Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Pada TPT KB
UD DELTA ABADI NUSANTARA
Alamat : Jl. Karang Poh 6/80 RT.03 RW.01, Kel. Karang Poh, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa
Timur
Berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada TPT
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
2018
UD Delta abadi Nusantara FRM 3.07j Rev.2 2 of 7
IDENTITAS LV-LK
1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification
2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta
4. Nomor Telepon : (0274) 487862
5. Nomor Fax : (0274) 487862
6. E-mail : [email protected]
7. Direktur : Hendy Saputra
8. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016
tentang Standar VLK pada TPT
9. Tim Auditor : Budi Suryo Untoro
10. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti
IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Pemegang Izin : UD Delta Abadi Nusantara
2. Alamat Pemegang Izin :
- Kantor : Jl. Karang Poh 6/80 RT.03 RW.01, Kel. Karang Poh, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
- Lokasi TPT : 1. Penampungan I = Jl. Romokalisari No. 2B, Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Koordinat : 112°37’59.2” BT; 07°11’49.4”)
2. Penampungan II = Ds. Tumapel Km. 15, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur (Koordinat : 112°29’112.0” BT; 07°08’01.2”)
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD DELTA ABADI NUSANTARA
UD Delta abadi Nusantara FRM 3.07j Rev.2 3 of 7
3. Penampungan III =Jl. Mayjend Sungkono No. 16, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur (Koordinat : 112°37’15.8” BT; 07°10’57.0”)
3. Nomor dan tanggal
Izin TPT
: 522/1191/117.05/2016 tanggal 30 Juni 2016
4. Jenis Produk : Kayu bulat hutan negara
5. Luas dan Kapasitas
TPT
: Lokasi 1 = 4.000 M2 dan 8.000 M3
Lokasi 2 = 3.500 M2 dan 7.000 M3
Lokasi 3 = 2.000 M2 dan 4.000 M3
6. Nomor Telepon / Fax : -
7. Email : -
9. Susunan Pengurus : Nuryadi (Pimpinan Perusahaan)
10. Jumlah Karyawan : 3 (tiga) orang
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan Tanggal Rabu, 03 Oktober 2018 Jam 08.30
Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Dari tanggal Rabu, 03 Oktober 2018 s.d. tanggal Kamis, 04 Oktober 2018
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, mutasi kayu dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan Tanggal Kamis, 04 Oktober 2018 Jam 15.00
Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan Tanggal Kamis, 25 Oktober 2018
Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Delta Abadi Nusantara.
UD Delta abadi Nusantara FRM 3.07j Rev.2 4 of 7
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan Indikator
Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. TPT memiliki ijin yang sah
1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah
Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi
yang membidangi Kehutanan
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara telah memiliki Izin TPT
yang sah dan terdapat kesesuaian lokasinya.
1.1.2. TPT memiliki
dokumen lingkungan
Dokumen lingkungan
hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
tersedia dokumen SPPL yang dibuat oleh UD Delta Abadi Nusantara dan bukti penyerahan
dokumen SPPL ke instansi yang berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki
ijin yang sah
Dokumen identitas importir
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara tidak memiliki izin
sebagai importir dan selama periode audit tidak ada penerimaan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan (N/A).
1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas
(due diligence)
Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara tidak memiliki izin
sebagai importir dan selama periode audit
tidak ada penerimaan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris
pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara tidak dalam bentuk
kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).
Internal audit anggota
kelompok TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD
Delta Abadi Nusantara tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak
diterapkan (N/A).
Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan
2.1.1. TPT mampu
membuktikan bahwa
kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal
dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau
memiliki DKP
Dokumen jual
beli/nota atau kontrak
suplai kayu bulat / kayu olahan dan/atau
bukti pembelian dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
selama periode audit ini di UD Delta Abadi
Nusantara terdapat penerimaan kayu bulat dari pemasoknya yang didukung dengan
kontrak suplai yang sah dan tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa
SKSHHK-B untuk setiap pengirimannya serta terdapat label ID Barcode pada stok kayu
bulat.
Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini di UD Delta Abadi
UD Delta abadi Nusantara FRM 3.07j Rev.2 5 of 7
Prinsip, Kriteria, dan Indikator
Verifier Nilai Justifikasi
dilengkapi dengan
dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Nusantara telah terdapat penerimaan kayu
bulat dimana seluruh kayu bulat dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-B.
Dokumen S-LK / S-
PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari pemasok.
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
seluruh pemasok kayu bulat di UD Delta Abadi Nusantara memiliki SLK / S-PHPL yang masih
berlaku.
Informasi terkait VLB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/ S-PHPL
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
pada periode September 2017 – Agustus 2018
sampai dengan dilaksanakan kegiatan audit belum ada realisasi penerimaan kayu bulat di
UD Delta Abadi Nusantara dan sesuai dengan Pasal 7 (5) Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 diketahui bahwa batas
penerapan VLBB adalah sampai dengan 31 Desember 2017, sehingga verifier ini tidak
diterapkan (N/A)
Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara telah membuat
dokumen catatan mutasi kayu bulat dimana telah sesuai dengan dokumen-dokumen
pendukungnya
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa
kayu yang di impor berasal dari sumber yang
sah
a. Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Delta Abadi
Nusantara tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A)
b. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
selama periode audit ini UD Delta Abadi Nusantara tidak menerima kayu impor,
sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A)
c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Delta Abadi
Nusantara tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A)
d. Invoice TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
selama periode audit ini UD Delta Abadi Nusantara tidak menerima kayu impor,
sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A)
e. Deklarasi TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Delta Abadi
Nusantara tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A)
f. Bukti pembayaran
bea masuk (bila terkena bea
masuk)
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
selama periode audit ini UD Delta Abadi Nusantara tidak menerima kayu impor,
sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A)
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis
kayu dibatasi perdagangannya
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Delta Abadi
Nusantara tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A)
UD Delta abadi Nusantara FRM 3.07j Rev.2 6 of 7
Prinsip, Kriteria, dan Indikator
Verifier Nilai Justifikasi
h. Bukti Penggunaan
Kayu dan Produk
turunannya.
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
selama periode audit ini UD Delta Abadi
Nusantara tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A)
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan
dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan.
Dokumen yang menunjukkan
penjualan dan/atau angkutan kayu
bulat/kayu olahan
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Delta Abadi
Nusantara telah melakukan kegiatan penjualan kayu bulat yang seluruhnya disertai dengan
dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHHK-B.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan yang berlaku
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara telah menerapkan
tanda V-Legal pada dokumen angkutan kayu bulatnya.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)
4.1.1. Pedoman/
Prosedur dan
Implementasi K3.
a. Pedoman /
Prosedur K3
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD
Delta Abadi Nusantara telah memiliki prosedur
K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi
prosedur K3.
b. Implementasi K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara telah memiliki peralatan
kerja dengan jumlah yang cukup dan berfungsi baik serta tersedia tanda jalur evakuasi.
c. Catatan kecelakaan
kerja M Dari hasil verifikasi dapat diketahui UD Delta
Abadi Nusantara bahwa membuat catatan kecelakaan kerja yang lengkap dan selama
periode audit ini tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
/ TPT yang membolehkan untuk
membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa di UD Delta Abadi Nusantara tidak terdapat
serikat pekerja namun, tersedia pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan mengenai
kebijakan perusahaan yang membolehkan
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2. Adanya KKB atau
IUI pada TDI atau IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen
KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau
PP (Peraturan Perusahaan) yang
mengatur hak-hak pekerja.
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
jumlah karyawan di UD Delta Abadi Nusantara tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang maka tidak
wajib dilakukan pengesahan ke instansi yang berwenang, sehingga verifier ini tidak
diterapkan (N/A)
UD Delta abadi Nusantara FRM 3.07j Rev.2 7 of 7
Prinsip, Kriteria, dan Indikator
Verifier Nilai Justifikasi
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak di
bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di
bawah umur M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa di
UD Delta Abadi Nusantara tidak terdapat
karyawan yang di bawah umur.
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit penilikan ke-1 di UD Delta Abadi Nusantara, secara keseluruhan dari 4
(empat) Prinsip, 8 (delapan) Kriteria, 13 (tiga belas) Indikator dan 27 (dua puluh tujuh) Verifier diperoleh hasil :
Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 14 (empat belas) verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 (tiga belas) verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.
Dengan demikian UD Delta Abadi Nusantara dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan dipertahankan masa berlakunya.
Mengetahui, Tropical Rainforest International
Certification
Hendy Saputra Direktur Utama