SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E …...para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens no âmbito do Poder Executivo federal. -

SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS SCDP

Objetivos

Entender o que é o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

Entender os principais perfis existentes e suas atribuições

Entender a segregação de funções

Apresentar as funções de Solicitante de Passagem e Viagem

SumárioIntrodução

• O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

Desenvolvimento

Legislações Vigentes

Principais Perfis/Funções

Principais Características

Fluxo do processo

Segregação de Função

Fases anteriores ao SCDP

O Perfil de Solicitante de Viagem

O Perfil de Solicitante de Passagem

Proponente, Ordenador de Despesas e Coordenador Financeiro

Prestação de Contas

Conclusão

O que é o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, operacionaliza as

solicitações de viagens e pagamentos de Diárias e Passagens pela Administração Pública,

permitindo que as requisições sejam feitas por meio de terminais eletrônicos, diminuindo o

tempo de emissão e melhorando as condições de atendimento e consulta dos usuários.

Ainda possibilita a integração de uma base de dados única, administrada pelo Gestor

Central do Ministério do Planejamento e pelos Gestores Setoriais de cada Órgão, o que permite

um maior controle físico e financeiro das diárias e passagens emitidas no âmbito de cada órgão.

SISTEMA SEF Legislações Vigentes

- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 11 DE FEV 15, MPOG. Dispõe sobre diretrizes e procedimento para aquisição de passagens aéreas pela Administração Pública Federal.

- DECRETO Nº 10.193, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019. Estabelece limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens no âmbito do Poder Executivo federal.

- DECRETO Nº 5.992, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

- MANUAL DA SEF (SCDP), DE 23 MAIO DE 2019

- PORTARIA Nº 8/GM-MD, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Delega a competência para autorizar a concessão de diárias e passagens aos militares, aos servidores, aos empregados públicos e dá outras providências.

- WWW2.SCDP.GOV.BR

PRINCIPAIS PERFIS/ FUNÇÕES

Titular do Cartão de Crédito (Cmt/OD): o Cartão de Crédito do Governo Federal é emitido em nome da Unidade Gestora, ficará a cargo do Cmt/OD optar pela emissão de outro Cartão para o Substituto.

Coordenador Orçamentário Superior (Fiscal Administrativo): É o responsável por controlar o orçamento disponibilizado para o órgão e distribuir o recurso por Unidade Gestora Responsável (UGR).

Coordenador Orçamentário Setorial (Responsável pela Aquisição - SALC): é o responsável por distribuir o recurso por Unidade Gestora Responsável (UGR) de acordo com a configuração orçamentária por Natureza de Despesa ou por Empenho.

Solicitante de Viagem (Militar Escalado – Of/Prç): Realiza o cadastramento inicial de uma solicitação: Nome do proposto (militar beneficiado dos recursos da diária/passagem), roteiro e descrição do motivo do afastamento, de forma coerente, clara e objetiva; a antecipação/prorrogação/complementação da viagem e a inserção da prestação de contas, anexa os documentos que determinam o afastamento, que justifiquem a necessidade do deslocamento e comprovem que a viagem aconteceu e o serviço realizado.


Solicitante de Passagem (Militar da SALC): Esse perfil deve ser atribuído a um militar formalmente designado, âmbito de cada unidade. Cabe a esse usuário verificar a cotação de preços das agências, comparando-as com os praticados no mercado, indicar a reserva, solicitar e autorizar a emissão de bilhete de passagem, por meio da Agência de viagem ou diretamente das companhias aéreas credenciadas, conforme a Portaria no 227/2014 MP. Quando necessário, deve remarcar, solicitar novo bilhete ou reaproveitar um bilhete não utilizado.

Proponente (SCh/SCmt): É o responsável pela avaliação da indicação do proposto e pertinência da missão, efetuando autorização administrativa. É ainda o responsável pela aprovação da prestação de contas (Decreto no 5992/2006,Art.5o, § 1o).

Ordenador de Despesas (OD): é o responsável pela autorização da despesa relativa a diárias e passagens podendo fazer a alteração do projeto/atividade e do empenho.

Coordenador Financeiro (Tesoureiro): é o responsável por cadastrar, no SCDP, os empenhos de diárias e passagensemitidos no SIAFI e efetuar o pagamento das diárias. Deve estar cadastrado e autorizado a emitir ordem bancária noSIAFI


Fiscal de Contrato (Militar Escalado – Of/Prç): Compete a esse perfil a análise dos dados consolidados da fatura e a verificação das inconformidades constatadas entre o que consta na fatura enviada pela instituição bancária e os lançamentos processados no SCDP. Verificadas essas informações, o Fiscal do Contrato também deverá gerar o Documento de Ateste, o qual registra o resultado da conciliação da fatura e corresponde a fase de liquidação ou apropriação da despesa.

Administrador de Reembolso (Militar Escalado – Of/Prç): Acompanhar as solicitações de crédito dos bilhetes de passagens não utilizados, sejam daqueles emitidos pela Agência de Turismo ou pela Compra Direta, nas situações de cancelamento do bilhete, alterações no trecho, não aprovação da PCDP com bilhete emitido ou não realização da Viagem.

Consultor de Viagem Internacional (Fiscal Administrativo): é o responsável por verificar se o enquadramento legal da viagem internacional está de acordo com a Missão.

Autoridade Superior: É o responsável pela aprovação das viagens que apresentam algum tipo de restrição e também nos casos de viagens internacionais. Este perfil não pode ser delegado, na OM comandadas por Oficial-General, este deverá ser a Autoridade Superior.

PERFIS/ FUNÇÕES – NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

PERFIL FUNÇÃO CERTIFICAÇÃO?

Autoridade Superior Gen Cmt/ Cmt SIM

OD OD SIM

Proponente Sch/S Cmt SIM

Coordenador Financeiro Tesoureiro SIM

Titular do Cartão Cmt/OD NÃO

Consultor de Viagem Internacional Fisc Adm NÃO

Adm de Reembolso Militar Escalado NÃO

Solicitante de Passagem Militar da SALC NÃO

Solicitante de Viagem Militar escalado NÃO

Coord. Orç Sup Fisc Adm NÃO

SISTEMA SEF PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

ORÇAMENTO AUDITORIA

EXECUÇÃO

- Coordenador Orçamentário Superior (Fisc Adm)- Coordenador Orçamentário Setorial (SALC)

- Auditor Setorial (2ª Seção ICFEx)

- Gestor Setorial (1ª Seção ICFEx)- Autoridade Superior (Gen Cmt/Cmt OM)- Proponente (Sch/ S Cmt)- Ordenador de Despesas (Cmt)- Titular do Cartão de Crédito (Cmt/OD)- Consultor de Viagem Internacional (Fisc Adm)

- Administrador de Reembolso (Militar Escalado)- Coordenador Financeiro (Tesoureiro)- Fiscal de Contrato (Militar Escalado)- Solicitante de Passagem (SALC)- Solicitante de Viagem (Militar Escalado)

SISTEMA SEF FLUXO DO PROCESSO

Solicitante deviagem

Solicitante de passagem

AutoridadeSuperior

Proponente

Ordenador deDespesas

Coordenador FinanceiroAgência de

Viagens

Prestação deContas Aprovação da

Prestação de Contas

SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO

Função

X

Função

OD Proponente

Coordenador financeiro Solicitante de passagem

Coordenador financeiro Solicitante de viagem

Solicitante de passagem Proponente

Solicitante de viagem Proponente

Fiscal de Contrato Proponente

Proponente Coordenador Financeiro


- Surgimento da missão (Documento de Órgão Superior)

- Publicação no BI da OM para autorização de deslocamento

- Levantamento dos preços junto à Companhia de viagens ou Compra Direta (Executor SIPEO)

- Elaboração da PCDP e Mapa de necessidades em Diárias e Passagens (Port. Nº 290 DGP), com

assinatura do OD, Fiscal Administrativo e Executor da PCDP

- Envio de um DIEx ao Órgão Descentralizador do crédito com os valores das Diárias e

Passagens com Mapa e PCPD anexos.

- Publicar no BI da OM, aprovação da PCDP


- Lançamento da Cota no SIPEO pelo Órgão Descentralizador (DGP, SEF, COTer )

- Executar a Cota no SIPEO

- Crédito disponível em tela no SIAFI

- Realizar procedimento de DETAORC de UG emitente para UG destinatário (SALC)

- Realizar empenho das diárias ou passagens (Militar da SALC)

SOLICITANTE DE VIAGEM

1º Passo – Cadastrar Militar (proposto)









SE TIVER INCORRETO,É NECESSÁRIOO COMANDO

ATUCREDOR NO SIAFI







SE O MILITARFIZER JUS

PREENCHERJUSTIFICATIVA!


2º Passo: Cadastrar o roteiro da viagem- Informar os locais de missão, permanência ou escala/conexão;

- Informar o tipo de transporte utilizado em cada trecho;

- Indicar se há fornecimento de passagens em cada trecho;

- Informar se há pagamento de diárias em cada trecho.


2º Passo: Cadastrar o roteiro da viagem

2º Passo: Cadastrar o roteiro da viagemSOLICITANTE DE VIAGEM

DEVERÁ SERINCLUÍDO O ROTEIRO

DE VIAGEM


EMPENHO BUSCADOAUTOMATICAMENTE

PELO SISTEMA

Condições/Restrições para estetrecho Ex: preferência de

aeroporto conforme pertinênciapara missão


Será cadastrado oRetorno da Viagem


O Sistema preencheautomaticamente os locais de

Origem/Destino

Preenchidoautomaticamente


Anexar o documento queautoriza a viagem (DIEx, BI)


Selecionar o Tipo do Documento eInformar o Nome do Documento


Deverá anexar todadocumentação que for

necessária para comprovar aautorização da Viagem



3º Passo: Fornecer as informações complementares da viagem- Informar o motivo da viagem;- Informar as justificativas que o sistema solicitar;- Informar os recursos que serão utilizados para pagamento das diárias


Orientação da SEF -Preeencher o

Centro de Custo

3º Passo: Fornecer as informações complementares da viagemSOLICITANTE DE VIAGEM

NA IMAGEM, VIAGEM COM MENOS DE QUINZE DIAS

IMPORTADO AUTOMATICAMENTE PELO

SISTEMA

4º Passo: Conferir as informações e encaminhar a PCDP para aprovaçãoSOLICITANTE DE VIAGEM


SÓ CLICAR PARAEXIBIR INFORMAÇÕES


ENCAMINHAR AO SOLICITANTE DE PASSAGEMPARA REALIZAR A RESERVA

OBS: É de inteira responsabilidade do SOLICITANTE o encaminhamento

de PCDPs sem recursos disponíveis.

Só encaminhe a PCDP para análise e pagamento se

houver saldoDisponível. Para

consultar o Saldo disponível, o solicitante deverá escolher o projeto atividade/empenho

e clicar no “Box”MOSTRAR SALDO

DE EMPENHO


NÚMERO DAPCDP

GERADO

SOLICITANTE DE PASSAGEM

1º Passo: Acessar o Sistema com CPF e Senha- Clicar em Solicitação > Passagem > Reservar Passagem > PCDP


1º Passo: Acessar o Sistema com CPF e Senha- Clicar em Solicitação > Passagem > Reservar Passagem > PCDP

LISTA PCDP PENDENTES


2º Passo: Reservar Passagem-

LISTA PCDP PENDENTES

COLOCA EM ANEXO AS COTAÇÕES DA AGÊNCIA

DE TURISMO


2º Passo: Reservar Passagem-

SELECIONA A AG. DETURISMO CADASTRADA PREENCHE

OS DADOS COM O ORÇAMENTO

FORNECIDO PELAEMPRESA


2º Passo: Reservar Passagem

PREENCHA OS DADOS COM INFORMAÇÕES

FORNECIDAS PELAAG DE TURISMO


2º Passo: Reservar Passagem

APÓS SALVAR E ENCAMINHAR,A PCDP SEGUE

PARA O PROPONENTEPARA APROVAÇÃO

PROPONENTE

Responsável pela avaliação da indicação do proposto e pertinência da missão, efetuando a autorização administrativa. E ainda o responsável pela aprovação da prestação de contas.

PROPONENTE

1º Passo – Entrar no SCDP Necessita certificação digital.

INSERIR O TOKEN E CLICAR EMCERTIFICADO DIGITAL A3

PROPONENTE

1º Passo – Entrar no SCDP Necessita certificação digital.

COLOCAR A SENHAE CLICAR EM “OK”

PROPONENTE

2º Passo – Aprovação da ViagemAcessar Aprovação>Proponente/Concedente

PROPONENTE2º Passo – Aprovação da ViagemAcessar Aprovação>Proponente/Concedente

LISTA TODAS PCDP

PENDENTE DE APROVAÇÃO

CLICA EM CIMA DO NOMEPARA ABRIR


EXIBE DADOSDA PASSAGEM

PROPONENTE


BILHETES NÃO EMITIDOS AINDA

PROPONENTE


APROVA OU NÃO APROVA

SE NÃO APROVAR,ANULA O PROCESSO

INTEIRO

SE POSSUIR ERROPODE DEVOLVER

A PCDP


ORDENADOR DE DESPESAS

Responsável pela autorização da despesa relativa a diárias e passagens. Ele poderá alterar os dados referentes ao empenho e ao projeto/atividade que já havia sido informado durante o cadastramento no SCDP

ORDENADOR DE DESPESAS1º Passo – Entrar no SCDP Necessita certificação digital.


ORDENADOR DE DESPESAS1º Passo – Entrar no SCDP Necessita certificação digital.



2º Passo – Aprovação da Viagem


1º Passo – Aprovação da Viagem

Aparecerão as passagens aserem adquiridas, deve-se

selecionar cada PCDP eclicar em APROVAR

ORDENADOR DE DESPESAS2º Passo – Aprovação da Viagem

NA COMPRA POR AGENCIAMENTOA EMPRESA DE TURISMO

É RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DOS BILHETES

DAS PASSAGENS.

COORDENADOR FINANCEIRO

Sua atribuição é importar os empenhos já emitidos no SIAFI para o SCDP, definir o seu sub-elemento de despesa, efetuar o pagamento das diárias e, se necessário, cancelar a execução financeira.

COORDENADOR FINANCEIRO1º Passo – Entrar no SCDP Necessita certificação digital.


COORDENADOR FINANCEIRO1º Passo – Entrar no SCDP Necessita certificação digital.


COORDENADOR FINANCEIRO2º Passo – Execução Financeira


2º Passo – Execução Financeira

CLICA NO NOMEDO PROPOSTO


2º Passo – Execução Financeira – Importação do Empenho (Etapa pré-PCDP)








NOVO FLUXO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

- Geração do Documento Hábil (AV/RB): Permanece como é hoje

- Geração da Ordem de Pagamento (OP): É o novo documento, substitui, operacionalmente no SCDP, a OB;

- Geração da OB: Será realizada no SIAFI e registro automático no SCDP. Não mais será gerada diretamente no SCDP

Em linhas gerais a geração da Ordem Bancária (OB), acontecerá após a assinatura da Ordem de pagamento (OP) pelo Ordenador de Despesas e pelo Coordenador Financeiro diretamente no SIAFI (transação Gerenciar Ordem de Pagamento – GEROP)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 70, estabelece que toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilizar recursos públicos deve prestar contas. Portanto, o Proposto deve prestar contas das diárias e passagens recebidas em seu afastamento a serviço.

É importante deixar claro que a responsabilidade de prestar contas é do Proposto, que recebeu o recurso. São solidários com ele, conforme o Decreto 5.992, de 2006, o Proponente e o Ordenador de Despesas que autorizaram o pagamento, caso não tomem as providências necessárias ao cumprimento deste requisito legal. Cabe ao Solicitante de Viagem a inclusão dos documentos necessários à prestação de contas assim que recebidos e conferidos.

Prazo de prestação: 5 dias corridos após o retornoDocumentos: canhotos de cartão de embarque, recibo do passageiro por ocasião do check-in, ou declaração fornecida pela empresa de transporte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS(SOLICITANTE DE VIAGEM)

CLICA NA ABAPRESTAÇÃODE CONTAS

PESQUISAPOR NR PCDPOU NOME DO

PROPOSTO

CLICA NONOME DOPROPOSTO


O SISTEMAEXIBIRÁ

TODAS OS DADOSDA VIAGEM


Marcar se a viagem foi realizada ou não. Em caso negativo, o Proposto deverá providenciar a devolução do valor recebido.

NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUANTO MAIS

INFORMAÇÕES FORNECERMELHOR.


INCLUI TODOS OS DOCUMENTOSREFERENTE À MISSÃO.

EM SEGUIDA, SALVA.

PRESTAÇÃO DE CONTAS(PROPONENTE)

1- Acessar o SCDP com o Token;2 – Ir na aba Aprovação>Proponente/Concedente

PESQUISARDIGITANDO O NR

DA PCDP

CLICAR NO NOMEDO PROPOSTO


A PÁGINA EXIBIRÁ TODOS OS DADOS DA VIAGEM


É POSSÍVEL CONSULTAR OS ANEXOS

SE ESTIVER TUDO OK CLIQUE EM “APROVAR”



PROCESSOTERMINADO

CONCLUSÃO

- Solicitante de Viagem e Passagem são os “cérebros” do bom funcionamento do sistema.

- Necessidade de nutrir a PCDP com o maior número de documentos possíveis (Boletim de designação, autorização de afastamento, bilhete de passagens, certificado de participação em evento, etc.).

- Necessidade de atualização constante.

- Esta Inspetoria se coloca à disposição através da Seção De Apoio Técnico e Treinamento (SATT).

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