Upload
buidien
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
P a g e 1 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PADA IUPHHK-HA PT KEDAP SAYAAG
DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2012 – 26 September 2016
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
d. Telepon / Email : 0541 – 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
f. Tim Audit : 1. Ir. Suhardi (Lead Auditor); 2. Adi Supriadi, S.Hut (Auditor); 3. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor); dan 4. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor Magang).
g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin : PT KEDAP SAYAAG
b. Jenis Izin Usaha : IUPHHK-HA
c. No. & Tgl. SK IUPHHK-HA : No SK.292/Menhut-II/2008 Tanggal 28 Agustus 2008
d. Luas Areal Kerja : ± 18.000 Ha
e. Lokasi Areal Kerja : Kab. Kutai Barat – Provinsi Kalimantan Timur
f. Alamat Kantor
: Jl. Danau Aco RT. 01 Kampung Linggang Melapeh
Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat
g. Pengurus Perusahaan : 1. Komisaris : Kunsan Tonghin 2. Direktur Utama : Laurensius 3. Direktur : Drs. Marcelinus Lawing
h. Management Representatif : Eko Wijono
P a g e 2 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik
- -
Pertemuan Pembukaan
Base Camp PT KEDAP SAYAAG
Kutai Barat,
7 September 2016
a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Base Camp dan Areal Kerja PT KEDAP
SAYAAG –
Kutai Barat,
7 - 8 September 2016
a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan.
b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu.
c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan
Kantor PT KEDAP SAYAAG –
Kutai Barat,
9 September 2016
a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee.
b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
Samarinda,
22 September 2016
a. IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag dinyatakan telah MEMENUHI persyaratan legalitas kayu pada IUPHHK-HA seluas ± 18.000 Ha di Kabupaten Kutai Barat sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag dapat DIPERTAHANKAN/ DILANJUTKAN sesuai dengan lingkup sertifikasinya.
P a g e 3 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
PRINSIP 1 : Kepastian areal dan hak pemanfaatan
Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)
M
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Kedap Sayaag berdasarkan SK. 292/Menhut-II/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pembaharuan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT. Kedap Sayaag Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 18.000 (Delapan Belas Ribu) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. yang di tanda tanngani oleh Menteri Kehutanan H. M.S. Kaban. Surat Keputusan tersebut merupakan pembaharuan terhadap Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 522.21/1635/PRODA.I/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 yang dinyatakan tidak berlaku lagi, namun untuk jangka waktu pengusahaan hutan tetap selama 20 tahun yaitu sejak tanggal 27 Pebruari 2002.
PT. Kedap Sayaag memiliki dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti :
Akte Pendirian No. 48 tanggal 10 Desember 2001 oleh Notaris Dicky Suseno, SH
Akta perubahan (terakhir) No.72 tanggal 21 Maret 2011 oleh notaris H. Teddy Anwar, SH. Sp.N.
SIUP No.503/SIUP/SME/BP2T-PU/VI/2014
NPWP No. 02.196.392.I.728.000
TDP No. 17.10.1.02.0017
Data dan dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan
P a g e 4 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).
M
PT Kedap Sayaag telah memenuhi kewajiban
iuran kehutanan yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen :
- SPP IIUPH Nomor S.1030/VI-
BIKPHH/2004 tanggal 3 Desember 2004
kepada PT. Kedap Sayaag sebesar Rp. 900.000.000,-;
- Bukti Setor Pembayatan PT. Kedap Sayaag
via Lippo Bank yang ditujukan kepada
Bendahara Penerima Setoran IIUP Nomor
Rekening 1020004203870 tanggal 18 Januari 2005 senilai Rp. 900.000.000,-
Data dan dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)
M
Pada areal IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag
terdapat data informasi penggunaan kawasan
yang sah di luar kegiatan IUPHHK atau non
kehutanan yaitu IPPKH seluas 2.568,37 Ha atas
nama PT. Kedap Sayaaq yang diterbitkan sesuai
dengan Keputusan Kehutanan Nomor : SK.
528/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan
Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan
Sarana Penunjang atas nama PT. Kedap Sayaaq
(Tahap I) seluas 2.568,37 Ha pada Kawasan
Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi
Tetap di Kabuapten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
Data dan dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan
P a g e 5 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
1. Dokumen RKUPHHK / RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.
2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.
3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
M
PT Kedap Sayaag telah memiliki dokumen
perencanaan yang telah disahkan oleh instansi terkait dan berwenang antara lain :
- Dokuemn RKUPHHK-HA Periode 2010 –
2019 yang disusun berdasarkan hasil IHMB,
dan telah disahkan berdasarkan surat
keputusan Menteri Kehutanan No.:
SK.168/VI-BUHA/2011 tanggal 9
Desember 2011, beserta lampirannya
meliputi Peta Skala 1 : 50.000 (3 lembar).
- Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2016
telah disahkan secara official assesment
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor: 522.110.1/57/Kpts/DK-III/2016
tanggal 8 Maret 2016.
a. Target Luas 316 Ha
b. Jumlah Petak 4 Petak (J8,J9,K9,K10)
c. Vol dan jumlah pohon: . 21.200 m3,
3.090 pohon. Terdiri dari :
- Blok: 20.799 m3, 2.875 pohon
- PWH: 401 m3, 215 pohon
- Terdapat Peta penataan areal kerja yang
dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama
Mardianto Reg:01611-13/CANHUT/XX/2014.
P a g e 6 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan
M
PT Kedap Sayaag telah memiliki Dokumen
RKTUPHHK-HA tahun 2016 telah disahkan
secara official assesment berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur Nomor: 522.110.1/57/Kpts/DK-III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
Hasil verifikasi data lampiran RKT 2016 dan
pengecekan di lapangan pada RKT 2016 tidak
terdapat adanya kawasan lindung yang tidak
boleh ditebang.
2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
M
Terdapat lampiran Peta RKTUPHHK-HA tahun
2016 terdapat tanda pada peta RKT 2016 berupa
arsiran dan stempel pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
Hasil Pengecekan di lapangan dapat dijumpai
adanya penandaan dan pemasangan plang
rambu pada areal dan titik batas sesuai peta sbb. :
Pengecekan Penandaan Batas Blok RKT:
Batas Blok RKT 2016 dengan Batas Luar
IUPHHK bagian Timur pada koordinat N
00004’27,1” E 115 0 30’00,3” ditandai dengan rintisan dan cat warna merah di pohon strip 2.
Pengecekan Penandaan Batas Petak:
Batas Petak K.9 dengan Petak K10 pada
koordinat N 000 04’29,1” E 1150 29’46,7”.
ditandai dengan Plang, Rintisan dan cat warna merah di pohon strip 1.
Batas Blok RKT 2016 dengan Blok RKT 2013
pada koordinat N 00003’53” E 1150 1150 29’44,6”
ditemukan tanda batas pada jalur, dan ditemukan adanya plang batas.
Batas petak J8 dan J9 ditemukan tanda batas yang dapat dijumpai di lapangan.
P a g e 7 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah.
Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
M
PT Kedap Sayaag telah memiliki RKUPHHK-
HA Periode 2010 – 2019 yang disusun
berdasarkan hasil IHMB, dan telah disahkan
berdasarkan surat keputusan Menteri
Kehutanan No.: SK.168/VI-BUHA/2011
tanggal 9 Desember 2011, beserta lampirannya meliputi Peta Skala 1 : 50.000 (3 lembar).
Pada dokumen RKUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag terdapat lampiran berupa :
- Peta RKUPHHK pada Hutan Produksi
Berbasis IHMB
- Peta RKUPHHK pada Hutan Produksi
Berbasis IHMB dengan Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 cm ke Atas.
Dokumen pada verifier ini tidak mengalami
perubahan. 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi
dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
N/A
PT Kedap Sayaag merupakan Pemegang Izin
Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang menerapkan
sistim silvikultur TPTI dan tidak melakukan
persiapan lahan untuk penanaman HTI.
P a g e 8 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
M
PT Kedap Sayaag selama periode audit telah
membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang
sah atas nama Agus Joko Susilo Register Nomor
01331-13/PKB-R/XX/2013.
LHP telah disahkan dan diterbitkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Total LHP
selama Periode audit sebanyak 5.054 Btg
dengan volume sebesar 27.696,12 m3.
Data pada Buku Ukur Hasil Produksi kayu
talah sesuai dengan data LHP yang telah dibuat
baik secara manual maupun melalui SIPUHH
Online.
Uji Petik pengukuran kayu dilakukan TPK
Antara KM 0 pada koordinat N 000 03’ 46,6” E
1150 31’ 09,2”
Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian hasil
pengukuran uji petik dan hasil pengukuran
LHP dengan selisih volume sebesar 0,63 % dan
tidak ada perbedaan jenis dan nomor batang di
LHP dapat ditemukan di lapangan.
Hasil uji petik lacak balak dapat ditelusuri asal
usul kayu pada SKSHHK dan LHP serta
tunggul di lapangan di Petak J 09 dan Petak K
09 RKT 2016.
Contoh pelacakan kayu (lacak balak) Kayu
dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak J 09
dan K09 seperti kayu yang diangkut ke Industri
dengan kode barcode no
1907A07KDSQ0000000000004357 pada
P a g e 9 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
SKSHHK Industri No KB.A.0805269 tgl
24/08/2016; berasal dari SKSHHK TPK Antara
No KB.A.0710914 tgl. 01/08/2016 dan berasal
dari SKSHHK Hauling No. KB.A.0592556 tgl.
18/06/2016. Kayu berasal dari produksi LHP
No 01/LHP-KB/KS/V/2016 tgl 27/05/2016
yaitu kayu dengan barcode No
1907A07KDSQ0000000000004357 berupa kayu
dengan no. pohon 334 jenis Meranti diameter 77
cm. Tunggul Kayu dapat dijumpai pada petak
J 09 dengan koordinat N 000 03’ 58,5” E 1150 29’
17,6”
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
M
PT Kedap Sayaag telah memiliki dokumen SK
TPn dan TPK Antara berdasarkan SK No.
551.32/275/DK-IV/2015 tentang Penambahan
Penetapan dan Penggunaan Lokasi Tempat
Penimbunan Kayu (Logyard/Logpond) Antara
Angkutan Kayu Bulat An. IUPHHK-HA PT.
Kedap Sayaag Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
SK ditandatangani oleh Christianus Benny,
S.Hut. MH.NIP 19770914 200112 1 003 tanggal
29 September 2015 dan dilampiri dengna peta skala 1 : 275.000.
Rekap penerbitan SKSKB/SKSHHK dari TPK
Hutan ke TPK Antara Km 0 (Logpond) selama
Periode penilikan, penerbitan SKSKB (Tahun
2015) sebanyak 282 Set, 3.629 Batang, 18.645,95
m3 dan Penerbitan SKSHHK Hauling (Tahun 2016) sebanyak 313 Set, 2.018 Btg, 12.107,14 m3.
P a g e 10 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
Dokumen SKSKB ditandatangani oleh Penerbit
SKSKB atas nama Yusuf Subyarwoto, S.Hut.
Register Nomor 00067-13/WAS-PKB-R/XX/2010.
Dokumen SKSHHK Hauling ditandatangani
oleh Mualimin Register 01791-13/PKB-
R/XX/2015 dan Eko Wijiono Register 01892-13/PKB-R/XX/2016.
Terdapat dokumen FAKB Tahun 2015 dari TPK
Antara Km 0 menuju TPK Antara Muara Pahu
sebanyak 4 Set dengan volume 1.671 Batang dan 8.761,80 m3.
Terdapat Dokumen SKSHHK Tahun 2016 dari
TPK Antara Km 0 menuju TPK Antara Muara
Pahu dari SIPUHH Online sebanyak 10 Set dengan volume 3.476 Batang dan 19.202,61 m3.
Terdapat dokumen FAKB Tahun 2015 dari TPK
Antara Muara Pahu menuju Industri di Jawa
Tengah sebanyak 3 Set dengan volume 1.199 Batang dan 6.065,29 m3.
Terdapat Dokumen SKSHHK Tahun 2016 dari
TPK Antara Muara Pahu menuju Industri di
Jawa Tengah dari SIPUHH Online sebanyak 6
Set dengan volume 3.235 Batang dan 17.374,80 m3.
Dokumen FAKB ditandatangani oleh Penerbit
FAKB atas nama Mualimin dengan Register
01791-13/PKB-R/XX/2015 sedangkan
dokumen SKSHHK ditandatangani oleh
Penerbit SKSHHK atas nama Mualimin Register
01791-13/PKB-R/XX/2015 dan Eko Wijiono Register 01892-13/PKB-R/XX/2016.
P a g e 11 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan.
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak
M
Hasil pengecekan lapangan terdapat barcode
hasil SIPUHH Online dan dapat dibaca dengan
barcode scanner. Label plastik ecolin warna
merah yang terdapat di bontos menjelaskan
identitas nomor pengukuran kayu bulat. Di
samping itu terdapat nomor pengukuran kayu
dengan cat warna putih untuk memudahkan
mengetahui dimensi hasil pengukuran kayu.
Hasil uji petik lacak balak dapat ditelusuri asal
usul kayu pada SKSHHK dan LHP serta
tunggul di lapangan. Sebagai contoh adalah
lacak balak pada dokumen seperti berikut :
Kayu yang diangkut ke Industri dengan kode
barcode no 1907A07KDSQ0000000000004357
pada SKSHHK Industri No KB.A.0805269 tgl
24/08/2016; berasal dari SKSHHK TPK Antara
No KB.A.0710914 tgl. 01/08/2016 dan berasal
dari SKSHHK Hauling No. KB.A.0592556 tgl.
18/06/2016. Kayu berasal dari produksi LHP
No 01/LHP-KB/KS/V/2016 tgl 27/05/2016
yaitu kayu dengan barcode No
1907A07KDSQ0000000000004357 berupa kayu
dengan no. pohon 334 jenis Meranti diameter 77
cm. Tunggul Kayu dapat dijumpai pada petak
J 09 dengan koordinat N 000 03’ 58,5” E 1150 29’
17,6”.
Contoh lain kayu di TPK Antara Muara Pahu
dengan barcode nomor
1907A07KDSQ0000000000004486 diangkut
P a g e 12 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
dengan dokumen SKSHHK No KB.A.0710914
tgl. 01/08/2016 dan berasal dari SKSHHK No.
KB.A.0579350 tgl. 15/06/2016. Kayu berasal
dari produksi LHP No 01/LHP-
KB/KS/V/2016 tgl 27/05/2016 yaitu kayu
dengan barcode No
1907A07KDSQ0000000000004486 berupa kayu
dengan no. pohon 745 jenis Meranti diameter 64
cm. Tunggul Kayu dapat dijumpai pada petak
J 09 dengan koordinat N 000 03’ 55,7” E 1150 29’
15,1”.
Contoh lain pada kayu di TPK Antara Km 0
(Logpond) dengan kode barcode nomor
1907A07KDSQ0000000000007109 diangkut
dengan dokumen SKSHHK Hauling No.
KB.A.0562413 tgl. 11/06/2016. Kayu berasal
dari produksi LHP No 01/LHP-
KB/KS/V/2016 tgl 27/05/2016 yaitu kayu
dengan barcode No
1907A07KDSQ0000000000007109 berupa kayu
dengan no. pohon 5015 jenis Keruing diameter
59 cm. Tunggul Kayu dapat dijumpai pada
petak K 09 dengan koordinat N 000 04’ 03,9” E
1150 29’ 20,7”.
Tunggul Kayu lainnya sebagai uji petik dapat dijumpai pada petak J 09 dan Petak K 09 RKT 2016 sesuai dengan koordinat di atas.
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
M
Pengecekan pada sistem SIPUHH Online untuk
mengetahui dan melacak keberadaan kayu
dapat dilakukan karena sudah terdapat
penerapan sistem Tata Usaha Kayu yang benar
sesuai dengan ketentuan dan kayu dapat
dilacak balak sampai ke tunggul.
Penatausahaan hasil hutan pada PT Kedap Sayaag telah sesuai dengan ketentuan dan memungkinkan untuk dilakukan lacak balak serta diterapkan secara konsisten di lapangan.
P a g e 13 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
M
Rekap penerbitan SKSKB/SKSHHK dan
DKBnya dari Dokumen FAKB/SKSHHK selama Periode Penilikan sebagai berikut :
a. Jumlah SKSKB sebanyak 282 Set, 3.629
Batang, 18.645,95 M3 dan SKSHHK
Hauling sebanyak 313 Set, 2.018 Batang,
12.107,14 M3.
b. Dokumen FAKB Tahun 2015 dari TPK
Antara Km 0 menuju TPK Antara Muara
Pahu sebanyak 4 Set dengan volume 1.671
Batang dan 8.761,80 M3.
c. Dokumen SKSHHK Tahun 2016 dari TPK
Antara Km 0 menuju TPK Antara Muara
Pahu dari SIPUHH Online sebanyak 10 Set
dengan volume 3.476 Batang dan 19.202,61
M3.
d. Dokumen FAKB Tahun 2015 dari TPK
Antara Muara Pahu menuju Industri di
Jawa Tengan sebanyak 3 Set dengan
volume 1.199 Batang dan 6.065,29 M3.
e. Dokumen SKSHHK Tahun 2016 dari TPK
Antara Muara Pahu menuju Industri di
Jawa Tengah dari SIPUHH Online
sebanyak 6 Set dengan volume 3.235 Batang dan 17.374,80 M3.
Dokumen SKSKB ditandatangani oleh Penerbit
SKSKB atas nama Yusuf Subyarwoto, S.Hut.
Register Nomor 00067-13/WAS-PKB-R/XX/2010.
P a g e 14 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
Dokumen SKSHHK Hauling ditandatangani
oleh Mualimin Register 01791-13/PKB-
R/XX/2015 dan Eko Wijiono Register 01892-13/PKB-R/XX/2016.
Dokumen FAKB ditandatangani oleh Penerbit
FAKB atas nama Mualimin dengan Register
01791-13/PKB-R/XX/2015 sedangkan
dokumen SKSHHK ditandatangani oleh
Penerbit SKSHHK atas nama Mualimin
Register 01791-13/PKB-R/XX/2015 dan Eko Wijiono Register 01892-13/PKB-R/XX/2016.
SKSKB dan FAKB atau dokumen Angkutan
SKSHHK diterbitkan oleh petugas ganis PKB
sesuai dengan ketentuan.
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.
Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan.
M
Terdapat dokumen SPP DR dan/atau PSDH
yang diterbitkan secara manual maupun dari sistem SIMPONI.
Total SPP yang diterbitkan selama Periode Penilikan sbb.:
SPP DR sebesar US $ 499.706,51
SPP PSDH sebesar Rp 2.029.683.930
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH
M
Terdapat bukti setor pada Bank Mandiri KCP
Samarinda Sempaja dan Bank Mandiri KCP
Jakarta Mega Grosir Cempaka Mas untuk
penyetoran DR dan/atau PSDH sesuai tagihan
SPP. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke
rekening Biro Keuangan Setjen Kemen LHK-1
No. 1020004819717 untuk DR dan Rekening,
P a g e 15 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
dan Biro Keuangan Setjen KemenLHK-3 No 1020004204001 untuk PSDH.
Total pembayaran yang telah dilakukan selama Periode Penilikan sbb.:
Bukti Setor DR sebesar US $ 499.706,51
Bukti Setor PSDH sebesar Rp 2.029.683.930
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
M
Pengecekan kesesuaian tariff DR dan PSDH
sesuai dengan ketentuan tariff yang berlaku
untuk wilayah Kalimantan dengan jenis dan volume atau ukuran yang ada.
- P.68/Menhut-II/2014 - PP No 12 Tahun 2014
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Dokumen PKAPT M
PT. Kedap Sayaag telah memiliki dokumen
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar
Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri Departemen Perdagangan Republik
Indonesia berdasarkan Surat
No.05/UPP/PKAPT/01/2016, tanggal 26
Januari 2016 dengan diakuinya PT.Kedap
Sayaag sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT) No. 17.10.1.03395 dengan
masa berlaku sampai dengan 26 Januari 2021.
P a g e 16 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
M
Terdapat dokumen Kapal Berbendera
Indonesia sesuai dengan dokumen
FAKB/SKSHHK yang diterbitkan.
Selama Periode Penilikan terdapat penerbitan
dokumen FAKB dan SKSHHK ke TPK Antara
Muara Pahu dan ke Industri kayu di PT. Cipta
Wijaya Mandiri Jln Raya Semarang Purwodadi
Km 16,5 Mranggen Demak Jawa Tengah
dengan menggunakan kapal berbendera
Indonesia. Namun masih terdapat dokumen
kapal yang belum ditunjukkan yaitu TB Rimba
Raya XX TK Rimba Raya XII dan TB Jenebora I
TK Asia Bay 103.
Kapal yang digunakan untuk menarik kayu
sbb. :
Penarik / Tug Boat Tongkang / Barges
1 TB. MSS I SURYA III INDONESIA
2 KM HARAPAN BARU RAKIT INDONESIA
3 TB. RIMBA RAYA XX RIMBA RAYA XII INDONESIA
4 TB. MITRA BAHARI 02 TL 01 INDONESIA
5 TB. CAPRICORN 62 CAPRICORN 35 INDONESIA
6 TB. MITRA BAHARI MITRA USAHA INDONESIA
7 TB. LEMBU BUANA I ORIENT 16 INDONESIA
8 TB. JENEBORA I ASIA BAY 103 INDONESIA
No BenderaNama Kapal
P a g e 17 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
Kriteria 3.4. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
Indikator 3.4.1. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
M
PT. Kedap Sayaag merupakan pemegang
IUPHHK dalam Hutan Alam yang telah
memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu
dari LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan
Sertifikat VLK Nomor 171.SVLK.010-IDN.09.15
dan telah memiliki Surat Perjanjian Sub Lisensi
Penggunaan Tanda V-Legal Nomor 173/Sub
Lisensi/010-IDN/KDG/2015 tanggal 24 September 2015.
Saat ini PT. Kedap Sayaag telah melakukan
penatausahaan kayu dengan mengunakan
sistem SIPUHH Online dan membubuhkan
Tanda V-Legal pada Barcode kayu yang
ditempelkan pada batang kayu yang diproduksinya.
Di samping itu terdapat logo atau Tanda V-
Legal pada setiap Dokumen Angkutan Kayu
yang digunakan oleh PT. Kedap Sayaag sesuai
dengan ketentuan.
P a g e 18 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosialyang terkait dengan penebangan
Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL
M
Areal IUPHHK PT. Kedap Sayaag telah
memiliki dokumen AMDAL yang mendapat
persetujuan dan disahkan oleh Kepala Dinas
Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua
Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat
sesuai dengan SK Nomor
660.1/010/SK.AMDAL/IV/07 tanggal 23 April
2007.
Terdapat dokumen RKL dan RPL PT. Kedap
Sayaag yang telah disusun sesuai dan mengacu
kepada dokumen AMDAL yang telah disusun
dan disahkan.
P a g e 19 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan
Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL
M
Terdapat dokumen RKL dan RPL PT. Kedap
Sayaag yang telah disusun sesuai dan mengacu
kepada dokumen AMDAL yang telah disusun
dan disahkan disahkan oleh Kepala Dinas
Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua
Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat
sesuai dengan SK Nomor
660.1/010/SK.AMDAL/IV/07 tanggal 23 April
2007.
4.1.2.b. Bukti
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial
M
Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL
RPL semester II tahun 2015 dan Semester I
tahun 2016.
Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan pada dokumen laporan mengacu
pada dampak penting yang tercantum dalam
dokumen RKL dan RPL.
Dokumen Laporan Semester pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT.
Kedap Sayaag telah disampaikan ke BLH
Kabupaten Kutai Barat dan terdapat tanda
terima surat pengantar dokumen yang
ditandatangani oleh Pramono Eko tanggal 19
Agustus 2016.
P a g e 20 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3.
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
5.1.1.a. Implementasi prosedur K3.
M
PT. Kedap Sayaag memiliki dokumen SOP
yang berkaitan dengan K3 dan hasil verifikasi
dokumen SOP diketahui bahwa pada setiap
SOP yang berkaitan dengan operasional selalu mencantumkan persiapan peralatan K3.
Dokumen tersebut dibuat oleh Kabag Produksi
(Sii Sung Hii) dan telah ditandatangani oleh
Camp Manager (Nanang Effendi) dan Direktur Utama (Laurensius).
Dalam dokumen tersebut diuraikan prosedur
kerja berbagai kegiatan operasional seperti
cruising, penebangan, penyaradan, pemuatan
dengan loader, pengangkutan kayu dengan
truk, pemuatan kayu ke kapal 5.1.1.b.Ketersediaan
peralatan K3
M Daftar Peralatan K3 yang ditandatangani oleh Camp Manager (Nanang Effendi).
Berdasarkan dokumen tersebut dan observasi
di lapangan PT. Kedap Sayaag memiliki
peralatan K3 sebanyak 7 jenis yaitu, sepatu
safety, helm, masker, sarung tangan, kotak P3K, obat-obatan dan alat pemadam kebakaran.
Obat-obatan yang tersedia meliputi kapas, kain
kassa, handyplast, obat merah, revanol, obat
sakit kepala dan obat malaria.
5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
M
Terdapat laporan bulanan Kecelakaan Kerja PT.
Kedap Sayaag yang dilaporkan ke Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kutai Barat. Tersedia laporan kecelakaan kerja
mulai September 2015 s/d Agustus 2016 denagn terjadinya kecelakaan kerja NIHIL.
P a g e 21 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
Wawancara dengan Manager Camp Bp.
Nanang Effendi menjelaskan upaya lain untuk
menekan kecelakaan kerja yaitu briefing K3,
penggunaan APD dan apabila terdapat
karyawan atau pekerja yang sakit dapat dibawa
ke Rumah Sakit yang ada di Sendawar / Melak
di Kutai Barat.
PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M
Pada PT Kedap Sayaag tidak terdapat Serikat
Pekerja namun terdapat dokumen Surat
Keputusan Direktur Utama PT. Kedap Sayaag
No. 09/SK-KS/X/2015 tentang kebebasan
berserikat bagi karyawan PT. Kedap Sayaag.
Dalam SK tersebut ditetapkan bahwa kepada
karyawan PT. Kedap Sayaag diberikan
kebebasan untuk bergabung menjadi anggota
atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh
yang telah terdaftar sesuai dengan Undang-
Undang Republik Indonesia. Surat Keputusan
ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Kedap
Sayaag Lauensius tanggal 30 Maret 2015.
P a g e 22 | 23
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).
Verifier
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
M
Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT
Kedap Sayaag yang dibuat di Samarinda pada
Agustus 2014, berisi 14 bab dan 67 pasal,
meliputi ketentuan umum, hubungan kerja, hak
dan kewajiban karyawan, larangan bagi
karyawan, jabatan, pengembangan
kemampuan karyawan, pengajian,
kesejahteraan, perjalanan dinas, waktu dan jam
kerja, cuti, sanksi, pemutusan hubungan kerja
dan penutup.
Peraturan perusahaan tersebut sedang dalam
proses pengesahan oleh instansi yang
berwenang (Disnaker Kaltim). Prosesnya yang
lambat disebabkan belum semua karyawan
terdaftar sebagai anggota BPJS . Saat ini UMH
sedang dalam proses mendaftarkan
karyawannya di BPJS.