Servicekontoret, Borås Stad, Årsredovisning 2010

Servicekontoret

ÅRSREDOVISNING2010

Foto

: Ja

n K

an

san

en

Nattligt rondellbygge

För att infrastrukturen i Borås Stad ska fungera bra

för medborgarna förekommer det regelbundet att

Servicekontorets uppdrag utförs på nätterna.

2

innehållsförteckning

Ekonomiskt sammandrag 4

Servicenämndens uppgift och resultat 4–9

Ledning och administration 10

Tryckeri 11

Anläggning/Park/Fritid 12–13

Bygg/Fastighetsservice 14–15

Verkstad/Förråd 15–16

Fordon 16–17

Investeringar i fordon och maskiner 18

Verksamheten i siffror 19

Förslag till resultatreglering 20

3

servicekontoret | årsredovisning 2010

årsredovisning

Servicenämnden 2010

ServicenämndeniBoråsStadfårhärmedavgeårsredovisningochverksamhetsberättelseförkalenderåret2010.

Boråsden17februari2011

IngemarPerssonFörvaltningschef

ÅrsredovisningenärbehandladochgodkändpåServicenämndenssammanträdeden17februari2011.

4


ekonomiskt sammandrag

1 000-tal kr och löpande priser 2009

2008 2009 Budget Redovisning

Servicenämndens uppgiftServicenämndensförvaltning,Servicekontoret,utgörkommunensinternaresursförkommunal-tekniskutförarverksamhet.Servicekontoretutförtjänsteråtblandannatandraförvaltningar,kom-munalabolagmedflera.Genomorganisations-formenbeställare-utförare,somtillämpasiBorås,hardeförvaltandenämndernaGatunämnden,LokalförsörjningsnämndenochFritids-ochFolkhälsonämndengenomsinarespektivekontorvaritServicekontoretsstörstabeställareavtek-niskatjänster.

Kostnadseffektivitet, kvalitet och hög servicegradKommuninvånarnaochbeställarnaställerkravpåständigtfungerandegator,VA-system,fri-tidsanläggningar,byggnaderochlokalervilkettillgodosesgenomdrift-ochskötselavtalochomfattandeberedskapsåtagande.

Servicekontoretsverksamhetfinansierasheltge-nomförsäljningsintäkterochbedrivstillstordelikonkurrensmedprivataföretag.Dettaborgarförenhögeffektivitetiverksamheten.Målsätt-ningenärattalltidkunnaerbjudakundernahögservicegradtillkonkurrensmässigapriserochrättkvalitet.Genomenhögnivåpåteknisktkunnande,godlokalkännedom,välutveckladeinstrumentförstyrningavtiderochkostnaderiprojektensamtstarktfokuspåmiljö,kvalitetochflexiblalös-ningarskaparServicekontoretettstortmervärdeförBoråsStad.

OrganisationServicekontoretärsedanettantalårtillbakaorganiseratifemoperativaenheterbeståendeavtryckeri-,anläggnings-,fastighets-,verkstads-ochfordonsavdelningen.Enheternastödsisinturavstabsfunktionerförekonomistyrning/IT,perso-

Samtliga belopp ovan är redovisade exklusive interna transaktioner i form av administrativa tjänster och intern försäljning mellan avdel-ningarna. Dessa transaktioner uppgår till cirka 81 Mkr, vilket utgör skillnaden mellan ovanstående budgetbelopp och den av fullmäktige fastställda budgeten (339 Mkr).

DRIFTREDOVISNINGIntäkter 273161,0 271793,0 258000,0 291973,0Kostnader -268874,0 -269019,0 -256000,0 -287820,0Resultat +4287,0 +2774,0 +2000,0 +4153,0Kommunbidrag – – – –

Resultatefterkommunbidrag +4287,0 +2774,0 +2000,0 +4153,0Resultatkrav +660,0

Ackumuleratresultat +13872,7 +15985,0 +20138,0

INVESTERINGSREDOVISNING -10725,5 -16745,6 -18000,0 -12021,3

5


nalfrågorsamtkvalitets-ochmiljösamordning.Strukturen(sedannågraårtillbaka)inomav-delningAnl./Park/Fritidmeduppdelningitrearbetschefs-grupperhargetttydligaförbättringargenomeffektivareutförande,bättrefungeranderutiner,närmarekontaktmedkundernaochderasrepresentantersamtnärmarekontaktförpersonaleninomarbets-gruppernatillsinachefer.

Produktivitetsförbättringar och Beställare-utförare-modellen Servicekontoretsverksamhetenligtbeställar-utförare-modellenharunderettstortantalårsuccessivtanpassatstilldeförutsättningarsomBoråsStaderbjuder.Kontinuerligtarbetemedeffektiviseringmedfärreantalanställdaförvarjeår.TotaltharunderServicekontorets19-årigaverksamhetungefär264personerslutatoch270påbörjatsinaanställningar.Avdesenareharcirkahälftentillkommitviaorganisationsföränd-ringar,därpersonaltillförtsServicekontoretfrån

andrakommunalaenheter,ochrestensomnyan-ställningar.Underdessaårharca118personerförsvunnitutanattersättas.

Underåren2000–2010harantaletanställdaminskatmed25%närproduktionsvolymensamtidigtmeränfördubblats.Dettainnebärenproduktivitetsförbättringstörreän10%perår.Servicekontoretsprisnivåerharundersenareårvaritmycketkonkurrenskraftigaijämförelsemedandraaktörerpåmarknaden,vilketframgårvidutvärderingaravgenomfördaupphandlingarinomBoråsStad.RollensomprisdämpandefaktorpådenkommunaltekniskamarknadenförBoråsStadharundersenareårvaritmycketvärdefullbådevidhög-ochlågkonjunktur.

Servicenämndens resultat

Omsättning Servicenämndens omsättning i den operativa verksamheten, exklusive administration uppgår för år 2010 till 333,7 milj. kronor vilket är den högsta sedan förvaltningen bildades 1992.

Nettoökningen, d.v.s. ökning av försäljningsvolym exkl. Servicekontorets interna fakture-ring mellan avdelningarna, uppgår till cirka 18 Mkr. Den externa kundandelen utgjorde under året cirka 6,4 % av försäljningsvolymen exkl. internt.

Omsättningen fördelar sig enligt nedan

2007 2008 2009 2010 milj.kr % milj.kr % milj.kr % milj.kr %Servicekontoretinternt 53,5 17 55,8 18 54,8 17 47,9 14BoråsStadsförvaltningarochbolag 238,7 77 239,5 75 245,9 76 267,5 81Övrigoffentligverksamhet 6,0 2 6,6 2 7,4 2 8,3 2Övrigakunder 13,8 4 16,4 5 14,4 5 10,0 3

312,0 100 318,3 100 322,5100 333,7 100

6


ProduktionsförutsättningarUnderåretsomgåttharkonjunktureninombygg-ochanläggningssektornförbättratsavsevärtefterdensnabba,kraftiganedgångenunder2008ochbörjanav2009.Servicekontoretharåterigenhaftennågotbättrebeläggningavuppdragvilketinverkatpåekonomin.Dettagällersärskiltanläggningsinriktadeuppdrag.Konkurrensut-sattauppdragutepåanbudsräkningharerbjuditbättrepriser.Utbudetochefterfråganpåentre-prenadjobbinomanläggningssidanharinneburitattpersonalresursernahaftstörrekontinuitetisinsysselsättning.Omfattandearbetenisambandmedsnöfall(väghållning,takskottningetc.)harocksåinneburitenheldeliformavökadeintäk-ter.Servicekontoretsrollsomprisdämpandefak-torpådenkommunalamarknadenärfortfarandemycketbetydelsefull.GenomerbjudandenomhögservicegradochmedpersonalsomharhögkompetensharefterfråganavServicekontoretstjänsterpåandraområdendessutomvaritganskabraochävenunder2010gettgodamervärdenfördekommunalabeställarförvaltningarna.

Uppdrag utanför kommungränsen och samarbete med aktörer utan-för Borås StadSedanServicenämndensreglementeändratsun-derföregåendeårärsamarbetemednärliggandekommunerenstrategiskmöjlighetförBoråsStadochServicekontoret.Förattnåframgångmeddennatypaverbjudandeochnåframtillavtalmedandrakommunerkrävskonstruktivalös-ningargenompolitiskaöverbyggnader.Arbeteharpåbörjatsmedattutvecklasådanalösningar,ochtillsdessattdettafinnsavvaktarServicekon-toret.

Utveckling av personalViharundersenareårstarktfokuseratpåeffek-tivitetsutvecklingochegenprofessionalisminomallaverksamhetsområden.Inomledarutvecklingharvigenomförtettlunch-till-lunch-seminarie.Fokusvarbl.a.försäljning(marknadsföring,kundkontakter,kalkylarbete),produktionspla-neringochinformationsfrågorinomServicekon-toret.Viarbetarefterdevisenrättkompetenspå

rättplatsvidrätttillfälle.Detärenförutsättningförattviskaklaraavdeuppdragvifår.Detinnebärattviständigtbehöverhållaossajourmedvilkalagstadgadeutbildningarsomkrävs.Vibehöverocksåhaenberedskapförattutbildamerspecifikt.Tilldetkommerattvimåstevaraflexiblaoch”ryckain”därdetbehövs.Förattdettaskafungerauppmuntrarvilärandeidetdagligaarbetet.SjukfrånvaroDentotalasjukfrånvaronvidförvaltningenharfortsattattminskaävenunder2010.Denupp-gickdåtill3,3%avkontrakteradtid.Detärenminskningmed0,3procentenheter.Dettaärenkraftignedgångsedan2005dåsjukfrånvaronlågpå10,5%.Detärdockviktigtattpåpekaattpåenrelativtlitenpopulation(knappt250anställ-da)fårettparlångasjukfallettstortstatistisktgenomslag.Underåretsomgickharfleralångasjukfallavslutats,mensjukfrånvaronharminskatinomallaintervall.Andelenmedarbetaresominteharvaritsjuk-skrivnaallsuppgickunder2010tilldrygt38,0%.Detärenökningjämförtmed2009.Härfinnsdockenosäkerhetiuppgifterna.Medarbe-tarekaniolikahögutsträckningtautsemesterellerkompensationsledigtvidkortasjukfallpåenellerettpardagar.FörfrågorsomrörpersonaliövrigthänvisastillPersonalekonomiskaredovisningenför2009.

Kvalitet och miljö, årsredovisning 2010Underhösten2010gjordesenomcertifieringochuppgraderingavledningssystemetförkvalitettillSS-ENISO9001:2008.Under2010övergickvårainternrevisorertillattarbetamerprocessinriktatochföljahelaflödeniställetförattsomtidigaretittapåenskildarutiner.Dettaharvaritpositivtdåmanfåttenmerövergripandebildavverksamheterna.Intern-revisionernagenomförsnugruppvisochvarjegruppgjordeinternrevisionpåtvåolikaområdenunderåret,sammanlagt10områden.Pådessa10områdenharmanfunnitbristersommedfört5noteringar(förbättringsförslag)och14mindreavvikelser.

7


Teknisk utförarverksamhetServicenämndenharnuinästantvådecennierarbetatmedtekniskutförarverksamhetinombeställar-utförare-konceptetdärkostnadernaskallvarabaseradepåsjälvkostnadsprincipen.Servicekontoretsorganisationärsedanettan-talårvälfungerandeochrationell.Detärdockviktigtattdetfinnstäckningavkostnadernaförgarantiåtaganden,förkalkyluppdragsomejledertillbeställningar,förekonomiskariskeripågå-endeuppdragsomkanfallautocheventuellapersonalkostnaderförejsysselsattaegnaresurserisambandmedtillexempelförloradebeställ-ningar,lågkonjunktureffekteriuppdragsutbudetetcetra.Därförärävendetgångnaårets”resultat”attbetraktasommycketbramedenresultat-marginalpånästan1,3%iöverskott. Ackumulerat resultat Efterverksamhetsåret2010ärdetutgåendesam-ladeackumuleraderesultatet+20138,0kkr.

Konkurrens för Servicekontorets verksamhet AbsolutamerpartenavdeuppdragServicekonto-retutförärutsattaförnågonformavpriskonkur-rens.Vissauppdraghartillkommitundermyckethårdakonkurrensmässigavillkor,andramednågonformavbegränsningipriskonkurren-sen.Menallauppdrag,ävendesomtillkommer

genomförhandlingar,harenväsentligkonkur-rensdimension.DetärdettafaktumsomgörServicekontorettilleneffektivochkraftfullaktörinomdeflestaområdendärverksamhetbedrivs.Dettaärocksåhuvudorsakentillattdetkommersåmångaattackerviainsändare,tidningsartiklarmedmerasomharsittursprunghosendelavServicekontoretskonkurrenter.PåServicekontoretharsedanmångaårbegreppetkonkurrensinneburitdetsammasomuttrycket;Vårt agerande för Borås Stads bästa.Service,kvalitetochkostnadseffektivitetärkonkurrensmässiganyckelordiverksamheten.Uttrycketpriskonkurrensmåstekopplastillovannämndaordochuttryck.FörossärkonkurrensattkundeninteärtvingadatthandlaavossmenattkundenkanlämnaossenbramotiveringidefallhaninteväljerService-kontoret Omorganisation i Borås StadSedanbörjanavjuni2010hariServicekontoretbedrivitsettintensivtarbeteförattorganiseraverksamheternaidennyastruktursomgällerikommunenfrån1januari2011.TotaltillförsServicekontoretfemnyaverksamhetsgrenarochdessutomenutökningavvissaverksamheter.To-talthandlardettaomcirka100nyamedarbetaresomtillkommer.

Övergripande verksamhets– och kvalitetsmål

Miljö Uppnått2009 Mål2010 Uppnått2010

AndelpersonfordoniBoråsStadsverksamhetsomärmiljöfordoni% 40 50 57

Egenorganisation Uppnått2009 Mål2010 Uppnått2010Andelsjukfrånvaroavordinariearbetstidi% 3,49 3,5 3,3KF:s beslut för hela kommunen 6,2 6,0 5,4Antaletsjukfallöver60dagar 15 12 9KF:s beslut för hela kommunen 1 086 965 814Arbetadtidförtimavlönadeomräknattillårsarbetare 6,4 3 9,3KF:s beslut för hela kommunen 512 460 471,1

8


Därförharennyorganisationsstrukturskapatsdärgamlaavdelningarharsammanfogatsmedhelaellerdelaravandraavdelningartilltotaltfemnyaavdelningar.Denya,tillkommandeverksamheternablirplaceradeifyraavdessafemavdelningar.Mycketkraftochenergihargåttåtunder2010förattgenomföradeorganisatoriskaförändring-arna,ochmycketkraftochenergikommerattgååtunderdenärmasteåren,framförallt2011,förattfådenyaavdelningarnaochhelaServicekon-toretattfungerabra.

Tankar för verksamheten under år 2011Detkommandeåretkommerimångaavseendenattbliettprövoår.Detkommeratttatidochdetkommerattkostapengarattfåheladennyaorganisationenattblimycketslagkraftig.Menvikommerattansträngaossförattlyckas.DärförärdetmycketviktigtattallasomtillhörServicekontoretfortsätteratthanteraarbetetmedförsäljning,marknadsföringochdialogermedkundernaochderasrepresentanterpåettprofessionelltochförtroendeskapandesättsåväl

idennyaorganisationensomunderdentidsomgårinnanavdelningarnahar”kommitpåplats”isinanyaformer.

Servicekontorets visionUndersenareårhariServicekontoretsarbetefokuseratspåinnehålletivisionen:

”Alla medarbetare på Servicekontoret verkar alltid för Borås Stads bästa i uppgiften att vara kommunens leverantör av stadsteknik”.

LedstjärnorUnderdetgångnaårethardet,liksomundersenareår,gälltensträvaninomServicekontoretattalltid,ochialltsomutförs,låtainnehålletiledstjärnornanedanstyrasättetatttänka,beteen-denochhurarbeteutförs.Allamedarbetarelåtervarjedagledstjärnornavararättesnöreiverksam-heten.

Ledstjärnor för Servicekontoret Dessa skall alltid, liksom tidigare, prägla vårt beteende och vårt sätt att utföra arbetsuppgifterna.

• Måluppfyllelse Vadärvåruppgift? Vadharvibetaltför?• Rättkvalitet Ejförhög! Ejförlåg!• Rättmiljö VibyggeretthållbartBorås!• Effektivtresursutnyttjande Användkrafternarätt!• Helhetssyn Intebaraegenverksamhetutanäventillkommunensbästa!• Omtanke Visaintresse,respektochomtankegentemotmedarbetare, kollegorocharbetskamraterochderasarbetssituation.• Sundekonomi Braekonomiskkontrollpåvårverksamhet!• Affärer Varaomdömesgillochklokibeställare-utförandeprocessen

9


ope

ra

tiv

t å

rsr

esu

lta

t 1

992-

2010

i m

kr

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3

2,8

4,3

2,1

3,5

1,8

0,7

0,6

4,2

2,0

0,3

2,6

3,2

2,3

-1,3

-1,3

-1,2

-2,7

-2,8

År

4,2

10


ledning och administrationVerksamhetsbeskrivningUnderbegreppet”ledningochadministration”samlasredovisningsmässigtkostnaderför• Servicenämnden• förvaltningsledning• internastabsfunktioner• lokaler(Pantängen-fastigheten)

Internastabsfunktionerutgörettstödtilldeoperativaverksamheternaochinnefattar• personaladministration• lönehantering• ekonomistyrning• nämndsekretariat• IT-samordning• personalservering• kvalitets-ochmiljösamordning

Verksamheten 2010Administrationenuppvisarettresultatpå±0kr.Kostnadernaförovannämndaadministrativaverksamheterärmedandraordisinhelhetutför-deladepådeoperativaverksamheter,somstödsavdessaadministrativafunktioner.

Personalenhetenarbetarbådestrategisktochoperativtmedpersonal-ochlönefrågor,tillexempelrekrytering,lönerevisionerochlönesätt-ning,arbetsmiljö,utbildningar,likabehandling,arbetsrättochhälsofrågorsomfriskvårdochrehabilitering.

Storkraftharunderåretgåttåtförattförsökagenomförakommunfullmäktigesbeslutomscannadeleverantörsfakturoroche-handel.Allakostnader(leverantörsfakturor)måstepasseragenomförsystemetKomMadärsamtligaintäktergenererasviakundfaktureringdåingenanslags-finansieringförekommer.Scanning/e-handelharinneburitnyarutiner.

EtableringpåPantängenunder2007öppnademöjlighetertillgodasynergivinstergenomsam-arbetemedBoråsElnätAB.Deninnebarocksåbättreinternmiljöochennaturligstartförattstärkalagandaninomorganisationen,vilketsuccessivtocksåmärktsmerpåtagligtunderår2010.Mångaavvåramedarbetaredrivsavenga-gemangochframåtanda.Tillsammansmednyahjälpmedelochutrustningar,bättrelogistikochökadinternsamverkanmellanavdelningarnaidennyaanläggningenharpositivaeffekterupp-nåttsunderdetvåsenasteåren.

DetfinnsfortfarandeettstortintresseinomBoråsStadförServicekontoretsnyaanläggningpåPantängen.Ävenunderdetgångnaåretharettflertalbesökgenomförtsfrånandraförvaltningar,kommunalaenheterellerpolitiskapartigrupperförarbetsplatsträffar,planeringsträffar,lednings-mötenetcetraiServicekontoretslokaler.Oftaikombinationmedguidadeturerpåanläggning-en.DettaärenligtvåruppfattningettmycketviktigtlediattmarknadsföraochinformeraomServicekontoretstjänsterinomBoråsStad.

År2010blirdetsistaåretpåentioårigepokdärorganisationsstruktureniprincipharhaftsammautseende.Idennyaorganisationenkommerallapersonellaresurserföradministrativauppgifterattbliorganiseradeinomdeoperativaavdelning-arna.

11


VerksamhetsbeskrivningKommuntryckerieterbjuderhelhetslösningarförkopierings-ochtryckeritjänsterinnefattandesåvälpaketeringsomdistributionsamtsamord-ningsansvarförinköpavkopieringsutrustningförBoråsStad.Iverksamheteningårävenlayout-ochoriginaltjänsterförtrycksaker.Dessutomingårienhetenocksåkommunensinternabud-transporterochvaktmästeritjänsterförstadshus-kvarteret.

Verksamheten 2010Förtryckeriethar2010inneburitettfortsattarbetemedattsamordnatjänsterförBoråsStad.Samordningsansvaretförinköpavkopierings-maskinerharinneburitenstorbesparingförförvaltningarna.Viharcirka350maskinervilketinnebärattviiprincipägerallamaskiner.BesparingenförBoråsStadsförvaltningarochbolagberäknasliggapåcirka4mkr/år.Ambitionenivårtarbetemeddenkompetenssomfinnsinomtryckeriverksamhetharvaritochkommerframgentattvaraenliknandesamord-ningförtrycksaksproduktion.Vivetattdetfinnsminstlikamycketpengarattsparapåensamord-ninginomdettaområde.

Viharunder2010ökatproduktionenavlayoutochprinttjänstervilkettillstordelberorpådennyagrafiskaprofilensominnebäratttryckerietblirmerinvolveradidessatjänster.Viserdettasomettviktigtstegivårmålsätt-ningatteffektiviserahelaflödetavdokument-hanteringeninomBoråsStad.Detkommerävensäkerställaattdengrafiskaprofilsomärantagenbibehålls.

Påbud/vaktmästerihardenpositivatrendenmedsamordningavolikatyperavtransporterfortsatt.Mendetärfortsattsåattflerkommundelarsköterdelaravbudgångeniegenregivilketinteäroptimalt.Förhoppningsviskommerdennyaorganisationenattinnebäraattmanseröversamordningenavtransporterocheffektiviserarbådeurmiljösynpunktmenävenurekonomisksynpunkt.Viharunder2010ävensköttbilarnaibilpoo-lernaistadshusetochSaturnus.

Omsättning Tryckeri

Kund 2008 2009 2010

Tkr % Tkr % Tkr %

BoråsStad 13270 92 14680 92 15560 92Boråssjukhus 288 2 319 2 339 2Föreningar 866 6 960 6 1010 6 14424 100 15959 100 16909 100

Resultat och resultatmarginal tryckeri

2008 2009 2010

Resultat(tkr) +251 +298 +321Resultatmarginal(%) 1,7 1,8 1,9

tryckeri

12


VerksamhetsbeskrivningAvdelningenverkarinomfyraolikahuvudom-råden;gatu-,va-,park-ochfritidsanläggningarsamtarbetarmedbådenyanläggning,driftochunderhåll.

FörGatukontoretsräkningskötsmerpartenavkommunensgator,broar,torgochparkerings-platservadavservinterväghållning,barmarks-underhåll,underhållavtrafikanordningarmedmera.ÄvenkommunensVA-ledningarochvissaavdecentralaparkernaskötspåuppdragavGatukontoret.ArbetenapåVA-sidanomfattarunderhåll,saneringar,vattenmätarservicesamtrensningavvattendragochskötselavfontänermedmera.Utöverpark-ochträdgårdsskötselävenmarkrenhållningsåsomhalkbekämpning,sopningochogräsbekämpningpågator,gång-banorochövrigahårdgjordaytor.AvdelningenutförocksådelaravGatukontoretsnybyggnadergällandepark-,gatu-ochVA-anläggningar,of-tastefterupphandlingarikonkurrensmedandraentreprenörer.

FörFritids-ochFolkhälsokontoretsräkningskötsdriftochunderhållav31st.idrottsanläggningaricentralortenblandannatBoråsArena,Ryahal-len,Boråshallen,RyavallenochIshallen.VidaremotionsanläggningarnavidKypesjönochKrans-mossensamtbollplanernavidRydaochRamna-vallensomexempel.Verksamheten 2010Omsättningenharunderåretökatmedcirka11mkr.jämförtmed2009.Gatukontoretharökatmed20mkr.,mestberoendepådensträngavinternibörjanochslutetavåret.IövrigtharGatukontoretkvarsinbeställningsvolymtillServicekontoretpåca100mkr.likt2008och2009.Lokalförsörjningskontoretharocksåökatsinbeställningsvolymjämförtmed2009.Ävendärärorsakentillökningenvinterarbeten.

ArbetenavseendebeställningarfrånFritids-ochFolkhälsokontoretochövrigaoffentligaverksam-heterharfortsattinormalomfattningmedanomsättningsvolymenharminskatfrånövrigaförvaltningar/bolagsamtexternakunder.

Underårethartotalt163anbudavlämnats,varav129st.(79%)avserkonkurrensutsattaupphand-lingar.Avdeupphandlingarsomavgjortshar86st.(53%)medförtbeställningar.

SamarbetetmedLastbilscentralenomhanteringochförsäljningavåtervinnings-ochkompost-materialpåRamnaslättharpågåttliksomtidi-gare.Frånanläggningenharomkring30000tonmaterialtransporteratsutförattåteranvändasisambandmedbeläggnings-ochnyanläggningsar-beten.Underdetgångnaåretharävenenfortsattförädlingavmarkområdetskett. Större projekt under året- VA-entreprenaderförcirka12mkr.med BergsätersgatanochTullensomdestörsta objekten.- Renoveringavlekplatserförca5mkr.,där Baldersgatanharenfaktureradvolymav cirka1mkr.- ExploateringsområdenaKärraetappIIi BrämhultochHovalidaiSpar-sörharbyggts utförsammanlagtcirka8,4mkr.- VidareharStoraBrogatanfåttenombygg- nadför3mkr.ochViskaforsskolansskol- gårdenombyggnadför2,6mkr.- Busshållplatsericentralorten,P-platservid Boråsparkensamtennyrondellvid kvarteretFiltretförsammanlagtcirka6mkr.- OljesaneringavmassorvidAlidebergför 5,2mkr..

anläggning/park/fritid

13


Omsättning Anläggning/Park/Fritid

Kund 2008 2009 2010

Tkr % Tkr % Tkr %

Gatukontoret 97513 58,0 102219 60,3 12221865,9Fritids-ochfolkhälsokontoret 2098912,4 2064012,2 2047711,0Lokalförsörjningskontoret 5901 3,6 5850 3,4 9465 5,1Övrigaförvaltningarochkommunalabolag 23877 14,2 21713 12,8 17803 9,6Övrigoffentligverksamhet 4691 2,8 5818 3,4 6567 3,5Övrigaexternakunder 15399 9,0 13476 7,9 9058 4,9 168370 100 169716 100 185588 100

Internt 18963 *20775 16034

187333 190491 201622

*Internaomsättningenharökatp.g.a.ändradhanteringavinternaarbetsordrarisambandmedinförandetavfakturaskanning.Jämförelseövertidenblirdärförinterelevant.

*Iresultatetförår2009ingårnedlagdakostnaderpåtotal411tkrgällandedeliprojekt”HögersvängfrånGetängsvägentillAlingsåsvägen”enligtöverenskommelsemellanGatukontoretochServicekontoret.Utandennaöverenskommelsehadeavdelningensårsresultatsåledesvarit2.186tkr(1,1%).

Resultat och resultatmarginal Anläggning/Park/Fritid

2008 2009* 2010


14


Omsättning Bygg/Fastighetsservice

Kund 2008 2009 2010 Tkr % Tkr % Tkr %

Internabeställningar 3660 9 3983 10 4472 12Lokalförsörjningskontoret 26610 64 29739 72 24281 65Fritids-ochfolkhälsokontoret 1170 3 954 2 1170 3Övrigaförvaltningar 8275 20 5202 13 6202 17Kommunalabolag 1589 4 1183 3 1055 3 41304 100 41061 100 37180 100

VerksamhetsbeskrivningAvdelningenärenkommuninternutföraremedLokalförsörjningskontoret,LFK,somhuvudsak-ligbeställareochomfattardelarnabygg,fastig-hetsskötselochlokalvård,därbygg-ochfastig-hetsskötselutgörcirka70%avomsättningen.Bygghantverkarnautförunderhållsarbetenochsmärreom-ochtillbyggnaderinomkommunensfastigheter.Iverksamheteningårocksåfastig-hetsskötselochberedskapsåtagandeavseendefastigheternasdrift.Fastighetsjourenomfattarävendecirka200personhissar,sominstalleratsiprivatabostäderikommunenmedhjälpavbo-stadsanpassningsbidrag.Kompetensförutförandeavbostadsanpassningarfinns,ochförhoppningenärattdennatypavuppdragkommerattökaframöver.Lokalvårdutförsihuvudsakiförvalt-ningsbyggnadericentralorten.Dessutomingårdriftenavcafe -́ochrestaurangverksamheternaistadshuskvarteretochpåPantängen.Dessatvåverksamhetersysselsättertotaltcirka29avavdel-ningenstotaltcirka60anställda.

Verksamheten 2010Omsättningeninomavdelningenharunder2010uppgåtttilldrygt37Mkrochdetoperativaresultatetuppgårtillcirka-374tkr.Intäkternahärrörfrånlöpandeuppdragochfrånentrepre-naderupphandladeikonkurrens.Underårethar30anbudpåombyggnadsarbetenlämnatsoch

20harresulteratibeställningar.Avdelningensanbudsprisnivåpåbyggtjänsterbedömsvarakonkurrenskraftig.BlanddebyggprojektsomutförtsunderåretkannämnasarbetenmedrenoveringavInägovägen7C-Dpåcirka1,1mkr.samtombyggnaderpåNorrbygårdenochpåFlamenskahusetför1,6mkr.Vissamindrelokalvårdsuppdragikonkurrensingårocksåiuppdragen(t.ex.regelbundenstäd-ningavrastplatser).Iövrigtäruppdragenkoncentreradetilldrift-,underhålls-ochsmärrebyggnadsarbeten.Inomfastighetstekniksidanharkompetensenbreddatsmedinriktningspecielltmotenergi-ochmiljöteknik.SamarbetetmellanLFKochServicekontoretinomenergi-ochmiljöområdetharblivitmerkonkretunder2010,ochvårförhoppningärattundernästkommandeårsefruktenavdettaarbete.Inomlokalvårdssidanutgörstädningavbyggnadernaistadshuskvarteretknappthälftenavuppdragsvolymen.Vidareutförskontinuerligtasbestsaneringpådetkommunalafastighetsbe-ståndet.InombyggserviceverksamhetenharminskadbeställningsvolymfrånLokalförsörjningskontoretunderåretinneburitneddragningarpåpersonal-sidan.

bygg/fastighetsservice

15


VerksamhetsbeskrivningVerkstadenarbetarmedunderhålloch”akuta”reparationeravfordon,maskinerochväghåll-ningsutrustning.IförstahandärarbetetinriktatmotServicekontoretsegenmaskinpark,menar-betenutförsävenåtandraförvaltningar.Dessut-omtillhandahållskonstruktion,tillverkningochreparationeravallehandakommunaltekniskain-stallationertillGatukontoret,Lokalförsörjnings-kontoretsamtFritid-ochFolkhälsokontoretsomstorakunder.DessutomhararbetenianslutningtilldiversekonstverkutförtsåtKulturkontoret.

Avdelningensförrådsvararförlagerhållningavfrekventareservdelarochförbrukningsmaterial,menutgörocksåberedskapsförrådmedreservde-larförkommunensledningsnät,snöröjnings-ochsandningsutrustningmedmera.Förrådetinrymmerävenendrivmedelsstationsomservarkommunensfordonochmaskinparksamtentvätthallförmaskiner,redskapochfordon.Genomförrådethanterasävenuthyrningsmate-rialsåsomgeneratorer,pumpar,kompressorer,elmaterialsamttrafikskyltarochtrafikavstäng-ningsmaterialförbådeServicekontoretsegenverksamhetochförandraförvaltningarochkom-munalabolag.Dessutomhanterasidrottsmaterialsomtoalett-,dusch-ochsekretariatsvagnarsamtevenemangs-tältmedmerasomviaIP-skogenhyrsuttillföreningarverksammaikommunen.

Verksamheten 2010Enhetensomsättninguppgickunder2010till26,5Mkrmedettpositivtresultatpå287kkr.

Verksamhetenimekaniskverkstadharunderåretdelvissaknatfastarbetsledning,vilketorsakatvissaplaneringsstörningar.Cirka5000starbetsordrarhareffektueratsge-nomverkstadenunderåret.

Ettaktivtarbetemedatteffektiviseralagerhan-teringenharunderåretresulteratienminskningavlagervärdemed20%ochdärigenomnåttenförrådsomsättningpå3ggr/år.

Verkstadenharunderåretutförtreparationeravsnöplogar,sandspridare,sopmaskiner,gräs-klippare,kommunaltekniskapåbyggnadersamtandramaskinerdär”märkesverkstäder”intefinnstillgängliga.Verkstadenharäveningåttivinter-beredskapensomenintegreraddelisnöröjnings-funktionenochtidvisvaritbemannaddygnetruntisambandmedsnöväder.

Under2010har60stanbudlämnats,varav27stresulteratibeställningar.Blanddearbetensomverkstadenutförtunder2010kannämnassättningav42msmidesräckevidBoråsövre,utbyteavenkabelbropå21möverjärnvägsspårvidByttorp,24mräckesamt55mkantplåtvidViskaforsskolan,tillverkningochmonteringavtransformatorunderredesamtgolvtilltransfor-matorrumvidVästerlånggatan,byteav34m²fasadbeklädnadavkorrigeradplåtpåGång-hesterskolansamtmonteringavcirka6000sthandikappmarkeringarförsynsvagaiStadshu-set,Hultaängar,Sjöboskolan,Sandaredsskolan,Sandgärdskolan,Engelbrektskolan.

Resultat och resultatmarginal Bygg/Fastighetsservice

2008 2009 2010

Resultat(tkr) +208 +10 -374Resultatmarginal(%) 0,5 - -

verkstad/förråd

16


fordonVerksamhetsbeskrivningAvdelningenägerochadministrerarhuvudpartenavkommunensägdaellerleasadefordonochma-skiner.GenomServicekontoretsinvesteringsbud-getsvararfordonsenhetenävenförnyanskaffningavfordonochmaskinertillkommunensövrigaförvaltningar,sompåföreskostnaderförräntor,avskrivningar,reparationermedmeragenominternahyresdebiteringar.Personbilarleasasochförnyasfortlöpandemedantyngrefordonochentreprenadmaskinerköps.Enhetenadministrerarävendriftochunderhållavkommunikationsradioutrustningförkom-munenstekniskaverksamheter.Därtillkommerettcentraltregisteröverfordon,tillexempellättasläpkärrormedmerasomägsavandraförvalt-ningar,ochförvilkaenhetensamordnarinbetal-ningavfordonsskatterochförsäkringar.

Servicekontoretarbetarenligtkommunensantagnamiljömålochantaletmiljöfordonökarkontinuerligt.

Verksamheten 2010Fordonsenhetenfortsätterenpositivutvecklingsomkännetecknasavprofessionalismochkund-känslaochomsättningenärunderverksamhets-åretdennästhögstasedanbildandetavenheten.Omsättningen,sombaseraspåenhyressättninggrundadpåverkligafordons-ochmaskinkostna-der,uppgårtill51Mkrochverksamhetsresultatetuppgårtill+850kkr.Fordonsenhetenadministrerarförnärvarandecirka550fordons-ochmaskinenheterinomkommunenochdessbolag.Avdessaär534finansieradegenomleasingavtalvilketgerbramöjligheterattsuccessivtförnyafordonsparkenstekniska,säkerhets-,komfort-ochmiljömässigastandard.BoråsStadskravpåmiljöanpassadefordongörocksåattfortsattainvesteringarförattbytautäldrefordonochmaskinerärnöd-vändiga.AnskaffningenavnyafordonskeriettnärasamarbetemedAdministrativakontoretsupphandlingsenhet.Regelbundettecknasocksåserviceavtalförskötselnavdeflestafordonen.

Resultat och resultatmarginal Verkstad/Förråd

2008 2009 2010

Resultat(tkr) -157 -150 +287Resultatmarginal(%) - - 1,0

Omsättning Verkstad/Förråd

Kund 2008 2009 2010 Tkr % Tkr % Tkr %

Internabeställningar 17307 66,1 20332 77,6 20336 76,7Gatukontoret 2225 8,5 812 3,1 848 3,2Lokalförsörjningkontoret 1257 4,8 760 2,9 795 3,0Fritids-ochfolkhälsokontoret 1073 4,1 1315 5,0 1299 4,9Övrigaförvaltningar 628 2,4 262 1,0 292 1,1Kommunalabolag 2016 7,7 1467 5,6 1538 5,8Övrigakunder 1676 6,4 1258 4,8 1405 5,3 26182 100 26206 100 26513 100

17


Omsättning Fordon

Kund 2008 2008 2010 Tkr % Tkr % Tkr %

InterntSK 15901 32 *9656 20 7086 14Gatukontoret 3889 8 4356 9 4905 10Kommundelskontor 13613 28 16255 33 18011 35Lokalförsörjningskontoret 879 2 420 1 1340 3BoråsEnergiochMiljöAB 10578 22 12807 26 14265 28Övrigaförvaltningar 1593 3 1560 3 1688 3Kommunalabolag 2603 5 3715 8 4238 8 49056 100 48769 100 51533 100

Resultat och resultatmarginal Fordon

2008 2009 2010


AvServicekontoretsegna112person-ochser-vicebilardrivs21stmedetanoloch20stmedbiogas.EndelavServicekontoretsfordonkörspåsyntetiskdieselsomärframställdurnaturgas.Dettagerenpositivmiljöeffekt,menbränsletärocksånågotdyrareänvanligdiesel.

DådeavAdministrativakontoretsupphandlings-enhetgjordaramavtalenförbilupphandlingskettisamarbetemedfleraavBoråsStadsnärliggandekommunerharServicekontoretfåttfrågorfrånnågraavdessakommuner.Detfinnsettstortin-tresseattlåtaServicekontoretsfordonsavdelninghanterafordonenefterliknandemodellsom

inomBoråsStad.InomramenförServicenämn-densnyligenändradereglementearbetarService-kontoretvidareförattnåframtillsamarbetsavtalmednågraavdessanärliggandekommuner.

*Sedanår2008harServicekontoretsmodellförkostnadsfördeladefordonändrats.Kapitalkostnader,kostnaderförreparationermedmeraredovisasfortsättningsvis,förförvaltningensegnafordon,direktpåanvändarnasavdelningar.Detärenföljdavvårtarbeteattförenklavåraru-tinerinomförvaltningen.Dettainnebärlägre”intern”omsättninginomServicekontoretochattförsäljningssiffrornaöverårenejblirjämförbara.

18


BoråsElnätAB VolvoFLL260,Skylift 2684500

Servicekontoret TraktorMF3645, 57000 ÅkgräsklippareHusqvarna 83560 ÅkgräsklippareHusqvarna 88620 Markvibrator 135000 Avstängningsmaterial 313975 Vinterväghållningsutrustning 375000 IPSkogen-utrustning 103.170 1156325Totaltkronor 8400225

Sammanställning över 2010 års investeringar

BoråsEnergi&MiljöAB VolvoFE,Lastbilm.skåpbyggnation 1754300 Mercedes,Sopbil,gas 2345000 Lastväxlar–Containrar 460100 4559400

Fritids-ochFolkhälsokontoret GatukontoretochLokalför- sörjningskontoret 0

investeringar i fordon och maskiner 2010Investeringsbudgetenföråretuppgicktill15Mkr.Åretsfaktiskainvesteringarifordonochmaski-neruppgårtill8,4Mkr.BlanddestörreinvesteringarnaåterfinnsförBoråsEnergi&MiljöAB:sräkning1st.sopbilför2,3Mkr,1st.lastbilför1,7mkrochcontain-rarför0,5Mkr.

FörBoråsElnätAB:sräkninghar1st.lastbilmedskyliftför2,7Mkranskaffats.

FörFritids-ochFolkhälsokontorets,Lokalförsörj-ningskontoretsochGatukontoretsräkningharunderåretingainköpgjorts.

Servicekontoretsstörreegnainvesteringaromfat-tarvinterväghållningsutrustningför0,4Mkrochavstängningsmaterialför0,3Mkr.

Servicekontoretharunder2010haftenlägrein-vesteringsnivåpågrundavosäkerhetmedarbetetidennyakommandeorganisationen.Dessutomharfördröjningaravvissaupphandlingarskett,blandannatsomenföljdavanpassningartillLOU,lagenomoffentligupphandling.Inför2011förutsättsinvesteringsnivånattökatillnormalinvesteringsvolymigen.

19


Budget RedovisningLedningochadministrationIntäkter 20673,0 21401,0 21440,0 21669,0Kostnader -20673,0 -21401,0 -21440,0 -21669,0Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Inkomster – – – –Utgifter – – – –Nettoinvesteringar – – – –

TryckeriIntäkter 14424,0 15959,0 15200,0 16909,0Kostnader -14173,0 -15661,0 -15000,0 -16588,0Resultat +251,0 +298,0 +200,0 +321,0

Inkomster – – – –Utgifter -3015,0 -2710,1 -3000,0 -3621,1Nettoinvesteringar -3015,0 -2710,1 -3000,0 -3621,1

Anläggning/Park/FritidIntäkter 187333,0 190491,0 185000,0 201622,0Kostnader -184048,0 -188716,0 -183800,0 -198553,0Resultat +3285,0 +1775,0 +1200,0 +3069,0

Bygg/FastighetsserviceIntäkter 41304,0 41061,0 40418,0 37180,0Kostnader -41096,0 -41051,0 -40218,0 -37554,0Resultat +208,0 +10,0 +200,0 -374,0

Verkstad/FörrådIntäkter 26182,0 26206,0 28000,0 26513,0Kostnader -26339,0 -26356,0 -27800,0 -26226,0Resultat -157,0 -150,0 +200,0 +287,0

FordonIntäkter 49056,0 48769,0 49650,0 51533,0Kostnader -48356,0 -47928,0 -49450,0 -50683,0Resultat +700,0 +841,0 +200,0 +850,0

Inkomster –Utgifter -7710,5 -14035,5 -15000,0 -8400,2

Nettoinvesteringar -7710,5 -14035,5 -15000,0 -8400,2

verksamheten i siffror för 20101 000-tal kr och löpande priser

2008 2009 2010

20


förslag till resultatreglering 2010Kommunstyrelsen föreslås besluta att tillföra Servicenämnden utgående ackumulerat resultat enligt följande:

Ingåendeackumuleratresultat +15985000Åretsresultat +4153000

+20138000

21


22


23


servicekontoretpostadress Servicekontoret, Borås Stad, 501 80 Borås

besöksadress Västerängsgatan 6, Pantängentel 033-35 70 00 (växel) webbplats boras.se/servicekontoret

Foto

: Ja

n K

an

san

en

Documents

Servicekontoret, Borås Stad, Årsredovisning 2010