Upload
others
View
20
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ODAMIZ ARACILIĞI İLE VERİLEN ZARF İÇİNDEKİ BİLGİLER İLE GİRİŞ YAPILIR. KULLANICI ADI : T.C. KİMLİK NO PAROLA: ZARF İÇİNDEKİ ŞİFRE
https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/pages/login.jsp SAYFASINA GİRİŞ YAPILIR
REÇETE GRUPLARINI AYRI AYRI FATURALANDIRMA İŞLEMİNİ YAPIYORUZ. SİSTEM BU DURUMU OTOMATİK OLARAK GETİRİYOR. FATURA TARİHİ VE FATURA NO KISIMLARI DOLDURULUR. FATURA TARİHİ BÖLÜMÜNE İLGİLİ AYIN SON GÜNÜ YAZILIR. BU BİLGİLER DOĞRU OLARAK GİRİLDİKTEN SONRA ‘’FATURALANDIR’’ KISMINA BASILIR
HER REÇETE GRUBU İÇİN AYRI AYRI FATURALANDIRMA İŞLEMİ YAPILDIKTAN SONRA EKRAN AŞAĞIDAKİ GİBİ
GÖRÜNMEKTEDİR.
DÖNEM SONLANDIRMA VE FATURA İŞLEMİ YAPILDIKTAN SONRA ALDIĞIMIZ ÇIKTILAR FATURA EKİ VE BELGELERİNE
KOYULUR.
• Tıbbi malzeme reçeteleri,
• 1. grup reçeteleri : Tıbbi Sarf Malzeme Reçeteleri
• 2. grup reçeteleri : Hasta Alt bezi Reçeteleri (Örnekleme yöntemine tabii reçeteleri)
• 3. grup reçeteleri : Hazır Protez Ortez Reçeteleri
şeklinde ayrılır.
• Her grup için Fatura düzenlenerek, reçeteler fatura listelerine göre sıralanarak, evrakların zarar görmesini ve bozulmasını engelleyecek şekilde, ayrı klasörler halinde teslim edilir.
• Klasör üzerine Eczane tesis kodu, Eczane Adı, reçetelerin ait olduğu dönemi - reçete grubu yazılır.
• Sarı klasör kullanılmalıdır.