Upload
astrid
View
42
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politika. Uldis Osis SIA “Konsorts” prezidents 16.10.2007. KONSORTS. Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politika. Pētījuma mērķi:. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
11
Rīgas sabiedriskā Rīgas sabiedriskā transporta transporta
attīstība un tarifu attīstība un tarifu politikapolitika
Uldis OsisUldis Osis
SIA “Konsorts” prezidentsSIA “Konsorts” prezidents
16.10.2007.16.10.2007.
KONSORTSKONSORTS
22
Pētījuma mērķi:Pētījuma mērķi:
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
1)1)Novērtēt dažādus pilsētas sabiedriskā Novērtēt dažādus pilsētas sabiedriskā transporta attīstības scenārijus, kā arī to transporta attīstības scenārijus, kā arī to īstenošanas nosacījumus. īstenošanas nosacījumus.
2) Izstrādāt rekomendācijas sabiedriskā 2) Izstrādāt rekomendācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu politikas transporta pakalpojumu tarifu politikas veidošanai, ņemot vērā veidošanai, ņemot vērā
RP SIA „Rīgas satiksme” pašu resursus, Rīgas RP SIA „Rīgas satiksme” pašu resursus, Rīgas pašvaldības budžeta finanšu iespējas, kā arī pašvaldības budžeta finanšu iespējas, kā arī piesaistāmos kredītresursus un Eiropas piesaistāmos kredītresursus un Eiropas Savienības grantus.Savienības grantus.
33
Pētījuma posmi:Pētījuma posmi:
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
I.I. Izvērtēt finanšu iespējas sabiedriskā Izvērtēt finanšu iespējas sabiedriskā transporta attīstībai ilgtermiņa transporta attīstībai ilgtermiņa perspektīvāperspektīvā
II.II. Precizēt prognozi tuvākajiem trim Precizēt prognozi tuvākajiem trim gadiem, kā arī noteikt nepieciešamo gadiem, kā arī noteikt nepieciešamo un pietiekamo tarifu līmeniun pietiekamo tarifu līmeni
III.III. Izvērtēt transporta pakalpojumu Izvērtēt transporta pakalpojumu pašizmaksu katram transporta veidam pašizmaksu katram transporta veidam (pēc aprēķina uz 1 pasažieri un uz 1 (pēc aprēķina uz 1 pasažieri un uz 1 nobraukuma kilometru)nobraukuma kilometru)
44
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
1.1. Pakalpojumu pilnveidošanaPakalpojumu pilnveidošana
1.1.1.1. Maršrutu optimizācija, sabiedriskā transporta prioritātes noteikšana pilsētas satiksmes sistēmā, visu transporta veidu aprīkošana ar GPS;
1.2.1.2. Elastīgas tarifu sistēmas izstrāde, elektronisko biļešu ieviešana, mēnešbiļešu izmantošanas veicināšana;
1.3.1.3. Informācijas sistēmu ieviešana pasažieru ērtībām; 1.4.1.4. Personāla apmācība un speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana.
2.2. Materiāli tehniskās Materiāli tehniskās bāzes modernizēšanabāzes modernizēšana
2.1.2.1. Ritošā sastāva atjaunošanaRitošā sastāva atjaunošana (trīsasu savienoto un divu asu zemās grīdas trolejbusu iegāde, zemās grīdas 5 sekciju tramvaja vagonu iegāde);
2.2.2.2. Infrastruktūras attīstībaInfrastruktūras attīstība (jaunu tramvaja līniju un dispečeru punktu celtniecība, remonta cehu celtniecība, tramvaju depo rekonstrukcija jaunā tipa vagonu apkopei un remontam).
Sabiedriskā transporta attīstības galvenie Sabiedriskā transporta attīstības galvenie virzienivirzieni
55
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
1. Latvijas ekonomiskās attīstības tendences (inflācija, būvniecības un ražošanas cenu indeksi, bezdarbs, kreditēšanas nosacījumi, valūtas maiņas kurss, nodokļu politika)
2. Demogrāfiskā situācija Rīgā un
tās piepilsētās (iedzīvotāju skaita dinamika,iedzīvotāju vecuma struktūra,iedzīvotāju migrācija)
3. Rīgas iedzīvotāju ienākumu līmenis(maksātspējīgais pieprasījumspēc sabiedriskā transportapakalpojumiem)
4. Pieejamie finanšu resursi(pašvaldības dotācijas,kredītresursi,ES finansējums)
Ārējie faktoriĀrējie faktori
1. Materiālie resursi (nepieciešamais un pietiekamaisritošais sastāvs, transporta līdzekļu vecums, adekvātaremonta bāze, mūsdienīgstehnoloģiskais nodrošinājums,transporta infrastruktūrasatbilstība drošības prasībām)
2. Darba resursi(vadītāju sastāvanokomplektējums, personāla kvalifikācija)
3. Finanšu resursi(pašu ieņēmumi)
IekšējieIekšējie faktori faktori
Rīgas sabiedriskā transporta attīstības scenāriji:• Inerces• Mērenas attīstības• Paātrinātās attīstības
66
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
Pasākumi, lai uzturētu transporta satiksmes drošību, saglabājot pasažieru plūsmas unapkalpošanas kvalitāti2006.-2007. gada līmenī.
NepieciešamāsNepieciešamāsinvestīcijasinvestīcijas:2007.-2010.g. - 52.8 52.8 milj. Lsmilj. Ls
2011.-2020.g. - 8.4 8.4 milj.Ls/gadāmilj.Ls/gadā
Inerces scenārijsInerces scenārijs
Pakāpeniska tramvajuun trolejbusu parka tehniskā modernizācijaun sabiedriskātransporta maršrutu optimizācija.
NepieciešamāsNepieciešamāsinvestīcijasinvestīcijas:2007.-2010.g. – 145.4145.4 milj. Lsmilj. Ls
2011.-2020.g. - 21 21 milj.Ls/gadāmilj.Ls/gadā
Mērenas attīstības Mērenas attīstības scenārijsscenārijs
• Pāreja uz Rīgai principiāli jaunu zemāsgrīdas tramvaju sistēmu.• Pilsētas iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana.• „Park&ride” sistēmas ieviešana. NepieciešamāsNepieciešamāsinvestīcijasinvestīcijas:2007.-2014.g. - 369 369 milj. Lsmilj. Ls
2015.-2020.g. - 21 21 milj.Ls/gadāmilj.Ls/gadā
Paātrinātas Paātrinātas attīstības scenārijsattīstības scenārijs
Tarifa pieaugums 0.35-0.89 Ls0.35-0.89 Ls
Tarifa pieaugums 0.40-1.04 Ls0.40-1.04 Ls
Tarifa pieaugums 0.40-0.99 Ls0.40-0.99 Ls
77
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
Investīciju apgūšanas grafiksInvestīciju apgūšanas grafiks
39
57
31
19
21
21
21
21
47
77
65
40
44
46
48
31
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1.gads
2.gads
3.gads
4.gads
5.gads
6.gads
7.gads
8.gads
Mērenas attīstības scenārijs Paātrinātas attīstības scenārijs
milj.Ls
88
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
Sabiedriskā transporta Sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa prognozētā pakalpojumu tarifa prognozētā
dinamika, 2008.-2020.gdinamika, 2008.-2020.g
Paātrinātā attīstības scenārija priekšrocības
1. Finanšu efektivitāte- papildus pasažieru plūsma park & ride sistēmas rezultātā rada papildus ieņēmumus;- papildus ieņēmumi ļauj saglabāt līdzīgu tarifu dinamiku kā mērenajā scenārijā;
2. Ekonomiskā efektivitāte- vieglo automašīnu skaita samazināšanās;- sastrēgumu mazināšanās;- sabiedriskā transporta kustības grafika ievērošana; - sabiedriskā transporta pasažieru mobilitātes pieaugums;- citi
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inerces scenārijs
Mērenas attīstības scenārijs
Paātrinātas attīstības scenārijs
Ls
99
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
Vidēja termiņa prognoze (2007.-2010.g.)Vidēja termiņa prognoze (2007.-2010.g.)• Makroekonomiskā situācijaMakroekonomiskā situācija (inflācija 7-9%, energoresursu cenu pieaugums – 10%, darba algas pieaugums – 25-30%) • InvestīcijasInvestīcijas (projekts)-135 milj.Ls (projekts)-135 milj.Ls
• IzdevumiIzdevumi (kārtējās izmaksas, nolietojums, kredītu apkalpošana, nodokļi)
• IeņēmumiIeņēmumi (pasažieru pārvadājumu maksas; valsts, Rīgas pašvaldības un Rīgas rajona dotācijas)
1010
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
Izdevumu dinamika un struktūra, 2007.-2010.gIzdevumu dinamika un struktūra, 2007.-2010.g
Darba samaksas dinamikas pamatojums
1. SIA RP “Rīgas Satiksme” darba resursi (iekšējie faktori)
- aptuveni 15% brīvās transporta vadītāju vakances;
- algu pieaugums nodrošina kadru noturēšanu
2. Darba tirgus konjunktūra (ārējie faktori)
- vispārējs darba algu pieauguma temps,
- kvalificētu speciālistu deficīts
41 35052 730
65 103
80 205
12 402
14 538
15 483
15 928
6 764
7 516
8 260
9 092
6 181
6 642
7 305
8 037
7 349
8 669
8 931
9 674
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
2007 2008 2009 2010
Citi izdevumi
Rezerves daļas un materiāli
Elektroenerģija
Dīzeļdegviela, smērvielas
Nolietojums
Darba samaksa, iesk.soc.apdr.
tūkst.LVL
76 907
93 442
108 764
126 986
1111
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
RP SIA RP SIA “Rīgas “Rīgas
satiksme” satiksme” pašu pašu
resursiresursiDotācijas:Dotācijas:• Valsts• Rīgas domes• Rīgas rajona
PiesaistītiPiesaistītie kredītie kredīti
Finanšu resursiFinanšu resursi
TarifsTarifs
1212
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
Vidēja termiņa prognoze (2007.-2010.g.)Vidēja termiņa prognoze (2007.-2010.g.)
34.250.6
30.719.3
64.5
78.9
93.3 111.1
12.7
15.9 20.623.6
0.5
0.5 0.60.7
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2007 2008 2009 2010
NĪNKredītu un % atmaksa (esošie un jaunie)Kārtējās izmaksasInvestīcijas
milj.Ls
112
146 145155Kopā -558 milj.Ls
Izdevumu apjoms un struktūraIzdevumu apjoms un struktūra Izdevumu finansējumsIzdevumu finansējums(I variants. Tarifs-0.30 Ls)
40.6 41.1 42.2 43.2
48.557.8
68.985.5
31.1
22.8
9.7
3.1
3.13.13.1
44
10
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2007 2008 2009 2010
Kredīts projekta realizācijaiValsts un Rīgas rajona dotācijasRīgas Domes finansējumsNaudas atlikums uz 2007.gada sakumuRP SIA "Rīgas satiksme" pašu resursi
milj.Ls
112
146 145
155Kopā -558 milj.Ls
1313
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
Sabiedriskā transporta finansēšana, Sabiedriskā transporta finansēšana, 2008.-2010.g2008.-2010.g
I variantsI variants II variantsII variants
Tarifs - 0.30 LsTarifs - 0.30 Ls• Pašu līdzekļi – 126 milj.Ls
• Valsts un Rīgas rajona dotācijas – 9.2 milj.Ls
• Resursu deficīts tiek finansēts no pilsētas budžeta – 212 milj.Ls
• Aizņēmums – 98 milj.Ls
Tarifs - 0.41-0.47 LsTarifs - 0.41-0.47 Ls• Pašu līdzekļi – 162 milj.Ls
• Valsts un Rīgas rajona dotācijas – 11.8 milj.Ls
• Rīgas pašvaldības finansējums 184 milj.Ls
• Aizņēmums – 85 milj.Ls
Starpība 2,4 milj. Ls (% un pamatsummas maksājumi no kredīta starpības, t.i. no 13 milj. Ls)
KOPĀ: KOPĀ: 445.2 milj.Ls445.2 milj.Ls KOPĀ: KOPĀ: 442.8 milj.Ls442.8 milj.Ls
1414
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
Prognozētā sabiedriskāPrognozētā sabiedriskātransporta pakalpojumutransporta pakalpojumutarifa dinamikatarifa dinamika
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.variants (Tarifs -0.30 Ls)
2.variants (Tarifs- 0.41-1.04 Ls)
Sabalansētais variants
Ls
SIA “Rīgas satiksme” pašu resursuSIA “Rīgas satiksme” pašu resursu un Rīgas domes dotāciju attiecībaun Rīgas domes dotāciju attiecība
41 42 43 43 43
58 69 85
174
257
0
50
100
150
200
250
300
2008 2009 2010 2015 2020
Rīgas Domes finansējums
Pašu līdzekļi
milj.Ls I variants (Tarifs - 0.30 Ls)
50 53 59105
14452 6171
108
151
0
50
100
150
200
250
300
2008 2009 2010 2015 2020
Rīgas Domes finansējums
Pašu līdzekļi
milj.Ls II variants (Tarifs - 0.41- 1.04 Ls)
Sabalansēta pieeja ļauj nodrošināt prognožu periodā mērenu tarifa paaugstinājumu ar pakāpenisku dotāciju pieaugumu.
1515
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
Rīgas sabiedriskā transporta pašizmaksa Rīgas sabiedriskā transporta pašizmaksa (2008.g.)(2008.g.)
Pasažieru skaits -38% (102 milj.)Nobraukums -50% (30.6 milj.km)Izdevumi -58 milj.Ls
AutobusiAutobusi
Pasažieru skaits -266 milj.
Nobraukums - 61 milj. km
IZDEVUMI - IZDEVUMI - 110110 milj.Lsmilj.Ls
Izdevumi uz 1 pas.- 0.410.41 Ls LsIzdevumi uz 1 km - 1.801.80 Ls Ls
Izdevumi uz 1 pas.- 0.57 Ls0.57 LsIzdevumi uz 1 km - 1.90 Ls1.90 Ls
Sabiedriskais Sabiedriskais transports (kopā)transports (kopā)
Pasažieru skaits -28% (74 milj.)Nobraukums -23% (14.1 milj.km)Izdevumi -21 milj.Ls
TramvajiTramvaji
Izdevumi uz 1 pas.- 0.28 Ls0.28 LsIzdevumi uz 1 km - 1.48 Ls1.48 Ls
Pasažieru skaits -34% (90 milj.)Nobraukums -27% (16.3 milj.km)Izdevumi -31 milj.Ls
TrolejbusiTrolejbusi
Izdevumi uz 1 pas.- 0.34 Ls0.34 LsIzdevumi uz 1 km - 1.89 Ls1.89 Ls
1616
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
SecinājumiSecinājumi
• Prognozētā makroekonomiskā situācija ar augstu inflāciju ražošanā un patēriņā pamato augstu ekspluatācijas izmaksu sabiedriskā transporta sistēmā pieauguma tempu tuvāko trīs gadu laikā (16-21% gadā).
• Veiktie prognožu-analītiskie aprēķini liecina par to, ka braukšanas tarifs sabiedriskajā transportā 30 santīmu apjomā nav pietiekošs, lai finansētu summāros izdevumus (kārtējās izmaksas, kapitālieguldījumus renovācijai, investīcijas attīstībai).
• Sabiedriskā transporta sistēmas finansēšanas deficīta novēršanai ir divi avoti:
- Braukšanas tarifa paaugstināšana, - Rīgas pašvaldības budžeta dotāciju
palielinājums.
1717
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
Secinājumi Secinājumi (turpinājums)
• Abi finansēšanas avoti tieši vai netieši ir atkarīgi no pilsētas iedzīvotāju ienākumiem (maksātspējīgais pieprasījums pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem, 60% no pilsētas budžeta ieņēmumiem – iedzīvotāju ienākuma nodoklis). • Veidojot tarifu politiku, visatbilstošākā ir sabalansētā pieeja:
- mērens braukšanas tarifa paaugstinājums (izdevumi par sabiedriskā transporta pakalpojumiem ģimenes budžetā nedrīkst
pārsniegt 8-10%);
- resursu deficīts tiek kompensēts ar papildus dotācijām no pilsētas budžeta.
1818
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
• Tarifa paaugstināšana, sākot ar 2008. gada janvāri līdz 0.40 0.40 Ls,Ls, un dotā tarifa saglabāšana turpmāko trīs gadu laikā, ir pamatota, jo:
Secinājumi Secinājumi (turpinājums)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inerces scenārijs
Mērenas attīstības scenārijs
Paātrinātas attīstības scenārijs
Ls- atbilst sociālajiem ierobežojumiem,
- rada priekšnosacījumus gan pilsētassabiedriskā transporta sistēmas attīstības mērenā scenārija realizācijai, gan arī mūsdienīga zemās grīdas tramvaja ieviešanas scenārijam kopā ar „park & ride” autostāvvietāmpilsētas perifērijā.
1919
Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika
KONSORTSKONSORTS
• Iegūtos pētījuma rezultātus var izmantot, risinot sekojošus perspektīvās plānošanas uzdevumus:
- ekonomiskais pamatojums pilsētas transporta sistēmas attīstībai,
- nosakot prioritāros transporta veidus,
- veicot jauno maršrutu ekonomisko izvērtējumu,
- regulējot pasažieru plūsmas, ieviešot diferencētu maksu par braucienu, utt.
Secinājumi Secinājumi (turpinājums)