ÅRSREDOVISNING 2019 · Efter att i cirka ett år arbetat med huvudområdena Kvalitet i undervisningen och Kvalitet i ... utifrån det systematiska kvalitetsarbetet genom ett kollegialt

ÅRSREDOVISNING 2019 Grund- och förskolenämnden Fastställd 2020-02-04

Foto: Claudia Fried

2

Innehåll Sammanfattning ................................................................................................................................................. 4

Inledning ............................................................................................................................................................. 8

Syfte ................................................................................................................................................................. 8

Nämndens ansvarsområde .......................................................................................................................... 9

Viktiga händelser.............................................................................................................................................. 10

Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer .................................................................................... 12

Så här har bedömningar gjorts .................................................................................................................. 12

Summering mål 1-12 .............................................................................................................................. 12

Rapportering per mål.................................................................................................................................. 13

Mål 1 med kommentar .......................................................................................................................... 13









Mål 10 med kommentar ........................................................................................................................ 27



Uppföljning av KF uppdrag .......................................................................................................................... 33

Summering uppdrag ........................................................................................................................................ 33

Rapportering uppdrag ................................................................................................................................ 33

Övriga uppdrag från fullmäktige ................................................................................................................... 35

Politisk plattform ............................................................................................................................................. 36

Ekonomisk uppföljning med prognos ......................................................................................................... 42

Sammanfattning .......................................................................................................................................... 42

Resultaträkning/Budgetavvikelserapport .................................................................................................... 44

Nämndens centrala budgetuppföljning exklusive resultatenheter ........................................................... 44

Nettoutfall per verksamhet, central förvaltning och nämnd ................................................................ 44

Nettoutfall per verksamhet, central stödavdelning ................................................................................ 45

Summering central förvaltning, nämnd och central stödavdelning .................................................... 45

3

Central förvaltning inklusive nämnd, modersmål och central stödavdelning (anslagsfinansierad) samt KTT-Korttidstillsyn (intäktsfinansierad) ....................................................................................... 46

Budgetuppföljning resultatenheter per verksamhetsområde .................................................................... 46

Förskola inklusive pedagogisk omsorg (intäktsfinansierad) ................................................................. 46

Grundskola år F-9 (intäktsfinansierad) .................................................................................................... 47

Avskrivning av ackumulerat underskott ...................................................................................................... 47

Förslag till resultatöverföring från 2019 till 2020 ....................................................................................... 49

Investeringsbudget, grund- och förskolenämnden .................................................................................... 50

Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget................................................................................... 52

Personaluppföljning ........................................................................................................................................ 53

Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro ............................................................................................. 53

Kommentar ............................................................................................................................................. 53

Uppföljning av internkontroll ........................................................................................................................ 55

Definition av intern kontroll ..................................................................................................................... 55

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 55

Resultat av uppföljning kommungemensamma kontrollmoment intern kontrollplan 2019 .......... 55

Kommungemensamma kontroller ....................................................................................................... 55

Säkerhet kopplat till IT .......................................................................................................................... 55

Dokumenthanteringsplaner .................................................................................................................. 57

Delegationsordningar............................................................................................................................. 57

Resultat av uppföljning av de förvaltningsspecifika kontrollmomenten............................................ 57

Anmälan av kränkande behandling ..................................................................................................... 57

Mottagande i särskola ............................................................................................................................ 58

Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen ....................................................................................... 58

Nämndens kvalitetsberättelse ........................................................................................................................ 59

Inledning....................................................................................................................................................... 59

Sammanfattning .......................................................................................................................................... 59

Kvalitetsberättelse ....................................................................................................................................... 59

Resultat som uppnåtts utifrån kvalitetskriterierna............................................................................. 59

Hur arbetet genomförts för att uppnå resultaten .............................................................................. 61

Förbättringsområden som har identifierats ........................................................................................ 63

Framtida utmaningar ....................................................................................................................................... 64

4

Sammanfattning

Förvaltningsledningen Förvaltningsledningen fortsätter med arbetet med att bli mer systematiska och strategiska. Efter att i cirka ett år arbetat med huvudområdena Kvalitet i undervisningen och Kvalitet i lärmiljö och samspel och utvecklingsområdena Digitalisering, Ledning och styrning, Klimat och miljö, Kompetensförsörjning samt Kommunikation och varumärke, har det inför 2020 skett några förändringar som beror på de erfarenheter som gjorts under året. Syftet med förändringarna är att de prioriterade områdena ska möjliggöra att styrningen både utgår från verksamhetens behov och de politiska målen och strategierna. De prioriterade områdena, som kommer ligga till grund för utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2020 är följande:

Huvudområden Stödområden

• Kvalitet i undervisning och lärmiljö • Hållbar utveckling

• Den kompetenta organisationen (ledarskap och medarbetarskap, organisation och lärande samt hälsofrämjande arbetsplatser)

• Digitalisering • Kompetensförsörjning • Kommunikation och varumärke

För att få struktur och riktning i utvecklingsarbetet i hela organisationen har ett projektarbete initieras. Projektet heter Den kompetenta organisationen och syftar till att under tre år utforska, stärka och tillsammans utveckla processer som gör att redan befintliga resurser och kompetenser bättre nyttjas än idag. Förvaltningsledningen har under året tagit fram ett ledningssystem som från och med januari 2020 kommer integreras i verksamheten. Det syftar till att systematiskt identifiera verksamhetens utmaningar, göra antaganden om orsakerna till dessa utmaningar och utifrån det initiera insatser. Förväntat resultat är att det systematiska kvalitetsarbetet genererar gemensamma bilder om verksamhetens kvalitet som i sin tur möjliggör politiska prioriteringar som stärker verksamheternas kvalitetsutveckling samt ger hela organisationen en ökad ledningsförmåga. Kansliavdelningen Kansliavdelningen slogs under våren 2019 ihop med kvalitetsavdelningen. Kansliavdelningen består nu av tre team; Team nämnd och kvalitet, Team IT och media, Team handläggare, lokaler och säkerhet. Varje team har en samordnande funktion som leder teammöten och fungerar som länken mellan teamet och kanslichefen. Mycket fokus har legat på att få ihop de nya teamen och att jobba med grupputveckling. De tre teamen arbetar med att planera, utveckla och förvalta förvaltningens digitala miljö, samordning och uppföljning samt service, administration och myndighetsutövning. Ett arbete sker inom projektet Den kompetenta organisationen med fokus på medarbetarskap och ledarskap samt hälsofrämjande arbetsplats. Avdelningen arbetar aktivt med förvaltningens stödområde digitalisering och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, genom bland annat planering och förberedelse av

5

LIKA-mätning (LIKA är ett verktyg från Sveriges kommuner och regioner, SKR) som ska ge en tydlig bild av nuläget avseende digitaliseringen och skapa förutsättningar för arbetet framåt. Aktivt deltagande i forskningen kring digitalt lärande och därtill formativ bedömning är en annan pågående aktivitet. Centrum för lärande och hälsa Central stödavdelning, inklusive närvaroteamet och centrum för mottagning av nyanlända har slagits samman med Modersmålsenheten, Navigatorcentrum och KreMiMa och bildar efter årsskiftet den nya avdelningen Centrum för lärande och hälsa. Organisationen är samverkad och kommer att arbeta i fyra team: Pedagogiskt team, Team hälsa, Team navigator och Team flerspråkigt center. Centrum för lärande och hälsa kommer tillsammans med kansliavdelningen att bilda stommen i den centrala förvaltningens kvalitetsarbete och förmåga att stötta verksamheterna utifrån identifierade behov. Förskolan Förskolan fortsätter arbetet med det gemensamma projektet En vär(l)d av möten. Initiativ till att öka samarbeten har inletts mellan förskoleområdena. Södra Jordbro, Södra Handen och Brandbergen samarbetar exempelvis vid planeringsdagar och fortbildningsdagar. Dessa områden deltar under höstterminen 2019 till och med höstterminen 2020 i en utbildningsinsats tillsammans med Reggio Emiliainstitutet.

Central ledningsgrupp förskolan arbetar strategiskt med frågan hur ökas kvaliteten i en kommun som växer snabbt? Att hitta strategier för att möta framtida utmaningar är en förutsättning för att skapa hög kvalitet. Förskolans rektorsgrupp arbetar nu med det förvaltningsövergripande projektet Den kompetenta organisationen och fokuserar på organisation, ledning och styrning. De identifierade förbättringsområdena ryms inom förvaltningens två övergripande huvudområden, Kvalitet i undervisningen och Kvalitet i lärmiljö och samspel.

Haninge kommuns barnateljéer är nu fullt ut implementerade och har under årets första månader blivit en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.

Förskolebussen är i bruk och har under hösten kunnat användas av alla förskoleområden. Grundskolan Grundskolan har under året utvecklat och stärkt det systematiska kvalitetsarbetet utifrån ett nära samarbete med Skolverket inom projektet Samverkan för bästa skola. Det har resulterat i att enheternas verksamhetsplaner fått ett tydligare innehåll med en djupare analys av elevernas resultat och gjort att flera behovs- och enhetsspecifika förbättringsområden utvecklats. Alla förbättringsområden ryms inom förvaltningens två övergripande huvudområden, Kvalitet i undervisningen och Kvalitet i lärmiljö och samspel. Under kommande år kommer det nybildade Centrum för lärande och hälsa ge bättre förutsättningar att rikta stöd och prioritera insatser till enheterna. Kopplat till detta är det sex utvecklingslärare som har anställts. Deras uppdrag är tvådelat, dels att vara ett stöd för rektors verksamhetsutveckling utifrån det systematiska kvalitetsarbetet genom ett kollegialt lärande, och dels ett stöd i lärares professionsutveckling.

6

Det övergripande förändringsarbetet som förenar grundskolorna är det förvaltningsgemensamma projektet Den kompetenta organisationen. Inom rektorsgruppen är organisation, styrning och ledarskap i fokus utifrån frågeställningen “Hur möter vi framtiden utifrån ett lednings- och medarbetarskap, organisation och lärande samt hållbarhet och hälsa, och ledningsperspektiv”. I oktober var Haninge värd för en större CPS-konferens (Collaborative and Proactive Solutions) med besökare från andra kommuner. Det övergripande temat för de två dagarna var ledning, styrning och organisation. Hur når organisationen framgång i förändringsarbete, vilka förmågor och förutsättningar krävs och hur kan medarbetare leda utan att vara chefer? Ett projekt mellan förskolan och förskoleklass genomförs på Kvarnbäcksskolan som ett led i att stärka samarbetet och utvecklingen mellan verksamhetsformerna. Förskolans centrala pedagogista har varit ett stöd i arbetet där syftet har varit att utveckla förskoleklassens lärmiljöer med inspiration från förskolan. Under det kommande året bildas den nya organisationen, Centrum för lärande och hälsa, och där kommer kompetenser både från förskolan och skolan att ingå i det Pedagogiska teamet, som är ett av fyra team. Syftet är att underlätta verksamhetsöverskridande. Under hösten har det genomförts en introduktionsutbildning för nya lärare i Haninge kommun. En allomfattande utbildning för lärare i F-3 har startat i syfte att stärka planering och bedömning i undervisningen samt att vara ett stöd vid implementeringen av det obligatoriska bedömningsstödet i förskoleklass. Under 2019 har grundskolan fått ta del av cirka 28 mkr i statsbidrag. Statsbidraget syftar till att förbättra elevernas lärande och utveckling och att stärka likvärdigheten mellan och inom skolor. I huvudsak är insatserna riktade mot att stärka kvaliteten i undervisningen. Ämnesnätverken arbetade under hösten 2019 fortsatt vidare med att stärka lärarnas digitala kompetens genom samtal och konkreta övningar. Grundsärskolan Grundsärskolan har fortsatt arbetet med att skapa en gemensam förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet samt att stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Vidare har implementeringen av det obligatoriska bedömningsstödet påbörjats.

Fritidshem För att fritidshemmet på riktigt ska komplettera skolan har nätverket för fritidshem fokus på lärandet under hela dagen. Arbetet med matematik och svenska på fritidshemmet har lyfts både genom föreläsningar och delade erfarenheter inom gruppen, som en del i arbetet med tidigt lärande.

Fritidshemmen har arbetat med utökad rörelse med fokus på rastaktiviteter. All personal på fritidshemmet har deltagit i en föreläsning på temat. Goda exempel på rastaktiviteter har spridits. Alla skolor har tagit del Trivsledarprogrammet (TT) som bygger på elevernas engagemang och ledarskap kring aktivitetsstyrda raster.

Loven är en viktig del av fritidshemmens verksamhet. Nätverket för fritidshem har arbetat utifrån uppdraget att alla barn har rätt till ett bra lov genom att ha planerat gemensamma

7

aktiviteter under året. De har till exempel organiserat en fotbollsturnering på påsklovet, och en gemensam dag på Tyresta by med styrda lekar.

Ekonomi

Budgetramen för 2019 är baserad på eleversättning per individ enligt kommunfullmäktiges beslut om elevpeng samt anslag för tilläggsbelopp för grundsärskola, barn i behov av särskilt stöd, strukturmedel nyanlända, modersmålsundervisning och skärgårdsbidrag.

Grund- och förskolenämndens (GFN) budgetram för 2019 uppgick ursprungligen till 1.898,0 mnkr men utökades i december 2018 med 6,3 mnkr som kompensation för ökade kostnader i och med revidering av kommunens internprismodell från och med 2019 (KF 2018-12-10 §192), 3,3 mnkr som delfinansiering av ökande lokalkostnader för 2019 (KF 2018-12-10 §192) samt 3,2 mnkr i december i resultatöverföring från 2018 (KF 2019-04-08 §60). Därmed uppgår nämndens budget för 2019 till 1.910,8 mnkr, en nettoökning med 12,8 mnkr jämfört med nämndens ursprungliga budget.

Nettoutfallet i december blev 160,0 mnkr och utfallet för helåret 2019 uppgår till 1.915,2 mnkr (100,2 procent av årsbudget), vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse med -4,4 mnkr (0,2 procent av årsbudget). I utfallet för helåret 2019 ingår även ett underskott i elevpengsystemet med -5,5 mnkr.

Volymavvikelser inom elevpengsystemet ska vara kostnadsneutrala för grund- och förskolenämnden, vilket innebär att nämndens bokförda ekonomiska resultat för 2019 ska justeras upp med 5,5 mnkr. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att 2019 års resultat på +1,1 mnkr exklusive underskottet i elevpengsystemet i sin helhet överförs till 2020 års budget samt att äska 5,5 mnkr ur kommunfullmäktiges volymreserv som kompensation för 2019 års underskott i elevpengsystemet.

Under 2019 har grund- och förskolenämnden kunnat disponera 3,2 mnkr av 2018 års resultatöverföring på 6,4 mnkr, resterande 3,2 mnkr är fonderade till 2020. Grund- och förskolenämnden äskar i årsbokslutet 2019 om att fonderat överskott på 3,2 mnkr från 2018 i sin helhet tas i anspråk av grund- och förskolenämnden i 2020 års driftbudget.

Grund- och förskolenämnden har under 2019 disponerat totalt 97,4 mnkr i ackumulerad investeringsbudget, av dessa har 13,5 mnkr förbrukats under året. Totalt återstår 77,4 mnkr i tilldelade men ej förbrukade investeringsmedel för grund- och förskolenämnden att äska om att föra över till 2020 års investeringsbudget, fördelat på 67,7 mnkr i objektsspecifika investeringsprojekt och 9,5 mnkr i ej objektsbestämda investeringsprojekt. Oförbrukade investeringsmedel för under året avslutade investeringsprojekt uppgår till sammanlagt 6,4 mnkr och återförs till kommunfullmäktige i samband med årsbokslutet för 2019.

8

Inledning

Syfte Nämnderna följer upp och rapporterar fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år: april, augusti och december.

Nämndernas delårsrapporter och årsredovisning ska innehålla uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomiskt resultat. Även uppföljning av nämndens interna kontroll samt förvaltningens personalstatistik ingår. I nämndens Strategi och budget kan ytterligare krav finnas på uppföljning och återrapportering.

9

Nämndens ansvarsområde Grund- och förskolenämnden fullgör de av kommunens uppgifter inom skolväsendet som omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet 10-13 år, pedagogisk omsorg samt annan pedagogisk verksamhet som bedrivs istället för utbildning inom skolväsendet.

10

Viktiga händelser Ny målstyrning är införd i kommunen och börjar gälla från januari 2020. I den nya styrningen har en ökad prioritering lett till färre mål och strategier. Det möjliggör att mer effekt kan åstadkommas med de resurser kommunen har.

Höstens arbete har inneburit att både jobba i den tidigare målstrukturen samtidigt som den nya har vuxit fram. För utbildningsförvaltningens del innebär den nya styrningen att en ökad förmåga att lyckas med uppdraget då politiska mål och strategier i mycket större utsträckning hänger ihop med verksamhetens behov av utveckling.

Förskolebussen invigdes den 5 november och har under hösten varit en tillgång för alla förskolor. Från årsskiftet kommer bussen att knytas till Norra Jordbro förskoleområde, där det finns ett ökande behov av platser.

Planerna på en fristående skolhuvudman i Vega har avslutats då Raoul Wallenbergskolan inte fick erforderliga tillstånd och verksamheten kommer nu drivas med Haninge kommun som huvudman.

Utbildningsförvaltningen har under året arbetat fram en kvalitetsrapport kring kompetensförsörjning. Den är den första i sitt slag och är en viktig del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Alla de prioriterade områden utbildningsförvaltningen valt att arbeta med kommer att följas upp och avrapporteras till nämnderna genom kvalitetsrapporter. Det ger hela organisationen gemensamma bilder av hur arbetet har gått, vilka utmaningar som finns och vilka insatser som kan vara lämpliga. Det blir också ett underlag som möjliggör politiska prioriteringar.

Förskolan har sedan den 1 juli en ny reviderad läroplan, där bland annat förtydliganden kring undervisning och förskolans digitalisering har gjorts. Förskolechef har fått ny titel och kallas nu för rektor.

Utbildningsförvaltningen har tecknat avtal med Stockholms universitet gällande verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter, VFU-studenter, vilket gör att Haninge är först ut i landet gällande VFU-kluster. Under året har en VFU-samordnare anställts som har i uppdrag att bygga upp VFU-organisationen till att bli en naturlig del i verksamheten och i kompetensförsörjningen.

Grundskolan har lyft resultaten till en högre nivå genom att nu ha en gymnasiebehörighet strax över rikssnittet. Det är glädjande samtidigt som skolan fortfarande har stora utmaningar vad gäller resultaten.

Projektarbetet med att bli en barnrättskommun är avslutat på kommunövergripande nivå och återförd till förvaltningarna. På utbildningsförvaltningen finns ett pågående arbete både i förskolan och i grundskolan för att integrera frågor om barns rättigheter i ordinarie verksamhetsutveckling.

Under hösten har en process initierats för att bygga upp den nya organisationen Centrum för lärande och hälsa (CLH). Organisationen träder i kraft den 1 januari 2020.

11

Under hösten tecknade utbildningsförvaltningen avtal med lokalförsörjningen gällande lokalerna i Rudan center som under året 2020 ska integreras i verksamheten som ett kreativt innovations- och utbildningscenter för undervisning, lärmiljö och hållbar utveckling.

Grund- och förskolenämnden har beslutat att under 2020 återföra utföraransvaret för den öppna fritidsverksamheten 10-13 år på Dalarö skola och Haga/Lyckebyskolan, från kultur- och fritidsförvaltningen till utbildningsförvaltningen. I den politiska plattformen för 2019-2022 ger mittensamarbetet grund- och förskolenämnden i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utreda möjligheten att överföra den öppna fritidsverksamheten för 10-13 åringar till skolan. Utredningen kommer att påbörjas 2020.

12

Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer

Så här har bedömningar gjorts Kommunens 12 övergripande mål följs upp med ett antal KF-indikatorer. Varje KF-indikator har ett målvärde som ska uppnås under mandatperioden (2022). Alla mål och KF-indikatorer gäller alla nämnder oavsett hur mycket nämndens verksamheter kan påverka. Varje nämnd kan komplettera med egna indikatorer. Årets värde och eventuell trend för indikatorer redovisas i delårsrapport eller årsredovisning. De flesta indikatorer följs upp under senare delen av året. Informationsmått rapporteras i kommunens årsredovisning.

I nämndens delårsrapport och årsredovisning kommenteras varje mål översiktligt. Om årets värde finns för en eller flera indikatorer sker en bedömning om målet är helt uppfyllt, kommer att uppfyllas, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas eller inte kommer att uppfyllas. Nämndens strategi och budget kan också innehålla krav på när bedömningar ska göras.

I delårsrapporten och årsredovisningen finns alla indikatorer (både KF och nämndens egna) och nämndens strategier med för varje mål.

De KF-uppdrag som nämnden ansvarar kommenteras och bedöms. Det gäller både nya uppdrag i Mål och budget 2019 och pågående uppdrag från 2018, 2017 och 2016. Rapporten innehåller även andra nämnders uppdrag om dessa ska genomföras i samverkan med flera förvaltningar.

Resultat per uppdrag bedöms genom att ange status: ej påbörjad, pågår, väntar, färdig, stoppad eller försenad.

Summering mål 1-12 Mål Bedömning

1 God folkhälsa

2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet

3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

5 Meningsfull fritid

6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

8 Nya bostäder i bra lägen

9 Hög tillgänglighet

10 Ordning och reda på ekonomin

13

11 Hög kvalitet i kommunens tjänster

12 En attraktiv arbetsgivare

Rapportering per mål

Mål 1 med kommentar

1 God folkhälsa En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Resultatindikatorer:

* Andel fyraåringar med övervikt

* Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre

* Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopningsmedel (ANTD) för årskurs 9 och gymnasiet.

Strategi

1.1 För att bidra till god folkhälsa ska arbetet med goda kostvanor och ökad rörelse stärkas.

1.2 För att bidra till god folkhälsa ska kvaliteten och likvärdigheten inom elevhälsan stärkas.

1.3 För att bidra till god folkhälsa ska nämndens verksamheter arbeta för att barn och elever minskar användandet av alkohol, narkotika, tobak och dopningsmedel (ANDTS) genom åtgärder som motverkar försäljning, tillgång och bruk.

1.4 För att bidra till god folkhälsa ska nämndens verksamheter arbeta för att barns och elevers psykiska hälsa ska stärkas.

Nyckeltal Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2022

KF Fyraåringar m övervikt 10,7% 11,8% * ** 9,0%

KF Möjlighet att komma utomhus särskilt boende för äldre

51% 55% 54% 52% 57%

14

KF Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet åk 2

33% 36% ** 35%

KF Andel elever som inte använder ANDT, åk 9

59% 61% ** 66%

*Utfallet levereras senast maj 2020

** Inget utfall kommer för 2019

Kommentar:

För att bidra till god folkhälsa arbetar förskolorna med måltidsnyckeln, kökspersonal följer koststrategens rekommendationer (ekologiska inköp mm), de arbetar för att vara sockersmarta och för att öka medvetenheten kring hälsosamma kostvanor. Förskolorna har, via statsbidraget Skapande skola, ett pågående dansprojekt för 4-åringar för ökad rörelse som möter olika konstformer i förskolan. Projektet är pågående och kommer att fortsätta under våren 2020.

För att bidra till god folkhälsa fortsätter arbetet mot Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar, ANDT(S) med stöd av chefssamråd unga samt UNGSAM på varje skola med högstadium. Under hösten har UNGSAM-samarbetet utökats till F-6 skolorna. En revidering av Plan för utökad rörelse har påbörjats med stöd av lektor i idrott och hälsa samt tillsammans med Svenska Riksidrottsförbundet. Arbetet slutförs under våren 2020.

Det kommer inte något utfall på indikatorerna Fyraåringar med övervikt och Andel elever som inte använder ANDT, åk 9. En sammantagen bedömning är att nämndens verksamheter delvis uppnått målet i denna årsredovisning.


2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.


* Trygghet i skolan, årskurs 8

* Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare

Informationsmått är Trygghetsindex (SCB), Nöjd inflytandeindex (SCB), Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas) samt Resultat från ett urval av frågor i barn- och ungdomsenkäten LUPP.

15

Strategi

2.1 För att bidra till ökad trygghet, inflytande och delaktighet för barn och elever ska nämndens verksamheter bedriva ett aktivt arbete kring barnkonventionen.

2.2 För att bidra till trygghet, inflytande och delaktighet för barn och elever ska nämndens verksamheter arbeta vålds- och brottsförebyggande, samt med åtgärder som skapar trygga skolmiljöer.

2.3 Med stöd av skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling, utveckla kompetens och framgångsrika metoder för ökad trygghet och arbetsro.


Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2022

KF Trygghet i skolan, åk 8 89,0% 86,0% 82,0% 82,3% 90,0%

*KF Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.

22,2 25,6 25,5 * 23,5

*Indikatorn Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare är ny 2019 och ej jämförbar med tidigare indikator Kostnad för skadegörelse på kommunala byggnader. Utfallet för 2019 levereras senast vecka 13 2020.


Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2019

GFN Delaktighet och inflytande, åk 8 70% 60% 58%

GFN Jag känner mig trygg i skolan, åk 4 82% 84%

GFN Delaktighet och inflytande åk 4 81% 81%

Kommentar:

För att bidra till trygga invånare med inflytande och delaktighet använder förskolorna barnkonventionen som ett av styrdokumenten och arbetet har genererat större fokus på barns delaktighet. Vidare fortskrider fortbildningssatsen inom ICDP (International Child Development Programme), som visat sig har god effekt på verksamheten. I utvärderingen av ICDP framgår det att pedagogerna upplever att insatsen haft god effekt hos barnen. Forskningsstudier kommer att påbörjas 2020 i Haninge kommuns förskolor för att mäta utfall av ICDP i vetenskapligt kontrollerad form. Utifrån resultaten i skolenkäten gällande trygghet och arbetsro har prioriterade områden identifierats och arbetet med dessa områden pågår.

16

Andel elever som känner sig trygga i årskurs 8 är oförändrad jämfört med föregående år. Det finns en risk att målvärdet för trygghet i årskurs 8 inte kommer att nås till 2022. Andelen elever i årskurs 4 som känner sig trygga har ökat något. Elevernas upplevelse av inflytande och trygghet är oförändrad för eleverna i årskurs 4 men för eleverna i årskurs 8 har upplevelse av inflytande och trygghet minskat något. Insatser för att stärka resultaten sker på förvaltningsnivå såväl som på enhetsnivå. För vidare läsning se Kvalitetsrapport värdegrund - Förskola, grundskola och grundsärskola 2019 (Dnr GFN 2019/166).

Nämndens verksamheter arbetar för att nå målvärdet för indikatorn Trygghet i skolan, årskurs 8 och den samlade bedömningen blir för närvarande delvis uppfyllt.


3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar.


* Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats

* Nöjdhet bemötande i hemtjänst under 65 år

* Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du har fått av socialtjänsten

Informationsmått är Nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg SCB.

Strategi

3.1 För att bidra till gott stöd och god omsorg ska nämndens verksamheter arbeta för att stärka goda uppväxtvillkor för barn och unga.

3.2 För att bidra till gott stöd och omsorg för barn och elever, ska nämndens verksamheter arbeta för att minska den problematiska skolfrånvaron.

3.3 För att bidra till gott stöd och omsorg för individen ska nämnden i högre grad vara delaktig i kommunens gemensamma arbete med föräldrastöd.


Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2022

KF Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter insats

75% 83% 69% 75% 85%

17

KF Nöjdhet bemötande hemtjänst personer upp till 65 år

96% 91% 96% * 97%

KF Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du fått från socialtjänsten?

68% 69% 68% * 70%

*Utfallet är försenat och uppgift saknas om när utfallet blir tillgängligt.

Kommentar:

För att bidra till stöd och omsorg som ger mervärde för individen har förvaltningen inom förskoleverksamheten informerat om de stödfunktioner som socialförvaltningen tillhandahåller. Motsvarande informationsinsatser har gjorts inom grundskolan. Vidare har utbildningsinsatser genomförts i samarbetet med socialförvaltningen för pedagogisk personal vilket resulterat i god förståelse för arbetet med barn i utsatthet.

En överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om barn och ungas utveckling och lärande i Haninge har tecknats för år 2019. Under 2019 har samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen tagit ytterligare ett steg genom att tidigare arena för dialog och samverkan, SUF, utvecklats till två grenar, en operativ- och en strategisk gren. Under hösten har det anställts en projektanställd utredare vars uppgift är att finna förslag till insatser och dialogytor i syfte att stärka stödet till barn och unga.

Förvaltningen deltar fortlöpande i barnrättsgruppen.

Nämndens verksamheter har ingen resultatindikator för bedömning av måluppfyllelse. Det som görs inom nämndens verksamhetsområde bedöms bidra till måluppfyllelse.


4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.


* Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor

* Genomsnittligt meritvärde åk 9

18

* Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor

Informationsmått: Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inklusive svenska som andraspråk, kommunala skolor, Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen årskurs 9, Andel med minst 325 i meritvärde baserat på 17 ämnen, Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2, Kostnad per betygspoäng, åk 9, Andel med examensbevis från examensbevis, Grundläggande vuxenutbildning; andel som slutfört kurs, Svenska för invandrare (SFI); andel godkända och Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier.

Strategi

4.1 Nämndens verksamheter ska lägga ett tydligt fokus på tidigt lärande i matematik och språkutveckling.

4.2 Genom ett systematiserat arbete med kompetensförsörjning ska utbildningen och undervisningen i verksamheten utvecklas.

4.3 Nämndens verksamheter ska arbeta för att Haninges barn och elever utvecklar adekvat digital kompetens.

4.4 Utveckla verksamheten och attraktiviteten kring de sverigefinska klasserna.


Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2022

*KF Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

87,4% 84,8% 83,0% 86,0%

KF Genomsnittligt meritvärde åk 9

224 216 214 220 221

**KF Gymnasieelever med examen inom 4 år

56 55 59 58

*Indikatorn KF Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram är ny 2019 och ej jämförbar med tidigare indikator Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet.

**Indikatorn KF Gymnasieelever med examen inom 4 år är ny 2019 och ej jämförbar med tidigare indikator Gymnasieelever med examen inom 3 år.

19


Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2022

GFN. Andel årsarbetare med förskollärarexamen (kommunal regi)*

23,9% 24,1% 23,1%

GFN. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen*

73,9% 71,5% 73,5%

GFN. Antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)*

5,7 5,7 5,6

GFN. Andel lärare med legitimation (kommunal regi)*

67,4% 68,3% 67,9%

GFN. Antal elever per lärare (kommunal regi)*

14,1 13,9 13,9

*Skolverkets statistik per den 15 oktober varje år. Ex utfall 2019 redovisar statistik för läsåret 2018/19 (15 oktober 2018).

Kommentar:

För att bidra till utbildning i livets alla skeden lägger förskoleenheterna fokus på tidigt lärande i matematik och läsutveckling. I arbetet används observationer i matematik- och läsutveckling. Insatser sker bland annat genom ett språknätverk som fokuserar på barn med andra modersmål. Nätverkets arbete har påverkat alla förskolors utvecklingsarbete runt språk, kommunikation och läsning. Vidare fokuserar förskolorna på språkutvecklande insatser genom projektet En vär(l)d av möten.

Andelen årsarbetare med förskollärarexamen har sjunkit marginellt jämfört med föregående år. Insatser sker för att höja kompetensen hos alla medarbetare i förskolan genom utbildningsinsatser på KreMiMa. Genom arbetet med Den kompetenta organisationen är avsikten att förbättra arbetsmiljön och bli en mer attraktiv arbetsgivare. Utbildningsinsatser pågår för att utbilda outbildade barnskötare. Antalet barn per årsarbetare har minskat något och i de yngre åldrarna är det färre barn i grupperna. Förskolorna arbetar med att dela barngrupperna för att ge barnen möjlighet att befinna sig i mindre sammanhang under dagen. Fortbildningsinsatser sker på KreMiMa för att ge pedagoger ökad digital kompetens såväl praktisk som didaktisk.

Andel elever i årskurs 9 som blev behöriga till yrkesprogram uppgick i år till 86 procent. En förbättring med tre procentenheter i jämförelse med tidigare år. Gymnasiebehörigheten har mellan 2016 och 2019 ökat från 83 till 87 procent. Det kan jämföras med perioden 2011 till 2015 då andel behöriga elever till yrkesprogram varierade från 81 till 82 procent. När det gäller meritvärdet har det, i jämförelse med tidigare år, skett en förbättring med sex meritpoäng vilket gör att det fattas en meritpoäng till målvärdet för 2022.

20

Inom ramen för projektet Samverkan för bästa skola har grundskolans systematiska kvalitetsarbete stärkts. En bättre förståelse för arbetet med analyser, orsaker och problem, har resulterat i en samordnad verksamhetsplan och en djupare förståelse för uppföljning av kvalitet i undervisningen, organisation och av lärmiljöer. Fokus på det systematiska kvalitetsarbetet har sammantaget stärkt kunskapsresultaten och är en förklaring till ovan angivna resultat.

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen och andel lärare med legitimation inom kommunal regi, är i princip oförändrad. Detsamma gäller andelen heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i ett ämne. Trots en ökad konkurrens om lärarresurser i stockholmsområdet är andelen i kommunen oförändrad.

Inom ramen för Den kompetenta organisationen är kompetensförsörjningen i fokus. För vidare läsning se Kvalitetsrapport kompetensförsörjning (dnr GFN 2019/21).

Antal elever per lärare i kommunal regi är oförändrad, en bidragande orsak till detta är statsbidrag för en likvärdig skola.

Indikatorn Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram saknar målvärde 2022. Utifrån en samlad bedömning har nämndens verksamheter delvis uppfyllt målet.


5 Meningsfull fritid Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.


* Andel unga nöjda med sin fritid

* Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år

* Bibliotekens utlåning inklusive e-böcker (antal per invånare)

* Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/invånare i åldern 7-20 år)

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) avseende fritidsmöjligheter.

Strategi

5.1 För att bidra till en meningsfull fritid ska nämndens verksamheter göra barn och elever medvetna om sin rätt till en meningsfull fritid.

21


Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2022

KF Andel unga nöjda med sin fritid

91,7% 90,1% 88,0% 89,7% 94,0%

KF Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år

14,0% 20,0% * 10,0%

KF Deltagartillfällen idrottsförening 7-20 år (per invånare)

26 29 29 ** 29

KF Bibliotekens utlåning inklusive e-böcker

3,25% 3,16% 2,97% ** 3,90%

*Utfall levereras vecka 18 2020

**Utfall levereras vecka 8 2020

Kommentar:

För att bidra till en meningsfull fritid informerar förskolan och grundskolan om kommunens fritidsaktiviteter.

Nämndens verksamheter har ingen resultatindikator för bedömning av måluppfyllelse. Det som görs inom nämndens verksamhetsområde borde bidra till måluppfyllelse.


6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet.

Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet. Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen kan samarbeta med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.


* SBA:s nöjd kundindex för företagare

22

* Antal arbetstillfällen i kommunen

* Antal företag i kommunen per 1000 invånare

* Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd

Informationsmått är Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv), Handelsindex, Nya företag antal/1000 invånare, Arbetslöshet 16-64 år samt Antal gästnätter.

Strategi

6.1 För att bidra till en hög servicegrad till befintliga och nya företag ska nämndens verksamhet arbeta systematiserat kring dialog och samverkan med fristående aktörer inom skolverksamhet.


Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2022

KF Nöjd kundindex företagare (SBA)

69 66 75 * 73

KF Antal arbetstillfällen i kommunen

28 479 29 103 29 485 ** 29 000

KF Antal företag/1 000 invånare

74,6 74,6 73,7 *** 75,0

KF Hushåll med långvarigt ek bistånd (%)

33,1% **** 29,0%

*Utfall levereras 9 april 2020

**Utfallet kommer inte att redovisas i årsredovisningen

***Utfall levereras vecka 8 2020

****Indikatorn har utgått

Kommentar:

För att bidra till ett växande näringsliv med fler i egen försörjning, för förvaltningen dialoger med fristående aktörer, etablerade och potentiella. I dessa kontakter beaktas god kommunikation och hög servicegrad.

Fristående aktörer som bedriver förskola, erbjuds att kostnadsfritt ansluta sig till kommunens kösystem. Kommunen erbjuder också att kostnadsfritt ta in avgifterna från vårdnadshavare.


23


7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.


* Andel inköpt fossilfritt bränsle

* Energianvändning i kommunala lokaler respektive bostäder (kWh/m2)

* Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen

* Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts

* Andel ekologiska livsmedelsinköp

* Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enligt svensk lagstiftning

Informationsmått: Andel miljöbilar i kommunorganisationen och Nöjd medborgarindex (NMI) miljöarbete.

Strategi

7.1 För att bidra till god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer ska nämndens verksamheter agera föredömligt ur ett klimat- och miljöperspektiv vid planering och beslut.

7.2 För att bidra till god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer ska nämndens verksamheter arbeta för att fasa ut störande kemikalier från vår verksamhet och öka kunskapen i samhället genom att involvera barn, elever, personal och vårdnadshavare i arbetet.


Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019 Mål 2022

KF Andel ekologiska inköp (kommun)

35% 37% 39% 39%* 60%

KF Andel inköpt fossilfritt bränsle

** 50%

24

KF Energianvändning i kommunala lokaler respektive bostäder

177 168 163 155

126 124 117 114 112

KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen

0 0 0 0 0

KF Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts

13.4 15.3 14.0

KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enligt svensk lagstiftning

24% 34% 41% 76%

* Andel av den totala kostnaden för ekologiska inköp 39% totalt i kommunen. Andel ekologiska inköp i kg av den totala volymen 44%, vilket är det utfall som från år 2020 kommer följas upp istället för kostnad.

** Utfallet på indikatorn är försenad och det är inte känt när uppgifterna blir tillgängliga.

Kommentar:

För att bidra till god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer mäts andelen inköp av ekologiska livsmedel kontinuerligt. För närvarande redovisas utfallet i procent av den totala kostnaden för inköp under perioden. Kommunens koststrateg samarbetar med samtliga kök.

För grund- och förskolenämndens ansvarsområde redovisas för helår 2019 en andel av ekologiska livsmedelsinköp på 45 procent av den totala kostnaden. Det är en höjning med två procentenheter i jämförelse med utfallet för helår 2018. Förändringen beror framförallt på ökade inköp av ekologisk frukt och ekologiska grönsaker, vilket ligger i linje med arbetet att göra verksamheterna giftfria. Utfallet för förskolans inköp är 52 procent för helår 2019, vilket är en minskning med en procentenhet i jämförelse med helår 2018 (53 procent). Utfallet för grundskolorna är 41 procent för helår 2019, vilket är en ökning med tre procentenheter i jämförelse med helår 2018 (38 procent).

Framgent kommer utfallet att redovisas som procent i volym av totala inköp. Utfallet för år 2019 redovisas till 50 procent för hela förvaltningen. Utfallet för förskolan är för helår 2019 59 procent (helår 2018 58 procent) och för grundskolan 47 procent (helår 2018 42 procent).

Samtliga kommunala förskolor arbetar sockersmart och tar del av återbrukscentret KreMiMa. Förskolorna och grundskolorna arbetar med utfasning enligt checklista utifrån kemikalieplanen.

25

För att sänka andelen fossilfritt bränsle på transporter som upphandlas har förvaltningen påbörjat en utredning av möjligheten att styra om delar av skolskjutstransporterna från taxi till skolbuss. Beslut i frågan kommer att tas under våren 2020.

Andel ekologiska inköp gäller hela kommunen. Nämndens verksamheter arbetar för att nå målvärdet för indikatorn och den samlade bedömningen blir delvis uppfyllt.


8 Nya bostäder i bra lägen Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.


* Antal färdigställda bostäder per år

* Ledtider för bygglov (procent färdigställda inom 10 veckor)

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) rekommenderar kommunen och Nöjd kundindex (NKI) byggherrar.

Strategi

8.1 För att bidra till nya bostäder i bra läge ska nämndens verksamheter arbeta för att förskolor och skolor byggs i tillräcklig omfattning.


Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2022

KF Ledtid bygglov (% färdiga inom tio veckor)

17 74 94 97 100

KF Antal färdigställda bostäder per år

763 777 368 * 750

*Indikatorn KF Antal färdigställda bostäder per år har ny definition 2019. Målvärdet är ett genomsnitt av antal färdigställda bostäder per år under perioden och inte ett ackumulerat värde som tidigare definition. Utfall kommer vecka 19 2020.

Kommentar:

För att bidra till nya bostäder i bra läge samarbetar utbildningsförvaltningen med stadsbyggnadsförvaltningen, lokalförsörjningsenheten och Tornberget för att säkerställa att förskolor och skolor byggs i tillräcklig omfattning i förhållande till planerade bostäder.

26

Vidare bistår utbildningsförvaltningen, genom controller från ekonomiavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen med analysunderlag så att förutsättningar skapas för en allsidig social elevsammansättning.



9 Hög tillgänglighet En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar. Den fysiska tillgängligheten ökas bland annat genom att säkerställa att plan- och byggprocessen följs vid byggnation och att de egna verksamheterna är tillgängliga.

Resultatindikator:

* Funktionshindersperspektiv; maxvärde 100 procent. (samtliga frågor i Myndigheten för delaktighets kommunenkät, andel positiva svar ska öka)

Informationsmått: Nöjd medborgarindex (NMI) gång och cykelvägar, Nöjd regionindex (NRI) kommunikationer samt Nöjd medborgarindex (NMI) gator och vägar.

Strategi

9.1 För att bidra till hög tillgänglighet ska nämndens verksamheter anlägga ett normkritiskt perspektiv och beakta tillgänglighetsaspekten, gällande såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar, i all planering och beslut.


Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2022

*KF Funktionshinder perspektiv

52% 83% 95%

*Indikatorn KF Funktionshinders perspektiv är ny 2019 och inte jämförbar med tidigare indikator Arbetsmarknad; max värde 100 procent. Utfallet för 2019 kommer inte att redovisas i årsredovisningen.

Kommentar:

För att bidra till hög tillgänglighet fortlöper arbetet inom förskola och grundskola med ett normkritiskt förhållningssätt och aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen. I förskolan

27

sker det inom projektet En vär(l)d av möten där samtliga förskolor dokumenterar och följer upp arbetet med normkritik. Samtliga förskoleområden arbetar med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen.

Inom grundskolan sker arbetet kring ökad trygghet, studiero och inflytande inom ramen för Rättighetsbaserad skola.

Utfallet för indikatorn gäller hela kommunen. Nämndens verksamheter arbetar för att nå målvärdet för indikatorn och den samlade bedömningen blir delvis uppfyllt.


10 Ordning och reda på ekonomin Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos dem som måste utnyttja tjänsterna.


* Resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag

* Budgetföljsamhet (avvikelse i procent)

* Soliditet (procent)

* Soliditet inklusive pensionsåtagande (procent)

* Avtalstrohet (procent)

Informationsmått: Skattesats, Finansiella nettotillgångar (som andel av verksamhetens kostnader), Kassalikviditet (procent), Resultat före extra ordinära poster (som andel av verksamhetens kostnader), Genomsnittligt resultat 3 år (som andel av verksamhetens kostnader) samt Skattefinansieringsgrad av investeringar (procent).

Strategi

10.1 För att bidra till en hög effektivitet och kvalitet per skattekrona, ska nämndens verksamheter arbeta för att öka kompetensen inom upphandling i syfte att uppnå bättre avtal, och genom det öka målet för avtalstrohet och uppnå ökad avtalsnöjdhet.

10.2 Digitaliseringens möjligheter tas till vara, så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att verksamheten effektiviseras.

28


Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2022

KF Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag

2,3% 2,8% 2,0% * 2,0%

KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet)

0,8% 0,2% 0,3% * 0,5%

KF Avtalstrohet 84% 85% 86% * 90%

KF Soliditet 45,9% 46,3% 43,7% * 47,0%

KF Soliditet inkl pensionsåtagande

2,7% 7,5% 10,1% * 15,0%

*Utfall saknas.

Kommentar:

För att bidra till ordning och reda i kommunens ekonomi genomförs uppföljningar månadsvis. Dialoger förs med rektorer som behöver stöd.

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter har förvaltningen påbörjat ett samarbete med digital utveckling och ett projekt har påbörjats för att utreda möjligheterna till distansundervisning i grundskolan först och främst gällande modersmål. Syftet är att stärka likvärdigheten i undervisningen och att bättre nyttja de ekonomiska resurserna. Digitaliseringen är en bred utvecklingsfråga där verksamhetens behov genom samverkan effektiviserar befintliga processer och fokuserar på att skapa förutsättningar för nya sätt att arbeta där förvaltningen bidrar till att höja den digitala servicen. För att lyckas läggs fokus på digital ledning och digital kompetens.

Förvaltningen har ett nära samarbete med Upphandling Södertörn i upphandlingsfrågor.


11 Hög kvalitet i kommunens tjänster Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.


* Antalet tjänster som omfattas av LOV

* Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga

* Andel som får svar på e-post till kommunen inom två dagar

Informationsmått: Nöjd medborgarindex (NMI).

29

Strategi

11.1 För att bidra till hög kvalitet i kommunens tjänster ska nämndens verksamheter arbeta för ett bra bemötande och en hög servicegrad.

11.2 För att bidra till hög kvalitet och tillgänglighet i kommunens tjänster, ska digitaliseringens möjligheter tas tillvara.


Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2022

KF Antal tjänster inom LOV 5 6 6 * 8

KF Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon)

59% 51% 60% 58% 56%

KF Andel som får svar på e-post inom två dagar

90% 93% 95% 88% 95%

*Uppgifter inväntas från KSF

Kommentar:

För att bidra till hög kvalitet i kommunens tjänster mäts Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon), avser andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga. Utfallet 2019 för hela kommunen är 58 procent vilket är högre än målvärdet 2022 om 56 procent. För utbildningsförvaltningens verksamheter redovisas utfallet för förskolan till 67 procent och grundskolan till 58 procent, vilket är högre än målvärdet för kommunen. Vidare mäts Andel som får direkt svar på e-post inom två dagar. För hela kommunen är utfallet 88 procent vilket inte når upp till målvärdet för hela kommunen om 95 procent. För utbildningsförvaltningens verksamheter redovisas 100 procent för såväl förskolan som grundskolan vilket överträffar kommunens målvärde. För att bidra till hög kvalitet i kommunens tjänster har ett nätverk med cirka 80 lokala redaktörer för förskolornas och skolornas webbplatser startat i början av 2019. Nätverket syftar till att höja redaktörernas kompetens och utveckla kommunikationen på webbplatserna. Under året har redaktörerna utbildats ibland annat i hur man skriver klarspråk och nyheter.

Förvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan med olika aktiviteter för en proaktiv kommunikation. En av de mer omfattande aktiviteterna har varit deltagandet i Haningedagen/gatufesten som ägde rum i början av hösten med tusentals besökande. Förskolan och skolan hade en gemensam utställningsplats där representanter från förvaltningen informerade om Haninges kommunala förskolor och skolor och svarade på frågor.

30

Digitaliseringen är en bred utvecklingsfråga där verksamhetens behov genom samverkan effektiviserar befintliga processer och fokuserar på att skapa förutsättningar för nya sätt att arbeta där förvaltningen bidrar till att höja den digitala servicen. För att lyckas läggs fokus på digital ledning och digital kompetens.

Utfallet på indikatorerna Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon) och Andel som får svar på e-post inom två dagar avser hela kommunen. Utfallet för nämndens verksamheter överstiger målvärdet för kommunen. Nämndens verksamheter bedöms därför helt uppfylla målet.


12 En attraktiv arbetsgivare Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.


* Hållbart medarbetarindex (HME)

* Sjukfrånvaro (procent)

* Frisknärvaro (procent)

Informationsmått: Personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersfördelning och antal anställda samt antal årsarbetare), Tidsanvändning (mer- och övertid), Personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pensionsavgångar) samt Lönestatistik (lönespridning).

Strategi

12.1 För att bidra till att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare ska nämndens verksamheter utveckla arbetet med arbetsgivarvarumärket.


Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2022

KF Hållbart medarbetar-engagemang (HME) (alla)

78,8 79,4 79,1 78,1 83,0

KF Sjukfrånvaro (alla) 7,8% 7,5% 7,7% * 6,5%

KF Frisknärvaro 0-5 dagar 60,2% 60,2% 59,6% * 61,5%

*Utfall kommer 7 februari 2020

31


Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2019

GFN Personalomsättning barnskötare 13,9% 12,4% 11,6%

GFN Personalomsättning förskollärare 21,8% 18,1% 19,9%

GFN Personalomsättning grundskollärare

19,5% 14,6% 16,2%

GFN Attraktiv arbetsgivare förskola 4,1 3,9

GFN Attraktiv arbetsgivare grundskola 4,0 4,0

Kommentar:

För att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare pågår ett stort arbete med det systematiska kvalitetsarbetet, vilket kan bidra till bättre arbetsmiljö. Läs mer i rapport till nämnd Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 (dnr GFN 2018/198).

Under våren och sommaren har förvaltningen genomfört rekryteringskampanjer i sociala medier i enhetlighet med kommunens arbetsgivarvarumärke, som riktar sig till grundskollärare. Syftet har varit att skapa uppmärksamhet och väcka intresse för förvaltningen som arbetsgivare. Kampanjerna har fått bra genomslag och antalet sökande har ökat i samband med kampanjerna jämfört med motsvarande period året innan.

Vidare har kommunen tagit fram en särskild utbildning för kommunens chefer i kommunikation, Kommunikation för ledare, i syfte att höja chefernas kommunikativa förmåga. Utbildningen ska bidra till att skapa ett tydligt ledarskap i organisationen vilket i sin tur ökar attraktiviteten som arbetsgivare. Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp påbörjade utbildningen i slutet av 2019.

Slutligen har en kartläggning av utbildningsförvaltningens kommunikationssystem, med ledning och styrning, påbörjats. Ett kommunikationssystem består av kommunikations-kanaler och budskap/innehåll. I ett väl fungerande kommunikationssystem får aktörer, kanaler och budskap att samverka på ett effektivt sätt så att rätt information når rätt mottagare i rätt tid och i rätt kanal.

Utbildningsförvaltningen har under året arbetat fram en kvalitetsrapport kring kompetensförsörjning Kvalitetsrapport kompetensförsörjning (dnr GFN 2019/21). Den är den första i sitt slag och är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbete som byggts upp under året. Det ger hela organisationen gemensamma bilder av hur arbetet har gått, vilka utmaningar som finns och vilka insatser som kan vara lämpliga. Det blir också ett underlag som möjliggör politiska prioriteringar.

32

HME, Hållbart medarbetarengagemang, är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning. Index för Haninge kommuns HME är för 2019 78,1 vilket innebär en fortsatt sjunkande trend med 1,0 procentenhet sedan föregående år. Index för utbildningsförvaltningen uppgår till 78,6 vilket innebär en minskning med 1,1 procentenheter sedan föregående år (2018 79,5).

Den sjunkande trenden återfinns också i utfallet för förskola 2019 där värdet78,4 redovisas, vilket innebär en minskning med 2,3 procentenheter sedan föregående år (2018 80,7). Grundskolans värde 2019 uppgår till 78,4, vilket innebär en ökning sedan föregående år (2018 77,9). Utfallen för förskolan och grundskolan har redovisats för enheterna och analyserats vid arbetsplatsträffar. Frågan lyfts sedan vid medarbetarsamtal.

Utfall för Index för attraktiv arbetsgivare redovisas för förskolan för 2019 redovisas till 3,9 vilket är en minskning sedan föregående år från 4,1.För grundskolan redovisas till 4,0 vilket är oförändrat sedan föregående år.

Attraktiv arbetsgivare gymnasiets index för 2019 redovisas till 4,2 vilket är en ökning sedan föregående år från 4,1.

Resultatet visar att det är en hög personalomsättning inom förvaltningen, speciellt bland förskollärare. Detta är något som är en prioriterad fråga för 2020. Prognosen för 2020 är att minska den höga personalomsättningen när arbetet med den kompetenta organisationen tar fart i hela organisationen.

Indikatorerna Sjukfrånvaro (alla), Frisknärvaro 0-5 dagar och Hållbart medarbetarengagemang (HME) avser hela kommunen. För närvarande finns bara utfall för den sista indikatorn. Vid en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga utfall som avser nämndens verksamheter får det anses att målet är delvist uppfyllt.

33

Uppföljning av KF uppdrag

Summering uppdrag Titel Status

2019 GFN 1: Extra resurser till förskolor och skolor

2019 GFN 2: Kartlägga lärare som står ganska nära en examen samt kostnader för kompetenshöjande insatser barnskötare

2019 GFN 3: Stöd till elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (även GVN)

2019 GFN 4: Läsfrämjande insatser för barn och elever i för- och grundskolan

2018 GFN 1: Utforma ett resursfördelningssystem som ger elever likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen för införande ht 2019

2018 GFN 5: Pröva konceptet mobil förskola för att främja utepedagogik och möta behov av förskoleplatser

2016 GFN: Arbeta fram IT-strategi som möjliggör en modern skola

Fullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Uppdragen har givits i Mål och budget 2019 eller fortsätter från 2018, 2017 eller 2016 års Mål och budget.

Rapportering uppdrag Titel

2019 GFN 1: Extra resurser till förskolor och skolor Kommentar: Uppdraget är genomfört. Förvaltningen håller i kontinuerliga utbildningsinsatser för kommunens förskolepedagoger på KreMiMa, bland annat i International Child Development Programme (ICDP). Kommunen erbjuder även en barnskötarutbildning där platserna har fördelats efter skolornas behov. Förvaltningen har anställt sex stycken utvecklingslärare vars uppdrag är att stärka kvaliteten i undervisningen. Kommunen ingår i ett kluster med Stockholms universitet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Där ingår förskolor och skolor som behöver extra stöttning. Förvaltningen har också tagit del av statsbidrag för lärarassistenter som har riktats mot skolor med större behov. Uppdraget redovisas i nämnden under våren 2020. 2019 GFN 2: Kartlägga lärare som står ganska nära en examen samt kostnader för kompetenshöjande insatser barnskötare

34

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Utredningsdirektiv GFN 2019/74 antogs av nämnden i maj 2019. Kartläggningen redovisades i form av en rapport till grund- och förskolenämnden i juni 2019. 2019 GFN 3: Stöd till elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (även GVN) Kommentar: Uppdraget är genomfört. Utbildningsförvaltningen har bland annat anställt en lärmiljöutvecklare, genomfört en genomlysning av kommunens särskilda undervisningsgrupper och flertalet av Haninges kommunala skolor har under läsåret arbetat med Skolverkets satsning specialpedagogik för lärande. Det har även anställts en central specialpedagog med särskild inriktning funktionsvariation. Arbetet med att stödja elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en del av förvaltningens löpande arbete. Uppdraget redovisas i nämnden under våren 2020. 2019 GFN 4: Läsfrämjande insatser för barn och elever i för- och grundskolan Kommentar: Uppdraget är genomfört. Utredningsdirektiv (dnr GFN 2019/11) antogs i aprilnämnden och utredningen redovisades i nämnden december 2019. 2018 GFN 1: Utforma ett resursfördelningssystem som ger elever likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen för införande ht 2019 Kommentar: Beslutet i nämnden att resursfördelningssystemet ska gälla enbart grundskolan har kompletterats med att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett direktiv för ett resursfördelningssystem för förskolan som tydligare fördelar resurser utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Ärendet kommer att behandlas i grund- och förskolenämnden 2020. 2018 GFN 5: Pröva konceptet mobil förskola för att främja utepedagogik och möta behov av förskoleplatser Kommentar: Uppdraget är genomfört. Den nya förskolebussens verksamhet startade hösten 2019 och bussen är knuten till förskolan Segelkobben i Norra Jordbro. 2016 GFN: Arbeta fram IT-strategi som möjliggör en modern skola Kommentar: Utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att implementera den nationella digitala strategin för skolväsendet. Det övergripande målet för strategin är att skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten till 2022. Uppdraget redovisas i nämnden under våren 2020.

35

Övriga uppdrag från fullmäktige KS 2018/167 Åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan

Status: Påbörjat.

Utbildningsförvaltningen har en väletablerad förvaltningsöverskridande samverkan med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. En del i samverkan är att styra den föreningsdrivna nattvandringen och fältassistenter till de områden där utbildningsförvaltningens verksamheter upplever en ökad otrygghet, skadegörelse eller annan typ av ordningsstörning.

Ett tiotal föreningar har börjat nattvandra i samarbete med kommunen. Arbetet påbörjades efter skolavslutningarna sommaren 2019. Vandringarna genomförs i Tungelsta, Jordbro, Västerhaninge, Vendelsö, Handen, Vega och Brandbergen. Detta fortsätter året ut och är tänkt att fortsätta även nästa år.

Projektet För orten i framtiden – Västerhaninge genomfördes under sommaren och riktade sig till 66 ungdomar i Västerhaninge i samverkan med arbetsmarknadsenheten. Antalet fältassistenter har utökats från två till fyra och de arbetar eftermiddag och kväll i hela kommunen.

Arbetet med att installera kameror i kommunens grundskolor har påbörjats. Elva grundskolor har kameror i dag och fyra grundskolor kommer att få det. Installationen av kameror på Åbyskolan och Runstensskolan avvaktas med anledning av kommande evakueringar. År 2020 kommer ett högtalarsystem/allanropsystem att installeras i kommunens högstadieskolor som ett led i projektet.

36

Politisk plattform Mittensamarbetet har kommit överens om en politisk plattform med fyra utgångspunkter som ska styra den politiska viljan under mandatperioden. Det är

• Ett Haninge som är öppet och demokratiskt • Ett Haninge som är ekologiskt hållbart • Ett Haninge som fortsätter att utvecklas • Ett Haninge som håller ihop

Den politiska plattformen innehåller ett stort antal åtgärder som ska göras under mandatperioden. Åtgärderna är av olika karaktär, handlar både om konkreta aktiviteter eller mer omfattande utredningar. Vissa åtgärder ingår i kärnverksamheten och förbättras löpande. Nedan anges tio åtgärder i den politiska plattformen som grund- och förskolenämnden ansvarar för. Utöver dessa är nämnden medansvarig för 13 åtgärder i den politiska plattformen vilka inte redovisas nedan.

Nedan redovisas årets resultat för varje åtgärd som nämnden är ansvarig för.

Ett resursfördelningssystem i enlighet med skollagens intention ska införas (D1)

Ansvarig GFN Medverkande KS

Resultat 2019

Grund- och förskolenämnden har sedan tidigare ett motsvarande uppdrag genom mål och budget 2018-2019. Där anges att nämnden uppdras att utforma ett resursfördelningssystem som ger elever likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen för införande hösten 2019. Nämnden godkände år 2018 ett utredningsdirektiv för uppdraget. I samma ärenden beslutade nämnden att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett direktiv för ett resursfördelningssystem för förskolan. (dnr GFN 2017/342).

Skolor med särskilda utmaningar ska få fortsatt stöd (D2)

Ansvarig GFN

Resultat 2019

Grund- och förskolenämnden har redan uppdraget genom mål och budget 2018-2019. Där uppdras att ta fram förslag på hur extra resurser kan fördelas till förskolor och skolor med särskilda utmaningar redan under läsåret 2018/2019 inom befintlig ram. Uppdraget har

37

upprepats i mål och budget 2019-2020 genom skrivningen: Grund- och förskolenämnden uppdras att fortsätta arbetet med att fördela extra resurser till förskolor och skolor med särskilda utmaningar inom befintlig ram.

Extra resurser fördelas till enheter med särskilda utmaningar genom att statsbidrag såsom fritidshemssatsningen och lågstadiesatsningen, utifrån en socioekonomisk modell. Utbildningsförvaltningen har skapat ett "eget" bidrag Kompensatoriska insatser F-3 som riktar sig till enheter med särskilda utmaningar. För 2018 och 2019 har totalt 12 mnkr fördelats. Även statsbidrag för ökad jämlikhet och kommande statsbidrag för en likvärdig skola fördelas utifrån enheternas socioekonomiska status.

Totalt har 28 mkr fördelats under år 2019 inom ramen för Statsbidrag för en likvärdig skola. Motsvarande summa kommer att tillföras verksamheterna 2020. Huvuddelen av medlen har gått till verksamhetsutveckling i skolor med större utmaningar enligt ett socioekonomiskt index.

Utbildningsförvaltningen har anställt sex utvecklingslärare vars uppdrag är att stärka kvaliteten i undervisningen. Därtill har satsningar lagts på ett stärkt systematiskt kvalitetsarbete, lärmiljöutvecklare, stärkt elevhälsa (utökad kuratorstäthet), elevhälsoutvecklare. Utbildningsinsatser kommer att genomföras för alla pedagoger i förskolan.

Beslut har fattats om en omorganisation som genomförs i början av 2020. Kompetenser som tidigare varit spridda i organisationen samlas under ett gemensamt paraply, Centrum för lärande och hälsa. Syftet är stärka central förvaltnings förmåga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och därigenom bli bättre på att initiera både övergripande och riktade insatser som tillgodoser de behov som finns. Stödet till förvaltningens förskolor och skolor förväntas öka genom en effektivare resursanvändning. Vidare har ett arbete påbörjats med VFU-kluster för mottagande av lärarstudenter i samarbete med Stockholms universitet. Det innebär att förvaltningen kommer att ta emot ett större antal lärarstudenter för verksamhetsförlagd utbildning vilket ökar vuxennärvaron och gynnar undervisningen, något som förskolor och skolor som behöver extra stöttning tar del av. Andelen mindre undervisningsgrupper i grundskolan ska öka (D3)

Ansvarig GFN Medverkande KS, Tornberget

Resultat 2019

Inom grund- och förskolenämndens ansvarsområde finns sedan 2012 gemensamma lärstudios med 80 platser för elever med extraordinära stödbehov. Det finns 50 platser för årskurs 1-6 och 30 platser för årskurs 7-9. Finansiering av platserna sker genom att plats enbart kan sökas för elever som i särskilt beslut har beviljats tilläggsbelopp.

38

Uppdraget att öka andelen mindre undervisningsgrupper i grundskolan är en tudelad fråga. Den ena delen handlar om tillfälliga mindre undervisningsgrupper och den andra delen om att permanent öka antalet undervisningsgrupper. Att tillfälligt och vid vissa situationer skapa mindre undervisningsgrupper går att uppnå med arbetsorganisering och att lärare och ledning ser vinster med det. Att permanenta en utökning av antalet platser blir kostnadsdrivande och kräver ytterligare utredning samt att det blir en del av budgetprocessen.

Utbildningsförvaltningen har genomfört en genomlysning av lärstudiosystemet. Uppdraget gick ut på att identifiera hur kommunen på bästa sätt ska arbeta med de elever som har de största stödbehoven Utredningen visade att det finns en fungerande organisation och att lärstudios möter elevernas behov väl. Potential till utveckling finns såsom lärande forum för pedagoger, process kring beslut om plats och likvärdigheten. Därtill identifierade genomlysningen ett behov av fler platser och att nuvarande platser omfördelas mellan skolorna. Kvalitetsförbättringar kan göras inom ramen för befintlig budget. Dessa förbättringar kommer att implementeras under hösten 2019 och våren 2020. Att permanenta en utökning av antalet platser blir kostnadsdrivande.

Tornberget påpekar att mindre undervisningsgrupper i grundskolan kan innebära ett ökat behov av lokalförändringar vilket leder till ökade kostnader.

Möjligheten att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen ska utredas (D4)

Ansvarig GFN och GVN Medverkande SBN, Tornberget Resultat 2019

Utbildningsförvaltningen har under ett antal år arbetat med insatser för att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen. Grund- och förskolenämnden lät genomföra en utredning år 2015 om ”Utökad rörelse i skolan” (dnr GFN 2015/206) vilket resulterade i att alla skolor idag har en plan för utökad rörelse. Planerna revideras idag under ledning av en av förvaltningens lektorer. Under år 2019 infördes att varje enhet utser två hälsoinspiratörer med uppdrag att motivera elever till ökad rörelse och en god kosthållning. Förvaltningen har även ett nätverk för idrott och hälsa som kontinuerligt behandlar frågan om ökad fysisk aktivitet. Arbetet har resulterat i att elever och lärare har en större förståelse och kunskap för frågorna. Från och med 2019-07-01 utökades undervisningstiden om 100 h i idrott och hälsa för mellan- och högstadiet.

Stadsbyggnadsförvaltingen framhåller att inspirerande platser och utrustning utomhus kan öka de fysiska aktiviteterna och Tornberget framhåller att tekniska krav på skollokaler kan ändras för att möjliggöra ökade fysiska aktiviteter. Detta leder till ökade kostnader.

39

Alla elever ska erbjudas möjlighet till läxhjälp (D5)

Ansvarig GFN

Resultat 2019

Alla grundskolor erbjuder någon form av läxhjälp i varierande omfattning, form, tid och årskurs. Två enheter har även ett organiserat samarbete med stiftelsen Läxhjälpen (Brandbergsskolan och Söderbymalmsskolan) vilket har gett effekt på elevernas motivation och lärande. Kommunen fick ett större statsbidrag för 2019, vilket innebar att alla skolor i dag erbjuder läxhjälp.

Alla elever ska erbjudas prao i högstadiet (D6)

Ansvarig GFN

Resultat 2019

Det ingår i grundskolans kärnverksamhet att erbjuda prao i högstadiet enligt 10 kap. 8 a § skollagen (2010:800). Enligt Navigatorcentrum och förvaltningens rektorer uppfylls detta lagkrav.

Storleken på småbarnsgrupperna ska minska under mandatperioden (D7)

Ansvarig GFN Medverkande KS, Tornberget

Resultat 2019

Genom projekterande arbetssätt arbetar verksamheterna med att dela barngrupperna i mindre grupper både inomhus och utomhus. Barngrupperna delas även i mindre konstellationer i gemensamma utrymmen (ateljéer) på förskolorna.

Statsbidrag har sökts för kommunens nystartade förskolor i syfte att förhindra ökat antal barn i barngrupperna. Nystartade förskolor erbjuder barn placering utan att öka de befintliga barngrupperna i verksamheter.

Tornberget framhåller att mindre barngrupper inom förskolan kan innebära ett ändrat lokalbehov som innebär ökade kostnader.

40

Kommunen ska erbjuda stöd till barnskötare som vill läsa vidare till förskollärare (D10)

Ansvarig GFN Medverkande KS

Resultat 2019

Kostnaderna för att utbilda barnskötare till förskollärare redovisas i ”Rapport för 2018 enligt utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan”, (dnr GFN 2017/16). Möjligheten att utbilda barnskötare till förskollärare saknar finansiering och därför pågår inte något arbete med uppdraget. Enligt den föreslagna förändringen i vidareutbildning av lärare (VAL)-förordningen försvinner kravet på att medarbetaren ska ha varit verksam som förskollärare och ersätts med att den anställde ska ha medverkat i undervisningen på en förskola. Förändringen förväntas omfatta sökande till höstterminen 2020. VAL vänder sig till lärare eller förskollärare som saknar examen för den skolform som de är verksamma i. I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår att stödja förvaltningar med ekonomisk analyskompetens och kompetensförsörjningsfrågor. Möjligheten att överföra den öppna fritidsverksamheten för 10-13 åringar till skolan ska utredas (D11)

Ansvarig GFN Medverkande IFN, KS Resultat 2019

Grund- och förskolenämnden ansvarar för den öppna fritidsverksamheten men genom avtal och ersättning utförs verksamheten av kultur- och fritidsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen har drivit öppen fritidsverksamhet vid Svartbäcksskolan och driver idag motsvarande verksamhet vid Måsöskolan. Idrotts- och fritidsnämnden beslutade under hösten 2019 att avveckla verksamhetsformen träffpunkt i syfte att omdisponera medel för framtida utveckling av fritidsgårdsverksamheten. På dessa platser utförs idag den öppna fritidsverksamheten för elever i åldern 10-13 år av kultur- och fritidsförvaltningen på uppdrag av utbildningsförvaltningen. Med anledning av detta har grund- och förskolenämnden beslutat att utbildningsförvaltningen tar över utföraransvaret för den öppna fritidsverksamheten som idag genomförs på Haga/Lyckebyskolan och Dalarö skola under 2020.

Nämnden kommer i februari att ta ställning till ett utredningsdirektiv för utredningen om möjligheten att överföra den öppna fritidsverksamheten för 10-13 åringar till skolan.

Kommunstyrelseförvaltningen har involverats avseende generella budgetfrågor.

41

Omsorg på obekväm arbetstid i hemmet ska utredas utifrån barnperspektiv, verksamhetsform och kostnad (D12)

Ansvarig GFN Resultat 2019

Grund- och förskolenämnden har tidigare efter en utredning från förvaltningen beslutat om omsorg på obekväm arbetstid som idag bedrivs i en av förvaltningens förskolor, (dnr GFN 2017/121). Utredningen omfattar även nattomsorg i hemmet. Föreliggande utredning tar därför utgångspunkt i den genomförda utredningen och aktualitetsprövar de delar som avser omsorg i hemmet på obekväm arbetstid. Därutöver pågår en utredning om den befintliga nattomsorgen.

42

Ekonomisk uppföljning med prognos

Sammanfattning Budgetramen för 2019 är baserad på eleversättning per individ enligt kommunfullmäktiges beslut om elevpeng samt anslag för tilläggsbelopp för grundsärskola, barn i behov av särskilt stöd, strukturmedel nyanlända, modersmålsundervisning och skärgårdsbidrag.

Grund- och förskolenämndens (GFN) budgetram för 2019 uppgick ursprungligen till 1.898,0 mnkr men utökades i december 2018 med 6,3 mnkr som kompensation för ökade kostnader i och med revidering av kommunens internprismodell från och med 2019 (KF 2018-12-10 §192), 3,3 mnkr som delfinansiering av ökande lokalkostnader för 2019 (KF 2018-12-10 §192) samt 3,2 mnkr i december i resultatöverföring från 2018 (KF 2019-04-08 §60). Därmed uppgår nämndens budget för 2019 till 1.910,8 mnkr, en nettoökning med 12,8 mnkr jämfört med nämndens ursprungliga budget.

Nettoutfallet i december blev 160,0 mnkr och utfallet för helåret 2019 uppgår till 1.915,2 mnkr (100,2 procent av årsbudget), vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse med -4,4 mnkr (0,2 procent av årsbudget). I utfallet för helåret 2019 ingår även ett underskott i elevpengsystemet med -5,5 mnkr.

Volymavvikelser inom elevpengsystemet ska vara kostnadsneutrala för grund- och förskolenämnden, vilket innebär att nämndens bokförda ekonomiska resultat för 2019 ska justeras upp med 5,5 mnkr. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att 2019 års resultat på +1,1 mnkr exklusive underskottet i elevpengsystemet i sin helhet överförs till 2020 års budget samt att äska 5,5 mnkr ur kommunfullmäktiges volymreserv som kompensation för 2019 års underskott i elevpengsystemet.

Budgetram 2019, Grund- & förskolenämnden (löpande uppdatering)Beskrivning Period Belopp

(tkr)Ny ram

(tkr)Ram -

höjande (x)

Ursprunglig driftbudgetram 2019 enligt KF´s M & B 2018-2019

2018-06 1 898 000 1 898 000 x

Kompensation för ökade kostnader iom reviderad internprismodell för 2019 enligt beslut i KF 2018-12 § ?

2018-12 6 321 1 904 321 x

Delfinansiering av ökande lokalhyreskostnader för 2019 enligt beslut i KF 2018-12-10, § 192

2018-12 3 300 1 907 621 x

Överföring av driftmedel från 2018 till 2019 enligt beslut i KF 2019-04-08 "KS 2019/173 § 60"

2019-04 3 165 1 910 786

Beskrivning Belopp (tkr)

Resultat (tkr)

Nettobudget 2019 1 910 786Nettoutfall 2019 -1 915 215 -4 429 Avstämning elevpengssystemet 5 505 1 076Underlag för resultatöverföring till 2020 1 076

43

De anslagsfinansierade förvaltningscentrala verksamheterna redovisar ett samlat överskott med 3,3 mnkr. De egna kommunala resultatenheterna inom förskolan redovisar ett samlat underskott med -4,7 mnkr, resultatenheterna inom grundskolans årskurs F-6 ett samlat överskott med 4,0 mnkr och resultatenheterna inom årskurs F-9/7-9 redovisar ett samlat underskott med -1,5 mnkr. Under 2019 har grund- och förskolenämnden kunnat disponera 3,2 mnkr av 2018 års resultatöverföring på 6,4 mnkr, resterande 3,2 mnkr är fonderade till 2020. Grund- och förskolenämnden äskar i årsbokslutet 2019 om att fonderat överskott på 3,2 mnkr från 2018 i sin helhet tas i anspråk av grund- och förskolenämnden i 2020 års driftbudget. Grund- och förskolenämnden har under 2019 disponerat totalt 97,4 mnkr i ackumulerad investeringsbudget, av dessa har 13,5 mnkr förbrukats under året. Totalt återstår 77,4 mnkr i tilldelade men ej förbrukade investeringsmedel för grund- och förskolenämnden att äska om att föra över till 2020 års investeringsbudget, fördelat på 67,7 mnkr i objektsspecifika investeringsprojekt och 9,5 mnkr i ej objektsbestämda investeringsprojekt. Oförbrukade investeringsmedel för under året avslutade investeringsprojekt uppgår till sammanlagt 6,4 mnkr och återförs till kommunfullmäktige i samband med årsbokslutet för 2019.

Ekonomiskt resultat 2019 - GFN

Verksamhet Resultat - överföring till

nästa år, Prognos (tkr)

Årets driftresultat

(tkr)

Resultatöver-föring från

föreg. år (tkr)

Ackumulerat resultat/utfall

(tkr)

Innevarande månad,

Budgetavv / Resultat. (tkr)

Budgeterade brutto -

intäkter 2019 (tkr)

Ack. Resultat som andel av

Brutto - budget/intäkter

(tkr)200 Pengsystem GFN -5 505 -5 505 0 -5 505 1 617 0 -0,3%

Anslagsfinansierad förvaltningscentrala verksamheter201 Central förvaltning och nämnd 4 235 -2 181 0 -2 181 2 779 0 -3,1%209 Modersmålsverksamhet 960 960 0 960 282 0 6,1%210 Central stödavdelning (CSA) 4 553 4 553 0 4 553 2 760 0 3,3%211 KTT -0 -0 0 0 0 0 0,0%

Intäktsfinansierade verksamheter220 Förskolor kommunal regi -8 310 -4 712 -5 449 -4 712 -1 675 490 940 -1,0%240 Grundskola år F-6 kommunal regi 2 381 3 959 637 3 959 -1 990 473 503 0,8%260 Grundskola år F-9 kommunal regi -2 743 -1 504 1 849 -1 504 -1 545 503 804 -0,3%Summa "Resultat": -4 429 -4 429 -2 963 -4 429 2 227 1 468 248 -0,2%

Summa "Resultat" exkl. pengsystem 1 076 1 076 -2 963 1 076 610 1 468 248 0,5%

Ekonomiskt resultat, perioden 201901-201912

44

Resultaträkning/Budgetavvikelserapport

I ovanstående resultaträkning framgår utfallet per kostnadsslag för hela grund- och förskolenämnden vilket inkluderar både interna och externa kostnader för köp och försäljning av barn- och elevplatser, dvs. en bruttokostnadsredovisad resultaträkning.

Nämndens centrala budgetuppföljning exklusive resultatenheter

Nettoutfall per verksamhet, central förvaltning och nämnd

Tabellen visar utfall, budget och budgetavvikelse per verksamhet för den anslags-finansierade förvaltningscentrala budgeten och elevpengsystemet men exklusive Central stödavdelning, CSA och resultatenheter. Det ackumulerade nettoutfallet för central förvaltning är 0,4 procent högre än periodiserad budget och motsvarar en negativ budgetavvikelse med -6,7 mnkr. inklusive ett ackumulerat underskott i elevpengsystemet med -5,5 mnkr.

Konto Utf Dec 2019 Bud Dec 2019

Avvikelse Dec 2019

Utfall Jan - Dec 2019

Bud Ack Jan - Dec

2019

Avvikelse Jan - Dec

2019

Budget helår 2019

Utfall % av Budget Helår

I10 - Taxor och avgifter 10 117 6 847 3 269 94 158 82 115 12 044 82 115 114,7%I20 - Försäljning av verksamhet 123 660 123 513 146 1 483 870 1 485 675 -1 805 1 485 675 99,9%I30 - Bidragsintäkter 26 146 9 959 16 187 173 156 120 044 53 112 120 044 144,2%I40 - Anslag 160 414 -254 2 679 14 375 -11 696 14 375 18,6%I50 - Övriga Intäkter 1 491 1 298 193 17 545 15 840 1 704 15 840 110,8%Summa I - Intäkter 161 573 142 032 19 541 1 771 408 1 718 049 53 359 1 718 049 103,1%K10 - Lönekostnader -99 574 -95 371 -4 203 -1 172 878 -1 153 982 -18 896 -1 153 982 101,6%K20 - Övriga personalkostnader -961 -607 -354 -8 662 -7 284 -1 378 -7 284 118,9%K30 - Lokalkostnader -23 123 -22 088 -1 035 -273 359 -270 404 -2 955 -270 404 101,1%K40 - Kostnader för bidrag -42 -252 211 -242 -3 051 2 809 -3 051 7,9%K50 - Köp av tjänster -186 451 -178 599 -7 852 -2 137 852 -2 112 657 -25 195 -2 112 657 101,2%K60 - Köp av varor -9 191 -5 297 -3 895 -69 964 -62 086 -7 878 -62 086 112,7%K70 - Övriga kostnader -1 688 -933 -755 -18 090 -14 470 -3 620 -14 470 125,0%K80 - Avskrivningar och ränta -498 -384 -114 -5 559 -4 896 -663 -4 896 113,5%K81 - Finansiella kostnader -1 -0 -0 -17 -5 -12 -5 322,5%Summa K - Kostnader -321 530 -303 532 -17 998 -3 686 623 -3 628 835 -57 788 -3 628 835 101,6%Summa RR -159 956 -161 500 1 544 -1 915 215 -1 910 786 -4 429 -1 910 786 100,2%

Månaden Månaden Ackumulerat Budget avvikelseutfall budget utfall perioden perioden utfall/budget

201912 201912 201901-201912

2019 2019

Central förvaltning och nämndGrund- och förskolenämnd 47 40 -7 385 500 115 500Gemensam verksamhet -519 5 927 6 446 66 833 64 540 -2 292 64 540Delsumma -472 5 967 6 439 67 217 65 040 -2 177 65 040Centrala verksamhetskostnaderFörskola 48 672 53 867 5 195 610 891 633 782 22 891 633 782Förskoleklass 6 857 6 622 -234 79 410 77 119 -2 291 77 119Fritidshem 13 704 13 204 -500 150 014 158 877 8 863 158 877Grundskola 77 199 70 977 -6 222 870 174 836 164 -34 010 836 164Delsumma 146 432 144 670 -1 761 1 710 489 1 705 941 -4 548 1 705 941Summa 145 960 150 638 4 678 1 777 707 1 770 981 -6 725 1 770 981Andel av årsbudget 8,2% 8,5% 100,4% 100,0% -0,4%

Verksamhet Central förvaltning & nämnd

BudgetAvvikelse

45

Nettoutfall per verksamhet, central stödavdelning

Det ackumulerade nettoutfallet för verksamhetsområdena inom central stödavdelning (CSA) är 3,3 procent lägre än periodiserad budget vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse med 4,6 mnkr.

Summering central förvaltning, nämnd och central stödavdelning

Nettoutfallet för den förvaltningscentrala anslagsfinansierade budgeten inklusive ersättningar inom ramen för elevpengsystemet uppgår till 1.913,0 mnkr till och med december månad vilket är 0,1 procent högre än periodiserad budget och motsvarar en negativ budgetavvikelse med -2,2 mnkr inklusive ett ackumulerat underskott i elevpengsystemet med -5,5 mnkr.

Månaden Månaden Ackumulerat Budget avvikelseutfall budget Avvikelse utfall perioden perioden utfall/budget

201912 201912 201901-201912

2019 2019

Central förvaltning och nämndGrund- och förskolenämndGemensam verksamhet -1 232 1 195 2 427 14 139 14 655 516 14 655Delsumma -1 232 1 195 2 427 14 139 14 655 516 14 655Centrala verksamhetskostnaderFörskola 1 620 1 724 104 20 413 20 693 280 20 693Förskoleklass 316 425 109 4 205 5 100 895 5 100Fritidshem 586 537 -49 6 320 6 440 120 6 440Grundskola 7 560 7 730 169 90 175 92 917 2 742 92 917Delsumma 10 082 10 416 333 121 113 125 150 4 037 125 150Summa 8 851 11 611 2 760 135 252 139 805 4 553 139 805Andel av årsbudget 6,3% 8,3% 96,7% 100,0% 3,3%

Verksamhet Central stödavdelning

Budget

Månaden Månaden Ackumulerat Budget avvikelseutfall budget Avvikelse utfall perioden perioden utfall/budget

201912 201912 201901-201912

2019 2019

Central förvaltning och nämndGrund- och förskolenämnd 47 40 -7 385 500 115 500Gemensam verksamhet -1 751 7 122 8 873 80 971 79 195 -1 776 79 195Delsumma -1 703 7 162 8 866 81 356 79 695 -1 661 79 695Centrala verksamhetskostnaderFörskola 50 293 55 592 5 299 631 304 654 475 23 171 654 475Förskoleklass 7 173 7 047 -125 83 615 82 219 -1 396 82 219Fritidshem 14 290 13 740 -549 156 334 165 317 8 983 165 317Grundskola 84 759 78 707 -6 052 960 349 929 081 -31 268 929 081Delsumma 156 514 155 086 -1 428 1 831 602 1 831 091 -511 1 831 091Summa 154 811 162 249 7 438 1 912 958 1 910 786 -2 172 1 910 786Andel av årsbudget 8,1% 8,5% 100,1% 100,0% -0,1%

Verksamhet Central förvaltning, nämnd &

Central stödavdelning

Budget

46

Central förvaltning inklusive nämnd, modersmål och central stödavdelning (anslagsfinansierad) samt KTT-Korttidstillsyn (intäktsfinansierad)

De förvaltningscentrala verksamheterna exklusive elevpengsystemet redovisar en positiv budgetavvikelse med 3,3 mnkr för helåret 2019. Utfallet för skolskjutsar (ingår i budget för kanslichef, ansvar 2050) överstiger årsbudget med 10,0 mnkr och påverkar även nämndens resultat negativt i motsvarande omfattning för helåret 2019.

Budgetuppföljning resultatenheter per verksamhetsområde

Förskola inklusive pedagogisk omsorg (intäktsfinansierad)

Resultatenheterna inom förskolan redovisar ett samlat underskott med -1,7 mnkr i december och ett negativt driftresultat med -4,7 mnkr för helåret 2019, vilket är 1,4 mnkr bättre jämfört med föregående år. Det samlade resultatet för helåret 2019 och som utgör underlag till resultatöverföring till 2020 uppgår till -8,3 mnkr.




(tkr)


föreg. år (tkr)


(tkr)

Ackumulerad budget

(tkr)

Ackum. Utfall

2000 Utbildningsdirektör 362 -4 524 0 -4 524 -11 065 -15 589 2010 Grund- och förskolenämnd 70 70 0 70 -500 -430 2040 Kvalitetschef 5 888 5 888 0 5 888 -13 256 -7 368 2084 - Skolskjutsar -10 009 -10 009 0 -10 009 -19 961 -29 970 2050 Kanslichef 3 311 3 311 0 3 311 -12 264 -8 952 2200 Verksamhetschef förskola 2 286 2 286 0 2 286 -8 774 -6 488 2400 Verksamhetschef grundskola 2 327 797 0 797 -3 949 -3 152 201 Central förvaltning och nämnd 4 235 -2 181 0 -2 181 -69 769 -71 950 209 Modersmålsverksamhet 960 960 0 960 -15 629 -14 668 210 Central stödavdelning (CSA) 4 553 4 553 0 4 553 -139 805 -135 252 211 KTT 0 0 0 0 0 0Summa central förvaltning: 9 749 3 333 0 3 333 -225 202 -221 869

Ekonomiskt resultat 2019 - GFN, CENTRAL FÖRVALTNING - ANSLAGSFINANSIERAD BUDGET





(tkr)


föreg. år (tkr)


(tkr)

Innevarande månad,





Brutto - budget/intäkt

er (tkr)2221 - Mårtensberg -497 -127 -556 -127 -198 563 -22,6%2410 - Alen -47 295 -513 295 -80 58 604 0,5%2290 Haga/Gudö förskoleenhet -1 607 -693 -1 408 -693 -257 66 091 -1,0%2300 Pedagogisk omsorg -353 -353 0 -353 -44 4 305 -8,2%2370 Brandbergens förskoleenhet -1 567 -1 163 -608 -1 163 -310 50 012 -2,3%2480 Södra handens förskoleenhet -773 -383 -585 -383 -246 45 549 -0,8%2431 - Nattugglan 0 -1 465 0 -1 465 -145 11 400 -12,8%2500 Centrala handens förskoleenhet -2 683 -1 114 -170 -1 114 -147 42 633 -2,6%2570 Dalarö & Skärgårdens förskoleenhet -152 -23 -194 -23 -52 15 993 -0,1%2582 Vega förskoleenhet -368 -10 -537 -10 -7 0 - 2590 Södra Jordbro förskoleenhet -7 -7 140 -7 -21 41 033 0,0%2690 Norra Jordbro förskoleenhet -209 -194 -105 -194 84 33 388 -0,6%2790 Västerhaninge Norra förskoleenhet -319 16 -503 16 64 50 636 0,0%2820 Tungelsta Västerhaninge förskoleenhet 271 507 -412 507 -315 59 333 0,9%Summa förskolor: -8 310 -4 712 -5 449 -4 712 -1 675 479 540 -1,0%

Ekonomiskt resultat 2019 - GFN, FÖRSKOLA


47

Pedagogisk verksamhet i egen kommunal regi redovisar ett underskott med -0,4 mnkr för helåret 2019, vilket är 0,3 mnkr sämre jämfört med föregående år. Den kommunala nattomsorgen som bedrivs på avdelning ”Nattugglan” på förskolan Aspen i centrala Handen redovisar ett underskott med 1,5 mnkr för helåret 2019, vilket är 0,7 mnkr sämre jämfört med föregående år. Utbildningsförvaltningen föreslår att dessa samlade underskott med -1,9 mnkr i sin helhet skrivs av i samband med årsbokslutet 2019. Finansiering sker genom att del av det förvaltningscentrala överskottet 2019 på 9,7 mnkr tas i anspråk.

Grundskola år F-9 (intäktsfinansierad)

Resultatenheterna inom grundskolans årskurs F-9 redovisar ett samlat underskott med -3,5 mnkr i december och ett positivt driftresultat med 2,5 mnkr för helåret 2019, vilket är 0,4 mnkr sämre jämfört med föregående år. Det samlade resultatet för helåret 2019 och som utgör underlag till resultatöverföring till 2020 uppgår till -0,4 mnkr. I augusti 2018 beslutade grund- och förskolenämnden att godkänna rapporten om ”ekonomisk plan Båtsmansskolan 2018-2022”. I den rapporten framgick att det prognostiserade resultatet för Båtsmansskolan under 2019 skulle ligga i intervallet -0,9 till -2,0 mnkr utifrån då kända förutsättningar. Det slutliga driftresultatet för Båtsmansskolan är ett underskott med -0,9 mnkr för helåret 2019. Utbildningsförvaltningen föreslår att Båtsmansskolans underskott med -0,9 mnkr i sin helhet skrivs av i samband med årsbokslutet 2019. Finansiering sker genom att del av det förvaltningscentrala överskottet 2019 på 9,7 mnkr tas i anspråk.

Avskrivning av ackumulerat underskott Utbildningsförvaltningen föreslår i samband med årsbokslutet 2019 avskrivning av underskottet för ansvar 2300 - Pedagogisk omsorg till en sammanlagd kostnad på 0,4 mnkr och som finansieras genom att del av det förvaltningscentrala överskottet på 9,7 mnkr tas i anspråk.




(tkr)


föreg. år (tkr)


(tkr)

Innevarande månad,





Brutto - budget/intäkter

(tkr)2340 Svartbäcksskolan F-6 716 912 684 912 -378 71 644 1,3%2510 Båtsmanskolan F-6 -857 -857 0 -857 113 30 033 -2,9%2530 Vikingaskolan F-6 -142 262 -682 262 271 74 499 0,4%2540 Runstensskolan F-6 405 405 174 405 -82 42 200 1,0%2560 Måsöskolan 641 1 030 436 1 030 -453 64 150 1,6%2650 Höglundaskolan 560 592 499 592 -843 56 027 1,1%2670 Kvarnbäcksskolan F-6 124 314 -339 314 -111 40 714 0,8%2840 Ribbybergsskolan F-6 491 860 -213 860 -150 8 344 10,3%2850 Åbyskolan F-6 443 443 78 443 -356 45 178 1,0%Summa grundskola årskurs F-6 2 381 3 959 637 3 959 -1 990 432 789 0,9%2310 Lyckeby-/Hagaskolan F-9 -2 320 -2 320 155 -2 320 -271 93 410 -2,5%2332 Vendelsömalmsskolan F-9 -1 648 -1 291 -568 -1 291 328 75 299 -1,7%2350 Brandbergsskolan F-9 636 1 323 613 1 323 -981 63 636 2,1%2520 Söderbymalmsskolan 7-9 15 15 374 15 -242 55 767 0,0%2554 Dalarö & Skärgårdens rektorsområde F-9 -296 -102 -291 -102 11 43 928 -0,2%2810 Tungelsta skola F-9 308 308 822 308 -146 87 383 0,4%2830 Ribbyskolan 7-9 562 562 744 562 -245 84 381 0,7%Summa grundskola årskurs F-9/7-9 -2 743 -1 504 1 849 -1 504 -1 545 503 804 -0,3%

Summa grundskola årskurs F-9: -362 2 455 2 486 2 455 -3 535 936 593 0,3%

Ekonomiskt resultat 2019 - GFN, GRUNDSKOLA ÅRSKURS F-9


48

Under 2018 startades nattomsorg upp i egen kommunal regi. Den här verksamheten bedrivs på förskolan Aspen i centrala Handen på avdelning ”Nattugglan”. Den här verksamheten redovisade ett underskott 2018 och under 2019 redovisas ett underskott med -1,5 mnkr. Utbildningsförvaltningen föreslår att 2019 års underskott och som avser nattomsorgen skrivs av i sin helhet för ansvar 2500 - Centrala handens förskoleenhet och finansieras genom att del av det förvaltningscentrala överskottet på 9,7 mnkr tas i anspråk. I augusti 2018 beslutade grund- och förskolenämnden att godkänna rapporten om ”ekonomisk plan Båtsmansskolan 2018-2022”. I den rapporten framgick att det prognostiserade resultatet för Båtsmansskolan under 2019 skulle ligga i intervallet -0,9 till -2,0 mnkr utifrån då kända förutsättningar. Det slutliga driftresultatet för Båtsmansskolan är ett underskott med -0,9 mnkr för helåret 2019. Utbildningsförvaltningen föreslår att Båtsmansskolans underskott med -0,9 mnkr i sin helhet skrivs av i samband med årsbokslutet 2019. Finansiering sker genom att del av det förvaltningscentrala överskottet 2019 på 9,7 mnkr tas i anspråk. Utbildningsförvaltningen föreslår avskrivning av underskott med totalt 2,7 mnkr i samband med årsbokslutet 2019 enligt nedanstående sammanställning.

Budgetansvar

Utfall / Resultat Utfall / Resultat

Benmämning 201912 201901-201912

2300 Pedagogisk omsorg -44 -353 2431 - Nattugglan -145 -1 465 2510 Båtsmanskolan F-6 113 -857 Summa: -77 -2 675

Månaden, netto

Ackumulerat, netto

Resultatöver-föring från föreg. år

49

Förslag till resultatöverföring från 2019 till 2020

Budgetansvar

Benmämning

200 Pengsystem GFN -5 505 -5 505 Anslagsfinansierad verksamhet2000 Förvaltningschef utbildningsförvaltningen/GFN -2 797 -4 524 5 5442010 Grund- och förskolenämnd 70 702040 Kvalitetschef 5 888 5 8882050 Kanslichef -6 697 -6 697 2200 Central förskolechef 2 286 2 2862400 Grundskolechef F-9 797 1 530 797201 Central förvaltning och nämnd -2 797 -2 181 7 074 2 343209 Modersmålsverksamhet 960 960210 Central stödavdelning (CSA) 4 553 4 553211 KTT 0 0Förskolor2223 Vendelsömalms förskoleenhet -556 185 -127 -497 2270 Vendelsö/Söderby förskoleenhet -513 171 295 -47 2290 Haga/Gudö förskoleenhet -1 408 494 -693 -1 607 2300 Pedagogisk omsorg -353 2370 Brandbergens förskoleenhet -608 203 -1 163 -1 567 2480 Södra handens förskoleenhet -585 195 -383 -773 2431 - Nattugglan -1 465 2500 - Centrala Handens förskoleenhet -170 65 -1 114 -1 218 2500 Centrala handens förskoleenhet -170 65 -2 578 -1 218 2570 Dalarö & Skärgårdens förskoleenhet -194 65 -23 -152 2582 Vega förskoleenhet -537 179 -10 -368 2590 Södra Jordbro förskoleenhet 140 -7 -7 2690 Norra Jordbro förskoleenhet -105 90 -194 -209 2790 Västerhaninge Norra förskoleenhet -503 168 16 -319 2820 Tungelsta Västerhaninge förskoleenhet -412 176 507 271220 Förskolor kommunal regi -5 449 1 991 -4 712 -6 493 Grundskolor2340 Svartbäcksskolan F-6 684 912 716 -196 2510 Båtsmanskolan F-6 -857 2530 Vikingaskolan F-6 -682 278 262 -142 2540 Runstensskolan F-6 174 405 4052560 Måsöskolan 436 1 030 641 -389 2650 Höglundaskolan 499 592 560 -32 2670 Kvarnbäcksskolan F-6 -339 149 314 1242840 Ribbybergsskolan F-6 -213 71 860 491 -227 2850 Åbyskolan F-6 78 443 443240 Grundskola år F-6 kommunal regi 637 498 3 959 3 238 -843 2310 Lyckeby-/Hagaskolan F-9 155 -2 320 -2 320 2332 Vendelsömalmsskolan F-9 -568 211 -1 291 -1 648 2350 Brandbergsskolan F-9 613 1 323 636 -687 2520 Söderbymalmsskolan 7-9 374 15 152554 Dalarö & Skärgårdens rektorsområde F-9 -291 97 -102 -296 2810 Tungelsta skola F-9 822 308 3082830 Ribbyskolan 7-9 744 562 562260 Grundskola år F-9 kommunal regi 1 849 308 -1 504 -2 743 -687 20 Grund- och förskolenämnden -2 963 0 -4 429 1 076 6 327

Resultat som ej överförs till nästa år alt. Omfördelas

mellan ansvar

Underlag för resultatöver-

föring till nästa år


föreg. år

Återbetalt i år av

tidigare års ack.

underskott


50

I ovanstående tabell redovisas övergripande:

- Ingående saldo för resultatöverföring från föregående år, - Uttag i innevarande år av tidigare års överskott - Återbetalning i år av tidigare års underskott - Årets driftresultat exklusive resultatöverföring - Utbildningsförvaltningens förslag till fördelning av årets utgående resultat för

resultatöverföring till nästa år Utbildningsförvaltningen föreslår att 2019 års underlag för resultatöverföring på 1,1 mnkr exklusive underskottet i elevpengsystemet i sin helhet överförs till 2020 års budget enligt specifikation i nedanstående tabell.

Investeringsbudget, grund- och förskolenämnden I kommunfullmäktiges mål & budget för 2019 har grund- och förskolenämnden (GFN) tilldelats 39,1 mnkr investeringsbudget för inventarier och utrustning till objektsspecifika investeringsprojekt samt 6,0 mnkr i ej fördelade investeringsmedel för tillkommande verksamhetsanpassningar under året och 12,0 mnkr för ”ökad trygghet i och utanför skolor”. Totalt uppgår tilldelad investeringsbudgetram för 2019 till 57,1 mnkr.

Grund- och förskolenämnden hemställde även i årsbokslutet 2018 till kommunfullmäktige om att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel på 40,3 mnkr i sin helhet överförs till 2019 års investeringsbudget. Kommunfullmäktige fattade i april 2019 beslut om överföring av 2018 års oförbrukade investeringsmedel med 100% och därmed uppgår nämndens sammanlagda investeringsbudget till 97,4 mnkr för 2019.

Beskrivning Resultat-överföring 2020 (tkr)

förslag GFN

Resultat-överföring

till 2021 (tkr)

Ack. Summa

(tkr)

Finansiering av resultatenheternas fonderade överskott från 2018 2 359 2 359 Finansiering av resultatenheternas överskott från 2019 5 173 7 532 Förskola verksamhetsutveckling (överskott >1 %) 0 7 532 Grundskola verksamhetsutveckling (överskott >1 %) 1 530 9 061 Ansvar 2300 - Pedagogisk omsorg, avskrivning av 2019 års underskott att överföra till 2020

353 9 415

Ansvar 2510 - Båtsmanskolan F-6, avskrivning av 2019 års underskott att överföra till 2020

857 10 272

Ansvar 2500 - Centrala handens förskoleenhet "nattomsorg" avd. "Nattugglan", avskrivning av 2019 års underskott att överföra till 2020

1 465 11 737

Resultatenheter med underskott från 2019 att överföra till 2020 -11 170 567 Riktade satsningar under 2020 3 675 4 242 Delsumma 1: 4 241 0 4 241 Summa resultatöverföring från 2019 -1 076 3 165 Fonderat överskott från 2018 att disponera 2020 -3 165 0 Delsumma 2: 0 0 0 Del av 2019 års resultat att fondera till 2021Summa resultatöverföring som återstår att fördela: 0 0 0

51

Det sammanlagda utfallet för helåret 2019 uppgår till 13,5 mnkr vilket motsvarar 13,9 procent av tilldelad investeringsbudget. Oförbrukade investeringsmedel för under året avslutade investeringsprojekt uppgår till sammanlagt 6,4 mnkr och återförs till kommunfullmäktige i samband med årsbokslutet för 2019. Totalt återstår 77,4 mnkr i tilldelade men ej förbrukade investeringsmedel för grund- och förskolenämnden att äska om att föra över till 2020 års investeringsbudget, fördelat på 67,7 mnkr i objektsspecifika investeringsprojekt och 9,5 mnkr i ej objektsbestämda investeringsprojekt.

I nedanstående tabell redovisas nämndens investeringsredovisning för pågående investeringsprojekt tillsammans med redan beslutad investeringsbudget enligt kommunfullmäktiges mål & budget för 2019.

Projekt-nummer

Beskrivning Status Överfört från 2018

Tilldelad budget 2019

Disponibel budgetram

2019

Ackumulerad Budgetram

Utfall innev.år

Ack. Utfall tom dec-19

Saldo, oförbrukad

investerings-budget

Oförbrukad inv.budget avslutade

projekt

Att överföra till 2020 objekts - specifikt

Att överföra till 2020 ej objekts - specifikt

Investeringsbudget GFN - "Tillkommande verksamhetsanpassningar

26145 Återställning Fsk Duvan Avslutad -1 tkr26151 Ornö Skola, inventarier/utrustning Avslutad 71 tkr 71 tkr26200 Verksamhetsanpassningar paviljong Måsöskolan Avslutad 363 tkr 363 tkr 375 tkr 81 tkr 333 tkr 42 tkr 42 tkr

26201 Inköp av inventarier paviljong Måsöskolan Avslutad 245 tkr 245 tkr 300 tkr 173 tkr 127 tkr 127 tkr26204 Aspen Nattverksamhet Avslutad 59 tkr 59 tkr26217 Kvarnbäcksskolan klassrumsmöbler åk F-6 Avslutad 250 tkr 42 tkr 259 tkr -9 tkr -9 tkr26221 Anpassning förskola på Höglundaskolan Avslutad

26234 Tungelsta skola möbler hus A Pågår 850 tkr 850 tkr 850 tkr 850 tkr 850 tkr26235 Vattenläcka Dragspelet Pågår 25 tkr 25 tkr -25 tkr -25 tkr26236 Serveringsdisk, Kvarnbäckskolan Avslutad 166 tkr 166 tkr 166 tkr 166 tkr 166 tkr 0 tkr 0 tkr26237 Solskydd, Centrala Handen Pågår 200 tkr 200 tkr 200 tkr 200 tkr 200 tkr26238 Muskö kök Avslutad 100 tkr 100 tkr 100 tkr 100 tkr 100 tkr26239 Vikvägg Svartbäcken Avslutad 45 tkr 45 tkr -45 tkr -45 tkr26240 Möbler till Lärstudio Söderbymalm Pågår 110 tkr 110 tkr 110 tkr 104 tkr 104 tkr 6 tkr 6 tkr26241 Smartboards, Vikingaskolan Pågår 167 tkr 167 tkr 167 tkr 134 tkr 134 tkr 33 tkr 33 tkr29999 Övriga investeringsprojekt - ej fördelade

invest.medel Ingående saldo 2018Löpande 4 848 tkr 6 000 tkr 10 848 tkr 9 255 tkr -156 tkr 9 255 tkr 9 255 tkr

Delsumma investeringsbudget GFN - "Tillkommande verksamhetsanpassningar

5 456 kr 6 000 tkr 11 456 tkr 11 903 tkr 440 tkr 1 369 tkr 10 534 tkr 1 064 tkr 9 470 tkr

Investeringsbudget GFN - Lokalinvesteringar i Tornbergsägda lokaler som är hyreshöjande

- kr - kr - kr - kr Delsumma investeringsbudget GFN - beslutad av KF, objektspecifikaInvesteringsbudget GFN - beslutad av KF, objektspecifika

26142 Måsöskolan, inventarier/utrustning Avslutad 2 277 tkr 2 277 tkr 3 443 tkr 159 tkr 1 326 tkr 2 117 tkr 2 117 tkr26155 Nya Åbyskolan Ej påbörjad 8 800 tkr 8 800 tkr 8 800 tkr 8 800 tkr 8 800 tkr26160 Tungelsta skola, inventarier/utrustning Pågår 1 025 tkr 1 025 tkr 1 267 tkr 596 tkr 838 tkr 429 tkr 429 tkr26161 Ribbyskolan år F-6, inventarier/utrustning Pågår 7 169 tkr 2 900 tkr 10 070 tkr 11 700 tkr 1 276 tkr 2 907 tkr 8 793 tkr 8 793 tkr26162 Åby Entré förskola, inventarier/utrustning Avslutad 874 tkr 874 tkr 2 000 tkr 204 tkr 1 329 tkr 671 tkr 671 tkr26163 Jordbro, utökning av förskolekapacitet, inv. &

utr.Avslutad 1 000 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr 167 tkr 167 tkr 833 tkr 833 tkr

26164 Skoglindens förskola/Ribby - Ny förskola, inventarier/utrustning

Avslutad 470 tkr 470 tkr 2 000 tkr 580 tkr 2 110 tkr -110 tkr -110 tkr

26174 Sovaltaner förskolor Pågår 3 898 tkr 3 898 tkr 4 000 tkr 215 tkr 3 785 tkr 3 785 tkr26177 Vendelsömalmsskolan, inventarier/utrustning Pågår 1 341 tkr 1 341 tkr 3 000 tkr 1 443 tkr 2 810 tkr 190 tkr 190 tkr26180 Vargbergets förskola i Åby,

inventarier/utrustningAvslutad 785 tkr 785 tkr 2 000 tkr 793 tkr 2 008 tkr -8 tkr -8 tkr

26186 Inventarier och utrustning nya avdelningar förskolan Alprosen i Vega

Avslutad 181 tkr 181 tkr 500 tkr 319 tkr 181 tkr 181 tkr

26189 Renovering Haga 1 och Haga 2, inventarier/Utrustning

Pågår 2 859 tkr 2 859 tkr 3 018 tkr 101 tkr 256 tkr 2 762 tkr 2 762 tkr

26193 Mobil förskola Avslutad 3 500 tkr 3 500 tkr 3 500 tkr 4 270 tkr 4 270 tkr -770 tkr -770 tkr26211 Ribbybergsskolans kök, inv Ej påbörjad 1 000 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr26212 Inventarier förskolan Tallen Pågår 2 630 tkr 2 630 tkr 2 700 tkr 28 tkr 98 tkr 2 602 tkr 2 602 tkr26213 Pirens tillagningskök, inv/utr Avslutad 49 tkr 49 tkr 100 tkr 51 tkr 49 tkr 49 tkr26216 Evakuering Tallen Avslutad 998 tkr 998 tkr 1 000 tkr -2 tkr 0 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr26220 Ökad trygghet i och utanför skolan Pågår 812 tkr 12 000 tkr 12 812 tkr 14 000 tkr 1 943 tkr 3 131 tkr 10 869 tkr 10 869 tkr26224 Inventarier förskolan i Hermanstorp Ej påbörjad 2 000 tkr 2 000 tkr 2 000 tkr 2 000 tkr 2 000 tkr26225 Runstenskolan, inventarier Ej påbörjad 8 800 tkr 8 800 tkr 8 800 tkr 8 800 tkr 8 800 tkr26226 Inventarier ny skola Norrby Ej påbörjad 5 800 tkr 5 800 tkr 5 800 tkr 5 800 tkr 5 800 tkr26227 Inventarier Blåsippan Ej påbörjad 2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr26228 Inventarier Långbäling Ej påbörjad 2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr26229 Inventarier, nya Eken Ej påbörjad 2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr26230 Inventarier, ny förskola Vega 4 Ej påbörjad 2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr 2 700 tkr26915 Vikingaskolan, inventarier/utrustning Avslutad 3 942 tkr 3 942 tkr 8 800 tkr 1 550 tkr 6 407 tkr 2 393 tkr 2 393 tkr

Delsumma Investeringsbudget GFN - beslutad av KF, objektspecifika

34 809 tkr 51 100 tkr 85 910 tkr 101 229 tkr 13 107 tkr 28 245 tkr 72 983 tkr 6 354 tkr 66 629 tkr

Summa investeringsbudget GFN 40 265 tkr 57 100 tkr 97 366 tkr 113 132 tkr 13 548 tkr 29 615 tkr 83 517 tkr 6 354 tkr 67 693 tkr 9 470 tkr

52

Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget

Investeringsobjekt Nämnd Budget (mnkr)

Tungelsta skola kök GFN 2,7 20 17,3

Vendelsömalmsskolan GFN 242 242

Åbyskolan GFN, KFN 215 219

Ribbyskolan F-6 (Ribby 3) GFN 208,7 208,7

Ornö skola GFN 19,6 19,6

Lyckebyhallen KFN, GFN 49,9 49,9

Ny F-9 skola och aktivitetshus i Vega (detaljplan 4) GFN, KFN, Ä

440 440

Förskolan Tallen GFN 75,4 75,4

Renovering av Hagaskolan, Hus A,B,C och E GFN 63,5 53,4

Förskola i Hermanstorp GFN 60 60

Ribbybergsskolan GFN 51 51

Ny förskola i Vega (detaljplan 4) GFN 67 67

Förskolan Blåsippan GFN 67 67

Förskolan Eken GFN 67 67

Tungelsta skola HUS A GFN 45 45

Mullebo förskola GFN

Förskolan Långbäling GFN 67 67

Flytt av förskolegård, Ribby Förskola GFN 4,5 4,5

Runstensskolan GFN 0 0

Dalarö förskola GFN 25 25

Dalarö Skola GFN

Hemsö förskola GFN 67 67

Prognos (mnkr) Tornb./GFN/Totalt

Uppföljning/kommentar: Slutbesiktning är genomförd och godkänd. Ekonomisk slutredovisning återstår.

Uppföljning/kommentar: Renovering av hus E genomförd. Produktion av nya hus G klar, slutbesikting genomförd, verksamheten inflyttad. Hus D, rivning slutförd. Renovering av hus A, B och C kommer att ske etappvis. Produktion hus A pågår, klart juni 2021. Förstudie hus B i slutskede.

Uppföljning/kommentar: Avtal med entreprenör tecknat, startbesked erhållet från bygglov. Produktion pågår enligt tidsplan. Beräknad klar för inflytt sommaren 2020.

Uppföljning/kommentar: Projektering pågår för skola på ny plats. Ribby 3 och Ribby 2 byggsihop. Planerad skolstart ht-2022. Detaljplan antagen i nämnden, SBF.

Uppföljning/kommentar: Produktion pågår.

Uppföljning/kommentar: Klar, slutbesikting genomförd, verksamheten inflyttad, ekonomisk slutredovisning ok.

Uppföljning/kommentar:Tomten blir tillgänglig för byggnation sommaren 2019 när det provisoriska järnvägsspåret försvinner. Inflyttning planerad till sommaren 2023

Uppföljning/kommentar: Verksamheten evakuerad. Rivningsarbeten pågår. Ny förskola ingår i upphandling partneringsamverkan. 8 avd konceptförskola är beställd. Beräknad produktionsstart maj/juni 2019, bygglov insänt. Beräknas klar maj2020

Uppföljning/kommentar: Produktion hus E pågår. Verksamheten har flyttat in i evakuering. Verksamhetsstart i renoverande lokaler till HT-2019 Gällande hus A, B & C är projektet avbrutet. Paviljonger avetableras med start 24/6-2019. Paviljonger avetablerade. Ekonomisk slutredovisning återstår.

Uppföljning/kommentar: Förstudie pågår, ny 6 avd förskola. Svårigheter att kunna använda sig av konceptförskolan pga av begränsade möjligheter till markändringar. Planeras att utföras i samverkan. Detaljplanearbete pågår.

Uppföljning/kommentar: Nyproduktion av kök, matsal samt musiklokaler. Även ombyggnation av befintligt kök och matsal till fritidslokaler. Projektering har påbörjats. Färdigställd augusti 2021. Upphandlingen drar ut på tiden då för få anbud har inkommit. Tidplanen kommer att förskjutas.

Uppföljning/kommentar: Framtagning av förfrågningsunderlag pågår för uppförande av 8 avd konceptförskola. Skall utföras i samverkan. Beräknas klar till december 2020. Finns svårigheter att bygga renodlad konceptförskola då detaljplanen ej tillåter detta. Projektering pågår. Tillfälligt stoppat i avvaktan på behovsstudie.

Uppföljning/kommentar: Framtagning av förfrågningsunderlag pågår, rivning av befintlig förskola och uppförande av 8 avd konceptförskola samt upphandling av evakuering. Skall utföras i partneringsamverkan. Beräknas klar Q2 2021. Detaljplanearbete pågår.

Uppföljning/kommentar: Förstudie för att utreda underhållsbehovet.

Uppföljning/kommentar: Detaljplanearbete pågår. Utförs i partneringsamverkan. Klar för inflytt av verksamhet Q2 2022 (ingen evakuering)

Förstudie pågår. Produktionsstart sommaren 2020

Uppföljning/kommentar: Förstudie pågår, rivning av befintlig förskola, byggnation av ny 8 avd konceptförskola. Evakuering väntas ske till de paviljonger som Förskolan Tallen är evakuerade till i dagsläget. Detaljplanearbete pågår. Planerad rivning juni 2020. Färdigställande planeras till juni 2021.

Uppföljning/kommentar: Bygglovshandlingar är klara. Upphandling av entreprenad är påbörjad. Bygglov inskickat. Evakueringspaviljonger klara, slutbesked klart, verksamheten inflyttad. Startbesked från KS ok. Produktion pågår. Inflyttning till nyrenoverad skola januari 2020.

Förstudie beställt för framtagande av kostnadsberäkning. Förväntad produktionsstart sommaren 2021

Detaljplanearbete pågår, ska enligt planering så klar under Q2 2023

Uppföljning/kommentar: Produktion klar. Viss komplettering gällande planteringar återstår. Slutbesiktning i maj.KLART Återstår nybyggnation av 2 st förråd som ej kunde flyttas, bygglov insänt.

Uppföljning/kommentar: Förstudie beställd i syfte att ta fram beslutsunderlag för renovering eller rivning av befintliga byggnader. Studie är levererad. Beställning av framtagande för ny detaljplan skall ske. Beställning av nyproduktion av en 3 parallellig F-6 skola är gjord. Planerad evakuering sommaren 2021.

53

Personaluppföljning

Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro Samtliga uppgifter gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. Sjukfrånvaron avser januari till och med december 2018 och 2019.

Organisation till axel: Grund- och förskolenämnden Avtal AB: AB

Organisation till axel: Grund- och förskolenämnden Avtal AB: AB

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2018 % 9.4% 11.6% 10.1% 7.9% 7.4% 6.0% 4.4% 6.4% 9.4% 9.9% 10.3% 8.9% 2019 % 9.5% 10.4% 9.6% 8.6% 8.1% 5.7% 3.9% 5.4% 9.0% 9.3% 9.0% 8.5%

År: 2019 Organisation till axel: Grund- och förskolenämnden Avtal AB: AB

2018 2019 Total sjukfrånvaro % ack 8.5% 8.1% Sjukfrånvaro % <60 dgr ack 49.7% 48.9% Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack 50.3% 51.1% Total sjukfrv i %, kvinnor 9.1% 8.6% Total sjukfrv i %, män 5.4% 5.7% Total sjukfrv i % <29 år 8.7% 8.4% Total sjukfrv i % 30-49 8.2% 8.4% Total sjukfrv i %=>50 år 8.7% 7.6%

Kommentar Den totala sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka nu flera år i rad och för första gången är förskolan under 10 procent. Förvaltningen fortsätter med stöd till chefer kompletterat med tydliga krav och återkommande uppföljning av sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron har minskat under 2019 för både förskolan och grundskolan. Av den totala sjukfrånvaron är det något högre på långtidssjukfrånvaron. Det kan konstateras att personal som arbetar med barn och elever i lägre åldrar i högre utsträckning är sjuka än de som arbetar med de högre åldrarna. Det behöver utvecklas ett

54

fortsatt arbete kring att förstå orsakerna kring det vilket företagshälsovården kommer få uppdrag under 2020 att analysera.

Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män. Det är jämnt mellan åldersgrupperna och minskningen har skett bland de äldsta över 50 år. Prognosen för nämndens verksamheter är att sjukfrånvaron kommer fortsätta minska under 2020.

55

Uppföljning av internkontroll

Definition av intern kontroll En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna. Utöver detta har varje nämnd gjort en riskanalys för sitt ansvarsområde, och kompletterat med egna kontroller som ska göras enligt nämndens internkontrollplan. I internkontrollplanen har nämnden beslutat när uppföljningarna ska göras och kontroller sker inte alltid i delårsrapporteringen.

I delårsrapporten rapporteras ett sammandrag av uppföljning av de kontroller från nämndernas interna kontrollplaner som gjorts första halvåret, samt exempel på några övriga åtgärder för förbättrad intern kontroll i verksamheterna.

Sammanfattning

Resultat av uppföljning kommungemensamma kontrollmoment intern kontrollplan 2019

Kommungemensamma kontroller Den kommungemensamma uppföljningen av intern kontroll redovisas. Uppföljning av samma kontrollmoment sker för alla nämnder. Fem kontrollmoment är kommungemensamma i internkontrollplanen för år 2019. Uppföljning har gjorts gemensamt för alla nämnder.

Säkerhet kopplat till IT Kontrollmoment: Finns regler för (privat) hantering av plattor, mobiler mm? Resultat: Det finns anvisningar för användning av IT- och telefonstöd. Anvisning för privat användande av kommunens IT-arbetsplats och Anvisning för användning av IT och telefoni, som uppdaterades i januari 2019, finns på intranätet under manualer och riktlinjer. De hittas dock inte som underrubrik i översikten i vänsterspalt, utan ligger i en ruta ”Manualer och riktlinjer” under all övrig information på sidan. Den måste aktivt sökas innan den hittas. Anvisningarna gäller för anställda i Haninge kommun och beskriver vilka förutsättningar som gäller för användning av IT-och telefoni. Med IT- och telefoni avses alla typer av installerade IT-lösningar eller molntjänster på datorer, surfplattor, telefoner och servrar. Detta gäller även om program eller funktioner kan uppfattas som gratis. Åtgärd: För att underlätta för medarbetare att hitta reglerna, bör de kopplas till en ny underrubrik i vänsterspalt under IT & telefoni som heter Manualer och riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att så sker.

56

Kontrollmoment: Säkerhet för tjänster som ligger i molnet. Finns rutiner som gör att tjänsten är säker?

Resultat: Rutiner finns. Rutiner för lagring av tjänster i molnet, Guide för lagring av information, ligger på intranätet under manualer och riktlinjer. De hittas dock inte som underrubrik i översikten i vänsterspalt, utan ligger i en ruta ”Manualer och riktlinjer” under all övrig information på sidan. Den måste aktivt sökas innan den hittas. Dokument lagras i Grupper, Teams och/eller på OneDrive, genom Office 365. All typ av information får inte lagras i denna molntjänst. Personuppgifter som är känsliga eller sekretessbelagda personuppgifter får inte lagras där. Inte heller får så kallad skyddsvärd information läggas i Office 365. Vilken typ av information som får läggas var, återfinns i Guide för lagring av information som är publicerad på intranätet. Kommunen har en standarduppsättning i Office 365 med det skydd som Microsoft tillhandahåller, vilket är säkert såtillvida att ingen ska kunna förvanska eller stjäla informationen som ligger i molntjänsten, såvida inte någon tar sig in i kommunens miljö utifrån och därifrån in i Office 365. Anledningen till att man inte anser tjänsten tillräckligt säker för att lägga känsliga personuppgifter eller annan skyddsvärd information i Office 365 är att informationen ligger/kan ligga på servrar som inte finns i Sverige vilket innebär att svensk lag inte gäller för utlämning av informationen. En ny lag infördes i USA som heter ”Cloud Act” vilket innebär att amerikanska myndigheter kan begära ut information av amerikanska företag och då Microsoft är amerikanskt så omfattas de av denna lag. Haninge kommun är inte ensamma om att göra denna typ av bedömning utan ett antal kommuner, landsting , myndigheter och SKL (SKR) har gjort samma bedömning. Inloggningen i Office 365 sker via kommunens inloggningsportal så att kommunen säkrar upp vilka som loggar in i tjänsten. Det finns alltså spårbarhet i fall någon typ av intrång skulle ske. Åtgärd: För att underlätta för medarbetare att hitta reglerna, bör de kopplas till en ny underrubrik i vänsterspalt under IT & telefoni som heter Manualer och riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att så sker. Styrdokument Kontrollmoment: Finns rutiner för publicering av styrdokument på webben respektive intranätet? Resultat: Rutiner finns inte. Publicering av styrdokument på webben och intranätet är inte tydlig. En genomgång av interna och publika styrdokument behöver göras och hur de är publicerade. De bör publiceras i korrekt format med angivande av beslutsdatum och vem som har beslutat. Interna styrdokument bör publiceras enbart på intranätet. Ett arbete har under 2019 startat i kommunstyrelseförvaltningen avseende styrdokument. Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås eftersom arbete pågår.

57

Dokumenthanteringsplaner Kontrollmoment: När uppdaterades nämndernas dokumenthanteringsplaner? Resultat: Varje nämnd ansvarar för sin egen dokumenthanteringsplan. Nedan sammanställs de datum respektive nämnds dokumenthanteringsplan antogs och eventuellt reviderades. Nya nämnder som tillkom 2019 har ännu inte antagit dokumenthanteringsplaner. Grund- och förskolenämndens dokumenthanteringsplan reviderades senast 2012-11-28 och bör revideras under 2020.

Delegationsordningar Kontrollmoment: Finns mallar för delegationsordningar? Resultat: Mallar för delegationsordningar finns inte. Det kan finnas anledning att förtydliga och specificera innehåll i delegationsordningarna som ibland kan vara svårtolkade. Ett arbete med styrdokument pågår i kommunstyrelseförvaltningen som omfattar bland annat delegationsordningar. På intranätet har kommunjurist publicerat en lathund som hjälp och för förklaring av olika typer av beslut, bland annat delegationsbeslut. Den nya kommunallagen 2018 påverkar delegationsordningarna. Bland annat har reglerna för anmälan av delegationsbeslut gjorts mer flexibla. Det innebär att varje nämnd behöver fatta beslut om vilka rutiner för anmälan av delegationsbeslut som ska gälla. Det har också införts en möjlighet för nämnderna att delegera beslutanderätt till sina presidier. Nämndernas delegationsordningar kan därför behöva ses över och i förekommande fall revideras. Nämnderna har antagit delegationsordningar under 2018 eller 2019. I äldrenämnden pågår en revidering som ännu inte gått till beslut. Åtgärder: Ingen åtgärd föreslås eftersom arbete pågår.

Resultat av uppföljning av de förvaltningsspecifika kontrollmomenten

Anmälan av kränkande behandling Kontrollmoment: Anmäler alla enheter upplevda kränkningar i DF Respons1?

Resultat: En undersökning visar att alla skolenheter utom Ornö och Utö har anmält upplevda kränkningar i DF Respons under 2019. Det framgår inte heller i dessa enheters plan mot kränkande behandling att DF Respons ska användas i dessa situationer.

Åtgärder: Förslag på åtgärd är att rutinerna dokumenteras i planen för 2020.

1 DF Respons är ett webbaserat verksamhetssystem.

58

Mottagande i särskola Kontrollmoment: Finns obligatoriska underlag inför mottagande i grundsär- och gymnasiesärskola?

Resultat: Under perioden januari - augusti 2019 togs beslut om mottagande för 26 elever till grundsärskolan. Ett slumpmässigt urval på 20 procent av dessa elevakter har valts ut för att granska om underlagen uppfyller de krav som lagen ställer på ett beslut om mottagande i grundsärskolan. Utredningen visar att inga av de obligatoriska underlagen saknas. Två av elevakterna tillhör inflyttade elever som mottagits tidigare i annan kommun. För den ena kommer alla obligatoriska underlag förnyas och för den andra kommer ett av de obligatoriska underlagen förnyas, då de inte uppfyller dagens krav på innehåll.

Åtgärder: Inga åtgärder föreslås då tillräckliga rutiner finns.

Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Kontrollmoment: Finns rutiner för att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen på enheterna?

Resultat: Slumpvisa stickprovskontroller har genomförts på tre förskole- respektive grundskoleenheter för att kontrollera förekomsten av rutiner för att uppfylla diskrimineringslagens (2008:567) krav på arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering.

De förskolor som granskats har alla rutiner för att arbeta med aktiva åtgärder.

Granskningen av grundskolor visar att skolorna arbetar med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen men att skolorna inte alltid dokumenterar hela arbetet. Det finns ett behov att ta fram mallar för dokumentation och gemensamma arbetssätt.

Åtgärder: Förslag på åtgärder är att ta fram mallar för dokumentation och gemensamma arbetssätt.

59

Nämndens kvalitetsberättelse

Inledning Haninge kommuns verksamhetsstyrning består dels av mål- och resultatstyrning, dels av kvalitetsstyrning. Kvalitetsstyrningen sammanfattas i kommunens Kvalitetspolicy (dnr KS 2017/328) som fokuserar på ett kontinuerligt förbättringsarbete i verksamheterna. Arbetet utgår från följande kvalitetskriterier som ska genomsyra all verksamhet:

• Bemötande: Vi bemöter våra medborgare med stor lyhördhet. • Inflytande: Vi ger våra medborgare inflytande över verksamheten i så stor

utsträckning som möjligt. • Tillgänglighet: Vi har korta svarstider och god nåbarhet. Vi beaktar

tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. • Trygghet: Tydliga beskrivningar av vad medborgare kan förvänta sig, skapar största

möjliga trygghet. Arbetet enligt kvalitetspolicyn ska sammanfattas i en kvalitetsberättelse där följande tre frågor ska besvaras:

• Vilka resultat har ni uppnått utifrån kvalitetskriterierna? • Hur har ni arbetat för att uppnå dessa resultat? • Vilka förbättringsområden har identifierats?

Sammanfattning Under året har arbetet med förbättringar i verksamheten fortgått för att öka kvaliteten. Det har resulterat i att nya åtgärder identifierats för kommande år som bedöms ytterligare öka kvaliteten utifrån kvalitetskriterierna.

Kvalitetsberättelse

Resultat som uppnåtts utifrån kvalitetskriterierna Inflytande och bemötande

Haninge skolenkät visar att 81 procent av eleverna i Haninge kommuns skolor i årskurs 4 anser att lärarna tar hänsyn till vad de tycker. Ingen förändring har skett i jämförelse med föregående år. I årskurs 8 anser 58 procent av eleverna att lärarna tar hänsyn till vad de tycker, vilket är en minskning från 60 procent år 2018.

Haninge skolenkät visar att 81,7 procent av vårdnadshavarna i förskolan anser att förskolan tycker att det är viktigt att jag är nöjd med förskolan. Förskolan deltar vid skoldialogen och anordnar föräldramöten och föräldraråd på enheterna för dialog och ökad delaktighet.

Tillgänglighet Diagrammet nedan visar de 120 elever som Närvaroteamet arbetat med 2018-2019 i hög utsträckning är elever med funktionsnedsättning. Resultatet visar att 36 procent av eleverna har utvecklats när det gäller kunskapsinhämtning och social utveckling. Vidare visar

60

resultatet att 18 procent har utvecklats enbart kunskapsmässigt och 9 procent enbart socialt.

Inom grundskolan bedrivs ett arbete med implementering av Collaborative and Proactive Solutions (CPS) som är en samarbetsinriktad metod för att lösa problem som uppstår för elever i verksamheten. Målgruppen är ofta elever med funktionsnedsättningar. Arbetet resulterar i att relationer mellan elev och lärare förbättras. En utvärdering av CPS pågår. Inom förskolan har International Child Development Programme (ICDP) implementerats inom hela verksamheten. ICDP är ett program för vägledande samspel som utvecklar pedagogers förmåga att samspela med barn. Metoden fungerar särskilt väl i relation till barn med funktionsnedsättning. En utvärdering har genomförts som visar att det i 93 procent (80 barn av 86) av fallen av pedagog har skattats en positiv utveckling för de fokusbarn som ingått i utvärderingen. För närvarande startar en forskningsstudie i Haninge som ytterligare ska följa hur implementeringen av ICDP fortlöper. Utbildningsförvaltningen strävar ständigt efter att korta handläggningstider och att kunna ge snabb och effektiv service. Handläggare som arbetar med olika typer av ansökningsförfaranden är tillgängliga via både telefon och e-post. Ambitionen är att medborgare ska få återkoppling på e-post inom 24 timmar. Trygghet Utbildningsförvaltningen arbetar ständigt med tydlighet och transparens. En medborgare som till exempel ansöker om skolskjuts eller om plats i förskola ska på ett lättillgängligt och effektivt sätt kunna få information om hur dennes ansökan kommer att behandlas, vilka kriterier som gäller och hur lång handläggningstiden är. Aktuell information finns på webbsidan och riktlinjer och information ses regelbundet över. Ett samarbete sker med kommunikationsavdelningen i dessa frågor. Exempel på åtgärder som vidtagits för att tydliggöra förväntningar på utbildningsförvaltningens tjänster är att riktlinjerna för plats i förskola och pedagogisk omsorg arbetats om så att de på ett tydligare sätt återger regelverket och att man är garanterad en förskoleplats inom fyra månader (platsgaranti). En annan åtgärd som

61

vidtagits för att förenkla och förtydliga för medborgare är att vårdnadshavare i samband med skolvalet till årskurs 7 från och med läsåret 2019/2020 inte längre behöver registrera ett val om de önskar att eleven ska gå kvar på befintlig skola. För att säkerställa att alla medborgare behandlas lika när det gäller avgifter för förskola och fritidshem har utbildningsförvaltningen påbörjat ett arbeta med retroaktiv avgiftskontroll. I de fall en vårdnadshavare har betalat för låg eller för hög avgift faktureras eller utbetalas mellanskillnaden. Granskningen är genomförd och fakturor utskickade. En preliminär beräkning ger vid handen att totalt ca 2,8 miljoner kronor kommer att krävas in. De vårdnadshavare som betalat för låg avgift har fakturerats mellanskillnaden och de som har betalat för hög avgift får mellanskillnaden utbetald. Tillgänglighet Alla som ansöker om förskoleplats får ett erbjudande inom fyra månader. Ansökan om skolskjuts är ett område som periodvis har ett högt tryck från allmänheten i form av ansökningar, inkommande telefonsamtal och e-post. Ett sätt att korta handläggningstiderna för ansökningarna har varit att införa ett handläggningssystem som till viss del automatiserar beslutsfattandet. Enligt en uppskattning har systemet medfört att ett ärende som tidigare tog 30 minuter att handlägga nu endast tar fem minuter.

Hur arbetet genomförts för att uppnå resultaten Inflytande och bemötande Grundskolans systematiska kvalitetsarbete har förstärkts och utvecklats under 2019, inom ramen för samverkan för bästa skola i samarbete med Skolverket. Det har genomförts en fördjupad analys av elevernas resultat som har resulterat i ett gemensamt förbättringsområde för alla grundskolenheter kring trygghet, studiero och inflytande. Ett övergripande förändrings- och förbättringsarbete sker inom förvaltningens huvudområden, Kvalitet i undervisningen och Kvalitet i lärmiljö och samspel. Sex utvecklingslärare har anställts i syfte att vara en insats för lärarens professionsutveckling och för att vara ett stöd för rektorernas verksamhetsutveckling. Exempel på insatser som verkar positivt för elevernas upplevda inflytande är:

• Etablera goda relationer mellan lärare och elever och att eleverna känner sig sedda och hörda

• Utvecklad elev-, klass-, fritids- och matråd • En gemensam och tydlig lektionsstruktur • Tydliga och organiserade rastaktiviteter • Tät dialog med vårdnadshavare • Pedagogisk handledning utifrån lektionsbesök • Arbetet med barnrättskommun och rättighetsbaserad skola (ett utbildningsmaterial

som implementeras med stöd av Unicef där syftet är att stärka förståelsen för- och för att bättre leva upp till barnkonventionen).

62

Synpunkter från vårdnadshavare såsom klagomål kan lämnas till förskolorna, skolorna och till verksamhetscheferna. Dessa hanteras enligt en gemensam överenskommelse där mottagaren lyssnar till vårdnadshavaren, tar reda på omständigheter och fakta, utreder, eventuellt åtgärdar samt återkopplar. Formella klagomål hanteras enligt rutiner, där förvaltningens skoljurist utreder ärendet.

Det genomförs två skoldialoger per läsår där medborgare ges möjlighet att möta nämndernas politiker och förvaltningsledningen. I år var alla tre verksamhetsformer representerade (förskola, grundskola och gymnasium). Ett ökat fokus har lagts på dialog och det har funnits möjlighet att möta verksamhetschefer och avdelningschefer i enskilda samtal.

Förskolan har arbetat med det gemensamma projektet En vär(l)d av möten och i projektet finns området barns rättigheter vilket syftar till att stärka förmågan att lyssna på barnet. Förskolorna arbetar med ICDP vilket stärker pedagogens förmåga att möta barnets olika behov. Tillgänglighet Närvaroteamet är ett särskilt sammansatt tvärprofessionellt team som arbetar med utgångspunkt i förvaltningens skolpliktsbevakning. Ett led i enheternas arbete är att utreda och åtgärda hög problematisk skolfrånvaro. Från 2020 kommer närvaroteamen i grundskolan och gymnasiet att bilda en gemensam enhet.

Inom förvaltningen finns två särskilt ansvariga psykologer som arbetar med implementering av CPS. Dessa är certifierade att utbilda självständiga utövare och ger implementeringsstöd på rektorsnivå. För implementering av ICDP finns två psykologer som utbildat samtliga förskolechefer i basutbildningen. Därutöver har ett stort antal vägledare utbildats i verksamheten som själva håller i vägledningsgrupper tillsammans med pedagoger ute på förskolorna. Fram till 2021 är planen att 80 procent av kommunens pedagoger ska ha genomgått vägledningsgrupp. Trygghet I arbetet med avgiftskontrollen har mycket förberedande tid lagts på att utforska erfarenheter från andra kommuner. Införandet har skett i nära samarbete med ekonomiavdelningen, kommunikationsavdelningen och systemleverantören. För vårdnadshavare som har haft plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg under 2017 har utbildningsförvaltningen granskat de inkomster som vårdnadshavarna uppgett och jämfört med den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Placeringar i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem sker enligt ett tydligt regelverk som nämnden beslutat om. Fyra handläggare arbetar med placeringarna och hanterar ansökningar utifrån sina respektive geografiska områden. Ett tätt samarbete sker med verksamhetschefen för förskola och förvaltningens lokalstrateg. Skolskjutsansökningar hanteras av en central skolskjutshandläggare samt handläggare på skolorna. Den centrala skolskjutshandläggaren har lett och koordinerat införandet av det nya handläggningssystemet. Utbildning i systemet har även skett med handläggarna ute på skolorna.

63

Förbättringsområden som har identifierats Inflytande och bemötande Central stödavdelning, inklusive Närvaroteamet och Centrum för mottagning av nyanlända har slagits samman med Modersmålsenheten, Navigatorcentrum och KreMiMa och bildar efter årsskiftet 2019/2020 den nya avdelningen Centrum för lärande och hälsa. Organisationen kommer att arbeta i fyra team: Pedagogiskt team, Team hälsa, Team navigator och Team flerspråkigt center. Ett syfte med omorganisationen är att skapa en bättre förmåga att möta verksamheternas identifierade behov av stöd och utvecklingsinsatser inom primärt förvaltningens två huvudområden, Kvalitet i undervisningen och Kvalitet i lärmiljö och samspel. Direkt blir detta ett stöd för att stärka elevernas inflytande. I syfte att stärka bemötandet gentemot vårdnadshavare påbörjas 2020 en upphandling av en gemensam pedagogisk plattform för samtliga verksamheter. Idén är att vårdnadshavare med barn i olika åldrar lättare ska kunna ta del av information om skolan och barnets utveckling. En kompletterande undersökning av elevernas upplevelser av inflytande kommer att genomföras. Genom djupintervjuer kan organisationen få en bättre bild av hur eleverna ser på inflytande och vad som kännetecknar gott inflytande. Undersökningen som har genomförts under hösten är till underlag för nya insatser.

Förskolan implementerar systemet Tempus i januari 2020 för att underlätta vårdnadshavarnas kommunikation med förskolan.

Tillgänglighet Ett utvecklingsområde som har identifierats när det gäller elever med hög problematisk skolfrånvaro är att skapa adekvata tillgängliga lärmiljöer inom grundskolan. Ett identifierat förbättringsområde när det gäller CPS är att vidmakthålla implementeringen. För att förbättra implementeringen har ett arbete gjorts kring en så kallad Blue print där lärdomar kring implementeringsarbetet systematiserats till en implementeringsguide. I de fall handläggare har telefontider kan det ibland vara svårt att upprätthålla dessa i samband med semestrar, sjukdom och interna möten. Vid sådana tillfällen finns alltid handläggare tillgängliga via e-post men det finns ett behov av att säkerställa back up-funktioner. Ytterligare utbildning av handläggarna på skolorna i skolskjutssystemet planeras under 2020. Trygghet Det finns ett behov inför 2020 att tydliggöra processen och arbeta fram detaljerade rutinbeskrivningar för den retroaktiva avgiftskontrollen.

64

Framtida utmaningar Kommundirektören har identifierat ett antal utmaningar för Haninge kommun, där den enskilt största utmaningen är att Haninge ska gå från förort till stad. Det i en tid som präglas av globalisering, urbanisering och digitalisering.

För utbildningsförvaltningens del betyder det att många år framåt kommer kännetecknas av uppförande av nya skolor och förskolor, renoveringar av gamla skolor och förskolor, en allt hårdare konkurrens om lärare och personal, fler barn och elever i vissa områden, och färre i andra samt att ekonomiska resurser inte kommer gå hand i hand med tillväxttakten.

Ovanstående faktorer och utmaningar kan riskera att utbildningsförvaltningen i framtiden får sämre kvalitet och lägre resultat i verksamheterna.

För att möta utmaningarna och motverka de risker som kan uppstå behöver utbildningsförvaltningen i ännu större utsträckning fokusera på vilka organisatoriska förutsättningar som ger ledare och medarbetare ökade möjligheter att inom ramen för existerande resurser bibehålla och öka kvaliteten i verksamheten.

Kommundirektören kallar det för en ”framtidssäkrad organisation” där bland annat samarbete och samspelthet lyfts fram som viktiga organisatoriska förutsättningar för framgång.

För att stärka utbildningsförvaltningens förutsättningar att lyckas, nu och i framtiden, har förvaltningsledningen arbetat fram tillståndskartor, vilket innebär beskrivningar om var utbildningsförvaltningen önskar vara inom varje område 2020, 2021 samt 2022. Verksamhetsplaner för förvaltningens avdelningar och linjer kommer att bygga på dessa tillståndskartor, för att konkretisera hur utbildningsförvaltningen uppfyller de önskade tillstånden. En viktig del i arbetet är projektet Den kompetenta organisationen. Det innebär inte att det idag inte finns kompetens i organisationen, snarare tvärtom. Haninge har många kompetenta och engagerade medarbetare i verksamheten. Det organisationen inte förmått är att synliggöra kompetensen och på ett mer systematiskt sätt använda de tillgångar som redan finns.

Projektarbetet kommer pågå under 2019 – 2022 där syftet är att vi utifrån ett antal prioriterade områden tillsammans undersöker hur organisationen bättre tar tillvara på befintliga resurser, utvecklar nya och effektivare arbetssätt samt utvecklar hälsofrämjande arbetsplatser.

Områden utbildningsförvaltningen ser som viktiga att utforska inom ramen för projektarbetet Den kompetenta organisationen är:

Ledarskap och medarbetarskap – att utveckla en organisation där medarbetare och ledare i allt större utsträckning leder och utvecklar processer som stärker helheten och ger utrymme för kreativitet och innovation ställer andra krav på både medarbetare och ledare.

Organisation och lärande – arbetsorganisering och utvecklade strukturer i organisationen som leder till ett ökat kollektivt lärande är en viktig byggsten både i arbetet med resurseffektivitet och i kvalitet- och förbättringsarbetet.

65

Hälsofrämjande arbetsplatser – om en organisation ska förmå att skapa ständiga förbättringar, i en tid som samtidigt består av ständiga förändringar, krävs trygga medarbetare och ledare som mår bra och har en tillit till varandra. Hållbara relationer, hållbara organisationer och en hållbar miljö är förutsättningar för framtida utmaningar.

Kompetensförsörjning är också en stor utmaning och delvis är förmågan att kompetensförsörja organisationen kopplad till, och en effekt av, hur väl utbildningsförvaltningen lyckas med att utveckla ledarskap och medarbetarskap, organisation och lärande samt hälsofrämjande organisationer. Genom att utveckla och stärka processerna inom dessa områden kommer organisationen bli mer attraktiv, öka rekryteringsförmågan samt utveckla och bibehålla den kompetens som redan finns.

Digitaliseringen fortsätter att vara både en framtida utmaning och en del i att lösa dessa utmaningar. Förmågan att använda ny teknik som en del i att lösa kompetensförsörjningen måste utvecklas i hela organisationen.

Documents

ÅRSREDOVISNING 2019 · Efter att i cirka ett år arbetat med huvudområdena Kvalitet i undervisningen och Kvalitet i ... utifrån det systematiska kvalitetsarbetet genom ett kollegialt