Upload
vothien
View
263
Download
19
Embed Size (px)
Citation preview
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
SK DIREKSI NO KEP/216/072014
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
PENDAHULUAN
BUDAYA KETERBUKAAN
(TRANSPARANSI)
VISIBPJS KETENAGAKERJAAN
KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP IMPLEMENTASI
TATA KELOLA YG BAIK
PENCEGAHAN DAN PEMBRANTASAN KORUPSI, SUAP DAN PRAKTEK KECURANGAN LAINNYA
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLEBLOWING SYSTEM
1. Latar Belakang
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
PENDAHULUAN
2. Survey
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
MAKSUD
Pedoman Insan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran
TUJUAN
1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian financial dan non financial BPJS Ketenagakerjaan.
2. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
3. Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak internal dan eksternal.
4. Meningkatkan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan kinerja pegawai maupun kinerja BPJS Ketenagakerjaan.
5. Mendukung budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan6. Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan.
PENDAHULUAN
3. Maksud dan Tujuan
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
PERSON
K K NGRATIFIKASI
KECURANGAN
SUAP
PELANGGARAN HUKUMPELANGGARAN
SAK
PELAYANAN
ASUSILA
BENTURAN KEPENTINGAN
PELANGGARAN LAINNYA
4. Ruang Lingkup
PENDAHULUAN
ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN
ELEMEN STRUKTURAL
ELEMEN OPERASIONAL
ELEMEN PEMELIHARAAN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
ELEMEN STRUKTURAL
• Pernyataan Komitmen(Pakta Integritas)
• Kebijakan PerlindunganPelapor (MenjaminKeamanan Pelapor)
• Prinsip PengelolaanPelaporan Pelanggaran(Rahasia, Anonim, Independen)
• Peran dalam FungsiPengendalian Internal
• Struktur PengelolaSistem PelaporanPelanggaran
ELEMEN OPERASIONAL
• Kewajiban Hukum(Pelaporan pelanggaran)
• Mekanisme PengaduanTidak Langsung (SMS, PO BOX, Faksimile, Telepon dan Website) dan Langsung (SatuanPengawas Internal)
• Saluran Pelaporan• Investigasi• Sosialisasi
ELEMEN PEMELIHARAAN
• Pelatihan danPendidikanBerkelanjutan atasSistem PelaporanPelanggaran
• Komunikasi Berkala(Publikasi, FAQ, BukuPanduan, Pertemuandan agenda rapa)
• Pemantauan Efektivitasdan Perbaikan Program 1 (satu) kali setahun
• Benchmarking
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
Fungsi§ Secara proaktif memantau sistem
pelaporan pelanggaran§ Mendorong dilaksanakannya analisis
rencana tindak pencegahan korupsi§ Monitoring tindak lanjut penanganan atas
laporan pelanggaran/penyimpangan yangdilakukan oleh Insan BPJS TK§ Menjamin kerahasiaan identitas saksi
/pelapor pelanggaran Pakta Integritas
Wewenang dan Tanggung Jawab§ Mensosialisasikan kepada insan BPJS TK§ Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas informasi
laporan pelanggaran§ Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut
laporan pelanggaran kepada Direktur Utama§ Menetapkan petugas pelaksana untuk
mengakses dan melakukan pengelolaan SPP§ Membuat laporan bulanan atas pengelolaan saluran
pelaporan pelanggaran kpd Dirut
Tugas PokokMembantu terlaksananya Pakta
Integritas secara baik dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan
Struktur§ Ketua : Direktur Umum dan SDM§ Sekretaris : Kepala Satuan Pengawas Internal§ Anggota : Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum§ Anggota : Kepala Divisi SDM§ Anggota : Ketua Serikat Pekerja BPJS TK
KOMITE INTEGRITAS
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
Saluran Pelaporan Pelanggaran
0800 1 392 392 0812 1 292 392 021 – 529 01392
https://bpjsketenagakerjaan.go.id 392/JKTM12700
ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENGELOLAAN PELAPORANPELANGGARAN
Setiap Pelaporan wajib ditindaklanjuti dandidokumentasikan
Pelapor diharapkan mengungkapkan identitasnya
Identitas Pelapor wajib dirahasiakan
Klasifikasi Status laporan Pelanggara (Analisa, Lengkap, Tidak Lengkap, Ditindaklanjuti, Pelayanan atau Sampah)
Status dan Progress dilaporkan secara berkala
Investigasi berdasarkan SPRIN Direktur Utama
PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN
Pihak Pelapor (Nama, Alamat dan Telepon yang bisadihubungi) ; Isi Laporan (What, Where, When,
Who dan How)
Komite Integritas menerima laporan pelanggaran dariSatuan Pengawas Internal (Pembukaan 2 (dua) minggu
sekali)
Komite Integritas memeriksa apakah memenuhi syaratatau tidak untuk proses lebih lanjut
Direktur Utama memerintahkan Investigasi
Komite Integritas memonitor tindak lanjut
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
ALUR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PelaporPelapor
Saluran Pelaporan Pelanggaran melalui telepon, sms, fax dan
website
Aplikasi
Komite Integritas
Sekretariat Komite Integritas
Saluran Pelaporan Pelanggaran melalui PO. Box
Mengklasifikasikan dan menindaklanjuti Laporan Pelanggaran
Memutuskan usulan atau rekomendasi tindak lanjut Laporan Pelanggaran
Direktur Utama
MANUAL PENGELOLAAN
HASIL ANALISA ADMINISTRATOR MENGHASILKAN STATUS LAPORAN
DATA TIDAK
LENGKAPHasil analisa menunjukkan
laporan pengaduan Data Tidak Lengkap
DATA LENGKAPHasil analisa menunjukkan
laporan pengaduan Data
Lengkap
DITINDAK LANJUTILaporan uang
datanya lengkap telah dilimpahkan
untuk ditindaklanjuti
PELAYANAN (SERVICE)
Hasil Analisa menunjukkan
pelaporan yang diterima
berkategori Pelayanan
SAMPAH (GARBAGE)
Hasil Analisa menunjukkan
pelaporan yang diterima
berkategori Garbage
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
MANUAL PENGELOLAAN
Petugas Penindaklanjut Login Ke Website dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan
Tidak terbuktiHasil Tindaklanjut yang diterima tidak terbukti kebenarannya
TerbuktiHasil Tindaklanjut yang diterima terbukti kebenarannya
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
PENGHARGAAN1. Uang atau Penghargaan (5% dari nilai Penyimpangan)2. Kenaikan Golongan atau Grade (Rekomendasi Komite
Integritas dan Antisuap dan Ditetapkan DirekturUtama)
SANKSI1. Moral (Diumumkan secara terbuka melalui media,
Permintaan Maaf ke Publik melalui media dan Mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri.
2. Administratif sesuai Ketentuan yang Berlaku3. Laporan terbukti Fitnah maka Manajemen
mengenakan sanksi ke Pelapor 4. Sanksi ditetapkan Direktur Utama berdasarkan
Hasil Investigasi dan Rekomendasi BAPEG
PENGHARGAAN DANSANKSI
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
Terima Kasih
Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)