Embed Size (px)
Citation preview
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)
PD BASMALLAH
Alamat : Blok Dusun Pahing No. 99 RT. 016 RW. 004 Desa Ciloa
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada
Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
2019
PD Basmallah FRM 3.07f Rev.2 2 of 6
IDENTITAS LV-LK
1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification
2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta
4. Nomor Telepon : (0274) 487862
5. Nomor Fax : (0274) 487862
6. E-mail : [email protected]
7. Direktur : Hendy Saputra
8. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016
tentang Standar VLK pada Tempat Penampungan
Terdaftar (TPT)
9. Tim Auditor : Mujahidin
10. Tim Pengambil Keputusan : Budi Suryo Untoro
IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Pemegang Izin : PD BASMALLAH
2. Alamat Pemegang Izin : Dusun Pahing No. 99 RT. 016 RW. 004 Desa Ciloa Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan Jawa Barat
3. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri (IUI)
: 800/171/Sekre/2015 tanggal 02 Pebruari 2015
Jenis Produk : Kayu gergajian (papan)
Jenis Kayu : Pinus, Mahoni, Akasia Mangium, Jati, Karet dan Rimba Campuran.
4. Kapasitas Izin Terpasang : 1.000 m3
5. Nomor Telepon / Fax : -
6. Email : -
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PD BASMALLAH
PD Basmallah FRM 3.07f Rev.2 3 of 6
7. Manager Representative : Khaerudin
8. Susunan Pengurus : Khaerudin (Pemilik) Ade A Nawawi (Grader)
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Hari Rabu, 26 Desember 2018 Jam 09.00 wib
Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Dari hari Rabu, 26 Desember 2018 s.d. hari Kamis, 27 Desember 2018
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan Hari Kamis, 27 Desember 2018 Jam 15.00 wib
Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan Hari Kamis, 17 Januari 2019
Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Penilikan Sertifikat Legalitas Kayu di PD Basmallah.
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
Kriteria 1.1. TPT (Tempat Penampungan Terdaftar)
1.1.1. TPT memiliki ijin
yang sah
Surat ijin TPT dari
Kepala Dinas Provinsi yang membidangi
Kehutanan
M Tersedia Surat ijin TPT dari kepala Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan serta tersedia tanda terima dalam
proses perpanjangan dari Dinas Kehutanan
Propinsi Jawa Barat.
1.1.2. TPT memiliki
dokumen lingkungan
Dokumen lingkungan
hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
M PD Basmallah memiliki dokumen SPPL yang
telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki
ijin yang sah
Dokumen identitas importir
TD PD Basmallah tidak melakukan impor kayu atau
produk kayu.
PD Basmallah FRM 3.07f Rev.2 4 of 6
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
1.2.2. Importir memiliki
mekanisme uji tuntas
(due diligence)
Panduan/pedoman
/prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir
TD PD Basmallah tidak melakukan impor kayu atau
produk kayu.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok
memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen
pembentukan kelompok
TD PD Basmallah merupakan perusahaan yang
berdiri sendiri dan bukan dalam bentuk
kelompok.
Internal audit anggota kelompok
TD PD Basmallah merupakan perusahaan yang
berdiri sendiri dan bukan dalam bentuk
kelompok.
Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan
2.1.1. TPT mampu
membuktikan bahwa
kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal
dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau
memiliki DKP
a. Dokumen jual
beli/nota atau
kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan
dan/atau bukti pembelian
dilengkapi dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang
sah.
M
Terdapat Kontrak Suplai Barang antara PD
Basmallah dengan CV Sampora Prima Jaya
selaku pemasok kayu gergajian ke PD Basmallah. Setiap pengiriman kayu olahan CV
Sampora Prima Jaya selalu menggunakan Nota Angkutan.
b. Bukti penerimaan
kayu bulat / kayu
olahan dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
M
Setiap pengiriman kayu gergajian terdapat
Nota Angkutan dari CV Sampora Primajaya
selaku pemasok kayu gergajian ke PD Basmallah.
c. Dokumen S-LK / S-
PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari pemasok.
M
Terdapat S-LK yang masih berlaku atas nama
Kelompok Kuningan 1 dimana salah satu anggotanya adalah CV Sampora Prima Jaya.
d. Informasi terkait VLB untuk pemasok
yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL
TD Seluruh penerimaan bahan baku di PD Basmallah telah dilengkapi dengan S-LK,
e. Dokumen catatan/
laporan mutasi kayu.
M PD Basmallah menyusun laporan mutasi kayu
sesuai dengan dokumen pendukungnya.
2.1.2. Importir mampu
membuktikan bahwa kayu yang di impor
berasal dari sumber yang sah
a. Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) TD PD Basmallah tidak melakukan impor bahan
baku kayu.
b. Bill of Lading (B/L) TD PD Basmallah tidak melakukan impor bahan
baku kayu.
PD Basmallah FRM 3.07f Rev.2 5 of 6
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
c. PackingList (P/L) TD PD Basmallah tidak melakukan impor bahan
baku kayu.
d. Invoice TD PD Basmallah tidak melakukan impor bahan
baku kayu.
e. Deklarasi TD PD Basmallah tidak melakukan impor bahan
baku kayu.
f. Bukti pembayaran
bea masuk (bila terkena bea masuk)
TD PD Basmallah tidak melakukan impor bahan
baku kayu.
g. Dokumen lain yang
relevan untuk jenis kayu dibatasi
perdagangannya
TD PD Basmallah tidak melakukan impor bahan
baku kayu.
h. Bukti Penggunaan
Kayu dan Produk
turunannya.
TD PD Basmallah tidak melakukan impor bahan
baku kayu.
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan.
3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan
dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
Dokumen yang menunjukkan
penjualan dan/atau angkutan kayu
bulat/kayu olahan
M PD Basmallah selalu menyertakan Nota Angkutan setiap pengiriman kayu olahan ke
pembeli sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sahnya.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
M PD Basmallah telah membubuhkan tanda V-
Legal pada Nota Angkutan Penjualannya sesuai
dengan ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)
4.1.1. Pedoman/
Prosedur dan
Implementasi K3.
a. Pedoman/ prosedur
K3 M PD Basmallah telah memiliki SOP K3 serta
petugas penanggung jawab K3.
b. Implementasi K3 M PD Basmallah memiliki peralatan K3 yang
masih berfungsi dengan baik, serta telah
tersedia tanda jalur evakuasi pada areal kerja
yang mudah dan mengarah ke titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja
M PD Basmallah telah menerapkan pencatatan
kecelakaan kerja yang terjadi dan pada periode
audit tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau
M PD Basmallah memiliki pernyataan tertulis
mengenai kebijakan yang memperolehkan
karyawannya untuk melakukan kegiatan yang
terkait dengan kebebasan berserikat.
PD Basmallah FRM 3.07f Rev.2 6 of 6
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
4.2.2. Adanya KKB atau
PP yang mengatur hak-hak-hak pekerja untuk
IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP yang mengatur hak-hak
pekerja
TD Jumlah Karyawan PD Basmallah di bawah 10
(sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan
Peraturan
Perusahaan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur (diluar
ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur
M PD Basmallah tidak mempekerjakan karyawan
di bawah umur.
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit penilikan di PD Basmallah, secara keseluruhan dari 4 (empat) Prinsip, 8
(delapan) Kriteria, 13 (tiga belas) Indikator dan 27 (dua puluh tujuh) Verifier diperoleh hasil :
Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 14 (empat belas) verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 (tiga belas) verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.
Dengan demikian PD Basmallah dinyatakan “Memenuhi” standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan dipertahankan masa
berlakunya.
Mengetahui, Tropical Rainforest International
Certification
Hendy Saputra Direktur Utama
