Sistema de Auditoría (MIDAS)

Sistema de Auditoría (MIDAS)

Manual de Usuario del Sistema para el registro y control de Auditoría, Módulo Auditoría, Módulo Gestión de Alertas

[Logo del sistema]

11, 2021

Control de Versiones

- 2 -

Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]

Manual de Usuario

Página 2 de 28

Revisión Fecha Autor Descripción

Número 09/11/2021 Gabriela Herra Arroyo

Creación

Número [dd/mm/aaaa] [Nombre completo del funcionario]

Revisión

Número [dd/mm/aaaa] [Nombre completo del funcionario]

Modif icación [Describir cuáles son los cambios]

Número 13/07/2022 David Rojas Chavarría (Novacomp)

Incorporación de proceso de doble factor de autenticación

- 3 -


Manual de Usuario

Página 3 de 28

Contenido

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 5

PROPÓSITO ........................................................................................................................ 5

ALCANCE ............................................................................................................................. 5

Guía de Menú ....................................................................................................................... 8

Gestión de Pistas de Auditoría: Revisión y datos de las pistas de Auditoría ......... 8

Módulo de Gestión de Alertas: Registro, control y Seguimiento de las alertas manuales y automáticas del sistema. ........................................................................... 8

Gestión de Pistas de Auditoría ...................................................................................... 8

Administración de Alertas ............................................................................................... 8

Ubicación de Pantallas ....................................................................................................... 8

Iniciar Sesión .................................................................................................................... 8

Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría .............................................. 8

Ver Manual ........................................................................................................................ 8

Configuración de Conexiones ........................................................................................ 9


Menú Principal: Menú Principal ..................................................................................... 9

Submenú: Mantenimientos ............................................................................................. 9

Ver Manual ........................................................................................................................ 9

Creación de Pistas de Auditoría .................................................................................... 9


Menú Principal: [Menú Principal .................................................................................... 9

Submenú: Procesos ........................................................................................................ 9

Ver Manual ........................................................................................................................ 9

Asignar Permisos Usuarios ............................................................................................ 9




Ver Manual ........................................................................................................................ 9

Relacionar Objetos (Sistema-Módulo) ......................................................................... 9

- 4 -


Manual de Usuario

Página 4 de 28




Ver Manual ........................................................................................................................ 9

Base de Datos .................................................................................................................. 9



Submenú: Monitoreo ....................................................................................................... 9

Ver Manual ........................................................................................................................ 9

Tamaño de Base de Datos ............................................................................................. 9



Submenú: Monitoreo ....................................................................................................... 9

Ver Manual ........................................................................................................................ 9

Sistemas .......................................................................................................................... 10

Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría ............................................ 10

Menú Principal: Menú Principal ................................................................................... 10

Submenú: Monitoreo ..................................................................................................... 10

Ver Manual ...................................................................................................................... 10

Manuales de USO ............................................................................................................. 10

Iniciar Sesión .................................................................................................................. 10

Configuración de Conexiones ...................................................................................... 13

Creación de Pistas de Auditoría .................................................................................. 14

Asignar Permisos Usuarios .......................................................................................... 18

Relacionar Objetos (Sistema-Módulo) ....................................................................... 20

Base de Datos ................................................................................................................ 21

Tamaño de Base de Datos ........................................................................................... 24

Sistemas .......................................................................................................................... 25

- 5 -


Manual de Usuario

Página 5 de 28

INTRODUCCIÓN

La elaboración del presente manual está destinada a los distintos usuarios que tendrán acceso al sistema MIDAS Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría, Auditoría y Gestión de Alertas; y se convierte en un instrumento de trabajo y monitoreo de auditoría y alertas del sistema. El usuario encontrará una guía ágil aplicable por cada pantalla en el recorrido de todo el sistema. El Sistema MIDAS surge como resultado de la necesidad registrar, controlar y administrar los registros de auditoría de los objetos de la base de datos. Este sistema es desarrollado con altos estándares de calidad, de acuerdo a las mejores prácticas recomendadas, integrándose a los sistemas de seguridad y bitácora, sistemas estandarizados por el Cuerpo de Bomberos.

PROPÓSITO Facilitar a los usuarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos la operación de revisar monitorear y consultar los registros realizados por las pistas de los sistemas de la compañía.

ALCANCE

- 6 -


Manual de Usuario

Página 6 de 28

Este Manual está dirigido a todos los usuarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, tanto Auditor, que visualizar las pistas de Auditoría.

- 7 -


Manual de Usuario

Página 7 de 28

MIDAS, Sistema para Gestión de

Pistas de Auditoría

- 8 -


Manual de Usuario

Página 8 de 28

Guía de Menú

Gestión de Pistas de Auditoría: Revisión y datos de las pistas de Auditoría

Módulo de Gestión de Alertas: Registro, control y Seguimiento de las alertas

manuales y automáticas del sistema.

Gestión de Pistas de Auditoría

Iniciar Sesión Mantenimientos

Configuración de Conexiones Procesos

Creación de Pistas de Auditoría Asignar Permisos Usuarios Relación de Objetos (Sistema-Módulo)

Monitoreo

Base de Datos Tamaño de Base de Datos Sistemas

Administración de Alertas

Mantenimientos Tipos de Alertas Alertas Manuales

Procesos Asignación de Alertas Seguimiento de Alertas

Ubicación de Pantallas

De acuerdo con el menú descrito en el apartado anterior, ir presentando cada una de las pantallas según se detalla seguidamente.

Iniciar Sesión

Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Ver Manual

- 9 -


Manual de Usuario

Página 9 de 28

Configuración de Conexiones

Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Menú Principal: Menú Principal Submenú: Mantenimientos Ver Manual

Creación de Pistas de Auditoría

Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Menú Principal: [Menú Principal Submenú: Procesos Ver Manual

Asignar Permisos Usuarios

Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Menú Principal: Menú Principal Submenú: Procesos Ver Manual

Relacionar Objetos (Sistema-Módulo)

Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Menú Principal: Menú Principal Submenú: Procesos Ver Manual

Base de Datos

Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Menú Principal: Menú Principal Submenú: Monitoreo Ver Manual

Tamaño de Base de Datos


- 10 -


Manual de Usuario

Página 10 de 28

Sistemas


Manuales de USO

Iniciar Sesión

Pantalla en la que se puede ingresar al sistema de Gestión de Pistas de Auditoría. Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría

Deberá completar los campos solicitados y accionar el botón Ingresar

- 11 -


Manual de Usuario

Página 11 de 28

Si las credenciales brindadas son correctas, se enviará al correo electrónico del usuario, un código de seguridad y se mostrará la pantalla solicitando el código enviado.

Deberá cerrar el mensaje y completar los campos solicitados con el ultimo código de seguridad enviado al correo del usuario y accionar el botón Enviar

- 12 -


Manual de Usuario

Página 12 de 28

Nota: puede solicitar nuevamente el código de seguridad haciendo clic en el enlace Volver a solicitar el código de seguridad

Si el código de seguridad ingresado es correcto, ingresará al sistema y se mostrará la pantalla de ingreso

- 13 -


Manual de Usuario

Página 13 de 28

Regresar a la tabla de contenido

Configuración de Conexiones

Pantalla para el registro de conexiones de las bases de datos que se desean configurar las Pistas de Auditoría Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Opción de menú: Mantenimientos/Configuración de Conexiones

Al ingresar a esta opción encontraremos la siguiente ventana:

- 14 -


Manual de Usuario

Página 14 de 28

Funcionabilidad:

Agregar: Se ingresa a la opción de Agregar para registrar un nuevo registro

Botón de agregar, realiza el registro según los datos ingresados en la pantalla. Botón de cancelar, regresa a la pantalla de la lista de conexiones registradas.

Regresar a la tabla de contenido

Creación de Pistas de Auditoría

Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Opción de menú: Procesos/Creación de pistas de Auditoría

- 15 -


Manual de Usuario

Página 15 de 28


Funcionabilidad:

En la pantalla principal, se cargan las plantillas creadas previamente por el usuario, para

que puedan pre-seleccionar objetos de la base de datos, a los que se quiere generar pistas

- 16 -


Manual de Usuario

Página 16 de 28

Opción para seleccionar la conexión de la base de datos, y que se carguen los objetos de la

base de datos.

- 17 -


Manual de Usuario

Página 17 de 28

Opción para generar las pistas de auditoría, según los objetos seleccionado

Opción para descargar el scrip de triggers generado

Opción para descargar las funciones básicas necesarias para implementar la auditoría en un

sistema o módulo de la compañía

- 18 -


Manual de Usuario

Página 18 de 28

Asignar Permisos Usuarios

Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Opción de menú: Procesos /Configuración de Conexiones


- 19 -


Manual de Usuario

Página 19 de 28

Funcionabilidad: Se selecciona el módulo y usuarios que se desea crear la relación y se guarda con el botón de

“Guardar Relación”

- 20 -


Manual de Usuario

Página 20 de 28

Relacionar Objetos (Sistema-Módulo)

Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Opción de menú: Procesos / Relacionar Objetos (Sistema-Módulo)


- 21 -


Manual de Usuario

Página 21 de 28

Funcionabilidad: Se cagan los objetos, según las conexiones de la base datos configuradas en el sistema

Se selecciona el módulo y los objetos que se desean relacionar, y se guarda la relación

Base de Datos

Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría

- 22 -


Manual de Usuario

Página 22 de 28

Opción de menú: Monitoreo/Base de Datos


Funcionabilidad: Se selecciona los filtros, y se le da consultar para cargar las sesiones

- 23 -


Manual de Usuario

Página 23 de 28

Revisamos las secciones a seleccionar una, se carga el detalle de esta

- 24 -


Manual de Usuario

Página 24 de 28

Tamaño de Base de Datos

Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Opción de menú: Monitoreo /Tamaño de Base de Datos


- 25 -


Manual de Usuario

Página 25 de 28

Funcionabilidad:

Se selecciona una fecha para consultar los datos registrados

Sistemas

Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría

- 26 -


Manual de Usuario

Página 26 de 28

Opción de menú: Monitoreo /Sistemas


Funcionabilidad:

Se selecciona los filtros, y se le da consultar para cargar las sesiones

- 27 -


Manual de Usuario

Página 27 de 28

Revisamos las secciones a seleccionar una, se carga el detalle de esta

- 28 -


Manual de Usuario

Página 28 de 28

Documents

Sistema de Auditoría (MIDAS)