Salcahuasi - Estadio

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARACREACIN DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO EN EL ANEXO DE PUCA PUQUIO, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNN.

MONTO: S/. 207,412.25 S207,412.2520152015

ndice generalNDICE GENERAl2INDICE - TABLAS8INDICE IMGENES10RESUMEN EJECUTIVO11A.Informacin general:12A.1Elementos fundamentales para definir el nombre del proyecto:12A.1.1Naturaleza de la intervencin:12a.Qu se va a hacer?12b.Objeto de la intervencin:12c.Cul es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se va a intervenir?12A.1.2Localizacin:12a.Dnde se va a localizar el proyecto?121.1.1.1Nombre del proyecto:13A.2Micro ubicacin:13A.3Pre inversin - Unidad Formuladora:16A.4Inversin - Unidad Ejecutora:16B.Planteamiento del proyecto:16B.1Anlisis de medios:16B.2Medios de primer nivel17B.3fines directos:17B.4fines indirectos:17B.4Fin ltimo:17B.5Identificacin de las acciones:18C.Determinacin de la brecha oferta y demanda:19D.Anlisis tcnico del PIP:19a.Alternativa 1:19E.Costos del PIP:20F.Evaluacin Social:20F.1Beneficios Sociales:20F.1.2Beneficios Sin proyecto:20F.1.3Beneficios Con Proyecto:201.1.1.2Beneficios Incrementales21G.Sostenibilidad del PIP:21G.1De la inversin del proyecto.21G.2De la participacin de los beneficiarios21H.Impacto ambiental:23I.Gestin del Proyecto:251.1.2ara la fase de ejecucin:25J.Marco Lgico Incluir el marco:26RESUMEN DE OBJETIVOS26INDICADORES26MEDIOS DE VERIFICACIN26SUPUESTOS262ASPECTOS GENERALES272.1Nombre del proyecto:282.1.1Elementos fundamentales para definir el nombre del proyecto:282.1.1.1Naturaleza de la intervencin:Error! Marcador no definido.b.Qu se va a hacer?Error! Marcador no definido.c.Objeto de la intervencin:Error! Marcador no definido.d.Cul es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se va a intervenir?Error! Marcador no definido.2.1.1.2Localizacin:Error! Marcador no definido.e.Dnde se va a localizar el proyecto?Error! Marcador no definido.2.1.1.3Nombre del proyecto:282.2Localizacin del proyecto:Error! Marcador no definido.2.2.1Micro ubicacin:292.3Institucionalidad:302.3.1Pre inversin - Unidad Formuladora:302.3.2Inversin - Unidad Ejecutora:302.3.3inversin:Error! Marcador no definido.2.4Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios302.4.1Autoridades:Error! Marcador no definido.2.4.2Beneficiarios:Error! Marcador no definido.2.4.3Matriz de involucrados:312.5Marco de referencia:322.5.1Antecedentes:322.5.1.1Lineamientos de Poltica relacionados con el ProyectoError! Marcador no definido.a.Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica:Error! Marcador no definido.b.Ley N 28036:Error! Marcador no definido.c.Ley 27972:Error! Marcador no definido.Ley Orgnica de Municipalidades:Error! Marcador no definido.Artculo 82 educacin, cultura, deportes y recreacin,Error! Marcador no definido.2.5.2Funcin Programtica:Error! Marcador no definido.3ENTIFICACIN343.1Diagnstico de la situacin actual:353.1.1rea de estudio y rea de influencia:Error! Marcador no definido.3.1.1.1Ubicacin del pip:Error! Marcador no definido.3.1.2Delimitacin del rea de estudio:Error! Marcador no definido.3.1.2.1Ubicacin:Error! Marcador no definido.3.1.3rea de influencia / rea de estudioError! Marcador no definido.3.1.3.1Caractersticas Fsicas:Error! Marcador no definido.a.ClimaError! Marcador no definido.b.TopografaError! Marcador no definido.c.ViviendaError! Marcador no definido.d.Servicios BsicosError! Marcador no definido.Servicios de Agua Potable:Error! Marcador no definido.Servicios de Desage:Error! Marcador no definido.ElectricidadError! Marcador no definido.Alternativas a la educacin pblica: presencia de I.E. privadas y su expansin en la zona de influencia.Error! Marcador no definido.e.Anlisis de peligros en la zona y poblacin afectada:Error! Marcador no definido.Identificacin de Peligros:Error! Marcador no definido.Riesgos y Amenazas Ambientales:Error! Marcador no definido.Los riesgos ambientales o fenmenos naturales en el Distrito de Pucara.Error! Marcador no definido.Inundaciones:Error! Marcador no definido.Derrumbes:Error! Marcador no definido.Peligro Ssmico:Error! Marcador no definido.Los riesgos ambientales o fenmenos naturales de mitigacinError! Marcador no definido.Cambios Climticos:Error! Marcador no definido.Efecto invernadero:Error! Marcador no definido.La contaminacin ambiental:Error! Marcador no definido.Plan de contingencia:Error! Marcador no definido.Importancia de la estimacin de riesgoError! Marcador no definido.Roles y funciones de los gobiernos locales en la gestin del desastre en la prevencin:Error! Marcador no definido.En la prevencin:Error! Marcador no definido.Formato N 1- A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona:Error! Marcador no definido.Formato N 1-B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligrosError! Marcador no definido.Conclusin: De acuerdo con los resultados de la parte B, la zona en la cual se desarrollar el proyecto es de Bajo Peligro.Error! Marcador no definido.3.1.4La unidad productora de bienes o servicios (up) en los que intervendr el pip:Error! Marcador no definido.3.1.5Gravedad da situacin negativa que se intenta moificar:Error! Marcador no definido.3.1.5.1Temporalidad:Error! Marcador no definido.3.1.5.2Relevancia:Error! Marcador no definido.3.1.5.3Grado de Avance:Error! Marcador no definido.3.1.5.4Intento de Soluciones AnterioresError! Marcador no definido.3.1.6Intento De Soluciones AnterioresError! Marcador no definido.3.1.7los involucrados en el pip:Error! Marcador no definido.3.2Definicin del problema, causas y efectos:Error! Marcador no definido.3.2.1Definicin del problema central:Error! Marcador no definido.3.2.2Anlisis de causas:Error! Marcador no definido.3.2.2.1Causas Directas:Error! Marcador no definido.3.2.2.2Causas Indirectas:Error! Marcador no definido.3.2.3Anlisis de efectos:Error! Marcador no definido.3.2.3.1Efectos Directos:Error! Marcador no definido.3.2.3.2Efectos Indirectos:Error! Marcador no definido.3.2.3.3Efecto Final:Error! Marcador no definido.3.2.4rbol De Causas Y EfectosError! Marcador no definido.3.3Objetivo del proyecto, medios y fines:Error! Marcador no definido.3.3.1Objetivo central:Error! Marcador no definido.3.3.2Anlisis de medios:Error! Marcador no definido.3.3.3Medios de primer nivelError! Marcador no definido.3.3.4fines directos:Error! Marcador no definido.3.3.5fines indirectos:Error! Marcador no definido.3.3.6Fin ltimo:Error! Marcador no definido.3.3.1rbol De Medios y Fines:Error! Marcador no definido.3.4Determinacin de las alternativas de solucin:Error! Marcador no definido.3.4.1Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales:Error! Marcador no definido.3.4.2Identificacin de las acciones:Error! Marcador no definido.3.4.3Planteamiento de las alternativas de solucin:Error! Marcador no definido.b.Alternativa 1:Error! Marcador no definido.4FORMULACIN504.1Horizonte de evaluacin:514.1.1Horizonte de Evaluacin:514.2Proyeccin de la Demanda:524.2.1Poblacin Referencial:Error! Marcador no definido.4.2.2Poblacin Potencial:Error! Marcador no definido.4.2.3Poblacin Objetivo:Error! Marcador no definido.4.2.4Proyeccin de la poblacin demandanteError! Marcador no definido.4.2.5Demanda:Error! Marcador no definido.4.3Proyeccin de la Oferta:Error! Marcador no definido.4.3.1Oferta En Situacin Sin ProyectoError! Marcador no definido.4.3.2Anlisis de la Oferta Optimizada:Error! Marcador no definido.4.4Balance Oferta Demanda:Error! Marcador no definido.4.5Planteamiento Tcnico de las Alternativas:Error! Marcador no definido.4.6Costos de La alternativa:534.6.1Costos de inversin:Error! Marcador no definido.4.6.1.1Costos en la situacin sin ProyectoError! Marcador no definido.4.6.1.2Costo en la Situacin con ProyectoError! Marcador no definido.a.Alternativa 1 nica a Costos Privados Y De MercadoError! Marcador no definido.4.6.1.3Costos de Operacin y Mantenimiento:Error! Marcador no definido.a.Alternativa N 1Error! Marcador no definido.5EVALUACINError! Marcador no definido.5.1Evaluacin Social:Error! Marcador no definido.5.1.1Beneficios Sociales:Error! Marcador no definido.5.1.1.1Beneficios Sin proyecto:Error! Marcador no definido.5.1.1.2Beneficios Con Proyecto:Error! Marcador no definido.5.1.1.3Beneficios IncrementalesError! Marcador no definido.5.1.1.4Costos SocialesError! Marcador no definido.a.Costos incrementales:Error! Marcador no definido.5.1.2Indicadores de Rentabilidad:Error! Marcador no definido.5.1.3Efectuar el anlisis de sensibilidad:Error! Marcador no definido.5.2Anlisis de Sostenibilidad:Error! Marcador no definido.5.2.1De la inversin del proyecto.Error! Marcador no definido.5.2.2De la participacin de los beneficiariosError! Marcador no definido.5.3Evaluacin de Impacto Ambiental:Error! Marcador no definido.5.3.1Medidas de MitigacinError! Marcador no definido.5.3.2Costos de mitigacin ambiental:Error! Marcador no definido.5.4Organizacin y Gestin Del Proyecto:Error! Marcador no definido.5.4.1ara la fase de ejecucin:Error! Marcador no definido.5.5Matriz de Marco Lgico:Error! Marcador no definido.RESUMEN DE OBJETIVOSError! Marcador no definido.INDICADORESError! Marcador no definido.MEDIOS DE VERIFICACINError! Marcador no definido.SUPUESTOSError! Marcador no definido.6CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES716.1Conclusiones:727CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES73

INDICE - TABLASTabla 1: Ubicacin de Puca Puquio.12Tabla 2: Unidad Formuladora.16Tabla 3: Unidad Ejecutora.16Tabla 14: Costos Privados Y De Mercado.20Tabla 23: Medidas De Prevencin Y Mitigacin De Los Impactos Ambientales Potenciales.23Tabla 24: Cronograma de Ejecucin Fsica Alternativa N 01.25Tabla 25: Matriz Marco Lgico.26Tabla 1: Ubicacin de Puca Puquio.Error! Marcador no definido.Tabla 2: Unidad Formuladora.30Tabla 3: Unidad Ejecutora.30Tabla 11: Entidad encargada de la operacin y mantenimiento.Error! Marcador no definido.Tabla 4: Matriz de involucrados Centro Poblado de Puca Puquio.31Tabla 5: RESPONSABILIDAD FUNCIONALError! Marcador no definido.Tabla 6: Caractersticas de la Institucin educativa de Puca Puquio:Error! Marcador no definido.Tabla 7: Matrcula por periodo segn grado, 2004-2014Error! Marcador no definido.Tabla 28: Zonas ssmicas en que se divide el territorio peruano.Error! Marcador no definido.Tabla 29: Parte A.Error! Marcador no definido.Tabla 30: Parte B.Error! Marcador no definido.Tabla 8: Horizonte del Proyecto.52Tabla 9: Poblacin PotencialError! Marcador no definido.Tabla 10: Poblacin Potencial Puca Puquio.Error! Marcador no definido.Tabla 11: Poblacin Objetivo Puca Puquio; 2015.Error! Marcador no definido.Tabla 12: Demanda de partidos al ao en una losa deportivaError! Marcador no definido.Tabla 13: Alternativa nica.Error! Marcador no definido.Tabla 14: Costos Privados Y De Mercado.Error! Marcador no definido.Tabla 15: Costos De Mantenimiento Sin Proyecto A Precios De Mercado.Error! Marcador no definido.Tabla 16: costos de Oper. Y Mant. Global a precios privados con proyecto.Error! Marcador no definido.Tabla 17: Costos De Mantenimiento Sin Proyecto A Precios Sociales.Error! Marcador no definido.Tabla 18: Costos de Oper. y Mant. Global a precios sociales con proyecto.Error! Marcador no definido.Tabla 19: Costo Total En El Horizonte Del Proyecto - Alternativa nica, en la situacin con proyecto, sin proyecto a precios de mercado.Error! Marcador no definido.Tabla 20: costo total en el horizonte del proyecto - Alternativa nica; en la situacin con proyecto, sin proyecto a precios sociales.Error! Marcador no definido.Tabla 21: ndice costo efectividad a precio social - alternativa I.Error! Marcador no definido.Tabla 22: SENSIBILIDAD DEBIDO A LA VARIACIN DE LA INVERSIN Y DE LOS BENEFICIOS.Error! Marcador no definido.Tabla 23: Medidas De Prevencin Y Mitigacin De Los Impactos Ambientales Potenciales.Error! Marcador no definido.Tabla 24: Cronograma de Ejecucin Fsica Alternativa N 01.Error! Marcador no definido.Tabla 25: Matriz Marco Lgico.Error! Marcador no definido.

INDICE IMGENESImagen 1: Regin Junn.13Imagen 2: Distrito Pucara.14Imagen 3: Centro Poblado de Puca Puquio.15Imagen 4: Identificacin del objetivo central.16Imagen 5: Balance Oferta Demanda.19Imagen 6: Regin Junn.29Imagen 7: Distrito Pucara.29Imagen 8: Centro Poblado de Puca Puquio.Error! Marcador no definido.Imagen 9: Situacin actual Puca Puquio.Error! Marcador no definido.Imagen 10: Condiciones de prcticas de deporte (1).Error! Marcador no definido.Imagen 11: Condiciones de prcticas de deporte (2).Error! Marcador no definido.Imagen 12: Ubicacin del PIP.Error! Marcador no definido.Imagen 13: Centro Poblado de Puca Puquio.Error! Marcador no definido.Imagen 14: Mapa de Heladas Hidrometeorolgicas del ao 2014 Regin Junn.Error! Marcador no definido.Imagen 15: rea de deslizamiento 2015.Error! Marcador no definido.Imagen 16: rea de deslizamiento 2015.Error! Marcador no definido.Imagen 17: Mapa de Zonificacin Ssmica.Error! Marcador no definido.Imagen 18: Intensidad Ssmica en el Per y Regin Junn.Error! Marcador no definido.Imagen 19: Mapa de sequias - Regin Junn 2014.Error! Marcador no definido.Imagen 20: reas usadas como botaderos de basura.Error! Marcador no definido.Imagen 21: Identificacin del objetivo central.Error! Marcador no definido.Imagen 22: Ciclo del Proyecto51Imagen 23: Proyeccin Poblacional Centro Poblado de Puca Puquio.Error! Marcador no definido.Imagen 5: Balance Oferta Demanda.Error! Marcador no definido.Imagen 24: Anlisis de sensibilidad ICE - ATL I - IIError! Marcador no definido.Imagen 25: Anlisis de sensibilidad - VAC/ ATL IError! Marcador no definido.

1. Resumen

A.Nombre del proyecto:B.Objetivo del proyecto:C.Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIPD.Descripcin tcnica del PIP:E.Costos del PIP:F.Beneficios del PIPG.Resultados de la evaluacin socialH.Sostenibilidad del PIPI.Impacto ambientalJ.Gestin del proyecto:K.Conclusiones y recomendacionesL.Marco lgico:

2015

RESUMEN EJECUTIVO

A. Informacin general:A.1Elementos fundamentales para definir el nombre del proyecto:A.1.1Naturaleza de la intervencin:Qu se va a hacer? Crear una la losa deportiva multifuncionalObjeto de la intervencin: Mejoradas y Eficientes condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en la losa deportiva del Centro Poblado de Puca Puquio.Cul es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se va a intervenir? Cultura y Deporte

A.1.2Localizacin:1. Dnde se va a localizar el proyecto?El proyecto se actualiza en:Tabla 1: Ubicacin de Puca Puquio. Distrito: Pucara

Provincia: Huancayo

Regin: Junn

Ubigeo: 120126

Latitud Sur: 12 9' 58.1" S (-12.16614065000)

Longitud Oeste: 75 6' 46.2" W (-75.11282903000)

Altitud: 3473 msnm

Huso horario: UTC-5

Nombre del proyecto:CREACIN DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO EN EL ANEXO DE PUCA PUQUIO, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNN.

A.2Micro ubicacin: Imagen 1: Regin Junn.

Imagen 2: Distrito Pucara.CREACIN DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO EN EL ANEXO DE PUCA PUQUIO, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNN.

Municipalidad distrital de Pucara

Distrito donde se localizara el proyecto

Gestin 2015 - 201810

Imagen 3: Centro Poblado de Puca Puquio.PUCARACentro Poblado:Puca Puquio

Fuente: MINEDU ESCALE 2015.

A.3Pre inversin - Unidad Formuladora:Tabla 2: Unidad Formuladora. Sector:Gobiernos Locales

Pliego:Municipalidad Distrital de Pucara

Direccin:Direccin: Av. Ricardo Palma S/N

Responsable UF:Econ. Oscar Carbajal Cristobal

Telfono:964407404

E-mail:[email protected]

A.4Inversin - Unidad Ejecutora:Tabla 3: Unidad Ejecutora. Unidad Ejecutora:Municipalidad Distrital de Pucara

Sector:Gobiernos Locales

Func. Responsable UE:Subgerencia de Obras

ResponsableAbog. JORGE CAMBORDA H

Direccin:Plaza Principal Pucara S/N.

B. Planteamiento del proyecto:El objetivo central del proyecto es Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades colectivas y de integracin organizacional en el distrito de Pucara:Imagen 4: Identificacin del objetivo central.

B.1Anlisis de medios: Existencia de infraestructura deportiva. Existencia de iniciativas e inters de la poblacinB.2Medios de primer nivel Eficiente espacio para la prctica deportiva Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportivaB.3fines directos: Prctica deportiva en espacios adecuados. Espacios recuperados y tratadosB.4fines indirectos: Aumento del nimo por la prctica deportiva. Disminucin de los gastos econmicos. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. Eliminacin de desmonte y basura.B.4Fin ltimo: Mejorar la calidad de vida de la poblacin.

B.5Identificacin de las acciones:

ACCIONES

C. Determinacin de la brecha oferta y demanda:La demanda anual alcanza los 2400 partidos al ao, para lo cual se demanda, una losa deportivas, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.Imagen 5: Balance Oferta Demanda.tem20152016201720182019202020212022202320242025

Oferta00000000000

Demanda Servicios de la infraestructura para el deporte2400

D. Anlisis tcnico del PIP:Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, se analiza la siguiente alternativa NICA DE SOLUCINDescripcin de cada alternativa analizadaComponentes (resultados necesarios para lograr el objetivo)Acciones necesarias para lograr cada resultado

1. Alternativa 1:CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNNCIONAL Obras Provisionales Construccin de losa deportiva multifuncional Equipamiento y Mobiliario Pintado y Obras complementarias

CONSTRUCCIN DE GRADERAS Y MUROS DE SEGURIDAD Gradas y/o escalinatas - concreto fc= 140kg/cm2 Excavacin manual en terreno consolidado Relleno compactado c/mat. Prstamo inc. Plancha comp. Gradas o graderas - asentado de piedra (mx 6"

CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO Muro perimtrico de concreto ciclopeo Muro de piedra - encofrado y desencofrado Pruebas y ensayos Sealizacin en obra durante ejecucin

Fuente: Equipo Tcnico Julio 2015.

E. Costos del PIP:Tabla 4: Costos Privados Y De Mercado.COMPONENTESUnidParcial (Precios Privados)Factor de CorreccinParcial(Precios Sociales)

CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNNCIONAL147,719.97125,118.81

Obras ProvisionalesGBL2,773.090.8472,348.81

Construccion de losa deportiva multifuncionalGBL137,108.210.847116,130.65

Equipamiento y MobiliarioGBL5,103.830.8474,322.94

Pintado y Obras complementariasGBL2,734.840.8472,316.41

CONSTRUCCIN DE GRADERAS Y MUROS DE SEGURIDAD11,951.5510,122.96

GRADAS Y/O ESCALINATAS - CONCRETO FC= 140KG/CM2GBL5,723.300.8474,847.64

EXCAVACIN MANUAL EN TERRENO CONSOLIDADO GBL236.630.847200.43

RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO INC. PLANCHA COMP.GBL690.100.847584.51

GRADAS O GRADERAS - ASENTADO DE PIEDRA (MX 6")GBL5,301.520.8474,490.39

CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO11,681.089,893.87

MURO PERIMETRICO DE CONCRETO CICLOPEOGBL3,205.530.8472,715.08

MURO DE PIEDRA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADOGBL2,500.010.8472,117.51

PRUEBAS Y ENSAYOSGBL2,749.520.8472,328.84

SEALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCIONGBL3,226.020.8472,732.44

TOTAL COSTO DIRECTOS/. 171,352.60145,135.65

GASTOS GENERALES (10%)GBL17,135.260.86714,856.27

COSTO TOTAL DE OBRA188,487.860159,991.92

GASTOS DE SUPERVISION (5%)GBL9,424.390.9098,566.77

EXPEDIENTE TECNICOUnd.9,500.000.9098,635.50

PRESUPUESTO TOTAL S/. 207,412.25S/.177,194.20

Fuente: Equipo tcnico Junio 2015.

F. Evaluacin Social:F.1Beneficios Sociales:

F.1.2Beneficios Sin proyecto:En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. F.1.3Beneficios Con Proyecto:Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 1. 2400 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 120 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. 2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 15 a 2 accidentes al ao). 3. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 80% el segundo ao. 4. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

G. Sostenibilidad del PIP:La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura:G.1De la inversin del proyecto.El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el 80% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo. G.2De la participacin de los beneficiarios La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra, y se ha comprometido en aportar con mano de obra en la ejecucin del proyecto. Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito. Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes de la poblacin, que se adjunta en los anexos.

CREACIN DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO EN EL ANEXO DE PUCA PUQUIO, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNN.

Municipalidad distrital de Pucara

CREACIN DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO EN EL ANEXO DE PUCA PUQUIO, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNN.

Municipalidad distrital de Salcahuasi

H. Gestin 2015 - 201834

Gestin 2015 - 201863

I. Impacto ambiental:

Tabla 5: Medidas De Prevencin Y Mitigacin De Los Impactos Ambientales Potenciales.Componente ambientalIMPACTOS AMBIENTALESACTIVIDAD CAUSANTEMEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACIONLUGAR DE APLICACION

Aire Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases. Aumento de los niveles de ruido. Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y se usar pintura sin plomo. En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Biologico Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies. Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Paisaje Alteracin del paisaje Obras preliminares, movimiento tierras, implementacin de los parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central. Cercar el lugar de trabajo, en la medida delo posible, mientras duren los trabajos de construccin. El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de Pucara7. Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.

SOCIO-ECONOMICO Riesgos a la salud de las personas Riesgos en la seguridad de las personas. Construcciones provisionales, instalacin de la loza, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal. Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal. Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restriccin del paso de los transentes. Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes. Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Fuente: Equipo tcnico Julio 2015.

J. Gestin del Proyecto:Durante la etapa de inversin las gestiones sern efectuadas por la Municipalidad Distrital de Pcara, garantizando el financiamiento y la correcta ejecucin.La modalidad de ejecucin recomendable para el presente proyecto ser por Administracin Directa puesto que la Municipalidad Distrital de Pucara, cuenta con profesionales y equipo necesario para garantizar la ejecucin del proyecto.ara la fase de ejecucin:Tabla 6: Cronograma de Ejecucin Fsica Alternativa N 01. Principales RubrosPERIODO DE JECUCION DE OBRAPARCIAL

1 mes2mes3 mes4 mes5 mes

Expediente Tcnico100%100%

Costo Directo

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL20%20%30%30%100%

MEJORAMIENTO DEL ORNATO ATRAVS DE INSTALACIN DE AREAS VERDES50%50%100%

OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPLEMENTACION DE SEALIZACIONES E IMPACTO AMBIENTAL50%50%100%

GASTOS GENERALES (5%)20%30%50%100%

UTILIDAD (0%)100%100%

GASTOS DE SUPERVISION (3%)20%30%20%30%100%

PRESUPUESTO TOTAL100%

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico, Febrero 2015.

K. L. Marco Lgico Incluir el marco:

Tabla 7: Matriz Marco Lgico.RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FINMejorar la calidad de vida de la poblacin Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%. Encuestas de opinin a la Poblacin Registros Policiales en la Zona. Efectiva participacin ciudadana.

PROPOSITOAdecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas Disminucin del nmero de accidentes en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). Recuperacin de la zona pblica que est abandonada en un 100%. Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar. Entrevistas a pobladores que practican deporte. Estadsticas de centros afines que existen en la zona. Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin y a empleo.

COMPONENTESExistencia de infraestructura deportiva Construccin de campo deportivo con csped artificial Construccin de graderas de piedra de tres escalones Construccin de veredas de adoqun de concreto Construccin de sardineles de concreto. Construccin de servicios complementarios Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas. Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. Participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportiva.

ACCIONESConstruccin de un campo deportivo con csped artificial, cerco perimtrico y servicios complementarios Construccin de losa deportiva multifuncional s/. 147,719.97 Construccin de graderas y muros de seguridad s/. 11,951.55 Construccin de cerco perimtricos/. 11,681.08 Total costo directo s/. 171,352.60 Expediente tcnico s/. 9,500.00 Presupuesto total s/. 207,412.25 Avances y Liquidacin de Obra Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra

No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico, Febrero 2015.

2. ASPECTOS GENERALES

2015

ASPECTOS GENERALES

Nombre del proyecto:Elementos fundamentales para definir el nombre del proyecto:Nombre del proyecto: Mejoramiento del estadio en la localidad de San Jos de Silva, Distrito de Salcahuasi Tayacaja - Huancavelica.

Localizacin del proyecto:

MICRO ubicacin: Imagen 6: Regin Junn.

Imagen 7: Distrito Pucara.Distrito donde se localizara el proyecto

Institucionalidad:Pre inversin - Unidad Formuladora:Tabla 8: Unidad Formuladora. NombreMUNICIPALIDAD DISTRAL DE SALCAHUASI

SectorGOBIERNOS LOCALES

PliegoMUNICIPALIDA DISTRITAL DE SALCAHUASI

Responsable ADOLFO YONATAN QUICHCA OSPINA

DireccinPLAZA PRINCIPAL S/N DE SALCAHUASI.

Inversin - Unidad Ejecutora:Tabla 9: Unidad Ejecutora. Sector:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI.

Func. Responsable UE:GOBIERNOS LOCALES

ResponsableEDWIN INOCENTE PARIONA

Direccin:PLAZA PRINCIPAL SALCAHUASI

Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiariosLos entes involucrados en el presente proyecto, estarn constituidos por las siguientes entidades.Gobierno Local: Es el responsable de la ejecucin de la presente obra asimismo en la fase post proyecto se encarga de la operacin y mantenimiento y expide el comunicado respecto a la prioridad de la intervencin en su mbito. Asimismo el presente proyecto esta priorizado dentro del Plan de Desarrollo Concertado Distrital de Salcahuasi.Poblacin Beneficiaria: La poblacin directamente beneficiada est constituido por 260 habitantes dems concurrirn las comunidades vecinas distribuidos en 9 comunidades.

Matriz de involucrados:Tabla 10: Intereses De Grupos Involucrados.Grupos involucradosQuines son?ProblemasExpectativasPosibles Dificultades para trabajar con ellos.De que podramos hacer uso?

La poblacin beneficiaria: residente en el distrito de SalcahuasiHabitantes que residen permanentemente y que participan en la Dinmica econmica social.La estructura urbana del Distrito de Salcahuasi viene adoleciendo de diseos urbanstico como tambin falta de parques, estadios, Iluminacin insuficiente en Calles pasajes y espacios pblicos. Ausenciade tratamiento en el ornato integral de la localidad.Contar con reas de recreacin y deporte que contemplen la Recuperacindel entorno paisajstico, Una iluminacin adecuada encalles pasajes aledaos al Proyecto y espacios Pblicos. As como presentar el rea de estudio un tratamiento de ornato y trabajo Paisajstico.Poca participacin de la poblacin.De la mano de Obra calificada y no calificada dela poblacin.

Municipalidad Distrital deSalcahuasiGobierno LocalFalta de vas y Estadios y mejorar el ornatodel distrito, el trnsito peatonal vehicular y el saneamiento, etc.Buscar apoyo de programas interinstitucionalPresupuesto insuficienteDe Instituciones Pblicas que coadyuven ha hacer la realidad el presente proyecto.

Fuente: MINEDU ESCALE 2015.

Marco de referencia:Antecedentes:El Proyecto Creacin de la Infraestructura Deportiva y Recreativa en la localidad de San Jos de Silva, Distrito de Salcahuasi Tayacaja - Huancavelica se enmarca en:El objetivo de la Municipalidad Distrital de Salcahuasi para el mediano plazo 2014 referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz.En la poltica Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N 006- 2003-VIVIENDA as mismo establece como uno de los objetivos generales mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin sub-utilizacin o deterioradas con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana.En el D.S. N 009-2004-PCM, establece que los sectores del Gobierno Nacional, orientarn sus recursos para la ejecucin de programa, proyectos y obras de inversin social para atender el desarrollo de las capacidades humanas, las necesidades de empleo y generaciones de oportunidades econmicas, las necesidades bsicas como nutricin, salud, educacin, caminos, agua, desage, electricidad, y vivienda de la poblacin en situaciones de pobreza extrema y de mayor vulnerabilidad.En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional.As mismo el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Salcahuasi y su formulacin y contenido se enmarca con la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica:Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Reglamento aprobado DS N 157-2002-EF Directiva N 004-2003-EF/68.01 La Municipalidad Distrital de Salcahuasi s e r el encargado de revisar, rechazar u aprobar el presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, cuya decisin se encuentra dentro de los Objetivos Estratgicos definidos en el Plan Estratgico Concertado de Desarrollo Distrital vigente del Distrito de SALCAHUASI, en una de las obras proyectadas cuya meta pertenece al mejoramiento, ampliacin y Instalacin de infraestructura deportiva. El objetivo estratgico especfico es el que est dirigido a brindar adecuadas condiciones para la prctica del deporte y la recreacin comunitaria.Con respecto a los Lineamientos de Poltica Sectorial, el proyecto se enmarca dentro de la: Funcin21:Culturay deporteCorresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. Programa 046: Deportes Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativaComprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.En nuestro sistema legal, la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, obliga el cumplimiento del Ciclo del Proyecto por parte de todas las Entidades y Empresas del Sector Pblico no Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el Ciclo del Proyecto, el cual incluye la elaboracin del perfil, estudio de pre-factibilidad, estudio de factibilidad, expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post de los Proyectos de Inversin Pblica.

IDENTIFICACIN3. IDENTIFICACIN

2015

Diagnstico de la situacin actual:Ubicacin y AccesoEl proyecto tiene la siguiente ubicacin: Tabla 11: Ubicacin del proyecto. DepartamentoHuancavelica

Provincia:Tayacaja

DistritoSalcahuasi

Localidad:San Jose de Silva

El acceso a este distrito es principalmente desde la ciudad de Huancayo a una distancia de 108 km y 256 km de Huancavelica y 180 km de Pampas.Limita por el Norte con el Distrito de San Marcos de Rocchac; por el Sur con los Distritos de Salcabamba y Surcubamba; por el Este con el Distrito de Surcubamba y por el Oeste con San Marcos de Rocchac y Salcabamba.A Salcahuasi se accede solo por va terrestre partiendo de la Provincia de Huancayo recorriendo una longitud de 108 km aproximadamente, por la va Acopalca, siguiendo por la localidad de San Isidro de Acobamba (San Marcos de Rocchac), pasando por Matibamba (Salcabamba) con 04 horas de viaje aproximadamente en vehculo motorizado.

Poblacin Afectada:Poblacin Referencial: La poblacin referencial del proyecto es el 30 % de la poblacin total del Distrito de SALCAHUASI que est conformada por unos 3,821 habitantes, jvenes y adultosAmantes del deporte, (Censo del ao 2007 realizados por el Instituto Nacional de Estadstica (INEI)La tasa de crecimiento de la poblacin en el Distrito de Salcahuasi de acuerdo al Censo de los aos 1993 y 2007 (INEI) se encuentra en mnimo crecimiento (1.5%), esto se debe a la migracin poblacional hacia la ciudad de Huancayo y Otros.

Poblacin Directamente Afectada: La poblacin del rea de influencia del proyecto est Conformada por la Poblacin deportista como beneficiarios directos que son 1,345 pobladores.Tabla 12: Clubes.CLUBES E INSTITUCIONES EDUC. Y OTROS QUE NECESITAN EL ESTADIOCANT BENEF.

CLUB DEPORTIVO SALCAHUASI25

CLUB DEPORTIVO URPAY25

CLUB DEPORTIVO HUACCAYRUMI25

CLUB DEPORTIVO LA LOMA25

CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO25

CLUB DEPORTIVO HUAMANMARCA25

CLUB DEPORTIVO PUEBLO LIBRE25

CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE SILVA25

CLUB DEPORTIVO SAN JUAN DE CRUZ PATA25

CLUB DEPORTIVO CHUYAPATA25

CLUB DEPORTIVO MUCHCA25

CLUB DEPORTIVO LA LIBERTAD DE AMPURCO25

COLEGIO DANIEL A. CARRION295

COLEGIO SANTA ISABEL DE HUACCAYRUMI285

COLEGIO SANTOS CHOCANO DE LOMA200

COLEGIO JESUS DE NAZARET DE CHUYAPATA130

INSTITUCIO EDUCATIVA N 3097030

OTRAS INSTITUCIONES, UGEL, CENTRO DE SALUD105

TOTAL1345

Beneficiarios indirectosEs decir aquella que disfruta viendo las prcticas deportivas, las que son aproximadamente 3,821 habitantes, que no cuentan con tribunas adecuadas, con graderas en las que puedan disfrutar cmodamente sentados los espectculos deportivos, ni tampoco comodidad con los servicios higinicos.Es importante recalcar que en la actualidad no existen estadios deportivos en el Distrito Donde practican el deporte, ya sea en plazas, estadio del colegio, canchones etc...

Caractersticas Agro climticas

Clima:El Distrito de Salcahuasi el clima es templado y como tal favorece la produccin de maz, frjol, papa habas arveja asimismo en la zona ms bajas frutales y caa de azcar.

Precipitaciones:En las zonas bajas colindantes con el paso de los ros Mantaro y Huari entre los 1000 y 2300 msnm, se estima un promedio mximo de precipitacin anual de 1000 mm, siendo el promedio mnimo de precipitacin anual de 500 mm. En las zonas intermedias, entre 2400 a 3600 msnm, se tiene un promedio mximo de precipitacin anual de 1200 mm y promedio mnimo de precipitacin anual de 600 mm; mientras que en las zonas altinas entre los 3700 y 4200 msnm la variacin es entre los 650 a 200 mm.Tabla 13: VARIACIONES DE LOS RANGOS DE PRECIPITACIONES ANUALES SALCAHUASIZONAALTITUDVARIACION

BAJA1000-2300500-1000

MEDIA2400-3600600-1200

ALTA3700-4200200-650

Temperatura:La temperatura en las partes bajas vara entre los 21C y 30C (clima templado-clido), de 18C a 21C (clima templado) en la parte media y alrededor de los 10C en la parte alta (clima frio).

La TopografaLa topografa del Distrito es accidentada con flancos de suave pendiente, laderas, lomadas, quebradas, abras, pequeas llanuras y cerros, quebradas profundas en la cuenca del Rio Mantaro, micro cuencas de Surcubamba y San Marcos de Rocchac

Superficie de la Zona de Referencia y Poblacin ObjetivoEl Distrito de Salcahuasi tiene una superficie territorial de 117.98 km2. con una densidad poblacional de 43.27 habitantes por km2 y tiene una topografa accidentada caractersticas de valles interandinas.Tabla 14: Superficie Agrcola Provincia De Tayacaja.DISTRITOSUPERFICIE KM2DENSIDADHab/Km2

Pampas109.07102.54

Acostambo168.0633.02

Acraquia110.2757.53

Ahuaycha90.9655.68

Colcabamba598.1234.42

D. Hernndez106.9298.08

Huachocolpa292.0010.60

Huaribamba359.9317.27

ahuinpuquio67.3947.08

Pazos152.9358.22

Quishuar31.5430.31

Salcabamba192.5233.39

Salcahuasi117.9843.27

S.M. de Rocchac281.7114.23

Surcubamba230.8823.63

Tintay Punco460.328.64

TAYACAJA3,370.6031.61

1. Superficie del rea del Proyecto:El rea de intervencin con el presente proyecto es 6624.20 m2 correspondiente a la Instalacin del Estadio.Poblacin:Salcahuasi est conformado por 1 comunidad, cuya distribucin segn su reconocimiento como tales es:De acuerdo al INEI en el Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda realizado el ao 2007, cuenta con una poblacin Distrital total de 260 habitantes, de los cuales el 49.07% (125 habs) son varones y el 50.93% (132.41 habs) restante son mujeres. Solamente la capital distrital Salcahuasi est considerado como centro poblado Urbano (9.87% de lapoblacin), siendo las dems zonas rurales (90.13%). El ao 1993, este distrito contaba con una poblacin total de 4,545 habitantes, por lo que la tasa de crecimiento poblacional es de -1.23%, mostrando una disminucin considerable explicada en primer lugar por los procesos migratorios forzados en los aos de violencia poltica y en los ltimos aos por la falta de oportunidades educativas y laborales, siendo el grupo etareo con mayor dinamismo migratorio el de los jvenes.

1. Poblacin econmicamente activaLa poblacin econmicamente activa entre los 15 y 65 aos de edad y segn los datos proporcionados por los comuneros, considerando a la poblacin masculina y femenina en edad y capacidad de trabajar en la agricultura es del 48.0 %.Caractersticas Socioeconmicas de la Poblacin AfectadaEn la zona afectada del Proyecto, tiene una poblacin de 260 habitantes, de los cuales el 95% tiene como actividad principal la agricultura completada con la actividad pecuaria y el 5% a la actividad comercial.

Actividad principal de la poblacinLa principal actividad de la poblacin es la agricultura, la actual es llevada a cabo en un nivel de subsistencia, con un nivel tecnolgico ancestral, en los cuales emplean semillas de baja calidad, sin la utilizacin de fertilizantes en la mayora de sus cultivos, en cuanto al manejo de cultivos y el uso de Canales de riegos son inapropiados los cuales traen como consecuencia bajos niveles de productividad de la actividad agrcola a esto se suma que debido a la dbil organizacin y dejadez de sus autoridades los comuneros no han tenido capacitaciones y asistencia tcnica oportunas en apoyo en el mejoramiento de la actividad agrcola los cuales han trado como consecuencia bajos rendimientos del los cultivos.La cdula de cultivos que predomina son la papa, arvejas, habas, maz, trigo, cebada y pastos cultivados y otros., complementariamente a esta actividad se lleva a cabo la actividad pecuaria, entre los que sobresale el ganado vacuno, porcino, ovinos, equinos y animales menores.De la forma de nivel vida actual y de la infraestructura habitacional existente se puede considerar a la poblacin como de condicin pobre.

1. La AgriculturaLa actividad agrcola se desarrolla mayormente, bajo el rgimen de secano debido a la escasez e irregularidad del rgimen hdrico, originado porque las aguas de los riachuelos ojos de agua y laguna no constituyen en lo fundamental un aporte significativo al sostenimiento de la actividad agrcola; debido a ello, los rendimientos de los cultivos son precarios.

TecnologaLa tecnologa agrcola del distrito se mantiene muy ligada a su tradicin ancestral. La participacin en las actividades agrcolas se da a partir de la unidad familiar apoyada por los lazos de parentesco y comunal; en consecuencia la organizacin de la produccin y consumo re rige por la dinmica familiar y comunal.La semilla utilizada es producto seleccionado de cosechas anteriores. La remocin de la tierra lo practican con energa humana utilizando para ello la chaquitaclla o herramientas de igual propsito o la energa animal como las yuntas.

La GanaderaEn el distrito de Salcahuasi, de acuerdo a los diversos pisos ecolgicos, las familias poseen crianzas pecuarias especficas. As se tiene el ganado vacuno, ovino, porcino, caprino entre los animales mayores y entre los animales menores se tiene aves, cuyes, conejos. Los de mayor proporcin son las aves y los cuyes.

Tecnologa.Las crianzas de los animales siguen una tecnologa familiar donde los miembros se limitan al pastoreo, sean en los echadores o rastrojos de las cosechas. No cuentan con acondicionamiento en la vivienda simplemente cercan la parte posterior de la vivienda para instalar en este lugar a los animales mayores. Los animales menores viven dentro de la casa.La ArtesanaLas actividades artesanales en Salcahuasi estn referidos a la produccin familiar de prendas y tejidos de vestir para el autoconsumo a partir de la lana de oveja. Este proceso se inicia con el trasquilado de los animales, el lavado, la extraccin de pajas u otros materiales, el teido con tintes naturales, el hilado y luego el tejido en telares o a mano. Otra lnea importante de trabajo artesanal son al confeccin de mangos diversos de herramientas, el yugo y el arado.

Infraestructura de servicios bsicos de la poblacin:1. ViviendaPredomina mayormente la viviendo de tipo rstico construida de adobe y tapia con cobertura de teja de arcilla, paja y calamina, siendo el piso de sus habitaciones de tierra. Cabe mencionar que actualmente un 30% de las viviendas del distrito los propietarios se encuentran en las grandes ciudades como Pampas, Huancayo y Lima y regresan en las festividades del Distrito.

Agua potable Energa Elctrica y Alcantarillado. En cuanto al servicio de agua potable cuenta con instalacin de agua domiciliaria o a piletas publicas mediante un sistema de captacin y distribucin con tuberas cuenta con este servicio al 70 %. Con respecto a energa elctrica cuenta con este servicio al 80 %. Con respecto al servicio de alcantarillado no se dispone de este servicio y siendo necesario su intervencin.

Salud y EducacinDe acuerdo a informacin de Estadstica de Calidad Educativa (ESCALE) del MINEDU 2013, en esta localidad existen 1 Institucin Educativa.En total se tiene entonces una poblacin escolar de 11 alumnos atendidos por 01 profesor distribuidos en 6 secciones. El total de institucin educativa se encuentran de regular a malas condiciones de conservacin. En cuanto al equipamiento de estas instituciones, se sabe que el 50% aproximadamente del mobiliario existente se encuentra deteriorado. Existe adems un 11.30% de analfabetismo en la poblacin mayor de 03 aos, de los cuales 10.02% son varones y 17.90% son mujeres.En cuanto a los servicios de salud, en la localidad no cuenta actualmente con un. Los indicadores de salud a nivel distrital muestran que la tasa de desnutricin en nios entre 6 y 9 aos es de 45%, la tasa global de fecundidad es de 4.6 hijos por mujer, la tasa bruta de natalidad es 34.2%, la esperanza de vida al nacer es de 64.4 aos y la tasa de morbilidad es de 35%. Entre las causas ms comunes de mortalidad tenemos las intoxicaciones, insuficiencia cardiaca, asfixia, hidrocefalia, partos de riesgo, insuficiencia renal, cncer (diversos), problemas respiratorios, desnutricin y accidentes. Y las principales enfermedades son parasitosis, resfro comn, EDA, neumona, entre otras.Respecto a los servicios bsicos como agua potable, alcantarillado sanitario o disposicin de excretas y energa elctrica, se tiene que al 2007 solamente el 5.18% contaba con conexiones domiciliarias dentro de su vivienda (agua potable), y el 41.06% con conexiones fuera de la vivienda, y el 53.765 restante se abastece de otrasfuentes como piletas, pozos, ros, manantiales entre otros. El mismo ao, solo el 0.20% de las familias en el distrito contaban con desage domiciliario en sus viviendas y el 25.02% contaba con redes fuera de la vivienda, letrinas, silos, ros entre otros y 74.78% no contaba con dicho servicio. De las localidades que cuentan con el servicio de agua potable, solamente 03 dan el tratamiento de potabilizacin de este recurso, de manera peridica cada tres meses. La baja cobertura de agua potable y de disposicin de excretas sumada a la pobre educacin sanitaria y malos hbitos higinicos de la poblacin, favorecen al incremento de las tasas de morbilidad por EDA y otras infecciones parasitarias. Respecto al servicio de energa elctrica, solamente cuentan con este el 52.79%, mientras que el 47.21% carece del mismo, perjudicando el desarrollo de actividades econmicas que requieren de este servicio para su normal funcionamiento.

Estado socialLa poblacin objetivo de acuerdo al anlisis demogrfico del rea del proyecto demuestra un alto ndice de analfabetismo y emigracin constante a las ciudades de Huancayo y Lima por problemas socioeconmicos y polticos los cuales se reflejan en el bajo crecimiento demogrfico de esta zona.Tabla 15: Grado de instruccin.Grado de InstruccinHabitantes%

Sin nivel3011.30%

Educacin Inicial41.51%

Primaria incomleta8833.52%

Primaria completa3412.81%

Secundaria Incompleta6424.48%

Secundaria completa249.23%

Superior no Univ. Incompleta72.64%

Superior no Univ. Completa51.88%

Superior Univ. Incompleta31.13%

Superior Univ. completa41.50%

Total262100.00%

Caractersticas CulturalesLos pobladores an mantienen la prctica de las faenas comunales, en el que participan con gran entusiasmo, en labores como limpieza de acequia, carretera, Instalacin de local, etc. tambin se practica el Ayni o trabajo recproco, en Instalacin de sus viviendas o labores agrcolas, aunque ste ltimo ya se va extinguiendo.La religin predominante es la catlica, pero est incrementando la Evanglica.El 80% de la poblacin es bilinge, o sea habla Espaol y Quechua y un 20% solo Quechua.El mayor porcentaje de analfabetismo se observa en la poblacin femenina con relacin a los varones, predominando la educacin primaria como nivel educacional en la mayora de los pobladores de esta localidad

Caractersticas de las Vas UrbanasLas caractersticas principales de calles y pasajes del anexo son las siguientes: Son calles de tierra Arcillosa sin veredas, que generan polvo cuando no llueve y barro cuando llueve haciendo muy peligrosa la transitabilidad del peatn provocando problemas respiratorios los polvos generados por el mal estado de las calles. Las calles y pasajes presentan terrenos naturales con pendientes y terreno sin nivelacin ni compactacin que en algunos casos son peligrosos para el transente al no contar con pistas, veredas, sendas peatonales en pasajes, calles o avenidas con rampas adecuadas Las veredas existentes en algunos casos solo responden al tramo de ingreso principal de algunas viviendas, y en consecuencia la calle no brinda el servicio de transitabilidad al peatn. En pocas de lluvia las calles son charcos de agua y barro, sumamente peligrosas para el transito peatonal, por ser resbaladizas. Las calles no cuentan con canales artesanales de evacuacin pluvial por donde discurra la lluvia, solucin que debe ser absuelta cuando se ejecuten las veredas.

Situacin de la Problemtica que se pretende modificar.Actualmente en el Distrito de Salcahuasi no se cuenta con adecuadas infraestructuras deportivas para la practica y desarrollo de las actividades deportivas que integren sus anexos, que por lo contrario la juventud deportiva lo viene realizando en espacios deportivos denominados pampones que no cuenta las condiciones mnimas reglamentarias para la practica del futbol y esto se agudiza en los anexos porque lo realizan en chacras en abandono.

Definicin del problema y sus causas:En la actualidad en el Distrito de Salcahuasi se viene adoleciendo de infraestructuras urbansticas principalmente de un Estadio Municipal que embellezcan el entorno urbano de esta ciudad, asimismo permita del desarrollo de las diferentes actividades deportivas y esparcimiento de la juventud, niez y de esta manera lograr el desarrollo sostenido de la cultura y deporte del distrito.Arbol de causas efectos:

Contaminacin del aire debido a polvosMigracin de la PoblacinAltos ndices de AlcoholismoDao de Salud a los pobladores de la zonaCondiciones inadecuadas para la prctica del deporte y la recreacin en el Anexo de San Jose de Silva distrito de SalcahuasiDeficiente Gestin Institucional en la promocin del deporteDeficiente Infraestructura DeportivaInfraestructura construida Dbil Organizacin Sin criterios tcnicosdbil organizacin comunalBaja Calidad de vida de los Pobladores deSan Jose de Silva y ausencia de desarrollo urbansticoOBJETIVO CENTRALM E D I O S

Anlisis de Objetivos:De acuerdo al Diagnostico efectuado en la zona del proyecto y sobre la base del rbol Causas-Efectos se propone el siguiente objetivo central, el cual est asociado con la solucin del problema central:

Problema central:Condiciones inadecuadas de inadecuadas para la prctica del deporte y la recreacin en el Anexo de San Jose de Silva, Distrito de Salcahuasi

Objetivo central:Condiciones adecuadas para la practica del deporte y la recreacin en el Anexo de San Jose de Silva, Distrito de Salcahuasi

0. rbol De Medios Y Fines

0. Anlisis de los Medios FundamentalesEl anlisis de los medios fundamentales y acciones de detallan en el cuadro adjunto: Tabla 16: rbol De Medios Fundamentales Y Acciones:

Se ha consignado tres medios fundamentales, de los cuales deriva tres acciones, 1 son imprescindibles, mientras que la 2 y 3 son complementarias. As tambin de las actividades A y B son mutuamente excluyentes Cabe menciona que el componente de Infraestructura, est orientado a la solucin del problema planteado

Alternativas de Solucin al Problema CentralLuego del Anlisis del rbol de problemas y el rbol de Objetivos y tomando en cuenta las consideraciones tcnico- ambiental y los usos y costumbres de la poblacin se plantea alternativas de solucin siguientes:Alternativa 1: Instalacin del Estadio Municipal con los siguientes componentes: Campo de juego de grass de 90 *60m. Cerco Perimtrico Frontal m2: 360. Pista atltica de 100 ml de grava y arena: 100m Graderas ml: 100. Bateras de baos: 1bateria de varones y 1bateria de mujeres Muro de Contencin frontal 104 ml. Adquisicin de terreno, para ampliacin.

Alternativa 2: Instalacin del Estadio Municipal con los siguientes componentes: Campo de juego de grass de 90 *60 m Cerco Perimtrico Frontal m2: 360 Pista atltica de 100 ml de grava y arena: 100m Graderas ml: 100. Bateras de baos: 1bateria de varones y 1bateria de mujeres Muro de Contencin frontal 104 ml Sistema de Alumbrado con postes y Luminarias.

Las condicionantes del diseo debern contemplar aspectos elementales de diseo como: Topografa natural del terreno. Identidad de la zona Costumbres y tradiciones del Distrito El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico ha comprendido el anlisis de los siguientes aspectos: Materiales apropiados de la zona

Diseo tecnolgico de acuerdo a las condiciones de topografa y lluvias. Adecuacin al Entorno Urbano. Participacin de la Poblacin en el Taller Participativo.

4. EVALUACIN Y EVALUACIN

2015

A continuacin se presenta el rbol de Medios y Fines.

FORMULACIN Y EVALUACIN

Horizonte de evaluacin:Despus de identificar el problema que ocasiona en dicha zona, para dar solucin a dicha necesidad se tiene que tener en cuenta las diferentes etapas hasta lograr los objetivos, es as que se tendr en consideracin las tres fases siguientes.Horizonte de Evaluacin:

Imagen 8: Ciclo del ProyectoPerfil

Pre - factibilidad

FactibilidadPRE INVERSION

Inversin

Estudios definitivos Expediente tcnico

EjecucinRetroalimentacin

Post-InversinOperacin y mantenimiento

Evaluacin ex - postIDEAFIN

Tabla 17: Horizonte del Proyecto.

Anlisis de la demanda:El proyecto de inversin pblica est orientado a dotar de una infraestructura deportiva (estadio municipal) con la prestacin de servicios pblicos municipales orientados al bienestar y satisfaccin de las necesidades de la poblacin y brindar una infraestructura urbana moderna y de calidad.Dentro del marco de modernizacin del distrito de Salcahuasi, en este sentido la Municipalidad Distrital, viene trabajando con una poltica de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana de la zona en la misma que propone un nuevo enfoque hacia la prctica del deporte y la recreacin.La identificacin de la poblacin objetivo, se muestra continuacin:

poblacin objetivo:Tabla 18: Poblacin objetivo.CLUBES E INSTITUCIONES EDUC. Y OTROS QUE NECESITAN EL ESTADIOCANT BENEF.

CLUB DEPORTIVO SALCAHUASI25

CLUB DEPORTIVO URPAY25

CLUB DEPORTIVO HUACCAYRUMI25

CLUB DEPORTIVO LA LOMA25

CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO25

CLUB DEPORTIVO HUAMANMARCA25

CLUB DEPORTIVO PUEBLO LIBRE25

CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE SILVA25

CLUB DEPORTIVO SAN JUAN DE CRUZ PATA25

CLUB DEPORTIVO CHUYAPATA25

CLUB DEPORTIVO MUCHCA25

CLUB DEPORTIVO LA LIBERTAD DE AMPURCO25

COLEGIO DANIEL A. CARRION295

COLEGIO SANTA ISABEL DE HUACCAYRUMI285

COLEGIO SANTOS CHOCANO DE LOMA200

COLEGIO JESUS DE NAZARET DE CHUYAPATA130

INSTITUCIO EDUCATIVA N 3097030

OTRAS INSTITUCIONES, UGEL, CENTRO DE SALUD105

TOTAL1345

Para efectos de efectuar las proyecciones, de manera real y moderada, consideraremos un crecimiento poblacional acorde con el ndice Departamental, indicado por el INEI en el ao 2005.Tabla 19: Proyeccin de la demanda de deportistasUBICACINPOBLAC.T.C.POBLACION PROYECTADA

2011

012345678910

Poblac. Obj.

260

273

286

299

312

325

338

351

364

377

390

403

Salcahuasi0.05

Encuesta realizada en el trabajo de Campo por el Equipo Tcnico - Proyectista para la (tasa de crecimiento). Pf = Po (1 + r t/100 ) Pf = Poblacin futura Po = Poblacin actual r = Tasa de crecimiento t = intervalos de tiempo Anlisis de OfertaActualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura una sobre la cual la poblacin realice las actividades deportivas deseadas por deportistas de la zona.

Balance de Oferta y Demanda.El Balance de Oferta y Demanda para el presente Perfil esta dado estado por la oferta y demanda de utilizacin de los deportistas del Distrito de Salcahuasi.. As se mejorar la calidad de vida del poblador, se elevar su auto estima y se mejorar el entorno urbano del pueblo y calidad deportiva en el Distrito.Tabla 20: Balance Oferta Demanda En El Mercado Del Servicios

AO

POBLACION DEMANDANTE DE CAMPO DEPORTIVOA

CAPACIDAD DE ATENCION DEL ESTADIO A LOS DEPORTISTAS SIN PROYECTO (OFERTA SIN Py)B

POBLACION INSATISFECHA (A - B)

CAPACIDAD DE ATENCION DEL ESTADIO A LOS DEPORTISTAS (OFERTA CON Py ) C

SUPERAVIT O DEFICIT(A - C)

02622224043200-42938

12622224043200-42938

22622224043200-42938

32632224143200-42937

42632224143200-42937

52632224143200-42937

62632224143200-42937

72642224243200-42936

82642224243200-42936

92642224243200-42936

102652224343200-42935

112652224343200-42935

122652224343200-42935

132652224343200-42935

planteamiento tcnico de las alternativasalternativa 1: Instalacin del Estadio Municipal con pista atltica de grava y arena Para la Instalacin del Estadio se ha planteado la Instalacin en un rea de 6,624.20 m2 la infraestructura planteada es la Instalacin del Estadio propiamente, las principales obras a construirse es el campo deportivo, malla olmpica, pista atltica grava y arena, graderas y bateras de baos. Instalacin del Estadio Municipal con los siguientes componentes: Campo de juego de grass de 90 *60 m Cerco Perimtrico Frontal m2: 360 Pista atltica de 100 ml de grava y arena: 100m Graderas ml: 100 Bateras de baos: 1bateria de varones y 1bateria de mujeres Muro de Contencin frontal 104 ml Adquisicin de terreno para ampliacin de campo deportivo

alternativa 2: Instalacin del Estadio Municipal con pista atltica sinttica Para la Instalacin del Estadio con la segunda alternativa se diferencia porque en esta se plantea en su proceso constructivo se utiliza la instalacin de un sistema de alumbrado Instalacin del Estadio Municipal con los siguientes componentes: Campo de juego de grass de 90 *60 m Cerco Perimtrico Frontal m2: 360 Pista atltica de 100 ml de grava y arena: 100m Graderas ml: 100 Bateras de baos: 1bateria de varones y 1bateria de mujeres Muro de Contencin frontal 104 ml Sistema de Alumbrado con postes y Luminarias El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales. Diseos arquitectnicos que respondan a los valores, tradiciones, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del distrito de Salcahuasi. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc. Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.

Costos:Costos en la Situacin Sin proyectoLos costos de la situacin sin proyecto, son igual a cero porqueno existe ninguna infraestructura construidaCostos en la Situacin Con Proyecto Costos de la Primera Alternativa:Tabla 21: Costo De Alternativa 01COMPONENTESUnid.Parcial (Precios Privados)

CAMPO DEPORTIVO62,972.77

OBRAS PROVISIONALESGBL48,188.69

CAMPO DEPORTIVO (GRASS NATURAL)GBL5,548.50

INSTALACIONES ELECTRICASGBL8,785.58

VARIOSGBL450.00

CERCO PERIMTRICO185,156.37

TRABAJOS PRELIMINARESGBL105,287.24

MUROS DE LADRILLOGBL13,265.62

CARPINTERIA METALICAGBL42,525.50

OTROSGBL24,078.01

OBRAS Y SERVICIOS SECUNDARIAS53,441.67

BANCAS DE CONCRETO Y OTROSGBL18,926.21

JARDINERIA GBL5,768.37

SERVICIOS HIGINICOS Y OTROSGBL26,107.09

PUERTAS, VENTANAS Y OTROSGBL2,640.00

TOTAL COSTO DIRECTOS/. 301,570.81

GASTOS GENERALES (10%)GBL30,157.08

COSTO TOTAL DE OBRA331,727.891

GASTOS DE SUPERVISION (2%)GBL6,634.56

EXPEDIENTE TECNICO (5%)Und.11,278.75

PRESUPUESTO TOTAL S/. 349,641.20

Nota. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad

Costos de la Segunda Alternativa:Tabla 22: Costo De Alternativa 02COMPONENTESUnid.Parcial (Precios Privados)

CAMPO DEPORTIVO113,714.55

OBRAS PROVISIONALESGBL98,930.47

CAMPO DEPORTIVO (GRASS NATURAL)GBL5,548.50

INSTALACIONES ELECTRICASGBL8,785.58

VARIOSGBL450.00

CERCO PERIMTRICO185,156.37

TRABAJOS PRELIMINARESGBL105,287.24

MUROS DE LADRILLOGBL13,265.62

CARPINTERIA METALICAGBL42,525.50

OTROSGBL24,078.01

OBRAS Y SERVICIOS SECUNDARIAS53,441.67

BANCAS DE CONCRETO Y OTROSGBL18,926.21

JARDINERIA GBL5,768.37

SERVICIOS HIGINICOS Y OTROSGBL26,107.09

PUERTAS, VENTANAS Y OTROSGBL2,640.00

TOTAL COSTO DIRECTOS/. 352,312.59

GASTOS GENERALES (10%)GBLS/. 35,231.26

COSTO TOTAL DE OBRAS/. 387,543.85

GASTOS DE SUPERVISION (2%)GBL31,003.51

EXPEDIENTE TECNICO (5%)Und.23,252.63

PRESUPUESTO TOTAL S/. 441,799.99

Desagregado de Costos de Operacin y Mantenimiento Con ProyectoLos costos de operacin y mantenimiento sern asumido por la Municipalidad Distrital de Salcahuasi para el Horizonte del Proyecto de acuerdo a las necesidades que requiera el mantenimiento de la infraestructura urbanstica del Estadio.Tabla 23: Costos De Mantenimiento Sin Proyecto A Precios De Mercado Alternativa 1 y 2COMPONENTEUNDCANT. (m2)P.U. S/./m2/aoPARCIAL S/./aoTOTAL S/./ao

1. Costo de Mantenimiento0

Costos de operacin y mantenimientos/./ao - 1,244.00 -

Costo Anual de Operacin y Mantenimiento -

Tabla 24: costos de OPER. Y MANT. Global a precios privados con proyectoAlternativa 1.COMPONENTEUNDCANT.P.U. S/./aoPARCIAL S/./aoTOTAL S/./ao

1. Costo de Mantenimiento1032

Materiales e Insumoss/./ao 1.00 412.00 412.00

Mano de Obra Calificadas/./ao 1.00 620.00 620.00

2. Costo de Operacin 2,082.00

Recursos Humanos 312.0

Personal s/./ao 1.00 312.00 312.00

Materiales e insumos 1,507.0

Materiales de escritorios/./ao 1.00 777.00 777.00

Materiales e insumos de limpiezas/./ao 1.00 730.00 730.00

Servicios Bsicos 263.0

Servicio de Aguas/./ao 1.00 63.00 63.00

Servicio de energa elctricas/./ao 1.00 200.00 200.00

Costo Anual de Operacin y Mantenimiento 3,114.00

Tabla 25: Costos De Mantenimiento Sin Proyecto A Precios De Mercado. COMPONENTEUNDCANT. (m2)P.U. S/./m2/aoPARCIAL S/./aoTOTAL S/./ao

1. Costo de Mantenimiento -

Costos de operacin y mantenimientos/./ao - 1,444.00 -


Tabla 26: costos de OPER. Y MANT. Global a precios privados con proyectoAlternativa 2COMPONENTEUNDCANT.P.U. S/./aoPARCIAL S/./aoTOTAL S/./ao

1. Costo de Mantenimiento 1,790.00




Recursos Humanos -

Personal s/./ao 1.00 - -








Tabla 27: Costos de OPER. Y MANT. global a precios sociales con proyecto.COMPONENTEUNDCANT. Factor de CoreccinPARCIAL S/./aoTOTAL S/./ao

1. Costo de Mantenimiento912.544




Recursos Humanos 224.6

Personal s/./ao 1.00 0.720 224.6








Tabla 28: COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALESCOMPONENTEUNDCANT. (m2)P.U. S/./m2/aoPARCIAL S/./aoTOTAL S/./ao

1. Costo de Mantenimiento -

s/./ao - 1,444.00 -


Tabla 29: costos de oper. Y mant. Global a precios sociales con proyecto

Alternativa 2

COMPONENTEUNDCANT. Factor de CoreccinPARCIAL S/./aoTOTAL S/./ao

1. Costo de Mantenimiento 1,571.31




Recursos Humanos -

Personal s/./ao 1.00 0.909 -








Costos IncrementalesLos costos incrementales son el resultado de la diferencia, de los Costos de la situacin con proyecto menos los Costos de la situacin sin proyecto.

COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA IALTERNATIVA II

PRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOS

Sin Proyecto0.000.000.000.00

Costo con Proyecto1,583,740.301,583,740.301,640,480.051,636,477.73

TOTAL1,583,740.301,583,740.301,640,480.051,636,477.73

BENEFICIOSBeneficios en la Situacin sin ProyectoLos beneficios en la situacin sin proyecto son prcticamente nulos, por el abandono en el cual actualmente se encuentra dicha infraestructura.

Beneficios en la Situacin con ProyectoLos beneficios cuantificables del estadio construido, se han identificado de la siguiente manera:1. 951 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 2,500 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. El calculo a sido calculado en funcin de las actividades deportivas durante un ao de uso del estadio.2. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en a p r o x i m a d a m e n t e 30% el segundo ao.3. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.4. Recuperacin en un 100% de la zona que se encontraba abandonada.

Beneficios IncrementalesLos beneficios incrementales que se dan, de la comparacin en la situacin con Proyecto frente a la situacin sin Proyecto, se deduce una mejora de las condiciones urbansticas y las condiciones y ambientes para la prctica del deporte en el Distrito de Salcahuasi.

4.7 EVALUACION SOCIAL Metodologa costo / efectividadA fin de estimar los indicadores de Costo / efectividad sobre su rentabilidad social, se ha escogido como parmetro la Inversin anualizada / poblacin beneficiaria.Hacindose necesario calcular el VACT y el VAE en concordancia a los Formatos 5 y 5-A: Costos Incrementales para cada Alternativa que se adjuntan (ver Anexos).Tabla 30: evaluacin econmica:COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

RUBROSAlternativa 1Alternativa 2Alternativa 3

1. Valor Actual de Costos(P)1,556,246.331,636,477.73-

(S)1,583,740.301,640,428.05-

2. Indicados de resultado A1,636.431,720.80-

3. Indicador de resultado B1,665.341,665.34-

4. Coeficiente Costo / Efectividad(P)1,636.431,720.80-

5. Coeficiente Costo / Efectividad(S)1,720.801,665.34-

4.7 ANALISIS DE DADEl anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo / efectividad para determinar la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, en este caso la variable cuyo verdadero valor es tambin incierto es el costo de oportunidad de capital por lo que es indispensable sensibilizar esta variable, especficamente a travs de la variable de costos por la capacidad portante del terreno asumido :De cuya comparacin y anlisis, se deduce a menor capacidad portante del terreno asumido los costos de inversin se tornan ms onerosos y a mayor capacidad portante del terreno asumido obviamente los costos de inversin se hacen menores.

ALTERNATIVA 01

VariacionesTOTAL

PresupuestoVACTCE

112%1,743,206.742,058,282.842,164.33

109%1,696,513.702,003,150.272,106.36

106%1,649,820.671,948,017.692,048.39

103%1,603,127.631,892,885.121,990.41

100%1,556,434.591,837,752.541,932.44

97%1,509,741.551,782,619.961,874.47

94%1,463,048.511,727,487.391,816.49

91%1,416,355.481,672,354.811,758.52

88%1,369,662.441,617,222.241,700.55

Elaboracin propia

ALTERNATIVA 02

VariacionesTOTAL

PresupuestoVACTCE

112%1,803,6421,742,995.891,832.80

109%1,755,3301,696,308.501,783.71

106%1,707,0181,649,621.111,734.62

103%1,658,7061,602,933.721,685.52

100%1,610,3941,556,246.331,636.43

97%1,562,0831,509,558.941,587.34

94%1,513,7711,462,871.551,538.25

91%1,465,4591,416,184.161,489.15

88%1,417,1471,369,496.771,440.06

Elaboracin propia

ANALISIS DE SOSTENIBILIDADResponsable de la Operacin y Mantenimiento del PIPLa sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Institucional:La Municipalidad Distrital de el Tambo, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, se ha comprometido con el financiamiento para la ejecucin del proyecto.Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyecto, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto, una vez concluida se har responsable de la operacin y mantenimiento en coordinacin con la comunidad campesina durante la vida til del mismo.La participacin de los beneficiarios y vecinos comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica en mantener las calles, veredas y acceso al parque en buenas de condiciones y formacin de comit de vigilancia para salvaguardar la integridad fsica del parque.

Impacto AmbientalSituacin ActualDel Medio Fsico:El terreno del Estadio en Instalacin del Estadio, se halla ubicado dentro del distrito de Salcahuasi, provincia de Tayacaja; existiendo los servicios bsicos de agua, energa elctrica y medios de transporte de pasajeros. Faltando el servicio de desage.La configuracin topogrfica del terreno y su entorno presenta inclinacin de Sur-oeste a Norte-este; su capacidad portante es de 0.8 Kg./cm2.

Del Medio Socio Econmico:El 85 % de la poblacin del distrito de Salcahuasi, se dedica a los trabajos agropecuarios, otras actividades importantes lo constituyen la artesana, el comercio local y algunos transportistas, que tienen demanda dentro de la comunidad.

Impactos Negativos1. Al Medio Fsico:La inexistencia del servicio de desage en el distrito de Salcahuasi, demandar la ejecucin de un saneamiento integral del distrito y para el tratamiento de aguas residuales que atenta la salubridad de la poblacin.

Al Medio Socio Econmico:La poblacin del entorno por su condicin socio-econmica, ms se dedica a sus actividades agrcolas y oficios eventuales, cuyos ingresos econmicos son escasos.

Impactos Positivos.1. Al Medio Fsico:Dada la configuracin plana del entorno topogrfico y la regular capacidad portante del terreno, demandar movimientos de tierras para la ejecucin de la infraestructura del Estadio

Al Medio Socio econmico:La Instalacin del Estadio traer consigo la mejora de la calidad de vida de sus pobladores en el aspecto del deporte y cultura.

Seleccin De AlternativasDe acuerdo a la evaluacin econmica, se ha determinado el siguiente orden de prioridad de ratios:

Efectundose las comparaciones entre las Alternativas 1 y 2 tanto a Precios Privados y Sociales, se tiene que la Alternativa 1 a Precios Sociales es la ms viable para la solucin del presente Proyecto; la inversin econmica es la ms apropiada en el ao cero del Horizonte del proyecto.

Plan de implementacin.La unidad de tiempo con la que se trabajar en cada fase son las siguientes: Fase de inversin: 6 Meses Fases de post-inversin: AosLos esquemas que se presentan a continuacin son los referentes a la alternativa obtenida:

Tabla 31: Esquema Alternativa 1AO 0AO 1-10

Mes 1Meses 1-Meses 5

PRE-INVERSININVERSIONPOST-INVERS.

Elaboracin del perfil de proyecto: CREACION DEL ESTADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SILVA, DISTRITO DE SALCAHUASI PROVINCIA DE TAYACAJAMonitoreo y evaluacin formativaOperaciny Mantenimiento

ETAPAExpediente tcnico, trabajos preliminares y Instalacin del Estadio .Operacin y Mantenimiento

La programacin de las actividades previstas de ejecucin del proyecto se presenta en base: Al ciclo de vida del proyecto y de acuerdo a la normatividad estipulada para este tipo de proyectos es la que puede ser apreciada en el cuadro siguiente:

Cronograma De Ejecucin Alternativa Elegida

Tabla 32: Cronograma De Ejecucin Del Proyecto Alternativa ElegidaACTIVIDADESDURACION

FASE II: INVERSION6 MESES

Expediente Tcnico Obras Civiles. 1 meses6 meses

FASE III: POST INVERSION10 AOS

Operacin y Mantenimiento10 Aos

Organizacin y gestin.El marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participarn en la ejecucin as como en la operacin del proyecto son:Tabla 33: Roles Y Funciones De Cada ActorINSTITUCIONES y/o BENEFICIARIOSFUNCIONES

La Municipalidad Distrital de SalcahuasiTiene la responsabilidad en la elaboracin de los estudios definitivos, as como en el financiamiento para la ejecucin de las obras. Para el caso del Proyecto en mencin aportar S/. 1,556,434.59

La Poblacin beneficiariaParticipa aportando la mano de obra no calificada de limpieza final del terreno.

Matriz De Marco Lgico Para La Alternativa SeleccionadaMARCO LGICO PRELIMINAR

NOMBRERESUMIDO DEL PROYECTOINSTALACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SALCAHUASI

V.Fi nResumen de objetivosIndicadoresMedios deverificacinSupuestos

Mejoramiento de la calidad de vida y Desarrollo urbanstico Anexo de San Jose de Silva del Distrito de Salcahuasi.Reduccin porcentual de los niveles de pobrezaInformacin estadstica INEI.*El centro poblado, comunidad e instituciones comprometidas en concertacin participan en el desarrollo urbano

Incremento de los niveles de autosuficiencia de los pobladores.Informacin estadstica INEI.* Mejoramiento del nivel socio- econmico para los futuros ciudadanos.

Mayorparticipacindela poblacin en labores diversas.Registro de asistencia.*Los pobladores comprometidos con su Centro desarrollo

VI.Pr o p s it oCondiciones adecuadas para prctica del deporte y la recreacin en el Distrito de SalcahuasiMejor desarrollo urbansticoRegistros de notas.*Los pobladores comprometidos con su Centro desarrollo

Incremento de turistasDiagnstico y Registros de evaluacin.*Los pobladores comprometidos con su Centro desarrollo

Mayor cantidad de visitantes por ao*Registros de visitantes al Distrito*Los pobladores comprometidos con su Centro desarrollo

VII.Co m p o n e n t e sComponente1:Infraestructuraen condiciones adecuadasMejorcondicionesdelos EstadiosRegistros de visitantes*Los pobladores comprometidos con su Centro desarrollo

Componente2: adecuada capacidad de gestin de la poblacin objetivo en la promocin del deporte.Mejor atencin a la juventud deportivaInventario.*Que exista disponibilidad presupuestal.

VIII.Ac c i o n e sAccin 1: Instalacin del Estadio Municipal del Distrito de SalcahuasiUn expediente tcnicoEl costo de Inversin Total del Proyecto asciende a la suma de S/. Nuevo Soles1,556,434.59Aprobacinde Expediente Tcnico*Supervisin de los trabajos y liquidacin de obras*Oportuna disponibilidad presupuestal.

Accin 2: fortalecimiento delas organizaciones sociales de baseEstadio en condiciones ptimas de servicioInscripcin en el Marges de bienes patrimoniales del Distrito*El Municipio comprometida en el mantenimiento de la infraestructura deportiva

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES6. Conclusiones y Recomendaciones

2015

Conclusiones: Luego de haberse seleccionado y priorizado entre las alternativas, se concluye que la ms viable es la Alternativa 1 a Precios Sociales,VACTC.E

PRIVADOSOCIALPRIVADOSOCIAL

ALTERNATIVA 011,556,246.331,583,740.301,636.431,665.34

ALTERNATIVA 021,636,477.731,640,428.051,720.801,665.34

El proyecto no genera impactos negativos del proyecto al medio ambiente al contrario contribuir con el aporte de mayor cobertura vegetal con las siembras de reas verdes y plantas ornamentales.

Referente a los impactos positivos al medio socio econmico, se concluye que la Creacin del Estadio de la Localidad de San Jos de Silva contribuir con el desarrollo econmico del distrito.

La presente ejecucin del proyecto permitir un mayor desarrollo integral del Anexo y por ende del Distrito en la parte urbanstica y desarrollo econmico de sus pobladores por la mayor afluencia de turistas al Distrito.

7. Anexos2015

Anexos

Puesto del equipoNombre de compaaNombre de compaaNombre de departamentoMedio Fundamental 1Existencia de infraestructura deportiva

Accin 1.A

CONSTRUCCION DE:Losa deportiva multifunncionalGraderas y muros de seguridadConstruccin de cerco perimtrico

Documents

Salcahuasi - Estadio