RISULTANZE DEL CONTROLLO DI GESTIONE Per l’anno 2015 sono stati individuati n°10 centri di costo:

• Amministrazione

• Assistenziale

• Sanitario

• Cucina

• Lavanderia/guardaroba/sanificazione ambiente

• Manutenzioni

• Centro servizi

• Casa Soggiorno

• FKT esterni

• Promiscuo I principali indicatori con cui si è monitorata la situazione economica dell’Azienda nel corso dell’anno 2015 sono stati: ECONOMICO:

� Percentuale di spesa per i quattro servizi attivi in Azienda (RSA, Casa Soggiorno, Centro Servizi e FKT esterni)

� Percentuale di spesa per ciascun centro di costo rispetto al totale costi � Percentuale composizione di ciascun centro di costo

PERSONALE: � Rispetto parametri � N° OSS � Ore lavorabili/ore lavorate � Tipologia assenze del personale dipendente e percentuali � Media assenze procapite

OSPITI: � Indicatori di struttura e di utilizzo /Monogramma di Barber

INDICATORI ECONOMICI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE:

SERVIZI EROGATI DALLA A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO Nell’anno 2015, la A.P.S.P. Villa San Lorenzo ha erogato servizi di quattro tipologie: � R.S.A. con 56 posti letto tutti accreditati e negoziati con la P.A.T, più n.1 posto letto

autorizzato non finanziato; � CASA SOGGIORNO per n.3 posti letto + POSTI TEMPORANEI n.2 � CENTRO SERVIZI compresi i PASTI A DOMICILIO in convenzione con la

Comunità delle Giudicarie � FKT per esterni

Pasti complessivi erogati all'esterno nel 2015 n. 7.078 contro i 7.871 del 2014. Prendendo in considerazione tutti i costi sostenuti dall’Azienda nell’anno 2015, si possono ripartire fra i SERVIZI nel seguente modo: COSTI TOTALE PER SERVIZI 2015 R.S.A. € 2.700.203 FKT PER ESTERNI € 22.143 CASA SOGGIORNO € 32.109 CENTRO SERVIZI € 62.750 TOTALE € 2.817.205

Si noti come la spesa per il Centro Servizi, la Casa Soggiorno e la fisioterapia per esterni rappresenti solo il 4% rispetto ai costi totali. PERCENTUALE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO SUL TOTALE COSTI 2015 Come si evidenzia nel grafico sottostante, e in conformità con la mission della A.P.S.P. Villa San Lorenzo con funzione preponderante di R.S.A. con n.57 posti disponibili per

96%

1%

1%2%

COSTI TOTALI PER SERVIZI

R.S.A.

FKT PER ESTERNI

CASA SOGGIORNO

CENTRO SERVIZI

persone non autosufficienti, le spese sostenute per i centro di costo sanitario e assistenziale (22% + 41%) assorbono la maggior parte dei costi dell’Azienda. Quando impossibile la suddivisione, le spese sono state fatte confluire nel centro di costo promiscuo.

CENTRI DI COSTO IMPORTO ANNO 2015

Amministrazione € 258.070

Assistenziale € 1.163.660

Sanitario € 620.148

Centro Servizi € 62.750

Cucina € 245.061

Lavanderia/Sanificazione € 259.954

Manutenzioni € 105.266

Promiscuo € 48.044

Casa Soggiorno € 32.109

FKT per esterni € 22.143

Amministrazione9%

Assistenziale41%

Sanitario22%

Centro Servizi2%

Cucina9%

Lavanderia/Sanificazione9%

Manutenzioni4%

Promiscuo2%

Casa Soggiorno1%

FKT per esterni

1%

CENTRI DI COSTO 2015

Amministrazione Assistenziale Sanitario Centro Servizi

Cucina Lavanderia/Sanificazione Manutenzioni Promiscuo

Casa Soggiorno FKT per esterni

COMPOSIZIONE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO su base 100. Il centro di costo amministrazione è composto per il 69% circa dalle spese per il personale, per il 10% dalle spese per organi sociali e revisore dei conti; per il 1% da spese per lavoro autonomo; per un 20% circa dalle spese diverse comprensive del servizio paghe e contabilità. Il centro di costo assistenziale è composto per il 86% circa dalle spese per il personale, da un 3% circa per acquisti per la produzione, prevalentemente presidi per l’incontinenza e da un 4% per servizi per la produzione costituito quasi esclusivamente dal servizio animazione esternalizzato, da un 7% per spese diverse. Il centro di costo sanitario è composto per il 73% circa dalle spese per il personale; da un 11% da servizi per la produzione comprensivo delle spese per medico e fisioterapisti convenzionati e da un 8% da spese per acquisti per la produzione, quasi esclusivamente farmaci, e da un 8% per spese diverse. Il centro di costo cucina è composto al 93% da spese per servizi per la produzione costituito dall’appalto per il servizio cucina esternalizzato, dal 5% riguardante le utenze, dal 2% da manutenzioni. Il centro di costo centro servizi che comprende anche servizio pasti a domicilio è composto da un 94% dato dagli appalti confezionamento pasti e trasporto a domicilio e da un restante 6% per altri servizi (podologa, parrucchiera e ginnastica dolce). Il centro di costo casa soggiorno è composto da un 35% di spese per il personale, da un 54% per costo appalto pasti residenti casa soggiorno e il rimanente 11% dagli acquisti . Il centro di costo guardaroba/lavanderia/sanificazione è composto al 62% da spese per il personale, da un 26% per servizi alla produzione costituito da servizio esternalizzato di pulizie straordinarie e lavaggio biancheria esterno e da un 7% circa da acquisti per la produzione (detersivi e materiali per l’igiene ambientale); un 5% per spese diverse. Il centro di costo manutenzioni è composto al 10% da acquisti di materiali e piccola attrezzatura, da 90% da spese servizio. Il centro di costo fkt per esterni è composto per l’ 79% da spese per il personale e per l’ 21% da spese per pulizie. Il centro di costo promiscuo è composto al 57% per spese generali e da un 43% da spese per gli ammortamenti.

5

COMPOSIZIONE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO su base 100

6

INDICATORI SUL PERSONALE Sono stati garantiti i parametri definiti dalla Giunta Provinciale per questa Azienda:

R.S.A. DI Assistenza generica

alla persona Operatori di animazione

Infermieri professionali

Fisioterapisti Coordinatore

STORO 24,35 0,93 6 1,12 1

SCOSTAMENTO TRA PERSONALE REALIZZATO A NORMA DIRETTIVE E PERSONALE A PARAMETRO

PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2015 SENZA ASSENZE > 30 GG. E GRAVIDANZE

FIGURA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE MEDIA SCOST.

I.P. 7,170 6,670 7,160 7,160 6,795 6,200 6,883 6,660 6,490 6,490 6,160 6,330 6,681 0,681

O.S.S. 26,690 27,690 27,030 27,030 27,030 27,030 26,360 27,265 26,159 25,592 27,288 26,928 26,928 2,303

FKT 2,347 2,078 2,244 2,134 2,011 2,113 2,297 2,148 2,059 2,067 1,340 2,00 2,070 0,457

COORDINATORI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000

MEDICO 0,424 0,475 0,413 0,437 0,419 0,282 0,336 0,414 0,357 0,393 0,445 0,455 0,404 0,144

ANIMAZIONE 2,059 2,003 2,256 2,090 2,065 1,065 2,074 1,567 2,035 2,283 2,120 2,036 2,017 1,076

TOTALE 39,690 39,917 40,103 39,851 39,321 38,240 40,566 38,149 39,207 38,392 36,657 39,109 39,100

PERSONALE PREVISTO A PARAMETRO 2015

FIGURA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE MEDIA

I.P. 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

O.S.S. 24,586 24,427 24,350 24,508 24,530 24,780 24,586 24,780 24,780 24,780 24,780 24,614 24,625

FKT 1,167 1,586 1,724 1,704 1,547 1,494 1,739 1,832 1,678 1,986 1,332 1,567 1,613

COORDINATORI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

MEDICO 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260

ANIMAZIONE 0,939 0,933 0,930 0,936 0,937 0,947 0,939 0,947 0,947 0,947 0,947 0,940 0,941

TOTALE 33,952 34,206 34,264 34,408 34,274 34,481 34,524 34,819 34,665 34,973 34,319 34,381 34,438

SCOSTAMENTO 5,738 5,711 5,839 5,443 5,047 3,759 6,042 3,330 4,542 3,419 2,338 4,728 4,661

7

Rapporto totale personale assistenza e personale in possesso qualifica oss (comprese sostituzioni)

Personale O.S.S. addetto all'assistenza anno 2015:

32,11 unità =

92,32% personale O.S.S.

Personale complessivo addetto all'assistenza anno 2015:

34,78 unità

Rapporto totale personale assistenza e personale in possesso qualifica oss (assunti a tempo indeterminato=pianta organica=budget)

Personale O.S.S. addetto all'assistenza anno 2015:

22,47 =

89,38% personale O.S.S.

Personale addetto all'assistenza anno 2015:

25,14 unità

Sul totale del personale assunto a tempo indeterminato, che corrisponde al contingente del personale, per l’assistenza alla persona, il 89,39 % degli operatori è in possesso del titolo di OSS. Mentre per quanto concerne tutto il personale impiegato nel corso dell'anno, comprese le sostituzioni temporanee, il 92,32 % dei dipendenti addetti all’assistenza era in possesso di idonea qualifica professionale.

8

RAPPORTO TRA LE ORE LAVORATE E LE ORE LAVORABILI OPERATORI DI ASSISTENZA DIRETTA

Ore lavorate assistenza diretta 42.941,11

Ore lavorabili assistenza diretta

(come da parametro) 39.629

Percentuale di ore lavorate rispetto alle ore

lavorabili 108%

RAPPORTO TRA LE ORE LAVORATE E LE ORE LAVORABILI PERSONALE INFERMIERISTICO

Ore lavorate servizio infermieristico 15.910,06

Ore lavorabili servizio infermieristico

(come da parametro) 9.422

Percentuale di ore lavorate rispetto alle ore

lavorabili 169% Compreso nel servizio infermieristico è conteggiato anche il dipendente a disposizione del Servizio Ambulanza di Storo Convenzionato pari a una persona a tempo pieno.

ANNO 2015 ANNO 2014 TOTALE GIORNI DI ASSENZA 1.442,50 1.107,50

0

200

400

600

800

1000

ANNO 2015 ANNO 2014

1442,51107,5

Gio

rni

di

ass

en

za

Serie1

9

23%

28%33%

12%

0%

4%

ASSENZE PERSONALE 2015 ASPETTATIVA

MALATTIA

MATERNITA'

INFORTUNIO

PERMESSOSTUDIOPERMESSI VARI

10

ALTRI DATI ECONOMICI SUL PERSONALE SIGNIFICATIVI

COSTO PERSONALE DIPENDENTE IMPORTO ANNO 2015 PERCENTUALI 2015

Amministrazione € 186.129 0,101

Assistenziale € 1.014.473 0,548

Sanitario € 460.560 0,249

Lavanderia/Sanificazione € 162.014 0,087

Casa Soggiorno € 10.978 0,006

Fkt per esterni € 17.573 0,009

TOTALE € 1.851.727

10%

55%

25%

9%

0% 1%

COSTO PERSONALE DIPENDENTE

Amministrazione Assistenziale Sanitario Lavanderia/Sanificazione Casa Soggiorno Fkt per esterni

11

INDICATORI SU OSPITI R.S.A.

Classi di età 2014 2015 Incremento o decremento percentuale

40-49 / / 50-59 2M=2 1M=1 - 25% 60-64 1M=1 3M=3 -50% 65-69 5M+1F=6 5M=5 -16,67% 70-74 1M+1F=2 1M+1F=2 0% 75-79 2M+3F=5 1M+2F=3 -25% 80-84 3M+9F=12 1M+9F=10 -23,53% 85-89 5M+14F=19 6M+12F=18 -44,83% 90-94 3M+14F=17 3M+9F=12 -91%

95 e oltre 5F=5 8F=8 -16,67% Età MEDIA OSPITI PRESENTI 2014

Età MEDIA OSPITI PRESENTI 2015

Età MEDIA OSPITI ENTRATI NEL 2014

Età MEDIA OSPITI ENTRATI NEL 2015

83,95 84,80 86,90 84,27 L'età media è stata calcolata su tutti gli ospiti presenti in struttura durante tutto l'arco dell'anno e non solo quelli al 31.12.2015.

80

81

82

83

84

85

86

87

88

età media residenti

2013

2014

2015

12

Per quanto riguarda il turn-over: Deceduti 2015: 23 (5 maschi e 18 femmine) Trasferiti 2015: 8 in altre APSP (6 femmine e 2 maschi), 3 ritorni a casa (1 maschio e 2 femmine) Per la R.S.A., i residenti entrati nel 2015 sono stati 33.

Al 31.12.2015 in RSA erano presenti 23 maschi e 33 femmine.

Il punteggio medio UVM pro residente nuovo entrato del 2015 è di 334,18 rispetto al dato medio ingressi del 2014 che era di 316. .

0

5

10

15

20

25

30

35

n° ingressi

2012

2013

2014

2015

0

5

10

15

20

25

30

35

donne uomini

2013

2014

2015

13

PRESENZE CASA SOGGIORNO 2015 Totale giorni presenza 2014

Giorni previsti budget 2015

Totale giorni presenza 2015

1.723 1.095 1.390

Si può notare che le presenze, che già nel 2014 erano state migliori rispetto alle aspettative, hanno segnato un trend molto positivo nel 2015 superiore a quanto previsto a budget 2015, anche se inferiore all’andamento 2014. . Analogo discorso vale per la copertura del Posto non Convenzionato nell’anno 2015: Totale giorni presenza 2014

Giorni previsti budget 2015

Totale giorni presenza 2015

213 100 227

14

INDICATORI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO

INDICATORI DI STRUTTURA e di UTILIZZO

NOMOGRAMMA DI BARBER

Sistema di valutazione dell'attività Residenziale

2015

GD Giornate di degenza

effettivamente coperte

20.363

R Numero dei residenti nell'anno

56

NI Numero dei nuovi ingressi

nell'anno

33

GD* Giornate di degenza

teoricamente possibili

P.LETTO*365

gg

20.440

IT Intervallo di tour-over E' il periodo di tempo

intercorrente tra la dimissione

di un ospite ed il successivo

accoglimento del nuovo

ospite. Esso fornisce altresì

una misura di sottoutilizzo del

letto.

(GD*-GD)/NI

2,33

IR Indice di Rotazione per posto

letto

Indica il numero degli ospiti

che ruotano sullo stesso letto

in un anno e rappresenta una

misura dell'intensità d'uso di

un posto.

NI/R

0,59

DM Durata media di degenza GD/R 363,63

IO Tasso di utilizzo o Indice di

occupazione dei posti letto

GD/GD* x 100

99,62

Dal presente schema si evince che i posti letto disponibili in RSA sono stato occupati al 99,62%. Pertanto la ricettività della struttura è stata ottimizzata. Il direttore Il presidente dott. Francesca Braghetto rag. Angela Collotta