EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ACTIVIDADESPRESUPUESTO FONCODES AÑO FISCAL 2014

IV TRIMESTRE 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVIDAD PIA PIM CERTIFICADOCOMPROMISO

ANUALCOMPROMISO

MENSUALDEVENGADO GIRADO

AVANCE %DEV. / PIM

71,211,842.00 98,927,639.00 98,863,562.13 98,846,394.29 98,483,631.46 98,483,631.46 96,923,763.15 99.6%

5000276 GESTION DEL PROGRAMA 8,211,842.00 15,820,289.00 15,756,269.44 15,739,101.60 15,376,525.81 15,376,525.81 13,816,657.50 97.2%

5004363ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AL NUCLEOEJECUTOR CENTRAL EN EL DISEÑO DEL PROYECTO

1,775,325.00 2,689,709.00 2,689,699.98 2,689,699.98 2,689,696.68 2,689,696.68 2,689,696.68 100.0%

5004364IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIONY ENTREGA DE ACTIVOS AL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL

44,957,826.00 58,837,952.00 58,837,936.10 58,837,936.10 58,837,754.67 58,837,754.67 58,837,754.67 100.0%

5004365DESARROLLO DE LOS CONCURSOS PARA LA EVALUACION YASIGNACION DE RECURSOS

680,410.00 360,539.00 360,534.08 360,534.08 360,534.06 360,534.06 360,534.06 100.0%

5004366

IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA YCAPACITACION ESPECIALIZADA Y ENTREGA DE ACTIVOSPARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EMPRENDIMIENTOSRURALES

13,620,808.00 19,514,104.00 19,514,091.02 19,514,091.02 19,514,089.61 19,514,089.61 19,514,089.61 100.0%

5004367 PROMOCION DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO LOCAL 1,965,631.00 1,705,046.00 1,705,031.51 1,705,031.51 1,705,030.63 1,705,030.63 1,705,030.63 100.0%

51,506,295.00 42,608,137.00 42,234,534.74 42,186,175.28 41,366,733.91 41,370,633.91 38,505,459.02 97.1%

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 18,461,942.00 23,476,849.00 23,210,577.12 23,167,636.20 23,100,878.03 23,104,778.03 22,180,518.84 98.4%

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 33,044,353.00 19,131,288.00 19,023,957.62 19,018,539.08 18,265,855.88 18,265,855.88 16,324,940.18 95.5%

75,055,416.00 747,268,593.00 743,385,778.58 743,612,389.58 743,598,834.33 743,598,834.33 693,810,181.76 99.5%

4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 954,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

4000038MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIONBASICA REGULAR

4,009,100.00 7,347,800.00 7,347,794.99 7,343,598.55 7,343,598.55 7,343,598.55 7,243,598.55 99.9%

4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3,174,521.00 3,406,756.00 3,406,752.97 3,361,829.87 3,361,829.87 3,361,829.87 3,361,829.87 98.7%

4000055MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

386,292.00 344,461.00 344,458.37 344,458.37 344,458.37 344,458.37 344,458.37 100.0%

4000069 MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS 183,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 13,289,086.00 11,693,663.00 11,343,380.82 11,682,418.19 11,682,418.19 11,682,418.19 11,120,985.06 99.9%

5002362 PROMOCION Y DINAMIZACION DE MERCADOS MYPES 389,109,327.00 389,109,327.00 389,109,327.00 389,109,327.00 389,109,327.00 389,045,878.00 100.0%

5003601 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 15,782,069.00 15,376,502.00 15,376,490.60 15,376,489.31 15,376,487.64 15,376,487.64 14,120,555.58 100.0%

5003695 PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA 35,062,631.00 51,622,548.00 51,588,052.00 51,587,982.00 51,582,742.27 51,582,742.27 51,512,411.47 99.9%

5004687 TRANSFERENCIA E INVENTARIO DE OBRAS 2,213,738.00 1,548,883.00 1,504,643.03 1,469,843.91 1,463,180.06 1,463,180.06 1,372,794.38 94.5%

5005242DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA DE COCINAS, ALMACENES Y SERVICIOSHIGIENICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL ED

0.00 55,609,073.00 52,278,041.69 52,268,440.69 52,268,440.69 52,268,440.69 4,665,937.79 94.0%

5005525MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION DE SISTEMASDE AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

0.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 100.0%

6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 0.00 1,209,580.00 1,086,837.11 1,068,001.69 1,066,351.69 1,066,351.69 1,021,732.69 88.2%

TOTALES 197,773,553.00 888,804,369.00 884,483,875.45 884,644,959.15 883,449,199.70 883,453,099.70 829,239,403.93 99.4%Fuente: Siaf_Vfp_MPP

9001 ACCIONES CENTRALES

0118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP