RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2020. 8. 5. · Halaman 2 dari 16 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU FVLK-17 Rev. M 05/01/2019 3. RINGKASAN TAHAPAN Tempat virtual (room)

Halaman 1 dari 16

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PENILIKAN KE-2 (KEDUA) S-LK

IUIPHHK PT SENTOSA KAYU INDAH DI KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

TANGGAL 13 - 14 JULI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya

sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor / SMT)

2. Adi Surya, SE (Auditor / AS)

g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan (RST)

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sentosa Kayu Indah

b. Alamat : Jl. Margomulyo B-16, Kel. Buntaran Kec.n Tandes, Kota Surabaya

c. Email : [email protected]

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun

e. NIB : 9120009880389 Tanggal 08 Agustus 2019

f. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (10.000 m3/Tahun)

g. Lokasi Industri : Jl. Margomulyo B-16, Kel. Buntaran Kec.n Tandes, Kota Surabaya

h. S-LK Nomor : 156.SLK.010-IDN

i. Penanggung Jawab Badan

Usaha

: 1. Herman Kosasih (Direktur Utama)

2. Xu Wenhong (Direktur)

3. Xu Wenhua (Direktur)

4. Kho Karsono Budiutomo (Komisaris)

j. MR Audit Penilikan Ke-2 : Hadi Purnomo

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN

( ) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-2 (kedua) S-LK PT Sentosa Kayu Tempat virtual room

Indah menggunakan aplikasi ZOOM dengan Meeting ID : dan password : 265 543 6080 123456,

dengan hasil sebagai berikut :

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

ZOOM ROOM

RINGKASAN CATATAN

1.

Pertemuan

Pembukaan

13 Juli 2020

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Perkenalan Tim Audit.

Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang

digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria

temuan audit.

Konfirmasi terkait permintaan data audit dan

personil pendamping, protokol Covid-19,

kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan

tindak lanjutnya.

Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik.

2.

Verifikasi Dokumen

dan Lapangan

13 - 14

Juli 2020

ZOOM Room

a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi

legalitas kayu pada IUIPHHK Kapasitas Produksi

> 6.000 m3/Tahun dengan menggunakan verifier

sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/

4/2016.

b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel

UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan

kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun

terakhir

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau

video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi

alat.

b) permintaan isian quesioner atau tabel

pengukuran uji petik / pengolahan data

sesuai form yang diberikan auditor.

c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap

verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-

08 Rev. M).

d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam

(recording).

Halaman 3 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

ZOOM ROOM

RINGKASAN CATATAN

3. Pertemuan

Penutupan

14 Juli 2020

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan

(M, TM atau N/A).

Kesimpulan sementara remote audit penilikan-4

(M atau TM standar VLK).

Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

dan pemberian kesempatan banding apabila hasil

keputusan penilikan ke-4 dari LVLK PT Trustindo

Prima Karya tidak dapat diterima.

Proses pertemuan penutupan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik

4.

Pengambilan

Keputusan

23 Juli 2020

Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor

dengan pengambil keputusan dilakukan secara

virtual pada tanggal 21 (recording). Juli 2020

Keputusan penilikan ke-2 S-LK pada IUIPHHK

PT Sentosa Kayu Indah ditetapkan tanggal 23 Juli

2020 dengan hasil :

1) PT Sentosa Kayu Indinilai telah MEMENUHI

Standar VLK.

2) Status S-LK PT Sentosa Kayu Indipertahankan

sesuai masa berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

Halaman 4 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1. 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT Sentosa

Kayu Indah, telah sesuai dengan akte pendirian

perusahan Nomor 17 Tanggal 28 Januari 1999

yang dibuat oleh notaris Sitaresmi Puspadewi

Subianto, S.H. yang telah mendapatkan pengesahan

sesuai SK Menteri Hukum dan HAM No. No.C-

10144 HT.01.01-TH.99 tanggal 01 Juni 1999.

Akta Perubahan No. 106 tanggal 26 Juli 2019 oleh

Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. tentang

perubahan peningkaan modal

ditempatkan/disetorkan. Akta perubahan telah

mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0308604

tanggal 05 Agustus 2019 dengan daftar perseroan

AHU-0128636.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05

Agustus 2019.

2. 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M PT Sentosa Kayu Indah merupakan perusahaan yang

berstatus Penanam Modal Asing (PMA) yang Izin

Usaha Industri (IUI) No. 213/T/INDUSTRI/2000

tanggal 14 April 2000 yang diterbitkan oleh Deputi

Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Penanaman Modal

u.b. Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal

dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (a.n.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan), sehingga

tidak diwajibkan memiliki dokumen SIUP. Sesuai

dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara

Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal

13 ayat 9 yang berbunyi : Perusahaan yang telah

memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh (a) PTSP

Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau (b)

BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, untuk

bidang usaha di luar sektor perdagangan; sesuai

kewenangannya, tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha

Halaman 5 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah.

3. 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 pasal 1

disebutkan bahwa penetapan Izin Gangguan di daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M Memiliki NIB yang sah dan masih berlaku sesuai

SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola

dan Penyelenggara OSS Nomor 9120009880389

tanggal 08 Agustus 2019.

Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang

tertera pada NIB

NIB adalah bukti pendaftaran penanaman

modal/berusaha yang sekaligus merupakan

pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

5. 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan,

meliputi :

a. NPWP No. 1.882.491.2-057.000 tanggal 11 Februari

1993.

b. SKT No. PEM-00011/WPJ.07/KP.0503/2014

tanggal 19 Juni 2014

c. SPPKP No. PEM-00015/WPJ.07/KP.0503/2014

tanggal 19 Juni 2014

Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada pembuatan

laporan pajak dan administrasi lainnya.

6. 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M Dokumen UKL-UPL yang telah disahkan sesuai SK

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota

Surabaya No. 660/9554 /922/436.4.20/2005

tanggal 26 September 2005.

PT Sentosa Kayu Indah dalam proses pelaporan

semester UKL UPL semester II tahun 2019 dan

semester 1 tahun 2020 yang dibuktikan dengan

bukti permohonan pelaporan ke Dinas Lingkungan

Hidup Kota Surabaya.

7. 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT).

M PT Sentosa Kayu Indah merupakan pemegang

IUIPPHHK berdasarkan SK Keputusan Menteri

Kehutanan No. SK.40/MENHUT-VI/BPPHH/2006

tanggal 12 Januari 2006 :

Halaman 6 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


a. Lokasi industri beralamat di :

Jl. Margomulyo Indah B-16, Kelurahan

Buntaran, Kecamatan Tandes – Kota

Surabaya

b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi :

1. Kayu Gergajian (10.000 m3/tahun)

Lokasi industri berada pada titik koordinat Latitude

-7,2488465○, Longitude 112,6709693○.

Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa

produksi kayu gergajian telah sesuai dengan izin

yang dimilikinya.

8. 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M PT Sentosa Kayu Indah sudah membuat dan

melaporkan RPBBI tahun 2019 dan tahun 2020

beserta perubahannya selama periode Juni 2019 –

Juni 2020.

Realisasi bulanan pemenuhan bahan baku,

pemanfaatan dan penggunaan bahan baku serta

produksi telah dilaporkan.

Pelaporan tersebut dilakukan secara online melalui

website rpbbi.dephut.go.id.

9. 1.2.1.

Dokumen identitas importir.

N/A PT Sentosa Kayu Indah tidak tercatat sebagai importir

kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan

produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu

atau produk kayu impor dari luar negeri.

10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A PT Sentosa Kayu Indah tidak tercatat sebagai importir

kayu atau produk kayu, kememilkan mekanisme uji

tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.

11. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PT Sentosa

Kayu Indah merupakan sertifikasi yang dilakukan

secara mandiri (single certification), kepemilikan

laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PT Sentosa

Kayu Indah merupakan sertifikasi yang dilakukan

secara mandiri (single certification), kepemilikan

laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

Halaman 7 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Prinsip 2. :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu

dari asalnya

13 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Selama periode Juni 2019 - Juni 2020 PT Sentosa

Kayu Indah melakukan pembelian bahan baku

kayu bulat dan kayu gergajian seluruhnya dari

hutan alam/negara.

Untuk pembelian bahan kayu bulat telah dilengkapi

dokumen kontrak suplai sebanyak 26 set kontrak

suplai dari 13 pemasok dan sedangkan pembelian

kayu gergajian dilengkapi dokumen Purchase Order (PO).

Hasil verifikasi menunjukan dokumen angkutan

berupa SKSHHKB dan SKSHHKO yang diterima

telah dilengkapi dengan dokumen pembelian

berupa transfer bank.

14 2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

M Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT

Sentosa Kayu Indah menerima dan mengolah

bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang

berasal dari hutan negara telah dibuat dan dicetak

DPKB sesuai dokumen SKSHHK-KB yang

diterimanya

Pemeriksaan terhadap stock bahan baku, seluruh

kayu bulat terpasang Label ID Barecode dan telah

sesuai dengan dokumen DPKB.

15 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M Penerimaan bahan baku kayu gergajian yang berasal

dari hutan negara dilengkapi dengan Berita Acara

Serah Terima sesuai dokumen angkutan yang

menyertai.

16 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M 1) Seluruh penerimaan bahan baku memilki

dokumen angkutan kayu atau produk kayu yang

sah dengan dengan jenis dan jumlah dokumen,

selama periode audit Juni 2019 s.d Juni 2020

adalah :

a. Kayu bulat dari hutan alam/negara sebesar

3.535,71 m3 dengan dokumen SKSH-KB

sebanyak 121 set.

b. Kayu gergajian hutan alam/negara sebesar

Halaman 8 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


214,0367 m3 dengan dokumen SKSHH-KO

sebanyak 17 set

2) Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara

dokumen angkutan, jenis bahan baku dan volume

dengan stok bahan baku di lapangan PT Sentosa

Kayu Indah.

3) PT Sentosa Kayu Indah telah memiliki akses

SIPUHH dan telah memiliki GANIS PHPL PKB-R

dan PKG-R yang masih aktif atas nama :

Ganis

PHPL Nama Ganis No. Reg

Masa

Berlaku

PKB-R Lutfi Habi

Masuri

02516-

07/PKB-

R/XVI/2018

09 Mei

2018 -08

Mei 2021

PKG-R Eko

Purwanto

03404-

07/PKG-

R/XVI/2019

19

Februari

2019 -

18

Februari

2022

4) Seluruh dokumen angkutan yang diterima pada PT

Sentosa Kayu Indah telah sesuai dengan

ketentuan PUHH yang berlaku.

5) Hasil Uji petik terhdap stok kayu bulat terdapat

kesesuaian jenis dan volume antara fisik dan

dokumen SKSHH-KB, barcode yang tertera pada

fisik kayu sesuai dengan yang tercantum dalam

dokuumen angkutannya.

17 2.1.1.e

Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa /

Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk

kyu bekas / hasil bongkaran

/ sampah bukan dari kayu

lelang, serta DKP.

N/A PT Sentosa Kayu Indah tidak menggunakan bahan

baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu

Bekas.

Halaman 9 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


18 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

N/A PT Sentosa Kayu Indah tidak menggunakan bahan

baku berasal dari Limbah Industri

19 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari pemasok.

M Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu

gergajian dari hutan negara/alam telah memiliki S-

LK yang masih aktif, meliputi :

a. TPT-KB CV Bintang Terang, S-LK No. LVLK-

003/MUTU/LK-301, masih berlaku.

b. TPT-KB PT Kokoh Kayu Khatulistiwa, S-LK No.

035-VLK-NKL-2018, masih berlaku.

c. TPT-KB PT Intraco, S-LK No. LVLK-

003/MUTU/LK-443, masih berlaku.

d. TPT-KB CV Jasa Mitra Abadi, S-LK No. LVLK-

003/MUTU/LK-341, masih berlaku

e. TPT-KB PT Nusantara Timber Pratama, SLK

No. LVLK-003/MUTU/LK-475, masih berlaku

f. TPT-KB PT Alam Lestari Jaya Salbach, S-LK

No. TRIC-IDN-TL-255, masih berlaku.

g. IUIPHHK PT Hutan Lestari Mukti Perkasa, S-

LK No. TRIC-IDN-TL-316, masih berlaku

h. TPT-KB CV Wana Artha Sejahtera, S-LK No.

371.SLK.010-IDN, masih berlaku.

i. IUIPHHK PT Dewata Cipta Semesta, S-LK No.

090.SLK.010-IDN, masih berlaku.

j. IUIPHHK dan IUI CV Jawa Timur Baru, S-LK

No CU835704SVLK-01-2016, masih berlaku.

k. IUIPHHK PT Jasa Mulia Abadi Raya, S-LK No.

004-P2-VLK-NL-2016, masih berlaku

l. IUIPHHK PT Kayan Jaya Tanjung, S-LK No.

VLK 00109, masih berlaku.

m. IUIPHHK dan IUI CV Cipta Karya, S-LK No. 58-

SIC-04.02, masih berlaku.

n. IUIPHHK CV Karya Mandiri, S-LK No. TRIC-

IDN-TL-156, masih berlaku

o. IUIPHHK UD Karya Baru, S-LK No. TRIC-IDN-

TL-157, masih berlaku

p. IUI CV Puspa Yoga, S-LK No.122/BWI-SLK,

masih berlaku

Halaman 10 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


q. TPT-KO UD Furqon, dicabut pada tanggal 19

Maret 2020 (pada saat penerimaan bahan

baku kayu gergajian S-LK masih berlaku,

penerimaan terakhir bulan November 2019)

20 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK / S-PHPL /

DKP.

N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan

bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31

Desember 2017.

21 2.1.1.i

Dokumen pendukung

RPBBI.

M RPBBI Tahun 2019 dan tahun berjalan tahun 2020

perubahan terakhir telah dilengkapi dokumen sumber

bahan baku, berupa :

a. Kontrak Suplai sejumlah 26 dari 13 pemasok

IUIPHHK dan TPTKB

b. Stock Opname dan LMKB Desember tahun

sebelumnya

Pemenuhan dokumen pendukung RPBBI telah sesuai

dengan ketentuan pada pasal 6 Peraturan Menteri

Kehutanan No.P.9/Menhut-II/2012.

22 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

N/A PT Sentosa Kayu Indonesia tidak melakukan kegiatan

impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

23 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L).



24 2.1.2.c

Packing List (P/L).



25 2.1.2.d

Invoice.



26 2.1.2.e

Deklarasi.



27 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).



28 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan



Halaman 11 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

29 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.



30 2.1.3.a

Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M 1) Berdasarkan data periode 13 bulan terakhir :

Jenis Bahan Baku

yang digunakan

Volume

penggunaan

Bahan Baku

(m3)

Jenis Produk

yang

dihasilkan

Kayu Bulat 3.098,16 Kayu

Gergajian

2) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi

dicatat dalam form tally sheet/ laporan produksi

awal.

3) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample)

tally sheet/ laporan produksi awal, bahan baku

yang digunakan dapat tertelusur, sesuai yang

dinformasikan dalam form tersebut.

31 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

M 1) Laporan produksi bulan Juni 2019 - Juni 2020

telah sesuai dengan LMHHKO bulan Juni 2019 -

Juni 2020.

2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan

produksi:

Jenis Produk

yang

dihasilkan

Volume (m3) Rendemen

(%)

Kayu Gergajian 1.875,7500 60,54

3) Rendemen berada pada range sesuai standar

rendemen industri, dinilai memiliki hubungan yang

logis antara input dan output nya

32 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M 1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan,

seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK yang

dimilikinya.

2) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas

produksi yang diizinkan :

Halaman 12 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas

produksi yang diizinkan periode Januari 2019 -

Desember 2019

Jenis

Produk Kap. Izin (m3)

Realisasi

Produksi (m3)

Kayu

Gergajian

10.000 976,854

Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas

produksi yang diizinkan periode Januari 2020 -

Juni 2020

Jenis

Produk Kap. Izin (m3)

Realisasi

Produksi (m3)

Kayu

Gergajian

10.000 1.158,366

3) Dari tabel diatas diketahui Realisasi Produksi

masih dibawah kapasitas izin yang diberikan.

33 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan.

N/A Tidak terdapat kayu olahan (kayu gergajian) yang

bahan bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging

atau illegal trading.

34 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Juni 2019

- Juni 2020 (selama periode audit) dan telah

sesuai dengan laporan penerimaan dan

penggunaan bahan baku serta stok kayu bulat

saat ini.

2) Tersedia dokumen LMHHKO periode bulan Juni

2019 - Juni 2020 (selama periode audit) dan telah

sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan

stok kayu olahan saat ini.

3) Dokumen LMKB dan LMHHKO dan laporan

pendukungnya telah dilaporkan dengan bukti

tanda terima laporan bulanan kepada cabang

Dinas kehutanan Kab. Malang, Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur, BPHP Wilayah VII Stasiun

Pelayanan Surabaya.

Halaman 13 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


35 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

N/A Proses pengolahan produk Furniture tidak ada yang

dilakukan melalui jasa dengan industri/pihak lain.

36 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).



37 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.



38 2.1.4.d

Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.



39 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.



Prinsip 3. :

Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi

40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M Realisasi perdagangan atau pemindatangan

produk kayu olahan dengan tujuan domestik

selama periode audit Juni 2019 – Juni 2020,

meliputi :

1. Kayu gergajian total 1.626,2842 m3 (168.916

pcs) dengan menggunakan SKSHHK-KO

sebanyak 146 set.

2. Kayu bulat total 190,10 m3 (29 batang)

dengan menggunakan SKSHH-KB sebanyak 5

set.

Total produk kayu olahan yang dijual domestik

telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan

baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.

Halaman 14 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

N/A Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT Sentosa

Kayu Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil

produksinya berupa kayu gergajian.

42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).




43. 3.2.1.c

Packing List (P/L).




44. 3.2.1.d

Invoice.




45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).




46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

N/A

Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT Sentosa



47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis.

N/A




48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.




49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A




Halaman 15 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai dengan

ketentuan.

M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT Sentosa

Kayu Indah dilakukan pada Dokumen penjualan lokal

yaitu SKSHHKO dan SKSHH-KB.

Prinsip 4. :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

M PT Sentosa Kayu Indah memiliki prosedur K3 yang

telah diperbaharui, disahkan dan disetujui oleh

Manager perusahaan atas nama Oey Edi Wijaya

pada tanggal 15 Mei 2020.

PT Sentosa Kayu Indah telah menunjuk Lutfi Habi

Masriri sebagai penanggung jawab pelaksanaan

K3 sesuai surat penunjukkan tanggal 15 Juni

2019.

52. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi :

a. APAR yang terpasang di area pabrik dengan

kondisi baik

b. APD yang telah disediakan perusahaan untuk

karyawan.

c. Rambu K3 seperti jalur evakuasi, titik kumpul,

rambu larangan telah terpasang dengan baik di

area pabrik PT Sentosa Kayu Indah.

d. PT Sentosa Kayu Indah telah menerapkan

prosedur penanganan COVID-19 di perusahaan

terhadap karyawannya dengan mencuci tangan,

pengecekan suhu tubuh, ketersediaan hand sanitizer di ruang kerja, dan pemakaian masker

pada saat bekerja.

53. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

M PT Sentosa Kayu Indah membuat dan

mengdokumentasikan setiap kejadian kecelakaan

kerja yang meliputi informasi Nama dan Jabatan

Korban, Waktu dan Lokasi Kejadian, kronologi

kejadian, dan upaya penanganannya.

Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, tidak

terdapat kejadian kecelakaan kerja di PT Sentosa

Kayu Indah.

54. 4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

M Tersedia Surat Pernyataan yang menyatakan

menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh

karyawannya yang telah disahkan dan disetujui oleh

vIrustndo (erdftation


FVLK-17 Rev. M 0510112019

iiffit ii:riffi+auditee yang membolehkan

untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

Direktur Perusahaan atas nama Oey Edi Wijaya pada

tanggal 15 Mei 2020.

55. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

- hak prterja.

M r Peraturan perusahaan sesuai Keputusan Kepala

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No.

5601179/436.7.81PP-4812019 tanggal 08 Maret

?019,

. Masa berlaku selama dua tahun dari tanggal 11

Maret 2019 - 11 Maret 2021

56. 4.2.3.

Pekerja yang masih di

bawah umur.

M . Berdasarkan Daftar Karyawan periode Juni 2019 -Jun! 2020 dan hasil observasi lapangan diketahui

bahwa PT Sentosa Kayu lndah tidak

mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah

18 tahun.

o Karyawan termuda atas nama Firman Rachmawan

lahir pad-a tanggal 29 November 1996 sebagai

Office Boy dongan usia pada saat masuk bekerja

19 tahun.T bulan.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable

^{PSamarin da,27 Juli 2020

x; t]|l,trstindo Prima Karya'

Trusti

. Kumia.lPU

Halaman 16 dari l6

Documents

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2020. 8. 5. · Halaman 2 dari 16 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU FVLK-17 Rev. M 05/01/2019 3. RINGKASAN TAHAPAN Tempat virtual (room)