1

ROMÂNIAJUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG_____________________________________________________________________________

CAIET DE OBIECTIVE

privind Proiectul de management întocmit pentru continuarea pe postul de manager

( director) al

BIBLIOTECII MUNICIPALE CÂMPULUNG

Perioada de management pentru care este valabil prezentul caiet de obiective este de 5 ani

începând cu data 01.10.2013

I. Obiectivele şi misiunea instituţiei

I.1 . Subordonare

Biblioteca Municipală Câmpulung funcţionează în subordinea Consiliului Local

Câmpulung ca instituţie publică de cultură – bibliotecă, în conformitate cu

Legea nr. 334/2002 - Legea bibliotecilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, precum şi cu întreaga

legislaţie în vigoare.

Finanţarea Bibliotecii Municipale Câmpulung se realizează din alocaţii acordate prin

bugetul Consiliului Local Câmpulung.

I.2 . Obiectivele instituţiei

1.Creşterea calităţii serviciilor oferite în spaţiile de lectură şi informare audiovizuale;

2.Creşterea numărului de servicii culturale;

3. Optimizarea accesului la colecţiile şi serviciile de bibliotecă;

4. Creşterea numărului de vizite virtuale via Internet, prin crearea paginii web a bibliotecii, care

va duce la creşterea numărului total de vizite la bibliotecă;

5. Creşterea numărului de servicii specifice şi de activităţi de animaţie culturală potrivit

obiectivelor educaţiei permanente şi cerinţelor de a contribui la promovarea valorilor,

la formarea şi consolidarea unor convingeri civice, optimizarea integrării persoanelor în

comunitate şi dezvoltarea societăţii democratice, de creare a unor deprinderi intelectuale;

2

6. Extinderea parteneriatelor din comunitatea locală: unităţi şcolare, ONG-uri, instituţii culturale,

mediul privat;

7. Publicitarea şi promovarea colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă, a produselor de informare şi a

imaginii bibliotecii în comunitatea locală.

I.3.Misiunea instituţiei

Oferă servicii gratuite de informare, studiu, educaţie şi formare continuă, încurajează

creativitatea, libera exprimare, voluntariatul, descoperă, promovează şi susţine valorile comunităţii

locale.

Satisface interesele de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi loisir din

municipiul Câmpulung şi împrejurimi, prin promovarea cunoaşterii, având la bază optimizarea

accesului la informaţii relevante prin creşterea colecţiilor de bibliotecă şi prin asigurarea de servicii

publice de informare adecvate fiecărei categorii de utillizatori.

Biblioteca municipală utilizează colecţiile, resursele tehnologice şi resursele umane, pentru

toţi membrii comunităţii locale.

Prin realizarea misiunii, Biblioteca Municipală Câmpulung este un puternic centru de

informare, furnizor de servicii informaţionale, partener în procesul educaţiei permanente şi instituţie

cu rol social, cultural şi recreativ.

II. Evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia îşi desfăşoarăactivitatea

Biblioteca Municipală Câmpulung este o bibliotecă de drept public cu profil enciclopedic

pusă în slujba comunităţii locale, având misiune, funcţii şi atribuţii clar definite de Legea nr.

334/2002 – Legea bibliotecilor, precum şi de Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a

bibliotecilor publice.

Biblioteca este în raporturi de colaborare cu toate instituţiile şi organizaţiile care se

adresează comunităţii, în primul rând cu cele culturale, dar şi cu celelalte, între care o colaborare

privilegiată o are cu instituţiile de învăţământ:

- colaborări cu instituţii de învăţământ :şcoli, licee, cluburi cu statut cultural şi case ale copiilor;

- colaborări cu instituţii de cultură: Casa de Cultură; Biblioteci comunale, orăseneşti,

municipale şi judeţene;

- colaborări cu mass-media.

3

Schimbările ce au avut loc în ultimii ani în plan economic, industrial şi social conduc la

nevoia reprofilării populaţiei, ceea ce explica interesul deosebit pentru cărţi din domeniile

informatică, management, agricultură, drept, economie, pedagogie, etc. Biblioteca Municipală

Câmpulung, prin tot ceea ce face, susţine principiul educaţional al învăţării pe toată durata vieţii.

Toate categoriile socio - profesionale şi toate vârstele sunt reprezentate în statisticile bibliotecii.

A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ŞI SPECIFICUL INSTITUŢIEI

III.1. Obiectul de activitate

Biblioteca Municipală Câmpulung este un centru de informare şi dezvoltare culturală în

serviciul comunităţii ce asigură creşterea prosperităţii spirituale şi materiale a membrilor comunităţii

locale, prin crearea şi promovarea accesului la o vastă arie de idei şi informaţii punând la dispoziţia

lor aproximativ 120.000 de documente de bibliotecă: cărţi, ziare, reviste, documente electronice,

etc., prin asistenţă de specialitate oferită în găsirea acestor informaţii, prin promovarea interesului

pentru lectură şi învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea dezvoltării capacităţilor creative şi

aducătoare de valori.

III.2. Structura existentă

III.2.1. Scurt istoric

În forma actuală Biblioteca Municipală Câmpulung funcţionează din anul 1950. În

perioada 1950 - 1997 timp de aproximativ 50 de ani s-au achiziţionat în cadrul bibliotecii 61.000

volume carte, iar în perioada 1997-2012, pe parcursul a 15 ani, s-au achiziţionat peste 56.000

volume de publicaţii, în total cărţi achiziţionate între anii 1950-2012, 117.830 volume carte,

situându-ne pe locul al doilea la nivelul judeţului Argeş după Biblioteca Judeţeană „Dinicu

Golescu” - Piteşti.

Am fost preocupaţi de colecţionarea şi conservarea colecţiilor de cărţi şi publicaţii periodice,

în funcţie de solicitările utilizatorilor, precum şi de structura socio-profesională a populaţiei pe care

biblioteca are datoria să o deservească.

Fondul de carte are un caracter enciclopedic, fiind puternic reprezentat, în afara literaturii, de

numeroase cărţi din domenii cum ar fi: social, ştiinţă, tehnică, medicină, biologie, fizică, chimie,

matematică, agricultură, istorie, geografie, filozofie, drept, artă, informatică etc.

Biblioteca Municipală „Ion Barbu” Câmpulung Muscel a început procesul de informatizare,

prin achiziţia programului TINLIB încă din anul 2003.

Sistemul de informatizare TINLIB este accesibil utilizatorilor, permiţând o navigare rapidă

pentru căutarea informaţiei solicitate, iar achiziţionarea acestui sistem permite o economie de timp

4

privind evidenţa publicaţiilor, regăsirea informaţiilor pe o anumită temă în vederea alcătuirii

bibliografiilor.

Softul specializat pe servicii de bibliotecă a fost implementat în vederea înregistrării

electronice a datelor bibliografice şi a evidenţelor interne, iar la finele anului 2012 s-au înregistrat

47.400 unităţi bibliografice în programul TINLIB.

În anul 2010, în cadrul Bibliotecii Municipale „Ion Barbu”, s-au făcut demersuri pentru

implementarea programului TINREAD, care are drept scop facilitarea accesului la baza de date

creată cu ajutorul programului TINLIB, dar şi posibilitatea accesării on-line a bazelor de date ale

altor biblioteci alături de instituţia noastră, cu ajutorul acestui program performant.

Biblioteca este în situaţia de a face faţă celor mai exigente solicitări ale utilizatorilor cu

pretenţii din ce în ce mai mari şi diverse, mai ales în domeniul informaţiei, de aceea a fost nevoie de

informatizarea instituţiei, cu echipamente electronice, procurate fără a se aloca fonduri de la bugetul

local.

III.2.2. Prezent

Biblioteca Municipală Câmpulung funcţionează ca persoană juridică de drept public în

subordinea autorităţii administraţiei publice locale, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale s-au diversificat serviciile de bibliotecă astfel:

- Secţia Împrumut Copii- Secţia Împrumut Adulţi- Sala de Lectură- Depozit;- Filiala Grui- Filiala Vişoi

- din luna decembrie 2011, biblioteca beneficiază prin programul naţional Biblionet

de 10 Calculatoare cu Internet pentru Public.

III.3. Personalul şi conducerea(actuala configurare a personalului, respectiv a conducerii instituţiei)

III.3 .1. PersonalulAnaliza statului de funcţii:

POSTURI Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013Total posturi 10 10 9Personal despecialitate 9 9 8PersonaladministrativPersonal intreţinere 1 1 1

5

III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituţie pe anul în curs:Total posturi :9 din care:

• Personal/funcţii de conducere : manager( director) :1 post

• Personal/funcţii de execuţie :8 posturi din care: - 6 posturi bibliotecari;- 1 post conservator;- 1 post îngrijitor.

III.3.2. Conducerea instituţiei are următoarea structură:

În prezent conducerea Bibliotecii Municipale Câmpulung este asigurată de un manager

(director) care este ordonator terţiar de credite şi reprezintă instituţia în relaţiile cu persoane fizice

sau juridice.

Directorul bibliotecii răspunde de organizarea şi funcţionarea bibliotecii pe baza

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei,

elaborate în condiţiile legii şi aprobate de către Consiliul Local.

Conducerea instituţiei este realizată, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi

funcţionare al bibliotecii.

III.3.2.1. Evoluţia criteriilor de performanţă ale conducerii instituţiei

Nr.crt. An 2011 An 2012

(1) (2) (3) (4)

Denumirea criterilor de

performanţă:

1. Număr utilizatori activi 3279 3667

2. Număr publicaţii difuzate 36710 35488

3. Documente achiziţionate 2257 13554. Atragerea la lectură a

utilizatorilr (exprimat în

număr total de vizite) 4010 5529

5. Număr programe si 15 18

evenimente culturale

6. Număr expoziţii 38 62

6

7 Număr participanţi 816 912

8Număr sesiuni INTERNET -

Pa gina web a Bibliotecii se va realiza în

anul 2013

9Deschiderea de noi servicii bibliotecă 1 1(Iniţiere utilizatori în

folosirea calculatorului)10 Perfecţionarea personalului 1 1

-număr de angajaţi care auurmat forme deperfecţionare certificate

11 Număr de apariţii în presa 18 14

scrisă

3.2.2.Alte informatii despre filiale

Filiala Grui : - nr. de volume carte: la 31.12. 2012 – 11.102 u.b.- utilizatori anul 2012 : 119

Filiala Vişoi: - nr. de volume carte: la 31.12.2012. – 7.531 u.b.- utilizatori anul 2012 : 72

3.2.3.Concluzii:

Organizarea şi reorganizarea serviciilor este un proces continu, care ţine seama de evoluţia

conceptului modern de bibliotecă, în concordanţă cu nevoile comunităţii pe care o deserveşte.

III.4. Bugetul

În perioada 2011-2012 au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Pentru anul 2011 instituţia noastră a primit următoarele alocaţii bugetare :

Specificaţii: Planificat Cheltuit mii lei mii lei

- Cheltuieli de personal = 180,00 173,40

- Cheltuieli materiale = 50,00 49,86

din care cheltuieli carte = 0,13 0,13

- Total cheltuieli = 230,00 223,26

7

Pentru anul 2012 instituţia noastră a primit următoarele alocaţii bugetare:

Specificaţii: Planificat Cheltuitmii lei mii lei

- Cheltuieli de personal = 200,00 197,61

- Cheltuieli materiale = 55,00 54,00

din care carte = 3,00 2,59

- Investiţie = 4,00 3,99

- Total cheltuieli = 259,00 255,60

b) gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei: 0%;

Biblioteca este o instituţie publică finanţată integral de la buget.

c) veniturile proprii realizate din activitatea instituţiei:

- venituri proprii realizate din activitatea de bază: 0 acoperire din venituri proprii datorită

situaţiei municipiului Câmpulung.

d) gradul de creştere a surselor atrase în totalul veniturilor: 0%;

e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:

Anul Total Chelt. de personal %

chelt.

2011 185,003 135,142

2012 255,60 197,61

Ponderea cheltuielilor de personal este mai mare în anul 2012, deoarece s-a efectuat restituirea

sumelor în procent de 15,5% din salariul tarifar lunar al personalului angajat şi care a fost reţinut în

conformitate cu legislaţia în vigoare.

f) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie: 100%; g) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (convenţii civile): 0%; h) cheltuieli pe beneficiar, din care:

-din subvenţie

Anul Din

subvenţie/alocaţie

2011

2012

8

- din venituri proprii: total - 0,00 lei

III.5.ProgrameleÎn anul 2012 în Biblioteca Municipală Câmpulung s-au derulat programele de mai jos.

III.6. Situaţia programelorSituaţia programelor se prezintă conform tabelului :

B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEIRegulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii, este cuprins în anexa nr. 4 la H.CL:

nr. 73 din 15.04.2008.

IV. Sarcini şi obiective pentru management

IV.1. SarciniPentru perioada 1 octombrie 2013 - 1 octombrie 2018 (durata proiectului de

management), managerul va avea următoarele sarcini:

- îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din proiectul de management, cele stabilite prin

dispoziţiile autorităţii publice locale, respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în

reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;

- organizarea de activităţi cultural-educative în parteneriat cu instituţii de învăţământ şi cu alte

instituţii şi asociaţii culturale din ţară ;

- elaborează şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei;

- decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor

contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru

bugetul acesteia;

- reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;

- încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin

contractul de management;

-selectează, angajează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;

-organizează şi asigură condiţiile şi climatul de muncă necesar realizării sarcinilor din proiectul de

management;

IV.2. ObiectivePentru perioada 1 octombrie 2013 – 1 octombrie 2016, managementul va avea ca obiectiv

principal dezvoltarea bibliotecii , urmărind:

a) managementul resurselor umane:

9

Conducerea.

- asigurarea conducerii operative a bibliotecii conform statului de funcţii şi organigramei aprobate

de Consiliul Local Câmpulung:

1. creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului;

2. creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor;

3. asigurarea condiţiilor privind formarea şi perfecţionarea angajaţilor, în scopul dezvoltării

competenţelor, potrivit prevederilor legale;

4. creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi dezvoltarea instituţiei.

Personalul.

- asigurarea necesarului de personal de execuţie de specialitate şi administrativ în condiţiile legii,

prin planificare, astfel încât să existe:

1. numărul necesar;

2. cunoştinţele, abilităţile şi experienţa necesare;

3. asigurarea participării personalului la programele de formare şi specializare în biblioteconomie;

b) managementul economic-financiar

- aplicarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economie în gestionarea mijloacelor financiare şi

a resurselor umane şi materiale ale instituţiei.

c) managementul administrativ:

- modificarea/completarea documentelor interne de organizare şi funcţionare în concordanţă cu

obiectivele de dezvoltare a instituţiei şi prevederile legale în domeniu;

- reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare conform organigramei instituţiei şi

modificărilor aduse prin proiectul de management sau a Legii Bibliotecilor;

d) managementul de proiect:

1. atragerea şi formarea unui public interesat de valorile culturale;

2.stabilirea principalelor obiective rezultate din strategia de dezvoltare;

3.elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor pentru realizarea strategiei;

4. prioritizarea activităţilor pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategie.V. Perioada pentru care se întocmeşte proiectul de management

Proiectul întocmit de autor responsabil, în baza legii române, nu este limitat la un număr de

pagini +anexe şi trebuie să conţină punctul de vedere al autorului asupra dezvoltării şi evoluţiei

Bibliotecii Municipale Câmpulung în perioada 1 octombrie 2013 - 1 octombrie 2018.

În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor art. 2 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi completări prin

10

Legea nr. 269/2009.

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta autorului

răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1)

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi completări prin

Legea nr. 269/2009, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile

generale de analiză şi notare a proiectului de management.

a) analiza socio - culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind

evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;

b) analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;

c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau reorganizare, după caz;

d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei;

e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei,

conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV;

f) previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor financiare

necesare spre a fi alocate de către autoritate.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale

concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor şi obiectivelor.

VI. Structura proiectului de management

A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi

propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent:

a.1. instituţii/organizaţii care se adresează aceleiaşi comunităţi;

a.2. participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale ;

a.3. cunoaşterea activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a acestora;

a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii media;

a.5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate ;

a.6. profilul/portretul beneficiarului actual:

- analiza datelor obţinute;

- estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari

a.7. beneficiarul-ţintă al activităţilor instituţiei:

- pe termen scurt;

- pe termen lung;

a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul informaţiilor:

studii, cercetări, alte surse de informare);

11

a.9. utilizarea spaţiilor instituţiei;

a.10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz.

B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:

b.1. analiza programelor/proiectelor instituţiei;

b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel

naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state);

b.3. analiza misiunii actuale a instituţiei: ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută, factori de

succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc.;

b.4. concluzii:

- reformularea mesajului, după caz;

- descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.

C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz:

c.1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente;

c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative incidente; c.3.

funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliilor de conducere,

după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de competenţe în

cadrul conducerii instituţiei;

c.4. analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de

perfecţionare pentru conducere şi restul personalului.

D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:

d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii

solicitate/obţinute de la instituţie:

- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor

speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii

capitale);

d.2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele

indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la

instituţie:

12

Nr. Denumire Observaţii,Deviz Deviz

crt. Programul Tip proiect proiect comentarii,Estimat realizat

concluzii

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

total: total: total: total:

d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:

- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pecategorii de

bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu

menţionarea celorlalte facilităţi practicate;

- analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;

- analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte

autorităţi publice locale;

d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;

d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie:

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de

muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:

- din subvenţie;

- din venituri propriiE. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a

instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV:

e.1. prezentarea strategiei culturale, după caz pentru întreaga perioadă de management;

e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management, cu denumirea şi, după caz,

descrierea fiecărui program, a scopului şi ţintei acestuia, exemplificări;

e.3. proiecte propuse în cadrul programelor ;

13

e.4. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management altele

decat cele cuprinse în programul minimal privind activitatea curentă a instituţiei, dar prin care se

apreciază facilitarea realizării sarcinilor şi obiectivelor manageriale;

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor

financiare necesar a fi alocate de către autoritate:

f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 5 ani (perioada

proiectului de management), corelată cu resursele financiare necesar a fi alocate din subvenţia

Consiliului Local Câmpulung;

● previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei;

● previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către autor, cu menţionarea surselor

vizate;

f.2. previzionarea evoluţiei costurilor, cuprinsă în anexa nr. 2, aferente proiectelor (din programele

propuse), prin realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate în proiecte,

cuprinsă în anexa nr. 3, pentru întreaga perioadă de management (de la 01.10.2013 la 01.10.2018);