Upload
others
View
38
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Halaman 1 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
RESERTIFIKASI S-LK
IUIPHHK DAN IUI PT KANAWOOD INDO MAKMUR DI KAB. LUMAJANG, JAWA TIMUR
TANGGAL 27 - 28 JULI 2020
1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
c. Email : [email protected]
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya
sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor / AG)
2. Adi Surya, SE (Auditor / AS)
g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan (RST)
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Kanawood Indo Makmur
b. Alamat : Jl Raya Tempeh KM 7 RT 17 RW 03 Desa Besuk Kec. Tempeh
Kab. Lumajang, Jawa Timur
c. Email : [email protected]
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun
e. SK IUIPHHK : No. 22/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 Tanggal 02 Agustus 2017
f. SK IUI : No. 503/21/427.62/industri/2019 Tanggal 11 Juli 2019
g. Produk & Kap. Izin
(m3/Tahun)
: Kayu Gergajian (5.900), Veneer (35.000), Plywood (25.000),
Barecore (21.000), Furniture (1.440), Moulding (4.000), Tri Laiyer
(1.800), Laminating Board (3.720), Blockboard (3.720), Lunch Box
(2.150) dan Finger Joint (2.500)
h. Lokasi Industri : Jl Raya Tempeh KM 7 RT 17 RW 03 Desa Besuk Kec. Tempeh
Kab. Lumajang, Jawa Timur
i. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur : Antonius Onny Wijayanto
2. Komisaris : Mariska Mukti Widjojo
j. MR Audit Resertifikasi : Achmad Taufik
Halaman 2 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
LOKASI
RINGKASAN CATATAN
1.
Pertemuan
Pembukaan
27 Juli 2020,
Kantor
PT Kanawood
Indo Makmur
di Lumajang
Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan
Personil Perwakilan PT Kanawood Indo Makmur
sesuai Daftar Hadir.
Tim Audit menyampaikan dan memintakan
konfirmasinya yang terkait dengan rencana
pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan,
metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang
dilibatkan.
Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan
audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk
ketentuan tentang pemberian akses terhadap
dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan,
kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan
hasil audit dan pengambilan keputusan.
Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa
seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai
yang direncanakan.
Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan
Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.
Verifikasi Dokumen
dan Lapangan
27 - 28
Juli 2020
Lokasi Pabrik
PT Kanawood
Indo Makmur
di Lumajang
1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada
rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir atau pada
periode Juli 2019 s.d Juni 2020.
2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik
(pengambilan sample) terhadap pelaksanaan
kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan
penjualan.
3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada
personil unit manajemen yang mengetahui
dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier
seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai
Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3. Pertemuan
Penutupan
28 Juli 2020
Kantor
PT Kanawood
Indo Makmur
1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan
Personil Perwakilan PT Kanawood Indo Makmur
sesuai Daftar Hadir.
2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit
Resertifikasi S-LK PT Kanawood Indo Makmur dan
Halaman 3 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
LOKASI
RINGKASAN CATATAN
di Lumajang meminta klarifikasinya, meliputi:
a. Proses berlangsungnya audit.
b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK
MEMENUHI, atau N/A).
c. Kesimpulan audit sementara.
dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.
Pengambilan
Keputusan
19 Agustus
2020
Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor
dengan pengambil keputusan pada tanggal 19
Agustus 2020.
Keputusan Resertifikasi S-LK pada IUIPHHK dan IUI
PT Kanawood Indo Makmur ditetapkan tanggal 19
Agustus 2020 dengan hasil :
1) IUIPHHK dan IUI PT Kanawood Indo Makmur
dinilai telah Standar VLK. MEMENUHI
2) Kepada PT Kanawood Indo Makmur diberikan
kembali sertifikat legalitas kayu (S-LK) dengan
registrasi nomor : 041.SLK.010-IDN dan masa
berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung 19
Agustus 2020 s.d 18 Agustus 2026
Halaman 4 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. :
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
1. 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir.
M Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT Kanawood
Indo Makmur telah sesuai dengan akte pendirian
perusahan Akta pendirian nomor Akta nomor 12
tanggal 06 Februari 2014, dibuat dihadapan notaris
Rosida, S.H., Notaris di Kota Surabaya.
disahkan/disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya nomor: AHU-10.01406.PENDIRIAN-
PT.2014 tanggal 10 Februari 2014,
Dalam kurun waktu periode audit tidak terdapat
perubahan akta pendirian.
2. 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam Izin
Industri
M SIUP 503/00157/427.62/SIUP/RUB-01/2017 tanggal
04 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah
Kabupaten Lumajang. Masa berlaku 21 April 2019
SIUP dari lembaga OSS nomor 9120109492727
tanggal 19 Juli 2019. Kegiatan Usaha KBLI 46636
barang /jasa dagangan utama kayu gergajian, veneer
dan plywood.
3. 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan
lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.
4. 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
M PT Kanawood Indo Makmur memiliki dokumen TDP
(Tanda Daftar Perusahaan) nomor : 132714750235
tanggal 21 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, berlaku sampai
dengan 21 April 2019.
Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120109492727
yang ditetapkan tanggal 22 April 2019 oleh
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga
Pengelola dan Penyelenggara OSS. Kegiatan usaha
dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB yaitu
berupa industri kayu lapis, veneer, barecore.
5. 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi :
a. NPWP No. 66.565.191.5-625.000 yang diterbitkan oleh
KPP Pratama Probolinggo, Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
b. SKT No. S-2329R/WPJ.12/KP.0603/2014 tanggal 06
Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi
Pelayanan (a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama
Probolinggo, Kanwil DJP Jawa Timur III, Direktorat
Halaman 5 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.
SPPKP No. PEM-01487/WPJ.12/KP.0603/2014 tanggal 11
Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan
(a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama Probolinggo, Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur III, Direktorat Jenderal Pajak,
Kementerian Keuangan
6. 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M Dokumen UKL-UPL telah mendapatkan rekomendasi
dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten
Lumajang berdasarkan surat nomor :
660/828/427.49/2017 tanggal 14 Maret 2017.
Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
hidup Kabupaten Lumajang nomor : 188.4/829/
427.49/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Izin
Lingkungan Kegiatan Pengolahan Kayu di Desa
Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang oleh
PT Kanawood Indo MakmurDokumen UKL UPL yang
telah mendapat persetujuan dan surat rekomendasi
dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah
Kabupaten Malang No. 660.4/5141/35.07.117/2019
tanggal 23 September 2019 tentang perubahan luas
pemanfaatan lahan.
Laporan UKL – UPL PT Kanawod telah dilaporkan
secara online dengan bukti tanda terima elektronik
Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan
Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
tgl 22 Juli 2020
7. 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M IUIPHHK :
Nomor 22/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 02 Agustus
2017 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI).
Produk dan Kapasitas :
Kayu gergajian 5.900 m3; Veneer 35.000 m3; Plywood
25.000 m3
IUI :
Nomor 503/0/427.62/IUI/RUB-2/2017 tanggal 12 Mei 2017
berubah menjadi nomor 503/21/427.62/industri/2019
tanggal 11 Juli 2019 dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan IUI OSS dengan
nomor NIB 9120109492727 tanggal 22 April 2019
Produk dan Kapasitas : Barecore 21.000 m³/tahun,
Furniture 1.440 m³/tahun, Moulding 4.000 m³/tahun, Tri
Halaman 6 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Laiyer 1.800 m³/tahun, Laminating Board 3.720 m³/tahun,
Block Board 3.720 m³/tahun, Lunch Box 2.150 m³/tahun,
Finger Joint 2.500 m³/tahun.
Berdasarkan foto di lapangan, lokasi industri berada pada
titik koordinat -8.175311˚ 113.1834324˚
Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa telah sesuai
dengan izin yang dimilikinya.
8. 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M RPBBI revisi terkahir tahun 2019 yaitu Revisi 3 dengan
tanda terima No. 0000722593.
Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020, PT Kanawood
Indo Makmur telah melaporkan RPBBI Tahun 2020
perubahan ke – 0 dengan tanda terima No.
0000722621 tanggal 27 Juli 2020.
Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode
audit (April 2019 s.d.Mei 2020) berasal dari :
1. Hutak rakyat kab Banyuwangi, berupa Kayu Bulat
2. Hutak rakyat kab Jember, berupa Kayu Bulat
3. Hutak rakyat kab Lumajang, berupa Kayu Bulat
telah sesuai dengan RPBBI terakhir (Rev 0) Tahun 2020
9. 1.2.1.
Dokumen identitas importir.
N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak tercatat sebagai
importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam
kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku
kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10. 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak tercatat sebagai
importir kayu atau produk kayu, kememilkan mekanisme
uji tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.
11. 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A Sertifikasi legalitas kayu PT Kanawood Indo Makmur
merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri,
kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
12. 1.3.1.b
Internal audit anggota.
N/A Sertifikasi legalitas kayu pada PT Kanawood Indo Makmur
merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri,
kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Halaman 7 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 2. :
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
13 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Selama periode Juli 2019 s.d Juni 2020, PT Kanawood
Indo Makmur menerima dan mengolah bahan baku kayu
bulat (sengon dan Jabon) dan kayu gergajian (sengon).
Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi
dengan dokumen pembelian berupa invoice dan bukti
pembayaran.
Hasil verifikasi menunjukan dokumen angkutan yang
diterima telah dilengkapi dengan dokumen pembelian.
14 2.1.1.b
Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
N/A Selama periode audit (Juli 2019 s.d Juni 2020) tidak
terdapat realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat dari
hutan negara/alam.
15 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
M Terhadap bahan baku selain dari kayu bulat hutan negara,
telah dibuatkan BA Serah Terima sesuai Nota Angkutan
yang menyertainya. Jumlah BAST Periode Juli 2019 s.d
Juni 2020 sebagai berikut :
Penerimaan kayu bulat dari hutan budidaya hutan rakyat
sebanyak 783 BAST dengan volume sebesar 13.043,51
m3 dan penerimaan kayu gergajian sebanyak 471 BAST
dengan volume 16.257,3689 m3
16 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
M 1) Seluruh penerimaan bahan baku memilki dokumen
angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan
dengan jenis dan jumlah dokumen, selama periode
audit (Juli 2019 s.d Juni 2020) adalah :
a. Kayu bulat sengon dan jabon dari hutan
budidaya hutan rakyat sebanyak 783 Nota
Angkutan dengan volume sebesar 13.043,51 m3
m3
b. Kayu Gergajian sengon dan jabon dan 471
dokumen Nota Angkutan/Nota Perusahaan
dengan volume 16.257,3689 m3
2) Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara
dokumen angkutan, jenis bahan baku dan volume
dengan stok bahan baku di lapangan PT Kanawood
Indo Makmur
3) PT Kanawood Indo Makmur telah memiliki akses
SIPUHH dan telah memiliki GANIS PHPL PKB-R dan
PKG-R yang masih aktif.
4) selama periode audit (Juli 2019 s.d Juni 2020) tidak
ada penggunaaan bahan baku kayu atau produk kayu
yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging
atau Ilegal Trading.
Halaman 8 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 2.1.1.e
Nota dan dokumen keterangan
(Berita Acara dari Petugas
Kehutanan atau Aparat Desa /
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kyu bekas / hasil
bongkaran / sampah bukan dari
kayu lelang, serta DKP.
N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak menggunakan bahan
baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu
Bekas.
18 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak menggunakan bahan
baku berasal dari Limbah Industri
19 2.1.1.g
Dokumen S-LK / S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari pemasok.
M 1) Penerimaan bahan baku dari pemasok bahan baku
kayu bulat telah dilengakpai dengan Nota Angkutan
yang melakat sebagai DKP. Dan pemasok kayu
gergajian sebanyak 14 pemasok dengan 11 pemasok
telah memiliki SLK aktif dan 3 pemasok telah
melengkapi dengan DKP.
2) Perusahaan telah memiliki dokumen Prosedur
Pengecekan DKP yang telah disetujui oleh Direktur
serta personil yang bertanggung jawab dalam
pemeriksaan DKP yang diterima, yaitu atas nama
Antonius Andrianto.
3) Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok
yang menerbitkan DKP yang dibuat oleh Sdr.
Antonius Andrianto untuk penerimaan DKP tahun
2019.
20 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki
S-LK / S-PHPL / DKP.
N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan
VLBB adalah 31 Desember 2017.
21 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI.
M Pemenuhan bahan baku yang direncanakan oleh PT
Kanawood Indo Makmur berasal dari sumber yang sah
dan dilampiri/dilengkapi dengan dokumen pendukung
yang dipersyaratkan yaitu LMK per tanggal 31 Desember
tahun lalu dan Selama periode audit bulan Juli 2019 s.d
Juni 2020, RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang
lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yaitu kayu
bulat hutan rakyat yang berasal dari Kab. Lumajang, Kab.
Jember dan Kab. Banyuwangi.
Halaman 9 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L).
N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24 2.1.2.c
Packing List (P/L).
N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25 2.1.2.d
Invoice.
N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26 2.1.2.e
Deklarasi.
N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk).
N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
28 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
29 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
N/A PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
30 2.1.3.a
Tallysheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
M 1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi
dicatat dalam form yang dinamakan : laporan
produksi harian input pemakain produksi.
2) Tersedia tanda tally pada bahan baku dan hasil
produksi yang menginformasikan jenis bahan,
ukuruan dan informasi asal usul bahan baku yang
digunakan
3) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample)
tally sheet/ rekaman laporan produksi harian
barecore, kayu gergajian dan veneer, bahan baku
yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai
yang dinformasikan dalam form tersebut.
31 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M 1) Laporan produksi bulan Juli 2019 s.d Juni 2020 telah
sesuai dengan LMHHKO bulan Juli 2019 s.d Juni
2020sebesar 563,5442 m3 dengan rendemen 71,30
%
2) Produksi izin IUIPHHK : kayu gergajian sengon dan
jabon sebesar 8.982,4304 denagn rendemen sebesar
73,61 % dan veneer
Halaman 10 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3) Produksi izin IUI : produksi barecore sebesar
11.465,9536 dengan rendemen 48,16 %, Fingerjoint
stick sebesar 12,6402 m3 dengan rendemen 28,03
%, Lunch Box sebesar 54,7487 m3 dengan
rendemen 19,19 % dan laminasi sebesar 269,9248
dengan rendemen 33,39 %
Rendemen berada pada range sesuai standar rendemen
industri, dinilai memilki hubungan yang logis antara input
dan output
32 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
M 1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya
telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI yang dimilikinya.
2) Realisasi produksi masi dibawah dari kapasitas
produksi yang diizinkan :
33 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
N/A Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal
dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.
34 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi
kayu.
M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Juli 2019 s.d
Juni 2020(selama periode audit) dan telah sesuai
dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan
baku serta stock kayu bulat saat ini.
2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan Juli 2019 s.d
Juni 2020(selama periode audit) dan telah sesuai
dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu
olahan saat ini.
Dokumen LMKB dan LMHHOK dan laporan
pendukungnya telah dilaporkan dengan bukti tanda
terima laporan bulanan kepada Instansi terkait.
35 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan
melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan
melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan
melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan
melalui jasa dengan industri / pihak lain.
Halaman 11 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
39 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan
melalui jasa dengan industri / pihak lain.
Prinsip 3. :
Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi
40. 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
M Realisasi perdagangan atau pemindatangan produk
kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode
audit (Juli 2019 s.d Juni 2020), meliputi veneer
sengon sebesar 254,3983 m3 dengan dokumen
sebanyak 12 Nota Perusahaan.
Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah
sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku,
laporan produksi dan laporan penjualan.
41. 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor.
M Realisasi ekspor produk kayu olahan selama periode
audit meliputi : Barecore
Laminasi, Fingerjoint Stick, Laminasi dan Lunch Box
sebesar 11.004,97 m3
Total produk kayu olahan yang diekspor tersebut
telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku,
laporan produksi dan laporan penjualan.
42. 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB).
M Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen PEB
periode audit (Juli 2019 s.d Juni 2020) terdapat 45
dokumen PEB dengan tujuan ekspor ke China, Taiwan
dan Jepang diperoleh hasil : Dokumen PEB telah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya.
43. 3.2.1.c
Packing List (P/L).
M Dokumen P/L telah sesuai dengan dokumen PEB
44. 3.2.1.d
Invoice.
M Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB
45. 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L).
M Dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB
46. 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib dilengkapi dokumen
V-Legal.
M Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh PT
Kanawood Indo Makmur merupakan produk yang wajib
dilengkapi Dokumen V-Legal, telah dilengkapi melalui
Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK PT Trustindo
Prima Karya.
1) Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB
dan Invoice.
2) Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang dipergunakan
Halaman 12 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
untuk mengekspor produk kayu olahan berbahan
baku kayu lelang.
3) Seluruh stuffing di lakukan di lokasi industri PT
Kanawood Indo Makmur di Jl. Raya Tempeh KM. 7
Rt. 17/03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
47. 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
M Dalam periode audit terdapat 1 kali laporan Surveyor
untuk produk Finger Joint Stick (HS 4407.99.10) oleh PT
Sucofindo.
Dokumen LS telah sesuai dengan dokumen PEB yaitu
untuk LS nomor 23.1.19.06049 tanggal 05 Juli 2019
dengan dokumen PEB nomor 111152 tanggal 05 Juli
2019.
48. 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
N/A Seluruh produk yang di ekspor oleh PT Kanawood Indo
Makmur periode Juli 2019 s.d Juni 2020 tidak termasuk
dalam produk yang diwajibkan membayar bea keluar
49. 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Produk yang di ekspor oleh PT Kanawood Indo Makmur
tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
50. 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai dengan ketentuan.
M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT Kanawood
Indo Makmur dilakukan pada :
a. Dokumen penjualan lokal berupa Nota
Perusahaan
b. Kemasan produk siap ekspor
Pembubuhan tanda V-Legal telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Prinsip 4. :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
51. 4.1.1.a
Pedoman/prosedur K3.
M PT Kanawood Indo Makmur telah memiliki prosedur
K3. Prosedur tersebut dibuat dengan maksud untuk
mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara
aman (menghindari unsafe action dan unsafe condition), dan bekerja secara sehat guna menjaga
keselamatan dan kesehatan diri sendiri.
Perusahaan telah memiliki P2K3 yang bertanggung
jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di
perusahaan. P2K3 telah disahkan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang
dengan No. 566/ /427.40/2015 tanggal 01 Mei 2015.
Perusahaan telah memiliki penanggung jawab K3 a/n
Achmad Taufik
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Trustndo Certl'fi cation FVLK-17 Rev. M 05101/2019
.t0:, r:lEBiFllift': .:,.1{6;1,, ii:fitltgff ffi , JtI$I,F.llffi81 .52. 4.1.1.b
lmplementasiK3.M . Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal
kantor, dan arela produksi, peralatan tersebutberfungsi dengan baik.
. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu - rambu K3telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
r lmplementasi penggunaan APD seperti masker,sepatu, dan helm telah dimplentasikan dengan baikoleh karyawan.
. PT Kanawood lndo Makmur telah melaksanakanprotokol Covid-1b dengan menyediakan tempat cucitangan, pengukuran suhu setiap masuk pabrik danpenyemprotan Desinfektan
53. 4.1.1.cCatatan kecelakaan kerja.
M r PT Kanawood lndo Makmur membuat danmengdokumentasikan setiap kejadian kecelakaan
.llerja yaqg.,meliputi ipfgrm3si. Nama dan JabatanKorhan, Waktu dan Lokasi Kejadian, dan upayapenanganannya.
. Kecelakaan kerja yang terjadi telah ditanganisebaoaimana mestinva
54. 4.2.1.Serikat pekerla atau kebijakanperusahaan auditee yang
membolehkan unfu k membentukatau terlibat dalam kegiatanserikat oekeria.
M PT Kanawood lndo Makmur belum mempunyai SerikatPekerja, namun terdapat pernyataan tertulis .dari Direkfu rPerusahaan yang -rmnyatakan memperbolehkankaryawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja tanggal B Agustus 2016
55. 4.2.2.Ketersediaan dokumen KKB atauPP yang mengatur
'hak - hakoekeria.
M Tersedia surat keterangan dalam prcses perpanjangan
Peraturan Perusahaahn PT Kanawood lndo Makmur dariKepala Oinas Tenaga f(erja 'Kab.Lumajang ianggal 7Aoustus 2020
56. 4.2.3.Pekerja yang masih di bawahumur. a
M Berdasarkan Daftar Karyawan ter update diketahui bahuna
PT Kanawood lndo Makmur tidak mempe(edakankaryawan sejumlah 400 karyawan dari seluruh karywantersebut tidak ada karyawan yang berusia di barah 1B'tahun.
Umur temuda atas nama Silvi Wulandari berumur 19tahun bagian Barecore.
Keterangan :
Jlr
$P
lvlTMNA
:'Ntemenuhi: Tidak Memenuhi: Not Applicable
Samarfuida, 24 Agustus 2020LYL"K PT Trustindo Prima Karya
Trusti#/ffdTilcatiorr,
li. Kumia.lPUDirektur
Helaman tgdari {g