Upload
trinhque
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN KESATU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. CASSINI COLLECTION
Halaman - 1
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,
Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta
10270
d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344 /
e. Direktur Utama : Lukman Noor Hakim
f. Standar : VLK Industri
g. Tim Audit : 1. Abdal Saori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dinie Agustin
2. Saeful Ichwan
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Cassini Collection
b. Nomor dan Tanggal SK : Pemberian Izin Usaha Industri
Nomor : 503/0006.10-DU/BPPT, tanggal
22 Februari 2016 dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) Nomor:
102232001677 tanggal 19 Januari 2016.
c. Luas dan Lokasi : 450 M2; Jl. Pangeran Antasari Rt. 002
RW.001 Desa Marikangen Kecamatan
Plumbon Kabupaten Cirebon.Alamat
Kantor : Jl. Tuparev No. 323 Cirebon
Provinsi Jawa Barat.
Nomor Telepon / Faks / E-mail : 62-231 – 211668 / 62-231 - 211669
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 2
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
d. Pengurus : Thomas Buditama (Direktur Utama)
(3) Ringkasan Tahapan
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
1. Penunjukkan
Tim Audit
10 Juli 2018
Kantor PT. ISE,
Jakarta
Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian Penilikan Kesatu
VLK di CV. Cassini Collection oleh Manager VLK.
Susunan Tim Audit :
1. Abdal Saori (Lead Auditor merangkap anggota)
2. Penyampaian
Tertulis
rencana
pelaksanaan
VLK kepada
Kementerian
Kehutanan
16 Juli 2018
Kantor PT. ISE,
Jakarta
Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian
Kehutanan
Rencana pelaksanaan Penilaian Penilikan Kesatu VLK di lingkup CV.
Cassini Collection dilakukan pada tanggal 24 – 26 Juli 2018.
3. Penyampaian
rencana
pelaksanaan
VLK kepada
DInas yang
membidangi
Kehutanan
16 Juli 2018
Kantor Dinas,
Kab. Cirebon
Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan
terkait dengan rencana pelaksanaan Penilaian VLK (sesuai surat
penyampaian kepada Kementeria kehutanan).
Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPHP Jakarta, Dinas Perindustrian
Kabupaten Cirebon
4. Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa
16 Juli 2018
Kantor Desa
Marikangen
Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Marikangen
dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa
tentang rencana pelaksanaan.
Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV. Cassini Collection.
5. Pertemuan
Pembukaan
24 Juli 2018
09:00 - 10:30
WIB
Kantor CV.
Cassini
Collection
Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan
penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit yang diwakili oleh
Lead Auditor
Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :
Pihak Auditee :
Ucapan selamat datang kepada Tim Audit dan Pihak KAN
Review sekilas tentang CV. Cassini Collection
Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit
terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 3
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Pihak Tim Audit :
Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta
penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :
Maksud dan tujuan kegiatan,
Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,
Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK
Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk
masing-masing bidang
Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan
verifikasi dokumen yang diperlukan
Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit
Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi
lapangan (observasi lapangan)
Rencana kegiatan audit VLK
24 Juli 2018
10:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
Kantor CV.
Cassini
Collection
13:00 - 16:00 Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan
Verifier :
Kantor CV.
Cassini
Collection
Legalitas Perusahaan
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 4
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
6.
Verifikasi
Dokumen dan
Observasi
Lapangan
25 Juli 2018
09.00 – 12.00
Verifikasi
Dokumen
13:00 - 14:00
Observasi
Pabrik
pengolahan
14:00 – 16.00
Kantor CV.
Cassini
Collection
Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan
Verifier :
Legalitas Perusahaan
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
Pengisian LKA Lanjutan (dokumen LKA – ISE.A.006)
Obsrvasi Lapangan :
Sistem Penulusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi.
Pembahasan hasil verifikasi
Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)
Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan
Verifier :
Legalitas Perusahaan
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
Pengisian LKA Lanjutan (dokumen LKA – ISE.A.006)
6. Verifikasi
dokumen dan
Review
dokumen
26 Juli 2018
09:00 - 12:00
Kantor CV.
Cassini
Collection
Pengisian LKA Lanjutan (dokumen LKA-ISE.A.006)
13:00 - 15:00 Review kelengkapan dokumen Verifikasi dokumen
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
Print Out Prinsip 1 – Prinsip 4.
15.00 - Selesai Closing Meeting
Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan
penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit
yang diwakili oleh Lead Auditor kepada Auditee CV. Cassini Collection
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 5
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
berapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :
Pihak Auditee :
Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi
perusahaan ke depannya
Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan
layanan yang diberikan kepada Tim Audit dan pihak KAN
selama pelaksanaan penilaian Penilikan Kesatu VLK di
lingkup CV. Cassini Collection.
Pihak Tim Audit :
Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya
selama proses pelaksanaan penilaian Penilikan VLK di
lingkup CV. Cassini Collection.
Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :
Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar
penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap
verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai
(non apllicable) dalam melakukan penilaian Penilikan Kesatu
VLK di lingkup CV. Cassini Collection.
Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara
keseluruhan
Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu
pengambilan keputusan
Penutupan
8. Pengambilan
Keputusan
06 Agustus 2018
Kantor PT. ISE,
Jakarta
Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian Penilikan Kesatu VLK
CV. Cassini Collection :
Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 31 verifier
Verifier yang diverifikasi sebanyak 25 verifier
Kesimpulan hasil Penilaian Penilikan Kesatu VLK adalah :
“Memenuhi”
(4) Ringkasan Hasil Penilaian
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 6
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a) Industri Pengolahan memiliki izin
yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang
memiliki izin yang sah
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau
perubahan terakhir untuk
perusahaan yang berbadan hukum
atau KTP bagi usaha perorangan.
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi pada Penilikan Kesatu terkait dokumen, CV. Cassini Collection berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 09 tanggal 05 Agustus 2005 atas nama CV. Cassini Collection yang diterbitkan Notaris Nelly Amali, SH dengan Ruang Lingkup Bidang Perdagangan umum termasuk eksport-import, Industri. Akta tersebut telah daftarkan dipengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2005, yang ditanda tangan T. Taryono, SH NIP. 040051854 dan dibubuhkan Cap/Tempel. Hasil Verifikasi terhadap dokumen Akta Pendirian Perusahaan pada Penilikan Kesatu dokumen tersebut tidak mengalami perubahan dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan nomor 176/CV/05/PNSBR pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2005, dan ditandatangani An. T. Taryono, SH NIP. 040051864.
(b) Surat Izin Usaha perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Dokumen Izin Usaha Perdagangan (IUP) atas nama CV.
Cassini Collection Nomor : 0013/10-23/PM/I/2016 tanggal
20 Januari 2016 yang berlaku s/d 20 Januari 2021,
dengan ruang lingkup Kerajinan Rotan dan Kayu.
Hasil Verifikasi penilikan Kesatu terhadap dokumen SIUP
No. 0013/10-23/PM/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016 CV.
Cassini Collection dokumen tersebut tidak Mengalami
Perubahan dan Masih Berlaku.
(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Not
Applicable Sesuai dengan Peraturan Mentri Permendag No. 19
tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 27
Tahun 2007, Pasal 1 tentang pedoman Penetapan ijin
Gangguan didaerah Bahwa untuk Ijin Gangguan
dihapuskan.
(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi Hasil verifikasi pada Penilikan Kesatu terkait dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV. Cassini Collection Nomor : 102232001677 tanggal 19 Januari 2016 yang masih berlaku s/d 04 Oktober 2020 dengan ruang lingkup usaha : Industri Kerajinan Rotan dan Kayu KBLI : 31903. Dokumen Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) Dokumen
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 7
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
tersebut tidak mengalami perubahan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan masih berlaku sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020.
(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi CV. Cassini Collection telah memiliki kartu NPWP Nomor :
02.471.932.0.426.000 dan Surat Keterangan Terdaftar
(SKT), yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah
nomor NPWP sesuai dengan dokumen Surat Keterangan
Terdaftar (SKT).
Hasil Catatan Verifikasi penilikan Kesatu terhadap
Dokumen NPWP dan SKT. Dokumen tersebut tidak
mengalami perubahan dan masih berlaku sesuai dengan
ruang lingkup usahanya dan Nomor NPWP telah sesuai
yang tercantum pada dokumen TDP.
(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL –
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi CV. Cassini Collection telah memiliki dokumen terkait
SPPL berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
atas nama CV. Cassini Collection dan Persetujuan SPPL
Nomor : 660.1/73/TL tanggal 5 Februari 2016 yang
ditanda tangan H. Burkiyah, S. Sos, MM Kepala Badan
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon, yang
dibubuhkan Cap/Stempel.
Hasil Catatan Verifikasi penilikan Kesatu terhadap
Dokumen SPPL. Dokumen tersebut tidak mengalami
perubahan dan telah mendapat Persetujuan SPPL No.
660.11/73/TL Tgl 5 Feb. 2016.
Pada periode penilikan kesatu kegiatan produksi yang
dilakukan CV. Cassini Collection berupa bahan baku
setengah jadi (rangka) tidak melakukan pengolahan kayu
sendiri tetapi melakukan kerjasama melalui jasa
pengolahan. Sehingga terkait laporan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan belum dibuat
(g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/0006.10-
DU/BPPT tanggal 22 Februari 2016 yang diterbitkan
Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon,
dengan Jenis Usaha : Industri Furniture dari rotan, kayu,
dan Anyaman, berlaku s/d tanggal 22 Februari 2021
sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
Hasil Verifikkasi penilkan Kesatu Terhadap Dokumen IUI
No. 503/0006.10-DU/BPPT tidak mengalami perubahan
dan dokumen tersebut masih berlaku.
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 8
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Not
Applicable
CV. Cassini Collection adalah Industri Lanjutan sehingga
tidak punya kewajiban menyusun RPBBI.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu
1.2.1 Importir adalah importir yang
memilii izin yang sah.
Dokumen identitas importir. Not
Applicable
CV. Cassini Collection bukan merupakan Importir dan
tidak memiliki dokumen identitas yang berhubungan
dengan importir.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji
tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due iligence)
importir.
Not
Applicable
CV. Cassini Collection bukan merupakan Importir dan
bahan baku yang dipakai bukan hasil impor, sehingga
tidak mempunyai Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due
diligence) importir.
K 1.3
Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak
berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/thn.
1.3.1
Kelompok memiliki akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok.
Akte notaris pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan kelompok
Not
Applicable
CV. Cassini Collection Tidak Termasuk Industri Kelompok,
sehingga tidak mempunyai akte notaris pembentukan
Kelompok.
Internal audit anggota kelompok Not
Applicable
CV. Cassini Collection Tidak Termasuk Industri Kelompok,
sehingga tidak mempunyai dokumen hasil internal audit
anggota kelompok.
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem
penelusuran bahan baku dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 9
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah
(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak
suplai bahan baku dilengkapi bukti
pembelian.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berbentuk
rangka, dilengkapi dokumen Surat Jalan dari Pemasok,
dan tanda bukti pembayaran bahan baku rangka berupa
Tanda Terima pembayaran Rangka dari CV. Cassini
Collection kepada pemasok.
(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Not
Applicavle
Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu
bulat atau kayu olahan, melainkan rangka kayu, dan tidak
terdapat berita acara Pemeriksaan yang ditanda tangani
oleh petugas kehutanan.
(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Not
Applicable
Hasil verifikasi Penilikan Kesatu periode bulan Juli 2016
s/d Juni 2018, CV. Cassini Collection tidak memiliki bukti
serah terima kayu bulat dari hutan negara dan tidak
memiliki dokumen yang berhubungan dengan kayu bulat
dari hutan negara.
(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu berbentuk rangka
dilengkapi dokumen Surat Jalan, Stok bahan baku yang
terdapat dilapangan sesuai dengan yang terdapat pada
Laporan Mutasi Produk (LMP) pada periode bulan yang
sama, CV. Cassini Collection tidak menggunakan bahan
baku kayu lelang dan tidak memiliki dokumen kayu lelang.
(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Not
Applivable
Hasil verifikasi audit periode bulan Juli 2016 s/d Juni 2018
CV. Cassini Collection tidak menggunakan bahan baku
kayu bekas/hasil bongkaran dan tidak memiliki dokumen
yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP
dimaksud.
(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Not
Applicable
Hasil Verifikasi periode audit Penilikan Kesatu periode
bulan Juli 2016 s/d Juni 2018 CV. Cassini Collection tidak
memakai bahan baku kayu limbah industri dan tidak
memiliki dokumen yang berhubungan dengan kayu
limbah.
(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari pemasok
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku CV. Cassini
Collection yang dikirim dari pemasok Bapak Beni
Andriyanto sebagai pemasok, dilengkapi dengan
dokumen Surat Jalanberlaku sebagai Nota
Angkutan.
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 10
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.
Not
Applicable
Pemasok bahan baku kayu berupa rangka kepada CV.
Cassini Collection adalah dari Industri Rumah Tangga
yang memiliki SIUP, TDP yang sudah berakhir masa
berlakunya serta KTP atas nama Beni Andriyanto Nomor
KTP : 3207360101780002. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu berupa rangka dilengkapi Surat Jalan. Laporan
Mutasi Produk pada periode bulan April s/d Juni 2016
sesuai dengan dokumen pendukung diantaranya Surat
Jalan.
(i) Dokumen pendukung RPBBI Not
Applicable
CV. Cassini Collection adalah Industri Lanjutan bukan
merupakan Industri Primer sehingga tidak punya
kewajiban untuk menyusun RPBBI dan tidak mempunyai
Dokumen Pendukung RPBBI.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa
kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not
Applicable
Hasil Verifikasi terkait keberadaan dokumen Impor, CV.
Cassini Collection tidak melakukan pembelian bahan
baku impor dan tidak memiliki dokumen Impor PIB.
(b) Bill of Lading (B/L) Not
Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor
periode audit Penilikan Kesatu bulan Juli 2016 s/d Juni
2018, CV. Cassini Collection tidak melakukan pembelian
bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Impor Bill
/Of Lading.
(c) Packing List (P/L) Not
Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor
periode audit Penilikan Kesatu bulan Juli 2016 s/d Juni
2018, CV. Cassini Collection tidak melakukan pembelian
bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Packing
List (P/L).
(d) Invoice Not
Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor
periode audit Penilikan Kesatu bulan Juli 2016 s/d Juni
2018, CV. Cassini Collection tidak melakukan pembelian
bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Invoice.
(e) Deklarasi Not
Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,
CV. Cassini Collection tidak melakukan pembelian bahan
baku impor dan tidak memiliki dokumen Impor Deklarasi
Impor.
(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
Not
Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,
CV. Cassini Collection tidak melakukan pembelian bahan
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 11
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
baku impor dan tidak terdapat dokumen bukti pembayaran
bea masuk.
(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not
Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,
CV. Cassini Collection tidak memiliki dokumen yang
menjelaskan asal usul kayu impor untuk produk kayu yang
dibatasi perdagangannya.
(h) Bukti penggunaan kayu dan produk
turunannya
Not
Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,
CV. Cassini Collection tidak melakukan pembelian bahan
baku impor dan tidak memiliki dokumen bukti
penggunaan kayu dan produk turunannya.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem
penelusuran kayu
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan
hasil produksi
Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan CV. Cassini
Collection pada periode Penilikan Kesatu telah
melakukan produksi sebanyak 4.221 Pcs
berdasarkan penerimaan bahan baku dan Stok
sebesar 3.769 Pcs dan 1.164 Pcs.
(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan produksi pada periode bulan Juli 2016 s/d Juni
2018 sebanyak 3.769 pcs, sesuai dengan yang terdapat
pada Laporan Mutasi Produk (LMP), sehingga terdapat
hubungan yang logis antara input-output.
Bila melihat proses produksi yang bahan bakunya dimulai
dari penerimaan bahan baku berupa rangka kayu dan
proses produksi dimulai dari anyaman rotan, amplas,
coloring dan finishing melalui penjasaan, maka dalam
prosesnya tidak terdapat waste kayu sehingga tidak ada
rendemen atau rendemenya 100 %.
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen terkait, CV. Cassini
Collection adalah Industri Furniture dari Rotan, Kayu,
Kerajinan dari Rotan, Kayu dan Anyaman (31002, 31001,
16291).
Realisasi produksi untuk periode bulan Juli 2016 s/d Juni
2018 selama 24 bulan sebanyak 3.769 pcs dengan
pencapaain produksi 20,93 % dengan rata-rata
pertahun10,47 %.
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
Not
Applicable
Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku, CV.
Cassini Collection tidak melakukan pembelian bahan
baku kayu hasil lelang dan tidak terdapat terdapat
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 12
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
menggunakan tanda V-Legal pada hasil produksi dari
kayu lelang.
(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait dokumen Catatan
Laporan Mutasi Kayu (LMK),
CV. Cassini Collection pada periode bulan Juli 2016 s/d
Juni 2018 menunjukan kesesuaian antara dokumen
Laporan Mutasi Kayu dengan laporan penerimaan bahan
baku kayu dan laporan hasil produksi sebagai dokumen
pendukung diantaranya stock awal bahan baku,
penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil
produksi sebanyak 4.933 Pcs setara dengan 562,5 m3.
2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui
jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin / industri rumah tangga)
(a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak
berlaku bila penyedia jasa bukan
industry pengolahan kayu
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi pada penilikan Kesatu terkait
dokumen SLK atau DKP, CV. Cassini Collection memiliki
kerjasama penjasaan dengan pihak penyedia jasa Industri
Rumah Tangga (IRT) yang belum memiliki SLK atau tidak
menampilkan DKP, penyedia jasa dalam pengiriman
barang memiliki Surat Jalan dan Berita Acara Serah
Terima Barang Jadi
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyediaan jasa
(pihak lain)
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terkait Kontrak Jasa
pengolahan produk CV. Cassini Collection dengan periode
audit pihak lain yaitu Bapak Beni Andriyanto dibuktikan
dengan adanya Perjanjian Kerjasama Sub Contract
Nomor : 112/PKSB/CC/i/2017 tanggal 01 Januari 2017,
Perjanjian Kerjasama Sub Contract Nomor :
120/PKSB/CC/I/2018 tanggal 01 Januari 2018, Perjanjian
Kerjasama Sub Contract Nomor : 102/PKSB/CC/I/2016
tanggal 05 Januari2016, yang ditandatangan kedua belah
pihak diatas kertas bermeterai 6.000.
(c) Berita acara serah terima kayu yang
dijasakan
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terkait penjasaan, CV. Cassini
Collection memiliki bukti serah terima bahan baku berupa
Berita Acara Serah Terima dengan pihak penjasa.
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan
pada perusahaan penyedia jasa
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, pada periode audit penilikan
1, CV. Cassini Collection produksinya dilakukan secara
penjasaan. Penjasaan produksi dilakukan terbatas pada
tenaga kerja pelaksanaannya dilakukan di lokasi Pabrik
CV. Cassini Collection, namun demikian pemisahan serta
penandaan terhadap produk tetap dilakukan. Berdasarkan
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 13
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
hasil observasi ke areal produksi bagian anyam, penyedia
jasa memisahkan produk CV. Cassini Collection yang
dijasakan pada suatu tempat hal ini untuk memudahkan
dalam hal administrasinya.
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku,
proses dan produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa
Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan periode audit CV. Cassini
Collection memiliki dokumentasi proses produksi hasil
penjasaan, tetapi terkait dengan pemasaran hasil
produksi, CV. Cassini Collection memasarkan melalui
ekspor sendiri, tidak melalui penjasaan, hal ini dapat
dibuktikan dengan terdapatnya dokumen ekspor periode
Juli 2016 s/d Juli 2018 seperti dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing List, Bill of Lading
(BL) disertai dokumen V-Legal.
K3.1. Perdagangan atau pemindah
tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan
hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Not
Applicable
Hasil verifikasi pada Penilikan Kesatu terkait dokumen
perdagangan domestik CV. Cassini Collection dan
berdasarkan wawancara dengan Manajemen
Representatif diperoleh informasi bahwa CV. Cassini
Collection dalam penjualan hasil pruduksinya tidak ada
penjualan domestik.
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi bahwa hasil produk CV.
Cassini Collection pada 24 bulan terakhir periode bulan
Juli 2016 s/d Juni 2018, CV. Cassini Collection melakukan
pemasaran ekspor adalah hasil produksi sendiri CV.
Cassini Collection.
(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen terkait,
CV. Cassini Collection telah memiliki dokumen
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 14
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode Juli
2016 s/d Juni 2018 sebanyak 31 kali pemakai dan telah
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya diantaranya
Invoice dan Packing List.
(c) Packing List (P/L) Memenuhi Dokumen Packing List yang dimiliki CV. Cassini Collection
dalam menjalankan pemasaran ekspor sebanyak 31
(tigapuluh satu) kali pada periode bulan Juli 2016 s/d Juni
2018 sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) diantaranya Nomor Packing List, tanggal
Packing List, berat barang dan jumlah barang.
(d) Invoice Memenuhi CV. Cassini Collection memiliki dokumen Invoice yang
isinya menerangkan tentang Jenis barang yang di ekspor,
jumlah produk, nomor Invoice yang terdapat pada PEB,
hal ini menunjukan kesesuaian antara dokumen Invoice
dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),
adalah Nomor Invoice, tanggal Invoice dan jumlah barang
yang tertera pada dokumen PEB dengan jumlah ekspor
sebanyak 31 kali pada periode bulan Juli 2016 s/d Juni
2018.
(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Pemeriksaan terhadap dokumen Bill of Lading yang
dimiliki CV. Cassini Collection menunjukan informasi
diantaranya eksportir, Nama Pengirim, Alamat Muat,
Nama Penerima, Negara tujuan dan jumlah barang
yang tertera pada dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-
Legal
Memenuhi Dokumen V-Legal yang dipergunakan pada pemasaran
Ekspor periode bulan Juli 2016 s/d Juni 2018 terdapat
kesesuaian pada dokumen V-Legal diantaranya Nomor V-
Legal, tanggal V-Legal, Nomor Invoice, Tanggal Invoice,
jumlah volume yang dikirim sebanyak 31 kali sesuai
dengan dokumen V-Legal dan dokumen PEB. Dokumen
V-Legal diterbitkan oleh PT. Intishar Sadira Eshan.
(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
untuk produksi yang wajib verifikasi
teknis
Not
Applicable
Hasil Verifikasi pada Penilikan Kesatu terkait dokumen
verifikasi teknis (Laporan Surveyor), CV. Cassini
Collection tidak menggunakan dokumen Laporan Surveyor
(LS).
(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Not
Applicable
Produk yang dihasilkan oleh CV. Cassini Collection adalah
Kursi, Meja, Rak dan Keranjang dari bahan baku Kayu
Jati, Mahoni sedangkan bahan baku anyaman dari Rotan
dan Plastik, tidak dikenakan bea keluar.
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 15
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not
Applicable
Jenis bahan baku Kayu yang digunakan Auditee untuk
produk Kursi, Meja, Rak dan Keranjang dari baku Kayu
Jati, Mahoni sedangkan bahan baku anyaman dari Rotan
dan Plastik, Sesuai Arahan strategis konservasi spesies
Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang
dibatasi jumlah perdagangannya, kayu jenis Jati tidak
termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES
Appendic I, II dan III.
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-
Legal
3.3.1 Implementasi tanda V- Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
Memenuhi CV. Cassini Collection dalam kegiatan ekspornya telah
dilengkapi dengan Dokumen V-legal dan telah
membubuhkan tanda V-legal pada dokumen invoice dan
packing list yang menyertai dokumen V-Legal serta
membubuhkan pada produk/kemasan. CV. Cassini
Collection menggunakan tanda V-Legal dengan
membubuhkan nomor sertifikat dari PT. Intishar Sadira
Eshan 061-LVLK-016-IDN.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
(a) Pedoman / Prosedur K3 Memenuhi CV. Cassini Collection memiliki prosedur K3 dan telah
memiliki Personil penanggung jawab Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dengan Surat Tugas Pimpinan
Perusahaan tentang Penanggung Jawab K3 Nomor :
55/SK/CC/IV/2017 Tanggal 25 April 2017 yang ditanda
tangan Thomas Buditama sebagai Direktur, adapun
personil yang ditunjuk adalah Hasanudin (QC Rangka).
(b) Implementasi K3 Memenuhi CV. Cassini Collection telah melakukan persiapan
penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap
pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap
penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi,
tempat berkumpul tersedia alat P3K.
(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi CV. Cassini Collection telah memiliki dokumen terkait
dengan kecelakaan kerja yang didalamnya berisi nama
pekerja, kejadian kecelakaan, akan tetapi belum memuat
informasi tindakan perbaikan guna mengantisipasi
dan/atau menekan tingkat kecelakaan kerja.
Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 16
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Memenuhi CV. Cassini Collection telah memiliki dokumen terkait
kebebasan berserikat, meskipun Serikat Pekerja/Serikat
Buruh belum terbentuk di CV. Cassini Collection, namun
ada kebijakan manajemen di Surat Keputusan No.
12/SPn/CC/V/2016 tanggal 24 maret 2016 tentang
Kebebasan Berserikat.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen
terkait, CV. Cassini Collection pada saat dilakukan
penilaian memiliki 6 karyawan tetap dan tenaga
harian lepas/borongan yang sifatnya sementara,
sehingga CV. Cassini Collection hanya memiliki Tata
Tertib Perusahaan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah
umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi CV. Cassini Collection tidak mempekerjakan karyawan
dibawah umur, dibuktikan dengan adanya Surat
Pernyataan Pimpinan Perusahaan No16/Sket/CC/VI/2016
tanggal 24 Maret 2016 bahwa CV. Cassini Collection
tidak pernah mempekerjakan Karyawan dibawah umur.