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23 Agosto 2016
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Asegurar la implementación,
conveniencia, adecuación y
eficacia continua del Sistema de
Gestión Ambiental del Instituto.
Objetivo de la Revisión
Contenido
Resultados de auditorias.
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
Comunicaciones con las partes interesadas externas.
Grado de cumplimiento de objetivos y metas.
Desempeño Ambiental de la institución.
Estado de acciones correctivas y preventivas.
Resultados de la revisión por la dirección.
Cambios en los aspectos ambientales.
Recomendaciones para la mejora.
Resultados Auditoria Interna Agosto 2016
- No Conformidad:
• Incumplimiento con la separación y disposición de los
residuos sólidos urbanos (RSU´s), de acuerdo al
procedimiento operacional de RSU´s .
- Observaciones:
• Dar seguimiento a la matriz de aspectos
ambientales.
• Requisitos legales.
• Cumplimiento de los subcontratistas de cafetería,
renta de multifuncionales, seguridad y la papelería
(que ese encuentra en proceso de concesión)
Resultados de la Auditoria de Recertificación
Agosto 2016 (3 observaciones).
OBSERVACIÓN
• 4.4.6 Control operacional
• Hallazgo: En el área de recursos materiales y servicios no se cuenta con el registro de entrada y salida del almacén temporal de residuos peligrosos SNEST-GA-PR-06-02, se presentaron manifiestos de recolección y disposición de residuos peligrosos (lámparas fluorescentes). En el área de laboratorio de química si esta implementado dicho registro
OBSERVACIÓN
• 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
• Hallazgo: No está implementado el registro de potenciales ambientales a situaciones de emergencia SNEST-GA-PO-07. En su lugar se presentó el mapa de riesgos 2013 y el plan de contingencias presentado a Protección civil Estatal en diciembre de 2014.
OBSERVACIÓN
• 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal.
• Hallazgo: En la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos SNEST-GA-PR-02/01 se identifico el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo en el Sector Público y no se registro la evidencia de la evaluación de su cumplimiento. Hay evidencia de su seguimiento y medición.
Identificación y Evaluación del Cumplimiento
de los Requisitos Legales y otros Requisitos
ASPECTO REQUISITO LEGAL EVALUACIÓN
AGUA Pozo: concesión, análisis del agua,
desinfección
Descarga de aguas residual a la red
municipal
Pozo: Concesión en proceso.
Análisis realizado y dentro de
parámetros.
Aviso de descarga a las autoridades
de aguas realizado.
AIRE Cantidad de partículas de las
emisiones de las calefacciones y
cafetería.
Es mínima debido que solo es una
época en el año.
SUELO Agua residual utilizada en el riego Caracterización del agua residual que
se abastece al instituto por el
municipio.
ENERGIA
ELECTRICA
Mantenimiento de las instalaciones Personal de recursos materiales.
ASPECTO REQUISITO LEGAL EVALUACIÓN
RSU´s Notificación a las autoridades como
generador de RSUs
Notificación a las autoridades de las
cantidades generada de RSU´s por la
comunidad tecnológica.
RP Alta en SEMARNAT como
microgeneradores y disposición de
los RP´s
Registro en SEMARNAT vigente.
Análisis de
riesgos
Operación y registro ante el ISSSTE
de la Comisión de Seguridad y Salud ,
Programa de Preparación y Respuesta
de Emergencias.
Se cuenta con el registro de la
Comisión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y el Plan de Protección de
Civil esta en proceso de aprobación
por las autoridades competentes.
Identificación y Evaluación del Cumplimiento
de los Requisitos Legales y otros Requisitos
Se tiene contacto con la comunidad por medio de la página web y redes sociales del tecnológico.
• Se realizan las gestiones pertinentes con las autoridades en cumplimiento con los requisitos legales.
Se da seguimiento con los concesionarios y proveedores para el cumplimiento de los requisitos del SGA.
• El Instituto es integrante activo en el Comité Municipal de Ecología.
Comunicación con las partes
externas interesadas
El Tecnológico Nacional de México establece el compromiso de orientar todas sus
actividades del Proceso Educativo, hacia el respeto del medio ambiente; cumplir la legislación ambiental aplicable y otros
requisitos ambientales que se suscriban, promover en su personal, clientes y partes
interesadas la prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos, mediante la implementación,
operación y mejora continua de un Sistema de Gestión Ambiental, conforme a la norma ISO 14001:2004/NMX-SAA-14001-IMNC-2004.
Política Ambiental del
Tecnológico Nacional de México
Grado de Cumplimiento de los
Objetivos y Metas Ambientales
OBJETIVO GENERAL DEL SGA
Fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente en
el personal, estudiantes y partes interesadas
Programas Ambientales
SGA
Uso Racional y Eficiente del agua
Uso Racional y Eficiente de la
Energía Eléctrica
Manejo Integral de los Residuos
Peligrosos (RP´s)
Manejo Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos (RSU´s)
INDICADOR
((Consumo de agua per cápita anual en m3 – Consumo per cápita del año anterior en m3) /
Consumo de agua per cápita anual en m3 del año anterior)*100
Uso Racional y Eficiente del
Consumo de Agua
2013 2014 2015 2016 (Mayo)
Esperado Alcanza-
do
% de
Reducción
Espera-
do
Alcanzad
o
% de
Reducci
ón
Espera-
do
Alcan-
zado
% de
Reducci
ón
Espera-
do
Proyec-
tado
% de
Reducci
ón
Dismi-
nuir
5% el
consumo
per cápita
11.69m3 /pIncremento
16.75%
Dismi-
nuir 2 %
el
consumo
per cápita
12.02
m3/p
Increme
nto 2.8
%
Dismi-
nuir 2 %
el
consumo
per
cápita
7.491
m3/p -37.26
Dismi-
nuir 2 %
el
consumo
per
cápita
8.181
m3/p 9.21
Objetivo
• El objetivo se cumplió, ya que en el 2015 hubo una disminución considerable con relación al año 2014, por la detección y reparación de una fuga interna de la red hidráulica del instituto. Tomando en consideración el periodo comprendido de enero a mayo del 2016, proyectado hasta diciembre 2016, el indicador presenta un incremento de 9.21%.
Estrategias
• Se intensificarán las actividades de identificación de fugas en la red hidráulica, se continuará con el reemplazo de llaves, reparación de llaves de mingitorios, reemplazó de equipos viejos por equipos de bajo consumo de agua, reparación de fugas en las tomas de agua y con el mantenimiento preventivo respectivo.
Uso Racional y Eficiente del
Consumo de Agua
INDICADOR
((Consumo eléctrico per cápita anual en kw - Consumo eléctrico per cápita anual en kw
del año inmediato anterior) / consumo eléctrico per cápita del año anterior en kw )*100
2013 2014 2015 2016 (Mayo)
Espe-
rado
Alcan
zado
% de
Reduc
ción
Espera-
do
Alcanza
do
% de
Reducción
Esperado Alcanzado % de
Reducción
Espera-
do
Proyecta-
do
% de
Reducción
Dismi
nuir el
5% del
consu
mo per
cápita
375.6
6Kwh
/p
Reduc
ción
12.32
%
Disminui
r el 5%
del
consumo
per cápita
368.27
Kwh/p
Reducción
2.01%
Disminuir
el 2% del
consumo
per cápita
353.95
Kwh/p
Reducción
-7.73
Disminuir
el 2% del
consumo
per cápita
290.557K
wh/p
Reducción
-17.91%
Uso Racional y Eficiente del
Consumo de Energía Eléctrica
Objetivo
• El objetivo se cumplió debido a las buenas prácticas del personal docente, recorridos de supervisión del personal de recursos materiales y servicio, así como el monitoreo de los estudiantes de actividades complementarias..
Estrategias
• Se continuará con los recorridos de supervisión, para asegurar el apagar luces y aparatos que no estén en uso, por parte del personal y estudiantes de actividades complementarias, así como con el reemplazo del luminarias de bajo consumo.
Uso Racional y Eficiente del
Consumo de Energía Eléctrica
INDICADOR
((Kg de RP generados - kg de RP generados en el año anterior ) / kg de RP
generados en el año anterior)*100
Manejo Integral de los
Residuos Peligrosos (RP)
2013 2014 2015 Mayo 2016
Esperado Alcanzado % de
Reducció
n
Esperado Alcanzado Manejo
Integral
Esperado Alcan-
zado
Manejo
Integral
Esperad
o
Alcanza
do
Disminuir
5% de la
generación
per cápita
de RP´s.
Se termino la
cuantifica-
ción y en
proceso de la
cotiza-
ción de la
empresa para
disponer
-
Esta en
proceso el
registro en
SEMAR-
NAT
En
proceso
RP
desuso/cad
ucos
Se realizó
registro como
microgenera-
dor en
SEMARNAT
En
proceso
cotizaci
ón
RP
desuso/c
aducos
100%
disposici
ón de RP
caducos/
desuso
Progra-
mado
para
disposi-
ción por
empresa
Tratado-
ra de
RP´s
“Manejo Integral de los
Residuos Peligrosos”
Objetivo
• La disposición de los residuos peligrosos caducos o en desuso del Laboratorio de Química (Aprox. 400 reactivos diferentes), ya se tiene el registro ante SEMARNAT como microgenerador, y esta programada la recolección por la empresa autorizada para disponer estos residuos.
Estrategias
• Se concluirá disposición de residuos peligrosos antes mencionados.
• Se realiza proyecto de prácticas de la materia de química a microescala y química verde en el Lab. De Química.
INDICADOR
((RSU per cápita anual en Kg - RSU per cápita del año anterior en Kg) /RSU per
cápita del año anterior en Kg)*100
Manejo Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
2013 2014 2015 Agosto 2016
Esperado Alcanza
do
% de
Reduc-
ción
Esperado Alcanza-
do
% de
Reduc-
ción
Esperado Alcanzad
o
% de
Reduc-
ción
Esperado Alcanza
-do
% de
Reduc-
ción
Disminuir
el 5% la
generación
de RSU´s
5.322
Kg/p
Disminuci
ón del
7.73 %
Manejo
Integral
RSU´s
Envío al
Relleno
sanitario
6.62 Kg/p
Reducció
n
7.84 %
Envío al
Relleno
sanitario
Manejo
Integral
RSU´s
7 Kg/p Reduc-
ción
18.22%
Envío al
Relleno
sanitario
Manejo
Integral
RSU´s -
RAC´s por
no
separación
RSU´s de
acuerdo a
control
operacional
Manejo Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos
Objetivo
• No se alcanzó objetivo de manejo integral de los RSU´s, ya que la separación no se realiza de acuerdo al procedimiento de control operacional.
Estrategias
• Se mantendrá como una actividad de inicio de cursos, en la información que los docentes proporcionan a los estudiantes, registrado en el reporte de inicio de clases.
• Se replantearán estrategias de sensibilización y capacitación a toda la comunidad tecnológica (RAC).
• Se dará seguimiento puntual a la separación y disposición de los RSU´s generados en el instituto.
Desempeño Ambiental de la Institución
CPR = Cumplimiento Indicador del Plan Rector SGA
Ponderación = 25 puntos por meta
METACPR
SGA 2013
PUNTOS
2013
CPR
SGA 2014
PUNTOS
2014
CPR
SGA 2015
PUNTOS
2015
CPR
SGA Mayo
2016
PUNTOS
Mayo 2016
USO RACIONAL Y
EFICIENTE DEL
CONSUMO DE AGUA 22.4 % 5.6 0 0 25 % 25 0 0
USO RACIONAL Y
EFICIENTE DEL
CONSUMO DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA
100 % 25 40 % 20 25 % 25
100% 25
MANEJO INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS
(RSU´s)
0 %
0
8 % 2 18 % 4.5 0 0
MANEJO INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS
PELIGROSOS (RP´s) 0 %
0
0 6.25 50 % 12.5 90% 22.5
DESEMPEÑO
AMBIENTAL 2013 30.6 2014 28.25 2015 67 2016 47.5
Referencia Norma ISO 14031
Seguimiento de las Acciones
Correctivas y Preventivas.
• Las 3 observaciones de la auditoria de
recertificación en agosto 2015 fueron
atendidas.
• Hay una acción correctiva en proceso
derivada de la auditoria interna de
agosto 2016.
Cambios en los
Aspectos Ambientales
- La matriz de aspectos ambientales
presenta dos eventos temporales
(remodelación del centro de
información y ampliación del
laboratorio de métodos). De dichas
actividades se mantuvo informados
a los subcontratistas del
cumplimiento del SGA en relación a
las actividades realizadas en las
obras.
Recomendaciones para la Mejora
- Continuar con la sensibilización del objetivo del
SGA en la comunidad tecnológica.
- Promover la participación de los estudiantes en el
SGA a través de las actividades complementarias.
- Atención puntual al Programa de Transición del
Multisitios del SGA a la versión 2015.
- Replanteamiento de las estrategias del Control
Operacional de los RSU´s.
Resultados de la Revisión
por la Dirección anterior
- Se continuo con la sensibilización del SGA a la
comunidad tecnológica, (desde curso de inducción de
nuevo ingreso y presentación de docentes a
estudiantes en las actividades de inicio de cursos),
así como actividades durante el semestre por
coordinadores de programas ambientales y maestros
y grupos de la materia de desarrollo sustentable.
- Se fomento la participación de los estudiantes en los
programas del SGA por medio de las actividades
complementarias.
- Se replantearon estrategias para la separación del
RSU´s (pet y papel).
Implementación de la versión 2015 de la norma ISO 14001.
Capacitación al personal en la nueva versión de la norma.
Reforzar estrategias en la separación de RSU´s
Continuar con la sensibilización a la comunidad tecnológica de la cultura del cuidado del medio ambiente, y de los programas ambientales del SGA.
Resultados de la
Revisión por la Dirección
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
