Årsrapport 2016 - Mark · Vidare har nya uttryck som graffitikonst och samlingsutställning kring hårdrockbandet Kiss lockat många nya grupper av besökare. Slottsmässors julmarknad

Årsrapport 2016

Kultur- och fritidsnämnden

2

Innehållsförteckning

1 Verksamhet ............................................................................................................................... 4

1.1 Uppföljning av uppdrag ...................................................................................................................... 4

1.2 Viktiga och intressanta händelser ...................................................................................................... 8

2 Måluppföljning ........................................................................................................................ 15

2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ................................... 15

2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv ............. 16

2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ............................ 16

2.4 Hållbar personalförsörjning .............................................................................................................. 16

3 Följetal .................................................................................................................................... 17

3.1 Föreningsbidrag................................................................................................................................ 17

3.2 Idrottshallar ....................................................................................................................................... 17

3.3 Öppen ungdomsverksamhet ............................................................................................................ 18

3.4 Tempererade utebad ........................................................................................................................ 19

3.5 Kaskad .............................................................................................................................................. 20

3.6 Simundervisning ............................................................................................................................... 20

3.7 Rydals Museum ................................................................................................................................ 20

3.8 Biblioteken ........................................................................................................................................ 21

3.9 Folkhälsa .......................................................................................................................................... 22

3.10 Öppna förskolan ............................................................................................................................... 24

4 Uppföljning av internkontroll ................................................................................................. 25

4.1 Kommungemensamma processer - internkontroll ........................................................................... 25

5 Personal .................................................................................................................................. 27

5.1 Analys av personalförhållanden ....................................................................................................... 27

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet .................................................................................................... 27

6 Ekonomi .................................................................................................................................. 29

6.1 Driftredovisning................................................................................................................................. 29

6.2 Investeringsredovisning .................................................................................................................... 34

6.3 Disposition av ackumulerat resultat.................................................................................................. 35

6.4 Uppföljning av planerade/genomförda effektiviseringsåtgärder ....................................................... 35

7 Övrig uppföljning ................................................................................................................... 36

7.1 Internationellt arbete ......................................................................................................................... 36

7.2 Uppföljning av attraktivitetsplanen.................................................................................................... 36

7.3 Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål .............................................................................. 36

Bilagor

Bilaga 1: Biblioteksindex 2016

Bilaga 2: Biblioteksindex sammanfattning 2016

3

4

1 Verksamhet

Årsrapportens verksamhetsberättelse utgörs av uppföljning av grunduppdrag, viktiga och

intressanta händelser samt om det finns övrigt viktigt som ska rapporteras.

1.1 Uppföljning av uppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad

Delvis I låg grad Inte alls

Kulturskola/Kultur för barn och unga X

Kultur - fritid X

Bibliotek X

Folkhälsa X

Folkhälsan har pga personell resursbrist inte lyckats till fullo med ambitionerna för året.

Kulturskola/Kultur för barn och unga

1.1 Uppföljning av uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamhet genom kultur- och fritidsförvaltningen utifrån

grunduppdragen Kulturskola / Kultur för barn och unga, Kultur-fritid, Bibliotek samt Folkhälsa.

Vid sidan av grunduppdragen och löpande daglig verksamhet har nämnden tilldelat

förvaltningen ett antal större utredningsuppdrag som bedrivs i samverkan med teknik- och

serviceförvaltningen. Detta innefattar bland annat utredning av Tygrikeshallen, förstudie av

tempererade badanläggningar i Marks kommun, stallutredning Bosgården (kommunalt ridhus),

Meröppet bibliotek i Horred utredning av nytt regelverk för föreningsbidrag samt inrättande av

Familjecentrum.

För verksamhetsåret 2016 bedöms förvaltningen i hög grad uppfylla grunduppdragen utifrån

uppsatta politiska mål, med undantag för Folkhälsan, där långvarig sjukdom och ett flertal

personalbyten bidragit till att uppdraget uppföljs delvis. Kultur- och fritidsnämnden redovisar

ett driftutfall per den 31 december 2016 på 69,9 mnkr, vilket motsvarar 98 % av nämndens

budgetram på 71 mnkr. Detta innebär ett överskott motsvarande 1,1 mnkr för året.

Gällande investeringsbudget redovisar kultur- och fritidsnämnden ett utfall om 2 087 tkr, vilket

innebär en mindre avvikelse där förvaltningen överskrider tilldelade investeringsmedel med

87 tkr.

En mer djupodlad analys av det ekonomiska resultatet går att utläsa i avsnitt 6 Ekonomi, men

tydligt är att sjukskrivningstalen och ett flertal icke återbesatta tjänster påverkar det

ekonomiska resultatet i högre utsträckning än vad förvaltningen kunnat förutspå i kvartals-

och delårsprognoser. Vidare har intäktssidan minskat kraftigt under 2016 jämfört med

verksamhetsåret 2015. Årets intäkter på 13,8 mnkr (94 %) är 1,4 mnkr lägre än föregående

års intäkter på 15,2 mnkr, vilket var 100 % av dåvarande budget. Främsta orsaken finns i den

övriga Kultur- och fritidsverksamheten, vars intäkter blev 1,2 mnkr lägre i år. Här är det

framförallt inomhusbadets intäkter som blivit 0,7 mnkr lägre i år i första hand för att

terapibassängen varit stängd för renovering under delar av året. Vidare har även Museets

intäkter har blivit 0,3 mnkr lägre 2016 främst beroende på att Museet fick en bidragsintäkt på

0,4 mnkr under 2015 från Riksantikvarieämbetet till ett maskinprojekt.

Utifrån respektive grunduppdrag redovisar förvaltningen följande verksamhetsutfall:

Kulturskolan

I enlighet med Kultur och Fritidsnämndens grunduppdrag och mål har följande åtgärder

vidtagits:

Kulturskolan mer synlig i kommunen

Kulturskolan har framträtt vid 115 tillfällen i kommunen och utöver den sedvanliga utåtriktade

verksamheten har lärarna besökt alla elever i åk 2-3 i kommunen. Vid besökstillfället bjöd de

på en mini-show och svarade på alla barnens frågor som rörde instrument och vad man kan

5

göra i Kulturskolan. Trots att vi försökt bjuda in Markbladet för att skriva om oss oftare så har

inte det varit framgångsrikt, förutom vid ett tillfälle. Det har inneburit att vi själva skrivit

artiklar om våra olika evenemang, vilka Markbladet senare publicerat. Den sista publicerades i

december.

Integration och föreningssamarbete

Våra kontakter med Arabisktalandes förening är ett nytt spår i verksamheten. Det är både ett

föreningssamarbete och en integrationsaktivitet, genom musiken. Detta möte har utmanat oss

och fått oss att förstå att vi har ett kompetensutvecklingsbehov när det gäller musik från t ex

Mellanöstern. Detta behov resulterade i en kompetensutvecklingsresa, för en stor del av

lärarlaget, till konservatoriet i Amsterdam för att ta del av deras undervisning i världsmusik.

Under våren bidrog Kulturskolan i samarbete med Folkhälsan till att genomföra ett prova-på

projekt (gitarr, sång, drama och nycirkus) för våra nyanlända barn på Ström- och

Stommenskolan.

Kulturproducenter och delaktighet

Arbetet med att få våra elever att skapa egna konserter/föreställningar med lärarnas stöd går

trögt, men är viktigt för att på sikt få producentledet att växa i kommunen. Samtidigt skapar

det mer inflytande och gör eleverna mycket mer delaktiga och ansvarstagande. Detta går

också helt i linje med nämndens mål att utveckla elevernas kreativitet. Det betyder att denna

strävan kommer att vara i fokus, säkert lång tid framöver. Ett lyckat exempel under året har

varit ett projekt som genom fördes i juni inom ramen för MUCF-pengarna under

midsommarveckan.

En Kulturskola för alla?

Något som verksamheten inte klarat är att nå upp till målsättningen att ta in lika många elever

som 2015. Detta beror på den effektivisering som vi genomfört under 2016 och som inneburit

att Kulturskolan inte har ersatt en pensionsavgång. Glädjande nog beslutade KF i november att

Kulturskolan blir avgiftsfri för alla barn som går i grundskolan 2017.

Konsekvensen av årets måluppfyllnad blir att arbetet med delaktighet, inflytande och eget

skapande går vidare. Samtidigt kommer integrationsarbetet ta ny fart genom bidraget från

Kulturrådet.

Kultur för barn och unga/Kultur i förskola/skola och skapande skola

De centrala satsningarna utifrån tjänsten utvecklingsledare kultur bekostas av kommunala

medel från Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen,

arrangörsstöd från Västra Götalandsregionen och nationella skapande skola-medel från

Statens kulturråd.

I strävan att ge samtliga barn och elever inom kommunal förskola/skola minst en professionell

kulturupplevelse/läsår har vi under 2016 nyckeltalen 1,3 för barn 3-5 år och 1,0 professionell

kulturaktivitet för barn 6-16 år.

I utbudet som getts finns också ett brett spektra av olika konstnärliga uttrycksformer som

pantomimteater, dockteater, commedia dell´arte, interaktiv teater, skolbio, workshop inom

liveskådespel, film, arkivsökning, nutida och egen dans, samt skapande i olika plastiska

material.

Ämnen som varit aktuella i teater- eller annan form har haft anknytning till Shakespeareåret,

som tex Teater Jaguars Hamlet för åk. 6. Göteborgsoperan besökte med Lite Lennart efter

Lennart Hellsings sångskatt för åk 1, vilket också lockade familjer att gå på öppna

föreställningar i Rydal.

Stor medial uppmärksamhet har förekommit kring kultur i skolan, vilket också har ett syfte att

visa föräldrar vad barnen har fått uppleva på skoltid.

Kultur - fritid

Öppen Ungdomsverksamhet

I enlighet med Kultur och Fritidsnämndens grunduppdrag och mål har följande åtgärder

vidtagits:

6

Ungdomsproducerad verksamhet och delaktighet

För att inspirera ungdomarna att skapa egna projekt och formulera sina drömmar så gick

verksamheten in i det nya året med fokus på att skapa trygga och kreativa relationer, med

ambitionen att utveckla frågekompetensen hos medarbetarna samt att tydliggöra

progressionsgången och skapa medvetenhet hos ungdomarna om hur de kan få ökat ansvar.

Verksamheten formerade, vidare, en referensgrupp bland ungdomarna under året. En grupp

som fick vara med och påverka innehållet i Tygrikeshallen, samtidigt som gruppen troligen

kommer utgöra en grund för ungdomsinflytande på kommunnivå framöver. Dock, har arbetet

med att öka den ungdomsproducerade verksamheten inte fått det genomslag som vi hoppats

på. Till stor del beror det på alla de bekymmer vi hade med utåtagerande ungdomar på Kinna

fritidsgård under våren. Vilket resulterade i securitasvakter och en mängd anmälningar till

polisen och socialtjänsten. Verksamhetens fokus blev istället upprätthållande av ordning och

säkerhet. Konsekvensen av detta blev att många ungdomar kände sig otrygga och ur ett

pedagogiskt och lärande perspektiv så tappade verksamheten mark. Vi hade svårt att

upprätthålla vårt inspirerande och coachande förhållningssätt, vilket i slutändan naturligtvis

drabbade våra ungdomars icke-formella lärande.

Övriga mål

Förutom målet för ungdomsproducerad verksamhet så är det fler av målen som vi antog vid

årets början som vi inte uppnått helt eller nått nätt och jämt. Målen handlar om att fördjupa

våra pedagogiska insikter, utveckla arbetet med ungdomarnas icke-formella lärprocesser, söka

nya målgrupper, öka våra enkäters svarsfrekvens och samarbete med föreningsliv och andra

aktörer. Anledningen till detta beror till stor del på, som antytts ovan, allt det som ”stört”

verksamheten: Våld, hot och otrygghet. En av medarbetarna har vidare varit sjukskriven hela

året sedan april. Det pågick även en process, under hela våren, runt de sjuka lokaler och den

dåliga arbetsmiljö som Knalleskolan utgjorde. Efter den definitiva stängningen av Knalleskolan

i maj, efter en successiv avveckling, och flytten under sommaren, vidtog planeringen inför en

okänd framtid under hösten. Stora ansträngningar lades också på planering av de nya

lokalerna i Tygrikeshallen. Detta arbete pågick hela hösten. Trots det något kaotiska år som

2016 utgjort, lyckades vi genomföra tre mycket framgångsrika sommarprojekt:

Sommarpeppen, MUCF och fritidsaktiviteterna för Sommarskolan på gymnasiet. Och

verksamheten lyckades etablera en tillfällig mötesplats, vilken höll öppet hela hösten, inne på

Kunskapens gata. Sammantaget blir en konsekvens av detta arbetsår ett omtag 2017 kring de

mål vi haft svårighet att nå.

Rydals museum

I enlighet med Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag och mål har museiverksamheten

fortskridit och ökat det totala antalet besökare. Under 2016 uppgick antalet besökare till

13.111 vilket är en ökning med 1253 jämfört med 2015.

Museet har haft 18 utställningar under 2016, varav hälften har ägt rum i C/O Rydal, där

personer och föreningar med lokal anknytning får ställa ut. Hög konstnärlig kvalitet har präglat

utställningarna i Rensen och Lilla Hallen. Vidare har nya uttryck som graffitikonst och

samlingsutställning kring hårdrockbandet Kiss lockat många nya grupper av besökare.

Slottsmässors julmarknad är trots det tidiga datumet, 14-26 oktober, det mest välbesökta

arrangemanget med 1979 besökare.

Museet har haft ett stort mediafokus, vilket sätter Rydal på den kulturella besökskartan.

Enhetsövergripande samarbeten har ägt rum med Kulturskolan och en museipedagogik och

workshops har kunnat bedrivas mera professionellt och mera effektivt i Förmaket, där museet

har kunnat verka i en kreativ verkstad och praktiserat "det utvidgade klassrummet" i Rydal.

Rydals museum har också deltagit i Mingla och på sommarfredagar samt vid internationella

veckan och Höstpeppen. I nära samarbete med biblioteket och allmänkulturen har också

lördags- och lovgodisprogram genomförts liksom Slöjdklubbens aktiviteter för barn på fritiden.

Sommarutställningen med Lotta Kühlhorns mönstervärld lockade många externa besökare och

internationella gäster var imponerade. Vidare har maskinparken en stor lockelse på besökare.

Förstärkt samarbete mellan Textilmuseet i Borås och Rydals museum via exempelvis projektet

Vävcenter Sjuhärad, Open Up textile och Attraktiva besöksmål.

7

Turistrådet Västsverige har också uppmärksammat Rydals museum som ett attraktivt

besöksmål och inspirerat till flera samarbeten tex kring cykelleder och kulturella besöksmål i

Mark och Sjuhärad.

Bibliotek

Folkbibliotek

Verksamheten har arbetat enligt Biblioteksplan, som i sin tur ligger till grund för

verksamhetsplan Bibliotek samt relaterar till övergripande styrdokument som bibliotekslagen,

regional biblioteksplan, kulturplan för Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund samt

uppdragen från fullmäktige och kultur- och fritidsnämnden.

Biblioteksverksamheten har arbetat i enlighet med uppdragen. Nytt förstärkt fokus för

biblioteksverksamheten har integrationsfrågorna varit och speciellt under första halvåret.

Bibliotekspersonalen har arbetat utifrån existerande resurser för att leva upp till att vara

biblioteket mitt i samhället och världen. Nya aktiviteter har påbörjats inom integrationen och

tillgänglighetsarbetet, speciellt nytt var det för Kinna bibliotek. Skene bibliotek har fortsatt

arbeta med språkcaféet, som samlar 50-60 besökare varje måndag. Biblioteken är en spegling

av förändringarna i samhället och många nya besökare har behövt samhällsinformation och

litteratur för att ta sig in i det nya språket och samhället. Den nya situationen har medfört

extra belastning inom verksamheten, då allt har ägt rum inom befintlig ram.

Den nya samhällsbilden, där socioekonomiskt utanförskap blir synligt på folkbiblioteken, som

är öppna mötesplatser, har också medfört nya arbetssituationer för bibliotekspersonal.

Ärenden av en karaktär som är långt ifrån litteraturförmedling utan som ibland övergår till

polisanmälningar och tillbudsrapporter.

Samhällsinformation har haft fokusgäster som energirådgivare på Kinna bibliotek och i

Bokbussen.

Som läsfrämjare har biblioteket agerat via programverksamhet som tex. Kreativ bokstart för

barn 0-5 år. "Sommarboken" planerade mera aktivt för sommarlovet 16 och nådde goda

resultat på alla biblioteken. Över 400 barn har hämtat ut bokväskor som har fyllts på vid

samtliga bibliotek, där olika aktiviteter med bokprat och tävlingar har lockat till vidare

sommarläsning.

Antal besökare per vecka på biblioteken uppgick till 4919, vilket är en ökning med 10,9 % i

jämförelse med 2015. "Lättöppet" infördes på Kinna bibliotek och blev en dörröppnare till

högre tillgänglighet. Vidare har lånen ökat med 5,8 % för 7-20 år och ligger nu på 9,6

lån/invånare. Mark befäster sin position i den centrala statistiken som en kommun som har

goda lånesiffror.

Skolbiblioteken

Skolbiblioteksverksamheten har arbetat enligt skolbiblioteksplan och utifrån handlingsplaner

från våra olika rektorsområden.

Svårigheter att följa handlingsplanerna, som har goda ambitioner är hela tiden kopplat till

personalstruktur och resurs.

Lågstadiesatsning har satts igång med läspedagogresurs i extra "bibliotekarie" som tex arbetat

förberedande i klassrummen inför författarbesöken på lågstadiet samt deltagit i samarbeten

med de olika bibliotekarierna, tex. kring sommarboken.

Allmänkulturen

Under året genomfördes 252 arrangemang med 4705 besökare på biblioteken som

kulturarenor. Programserien Fredags lockade 1460 besök och Lördagsgodis 736 besök.

Under året uppmärksammades internationellt viktiga dagar som kvinnodagen, världsbokdagen

och vita käppens dag.

Utmärkande är Fredags-serien som ökar som ett publikt arrangemang med höga besökssiffror,

8

där mixen av fredagsbion, lokala inslag och professionella gästartister inom musik samt forum

för poesi och prosa - författare lockar alltfler.

De asylsökande som fanns i vår kommun i större omfattning, främst under första delen av

året, gavs möjlighet att ta del gratis av programutbudet.

Folkhälsa

Med utgångspunkt Västra Götalandsregionens, kommungemensamma- och kultur- och

fritidsförvaltningens mål och inriktningar har verksamhet till viss del genomförts enligt

uppdrag. Dock har en del av planerade insatser inte genomförts. Detta med anledning av

långtidssjukskriven personal, vakant tjänst, minskning av tjänst inom tillgänglighet samt ny

personal. Detta har främst fått konsekvenser för insatser riktade mot äldre, föräldrastöd och

tillgänglighetsarbetet.

Gällande Familjecentrum så har avtal färdigställts ingåtts med samtliga tilltänkta parter samt

lokal i Skene lasarett iordningställts.

Konsekvenser av ovanstående

Formandet av styrgrupp för tillgänglighetsarbete har varit vilande men

tillgänglighetsarbetet sker återigen på 100% vilket borgar för att vi åter ska kunna hålla

hög nivå av måluppfyllnad.

1.2 Viktiga och intressanta händelser

Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv

Ser man till verksamheten och de aktiviteter som förvaltningen genomfört ur ett

medborgarperspektiv framträder en bredd i utbudet, där ett flertal större projekt har

verkställts - däribland installationen av spontanidrottsplatsen vid Kyrkparken Skene,

utredningen av Horredshallen samt påbörjade omställningar av både Tygrikeshallen,

Medborgarcentrum och Meröppet bibliotek Horred.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under de senaste verksamhetsåren initierat ett antal

mötesplatser med hög prägel av integrationsinsatser, vilket även fortsatte under 2016. Här

kan exempelvis språkcaféet i Skene bibliotek nämnas, liksom simundervisning för

asylboenden, skapande skola, upprättande av föreningsring och punktinköp av utländsk

litteratur. Dock har det inte gått att förverkliga ett önskemål om att inför språk- och

integrationslotsar då medel för detta ändamål ej varit tillgängliga.

Förvaltningen var också delaktiga i understödjande roll i arrangemangen Mingla i Mark och

kommunens Sommarfredagar, när ansvaret för arrangemangen under 2016 tillfogades

kommunen efter MINABs avveckling. Övriga viktiga och intressanta händelser ur ett

medborgarperspektiv relaterade till grunduppdragen redovisas enligt följande:


Kulturskolan

Framtagandet av elevenkäten under våren har varit viktigt både ur ett elevperspektiv och ett

verksamhetsperspektiv. För våra elever innebär det att de nu får en anonym kanal att

kommunicera vad de tycker och för verksamheten medför det ett incitament för

verksamhetsutveckling. Kulturskolans breddning av utbudet för våra yngsta invånare har

fortsatt, vilket innebär att aktiviteter för barn 5-6 år har ökat.

Kultur för barn och unga / Kultur i förskola/skola och skapande skola

Stor medial uppmärksamhet för den professionella kulturen på skolschemat kan ge föräldrar

och närstående information om vad barnen får för upplevelser på skolschemat och enligt

kulturpasset, som administreras av utvecklingsledare kultur. Göteborgsoperan besökte Mark

och Rydals museum med sångföreställningen "Lite Lennart" efter Lennart Hellsings sångskatt,

vilken också gavs som öppen familjeföreställning. Detta är exempel på att det är extra viktigt

9

att alla barn och unga ges möjlighet till upplevelser av professionell teaterkonst och andra

konstformer tidigt i livet, som en kreativ start för att bli en allmännkunnig och kritiskt

tänkande individ, en medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Kultur och fritid

Fritid

Anläggningar

Utredning av ett antal anläggningar har bedrivits under året: Tygrikeshallen, Horredshallen,

Stallet på kommunens ridanläggning Bosgården samt start av badutredning omfattandes

Backagårdsbadet, Kungabergsbadet och Kaskad.

Spontanidrottsplatsen vid Kyrkparken i Skene har färdigställts och invigts under våren.

Utredningen kring utbyggnad av Horredshallen har färdigställts och byggnation avslagits i

nämnd. Bosgårdens förstudie närmar sig färdig och avvaktar kostnadsförslag från arkitekt.

Tygrikeshallen pågår fortfarande med ambition att Öppen Ung efter sommaren har full

verksamhet där.

Föreningsutveckling

Informationsbrevet Föreningsnytt har tagits bort och ersatts av två informations-/ dialogträffar

per år - så kallat Föreningsringen . Föreningar inbjöds till en första träff i april där ett stort

antal föreningar deltog. Det andra tillfället ägde rum 7/9, och riktades till alla kommunens

föreningar med mycket god uppslutning.

Vår förmåga att samordna föreningsdrivna arrangemang och läger har varit nedsatt pga

sjukskrivningar. Den roll vi traditionellt intagit som koordinator mellan övriga förvaltningar och

förening tar mycket resurser och dessa har vi saknat under senare halvan av året.

Konsekvenser av detta:

Medborgarnas förväntningar på vår service kan tyckas orimligt hög i exempel som

Mark-show. Resurser för att koordinera kommunala resurser för arrangemang har tagits

från övriga uppdrag som bidragshantering ekonomistöd och framför allt lokalbokning

med följd att dessa verksamheter i sin tur blivit lidande.

Lokalbokningen

Ett nytt system har prövats vid fördelning av föreningarnas tider i idrottshallarna, vilket har

underlättat arbetet och föreningarna har till största delen varit nöjda med det nya systemet.

Under 2016 har lokalbokningen endast bokat läger för kommunens egna föreningar.

Samarbetet med Securitas har utökats gällande jouruppdrag och rondering i samband med

läger och arrangemang. Plötslig långtidsfrånvaro skapade under hösten personell resursbrist

vilket medfört att telefontiderna begränsats något in till lokalbokningen, tillfällig resurs har

lyfts in på vikariat.

Bidragshandläggning

Arbetet med att vidareutveckla digitaliseringen av boknings- och bidragssystemet har

intensifierats under våren. Bidragsutredningsarbetet sköts fram till 2018. Ett nytt bidrag har

införts, LOK-stöd +65, vilket har skapat merarbete på förvaltningen då föreningar haft

svårigheter med rapporteringen. Förvaltningen upplever att föreningarna i denna kategori har

svårigheter med att se på sin förening ur ett förenings och verksamhetsperspektiv, vilket ger

en relativt liten förståelse för ansökningsförfarande och redovisningsrutiner.

Konsumentvägledning

Under året har tjänsten köpts in från Kungsbacka kommun och avtalet avslutas i och med

utgången av 2016.

Ungdomsutveckling

Ungdomsutveckling har under större delen av året varit begränsade av personalbrist pga

tjänstledighet för att prova på nya uppdrag. Detta har främst medfört vissa svårigheter att

möta det upplevda behovet av fältarbete bland ungdomar på helg och kvällstid.

Folkhälsa

Föräldrautbildning i Aktivt föräldraskap

10

Två genomförda föräldrakurser i Aktivt föräldraskap för föräldrar med barn i åldern 1–4 år och

4–12 år.

Föreläsningar:

Möta barn på flykt med barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson. 40 tjänstepersoner

deltog under dagen. Ytterligare 30 till anmälda som inte kom.Lek, fantasi och medkänsla med

barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson. 40 föräldrar + professionella deltog.Mångfald –

besvärligt eller härligt? med Charlotte Signahl. 15 personer deltog.Regnbågens sång –

filmvisning med efterföljande samtal med RFSL Göteborg och HBT-seniorerna.”Hur gör en som

ung om du vill förändra något i världen?” med Josephine Bladh och Integrera flera med

Charbel Gabro. 100 gymnasieelever deltog.Man blir som man umgås – om närvaro i en digital

värld med samtalsterapeuten och spelberoendecoachen Jonas Svensson. 60 deltagare.

LUPP Enkätundersökning

Genomförd heldagskonferens med fokus på inflytande och psykisk hälsa utifrån LUPP-

undersökningen. 90 tjänstepersoner och politiker deltog under dagen. Tre ungdomar har

arbetat med att fördjupa sig i resultatet samt med att ta fram en rapport med förslag på

förbättringsåtgärder. Handledning av ungdomarna har till största delen gjorts av

folkhälsosamordnare och till viss del av ungdomshandledare.

CAN-undersökning

Under våren 2016 genomfördes enkätundersökningen CAN om elevers drogvanor i årkurs 9

och år 2 på gymnasiet. Antalet medverkande ungdomar folkbokförda i Marks kommun var 321

i årskurs 9 och 266 studerande år 2 på gymnasiet.

Kommunala aktivitetsansvaret

En uppföljning har gjorts för arbetsmodellen MAKT inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Uppföljningen har presenterats för styrgruppen för det gemensamma barn- och

ungdomsarbetet.

Hälsoskola för nyanlända

En pilot har genomförts med informationstillfällen inom området hälsa för tio arabiskt talande

kvinnor. Tillfällena har varit på svenska med tolk. Ett samarbete mellan folkhälsa, Hermods,

SFI, Arbetsförmedlingen och BREC.

Förebyggande arbete inom psykisk hälsa för unga

Ett fördjupat långsiktigt arbete tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen har

påbörjats inom området psykisk hälsa.

Tillgänglighet

Seniordag

Under året avvecklades 50% av tillgänglighetstjänsten då denna finansierats gemensamt

mellan kommunens förvaltningar som ett projekt på två år vilket nu löpte ut. Under senhösten

beslutades dock om ramökning till Kultur- och fritidsförvaltningen för att åstadkomma en

heltidstjänst. En seniordag i kunskapens hus med syfte att inspirera äldre till ett gott liv

genomfördes med mellan 200-300 besökare. Resultatet var lyckat enligt de utvärderingar som

besökarna själva svarade på.

Kunskapspridning

Utbildningar och information till olika personalgrupper inom kommunen har pågått löpande

under året. En tillgänglighetsdag har genomförts med fokus på att öka kunskap och

medvetenhet om funktionshindersfrågor bland tjänstemän och politiker. Även allmänheten har

varit inbjudna till denna. En separat utbildning för tjänstemän och politiker har hållits på

ämnet "rättigheter för personer med funktionsnedsättning". I Kinna bibliotek har även ett

tillgänglighetsanpassat dockskåp genomförts med syfte att öka medvetenhet om

tillgänglighetsfrågor hos barn.

Inventering av fysisk tillgänglighet

Organisering av arbete med Tillgänglighetsdatabasen och prioritering av anläggningar har

11

skett. Under året har 36 prioriterade anläggningar inventerats, med fokus på kommunens

mest offentliga och välbesökta platser.

Öppen förskola

Antal besökare: 4730. Under senhösten har en avveckling av de så kallade "nätverken"

påbörjats då dessa inte fyllt sin tänkta funktion. Besöksfrekvensen har gått stadigt nedåt och

resurserna som här åtgått har inte stått i paritet med behovet. Under 2017 kommer detta

arbete att helt avvecklas och verksamheten fokuseras till Familjecentrum Prisman. Av samma

anledning har barnvagnspromenader valts bort. Vi har haft åtta stycken utedagar under 2016.

Fem genomförda kurser i babymassage har genomförts under hösten vilket involverat 60 barn

med föräldrar. Babyrytmik har genomförts med totalt 389. HLR kurser har genomförts med

sammanlagt tio kurser med totalt 76 deltagare.

Stödsamtal med hjälp av familjebehandlare genom öppen förskola har pga. byte av

familjebehandlare under året försvårats. Detta pga att det tar långt tid att bygga upp ett

förtroende för en person.


Det viktigaste som hänt och som fortsatt pågår i den öppna ungdomsverksamheten är den

planerade flytten till Tygrikeshallen. Ett viktigt steg på vägen har varit att flytta personalens

kontor till Kommunhuset. Ett annat har varit att stänga vissa hälsovådliga utrymmen för våra

besökare i Kinna fritidsgård under våren, för att slutligen stänga och avsluta all verksamhet i

juni. Projektkontoret startade i maj i lokaler i Kunskapens hus, som delas med Kulturskolan,

och vår språk-kompis-verksamhet har kommit på fötter under våren. Dessa spår i

verksamheten är nya men vilar på samma pedagogiska grund som den övriga verksamheten.

Förutom Sommarpeppen så har vi med hjälp av pengar från MUCF och Soc (Sommarskolan)

kunnat öka utbudet av aktiviteter för barn och ungdomar markant under sommaren.

Rydals museum

Totala antalet besökare ökade och uppgår under 2016 till 13.111.De utställningar som haft

flest besökare vid invigningarna är Nutida Sjuhäradskonst (268 personer), följt av Kiss

invigning (211 personer)

Öppettiderna som förändrades 2015 har börjat ge resultat, och torsdagkvällarna har fått flera

besökare, kanske också beroende av att många invigningar av Care Of-utställningar läggs på

torsdag kväll samt programaktiviteter i samband med utställningar. Detta är bra dels för

medborgare men också för besökare från annan ort.

Maskinparken har haft flera visningar och många externa grupper från när och fjärran har

bokat gruppvisningar.

Bibliotek

Det totala antalet besökare uppgick till 255 790 besökare och besökare uppgick till 4919/vecka

, vilket är en ökning med 10,9 % jämfört med 2015.

Lånen för gruppen 7-20 år ökade också med 5,8 % och uppgick till 9,07 lån /invånare.

Lån/invånare uppgick till 7, 5 lån/invånare och sjönk med 2,2 %

Mark behåller härmed sina goda placeringar i statistiken i Västra Götaland och Sverige.

Allmänkultur

Återinvigning av bronsskulpturen Laika skedde på Sätilaskolan med konstnären Theo Ågren

närvande under en temadag kring rymden.

Kvinnodagen uppmärksammades med filmen Suffragette, som drog fullsatt biosalong i Kinna

konserthusbiograf. Världsbokdagen uppmärksammades med öppen scen och olika

uppläsningar, bl.a från asylboende.

Väverskans Dag lockade många och i år uppmärksammades dagen i anslutning till Sjuhärads

första Vävrunda, vilket drog extra många besökare, tom bussar från Norge och Island.

Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv

Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv innefattar framförhandlandet

12

av en ny organisation, en process som pågick under stora delar av 2016, perioden mars-

november. Konsekvensen av omorganisationen är att verksamheten gått från en

stuprörsorganisation med fyra enheter till ett mer utpräglat processtänk och en organisation

med tre enheter: fritidsenhet, kulturenhet och stab- och utvecklingsenhet. I den nya

organisationen förväntas exempelvis ungdomsfrågor, integrationsfrågor och omvärldsfrågor i

högre grad lösas tvärgående inom förvaltningen och i samarbete med externa parter.

Det som varit svårt att hantera under verksamhetsåret 2016 är främst ett antal korta,

upprepade sjukskrivningsperioder som i senare skede övergått i långtidssjukskrivningar.

Vidare saknade förvaltningen en utpekad personalspecialist under en längre period våren 2016

(mars-maj), då ordinarie personalspecialist var sjukskriven. Även detta har påverkat

förvaltningens arbete.

Beträffande personalsituation och sjukfrånvaro har förvaltningen identifierat ett högt sjuktal.

Anmärkningsvärt är att den totala sjukfrånvaron på 8,7% till 60% består av

långtidssjukfrånvaro. Av de tio individer som är långtidssjukskrivna är orsaken för nio (9)

personer icke direkt arbetsrelaterat, här ryms andra icke arbetsrelaterade sjukdomsbilder. För

resterande personer kan det inte uteslutas att det är eller kan vara arbetsrelaterat.

Konsekvensen av personalsituationen, med osäkerhet i hur länge ordinarie personal sjukskrivs,

har skapat en något ryckig rekrytering och daglig verksamhet. Detta försvårar i sin tur

framförhållning, prognossättning och överblick och utslaget över året genererar detta ett

ekonomiskt överskott i driftbudgeten. En översyn av vilka uppgifter förvaltningen utför ska ske

under våren 2017 med syfte att säkerställa att arbetsuppgifter kopplas mot förvaltningens

grunduppdrag.

Ytterligare granskning föreslås från förvaltningen då effekterna av bland annat

sjukskrivningarna samt intäktsbortfall och dess fullständiga påverkan på det totala ekonomiska

utfallet först i slutskedet av året, i december månad, kunnat fastslås. Detta ställer frågor kring

prognossättning och om den processen kan förändras på något sätt för att maximera

medborgarnyttan och tilldelad budget. Förvaltningen har påbörjat en granskning av varför

avvikelsen mellan exempelvis oktoberrapport kontra utfall vid årets slut omfattar 937 tkr.

Andra viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv innefattar:


Kulturskolan

Prova-på verksamheten för nyanlända barn i Ström- och Stommenskolan gjorde att

Kulturskolan fick möjlighet att delta i samhällslivet utifrån ett helt nytt perspektiv.

Kultur för barn och Unga/ Kultur i förskola/skola/skapande skola

Verksamheten har skett planenligt via Kulturpassets intentioner. Kulturombudsträffarna har

kunnat visa på gemensamma problemlösningar. Svårigheter finns som en del av personal- och

resurserna inom skolan, tex. att se värdet av att få ta med elever på skolbio och teater.

Ett nytt inslag via "läspedagogen" har kunnat bli märkbar, tex. att kunna arbeta läsfrämjande

också via skolbion och "läsa" film i samtal med elever.

Samtliga förskolor har fått besök av Susanne Lind som har gett Musiklek för barn 3-4 år, som

extra uppsökande bonus.

Rydals museum har blivit en stor kulturarena för kultur på skolschemat under året, dels via

personal i samarbeten, men också via förbättrade lokaliteter, som tex. Förmaket

Innovateket är ett av alla exemplen för en god integrerad och kreativt skapande verksamhet

mellan personalgrupper och professionella kulturarbetare, som har fört in ny teknik kring film i

utställning med gamla bilder, och fått ett nytt ungdomligt engagemang bland eleverna..för

kulturarvet.

Kultur och fritid

Öppen Ung

Genom att flytta ungdomshandledarnas kontor till lokaler i Kommunhuset så har personalens

arbetsmiljö förbättrats i hög grad.

13

Rydals museum

En klar verksamhetsförbättring för den museipedagogiska verksamheten i Rydal har lokalen

Förmaket varit. Tillgången till Förmaket har inneburit flera stora grupper i workshops och

museipedagogik samt i kreativa samarbeten med bl.a kultur i skolan-aktiviteter. Hela

skoldagar har kunnat erbjudas med visningar och workshops och lärande. Effektivare

hantering av allt material, bord och stolar, när allt är på plats i en kreativ verkstad, med

våtutrymmen etc.

Många enhetsövergripande och externa samarbeten har skett under året. Nycirkusfestivalen

och invigningen av Kiss-utställningen i samarbete med kulturskolan. Initiativ och deltagande i

Mingla , Sommarfredagar, Höstpeppen och Internationella Veckan. Vidare också utställningar

på Kinna bibliotek med Slöjdklubben och uppsökande via Bokbussens gästfåtölj.

Delaktighet i projekt som Vävcenter Sjuhärad, Open up textile, Attraktiva besöksmål, Cykla i

Mark och Sjuhärad.

En aktiv marknadsföring via hemsidan och facebook har lett till större synlighet.

Investeringar i maskinparken med förbättrad klimatanläggning kommer glädjande när antalet

visningar ökar och intresset är stort för industrihistoria.

Bibliotek

Extra fokus har legat på att kunna leva upp till att vara ett bibliotek för alla och då med tanke

på integrationen, när asylboenden öppnades upp under våren.

Lyckeskolan bjöd på nyheter av karaktären fukt och stängning efter sommaren och Skene

bibliotek fick i detta sammanhang en förberedelsklass till konferensrummet, som nu inte kunde

användas på samma sätt som tidigare för grupper. Problem är till för att lösas, vilket också

skedde.

Horreds bibliotek hade stängt en vecka i november för en första delrenovering och förbättring

gjordes med ett extra öppet rum samt RFID installation.

Skolbibliotek

Lyckeskolans problematik innebar även stängning av skolbiblioteket, vilket medförde att

bibliotekarien flyttade in på Kinna bibliotek, och började ta emot grupper från Lyckeskolan där.

Under hösten har skolbiblioteket också kunnat få en del av en paviljong, dit media har flyttats.

Allmänkultur

Konstinköp har skett kontinuerligt samt arbete enligt konstplanen. Deltagande i seminarier

kring enprocentsregeln via Kultur i Väst har skett. En inventering har gjorts i kommunhuset av

Kerstin Danielssons inköpta keramiska verk.

Lokalbokning

Under 2016 har lokalbokningen endast bokat läger och mindre arrangemang för "lokala

arrangemang och kommunens egna föreningar". Medverkandet i det koordinerande arbetet

kring evenemnag samt det faktum att man fått täcka upp för annan sjukfrånvaro har medfört

en ökad arbetsbelastning för lokalbokningen. Plötslig långtidsfrånvaro även här skapade under

hösten akut personell resursbrist vilket medfört att telefontiderna begränsats något in till

lokalbokningen, tillfällig resurs har lyfts in på vikariat.

Konsekvens:

Personalen har haft en mycket hård arbetsbelastning vilket delvis till följd av detta

medfört sjukskrivning.

Folkhälsa

Inom folkhälsan har underlag för nytt folkhälsoavtal mellan Västra Götalandsregionen arbetats

fram och den årliga politikerdialogen har genomförts med politiker och tjänstemän från Marks

kommun och VG Region.

Det har varit relativt stor personalomsättning inom folkhälsoteamet under året.

Konsekvens:

Detta har påverkat verksamheten och resulterat i en hel del omprioriteringar bland

14

arbetsuppgifter samt att vissa inte har kunnat genomföras.

Fr.o.m 1 juni 2016 gick tillgänglighetssamordaretjänsten ner med 50%. Detta har fått negativa

konsekvenser för tillgänglighetsarbetet. Dock återinrättades tjänsten på 100% vid slutet på

året med förbehåll att specifik arbetsbeskrivning för de nytillkomna 50% ska skapas.

Konsekvens:

Omprioriteringar inom området och bland annat skapandet av styrgrupp har pausats.

Befolkningsunderlaget har förändrats mycket under våren genom att målgruppen nyanlända

har varierat i storlek och behov. Diskussion har förts inom kultur- och fritidsförvaltningen kring

hur vi vidare kan utveckla och arbeta för att förebygga ohälsa och främja hälsa för denna

målgrupp. Under hösten utflyttades dock en stor grupp med ensamkommande från marks

kommun.

Konsekvens:

Pilotgrupp med "Hälsoskola för nyanlända" kan ändå tjäna som erfarenhet och

beredskap inför nya förutsättningar.

Etablering av Familjecentral

Med utgångspunkt i tidigare beslut om att etablera en Familjecentral på Skene lasarett har

arbetet fortskridit under 2016 med projekteringsmöten och parallella arbetsgruppsmöten.

Processen för etablering av en Familjecentral har under året resulterat i att det blir en

familjecentralsliknande verksamhet p g a att regionen inte går in med hela sina uppdrag.

Samverkansavtal mellan parterna har tecknats för en fyra-års period. Lokalhyresavtal på 10 år

har tecknats med Västfastigheter. Byggnation startade i augusti och fortgick enligt plan.

Slutbesiktning ägde rum 16/12 2016. Inflytt ägde rum under de sista veckorna i december då

öppen förskola hålls stängd. Den gamla lokalen för Öppen förskola är uppsagd och avlämnad

från 1/1-2017.

Tillgänglighet

När tillgänglighetsresursen minskade med 50% medförde detta att flera svårigheter då

förvaltningens ser att det svårligen kan kopplas bort delar och ändå leverera en god kvalitet.

Det blev framför allt tydligt med behovet av struktur och styrsystem. Paradoxalt nog så blev

konsekvensen med neddragningen att arbetet med att bilda en styrgrupp för

tillgänglighetsarbetet fick lägga såt sidan pga resursbrist. Medel är nu tillförda i syfte att säkra

en heltidstjänst inom tillgänglighetsarbetet vilket ger oss möjlighet att åter ta nya tag.

15

2 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som

utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning

Nämndens mål: Främja lärande och egenansvar

Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

Antal offentliga uppföranden i kulturskolan 115 <= 70

Inflytande, delaktighet och ansvarstagande 0 minst0

Antal offentliga uppföranden i kulturskolan

Utfallet på helåret blev högt i år i och med att verksamheten bjöd på många kortare

framträdanden i grundskolanskolan v 10 och v 50. Samtidigt har enskilda lärare bidragit

mycket till resultatet.

Inflytande, delaktighet och ansvarstagande

Detta index ska vara på plats 2017.

Nämndens mål:

Läsfrämjande


Antal bokprat och sagostunder 249

Antal bokprat och sagostunder

Se bilaga: Biblioteksindex

Siffran grundar sig på 115 bokprat - 23 sagostunder för allmänheten - 55 sagostunder för

förskolan och 56 sagostunder för skolan

16


2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott

liv

Kommungemensamma mål: Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning

Nämndens mål: Folkhälsan skall skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar


Andel besökare per åldersgrupp på Öppna förskolan

5 218 4 800 >= 5 500

st./år

Nätmobbing, passiviserande aspekt och spelmissbruk

Nämndens mål:

Folkhälsan skall verka för att förbättra unga kvinnors hälsa


Unga kvinnors hälsa


2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål: En god kommunal service


Effektiv lokalbokning >= 5


2.4 Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare


Sjukfrånvaron ska minska 4,5 5,9 8,7 <4,5

Kommungemensamma mål:

Rätt till heltid och möjlighet till deltid


Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%)

92 97 97 100

17

3 Följetal

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

3.1 Föreningsbidrag

Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal)

136 139 137 139

Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år

7 448 7 010 7 050 7 909

Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr)

577 516 379 392

Andel jämställda föreningsstyrelser

0 0

Antalet aktiva flickor i åldern 6-20 år i föreningarna

39 0

Antalet aktiva pojkar i åldern 6-20 år i föreningarna.

61 0

Andel deltagartillfällen i föreningar för flickor 6 - 20 år

39 45 0


Förvaltningen begär inte in uppgifter om detta därför kan det inte heller redovisas.

Antalet aktiva flickor i åldern 6-20 år i föreningarna

Kan inte lämnas nu eftersom LOK-stödet för andra halvåret 2016 redovisas och utbetalas

under februari 2016. Redovisas i delårsrapportering.

Antalet aktiva pojkar i åldern 6-20 år i föreningarna.

Kan inte lämnas nu eftersom LOK-stödet för andra halvåret 2016 redovisas och utbetalas

under februari 2017. Redovisas i delårsrapportering.


Det efterfrågas inte uppgifter om styrelsernas könsfördelning i nuvarande blankett, vilket inte

gör redovisningen möjlig.

3.2 Idrottshallar


Idrottshallar, antal 8 8 9 9

Idrottshallar, nyttjandegrad dagtid (%)

32 22 15 12

Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid och helger (%)

63 64 61 64

Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim

366 420 494 462

Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index

57 57 57 57

Idrottshallar, antal

Från okotober 2016 är antalet idrottshallar 10, då Tygrikeshallen tillkommit som

uthyrningsobjekt.

18

Idrottshallar, nyttjandegrad dagtid (%)

Det sker ingen uthyrning av hallar dagtid eftersom skolan disponerar tiden mellan 8-16.30.

Enda hallen som kan vara aktuell att hyra ut är Kinnahallen.

Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index

Följetalet baserar sig på SCB medborgarundersökning. Undersökningen är

kommunövergripande. Utfall och prognos baserar sig på senaste mätning som gjordes hösten

2014.

3.3 Öppen ungdomsverksamhet


Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka

45 87 79 89

Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka

34 27 22 24

Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka

90 95 99 82

Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar)

22 15 27 19

Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka

45 50 70 53

Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken

855 1 399 1 482 1 168

Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken

1 406 2 400 2 096 1 596

Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet

60 58 56 45

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet

50 133 154 171

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka

Personaltimmarna är fördelade på alla mötesplatserna och avser den tid personalen arbetar på

mötesplatsen när den är öppen för målgruppen. Detta enligt nyckeltalen till KEKS. Talet

inkluderar den planeringstid som krävs för att hålla öppet och bedriva verksamhet.

Mötesplatserna har varit Kinna/Kunskapens hus, Fritsla, Projketkontoret och Lassogården

(LSS-verksamhet). Kinna/K-hus har haft regelbundna öppettider med tre

personal/öppettillfälle. Fritsla/Gårn har två personal/vecka som deltar i verksamheten.

Lassogården en personal/vecka. Resterande personaltid disponeras i de aktiviteter och

mötesplatser som uppstår under året i uppsökande verksamhet. Nedgången från delåret beror

på att Kinna fritidsgård var stängd under hösten. Verksamheten hade tillfällig mötesplats på

gymnasiet endast en dag i veckan.

Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka

Personaltimmar fördelat på tre mötesplatser (alla). Kinna/K-hus, Fritsla och Lassogården (LSS-

verksamhet).

Kinna fritidsgård var stängd under hösten. Verksamheten hade tillfällig mötesplats på

gymnasiet endast en dag i veckan. Samtidigt som Projektkontoret hade öppet fler timmar.

Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka

Besökare (på alla mötesplatser) fördelat på Kinna fritidsgård, Fritsla/Gårn, Lassogården (Kinna

19

ftg, LSS-verksamhet).

Nedgången beror på att Kinna fritidsgård var stängd under hösten. Verksamheten hade tillfällig

mötesplats på gymnasiet endast en dag i veckan.

Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar)

Den övriga verksamhet som redovisas är den som beskrivs som sluten i redovisningen till

KEKS. Alltså alla grupper och den verksamhet som bedrivs utöver de regelbundna öppna

mötesplatserna men inom ramen av verksamheterna. All sluten verksamhet även grupptid och

arrangemang, uppsökande och läger enligt nyckeltal till KEKS (ej öppettider på

Backagårdsbadet, mini, ssa och föreningars aktiviteter).

Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka

Besökare (på alla mötesplatser) fördelat på Kinna fritidsgård, Fritsla/Gårn, Lassogården (Kinna

ftg, LSS-verksamhet). Lägre siffror än året. Är ett uttryck för den något "ryckiga" vår vi haft

på Kinna fritidsgård med polis- och soc-anmälningar och inkallande av securitasvakter.

Nedgången beror också på att Kinna fritidsgård var stängd under hösten. Verksamheten hade

en tillfällig mötesplats på gymnasiet endast en dag i veckan. Många ungdomar hittade inte till

den tillfälliga mötesplatsen.

Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken

Nedgången i förhållande till förra året beror på att Kinna fritidsgård var stängd under hösten.

Verksamheten hade tillfällig mötesplats på gymnasiet endast en dag i veckan.

Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken

Nedgången kan ses i ljuset av att Kinna fritidsgård var stängd under hösten. Verksamheten

hade tillfällig mötesplats på gymnasiet endast en dag i veckan.

Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet

Här redovisas den verksamhet som är införd i loggen under året som inte är

fritidsgårdverksamhet. Arrangemang, aktiviteter, uppsökande och grupper.(Ej badbesökare,

deltagare i mini, ssa och föreningars aktiviteter samt ej 5-6000 på Mingla).

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet

Här redovisas de personaltimmar som disponeras på den övriga verksamheten. Övrig

verksamhet kan vara arrangemang, läger, coaching av ungdomsgrupper, uppsökande

verksamhet (Enligt nyckeltalen till KEKS). Kinna fritidsgård var stängd under hösten.

Verksamheten hade tillfällig mötesplats på gymnasiet endast en dag i veckan vilket påverkade

tiden för den övriga verksamheten.

3.4 Tempererade utebad


Backagårdsbadet, öppettimmar/vecka

92 78 78 61

Backagårdsbadet, besök/vecka 744 925 1 186 644

Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma

760 839 751 1 396

Kungabergsbadet, öppettimmar/vecka

70 70 70 70

Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma

252 192 209 260

Tempererade bad, nettokostnad/markbo

26 28 24 27

20

*Backagårdsbadet besök/vecka. Årets uppföljning har gjorts genom uppföljning av sålda "sommarpass" vilka medger

flera inpassager. Det totala besöksantalet enligt föregående års mätmetod är högre.

Backagårdsbadet, öppettimmar/vecka

Väderberoende

3.5 Kaskad


Kaskad, öppettim/vecka 1/9-30/4

65 65 65 65

Kaskad, öppettim/vecka 1/5-31/8

42 42 42 42

Kaskad, besök/vecka 2 304 2 345 2 571 2 200

Kaskad, nettokostnad/markbo 143 171 164 184

Kaskad, nettokostnad/badande 48 60 55 85

3.6 Simundervisning


Simundervisning Kaskad, antal timmar

610 685 685 364

Simundervisning Kaskad, antal elever

1 215 1 280 1 480 631

Simundervisning friluftsbaden, antal platser

3 4 4 3

Simundervisning friluftsbaden, antal elever

80 166 184 129

Simkunnighet (%) 95 96 96 95

Utfallet på antal simundervisningstimmar blev färre främst pga problematik kring terapibassäng.

Simundervisningstimmarna hade annars uppgått till ca 500 (baserat på bokningar).

Simkunnighet (%)

Simkunnighet mäts på åk5 aggregerat samtliga skolor i kommunen. Av alla skolor befanns

elever vara icke simkunniga på följande fyra skolor ej/simk: Sjöbyskolan 2/28, Örbyskolan

4/48, Stommeskolan 3/32, Fritslaskolan 3/38,

3.7 Rydals Museum


Rydals Museum, öppettim/vecka

22 22 26 26

Rydals Museum, besök/vecka 235 212 228 252

Rydals Museum, visningar/år 270 268 170 284

Antal skolvisningar 132 145 160 49

Antal elever 1 515 1 876 2 570 787

Andel kvinnor/män 39 40 40 60

Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar)

10 70 14 14

Rydals Museum, öppettim/vecka

Ingen förändring.

21

Rydals Museum, besök/vecka

En ökning har skett under helåret - Hela året gav 13.111 besökare vilket är ett rekord!

Rydals Museum, visningar/år

Museet har under 2016 ökat antalet visningar med 128.

Antal skolvisningar

Av dessa 49 är 22 visningar Skapande skola-visningar

Antal elever

787 elever som grundar sig på 49 skolvisningar - OBS att dessa elever har deltagit i olika slags

visningar och aktiviteter som då landar på en siffra ca 1.500 visningar

Andel kvinnor/män

7434 var kvinnor och 5672 var män - en ökning med 866 män - maskinvisningarna kan vara

en av förklaringarna och vidare kissutställningen - kvinnorna har ökat med 332..Lotta Kühlhorn

lockade flera kvinnor

Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar)

Vissa tillfällen har vi öppnat flera timmar.

3.8 Biblioteken


Antal bibliotek 6 6 6 6

Bibliotek, öppettim/vecka 134 134 134 139

Bibliotek, utlåning/kommuninv 8 9 8 8

Bibliotek, antal besökare per år 239 580 246 710 230 717 255 790

Bibliotek, antal besökare per vecka

4 607 4 744 4 437 4 919

Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media

34 34 34 34

Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån

57 58 56 54

Antal läsfrämjande aktiviteter 919 1 316 752 410

Boken kommer - antal besök 406 539 397 168

Antal bibliotek

Inga förändringar. Samma antal bibliotek finns.

Bibliotek, öppettim/vecka

Under 2016 har Kinna bibliotek erbjudit Lättöppet mellan 09.00 och 10.00 måndag - fredag för

självbetjäning och bl.a tidningsläsning, lån och återlämning

Bibliotek, utlåning/kommuninv

Lån/invånare ligger på 7,5 och har minskat med 2,2 % jämfört med 2015 (7,67 %)

Lån/invånare 7-20 år ligger på 9,6 och har ökat med 5,8% jämfört med 2015 (9,07)

Bibliotek, antal besökare per år

Biblioteksindexet visar att besöken har uppgått till 255790 under år 2016

22

Bibliotek, antal besökare per vecka

Biblioteksindex: Besökare/vecka: 4919 är en ökning med 10,9 % jämfört med 2015 (4437)

Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media

Enligt biblioteksindex oförändrad relation

Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån

Enligt Biblioteksindex oförändrad relation

Antal läsfrämjande aktiviteter

Enligt biblioteksindex: 410 utifrån :

115 bokprat - 161 bokpåsar - 23 sagostunder för allmänheten - 55 sagostunder för förskolan

och 56 sagostunder för skolan

Bokpåse-systemet är under diskussion och utredning huruvida och hur mycket bokpåsar kan

distribueras. 418 inbjudna 6-åringar har fått teater och gåvobok som en del av

läsfrämjandeplanen. Sommarbokens aktiviteter har skett på samtliga bibliotek och bokbuss

och 400 lådor och påsar har delats ut

Boken kommer - antal besök

Antalet bokenkommer-besök har minskat under delåret - Telefonkontakter och planerade

besök har genomförts i något mindre skala - Personalens sjukfrånvaro är en av orsakerna till

minskningen - En annan kan också vara en viss naturlig avgång bland låntagarna.

3.9 Folkhälsa


Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7 och 8)

72 71 62 31

Ungdomars alkoholkonsumtion

(andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar

10 10 10 7

Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar

36 36 36 28

Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar

89 89 89 87

Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), pojkar

88 88 80 82

Ungdomars alkoholkonsumtion

(andel intensivkonsumenter), årskurs 9, flickor

5 5 5 8

Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, flickor

47 47 47 25

Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, flickor

83 83 83 80

Andel ungdomar med godkända 90 90 90 91

23


betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), flickor

Andel fysiskt aktiva invånare, minst 30 min/dag, män

68 68 68 68

Andel fysiskt aktiva invånare minst 30 min/dag, kvinnor

63 63 63 63

Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

76 76 69 69

Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

69 69 71 71

Antal fallolyckor per 1000 invånare, 80 år och äldre

48 52 58 57

Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka

9 9 9 9

Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar

CAN-undersökongen 2016

Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9,

pojkar

CAN-undersökningen 2016

Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med

relationen), årskurs 9, pojkar

frågan är ställd som följande: Hur nöjd är du vanligtvis med ditt förhållande till din familj?

Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+

yrkesutbildning), pojkar

Skolåret 15/16, Skolverket

Inklusive elever som har okänd bakgrund, som saknar uppgift om personnummer, t.ex. om de

ännu inte blivit folkbokförda.

Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, flickor


Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9,

flickor


Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med

relationen), årskurs 9, flickor

frågan är ställd som följande: Hur nöjd är du vanligtvis med ditt förhållande till din familj?

Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+

yrkesutbildning), flickor

Skolåret 15/16, Skolverket

Inklusive elever som har okänd bakgrund, som saknar uppgift om personnummer, t.ex. om de

24

ännu inte blivit folkbokförda.

3.10 Öppna förskolan


Antal stödsamtal med socialpedagog

400 75

Antal utbildningstillfällen 10 21 26 42

Antal deltagare på utbildningar 429 450 509

svårighet att få fram antal stödsamtal pga byte av personal. Siffran är en uppskattning.

Antal stödsamtal med socialpedagog

Antal stödsamtal kan ej fås fram pga byte av personal.

Antal utbildningstillfällen

Babymassagekurs: 5 genomförda kurser under hösten.

HLR kurs. Sammanlagt tio kurser.

Antal deltagare på utbildningar

Babymassagekurs: 60 barn och föräldrar

389 besökare på babyrytmiken.

HLR kurs. 76 deltagare.

25

4 Uppföljning av internkontroll

Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer

lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen

inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll.

Årets internkontrollarbete

4.1 Kommungemensamma processer - internkontroll

Uppföljning av kommungemensamma processer - internkontroll

Delprocess Risk Kontrollmoment/ kontrollmetod

Resultat av kontroll Behov av åtgärd

Debitering Risk att avgifter och/ eller övrig fakturering debiteras fel. Enskilda eller kommunen drabbas ekonomiskt.

Kontroll att rutiner (inkl. fastställda taxor och avgifter) är funktionsdugliga och följs

Rutinbeskrivningar finns och är framtagna ur ett interkontrollperspektiv.

Ingen åtgärd.

Upphandling Risk att avtal inte följs. Risk för skada för leverantörer och ekonomiska konsekvenser för

kommunen.

Kontroll av följsamhet mot upphandlade avtal och leverantörsavtal

Under 2016 har granskning gjorts av inköp av kontorsmaterial av pappersvaror. Från och med 2016-10-01 har

kommunen en ny leverantör av kopieringspapper. Därefter har kultur- och fritidsnämnden vid tre tillfällen köpt kontorsmaterial ifrån fel leverantör och därmed inte följt upphandlat avtal.

De ansvariga har informerats om bytet av leverantör.

Inköp Risk att fel pris betalas relativt avtal.

Kontroll av debiterat pris relativt avtal

Ett stickprov har genomförts där 12 fakturor mellan oktober och december har valts ut avseenden inköp av kontorsmaterial. Granskningen av pris relativt avtal visade på avvikelser i samband med att ett inköp gjorts i butik.

Ingen åtgärd.

Rehabilitering Risk att korttidsfrånvaro inte följs upp efter 6 sjuktillfällen.

Chefer skapar rapport över anställda med 6 frånvarotilfällen eller mer under en 12 månadersperiod. Detta som ett led i att genom tidig

upptäckt och tidigaa insatser kunna förhindra ev framtida långtidssjukfrånvaro

Under 2016 har detta genomförts ca var 6:e mån

Framöver kommer dessa rapporter att tas ut med kortare intervaller och vara en punkt på ledningsgrupper under året.

Politisk beslutsprocess

Medborgarförslag och motioner besvaras inte inom angiven tid. Detta kan medföra att den demokratiska processen blir utdragen och att

26

Delprocess Risk Kontrollmoment/ kontrollmetod

Resultat av kontroll Behov av åtgärd

frågan kan bli inaktuell.

27

5 Personal

Avsnittet personal innehåller viktiga händelser och nyckeltal inom personalområdet. Hållbar

personalförsörjning är utgångspunkt för uppföljningen.

5.1 Analys av personalförhållanden

Allmänt

Arbetsbelastningen har under året varit generellt hög pga långtidsfrånvaro/sjukskrivningar

vilket medfört svåra prioriteringar och högre belastning för förvaltningens tjänstemän. Detta

har även medfört en högre arbetsbelastning avseende kortsiktiga rekryteringar.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen har identifierat ett högt sjuktal. Anmärkningsvärt är att den totala sjukfrånvaron

(på 8,7%) består till 60% av långtidssjukfrånvaro. Av de 10 individer som är

långtidssjukskrivna är orsaken för 9 personer icke direkt arbetsrelaterat, här ryms andra icke

arbetsrelaterade sjukdomsbilder. För resterande kan det inte uteslutas att det är eller kan vara

arbetsrelaterat.

Konsekvens

Kortsiktiga rekryteringar har skapat en ryckighet i verksamheten och försvårat

framförhållning och överblick. En översyn av vilka uppgifter förvaltningen utför ska ske

under våren 2017 med syfte att säkerställa att samtliga uppgifter ska vara kopplade

mot förvaltningens grunduppdrag.

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet

Personal - Antal anställda


Antal tillsvidareanställda 79 84 81 79

Antal tidsbegränsade anställda 10 11 13 12

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)

88 87 88,7 88,6

Personal - Sjukfrånvaro


Sjukfrånvaro alla anställda (%) 3,8 4,5 5,9 8,7

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)

22,5 46,5 49,7 59,6

Antal individer med långtidssjukfrånvaro i oktober (redovisas inte vid utfall under fem personer)

5 6 8 10

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)

63 69 68 69

Personal - Personalrörlighet


Antal avgångar (av tillsvidareanställd personal, inklusive pensionsavgångar)

7 4 10 10

28

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid


Timtid i timmar 9 174 11 268 9 466 9 448

Fyllnadstid i timmar 936 942 1 350 1 348

Övertid i timmar 926 1 052 1 021 1 354

29

6 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av året.

Resultaten som redovisas i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige

godkänt årsredovisningen som den ska ses som fastställd.

6.1 Driftredovisning

Tabell årsrapport

Årsredovisning

Driftredovisning (belopp i tkr) Utfall 2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Budget 2016

Budget-avvikels

e

Intäkter 15 868 15 187 13 753 14 681 -928

Personalkostnader -36 690 -36 556 -36 265 -37 835 1 570

Övriga kostnader -47 650 -49 407 -47 389 -47 846 457

Nettokostnader -68 472 -70 776 -69 901 -71 000 1 099

Fördelning på huvudverksamhet, netto

Folkhälsa -2 392 -2 892 -2 475 -2 844 369

Kulturskola -7 601 -7 897 -7 788 -8 214 426

Bibliotek -10 844 -10 700 -11 171 -11 019 -152

Övrig Kultur- och fritidsverksamhet -47 636 -49 287 -48 467 -48 923 456

Nettokostnader -68 473 -70 776 -69 901 -71 000 1 099

I budget och utfall 2015 ingår interna IT- och telekostnader. Eftersom den interna taxan avskaffats per 1 januari 2016

ingår inte sådana kostnader i budget och utfall för 2016.

Analys av driftredovisning

Utfall 2016 med jämförelse mot budget och mot utfall föregående år.

Kultur- och fritidsnämndens utfall den 31 december 2016 på 69,9 mnkr är 98 % av nämndens

budgetram på 71 mnkr. Föregående års utfall på 70,8 mnkr var 98 % av dåvarande

budgetram.

Främsta anledningen till att årets utfall blev 0,9 mnkr lägre än föregående år ligger i

borttagandet av den interna tele- och IT-taxan från och med 1 januari 2016, vilket hade ett

utfall på 1,5 mnkr under 2015.

Årets utfall blev 1,1 mnkr lägre än budget, vilket kan kopplas främst till sjukskrivningar på

Folkhälsan och Kulturskolan.

Intäkter

Jämförelse föregående år;

Årets intäkter på 13,8 mnkr (94 %) är 1,4 mnkr lägre än föregående års intäkter på 15,2

mnkr, vilket var 100 % av dåvarande budget. Främsta orsaken finns i den övriga Kultur- och

fritidsverksamheten, vars intäkter blev 1,2 mnkr lägre i år. Här är det framförallt

inomhusbadets intäkter som blivit 0,7 mnkr lägre i år i första hand för att terapibassängen

varit stängd för renovering under delar av året.

Museets intäkter har blivit 0,3 mnkr lägre 2016 främst beroende på att Museet fick en

bidragsintäkt på 0,4 mnkr under 2015 från Riksantikvarieämbetet till ett maskinprojekt.

Ungdomsutvecklingens intäkter från Barn- och utbildningsförvaltningen samt

Socialförvaltningen blev också 0,3 mnkr lägre under 2016 då delar av driftbidragen fått betalas

tillbaka till de två förvaltningarna eftersom medlen inte gått åt i planerad utsträckning.

30

Bibliotekets intäkter blev 0,1 mnkr lägre 2016 än 2015, vilket beror främst på högre intäkter

vad gäller statliga bidrag under 2015.

Folkhälsans intäkter blev också 0,1 mnkr lägre 2016 än 2015 främst beroende på att övriga

förvaltningar och bolag finansierade en 50 % tillgänglighetssamordnare under hela 2015, men

bara fram till och med maj i år.

Jämförelse mot årets budget;

Utfallet på årets intäkter blev 0,9 mnkr lägre än budgeterat. Även här är det framför allt inom

den övriga kultur- och fritidsverksamheten som den största differensen ligger, med ett utfall

på 0,8 mnkr lägre än budget. Inomhusbadets intäkter ligger 0,8 mnkr lägre än budget kopplat

till att terapibassängen varit stängd för renovering under delar av året. Ungdomsutvecklingens

intäkter blev 0,5 mnkr lägre än budget då delar av driftbidragen från Barn- och

utbildningsnämnden samt Socialförvaltningen betalats tillbaka när medlen inte gått åt. I

kontrast till detta blev intäkterna på den öppna ungdomsverksamheten 0,4 mnkr högre än

budget främst beroende på en bidragsintäkt till sommarlovsaktiviteter från MUCF.

Folkhälsans intäkter blev 0,2 mnkr lägre främst på grund av att delar av årets bidrag från

Hälso- och sjukvårdsnämnden betalas tillbaka då de inte gått åt.

Kulturskolans intäkter blev däremot 0,1 mnkr högre än budgeterat beroende på ökad

försäljning av tjänster till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Personalkostnader


Årets utfall av personalkostnader på 36,3 mnkr är 96 % av budgeterade kostnader och trots

löneökningar 0,3 mnkr lägre än föregående års utfall på 96 % av dåvarande budget. Den

främsta anledningen återfinns inom övrig Kultur- och fritidsverksamhet där årets kostnader är

0,6 mnkr lägre än föregående år. Skillnaden ligger främst på administrationen, vars utfall blev

0,3 mnkr lägre under 2016 då det under våren 2015 fanns en extra tillfällig anställning.

Konsumentvägledningens och ungdomsutvecklingens utfall blev 0,2 mnkr lägre var.

Konsumentvägledning hade en konsumentvägledare på plats under våren 2015 och obesatt

tjänst under hela 2016 och ungdomsutvecklarna har haft tjänsteledigheter.

Utfallet på Folkhälsans personalkostnader ligger 0,1 mnkr lägre 2016 än 2015 främst beroende

på sjukskrivning på verksamheten under 2016, medan personalkostnaderna på Biblioteket är

0,4 mnkr högre under 2016 framförallt kopplat till sjukskrivningar under 2015.


Årets personalkostnader blev 1,6 mnkr lägre än budgeterat. Till största delen kan det knytas

till den övriga Kultur- och fritidsverksamheten vars utfall blev 1 mnkr lägre. Framförallt är det

ungdomsutvecklingen inom enheten Förening / Folkhälsa som blev 0,5 mnkr lägre än budget

på grund av tjänstledighet. Utöver det innebar avgången av enhetschefen på enheten Bad och

rekreation med en delvis ersättning i en samordnare en 0,2 mnkr lägre kostnad. Dessutom har

sjukskrivningar inneburit 0,2 mnkr lägre personalkostnader på den öppna

ungdomsverksamheten och 0,1 mnkr lägre på Fritidsutvecklingen.

Kulturskolans personalkostnader har blivit 0,4 mnkr lägre än budgeterat och Bibliotekets

personalkostnader blev 0,2 mnkr lägre en budgeterat, båda främst på grund av

sjukskrivningar.

Folkhälsans personalkostnader har däremot överskridit årets budget med 0,1 mnkr främst

kopplat till en tillfällig samordnartjänst på föräldrastödet.

Övriga kostnader


Årets övriga kostnader på 47,4 mnkr ligger 2 mnkr lägre än föregående år. Förutom

borttagandet av den interna tele- och IT-taxan, vilket kostade 1,5 mnkr under 2015, ligger den

största skillnaden inom den övriga Kultur- och fritidsverksamheten, där utfallet på 39,8 mnkr

på övriga kostnader blev 1,5 mnkr lägre än under 2015. Av dessa var intern tele- och IT 0,7

mnkr under 2015. Utöver denna förändring blev utfallet på framförallt ishallar 0,5 mnkr lägre

än föregående år då ett bidrag betalades ut 2015 enl. nämndbeslut till Fotskäls HC för

31

reparation och underhåll av ishallen. Utfallet på underhålls- och reparationsbidrag blev 0,4

mnkr lägre under 2016 då nämnden fattade extra beslut om utbetalning av bidrag till olika

föreningar utöver den budgeterade potten 2015. Bidrag till studieförbund blev 0,3 mnkr lägre

främst beroende på sänkt budget.

Idrottshallarnas utfall blev däremot 0,4 mnkr högre än föregående år. Förutom budgeterade

höjningar av hyra och städ är högre kostnader redovisade framförallt på Tygrikeshallen och

Öxabäckshallen kopplat till städ.

Folkhälsans övriga kostnader på 1 mnkr ligger sammanlagt 0,4 mnkr lägre än föregående år

på framförallt föreningsutvecklingen och föräldrastödet beroende på sjukdom och vakans.


Årets utfall på de övriga kostnaderna ligger 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Här är det

framförallt Folkhälsan som avviker med ett utfall på 0,6 mnkr lägre än budgeterat.

Verksamheten har under året haft sjukdom och vakanser, vilket gjort att medlen inte gått åt

enligt plan.

Även den övriga Kultur- och fritidsverksamheten lämnar ett överskott, om 0,2 mnkr på de

övriga kostnaderna kopplat till flera områden. De största överskotten återfinns på

arbetsledningen och på driftbidrag till samlingslokaler. På arbetsledningen finns en budgeterad

schablon för kommande kapitalkostnadsökningar som inte ska gå åt här och budgeterade

medel till utredningar som inte gått åt till fullo.

De övriga kostnaderna på Bibliotek blev 5,2 mnkr och överskrider budgeten med 0,3 mnkr i år.

Större delen av avvikelsen handlar om inköp av böcker och litteratur, förbrukningsinventarier

samt larm och bevakning.

ANALYS PER HUVUDVERKSAMHET

Folkhälsa


Årets utfall på Folkhälsan ligger på 2,5 mnkr, vilket är 87 % av budgetramen och 0,4 mnkr

lägre än förra årets utfall på 97 % av dåvarande budgetram. Främsta skillnaden mellan åren är

0,4 mnkr lägre övriga kostnader i år beroende på sjukdom och vakans som gjort att medlen

inte gått åt enligt plan framförallt på föreningsutvecklingen och föräldrastödet.

Personalkostnaderna blev trots löneökningar 0,1 mnkr lägre i år främst kopplat till

sjukskrivning på föreningsutvecklingen. Intäkterna blev också 0,1 mnkr lägre 2016 då övriga

förvaltningar och bolag finansierade en 50 % tillgänglighetssamordnare under hela 2015, men

bara fram till och med maj i år.


Årets utfall på Folkhälsan blev 0,4 mnkr lägre än budgeterat och främsta orsaken är 0,6 mnkr

lägre övriga kostnader kopplat till sjukdom och vakans som gjort att medlen inte gått åt fullt

ut.

Intäkterna blev knappt 0,2 mnkr lägre än budget främst på grund av att delar av årets bidrag

från Hälso- och sjukvårdsnämnden betalas tillbaka då de inte gått åt.

Personalkostnaderna har trots sjukskrivning blivit 0,1 mnkr högre än budgeterat främst

kopplat till en tillfällig samordnartjänst på föräldrastödet.

KULTURSKOLAN


Utfallet för Kulturskolan på 7,8 mnkr är 95 % av budgeterade medel och 0,1 mnkr lägre än

föregående år då 99 % av årsbudgeten gick åt. Största skillnaden mellan åren är 0,1 mnkr

lägre personalkostnader i år kopplat till sjukskrivningar.

Även här har budgeten för övriga kostnader sänkts mellan åren, med 0,1 mnkr, främst kopplat

till borttagandet av den interna tele - och IT-taxan. Trots det är kostnaderna på samma nivå

mellan åren. De utökade kostnader som verksamheten haft under 2016 rör sig främst om

resekostnader.

32


Under 2016 gör Kulturskolan ett överskott på 0,4 mnkr. Främsta orsaken är 0,4 mnkr lägre

personalkostnader kopplat till sjukskrivningar.

Intäkterna på Kulturskolan har blivit 0,1 mnkr högre, framförallt beroende på ökad försäljning

av tjänster till Barn- och utbildningsförvaltningen. De övriga kostnaderna har också blivit 0,1

mnkr högre främst kopplat till inköp av förbrukningsinventarier och resekostnader.

BIBLIOTEK


Biblioteken har ett utfall på 11,2 mnkr, vilket är 101 % av budgeterade medel och 0,5 mnkr

högre än föregående år. Främsta skillnaden hittas i personalkostnaderna som med årets utfall

på 7,7 mnkr (97 %) ligger 0,4 mnkr högre än föregående år. Förutom löneökningar beror

skillnaden på sjukdom under 2015 samt att Biblioteket hade en ny 50-% tjänst budgeterad på

helår 2015 som tillsattes först i april.

Årets intäkter på 1,7 mnkr (99 %) ligger drygt 0,1 mnkr lägre i år än under 2015. Främsta

anledningen är att det inkom fler bidrag under 2015, tex. ett bidrag från VG-regionen till

projektet KLIV och bidrag från Svenska Filminstitutet.

De övriga kostnaderna har i årets budget sänkts med 0,4 mnkr jämfört med budgeten 2015,

främst beroende på borttagandet av den interna tele - och IT-taxan. Trots detta är utfallet

bara 0,1 mnkr lägre i år än föregående år. Främsta anledningen till att skillnaden inte blivit

större i utfallen mellan åren är ökade kostnader för böcker och litteratur, städ,

kapitalkostnader och larm och bevakning under 2016.


Biblioteken gör ett underskott på knappt 0,2 mnkr 2016. Främsta orsaken är drygt 0,3 mnkr

högre övriga kostnader. Den största avvikelsen handlar om inköp av böcker och litteratur,

förbrukningsinventarier, städ samt larm och bevakning.

Personalkostnaderna på biblioteket har däremot blivit 0,2 mnkr lägre än budget främst på

grund av sjukskrivningar.

ÖVRIG KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET


Årets utfall på 48,5 mnkr är 99 % av årets budgetram och 0,8 mnkr lägre än föregående års

utfall på 99 %. Att verksamhetens nettokostnader blev lägre än under 2015 kan framförallt

knytas till lägre 0,7 mnkr lägre kostnader för IT och telefoni då den interna taxan slopats från

1 januari 2016.

Intäkterna – övrig Kultur- och fritidsverksamhet – jämfört med föregående år

Årets intäkter på övrig Kultur- och fritidsverksamhet blev 10,1 mnkr, vilket är 93 % av

budgeten och 1,2 mnkr lägre än föregående år. Den största skillnaden ligger i intäkterna på

inomhusbadet, som blev 0,7 mnkr lägre 2016 än 2015, främst beroende på att

terapibassängen varit stängd för renovering under delar av året. Intäkterna på museet är 0,3

mnkr lägre då verksamheten fick ett bidrag från Riksantikvarieämbetet under 2015. Även

ungdomsutvecklingens intäkter är 0,3 mnkr lägre i år då delar av driftbidragen från Barn- och

utbildningsnämnden och Socialförvaltningen fått betalas tillbaka eftersom de inte gått åt.

Underhålls- och reparationsbidrag fick en intern intäkt på 0,2 mnkr under 2015 från nämndens

buffert för att betala ut mer bidrag. Den öppna ungdomsverksamheten däremot har 0,3 mnkr

högre intäkter i år då de fått ett bidrag till sommarlovsaktiviteter från MUCF.

Personalkostnader – övrig Kultur- och fritid – jämfört med föregående år

Personalkostnaderna blev 18,8 mnkr, vilket är 95 % av årets budget och trots löneökningar

0,6 mnkr lägre i år än under 2015. Främsta anledningen ligger på administrationen (0,3 mnkr

lägre) som under 2015 hade en extra tillfällig anställning under våren.

Konsumentvägledningen har inget utfall på personalkostnader i år då tjänsten varit obesatt,

medan det fanns en anställd under våren 2015. Skillnaden innebär 0,2 mnkr lägre kostnader

under 2016. Ungdomsutvecklarna på enheten Förening / folkhälsa har under 2016 haft

tjänstledigheter vilket inneburit 0,2 mnkr lägre personalkostnader under 2016.

33

Museum och fritidsutveckling haft 0,3 mnkr lägre kostnader under 2016 på grund av

sjukskrivningar. Även arbetsledningen har haft 0,1 mnkr lägre personalkostnader i år kopplat

till att enhetschefstjänsten på Bad och rekreation varit obesatt under drygt halva 2016 och

delvis ersatts med en samordnartjänst.

Den öppna ungdomsverksamheten hade under 2015 budgeterat för en ny ungdomshandledar-

tjänst (tidigare kallad fritidsledare) på heltid och helår som blev tillsatt sent på året. Under

2016 har tjänsten varit tillsatt hela året vilket innebär att kostnaderna blivit 0,4 mnkr högre

under 2016 än under 2015.

Även inomhusbadet har högre kostnader under 2016 (drygt 0,2 mnkr).

övriga kostnader – övrig Kultur- och fritid – jämfört med föregående år

De övriga kostnaderna på 39,8 mnkr är 99 % av årets budget och 1,5 mnkr lägre än

föregående år då 41,3 mnkr gick åt vilket var 101 % av dåvarande budget. Budgeten har

mellan åren sänkts med 1 mnkr främst vad gäller borttagandet av den interna tele- och IT-

taxan (vilket kostade 0,7 mnkr under 2015) och en sänkning av bidrag till studieförbund (0,4

mnkr).

Utöver dessa förändringar är det främst på ishallar som den stora skillnaden mellan åren

ligger. Föregående år var utfallet 0,5 mnkr högre då ett bidrag för underhåll och reparation

betalades ut till Fotskäls HC efter ett beslut i nämnden.

Utbetalningarna vad gäller underhålls- och reparationsbidrag var 0,4 mnkr högre under

föregående år efter beslut i nämnden. Bidrag till studieförbund var 0,3 mnkr högre under 2015

trots att budgeten sänkts med 0,4 mnkr. Anledningen till det är ett nämndbeslut om extra

utbetalningar i år för 0,1 till studieförbund för integrationssatsningar. Nämndens buffert

nyttjades med drygt 0,2 mnkr under 2015. Detta var medel som fördes över till underhålls-

och reparationspotten för de extra utbetalningarna där.

Dessutom var utfallet på anläggningsunderhåll 0,2 mnkr högre under 2015 och nämndens

administration hade 0,1 mnkr högre utfall under 2015, vilket framförallt var på grund av inköp

av förbrukningsinventarier vilket bestod främst av läsplattor.

Utbetalning av kulturarrangemangsbidrag var också 0,1 mnkr högre under 2015 än i år och

Ungdomsutvecklingen hade 0,1 mnkr högre kostnader under 2015. Även arbetsledningen hade

0,1 mnkr högre utfall vilket kan kopplas främst till kostnader för hyra/leasing av bilar då

nämnden hade extra kostnader för Sunfleet under 2015.

I kontrast till dessa högre kostnader under 2015 fanns också några områden som hade lägre

kostnader. Idrottshallar har 0,4 mnkr lägre kostnader föregående år. Förutom budgeterade

höjningar av hyra och städ är högre kostnader redovisade framförallt på Tygrikeshallen, främst

för nya städkostnader. Även Öxabäckshallen har ökade städkostnader i år då denna tidigare

varit föreningsskött och nu blivit en inköpt tjänst från Teknik- och serviceförvaltningen.

Bidraget lokalt aktivitetsstöd har blivit 250 tkr dyrare i år då det nu även inkludera bidrag till

äldre i enlighet med nämndbeslut. Den öppna ungdomsverksamheten har 0,2 mnkr högre

kostnader i år främst kopplat till extra kostnader för sommarlovsaktiviteter vilket bekostats

med bidraget från MUCF.

Slutligen har Kultur i skolan haft 0,1 mnkr högre kostnader i år än under 2015.


Den övriga Kultur- och fritidsverksamheten får 2016 ett överskott på 0,5 mnkr, där främsta

anledningen är lägre personalkostnader än budgeterat framförallt på ungdomsutvecklingen.

Intäkter – övrig kultur- och fritid – jämfört med årets budget

Årets intäkter på övrig kultur- och fritidsverksamhet blev 0,8 mnkr lägre än budgeterat.

Största differensen finns på inomhusbadet, vars intäkter blev 0,8 mnkr lägre än budget.

Terapibassängen var stängd för renovering under delar av året, vilket påverkade intäktsutfallet

både vad gäller försäljning i kiosken och entréavgifter.

Intäkterna på ungdomsutvecklingen under enheten Förening/Folkhälsa blev 0,5 mnkr lägre än

budgeterat då delar av årets driftbidrag från Barn- och utbildningsnämnden samt

Socialnämnden fått betalas tillbaka då de inte gick åt.

34

Öppen ungdomsverksamhet fick däremot 0,4 mnkr högre utfall än budgeterat kopplat främst

till bidragsintäkten från MUCF för sommarlovsaktiviteter.

Personalkostnader – övrig kultur- och fritid – jämfört med årets budget

Personalkostnadernas utfall ligger 1 mnkr lägre än budgeterat, främst beroende på 0,5 mnkr

lägre kostnader på ungdomsutvecklingen under enheten Förening/folkhälsa kopplat till

tjänstledigheter. Utöver det innebar avgången av enhetschefen på enheten Bad och rekreation

med en delvis ersättning i en samordnare en 0,2 mnkr lägre kostnad. Dessutom har

sjukskrivningar inneburit 0,2 mnkr lägre personalkostnader på den öppna

ungdomsverksamheten och 0,1 mnkr lägre på Fritidsutvecklingen.

Övriga kostnader – övrig kultur- och fritid – jämfört med årets budget

Årets utfall på övriga kostnader på övrig kultur- och fritid blev 0,2 mnkr lägre än budgeterat.

Den främsta anledningen till överskottet kan knytas till arbetsledningen som underskred

budgeten med 0,3 mnkr då de hade en budgeterad schablon för kommande

kapitalkostnadsökningar som inte ska gå åt här och budgeterade medel till utredningar som

inte gått åt till fullo. Även driftbidrag till samlingslokaler blev 0,3 mnkr lägre än budgeterat.

Utöver det gick inte nämndens buffert åt utan lämnar ett överskott på 250 tkr. Inomhusbadet

fick ett överskott på 0,2 mnkr, vilket kan kopplas främst till ej fullt nyttjade budgetmedel på

livsmedel och förbrukningsmaterial.

Anläggningsunderhåll lämnade ytterligare ett överskott på 0,1 mnkr och likaså

kulturarrangemangsbidrag. Idrottsplatser fick ett överskott på 0,1 mnkr kopplat till sänkt hyra

för Kungabergs idrottsplats då Barn- och utbildningsnämnden tagit över en del av hyran. Även

Ungdomsutvecklingen under enheten Förening/Folkhälsa fick ett överskott på 0,1 mnkr då alla

medel inte gått åt.

I kontrast till detta blev utfallet på öppen ungdomsverksamhet 0,4 mnkr högre än budgeterat

främst kopplat till kostnader för sommarlovsaktiviteter finansierade med bidrag från MUCF.

Utöver det hade verksamheten extra kostnader för bland annat förbrukningsinventarier,

resekostnader och larm och bevakning. Idrottshallar överskred sin budget med 0,4 mnkr

främst kopplat till ökade städkostnader i Tygrikeshallen och Öxabäckshallen. Dessutom hade

verksamheten extra kostnader för förstudier i Horredshallen och Tygrikeshallen.

Museet fick 0,1 mnkr i underskott kopplat till inköp av konst som sålts i samband med

utställningar. Konsumentvägledningen överskred sin budget med 0,1 mnkr då ett avtal om köp

av tjänst från annan kommun förlängts och bidrag till studieförbunds utfall blev 0,1 mnkr

högre då nämnden beslutat om extra utbetalningar till föreningar kopplat till

integrationssatsning.

6.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning årsrapport

Investeringsprojekt Budget 2016 Utfall 2016 Budgetavvikelse

2016 Begärd

ombudgetering

15101 Ej fördelad invest ram

158 0 158

15201 Familjecentral 240 232 8

15305 Tygrikeshallen Öppen ung

1 000 885 115

15420 Kinnahallen innebandysarg

0 110 -110

15431 Passagesystem gymnastiksal

0 106 -106

15508 Klimatanläggn. Maskinpark

197 195 2

15611 RFID Horred 200 192 8

15612 Entré Kinna HB 100 0 100

15613 Receptionsdisk 60 42 18

35

Investeringsprojekt Budget 2016 Utfall 2016 Budgetavvikelse

2016 Begärd

ombudgetering

Sätila bibliotek

15706 Kristallsalen Kulturskola

45 57 -12

15810 Kaskad underhåll 2016

0 268 -268

Summa 2 000 2 087 -87

Analys

Analys investeringsredovisning

Investeringsprojekt Kommentarer till utfall

15101 Ej fördelad invest ram Denna ram togs i anspråk till nya akuta investeringar i form av innebandysarg efter Lyckeskolans stängning samt delar av passagesystem.

15201 Familjecentral Mindre avvikelse beroende på rabatt möbler, vilket gjorde utfallet marginellt lägre

15305 Tygrikeshallen Öppen ung Tygrikeshallen bromsades in pga andra akuta investeringar, ex installation av UV-ljus på Kaskad.

15420 Kinnahallen innebandysarg Denna investering tillkom efter Lyckeskolans stängning. Tuillfällig lösning är bana 2 i Tygrikeshallen. Mobila sarger som går att fördela

efter behov.

15431 Passagesystem gymnastiksal Installation av aptusläsare i tre idrottshallar. Syftet är att bygga bort nyckelsystem.

15508 Klimatanläggn. Maskinpark Investering ligger i princip på beräknad kostnad.

15611 RFID Horred Investering ligger marginellt under beräknad kostnad.

15612 Entré Kinna HB Entré Kinna bibliotek har skjutits fram pga av andra prioriteringar, ex Kaskad.

15613 Receptionsdisk Sätila bibliotek Investering utförd, 18 tkr lägre pris jämfört med den beräknade

kostnaden.

15706 Kristallsalen Kulturskola Färdigställande av Kristallsalen, 12 tkr över tilldelad investeringsbudget.

15810 Kaskad underhåll 2016 På grund av dåliga vattenvärden, relaterade till bundet klor tvingades förvaltningen investera i teknik som kan ta ned värdena på en nivå som tillåter simskola och allmänhetens bad. Huvudprincip för detta är installation av UV-ljus som slår sönder kloret - total investering 268 tkr.

Sammanfattande kommentarer Utfallet för investringsbudgeten överskrids marginellt. Utfall 2 087 tkr. Omfördelning av investeringsmedel skedde främst med koppling till Kaskad samt till nya investeringar gällande innebandysarg och passagesystem.

6.3 Disposition av ackumulerat resultat

6.4 Uppföljning av planerade/genomförda effektiviseringsåtgärder

Effektiviseringsåtgärd Effektivisering (tkr)

Summa

36

7 Övrig uppföljning

Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver

detta sker i årsrapporten också en uppföljning av olika planer och beslut, såsom internationellt

arbete och miljöarbetet.

7.1 Internationellt arbete


Fyra medarbetare från den Öppna ungdomsverksamheten och enhetschef deltog i ICY:s

(Inter City Youth) konferens i Milano under tre dagar i oktober 2016.

7.2 Uppföljning av attraktivitetsplanen

I Attraktivitetsplanens utvecklingsområde 3 - Natur och kultur - ingår som strategi att utveckla

och tillgängliggöra kulturarenor, mötesplatser och idrottsanläggningar. Kultur- och

fritidsförvaltningen har genomfört ett antal arrangemang och aktiviteter som kan sägas

påverka kommunens attraktivitet, genom ex Kulturskolan, Öppen Ung och Tygrikeshallen,

Sommarpeppen, Rydals museums utställningsverksamhet samt badverksamhet - men detta

sker fristående från attraktivitetsplanen. Förvaltningen har ej jobbat aktivt med planen under

2016.

Förvaltningens bedömning är att planen är tämligen okänd för medarbetarna i Marks kommun.

7.3 Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål

Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar till omställning och minskad energiförbrukning främst

kopplat till utveckling och upprustning av lokaler. I de fall då lokaler rustas upp ses värme och

energiförbrukning över - exempelvis i omställningen av Tygrikeshallen, Hyssnahallen samt

även i mindre skala inom badverksamheten. Inom badverksamheten har en förstudie bad

initierats, vilken också kommer att ta höjd för energiförbrukning och hur denna kan minska

kommande år.

Vidare påbörjas utfasning av konstgräs- och fyllnadsmaterial av äldre modell (gummidäck) till

mer hållbara materialtyper.

Samarbetsparter i frågan för förvaltningen är teknik- och serviceförvaltningen och bygg- och

miljöförvaltningen.

Documents

Årsrapport 2016 - Mark · Vidare har nya uttryck som graffitikonst och samlingsutställning kring hårdrockbandet Kiss lockat många nya grupper av besökare. Slottsmässors julmarknad