Upload
lecong
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 020.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES, TBK
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit : 1. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor); dan
2. Ir Herry Purnomo (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Tirta Mahakam Resources, Tbk b. Alamat : Jl Antasari No. 61 Kota Samarinda c. SK IUIPHHK : No. 479/III/PMA/1989 Tanggal 11 Desember 1989 Jo. No. SK
2927/Menhut-VI/BPPHH/2005 Tanggal 15 Juli 2005 Jo. No.166/1/IU/III/PMA/Industri/2013 Tanggal 15 April 2013
d. SK IUI : No. 722/T/Industri/1994, tanggal 12 September 1994 e. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi : Plywood; Veneer; Kayu Gergajian; Polyester Plywood;
Polyester Block Board; Barecore/Block Board; Moulding;
Sliced Fancy Veneer; dan Fancy Plywood f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : - Djohan Suryaputra (Presiden Direktur) - Direktur (Irwan santosa) - Direktur Indipenden (Yudhi Yulianto)
- Presiden komisaris (Lim Gunardi Hariyanto) - Komisaris indipenden (Pohan Wijaya PO)
h. Management Representatif : Irsan Supratman
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
8 Oktober 2018
Industri PT Tirta
Mahakam Resources
Tbk, di Kelurahan
Bukuan Kecamatan
Palaran Kota
Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit
b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
8 - 9
Oktober 2018
Industri PT Tirta
Mahakam Resources
Tbk, di Kelurahan
Bukuan Kecamatan
Palaran Kota
Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan
dokumen, wawancara dan pemeriksaan
lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
9 Oktober 2018
Industri PT Tirta
Mahakam Resources
Tbk, di Kelurahan
Bukuan Kecamatan
Palaran Kota
Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan
ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan
LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-2
Samarinda,
19 Oktober 2018
a. PT Tirta Mahakam Resources, Tbk
dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi
legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen
PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
b. Mempertahankan status S-LK PT Tirta
Mahakam Resources, Tbk No. 020.SLK.010-
IDN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya.
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :
PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 1.1.1.a.
Akta pendirian
perusahaan dan
perubahan terakhir.
Memenuhi
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk didirikan dengan akta No. 245 oleh Notaris Kartini Muljadi SH tanggal 22 April 1981 di Jakarta.
Perubahan akta terakhir melalui Akta Notaris
No. 76 tanggal 28 Juni 2018 oleh Notaris
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn dan telah
mendapat surat penerimaan pemberitahuan
dari Kementrian Hukum dan HAM Nomor:
AHU-AH.01.03.0224890 tanggal 24 Juli 2018
Informasi yang terdapat pada akta sesuai dengan
dokumen lainnya.
2 1.1.1.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam izin
industri
Memenuhi
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki Izin
Usaha Industri yang diterbitkan oleh BKPM.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia No. 15
tahun 2015 Pasal 13 ayat 9 disebutkan bahwa
perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang
diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM tidak wajib
memiliki SIUP.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin
gangguan
lingkungan sekitar
industri) Memenuhi
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki Izin
Gangguan nomor : 503/1067/292.G/BPPTSP-
C/III/2016 yang diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Samarinda tanggal 30 Maret 2016, berlaku s/d
30 Maret 2019.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.
17.01.1.16.00078 yang diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
Samarinda tanggal 09 Februari 2016, berlaku s/d
18 Maret 2021. Kegiatan usaha yang dijalankan
di lapangan sesuai dengan ruang lingkup
usaha yang diizinkan.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Memenuhi
NPWP: 01.001.792.9-054.000 atas nama PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk.
SKT : nomor PEM-00451/WPJ.07/KP.0803/ 2008 tanggal 03 September 2008.
SPPKP : nomor PEM-00452/WPJ.07/KP.0803/ 2008 tanggal 05 september 2008.
NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen
lainnya.
6 1.1.1.f
Dokumen
Lingkungan hidup
(UKL-UPL / SPPL /
DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan
hidup lain yang
setara)
Memenuhi
Tersedia Rekomendasi UKL-UPL dari Kepala BLH Kota Samarinda nomor : 503/949/BLH-
IV/KS/XI/2014 tanggal 21 November 2014.
Izin Lingkungan oleh Walikota Samarinda
nomor : 660/501/HK-KS/XI/2014 tanggal 21 November 2014 dengan lampiran Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui BLH Kota
Samarinda.
Tersedia Laporan semester UKL-UPL semester
II tahun 2017 dan semester I tahun 2018,
telah disampaikan dan telah di terima di Dinas
Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
7 1.1.1.g.
IUIPHHK atau Izin
Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi
Izin Industri yang dimiliki PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk sebagai berikut :
- Surat Badan Penanaman Modal Nomor: 479/III/PMA/1989 tanggal 11 Desember 1989
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
- Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 722/T/Industri/1994, tanggal
12 September 1994.
- Pembaharuan IUIPHHK dari Menteri Kehutanan nomor : SK 2927/Menhut- VI/BPPHH/2005 tanggal 15 Juli 2005.
Surat Kepala Badan Penanaman Modal IUI nomor
: 166/1/IU/III/PMA/Industri/2013 tanggal 15 April
2013.
Rekapitulasi Kapasitas Izin industri dari izin di
atas sebagai berikut :
1. Plywood : 102.840 m3/thn
2. Veneer : 57.800 m3/thn
3. Kayu Gergajian : 20.976 m3/thn
4. Polyester Plywood : 24.000 m3/thn
5. Polyester blockboard : 18.000 m3/thn
6. Barecore/Blockboard : 12.000 m3/thn
7. Moulding : 15.000 m3/thn
8. Sliced Fancy Veneer : 2.000 m3/thn
9. Fancy Plywood : 15.000 m3/thn.
Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan
sesuai dengan ruang lingkup usaha yang
diizinkan.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk pada periode tahun 2017 telah menyusun RPBBI perubahan ke-
0 dan telah mendapat tanda terima penyampaian nomor : 0000344372 tanggal 23 Januari 2017.
Selanjutnya sampai perubahan terakhir yaitu perubahan ke-11 dengan tanda terima Nomor : 0000438268 tanggal 29 Januari 2018.
RPBBI periode tahun 2018 perubahan ke-0 telah
diterima dengan tanda terima penyampaian nomor: 0000450214 tanggal 21 Februari 2018
dan sampai dengan bulan September 2018 telah
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
disusun RPBBI sampai perubahan ke-9 dengan tanda terima nomor : 0000501698 tanggal 6
September 2018. Informasi RPBBI perubahan ke-9 sebagai berikut :
Rencana Produksi kayu olahan Kayu lapis dan LVL : 93.593,9036 m3
(91.01 % dari kapasitas) Kayu Gergajian : 39.368,9704 m3
(77.23 % dari kapasitas)
Kebutuhan bahan baku Kayu bulat besar hutan alam : 257.934,4 m3
Kayu bulat hutan tanaman (termasuk hutan hak/hutan
Rakyat) : 50.376,79 m3
Sumber bahan baku
Stok / persediaan akhir : 15.586,19 m3 IUPHHK hutan alam : 191.100 m3
Izin lainnnya yang sah : 11.625 m3 Hutan hak/hutan rakyat : 50.000 m3
LC penyiapan lahan Penanaman HTI : 40.000 m3
Laporan bulanan RPBBI telah disampaikan secara
on-line.
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
9 1.2.1.
Dokumen identitas importir
Memenuhi
PT. Tirta Mahakam Resources. TBK dapat menunjukan dokumen identitas importir berupa :
1. Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P)
yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal menginformasi antara lain :
- Nomor API-P : 090504260-B - Tanggal : 16 Januari 2013
2. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang
diterbitkan oleh Dirjen Bea dan Cukai (Direktur Teknis Kepabeanan)
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
- NIK : 05.002.199 - Tanggal : 24 Agustus 2016
Produk yang diimpor berupa protection paper dan titanium paper dengan Nomor Pos Tarif/HS masing-masing 4806.40.00 dan 4811.90.99 untuk memproduksi polyester Plywood dan polyester blocboard
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
10 1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir
Memenuhi
PT. Tirta Mahakam Resources. TBK dalam rangka pelaksanaan impor telah membuat dokumen
pedoman pembuatan due deligence / uji tuntas yang telah disesuaikan dengan peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/
PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tanggal 25 Januari 2018.
Pedomen due deligence telah disetujui oleh Office Manager PT. Tirta Mahakam Resources tanggal 01 Oktober 2018.
Pada periode Juli 2017 s/d september 2018 telah dibuat 6 set due deligence.
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
11 1.3.1.a.
Akte notaris
pembentukan
kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok
Not Applicable
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak
melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara
kelompok
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
12 1.3.1.b.
Internal audit
anggota kelompok
Not Applicable
PT. Tirta Mahakam Resources, tidak
melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara
kelompok
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
13 2.1.1.a.
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
Memenuhi
Pada periode September 2017 sd Agustus
2018 PT Tirta Mahakam Resources Tbk telah
melakukan pembelian bahan baku kayu
bulat yang kesemuanya telah dilengkapi
dengan kontrak suplai/perjanjian jual beli
bulat kepada 13 Pemasok kayu hulat dari
hutan alam (IUPHHK atau IPK).
14 2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB).
Memenuhi
Setiap penerimaan KB telah dilakukan
pemeriksaan fisik dan dokumen oleh petugas
Teknis yang ditunjuk sebagai P3KB.
Pemeriksaan KB telah dibuatkan BAP dan
dilakukan input data kedalam SIPUHH,
selanjutnya Daftar Penerimaan Kayu Bulat
(DPKB) ditanda tangani oleh petugas
pemeriksa dan penerima kayu bulat (P3KB)
Hasil kegiatan uji petik terhadap stock bahan
baku tidak dijumpai kayu bulat yang tidak
memiliki ID Barcode dan tidak terdapat
perbedaan antara yang dijumpai di lapangan
dengan yang tercantum di dalam dokumen
angkutan
15 2.1.1.c.
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu bulat jenis sengon
dan jabon dari hutan hak telah dilakukan
pemeriksaan oleh P3KB dan dibuatkan berita
acara serahterima antara pemasok dan
pemeriksa.
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
angkutan hasil hutan
yang sah.
Dalam observasi lapangan diketahui bahwa
setiap berita serah terima telah dilampiri
dengan dokumen angkutan yang
menyertainya berupa Nota angkutan dan
bukti kepemilikan hak atas tanah (SHM atau
SPPT)
16 2.1.1.d.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
Seluruh penerimaan kkayu bulat telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan yang
sah berupa:
SKSHHK-KB untuk kayu bulat yang
berasal dari IUIPHHK atau IPK-HGU.
Antara bulan September 2017 sd Agustus
2018 PT Tirta mahakam telah menerima
SKSHHK-KB sebanyak 90 set untuk KB
sebanyak 68.503 batang = 238.372 m3.
Seluruh Dokumen SKSHHK-KB telah
terkonfirmasi kebenarannya dari BPHP
wilayah XI Samarinda pada tanggal 18
Okt 2018.
Nota angkutan yang diterima sebanyak
289 set untuk KB sebanyak 67.989
batang=10.738,58 m3.
PT Tirta Mahakam Resources Tbk memiliki GANIS PHPL teregister yang masih berlaku (aktif) dan diangkat sebagai P3KB dan
penerbit e-SKSHHKB dengan Keputusan Direktur No: 77/Kpts-TMR/Smr-VIII/2017
tanggal 28 Agustus 2017 sebagai berikut :
a. Nama : Hersanto No. Register : 00999-13/PKB-
R/XX/2012, Berlaku 29 Desember 2015 s/d 28 Desember 2018
b. Nama : Ribut Utomo
No. Register : 01382-13/PKB-
R/XX/2013; Berlaku 22 Desember 2016
s/d 21 Desember 2019
11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
17 2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari
kayu lelang serta DKP.
Not Applicable
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam
kurun waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
18 2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Not Applicable
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak menerima dan menggunakan
kayu limbah industri
19 2.1.1.g.
Dokumen S-LK/ S- PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
Memenuhi
Seluruh pemasok kayu bulat dari hutan negara telah memiliki S-PHPL/S-LK yaitu atas nama :
a. PT. Ratah Timber SPHPL No: LPPHPL-008/MUTU/FM-017
b. PT Kemakmuran Berkah Timber SPHPL No: IMS-SPHPL-016
c. PT. Roda Mas Timber Kalimantan SPHPL
No: IMS-SPHPL-015 d. PT. Inhutani I - Unit Labanan SPHPL No:
01/PHPL/002
e. PT. Inhutani I - Unit Sambarata, SPHPL No: 08/PHPL/001
f. PT. Palem Segar Lestari (HGU) SLK No: 276.SLK.010-IDN
g. PT. Rimba Makmur Sentosa ; SPHPL No:
SPHPL.10/ASERT/ LPPHPL-001-IDN h. PT. Tanjung Redep Hutani SPHPL No:
007.PHPL.019-IDN.06.14 i. PT. Timberdana; SPHPL No: 10-SIC-
04.01-Re.1
j. PT Agro Kencana Abadi; SLK No 024/BWI-SLK/2017
k. PT Arta Tunggal Mandiri SLK No: 330.SLK.010-IDN
12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
l. PT Bumi mas Permata Abadi; SPHPL No 003/LPPHPL-018/VIII/2013
m. PT Segara Indochem; SPHPL no: 007/S-PHPL/GRS/VII/2018
Seluruh pasokan kayu bulat jenis sengon dari hutan rakyat diterima dari pemasok yang
belum memiliki S-LK. Namun, seluruh pengiriman kayu bulat telah dilengkapi
dengan dokumen Nota Angkutan juga sebagai dokumen DKP.
Perusahaan telah memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) Petugas Pemeriksa DKP.
Terdapat Laporan Pengecekan Deklarasi
Kesesuaian Pemasok (menggunakan formulir
: F-Q311)
20 2.1.1.h.
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
Not Applicable
Seluruh pemasok PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun waktu September 2017 s/d Agustus 2018 telah
memiliki S-LK/S-PHPL atau menerbitkan DKP.
21 2.1.1.i.
Dokumen Pendukung
RPBBI Memenuhi
Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat tersebut telah didukung dengan kontrak
suplai dan RKT atau Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha. Hal tersebut telah sesuai dengan sesuai dengan Peraturan
Menteri Kehutanan No: P.9/Menhut-II/2012
Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
22 2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Memenuhi
Pada periode Juli 2017 sd Agustus 2018 PT Tirta
Mahakam Resources telah mereealisasikan import
yang kesemuanya telah dituangkan dalam 6 set
PIB. Keseluruhannya bersesuaian dengan
dokumen lainnya.
13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
23 2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L) Memenuhi
Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan
dokumen lainnya. Seluruh dokumen import telah
dilengkapi dengan dokumen B/L yang dikeluarkan
oleh shipping agency
24 2.1.2.c.
Packing List (P/L) Memenuhi
Dokumen packing list (P/L) import telah sesuai
dengan dokumen lainnya.
jenis dan jumlah barang yang di import
keseluruhannya sesuai dengan dokumen P/L yang
dibuat oleh eksportirnya.
25 2.1.2.d.
Invoice Memenuhi
Dokumen invoice yang diterbitkan oleh eksportir
sessuai dengan barang yang diterima
26 2.1.2.e.
Deklarasi
Memenuhi
PT Tirta Mahakam Resources Tbk telah membuat deklarasi Impor
1. No: DI/P/1856/S/170711/002 dan 2. No: DI/P/1856/S/180709/002 tgl 09 Juli 2018
untuk kegiatan import dari eksportir Assosiated Lumber &trading Co. LTD Kasehin Shiji Co.Ltd
27 2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Memenuhi
PT Tirta Mahakam Resources Tbk telah melunasi
seluruh bea masuk yang dikenakan terhadap
import yang dilakukannya.
28 2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Memenuhi
Protection paper dan titanium paper yang
diimport oleh PT Tirta Mahakam Resources
terbuat dari kertas yang telah memiliki sertifikat
FSC berasal dari kayu Oak, tidak termasuk dalam
jenis yang dilindungi (CITES)
29 2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Memenuhi
Pada periode September 2017 sd September
2018, kertas yang di import telah digunakan
untuk produksi plywood polyster dan Block board plolyester.
Titanium paper:
- Penambahan : 151,780 ton
- Pemakaian : 145,460 ton
- Stok : 56,980 ton
14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Protection paper
- Penambahan : 20,710 ton
- Pemakaian : 23,090 ton
- Stok : 10,050 ton
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
30 2.1.3.a.
Tallysheet
penggunaan bahan
baku dan hasil
produksi Memenuhi
- Tersedia tally sheet dari setiap tahapan produksi antara lain: tally sheet penerimaan dan pengukuran kayu bulat, pemakaian KB, pemotongan KB (log cutting), pemakaian KB di setiap rotari, pemakaian KB di Sawmill, serta tally sheet hasil produksi (out put) ditiap tahapan produksi.
- Hasil akhir prodiuksi dapat ditelusuri asal penggunaan bahan bakunya
31 2.1.3.b.
Laporan produksi
hasil olahan.
Memenuhi
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk
memproduksi : a. Kayu gergajian (untuk tujuan penjualan
lokal, barecore dan pallet untuk packing) sebesar 9.872,82 m3 dengan total input log sebesar 17.536,50 m3. Rata-rata rendemen
56,3 %. b. Plywood sebesar 104.416,62 m3 dengan
total input log sebesar 239.915,15 m3. Rata-rata rendemen 43,52%.
c. Barecore sebesar 3.013,3344 m3 dari input
kayu gergajian sebesar 7.121,3700 m3. Rata-rata rendemen 42,31%.
d. Blockboard sebesar 2.260,40 m3. Berasal
dari barecore dan veneer e. Polyester Blockboard sebesar 1.236,53 m3.
f. Polyester Plywood sebesar 6.467,49 m3.
32 2.1.3.c.
Produksi industri
tidak melebihi
kapasitas produksi
yang diizinkan.
Memenuhi
Jenis produk dan realisasi produksi PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 masih sesuai
dengan jenis dan kapasitas terpasang yang dizinkan dalam IUIPHHK dan IUI yang dimiliki.
15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
produksi dibanding kapasitas. Veneer : 0
Plywood : 88.529,62/102.840 = 86,08 %
Bare core : dan block board 1.782,75 + 1.633,34 / 12.000 = 28,47 %
Polyplywood : 6.467,49 / 24.000= 26,95 %
Poly BB : 1.236,53 / 18.000 = 6,87 %
S-Timber: 4.196,80 / 20,976 = 20,01 %
Moulding = 0
33 2.1.3.d.
Hasil produksi dari
kayu lelang
dipisahkan
Not Applicable
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun
waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak menerima dan mengolah kayu lelang
34 2.1.3.e.
Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu.
Memenuhi
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah membuat Laporan Mutasi Kayu (LMK) beserta
Laporan pendukungnya dan telah dilaporkan kepada instansi terkait
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen
LMK periode September 2017 s/d Agustus 2018
sesuai dengan dokumen pendukungnya
Data September 2017 sd Agustus 2018 sbb:
Penerimaan KB : 249.107,90 M3
Pemakaian KB : 250.179,87 M3
Stok akhir KB : 3.157,29 M3
Stok akhir KO :
- Plywood : 8.715,0444
- S-timber : 569,9206
- B.board : 1.079,2809
- B.core : 182.7114
- Plyw polyster : 97,8815
- BB polyster : 44,7054
- Moulding : 357.1552
- F.wood : 10.0427
- Plyw floor : 8,2843
16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
35 2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau
DKP
Not Applicable
PT Tirta Mahakam Resources Tbk dalam kurun
waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
36 2.1.4.b.
Kontrak jasa pengo-
lahan produk antara
auditee dengan
pihak penyedia jasa
(pihak lain)
Not Applicable
PT Tirta Mahakam Resources Tbk dalam kurun waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak
menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
37 2.1.4.c.
Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan.
Not Applicable
PT Tirta Mahakam Resources Tbk dalam kurun
waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
38 2.1.4.d.
Ada pemisahan
produk yang
dijasakan pada
perusahaan jasa.
Not Applicable
PT Tirta Mahakam Resources Tbk dalam kurun waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak
menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
39 2.1.4.e.
Adanya pendoku-
mentasian bahan
baku, proses
produksi dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri jasa.
Not Applicable
PT Tirta Mahakam Resources Tbk dalam kurun
waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
40 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Selama periode September 2017 s/d Agustus
2018 PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk
(PT.TMR) melakukan penjualan kayu olahan
dengan tujuan domestik dengan menggunakan
dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan
untuk produk Plywood, Moulding dan block
booard serta dokumen SKSHHKO untuk produk
Sawn Timber.
Dokumen untuk pengiriman plywood dan
moulding dengan nota angkutan sebanyak 9 set
dan SKSHHK-KO untuk kayu gergajian sebanyak
90 set.
PT Tirta Mahakam Resources Tbk-Unit Bukuan
telah memiliki tenaga teknis sebagai penerbit
dokumen surat angkutan Kayu Olahan, dengan
Kompetensi PKL atau PKG
18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
41 3.2.1.a.
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Selama periode September 2017 s/d Agustus
2018 PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk
melakukan ekspor produk hasil olahan kayu
berupa Plywood, Blockboard, Barecore, Polyester Plywood dan Polyester Blockboard. Berdasarkan
observasi dokumen dan orientasi lapangan, dapat
dipastikan bahwa kelima produk tersebut
merupakan hasil produksi sendiri.
42 3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Memenuhi
Berdasarkan observasi dokumen dan orientasi
lapangan, seluruh penjualan ekspor PT.Tirta
Mahakam Resources, Tbk telah dilengkapi
dokumen PEB. Selama periode September 2017
s/d Agustus 2018 terdapat 868 set PEB yang
diterbitkan.
43 3.2.1.c.
Packing List (P/L)
Memenuhi
Berdasarkan observasi dokumen dan orientasi
lapangan, seluruh penjualan ekspor PT.Tirta
Mahakam Resources, Tbk telah dilengkapi
dokumen Packing List. Selama periode September
2017 s/d Agustus 2018 terdapat 868 set Packing List yang diterbitkan sesuai PEB
44 3.2.1.d.
Invoice
Memenuhi
Berdasarkan observasi dokumen dan orientasi
lapangan, seluruh penjualan ekspor PT.Tirta
Mahakam Resources, Tbk telah dilengkapi
dokumen Invoice. Selama periode September
2017 s/d Agustus 2018 terdapat 868 set Invoice
yang diterbitkan
45 3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L)
Memenuhi
Berdasarkan observasi dokumen dan orientasi
lapangan, seluruh penjualan ekspor PT.Tirta
Mahakam Resources, Tbk telah dilengkapi
dokumen Bill of Lading. Selama periode
September 2017 s/d Agustus 2018 terdapat 868
set Bill of Lading yang diterbitkan sesuai PEB
19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
46 3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Memenuhi
Berdasarkan observasi dokumen dan orientasi
lapangan, seluruh penjualan ekspor PT.Tirta
Mahakam Resources, Tbk wajib dilengkapi
dengan dokumen V-Legal. Selama periode
September 2017 s/d Agustus 2018 terdapat 868
set dokumen V-Legal yang diterbitkan untuk
penjualan ekspor atas hasil produksinya sendiri
dan tidak ada produk yang menggunakan bahan
baku kayu lelang.
47 3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Not Applicable
Selama periode September 2017 s/d Agustus
2018 produk yang di ekspor oleh PT. Tirta
Mahakam Resources, Tbk tidak tergolong dalam
produk yang wajib verifikasi teknis.
48 3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not
Applicable
Selama periode September 2017 s/d Agustus
2018 produk yang di ekspor oleh PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak tergolong dalam produk yang wajib dikenai bea keluar.
49 3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not Applicable
Selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 produk yang di ekspor oleh PT. Tirta
Mahakam Resources, Tbk tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
50 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk sudah
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari
LVLK Trustindo Primakarya dengan nomor :
020.SVLK.010-IDN. sehingga berkewajiban
membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan atau
produk atau dokumen yang digunakan.
Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi
lapangan, dapat diketahui bahwa PT. Tirta
Mahakam Resources, Tbk telah membubuhkan
tanda V-Legal pada semua kemasan produknya
20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
yang akan dijual baik untuk tujuan domestik
ataupun ekspor.
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
51 4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur
K3.
Memenuhi
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki
Prosedur K3 yang dapat memberikan peraturan-
peraturan dasar dan prosedur-prosedur yang
diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja
pada karyawan dan kerusakan pada peralatan
dan bahan-bahan. Prosedur K3 ditangatangani
oleh Dev. Herinda selaku General Manager Plant
tanggal 01 Januari 2012.
Sebagai penanggung jawab K3 telah dibentuk
Panitia Pembina K3 di perusahaan yang telah
disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja
Samarinda berdasarkan SK No :
566.111/DTK.IV.C/V/2015 tanggal 04 Mei 2015
52 4.1.1.b.
Implementasi K3
Memenuhi
PT Tirta Mahakam Resources, Tbk telah
mengimplementasi K3 dengan menyediakan
perlengkapan K3, APD dan Tanda Jalur Evakuasi
dan Titik Kumpul
Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan
tanda larangan telah terpasang di lokasi industri
53 4.1.1.c.
Catatan kecelakaan
kerja.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi, PT Tirta Mahakam
Resources, Tbk telah menyusun dokumen
catatan kecelakaan kerja serta melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan
membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3,
menyediakan obat-obatan di Kotak P3K dan klinik
kesehatan sebagai pertolongan pertama pada
kecelakaan.
21
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
54 4.2.1.a
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki surat pernyataan dari direktur perusahaan nomor :
001/TMR/SP/XI/2000 tanggal 12 November 2000 tentang kebebasan berserikat bagi karyawan.
Dalam pelaksanaannya telah terbentuk dua serikat
pekerja di lingkungan PT. Tirta Mahakam
Resources, Tb yaitu Serikat Pekerja Kahutindo dan
Serikat Buruh Tirta
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
55 4.2.2.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi
PT Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak
perusahaan dengan PUK Serikat Pekerja
Kahutindo dan Serikat Buruh Tirta Mahakam. PKB
berlaku mulai tanggal 01 September 2016 s/d 31
Agustus 2018
Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
56 4.2.3.a.
Pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi
Berdasarkan dokumen daftar tenaga kerja di PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk, jumlah total karyawan tetap dan borongan sejumlah 2.183
orang dan tidak ada karyawan yang masih di
I
Trustndo Cerdfi<atlon
RESI.JME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen FVLK.16
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 22
bawah umur dan berdasarkan uji petik dilapangan karyawan yang termuda bernamaAhmad Rida kelahiran tanggal 31 Maret 1997 atauberumur 21 tahun .
Keterangan :
M': Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable