SHP2 - Korisnicko_uputstvo

ComTrade ITSS Restricted Page 1

SHP2

Korisniko uputstvo

za fakturiste


REVIZIJE DOKUMENTA

PROMENE

Datum Verzija Opis Autor

12.07.2012 1.0 Inicijalna verzija Vladan Anus

26.07.2012 1.1 Dopuna dokumenta Vladan Anus

28.12.2012 1.2 Dopuna dokumenta Ana Mandari

30.01.2013 1.3 Dopuna dokumenta Jelena ujkovi

14.06.2013 1.4 Dopuna dokumenta Vladan Anus

RECEZENTI

Datum Verzija Odobrio Pozicija

DISTRIBUCIJA

Ime Pozicija


Sadraj

1. UVOD ........................................................................................................................ 5

1.1. SVRHA ....................................................................................................................................... 5

1.2. OBIM DOKUMENTA ...................................................................................................................... 5

2. PRISTUP APLIKACIJI .................................................................................................... 6

3. ADMINISTACIJA PARAMETARA SISTEMA .................................................................... 7

3.1 PARAMETRI SISTEMA .................................................................................................................... 7

3.2 PREGLED SETOVA, USLUGA, MATERIJALA I LEKOVA ........................................................................... 10

4. UPRAVLJANJE IMPORTOM ....................................................................................... 13

4.1 IFARNICI KOJI SE IMPORTUJU....................................................................................................... 13

4.2 PROCES IMPORTA ....................................................................................................................... 13

5. ORGANIZACIONE JEDINICE ....................................................................................... 16

5.1 ZNAAJ ORGANIZACIONE STRUKTURE ZA FAKTURU ........................................................................... 16

5.2 PARAMETRIZACIJA ODELJENJA ...................................................................................................... 16

5.3 EVIDENTIRANJE USLUGA DNEVNE BOLNICE U MEDICINSKOM DELU I OBRAUN ZA FAKTURU PACIJENTA ...... 17

6. SETOVI I GRUPE USLUGA DIJAGNOSTIKE................................................................... 18

6.1 SETOVI ..................................................................................................................................... 18

6.1.1 Set usluga ...................................................................................................................... 18

6.1.2 Set laboratorija .............................................................................................................. 21

6.1.3 Set izotopija ................................................................................................................... 23

6.2 DIJAGNOSTIKA GRUPE USLUGA .................................................................................................. 25

6.2.1 Laboratorija ................................................................................................................... 25

6.2.2 Izotopija ......................................................................................................................... 27

7. MAPIRANJE .............................................................................................................. 29

7.1 ADMINISTRACIJA DIJAGNOZA ........................................................................................................ 29

7.1.1 Dodavanje nove dijagnoze ............................................................................................ 30

7.2 ADMINISTRACIJA LEKOVA ............................................................................................................ 31

7.2.1 Dodavanje novog leka ................................................................................................... 33

7.3 ADMINISTRACIJA MATERIJALA ...................................................................................................... 35

7.3.1 Dodavanje novog materijala ......................................................................................... 36

7.4 ADMINISTRACIJA USLUGA ............................................................................................................ 38

7.4.1 Dodavanje nove usluge ................................................................................................. 39


8. FAKTURA ................................................................................................................. 41

8.1 GENERISANJE XML FAJLA FAKTURE I VALIDACIJA FAKTURE ................................................................. 41

8.1.1 Validacija fakture ........................................................................................................... 42

8.1.2 Preuzimanje XML fajla fakture ...................................................................................... 44

8.2 PREGLED I IZMENA STAVKI ZA FAKTURU .......................................................................................... 44

8.2.1 Izmena stavki u fakturi osiguranika ............................................................................... 46 8.2.1.1 Izmena .................................................................................................................................................... 46 8.2.1.2 Dodavanje usluge ................................................................................................................................... 48 8.2.1.3 Dodavanje leka ili materijala .................................................................................................................. 49

8.2.2 Pregled nakon izmena stavki u fakturi osiguranika ....................................................... 52

8.2.3 Auriranje osiguranja ..................................................................................................... 53

8.2.4 Dodavanje osiguranika .................................................................................................. 55 8.2.4.1 Fakturisanje usluga i utroka bez osiguranika ........................................................................................ 56

8.2.5 Detaljna pretraga ........................................................................................................... 57

8.3 PREGLED FAKTURE ZA PACIJENTA .................................................................................................. 59

8.4 OSPORENJA ZA FAKTURU ............................................................................................................. 61

8.4.1 Import povratnice .......................................................................................................... 62

8.4.2 Izmene ........................................................................................................................... 63

8.4.3 uvanje izmena sa markiranjem osporenja za osiguranika kao ispravljenim ............... 66

8.5 AURIRANJE STAVKI FAKTURE ....................................................................................................... 68

8.6 ZAKLJUAVANJE / OTKLJUAVANJE STAVKI FAKTURE ......................................................................... 70

8.6.1 Otkljuavanje stavki fakture .......................................................................................... 71

8.6.2 Zakljuavanje stavki fakture .......................................................................................... 72


1. Uvod

1.1. Svrha

Svrha dokumenta je da opie poslove fakturiste u sistemu i upozna ih sa detaljnim karakteristikama,

podeavanjima i mogunostima funkcionalnosti za fakturisanje.

1.2. Obim dokumenta

Dokument je napisan na osnovu postojeih dokumenata koji definiu infrastrukturne zahteve za

postavljanje reenja. U ovom dokumentu projektne zahteve je pisao Comtrade IT Solution & Services.

SHPAF projekat razvijen od strane Comtrade ITSS oslanja se na ove infrastrukturne zahteve, koji

moraju biti u potpunosti ispotovani.


2. Pristup aplikaciji

Pristup aplikaciji se vri sa korisnikom koji je definisan u sistemu kao fakturista. U zavisnosti od

upuenosti fakturiste i saradnje fakturne slube sa IT slubom, uloge koje fakturista moe imati u

sistemu mogu varirati od striktno vezanih za sam proces generisanja i ispravljanja faktura, do ire

administracije parametara vezanih za sam proces fakturisanja (parametrizacija, upravljanje

importom, kreiranje setova, administracija ifarnika...).

Slika 2-1 Prijava na sistem

Nakon prijavljivanja u aplikaciju, opcije za fakturistu su grupisane na ekranu Podeavanje parametara

sistema. A do njega moemo doi klikom na Korisniki meni u gornjem desnom uglu ekrana, nakon

ega se otvara meni kao na narednoj slici.

Slika 2-2 Grupa opcija Administracija


3. Administacija parametara sistema

3.1 Parametri sistema

Da bi se sistem pravilno podesio za potrebe fakture, fakturista mora u saradnji sa IT administratorom

da pravilno podesi sledee parametre u opciji Parametri sistema, u administraciji:

1. Faktura - Generisanje podataka na zatvaranju epizode (0=NE, 1=DA)* - odreuje vreme

generisanja fakture, odnosno da li e se faktura za odreenog pacijenta generisati nakon

zavretka epizode leenja ili iskljuivo u vreme generisanja definisano u sistemu.

Preporuujemo da se koristi opcija 1, kako bi fakturisti u svakom trenutku imali aurne

podatke u Pregledu i izmeni fakture.

2. Faktura - PIB ustanove polje za unos PIB-a ustanove

3. Faktura - ifra ustanove polje za unos ifre ustanove

4. Faktura - Vreme generisanja podataka za fakturu definisanje vremena kada e se u toku

dana pokretati servis za generisanje fakture. Preporuuje se vreme kada je najmanje

korisnika aplikacije. Samo generisanje moe da se izvrava vie puta u toku dana. Ova opcija

je veoma bitna ukoliko korisnici fakturisti ili administratori moraju da urade Auriranje stavki

fakture u modulu Fakture.

5. Import - Folder za arhivu definisanje putanje do foldera u kojem e se svi importovani

ifarnici arhivirati. Podrazumevana lokacija na serveru je C:\log\ZIS_SHP\Archive

6. Import - Folder za import definisanje putanje do foldera iz kog e sistem uitavati ifarnike

(S ifarnik, ifarnik osporenih knjiica i ifarnik osiguranika). Podrazumevana lokacija na

serveru je C:\log\ZIS_SHP\Import

7. Import - Interval za proveru u sekundama odreuje interval proveravanja import servisa

koji odreuje da li postoje ifarnici za uvoz podataka. Ukoliko iz nekog razloga (SW/HW

odravanje servera, restart servera ili servisa...) servis za import ne radi, u trenutku kada je

zakazan import ili auriranje, sistem e u definisanom intervalu proveravati da li je servis u

funkciji i kada servis bude proradio automatski e zapoeti zakazanu aktivnost. Preporuena

vrednost je 60.

8. Opte - Cene lekova i materijala (1 = Fondovska, 2 = Mapirana, 3 = Prosena nabavna, 4 =

Poslednja nabavna) definisanje koje e cene lekova i materijala biti koriene u fakturi,


kako bi se ispunili propisi RFZO-a. Ako je izabrana vrednost razliita od 1, a odgovarajua

cena ne postoji, koristi se fondovska cena. U fakturu za osiguranika se upisuje cena leka ili

materijala, koja ima iznos nii od maksimalne propisane cene od strane RFZO-a ili RFZO

maksimalna (vaea na dan evidencije po RFZO ifarniku) ukoliko je mapirana, prosena

nabavna ili poslednja nabavna cena (u zavnisnosti koji je parametar postavljen) via od

propisane.

9. Opte - Default participacija za usluge (RSD) odreuje iznos podrazumevane participacije.

Kada se unese 50 kao podrazumevana vrednost, sistem e postaviti za prvu unetu uslugu u

toku dana 50 dinara participaciju, a za ostale e biti 0 dinara. Ovaj parametar proverava da li

pacijent ima postavljen OOP. Ukoliko nema OOP, parametar radi kao to je opisano u

zavisnosti koji je iznos postavljen. Ukoliko ima OOP, participacija e uvek biti 0 dinara, bez

obzira na evidentirane usluge. Ovaj parametar funkcionie samo za pacijente kojima jena

prijemu za osiguranje postavljeno RFZO obavezno.

10. Opte - Integrisan sa LIS-om (0 = NE, 1 = DA)* - parametar odreuje da li se aktivira

integracija dva sistema. Ukoliko je podeen parametar 1, prilikom kreiranja uputa za

laboratoriju i klikom na Poalji u LIS, kreiraju se poruke koje se alju eksternom sistemu (LIS).

Rezultati laboratorijskih analiza se mogu videti u ZIS-u kada se unesu u LIS-u. U odnosu na

parametar Generisanje podataka iz LIS-a, sistem kreira ili ne kreira fakturu za usluge iz LIS-a.

11. Faktura - Genrisanje podataka iz LIS-a (0=NE, 1=DA)* - Ukoliko je parametar LIS integracije

podeen na 1 i parametar za generisanje podataka iz LIS-a podeen na 1, sistem e kreirati

fakture za usluge koje su unete u LIS-u, na osnovu odgovora na upute koji su kreirani i poslati

u LIS. Ukoliko je parametar LIS integracije podeen na 1, a parametar za generisanje

podataka iz LIS-a podeen na 0, sistem e iskljuivo preuzimati i prikazivati rezultate

laboratorijskih analiza na osnovu odgovora na upute koji su kreirani i poslati u LIS. U ovom

sluaju neophodno je da se faktura generisana u LIS-u spoji sa fakturom iz ZIS-a, ukoliko se

kompletna faktura za ustanovu alje na portal.

12. ifre - Atribut usluge Ostalo podrazumevana ifra na prijemu pacijenta. ifarnik atributa

propisuje RFZO i on dolazi u okviru S ifarnika. ifarnik sadri sledee vrednosti:

00 - bez atributa

01 - usluga pruena licu sa invaliditetom

04 - priprema os.lica za kardiohirurku intervenciju

05 - Hitna medicinska usluga


Podrazumevana vrednost je 00, kao najee biran atribut za usluge. Ukoliko se na prijemu

promeni ovaj atribut on vai za sve usluge u toku leenja, kao i koeficijent za vrednost usluga.

Atributi usluga se mogu kombinovati.

13. ifre - Prefiks za BO dane - podrazumevana ifra bolnikog dana, BD po klasifikaciji RFZO

14. ifre - RFZO Id obaveznog osiguranja - podrazumevana ifra je 1

15. ifre - RFZO TranId podrazumevana ifra je 1

16. ifre - Specijalistiki pregled kontrolni - podrazumevana ifra za kontrolni pregled u

ustanovi. Ukoliko je potrebno za lekare je mogue postaviti drugaiju podrazumevanu ifru

pregleda u administraciji korisnika.

17. ifre - Specijalistiki pregled prvi - podrazumevana ifra za prvi pregled u ustanovi. Ukoliko je

potrebno za lekare je mogue postaviti drugaiju podrazumevanu ifru pregleda u

administraciji korisnika.

18. ifre - ifra BD za dnevnu bolnicu - podrazumevana ifra iz RFZO ifarnika koju bolnica koristi

za obraun leanja u dnevnoj bolnici. U S ifarniku su trenutno aktuelne sledee ifre za

obraun BD dnevne bolnice: BD0050, BD0108 i BDDNEV.

19. ifre - Id domae zemlje - podrazumevana ifra je SRB

20. ifre - ifra usluge za setove bolnikih dana * - Podrazumevano treba setovati na BDXXXX i

mapirati novu uslugu BDXXXX na bilo koji BD u ifarniku (detaljnije objanjenje u odeljku -

Setovi)

21. ifre - ifra vojnog osnova osiguranja podraumevana ifra za vojno osiguranje.

Podeavanjem ifre osnova osiguranja 9010, registracija pacijenata koji su vojni osiguranici

ne zahteva unos LBO i BZK ukoliko ih vojni osiguranik nema u staroj vojnoj zdravstvenoj

knjiici

22. ifre - Tip usluge Ostalo - podrazumevana ifra na prijemu pacijenta. ifarnik tipova usluga

propisuje RFZO i on dolazi u okviru S ifarnika. ifarnik sadri sledee vrednosti:

0 Ostalo

1 Tue, alkoholisana stanja i slino

2 Saobraajna nesrea

3 Povrede na radu, profesionalna oboljenja

Podrazumevana vrednost je 0, kao najee biran tip usluge. Ukoliko se na prijemu promeni

ovaj tip on vai za sve usluge u toku leenja i upisuje se u odgovarajui tag u fakturi.


23. Opte - Koristi RFZO MEOP servis (0 = NE, 1 = DA)* - podrazumevana vrednost je 0. Ukoliko

ustanova ima kredencijale za korienje MEOP servisa za proveru osiguranja pacijenata, ovaj

parametar je potrebno postaviti na 1, i u saradnji sa IT slubom, proveriti da li je veza ka

RFZO servisu za proveru osiguranika ispravna. U sluaju kada se koristi MEOP servis

3.2 Pregled setova, usluga, materijala i lekova

Nakon prijavljivanja u aplikaciju, u zavisnosti od prava pristupa, administrator ili fakturista mogu da

vide pregled setova, usluga, lekova i materijala za koje je potrevno izvriti korekciju nakon importa S

ifarnika ili administracije usluga, lekova ili materijala.

Ovaj pregled se nalazi na ekranu Podeavanje parametara sistema. Do ovog ekrana se dolazi

klikom na Korisniki meni u gornjem desnom uglu ekrana, nakon ega nam se otvara meni kao na

narednoj slici.

Slika 3.21 Grupa opcija Administracija


Ukoliko postoje setovi ili usluge, lekovi i materijali koje je potrebno administrirati, prikazae se ekran

sa sledeim sadrajem:

Slika 3.22 Administracija Prikaz spornih usluga, lekova, materijala i setova u kojima se nalaze

Usluge koje nisu u upotrebi su prikazane u utim poljima. Svaka usluga ima link ka administraciji

usluge, gde se mogu promeniti svi potrebni parametri. Takoe naveden je svaki set u kom se nalazi

sporna usluga. Klikom na naziv seta, otvara se administracija spornog seta i korisnik e dobiti

obavetenje koja se usluga vie ne nalazi u setu poto nije u upotrebi ili je obrisana. Administratori ili

fakturisti mogu da provere i izmene sporni set i ubace novu uslugu ili jednostavno sauvaju bez

sporne.

Materijali i lekovi koji nisu aktivni na dan ili nisu u upotrebi prikazuju se u svetlo plavim poljima.

Izmena materijala ili leka koji nije u upotrebi se vri klikom na link u nazivu materijala ili leka. Ukoliko

materijal ili lek nemaju link koji vodi na stranu sa administracijom, to znai da je taj materijal ili lek


obrisan iz ifarnika. Klikom na naziv seta u polju gde je navedeni materijal ili lek, otvara se

administracija spornog seta i korisnik e dobiti obavetenje o materijalu ili leku koji se vie ne nalazi u

setu poto nije u upotrebi ili nije aktivan. Administratori ili fakturisti mogu da provere i izmene sporni

set i ubace drugi materijal ili lek ukoliko je potrebno.


4. Upravljanje importom

4.1 ifarnici koji se importuju

U aplikaciju se importuju sledei ifarnici koje propisuje i ustanovama dostavlja RFZO:

o ifarnik S - Dovoljno je importovati samo ovaj ifarnik iz fajla XMLPrikazSifarnikazaSZZ.zip sa

portala RFZO

o ifarnik osporenih/ponitenih knjiica RFZO portal Ponitene knjiice

o ifarnik osiguranika Ukoliko ustanova nabavlja ifarnike osiguranika, oni se mogu uitati

kroz aplikaciju. Vano je da sve ifarnike koje nabavite importujete istovremeno.

Primer: Ustanova nabavlja ifarnike osiguranika za 2 filijale. Jedan ifarnik je auran i

ustanova ga nabavlja svakog meseca, a drugi ifarnik se nabavlja jednom u par meseci. Da bi

se u aplikaciji prilikom pretrage prikazali mogui svi pacijenti, potrebno je uitavati aurni

sifarnik i poslednji aktuelni druge filijale istovremeno, bez obzira to je stariji ifarnik ranije

uitavan.

4.2 Proces importa

Proces importa ifarnika u bazu podataka je omoguen opcijom importa. Import podataka je

funkcionalnost pomou koje je omoguen automatski uvoz podataka iz ifarnika, sa mogunou

zakazivanja poetka u odreeno vreme. Proces importa zavisi od dodatne komponente servisa za

import. Da bi import bio mogu potrebno je da je servis stalno aktivan.


Slika 4.2-1 Ekran za import ifarnika

Koraci pokretanja importa su sledei:

1. U folderu za import na serveru, koji je definisan u parametrima sistema (podrazumevano

C:\log\ZIS_SHP\Import) postaviti ifarnike. U ovom folderu bi trebalo da se nalaze samo XML

fajlovi koje elite da importujete.

2. Kada su fajlovi smeteni u odgovarajui direktorijum, potrebno je zakazati import.

Podrazumevano vreme je sat vremena vee od tekueg vremena. Mogue je izabrati datum i

vreme iz kontrole ili runo uneti.

Slika 4.2-2 Zakazivanje importa

3. Klikom na Zakai novi import se zakazuje import podataka u prethodno izabrano vreme.

Preporuka je da se import zakazuje van radnog vremena, tj. u vremenima kada je manji

saobraaj ka bazi


4. Na ekranu importa su prikazane sve relevantne informacije o zakazanim uitavanjima

podataka. Lista je sortirana na dole po koloni Zakazan za. U koloni fajlovi se nalazi spisak

ifarnika koji su spremni za import. U koloni akcije je prikazano dugme stop sa kojim moe da

se zaustavi proces uvoza

5. Proces uvoza podataka e zapoeti nakon isteka intervala koji je definisan u Parametrima

sistema. Servis za import proverava u odreenom intervalu da li ima fajlova za import.

6. Kada se nakon isteka tog intervala pokrene proces uvoza, upisuje se vreme poetka, menja se

status u zapoeo. Proces je mogue zaustaviti klikom na Stop

7. Nakon zavrenog importa unosi se vreme zavretka, u koloni status se postavlja status

Uspeno, sa brojem insertovanih redova.

8. Nakon uspeno zavrenog importa mogue je preuzeti izvetaj o importu. U ovom izvetaju

se prate sve promene koje su novi ifarnici doneli.

Slika 4.2-3 Izvetaj importa

Pored servisa za import postoji i servis za generisanje fakture koji je stalno pokrenut.


5. Organizacione jedinice

Izborom opcije Organizacione jedinice na ekranu za administraciju omogueno je kreiranje

organizacione strukture. Na vrhu organizacione strukture je Bolnica, na sledeem nivou nalazi se

Sektor, zatim Odeljenje, a na dnu je Osnovni medicinski odsek, tj. Ambulanta i Stacionar.

BOLNICA

ODELJENJE 1

SEKTOR 1

AMBULANTA 1

STACIONAR 1

ODELJENJE 2

ODELJENJE 3

AMBULANTA 2

AMBULANTA 3

STACIONAR 2

STACIONAR 3

Slika 5-1 Organizaciona struktura

5.1 Znaaj organizacione strukture za fakturu

Organizaciona struktura je bitna zbog:

zaposlenih, koji se formacijski vezuju za konkretnu organizacionu jedinicu (pripadaju nekoj

organizacionoj jedinici)

zaposlenih, koji po rasporedu rada odreeni deo radnog vremena izvravaju na konkretnim

organizacionim jedinicama

obrauna fakture, koja prati medicinsko osoblje, koje prua usluge i evidentira utroak lekova

i materijala po organizacionim jedinicama

vezivanja apotekarskih magacina za mesto utroka

5.2 Parametrizacija odeljenja

Za tip Odeljenje potrebno je dostaviti administratorima Fondovske ifre odeljenja, ifre

standardnih BD (bolnikih dana), ifre BD za intezivnu negu i ifre BD za poluintezivnu

negu. Svi ovi podaci su obavezni.


Za tip Odeljenje mogue je vezati i najee koriene usluge, lekove, materijale i dijagnoze u

Default ifre kako bi korisnici sistema to jednostavnije unosili dijagnoze i usluge/utroak u

cilju to lakeg i ispravnijeg fakturisanja. ifre koje se koriste su ifre iz RFZO ifarnika za

usluge, materijal, lekove i dijagnoze i odvajaju se zarezom ukoliko se unosi nekoliko ifara.

Broj default ifara nije ogranien.

Za unete BD usluge, na odeljenjima nije potrebno unositi ponovo ove usluge, ve je dovoljno

prilikom prijema pacijenta na stacionar izabrati odgovarajuu negu na ekranu evidencije

pruenih usluga za pacijenta. Svakog sledeeg dana sistem automatski upisuje prethodno

izabranu negu tj BD uslugu. Medicinsko osoblje moe evidentirati sav utroeni materijal i

lekove na uslugu bolnikog dana, a ukoliko je potrebno dodati jo neku uslugu na

raspoloaganju im je celokupan RFZO ifarnik usluga u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj

zatiti. Ukoliko je potrebno promeniti tip nege (standarna, poluintenzivna i intenzivna), onog

dana kada pacijentu bude potreban vei ili manji stepen nege, jedan klik na izbor nege

postavlja podraumevani BD za svaki naredni dan leanja. Formula za obraun bolnikih dana

koju priznaje RFZO (broj dana leanja pacijenta 1) je implementirana u obraun na kraju

leenja pacijenta.

Ukoliko pojedina odeljenja nemaju bolnike dane ili konfiguracija od tri podrazumevana

bolnika dana nije dovoljna za odeljenje, mogue je deaktivirati opciju Ima BO dan. Na

odeljenjima bez podeenih BD usluga, ukoliko je potrebno usluge bolnikih dana je i dalje

mogue unositi preko evidencije usluga za pacijenta.

5.3 Evidentiranje usluga dnevne bolnice u medicinskom delu i obraun za

fakturu pacijenta

Sistem automatski obraunava vrednost bolnikih dana za pacijente kojima se na prijemu na

stacionar za tip prijema postavi Dnevna bolnica.

Za fakturu ovih pacijenata sistem automatski obraunava 80% vrednosti usluge standardnog BD na

odeljenju (po RFZO pravilniku) i tu uslugu prikazuje na ekranu za evidenciju usluga i utroka. Dovoljno

je samo postaviti ifru BD dnevne bolnice koju ustanova koristi u parametrima sistema i ta ifra, e

zajedno sa izraunatom cenom biti prikazana u fakturi.

Za razliku od standardnog prijema i standardnog naina obrauna BD za leenje pacijenta, u sluaju

tipa prijema Dnevna bolnica, sistem obraunava usluge BD dnevne bolnice samo za one dane kada se

neto unese i sauva ili sauva samo postojei BD dnevne bolnice na ekranu Evidentiranje pruenih

usluga.


6. Setovi i grupe usluga dijagnostike

6.1 Setovi

Opcija kreiranja setova je dostupna korisnicima kojima administrator dodeli ulogu za kreiranje

setova. Ukoliko fakturista ne kreira setove, preporuuje se da ih proveri pre nego to korisnici ponu

da ih primenjuju na slubama, kako bi se izbegle greke u fakturi.

6.1.1 Set usluga

Pomou setova je mogue kreirati ablone usluga, davanja lekova, potronje sanitetskog materijala

koji se najee koriste. Izborom opcije Set usluga se prikazuje ekran sa spiskom setova usluga za

korienje prilikom dodavanja usluga za pacijente.

Slika 6.1.1-1 Setovi usluga


Klikom na dugme Novi set otvara nam se ekran za dodavanje novog seta:

Usluge se dodaju klikom na akciju [+], zatim se iz liste izabere odgovarajua usluga. Listu

usluga je mogue pretraivati po ifri i nazivu

Za izabranu uslugu je mogue u polju Kol uneti koliko je bilo usluga. Svaku uslugu je mogue

promeniti ili obrisati

Za izabranu uslugu je mogue u polju Participacija uneti kolika je participacija za uslugu.

Ukoliko je u jednom setu vie usluga, potrebno je ispratiti pravilnik RFZO-a koji navodi na koji

nain se naplauje participacija za pacijenta u odnosu na pruene usluge. Participacija se

moe promeniti i naknadno posle primene seta na slubi od strane medicinskog osoblja.

Slika 6.1.1-2 Kreiranje seta usluga


Slika 6.1.1-3 Dodavanje usluga u set usluga

Za setove koji se primenjuju na stacionaru, mogue je kreirati set sa uslugom BDXXXX (definie se u

parametrima sistema):

Ovu uslugu je potrebno mapirati na bilo koji BO dan iz RFZO ifarnika

Primenom seta u kojem su svi utroeni materijali i lekovi vezani za BDXXXX, sistem

automatski prepoznaje koja je usluga bolnikog dana evidentirana i vezuje utroak na

izabrani BD na stacionaru

Ovim postupkom se mogu dodati utroeni materijali i lekovi, a da se ne dupliraju usluge koje

su podrazumevane u BO danu

Na kartici lekovi je mogue dodati lekove koji su vezani za pruenu uslugu. Nakon izbora opcije za

dodavanje [+] prikazuje se lista lekova. Nakon izbora leka iz liste prikazuje se padajua lista iz koje je

potrebno izabrati uslugu za koju se vezuje. Takoe, mogue je uneti i koliinu. Svaki lek je mogue

izmeniti (ikonica sa listom i olovkom) ili obrisati [-] .

Na kartici sanitetski materijal je mogue dodati sanitetski materijal koji je vezan za pruenu uslugu.

Nakon izbora opcije dodavanje [+] prikazuje se lista. Nakon izbora prikazuje se padajua lista iz koje

je potrebno izabrati uslugu za koju se vezuje. Takoe, mogue je uneti i koliinu. Svaki materijal je

mogue izmeniti (ikonica sa listom i olovkom) ili obrisati [-] .

Na kartici Organizaciona jedinica se trikliraju za koji tip organizacione jedinice se vezuje ovaj set i/ili

svaka organizaciona jedinica na kojoj ovaj set treba da bude vidljiv prilikom evidencije usluga za

pacijenta.


Za uvanje seta potrebno je kliknutu na dugme Sauvaj. Ukoliko ne elimo da snimimo set, ili posle

snimanja elimo da se vratimo na ekran za pregled setova, to moemo uraditi na Izai. Klikom na

akciju izmena (ikonica sa listom i olovkom) pored eljenog seta, moemo promeniti podeavanja i

sadraj seta. Klikom na akciju brisanja [-] pored eljenog seta, moemo obrisati taj set.

6.1.2 Set laboratorija

Kreiranjem setova za laboratoriju je mogue definisati uestale analize koje se koriste u laboratoriji.

Izborom opcije Set laboratorija se prikazuje ekran sa spiskom setova laboratorijskih usluga za

korienje prilikom dodavanja usluga za pacijente.

Slika 6.1.2-1 Setovi uputa za laboratoriju

Kreiranje seta je mogue izborom opcije Novi set .

Prikazuje se spisak grupa usluga za laboratoriju koje je mogue izabrati. Unesemo ime seta u polje

Naziv, a zatim tikliramo usluge koje elimo da budu u setu.


Slika 6.1.2-2 Kreiranje seta uputa za laboratoriju

Za uvanje je potrebno kliknutu na dugme Sauvaj. Ukoliko ne elimo da snimimo set, ili posle

snimanja elimo da se vratimo na ekran za pregled setova, to moemo uraditi na Izai.

Klikom na akciju izmena (ikonica sa listom i olovkom) pored eljenog seta, moemo promeniti

podeavanja i sadraj seta.

Klikom na akciju obrii [-] pored eljenog seta, moemo obrisati taj set.


6.1.3 Set izotopija

Mogue je definisati uestale analize koje se koriste u izotopiji. Izborom opcije Set izotopija se

prikazuje ekran sa spiskom setova usluga za izotopiju za korienje prilikom dodavanja usluga za

pacijente.

Slika 6.1.3-1 Setovi uputa za izotopiju

Kreiranje seta je mogue izborom opcije Novi set.

Prikazuje se spisak grupa usluga za izotopiju koje je mogue izabrati. Unesemo ime seta u polje Naziv,

a zatim tikliramo usluge koje elimo da budu u setu.


Slika 6.1.3-2 Kreiranje seta uputa za izotopiju

Za uvanje je potrebno kliknutu na dugme Sauvaj. Ukoliko ne elimo da snimimo set, ili posle

snimanja elimo da se vratimo na ekran za pregled setova, to moemo uraditi na Izai.


podeavanja i sadraj seta.

Klikom na akciju obrii [-] pored eljenog seta, moemo obrisati taj set.


6.2 Dijagnostika grupe usluga

6.2.1 Laboratorija

Izborom opcije Laboratorija prikazuju se grupe za laboratorijsku dijagnostiku

Slika 6.2.1-1 Laboratorija grupe usluga

Nova grupa se dodaje izborom Nova grupa. Prikazuje se ekran za unos ifre, naziva i usluge koju je

mogue izabrati akcijom Dodaj [+].


Slika 6.2.2-2 Laboratorija usluge

Nakon izbora usluge potrebno je uneti krai naziv i referentne vrednosti. Elemente je mogue

pomerati u listi strelicama gore i dole. Svaki element je mogue promeniti ili obrisati.

Potrebno je izabrati Sauvaj da bi se podaci uneli u bazu podataka.

Ukoliko ne elimo da snimimo grupu usluga, ili posle snimanja elimo da se vratimo na ekran za

pregled grupa usluga, to moemo uraditi na Izai.


podeavanja i sadraj grupe usluga.

Klikom na akciju obrii [-] pored eljene grupe usluga seta, moemo obrisati tu grupu usluga.


6.2.2 Izotopija

Izborom opcije Izotopija prikazuju se grupe usluga za izotopiju.

Slika 6.2.2-1 Izotopija grupe usluga

Nova grupa se dodaje izborom Nova grupa. Prikazuje se ekran za unos ifre, naziva i usluge koju je

mogue izabrati akcijom Dodaj [+].


Slika 6.2.2-2 Izotopija usluge

Nakon izbora usluge potrebno je uneti krai naziv i referentne vrednosti. Elemente je mogue

pomerati u listi strelicama gore i dole. Svaki element je mogue promeniti ili obrisati.

Potrebno je izabrati Sauvaj da bi se podaci uneli u bazu podataka.

Ukoliko ne elimo da snimimo grupu usluga, ili posle snimanja elimo da se vratimo na ekran za

pregled grupa usluga, to moemo uraditi na Izai.


podeavanja i sadraj grupe usluga.

Klikom na akciju obrii [-] pored eljene grupe usluga seta, moemo obrisati tu grupu usluga.


7. Mapiranje

Opcija se nalazi sa leve strane glavnog ekrana administracije sistema. Sadri etiri opcije:

Administraciju dijagnoza

Administraciju lekova

Administraciju materijala

Administraciju usluga

Administracija dijagnoza, lekova, materijala i usluga omoguava ustanovi da, ukoliko je potrebno, na

osnovu RFZO ifarnika podese i mapiraju dijagnoze, lekove, materijale i usluge na nain koji

ustanovama najvie odgovara.

7.1 Administracija dijagnoza

Klikom na opciju Administracija dijagnoza iz menija sa leve strane, otvara nam se ekran Dijagnoze, sa

listom svih dijagnoza koje su importovane iz S ifarnika RFZO-a. U listi se nalaze osnovne informacije

o dijagnozama: ifra, Naziv, U upotrebi, Akcije.

Listu moemo filtrirati kucanjem ifre, dela naziva, ili da i ne u polje U upotrebi. Primer filtrirane liste

dijagnoza po delu naziva (post), je na narednoj slici.

Slika 7.1-1 filtirana lista dijagnoza


Za svaku dijagnozu u listi mogue je uraditi izmenu unetog podatka i brisanje celog zapisa. Klikom na

opciju izmena (ikonica sa listom i olovkom) vri se izmena, dok se klikom na opciju obrii [-] vri

brisanje zapisa.

7.1.1 Dodavanje nove dijagnoze

Na dugme se otvara ekran za unos nove dijagnoze. Na ovom ekranu se nalazi detaljniji pregled

podataka vezanih za dijagnozu.

Podaci koje je mogue uneti na ovom ekranu su:

ifra je ifra koju elite da ima nova dijagnoza koju dodajete, moe i ne mora da bude

formirana na osnovu neke fondovske ifre. Ovo je obavezan podatak.

Fondovska ifra - je zvanina ifra dijagnoze po ifarniku RFZO-a.

Naziv je naziv koji elimo da naa dijagnoza nosi. Ovo je obavezan podatak.

Latinski naziv Ovo je obavezan podatak.

U upotrebi - polje koje kad je tiklirano oznaava da je ova dijagnoza u upotrebi, tj.

aktivna i da e se videti svuda u sistemu.

Slika 7.1.1-1 Dodavanje nove dijagnoze

Na dugme Sauvaj se podaci snimaju, i sada se na novi lek moe pronai u listi lekova na ekranu

Lekovi, na koji se vraamo klikom na dugme Izai.


7.2 Administracija lekova

Klikom na opciju Administracija lekova otvara nam se ekran Lekovi, sa listom svih lekova koji su

importovani iz S ifarnika RFZO-a. U listi se nalaze osnovne informacije o leku: ifra, Naziv, Cena, U

upotrebi, Akcije.

Slika 7.2-1 Administracija lekova


po delu naziva (bruf), leka Brufen je na narednoj slici.


Slika 7.2-2 Filtirana lista lekova

Za svaki lek u listi mogue je uraditi izmenu unetog podatka i brisanje celog zapisa .Klikom na opciju

izmena (ikonica sa listom i olovkom) vri se izmena, dok se klikom na opciju obrii [-] vri brisanje

zapisa.

Na dugme tampaj se vri tampa cele liste lekova.


7.2.1 Dodavanje novog leka

Na dugme Dodaj lek se otvara ekran za unos novog leka. Na ovom ekranu se nalazi detaljniji pregled

podataka vezanih za lek. Podaci koje je mogue uneti na ovom ekranu su:

ifra je ifra koju elite da ima novi lek koji dodajete, moe i ne mora da bude formirana na

osnovu neke fondovske ifre, ovo je obavezan podatak

Fondovska ifra je zvanina ifra leka po S ifarniku RFZO-a

Naziv Je naziv koji elimo da na lek nosi, ovo je obavezan podatak

Jedinica mere jedinica mere za lek, ovo je padajua lista koja se popunjava iz ifarnika, koji

se administrira, to pravo ima administrator, pa je za izmenu ove liste potrebno njega

kontaktirati

Koliina u pakovanju koliina leka u pakovanju, po jedinici mere, dakle komad, gram,

mililitar, ovo je padajua lista koja se popunjava iz ifarnika, koji se administrira, to pravo ima

administrator, pa je za izmenu ove liste potrebno njega kontaktirati

U upotrebi polje koje kad je tiklirano oznaava da je ovaj lek u upotrebi, tj. Aktivan i da e

se videti svuda u sistemu

Generiko ime Generiko ime za lek, ovo je padajua lista koja se popunjava iz ifarnika,

koji se administrira, to pravo ima administrator, pa je za izmenu ove liste potrebno njega

kontaktirati

ATC klasifikacija ATC klasifikacija leka, ovo je padajua lista koja se popunjava iz ifarnika,

koji se administrira, to pravo ima administrator, pa je za izmenu ove liste potrebno njega

kontaktirati

Podklasifikacija Ovo je podklasifikacija leka koju odreujete u vaoj ustanovi, ima svoju

nadreenu klasifikaciju, koja se automatski povlai odabirom klasifikacije, ovo je padajua

lista koja se popunjava iz ifarnika, koji se administrira, to pravo ima administrator, pa je za

izmenu ove liste potrebno njega kontaktirati

Proizvoa Proizvoa leka, ovo je padajua lista koja se popunjava iz ifarnika, koji se

administrira, to pravo ima administrator, pa je za izmenu ove liste potrebno njega

kontaktirati

Farmakoloka podgrupa Farmakoloka podgrupa leka, ima svoju nadreenu Farmakoloku

grupu, koja se automatski povlai odabirom podgrupe, ovo je padajua lista koja se

popunjava iz ifarnika, koji se administrira, to pravo ima administrator, pa je za izmenu ove

liste potrebno njega kontaktirati

Lista lekova Lista lekova kojoj lek pripada, ovo je padajua lista koja se popunjava iz

ifarnika, koji se administrira, to pravo ima administrator, pa je za izmenu ove liste potrebno

njega kontaktirati

Definisanje cena i roka vaenja cena ovde se definiu cene leka, i odabere se datum od

koga poinje da vai cena koju smo upisali. Nova cena se dodaje na dugme [+]

Ima zalihe Ukoliko je podeen parametar za praenje stanja zaliha u centralnoj i satelitskim

apoetkama, uklanjanjem trikle na checkbox-u, za konkretan lek se nee pratiti stanje zaliha I


moie nesmetano da se unosi. Ovaj parametar je uveden zbog materijala koji se evidentira

na slubama, a ne prolazi kroz maganic apoteke (npr. medicinski kiseonik)

Slika 7.2.1-1 dodavanje novog leka

Na dugme Sauvaj se podaci snimaju, i sada se na novi lek moe pronai u listi lekova na ekranu

Lekovi, na koji se vraamo klikom na dugme Izai.


7.3 Administracija materijala

Klikom na opciju Administracija materijala iz menija sa leve strane, otvara nam se ekran Materijali,

sa listom svih materijala koji su importovani iz S ifarnika RFZO-a. U listi se nalaze osnovne

informacije o materijalu: ifra, Naziv, Cena, U upotrebi, Akcije.

Slika 7.3-1 Administracija materijala


po delu naziva (pr), materijala pric je na narednoj slici.

Za svaki materijal u listi mogue je uraditi izmenu unetog podatka i brisanje celog zapisa klikom na

opciju izmena (ikonica sa listom i olovkom) vri se izmena, dok se klikom na opciju [-] vri brisanje

zapisa.


Slika 7.3-2 Filtirana lista materijala

7.3.1 Dodavanje novog materijala

Na dugme Dodaj materijal otvara se ekran za unos novog materijala. Na ovom ekranu se nalazi

detaljniji pregled podataka vezanih za materijal.


ifra je ifra koju elite da ima novi materijal koji dodajete, moe i ne mora da bude

formirana na osnovu neke fondovske ifre, ovo je obavezan podatak

Fondovska ifra je zvanina ifra materijala po S ifarniku RFZO-a

Naziv Je naziv koji elimo da na materijal nosi, ovo je obavezan podatak

Jedinica mere jedinica mere za materijal, ovo je padajua lista koja se popunjava iz

ifarnika, koji se administrira, to pravo ima administrator, pa je za izmenu ove liste potrebno

njega kontaktirati

Koliina u pakovanju koliina materijala u pakovanju, po jedinici mere, dakle komad, gram,

mililitar, ovo je padajua lista koja se popunjava iz ifarnika, koji se administrira, to pravo ima

administrator, pa je za izmenu ove liste potrebno njega kontaktirati

U upotrebi polje koje kad je tiklirano oznaava da je ovaj materijal u upotrebi, tj. Aktivan i

da e se videti svuda u sistemu


Podklasifikacija Ovo je podklasifikacija materijala koju odreujete u vaoj ustanovi, ima

svoju nadreenu klasifikaciju, koja se automatski povlai odabirom klasifikacije, ovo je

padajua lista koja se popunjava iz ifarnika, koji se administrira, to pravo ima administrator,

pa je za izmenu ove liste potrebno njega kontaktirati

Proizvoa Proizvoa materijala, ovo je padajua lista koja se popunjava iz ifarnika, koji

se administrira, to pravo ima administrator, pa je za izmenu ove liste potrebno njega

kontaktirati

Definisanje cena i roka vaenja cena ovde se definiu cene materijala, i odabere se datum

od koga poinje da vai cena koju smo upisali. Nova cena se dodaje na dugme [+]

Ima zalihe Ukoliko je podeen parametar za praenje stanja zaliha u centralnoj i satelitskim

apoetkama, uklanjanjem trikle na checkbox-u, za konkretan lek se nee pratiti stanje zaliha I

moie nesmetano da se unosi. Ovaj parametar je uveden zbog materijala koji se evidentira

na slubama, a ne prolazi kroz maganic apoteke (npr. medicinski kiseonik)

Slika 7.3.1-1 Dodavanje novog materijala

Na dugme Sauvaj se podaci snimaju, i sada se na novi materijal moe pronai u listi materijala na

ekranu Materijali, na koji se vraamo klikom na dugme Izai .


7.4 Administracija usluga

Klikom na opciju Administracija usluga iz menija sa leve strane, otvara nam se ekran Usluge, sa

listom svih usluga koje su importovane iz S ifarnika RFZO-a. U listi se nalaze osnovne informacije o

uslugama: ifra, Naziv, Koliina, Cena A, Cena S, U upotrebi i Akcije.

Slika 7.4-1 Administracija usluga


po delu naziva (davanje) je na narednoj slici.


Slika 7.4-2 Filtirana lista usluga

Za svaki materijal u listi mogue je uraditi izmenu unetog podatka i brisanje celog zapisa. Klikom na

opciju Izmena vri se izmena, dok se klikom na opciju [-] vri brisanje zapisa.

7.4.1 Dodavanje nove usluge

Na dugme Dodaj uslugu se otvara ekran za unos nove usluge. Na ovom ekranu se nalazi detaljniji

pregled podataka vezanih za uslugu.


o ifra je ifra koju elite da ima nova usluga koju dodajete, moe i ne mora da bude

formirana na osnovu neke fondovske ifre, ovo je obavezan podatak

o Naziv Je naziv koji elimo da naa usluga nosi, ovo je obavezan podatak

o Fondovske usluge zvanine ifre usluga po S ifarniku RFZO-a koje emo vezati za novu

uslugu. Moe ih biti nijedna, jedna ili vie.

o Definisanje cena i roka vaenja cena ovde se definiu cene usluge (za ambulantu i

stacionar), i odabere se datum od koga poinje da vai cena koju smo upisali. Nova cena se

dodaje na dugme [+].


Slika 7.4.1-1 Dodavanje nove usluge

Na dugme Sauvaj podaci se snimaju i sada se na nova usluga moe pronai u listi usluga na ekranu

Usluge, na koji se vraamo klikom na dugme Izai.


8. Faktura

Modul za fakturisanje je integralni deo zdravstvenog informacionog sistema. Bitno je napomenuti da

sve promene koje se izvre u delu za fakturisanje ne menjaju medicinske podatke, dokumentaciju ili

na bilo koji nain utiu na ono to su uneli lekari i medicinske sestre ili tehniari. Za te izmene je

potrebno raditi storniranje medicinskih podataka.

Opcija Faktura se nalazi sa leve strane glavnog ekrana administracije sistema. Sadri est podopcija:

Generisanje i validacija fakture

Pregled i izmena stavki iz fakture

Pregled fakture za pacijenta

Osporenja za fakturu

Auriranje stavki fakture

Zakljuavanje / otkljuavanje stavki fakture

Slika 8-1 Osnovni ekran modula faktura

8.1 Generisanje XML fajla fakture i validacija fakture

Ekran za generisanje i validaciju fakture sadri sledee elemente:

Poetak perioda Neophodno je uneti datum poetka perioda za koji se generie XML

fakture. Podrazumevana vrednost je poetak prethodnog meseca. Ovo je obavezan podatak;

tag u prvom slogu fakture.

Kraj perioda Neophodno je uneti datum kraja perioda za koji se generie XML fakture.

Podrazumevana vrednost je kraj prethodnog meseca. Ovo je obavezan podatak; tag

u prvom slogu fakture.

Datum kreiranja Neophodno je uneti datum kreiranja fakture. Podrazumevana vrednost je

datum generisanja fakture. Ovo je obavezan podatak; tag u prvom slogu fakture.


Verzija formata Zvanian format za slanje fakture koji propisuje RFZO. Aplikacija generie

fakturu u formatu 13.00.

Broj fakture Ovo polje popuniti sa nazivom ili brojem fakture po kojoj e se raspoznavati u

listi generisanih faktura. Maksimalna duina naziva fakture je 20 karaktera; tag

u prvom slogu fakture

ifra ustanove Parametar koji se nameta u podeavanjima sistema. Ovo je obavezan

podatak; tag u prvom slogu fakture.

PIB ustanove Parametar koji se nameta u podeavanjima sistema. Ovo je obavezan

podatak; tag u prvom slogu fakture.

Vrsta fakture Oznaka za fakturu za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zatitu. Ovo je

obavezan podatak; tag u prvom slogu fakture.

OU Organizacione jedinice za koje se kreira faktura. Podrazumevano je da se generie za

celu ustanovu. Ukoliko se izabere jedna ili vie organizacionih jedinica faktura e biti kreirana

samo za izabrane organizacione jedinice.

Slika 8.1-1 Generisanje i validacija fakture

Kada se definiu obavezni elementi na ekranu mogue je uraditi jednu od dve opcije:

8.1.1 Validacija fakture

Validiraj Sistem pokree kontrolu fakture koja je bazirana na tehnikom uputstvu koje se nalazi na

portalu RFZO. Sve stavke koje ne prolaze ovu validaciju bie grupisane u Excel fajl koji pomae

fakturistima da isprave sve nedostatke, pre nego to preuzmu fakturu za slanje u RFZO. Prikaz stavki

fakture koje ne prolaze validaciju sadri kolone JMBG, Ime, Prezime, ifra usluge, Datum usluge, ifra

Leka/Materijala i Greka, kako bi olakali pronalaenje fakture za osiguranika. Kontrole fakture su

implementirane i u opciji Pregled i izmena stavki za fakturu


Slika 8.1.1-1 Preuzimanje validacije fakture

Slika 8.1.1-2 Validacija fakture Prikaz stavki koje je potrebno ispraviti


8.1.2 Preuzimanje XML fajla fakture

Preuzmi XML Sistem formira XML fajl po strukturi koju RFZO propisuje i pakuje se u zip fajl sa

nazivom u sledeem formatu: EF_ifra ustanovedatum kreiranja faktureperiod odperiod do.zip

Ovako zapakovana faktura je spremna za slanje na prvostepenu proveru na portalu RFZO.

Slika 8.1.2-1 Preuzimanje zipovanog XML fajla fakture

Mogue je generisati neogranien broj XML fajlova faktura, za periode koji su potrebni ustanovi.

8.2 Pregled i izmena stavki za fakturu

Ekran za pregled i izmenu stavki za fakturu sadri prikaz svih generisanih pojedinanih faktura

pacijenata/osiguranika, koje se fakturiu ka Fondu. Na ekranu su sledei elementi:

Od Neophodno je uneti datum poetka perioda za koji se posmatraju fakturisane epizode

leenja.

Do Neophodno je uneti datum kraja perioda za koji se posmatraju fakturisane epizode

leenja. Vremenski prikaz moe biti potpuno proizvoljan (jedan dan, mesec, vie meseci,

godina...)

Filijala Podrazumeva se da korisnik eli da pregleda fakture osiguranika svih filijala. Ukoliko

je potrebno filtrirati rezultat pretrage samo po odreenim filijalama, to se moe uraditi preko

izbora filijala.

Fakturisane i nefakturisane stavke / Samo fakturisane stavke / Samo nefakturisane stavke

- U zavisnosti od odabranog radio button-a u prikazu faktura e se prikazati sve fakture,


samo one koje su fakturisane (imaju oznaen checkbox u koloni Ide u fakturu) ili samo one

koje nisu fakturisane (imaju neoznaen checkbox u koloni Ide u fakturu).

Sa i bez greaka / Sa grekama / Bez greaka U zavisnosti od odabranog radio button-a u

prikazu e pojaviti sve fakture, samo fakture koje nisu prole sistemsku validaciju ili samo

fakture koje su prole validaciju u aplikaciji

Pronai Dugme koje vri filtriranje pregleda po zadatim kriterijumima

Slika 8.2-1 Pregled i izmena stavki za fakturu

Kada se izvri filtriranje faktura klikom na dugme Pronai, mogue je izvriti sledee akcije:

Izmena Ukoliko je faktura za osiguranika oznaena crvenom bojom, potrebno je proveriti i

izmeniti podatke koji nisu proli validaciju ili ukoliko faktura nije oznaena, dozvoljena je

svaka izmena za podatke koji su evidentirani

tampa fakture PDF prikaz/tampa fakture za epizodu leenja pacijenta

tampa rauna PDF prikaz/tampa rauna za epizodu leenja pacijenta

Ide u fakturu Ukoliko je oznaen checkbox, faktura e biti ukljuena u narednom

generisanju XML fajla fakture (podrazumevana opcija je da sve fakture nakon generisanja iz

medicinskog dela idu u fakturu)

Auriraj osiguranja U svakom trenutku je mogue uraditi auriranje osiguranja na osnovu

importovanih ifarnika osiguranika. Ukoliko postoje novi podaci o osiguranju za ve

generisane fakture pacijenata, sistem e izvriti sve mogue korekcije

Dodaj osiguranika Opcija otvara mogunost dodavanja novog osiguranika u fakturu,

samim tim i nove fakture

Detaljna pretraga Opcija otvara ekran detaljne pretrage fakture

Generisanje i validacija fakture Opcija korisnika prebacuje na ekran za generisanje XML-a i

validacije fakture


8.2.1 Izmena stavki u fakturi osiguranika

Ukoliko u pregledu postoje fakture koje su oznaene crvenom bojom, potrebno je proveriti i izmeniti

podatke koji nisu proli validaciju ili ukoliko faktura nije oznaena, dozvoljena je svaka izmena za

podatke koji su evidentirani.

Slika 8.2.1-1 Izmena Fakture sa grekama

8.2.1.1 Izmena

Klikom na akciju Izmena otvara se prozor sa podacima o fakturi. U desnom delu ekrana se nalazi

poruka u crvenom polju koja govori o podacima koji nisu prosli validaciju u aplilaciji.

Slika 8.2.1-2 Izmena Faktura za osiguranika Prikaz nivoa osiguranik


U zavisnosti od sloga u kom postoji greka, izmene je mogue vriti na nivou osiguranika, usluge i

lekova i materijala. Navigacija se vri klikom na strelicu pored imena pacijenta i mogue je otvoriti sve

nivoe fakture, ukoliko postoje evidentirani podaci.

Slika 8.2.1-3 Izmena Faktura za osiguranika Prikaz nivoa usluga Greka

Greka u fakturi za osiguranika se prikazuje na svim nivoima za izabranu fakturu, sve dok se ne rei

problem.

Slika 8.2.1-4 Izmena Faktura za osiguranika Prikaz nivoa usluga Greka ispravljena


Nakon unosa i uvanja izmena, sistem vri automatsku validaciju unetih podataka i ukoliko je reena

greka, poruka se vie ne prikazuje, a pacijent u prikazu vie nije oznaen crvenom bojom.

Ukoliko je potrebno dodati uslugu za postojeu fakturu, to je mogue uraditi na nivou osiguranika

(klikom na ime i prezime osiguranika sa leve strane ekrana). Potrebno je kliknuti na dugme u donjem

centralnom delu ekrana Dodaj uslugu.

8.2.1.2 Dodavanje usluge

Opcija Dodaj uslugu otvara se ekran za dodavanje usluge za pacijenta sa poljima koje treba popuniti

kako bi usluga bila pravilno evidentirana:

Datum pruanja Datum pruanja usluge mora biti u okviru prijema i otpusta pacijenta

ifra usluge Vri se izbor usluge iz ifarnika usluga iz sistema. Ukoliko se selektuje mapirana

usluga, sistem e automatski upisati uslugu na koju je mapirana iz RFZO ifarnika kako bi se

izbegla osporenja

Broj pruenih usluga Koliina

Jedinina cena Automatski se povlai po cenovniku definisanom u parametrima sistema

Iznos uea Participacija koju je pacijent platio

LBO lekara

Ime lekara

Prezime lekara

ifra slube Potrebno je uneti fondovsku ifru slube za slubu na kojoj je pacijentu pruena

usluga

ID usluge u eks. sistemu Nije potrebno popunjavati, ovaj podatak se generie samo za

usluge unete u medicinskom delu i jedinstven je na nivou svih evidentiranih usluga u

medicinskom delu

Atribut Mogue je selektovati vie od jednog atributa

Napomena za uslugu Nije obavezan podatak, moe se popuniti i u tom sluaju se upisuje u

fakturu

Obavezna polja su obeleena zvezdicom. Radi lakeg unosa podataka o lekaru, uvedena je pretraga

po LBO lekara, kao podatka koji RFZO proverava za lekare zaposlene u ustanovi.


Slika 8.2.1.2-1 Izmena Faktura za osiguranika Dodavanje usluge

Nakon uvanja usluge, pojavljuju se dve nove opcije Obrii uslugu, koja brie uslugu koju smo dodali

ili kojoj smo pristupili klikom sa leve strane ekrana i Dodaj materijal/lek.

8.2.1.3 Dodavanje leka ili materijala

Dodaj materijal/lek otvara ekran na kom se evidentira utroak materijala/lekova i ukoliko je

potrebno barkodovi iskorienog ugradnog materijala.

Obavezni podaci koje je potrebno uneti su:

Lek / Materijal Izbor ifarnika koji se pretrauje zavisi od odabranog radio button-a, a

ifarnik se otvara klikom na ikonicu za Izbor

Koliina Evidencija utroene koliine leka ili materijala

Jedinina cena Ukoliko u ifarniku postoji cena ona e automatski biti prepisana, ukoliko je

cena 0,00 dinara, fakturista mora uneti tanu cenu koja ide u fakturu

Implanti Dodavanje barkoda ugradnog materijala se vri nakon unosa ifre materijala

Klikom na akciju + otvara se vaei ifarnik ugradnog materijala sa barkodovima (i podacima

o nazivu po pravilniku, nazivu, nazivu proizvoaa, veliini i nazivu grane u kojoj se implant

koristi). ifarnik barkodova se automatski filtrira u zavisnosti od evidentiranog ugradnog

materijala za koji se vezuje barkog, tako da se za konkretan materijal prikazuju samo

barkodovi koji su u ifarniku barkodova vezani za tu vrstu ugradnog materijala.


Slika 8.2.1.3-1 Izmena Faktura za osiguranika Dodavanje leka ili materijala

Slika 8.2.1.3-2 Izmena Faktura za osiguranika Dodavanje leka iz ifarnika lekova


Slika 8.2.1.3-3 Izmena Faktura za osiguranika Dodavanje materijala iz ifarnika materijala

Slika 8.2.1.3-4 Izmena Faktura za osiguranika Dodavanje barkoda ugradnog materijala iz ifarnika barkodova

Kada se svi neophodni podaci popune potrebno je kliknuti na Sauvaj materijal/lek kako bi uneto

bilo veano za uslugu, a samim tim i za fakturu osiguranika, koja je ranije uneta.

Posle unosa materijala/leka pojavljuje se nova akcija Izbrii materijal/lek koja se koristi ukoliko je

potrebno obrisati ceo slog vezan za jedan materijal ili lek.


Ukoliko je ispraena ovde opisana procedura unosa usluga i materijala/leka faktura e imati sledei

vizuelni prikaz na ekranu:

Slika 8.2.1.3-5 Primer izmenjene/dopunjene fakture za pacijenta

8.2.2 Pregled nakon izmena stavki u fakturi osiguranika

Kada se izvre potrebne izmene ili dodaju potrebne usluge, lekovi i materijali na ekranu Pregled i

izmena stavki za fakturu se prikazuju aurirani podaci o pacijentu, automatski se uklanja crvena

oznaka pacijenta, auriraju se iznosi usluga, lekova i materijala i participacije.

Slika 8.2.2-1 Pregled i izmena stavki za fakturu Prikaz nakon izmena

Na ekranu Pregled i izmena stavki za fakturu, u donjem desnom delu ekrana, mogue je u svakom

trenutku videti iznos evidentiranih usluga, lekova i materijala, ukupan iznos i participaciju za

posmatrani period i kriterijume koji su izabrani u gornjem delu ekrana.


8.2.3 Auriranje osiguranja

U svakom trenutku je mogue uraditi auriranje osiguranja na osnovu importovanih ifarnika

osiguranika. Ukoliko postoje novi podaci o osiguranju za ve generisane fakture pacijenata, sistem e

izvriti sve mogue korekcije.

Klikom na dugme Auriranje osiguranja prikazuje se sledea poruka koja upozorava korisnika:

Ova akcija e aurirati osiguranje svim pacijentima kojima je zavreno leenje u periodu od

xx.xx.xxxx. do xx.xx.xxxx.

Da li elite da nastavite? Da / Ne

Slika 8.2.3-1 Auriranje osiguranja Validacija izbora

Ukoliko se izabere Da, sistem prikazuje poruku u gornjem desnom uglu Auriranje osiguranika u

toku, molomo saekajte....


Slika 8.2.3-2 Auriranje osiguranja Auriranje u toku

Nakon izvrenih izmena, sistem prikazuje obavetenje o ishodu auriranja.

Slika 8.2.3-3 Auriranje osiguranja Rezultat auriranja

Ovaj nain auriranja osiguranja funkcionie samo ako postoje uitani ifarnici osiguranika. Zbog

potencijalne masovnosti podataka koji se auriraju, ovaj funkcionalnost ne koristi MEOP servis za

proveru osiguranja, da ne bi istroila dnevni limit broja provera za ustanovu.


Auriranje osiguranja putem MEOP servisa e biti opisano u delu uputstva vezanim za uitavanje i

ispravljanje osporenja nakon importa fajla povratnice.

8.2.4 Dodavanje osiguranika

Klikom na akciju Dodaj osiguranika, otvara se ekran sa svim podacima o osiguraniku, za novu fakturu,

koje je potrebno popuniti. Tu su svi podaci koje propisuje RFZO:

JMBG

Prezime osiguranika

Ime osiguranika

Datum poetka leenja

Datum zavretka leenja

LBO

Broj zdravstvene knjiice

Nosilac (Da/Ne)

Pol

Datum rodjenja

Filijala

Ispostava

Uputna dijagnoza

Zavrna dijagnoza

Vrsta leenja (Ambulanta/Stacionar)

Tip usluge

Osnov oslobaanja od participacije

Broj kartona ili protokola

Osnov i podosnov osiguranja

Po konvenciji (Ne/Da)

Drava po konvenciji

Vrsta isprave za konvenciju

Broj isprave za konvenciju

Napomena za vrstu isprave po konvenciji

Ide u fakturu (checkbox)

Dodatne dijagnoze Maksimalan broj dodatnih dijagnoza je 29 po verziji formata fakture

13.00

Obavezna polja su obeleena zvezdicom. Radi breg unosa, omoguena je pretraga po bazi

osiguranika po sledeim kriterijumima: JMBG, LBO, BZK. Svi ostali selektori i padajue liste imaju

vrednosti iz aktuelnog S ifarnika koje propisuje RFZO kako bi izabrani podaci odgovarali onima koje

RFZO priznaje.


Klikom na Sauvaj osiguranika, mogue je nastaviti sa unosom usluga i materijala za unetog pacijenta

Slika 8.2.4-1 Dodavanje osiguranika

Nakon dodavanja osiguranika, mogue je dodati usluge, lekove i materijale za osiguranika (kao to je

opisano u sekciji 8.2.1 ovog uputstva).

8.2.4.1 Fakturisanje usluga i utroka bez osiguranika

Ukoliko je u fakturi potrebno da se generie slog bez podataka o osiguraniku, nakon klika na Dodaj

osiguranika, potrebno je uneti datum zavretka leenja i kliknuti na dugme Sauvaj osiguranika bez

popunjavanja drugih podataka na ekranu.

Na ovaj nain e biti kreiran slog bez podataka o osiguraniku. Podatak o vremenu zavretka leenja je

potreban da bi sistem mogao da obuhvati ovu fakturu prilikom generisanja XML fajla za zadati period.

Ovaj podatak nee ui u sam XML kako bi se ispotovao RFZO propis o nainu evidencije sloga

osiguranik za fakturisanje usluga i utroka bez podataka o osiguraniku.

Nain unosa usluga u ovakvom slogu je identian normalnom unosu. Klik na Dodaj uslugu.

Popunjavaju se svi neophodni podaci . Kada sauvano uslugu moemo dodati i eljeni materijal ili lek

klikom na akciju Dodaj materijal/lek. Posle izbora ifre materijala ili leka i unosa obaveznih podataka

klikom na Sauvaj materijal/lek zavravamo unos.

Kao primer navodimo fakturu bez osiguranika za prikaz utroka laboratorijskog materijala:


Slika 8.2.4-1 Primer unete fakture bez podataka o osiguraniku

Ukoliko je potrebno ovu fakturu obrisati, potrebno je kliknuti na fakturu bez osiguranika koju elite

da obriete i odaberete akciju Obrii osiguranika.

8.2.5 Detaljna pretraga

Klikom na dugme Detaljna pretraga, otvara se ekran sa sledeim kriterijumima za

Datum zavretka leenja (od - do)

JMBG

LBO

Ime osiguranika

Prezime osiguranika

Odeljenje Klikom na lupu otvara se selektor u kom je potrebno izabrati organizacionu

jedinicu za koju treba prikazati fakture

Datum pruanja usluge

ID usluge u eks.sistemu

Bez osiguranika Pretraga faktura koje su kreirane bez podataka o osiguraniku


Slika 8.2.5-1 Detaljna pretraga

Pretragom po barem jednom od ponuenih parametara, sistem prikazuje listu svih faktura za epizode

leenja pacijenata u ustanovi.

Klikom na strelicu pored imena i prezimena pacijenta, otvoriete detaljniji prikaz fakture. Svaka

faktura je grupisana na isti nain kao slog fakture koji propisuje RFZO: Pacijent -> Usluga -> Utroeni

lekovi/materijal.

Slika 8.2.5-1 Detaljna pretraga Prikaz rezultata pretrage u odnosu na zadate kriterijume

Na ovom ekranu je mogue uraditi sve akcije dostupne prilikom izmene stavki ili dodavanja

osiguranika (dodavanje osiguranika, evidencija usluga, lekova i materijala, to je detaljno opisano u

sekcijama 8.2.1. i 8.2.4 ovog uputstva).


8.3 Pregled fakture za pacijenta

Ekranu se pristupa klikom u glavnom meniju modula Faktura. Na desnoj strani ekrana otvara se

pretraga faktura i rauna za pacijente.

Svi pacijenti ije leenje pada na teret RFZO-a e imati generisane i raune i fakture za celokupnu

posetu i po epizodi leenja. Za one pacijente koji plaaju pun iznos leenja, bie mogue pretraiti i

tampati samo raune za leenje (takoe za celokupnu posetu i po epizodama leenja).

Omoguena je pretraga po sledeim kriterijumima:

Odeljenje Obavezan podatak, mogue je izabrati nivo cele ustanove

JMBG, ime i prezime pacijenta

Datum prijema od do

Nakon unosa odeljenja i barem jo jednog kriterijuma pretrage (podaci o pacijentu ili podaci o

periodu leenja) prikazuje se lista svih pacijenata za zadate kriterijume. Svaki pacijent se u listi

prikazuje sa sledeim podacima:

Broj posete

o Broj epizode 1 predstavlja ambulantu, 2+ epizode leenja na stacionaru

o Organizaciona jedinica

o Vreme prijema i vreme otpusta (za epizodu leenja)

o tampa fakture za epizodu

Podaci o pacijentu

Vreme prijema i otpusta (za celokupno leenje)

tampa rauna za posetu

Slika 8.3-1 Ekran Pregled fakture za pacijenta posle pretrage


Klikom na tampu rauna za posetu ili tampu fakture za epizodu, otvara se pdf dokument koji se

moe odtampati pacijentu ukoliko je potrebno ili koristiti za proveru evidencije utroka na slubi.

Svaka odtampana faktura sadri sve obavezne podatke koje RFZO zahteva.

Slika 8.3-2 Pregled generisanog rauna i fakture za pacijenta

Ukoliko je pacijent i dalje u ustanovi, mogue je odtampati trenutni raun leenja i fakture ukoliko

postoje zavrene epizode leenja.


8.4 Osporenja za fakturu

Ekranu se pristupa klikom u glavnom meniju modula Faktura na opciju Osporenja za fakturu. Ova

opcija u modulu za fakturu se koristi za ispravku osporenih faktura nakon prvostepene provere.

Preko celog ekrana se otvara forma na kojoj se nalaze sledei elementi:

Fajl sa osporenjima (Izbor) Klikom na izbor otvara prozor u kom je potrebno izabrati fajl sa

osporenjima koja su generisana na portalu RFZO nakon prvostepene kontrole fakture.

Datum zavretka leenja od do Unosom datuma i klikom na Pronai prikazuju se

osporenja iz XML-a povratnice.

Fajl sa osporenjima i fakturna tabela u sistemu su povezani preko polja u fakturi. Ovaj tag

(RFZO opis: ID usluge u eksternom sistemu) predstavlja vezu ka fakturnoj tabeli u sistemu i sve

izmene koje se vre na ovom ekranu se u stvari rade nad fakturnom tabelom i podacima koji e se

kasnije koristiti prilikom generisanja XML-a fakture.

Slika 8.4-1 Osporenja za fakturu


8.4.1 Import povratnice

Klikom na izbor otvara prozor u kom je potrebno izabrati fajl sa osporenjima koja su generisana na

portalu RFZO nakon prvostepene kontrole fakture.

Slika 8.4.1-1 Uitavanje povratnice generisane na RFZO portalu

Nakon uitavanja fajla u prikazu e biti lista svih osporenja koja se nalaze u importovanom fajlu.

Struktura importovanih podataka odgovara strukturi fakture i prikazuju se razlozi osporenja na nivou

na kom je RFZO ubacio razlog osporenja.

Od podatka prikazani su:

Osiguranik JMBG, ime i prezime

Info Informacija o osporenju:

o Usluga ifra i naziv osporene usluge

o Lek/Materijal ifra i naziv leka ili materijala koji je osporen

o Razlog osporenja ifra osporenja i naziv osporenja

Akcije O, U i M

o O Izmena osiguranika

o U Izmena usluge

o M Izmena leka/materijala


Slika 8.4.1-2 Prikaz liste osporenja nakon importa iz XML fajla povratnice

8.4.2 Izmene

Povratnica sadri osporene fakture koje nisu prole prvostepenu kontrolu na portalu RFZO. Razlozi

osporenja se u ovom fajlu javljaju na jednom od dva nivoa u fakturama za osiguranike. Prvi je na

nivou usluga, a drugi na nivou lekova/materijala.

U sluaju greaka na nivou usluga, razlozi osporenja mogu da se odnose i na podatke o osiguraniku,

tako da je omoguena izmena podataka iz tog sloga. Navedeni razlog osporenja e tano definisati

greku, tj. ta je potrebno izmeniti kako bi faktura u sledeem slanju prola proveru.

Izmene osporenja iz XML-a povratnice se mogu raditi preko sledeih akcija na ekranu u zavnisnosti od

razloga osporenja:

O Izmena osiguranika Ukoliko je osporenje potrebno ispraviti na nivou podataka o

osiguraniku, potrebno je kliknuti na akciju O. U desnom delu ekrana se otvara slog

osiguranik, koji sadri sve podatke iz fakture kao i razlog osporenja na vrhu ekrana u crvenom

polju.

Potrebno je promeniti sporne podatke i sauvati izmene klikom na Sauvaj osiguranika.


Slika 8.4.2-1 Osporenja za fakturu Izmena osiguranika

U Izmena usluge Ukoliko je osporenje potrebno ispraviti na nivou podataka o spornoj

usluzi (koju sistem prepoznaje po jedinstvenom broju upisanom u polju u fakturi),

potrebno je kliknuti na akciju U. U desnom delu ekrana se otvara slog osporene usluge, koji

sadri sve podatke iz fakture kao i razlog osporenja na vrhu ekrana u crvenom polju.

Potrebno je promeniti sporne podatke i sauvati izmene klikom na Sauvaj uslugu. Osporenu uslugu

je mogue obrisati klikom na Obrii uslugu.


Slika 8.4.2-2 Osporenja za fakturu Izmena usluge

M Izmena leka/materijala - Ukoliko je osporenje potrebno ispraviti na nivou podataka o

spornom leku ili materijalu (koje sistem prepoznaje po vezi sa uslugom preko jedinostvenog

broju upisanog u polje u fakturi), potrebno je kliknuti na akciju M. U desnom delu

ekrana se otvara slog osporene usluge, koji sadri sve podatke iz fakture kao i razlog

osporenja na vrhu ekrana u crvenom polju

Potrebno je promeniti sporne podatke i sauvati izmene klikom na Sauvaj materijal/lek. Osporenu

uslugu je mogue obrisati klikom na Obrii materijal/lek.


Slika 8.4.2-3 Osporenja za fakturu Izmena materijala ili leka

8.4.3 uvanje izmena sa markiranjem osporenja za osiguranika kao ispravljenim

Izmene za jednu osporenu fakturu je mogue raditi i uvati sve dok se ne oznai checkbox Markiraj

sva osporenja za osiguranika kao ispravljena. Nakon uvanja podataka sa potvrdom checkbox-a,

osporenje se markira kao ispravljeno u sistemu i nee se vie prikazivati u listi na levom delu ekrana.

Slika 8.4.3-1 Checkbox - Markiraj osporene usluge kao ispravljeno

Checkbox markira osporenja kao ispravljena na nivou osporene fakture. Treba napomenuti da se

potvrda u checkbox-u treba izabrati pre snimanja kada se urade sve potrebne izmene, a nikako ako

elite da uradite jo neku izmenu za osporenu fakturu.


Slika 8.4.3-2 Sauvane promene uz obeleavanje checkbox-a Markiranje osporenja kao ispravljenog

Ukoliko postoji vie istih osporenja za pacijenta, npr. broj zdravstvene knjiice ili LBO nije ispravan,

dovoljno je uraditi jednu izmenu za osiguranika i sva osporenja po istoj kontroli e biti ispravljena. Na

ovaj nain je omogueno veoma brzo i efikasno uklanjanje osporenja nakon prvostepene kontrole

fakture.

Ako je nakon markiranja osporenja za osiguranika kao ispravljenih i uvanja podataka potrebno uneti

neku izmenu, to je mogue uraditi preko Pretrage i izmene stavki za fakturu i klikom na izmenu

konkretne fakture.


8.5 Auriranje stavki fakture

Ekranu se pristupa klikom na Auriranje stavki fakture u glavnom meniju modula Faktura. Auriranje

stavki fakture je potrebno raditi ukoliko je tokom meseca, ili nekog drugog perioda za koji je

potrebno generisati fakturu, dolo do retroaktivnih promena cena usluga, materijala i lekova koji su

se unosili u sistemu.

Promene cena za koje je period vaenja od vei od tekueg datuma mogu da nastupe zbog

neaurnog importa najnovijih RFZO ifarnika, neaurnog unoenja mapiranih cena, neaurnosti

apoteke, retroaktivne promene koje propie RFZO ili iz nekog drugog razloga.

U ovim sluajevima potrebno je izvriti auriranje stavki fakture, kako bi se prilikom narednog

generisanja podataka faktura popunila ispravnim podacima, odnosno cenama (sistemski parametar

Faktura - Vreme generisanja podataka za fakturu, detaljnije objanjenje na strani 7).

Slika 8.5-1 Auriranje stavki fakture Odabir perioda

Na desnoj strani ekrana za auriranje stavki fakture imamo samo jedan parametar:

Datum zavretka epizode - Izbor datuma od do

Odabirom Datuma od kada do kada elimo da uradimo auriranje podataka u zavrenim epizodama

leenja i klikom na Potvrdi, sistem brie podatke za period.

Na ekranu se pojavljuje obavetenje koliko je stavki obrisano i u koje vreme je planirano sledee

generisanje podatka za fakturu. Ukoliko je vreme sledeeg generisanja suvie kasno ili iz nekog

razloga mora da se uradi ranije, potrebno je kontaktirati administratora sistema ukoliko fakturista

nema mogunost da podesi navedeni parametar.


Slika 8.5-2 Auriranje stavki fakture Obavetenje o vremenu ponovnog generisanja stavki

Nakon generisanja novih podataka za fakturu, sve stavke koje su obrisane e biti spremne za

generisanje fakture sa ispravnim podacima.

Vano je napomenuti da ukoliko se za izabrani period prikae poruka da je ukupan broj epizoda kod

kojih su obrisane stavke fakture 0 to znai da je ve zakazano auriranje fakture za izabrani period ili

da su stavke fakture zakljuane, tj. onemoguena je akcija auriranja.

Svaka stavka fakture je automatski zakljuana, tj. onemogueno je njeno auriranje, kako bi se

minimizirala mogunost greke i brisanja ve sreenih faktura. Ukoliko je potrebno ipak aurirati

stavke fakture za eljeni period, potrebno je prethodno otkljuati stavke za eljeni period.


8.6 Zakljuavanje / otkljuavanje stavki fakture

Ekranu se pristupa klikom na Zakljuavanje / otkljuavanje stavki fakture u glavnom meniju modula

Faktura.

Na desnoj strani ekrana za zakljuavanje / otkljuavanje stavki fakture imamo samo jedan parametar

i dve akcije:

Datum zavretka epizode - Izbor datuma od do

Zakljuaj ili Otkljuaj Odabir jedne od ove dve akcije ili zakljuava stavke fakture za

eljeni period i onemoguava auriranje ili otkljuava stavke fakture za eljeni period i

omoguava auriranje.

Slika 8.6-1 Pregled ekrana Zakljuavanje / otkljuavanje stavki fakture


8.6.1 Otkljuavanje stavki fakture

Ukoliko se nakon odabira perioda izabere akcija Otkljuaj sistem e traiti potvrdu za akciju.

Slika 8.6.1-1 Validacija otkljuavanja stavki fakture

Nakon potvrde prikazae se obavetenje koliki je broj otkljuanih faktura osiguranika.

Slika 8.6.1-2 Obavetenje nakon otkljuavanja stavki fakture


8.6.2 Zakljuavanje stavki fakture

Ukoliko se nakon odabira perioda izabere akcija Zakljuaj sistem e traiti potvrdu za akciju.

Slika 8.6.1-1 Validacija otkljuavanja stavki fakture

Nakon potvrde prikazae se obavetenje koliki je broj zakljuanih faktura osiguranika.

Slika 8.6.2-2 Obavetenje nakon zakljuavanja stavki fakture

Documents

SHP2 - Korisnicko_uputstvo