Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8A od 4. lipnja 2019. · Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8A od 4. lipnja 2019. 3 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8A od 4. lipnja 2019.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15),

članka 19. točke 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03,

1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) i članka 18. stavka

1. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019. (Službeni glasnik br. 20A/18) Gradsko vijeće

Grada Osijeka na 20. sjednici održanoj 3. lipnja 2019., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA OSIJEKA ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.

sastoje se od:

Proračun

Grada Osijeka

za 2019.

Povećanje/

Smanjenje (%)

Izmjene i

dopune

Proračuna za

2019.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 570.440.007,00 3.649.017,00 0.6% 574.089.024,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.184.800,00 370.000,00 2.2% 17.554.800,00

Rashodi poslovanja 426.946.638,00 13.858.635,00 3.2% 440.805.273,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 242.310.362,00 336.065,00 0.1% 242.646.427,00

RAZLIKA - 81.632.193,00 - 10.175.683,00 12.5% - 91.807.876,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primitci od financijske imovine i

zaduživanja

98.874.491,00 7.685.616,00 7.8% 106.560.107,00

Izdatci za financijsku imovinu i otplate

zajmova

19.357.000,00 - 758.700,00 -3.9% 18.598.300,00

NETO ZADUŽIVANJE/

FINANCIRANJE

79.517.491,00 8.444.316,00 10.6% 87.961.807,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA

2.114.702,00 1.731.367,00 81,9% 3.846.069,00

Manjak prihoda/primitaka iz prethodnih

godina - proračunski korisnici

-3.386.000,00 636.000,00 18,8% -2.750.000,00

Višak prihoda/primitaka iz prethodnih

godina - Grad Osijek

5.000.000,00 -1.307.456,00 26,1% 3.692.544,00

Višak prihoda/primitaka iz prethodnih

godina- proračunski korisnici

500.702,00 2.402.823,00 477,9% 2.903.525,00

VIŠAK/MANJAK + NETO

ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA

0,00 0,00 0,00 0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u A - Računu

prihoda i rashoda, primitci i izdatci po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u B

- Računu zaduživanja/financiranja, a rezultat poslovanja iskazuje se u C - Raspoloživa

sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja).


2

OPĆI DIO PRORAČUNA

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019.

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA

Proračun Grada

Osijeka za 2019.

Povećanje/

Smanjenje (%)

Izmjene i dopune

Proračuna za 2019.

1 2 3 4 5 6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 570.440.007,00 3.649.017,00 0.6% 574.089.024,00

61 Prihodi od poreza 250.123.170,00 9.295.506,00 3.7% 259.418.676,00

611 Porez i prirez na dohodak 228.450.100,00 6.545.506,00 2.9% 234.995.606,00

613 Porezi na imovinu 19.073.000,00 2.500.000,00 13.1% 21.573.000,00

614 Porezi na robu i usluge 2.600.000,00 250.000,00 9.6% 2.850.000,00

616 Ostali prihodi od poreza 70,00 0,00 0.0% 70,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg

proračuna

175.623.622,00 - 8.475.076,00 -4.8% 167.148.546,00

631 Pomoći od inozemnih vlada 145.000,00 15.000,00 10.3% 160.000,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.103.669,00 619.000,00 19.9% 3.722.669,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 24.989.250,00 2.658.417,00 10.6% 27.647.667,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 9.072.365,00 1.058.276,00 11.7% 10.130.641,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 20.325.052,00 286.422,00 1.4% 20.611.474,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije

nadležan

19.588.547,00 1.399.839,00 7.1% 20.988.386,00

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU

sredstava

98.394.739,00 - 14.512.030,00 -14.7% 83.882.709,00

639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 5.000,00 0,00 0.0% 5.000,00

64 Prihodi od imovine 25.800.240,00 237.410,00 0.9% 26.037.650,00

641 Prihodi od financijske imovine 670.860,00 2.410,00 0.4% 673.270,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 25.128.380,00 235.000,00 0.9% 25.363.380,00

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 1.000,00 0,00 0.0% 1.000,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi

po posebnim propisima i naknada

98.358.503,00 1.872.920,00 1.9% 100.231.423,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 3.480.000,00 1.083.133,00 31.1% 4.563.133,00

652 Prihodi po posebnim propisima 30.583.503,00 789.787,00 2.6% 31.373.290,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 64.295.000,00 0,00 0.0% 64.295.000,00


3

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i

prihodi od donacija

3.833.017,00 506.257,00 13.2% 4.339.274,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.328.597,00 148.930,00 4.5% 3.477.527,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 504.420,00 357.327,00 70.8% 861.747,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 16.701.455,00 212.000,00 1.3% 16.913.455,00

681 Kazne i upravne mjere 782.000,00 0,00 0.0% 782.000,00

683 Ostali prihodi 15.919.455,00 212.000,00 1.3% 16.131.455,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.184.800,00 370.000,00 2.2% 17.554.800,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7.694.600,00 350.000,00 4.5% 8.044.600,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7.694.600,00 350.000,00 4.5% 8.044.600,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 9.490.200,00 20.000,00 0.2% 9.510.200,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 9.486.200,00 0,00 0.0% 9.486.200,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 4.000,00 0,00 0.0% 4.000,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 20.000,00 100% 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 426.946.638,00 13.858.635,00 3.2% 440.805.273,00

31 Rashodi za zaposlene 123.056.478,00 5.744.268,00 4.7% 128.800.746,00

311 Plaće (Bruto) 99.419.950,00 4.179.392,00 4.2% 103.599.342,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.501.359,00 1.132.779,00 20.6% 6.634.138,00

313 Doprinosi na plaće 18.135.169,00 432.097,00 2.4% 18.567.266,00

32 Materijalni rashodi 155.117.354,00 7.100.888,00 4.6% 162.218.242,00

321 Naknade troškova zaposlenima 5.723.303,68 1.146.614,00 20.0% 6.869.917,68

322 Rashodi za materijal i energiju 35.346.057,00 2.853.196,00 8.1% 38.199.253,00

323 Rashodi za usluge 96.135.278,00 5.151.212,00 5.4% 101.286.490,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.161.735,00 4.814,00 0.4% 1.166.549,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.750.980,32 - 2.054.948,00 -12.3% 14.696.032,32

34 Financijski rashodi 7.093.256,00 96.879,00 1.4% 7.190.135,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.938.000,00 - 43.727,00 -1.5% 2.894.273,00

343 Ostali financijski rashodi 4.155.256,00 140.606,00 3.4% 4.295.862,00

35 Subvencije 57.673.200,00 863.300,00 1.5% 58.536.500,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 47.775.000,00 1.058.300,00 2.2% 48.833.300,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora

8.250.000,00 - 195.000,00 -2.4% 8.055.000,00

353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,

poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava

1.648.200,00 0,00 0.0% 1.648.200,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.229.500,00 - 948.300,00 -7.2% 12.281.200,00

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i

tijelima EU

4.338.000,00 0,00 0.0% 4.338.000,00


4

363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.694.500,00 - 720.000,00 -10.8% 5.974.500,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.182.000,00 - 228.300,00 -10.5% 1.953.700,00

369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 15.000,00 0,00 0.0% 15.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

i druge naknade

14.988.500,00 62.100,00 0.4% 15.050.600,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.988.500,00 62.100,00 0.4% 15.050.600,00

38 Ostali rashodi 55.788.350,00 939.500,00 1.7% 56.727.850,00

381 Tekuće donacije 29.418.350,00 754.000,00 2.6% 30.172.350,00

382 Kapitalne donacije 1.610.000,00 200.000,00 12.4% 1.810.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 65.500,00 131.0% 115.500,00

385 Izvanredni rashodi 150.000,00 0,00 0.0% 150.000,00

386 Kapitalne pomoći 24.560.000,00 - 80.000,00 -0.3% 24.480.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 242.310.362,00 336.065,00 0.1% 242.646.427,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 13.096.500,00 - 1.621.850,00 -12.4% 11.474.650,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.782.500,00 - 975.000,00 -35.0% 1.807.500,00

412 Nematerijalna imovina 10.314.000,00 - 646.850,00 -6.3% 9.667.150,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 217.229.612,00 - 3.747.085,00 -1.7% 213.482.527,00

421 Građevinski objekti 205.594.334,00 - 4.983.900,00 -2.4% 200.610.434,00

422 Postrojenja i oprema 6.600.248,00 4.427.165,00 67.1% 11.027.413,00

423 Prijevozna sredstva 325.000,00 120.000,00 36.9% 445.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.579.030,00 - 3.481.500,00 -97.3% 97.530,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 92.000,00 100% 92.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.131.000,00 79.150,00 7.0% 1.210.150,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 11.984.250,00 5.705.000,00 47.6% 17.689.250,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.084.250,00 - 295.000,00 -4.2% 6.789.250,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4.900.000,00 6.000.000,00 122.4% 10.900.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 98.874.491,00 7.685.616,00 7.8% 106.560.107,00

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 5.000,00 0,00 0.0% 5.000,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim

financijskim institucijama izvan javnog

5.000,00 0,00 0.0% 5.000,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 400.000,00 100% 400.000,00

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih

društava u javnom sektoru

0,00 400.000,00 100% 400.000,00

84 Primici od zaduživanja 98.869.491,00 7.285.616,00 7.4% 106.155.107,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora

98.869.491,00 7.285.616,00 7.4% 106.155.107,00


5

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 19.357.000,00 - 758.700,00 -3.9% 18.598.300,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0.0% 1.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,

građanima i kućanstvima

1.000,00 0,00 0.0% 1.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 19.356.000,00 - 758.700,00 -3.9% 18.597.300,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan

19.320.000,00 - 750.000,00 -3.9% 18.570.000,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i

obrtnika izvan javnog sektora

36.000,00 - 8.700,00 -24.2% 27.300,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori 2.114.702,00 1.731.367,00 81.9% 3.846.069,00

92 Rezultat poslovanja 2.114.702,00 1.731.367,00 81,9% 3.846.069,00

922 Višak/manjak prihoda 2.114.702,00 1.731.367,00 81,9% 3.846.069,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi/izdatci u iznosu od 704.800.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima po ekonomskoj,

funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te prema izvorima kako slijedi.


6

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019.

Razdjel/ Broj

konta Vrsta rashoda/izdataka

Proračun za

2019.

Povećanje/

Smanjenje (%)

Izmjene i

dopune

Proračuna

Grada Osijeka

za 2019. SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 692.000.000,00 12.800.000,00 1,85 704.800.000,00

Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 7.931.900,00 280.753,00 3,54 8.212.653,00

Glava 20001 URED GRADONAČELNIKA 7.931.900,00 280.753,00 3,54 8.212.653,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE

JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

3.116.900,00 266.753,00 8,56 3.383.653,00

Aktivnost

A100001

RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 3.027.900,00 248.003,00 8,19 3.275.903,00

Funkcijska

klasifikacija

0111

Izvršna i zakonodavna tijela 3.027.900,00 248.003,00 8,19 3.275.903,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci

(nenamjenski)

3.027.900,00 248.003,00 8,19 3.275.903,00

3 Rashodi poslovanja 3.027.900,00 248.003,00 8,19 3.275.903,00

31 Rashodi za zaposlene 3.027.900,00 248.003,00 8,19 3.275.903,00

311 Plaće (Bruto) 2.599.000,00 211.000,00 8,12 2.810.000,00

313 Doprinosi na plaće 428.900,00 37.003,00 8,63 465.903,00

Aktivnost

A100002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE U ODJELU

89.000,00 18.750,00 21,07 107.750,00

Funkcijska

klasifikacija

0111

Izvršna i zakonodavna tijela 89.000,00 18.750,00 21,07 107.750,00


(nenamjenski)

89.000,00 18.750,00 21,07 107.750,00

3 Rashodi poslovanja 89.000,00 18.750,00 21,07 107.750,00

31 Rashodi za zaposlene 61.000,00 18.750,00 30,74 79.750,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 61.000,00 18.750,00 30,74 79.750,00

32 Materijalni rashodi 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

Program 1010 NABAVA I ODRŽAVANJE

PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

565.000,00 0,00 0,00 565.000,00

Aktivnost

A100101

ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH

SREDSTAVA

540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133

Ostale opće usluge 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00


(nenamjenski)

540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

3 Rashodi poslovanja 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00


322 Rashodi za materijal i energiju 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00

323 Rashodi za usluge 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Aktivnost

A100102

NABAVA PRIJEVOZNIH

SREDSTAVA

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



7


(nenamjenski)

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

423 Prijevozna sredstva 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Program 1011 INFORMIRANJE I

PROTOKOL

1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.000,00

Aktivnost

A101101

AKTIVNOSTI

INFORMIRANJA I

PROTOKOLA

1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133

Ostale opće usluge 1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.000,00


(nenamjenski)

1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.000,00

32 Materijalni rashodi 1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.000,00

323 Rashodi za usluge 1.340.000,00 0,00 0,00 1.340.000,00


poslovanja

530.000,00 0,00 0,00 530.000,00

Program 1012 POSEBNI GRADSKI

PROGRAMI

2.230.000,00 14.000,00 0,63 2.244.000,00

Aktivnost

A101201

MANIFESTACIJE I

POKROVITELJSTVA

1.744.000,00 0,00 0,00 1.744.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

1.744.000,00 0,00 0,00 1.744.000,00





poslovanja

1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i

unutar općeg proračuna

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima

drugih proračuna

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

38 Ostali rashodi 364.000,00 0,00 0,00 364.000,00

381 Tekuće donacije 314.000,00 0,00 0,00 314.000,00

382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Aktivnost

A101202

POTPORE BRANITELJIMA

DOMOVINSKOG RATA I

DRUGI PROGRAMI

486.000,00 14.000,00 2,88 500.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133

Ostale opće usluge 486.000,00 14.000,00 2,88 500.000,00


(nenamjenski)

486.000,00 14.000,00 2,88 500.000,00




poslovanja

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

37 Naknade građanima i

kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00


8

372 Ostale naknade građanima i

kućanstvima iz proračuna

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

38 Ostali rashodi 356.000,00 14.000,00 3,93 370.000,00

381 Tekuće donacije 356.000,00 14.000,00 3,93 370.000,00

Program 1013 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Aktivnost

A101301

PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00


38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

385 Izvanredni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Razdjel 201 URED GRADA 16.664.400,00 - 85.388,00 - 0,51 16.579.012,00

Glava 20101 URED GRADA 16.359.400,00 - 85.388,00 - 0,52 16.274.012,00


JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

4.587.400,00 - 45.388,00 - 0,99 4.542.012,00

Aktivnost

A100001


Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

4.170.000,00 62.112,00 1,49 4.232.112,00



311 Plaće (Bruto) 3.570.000,00 55.000,00 1,54 3.625.000,00


Aktivnost

A100002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE U ODJELU

417.400,00 - 107.500,00 - 25,75 309.900,00

Funkcijska

klasifikacija

0111

Izvršna i zakonodavna tijela 417.400,00 - 107.500,00 - 25,75 309.900,00


(nenamjenski)

417.400,00 - 107.500,00 - 25,75 309.900,00

3 Rashodi poslovanja 417.400,00 - 107.500,00 - 25,75 309.900,00

31 Rashodi za zaposlene 321.400,00 - 107.500,00 - 33,45 213.900,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 321.400,00 - 107.500,00 - 33,45 213.900,00



Program 1001 MATERIJALNI RASHODI

JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

4.761.000,00 - 190.000,00 - 3,99 4.571.000,00

Aktivnost

A100101

ADMINISTRATIVNI I

REŽIJSKI TROŠKOVI

3.918.500,00 - 70.000,00 - 1,79 3.848.500,00

Funkcijska

klasifikacija

0133

Ostale opće usluge 3.918.500,00 - 70.000,00 - 1,79 3.848.500,00


(nenamjenski)

3.918.500,00 - 70.000,00 - 1,79 3.848.500,00

3 Rashodi poslovanja 3.918.500,00 - 70.000,00 - 1,79 3.848.500,00

32 Materijalni rashodi 3.918.500,00 - 70.000,00 - 1,79 3.848.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.773.000,00 - 80.000,00 - 4,51 1.693.000,00



poslovanja

90.000,00 10.000,00 11,11 100.000,00


9

Aktivnost

A100102

ODRŽAVANJE OPREME I DR. 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

260.000,00 0,00 0,00 260.000,00




Aktivnost

A100104

ADMINISTRATIVNE I

INTELEKTUALNE USLUGE

250.000,00 - 20.000,00 - 8,00 230.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133

Ostale opće usluge 250.000,00 - 20.000,00 - 8,00 230.000,00


(nenamjenski)

250.000,00 - 20.000,00 - 8,00 230.000,00


32 Materijalni rashodi 250.000,00 - 20.000,00 - 8,00 230.000,00


322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 - 20.000,00 - 50,00 20.000,00



poslovanja

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Aktivnost

A100106

ZAŠTITA OD POŽARA I

ZAŠTITA NA RADU

332.500,00 - 100.000,00 - 30,08 232.500,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

332.500,00 - 100.000,00 - 30,08 232.500,00




323 Rashodi za usluge 190.000,00 - 50.000,00 - 26,32 140.000,00


poslovanja

110.000,00 - 50.000,00 - 45,45 60.000,00

38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Program 1020 PREDSTAVNIČKA TIJELA 2.797.000,00 170.000,00 6,08 2.967.000,00

Aktivnost

A102001

SREDSTVA ZA RAD

PREDSTAVNIČKIH TIJELA

2.125.000,00 100.000,00 4,71 2.225.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

2.125.000,00 100.000,00 4,71 2.225.000,00


32 Materijalni rashodi 2.125.000,00 100.000,00 4,71 2.225.000,00



poslovanja

2.103.000,00 100.000,00 4,76 2.203.000,00

Aktivnost

A102002

SREDSTVA ZA RAD

POLITIČKIH STRANKI

120.000,00 70.000,00 58,33 190.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

120.000,00 70.000,00 58,33 190.000,00


10


38 Ostali rashodi 120.000,00 70.000,00 58,33 190.000,00

381 Tekuće donacije 120.000,00 70.000,00 58,33 190.000,00

Aktivnost

A102003

SAVJET MLADIH 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

205.000,00 0,00 0,00 205.000,00




poslovanja

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

38 Ostali rashodi 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

Aktivnost

A102004

OBJAVA AKATA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00




Aktivnost

A102005

IZBORI 307.000,00 0,00 0,00 307.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

267.000,00 0,00 0,00 267.000,00




poslovanja

267.000,00 0,00 0,00 267.000,00

Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog

proračuna

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00




poslovanja

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Program 1022 OPREMANJE GRADSKE

UPRAVE

894.000,00 - 30.000,00 - 3,36 864.000,00

Aktivnost

A102201

OPREMANJE GRADSKE

UPRAVE

894.000,00 - 30.000,00 - 3,36 864.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0112

Financijski i fiskalni poslovi 894.000,00 - 30.000,00 - 3,36 864.000,00


(nenamjenski)

894.000,00 - 30.000,00 - 3,36 864.000,00






imovine

460.000,00 0,00 0,00 460.000,00


11

42

Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine

460.000,00 0,00 0,00 460.000,00

422 Postrojenja i oprema 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00

Program 1023 INFORMATIZACIJA

GRADSKE UPRAVE

2.980.000,00 80.000,00 2,68 3.060.000,00

Aktivnost

A102301

ODRŽAVANJE

INFORMATIČKIH SUSTAVA

1.422.000,00 0,00 0,00 1.422.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

1.422.000,00 0,00 0,00 1.422.000,00





Aktivnost

A102302

NABAVA INFORMATIČKIH

SUSTAVA

1.558.000,00 80.000,00 5,13 1.638.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133

Ostale opće usluge 1.558.000,00 80.000,00 5,13 1.638.000,00


(nenamjenski)

1.558.000,00 80.000,00 5,13 1.638.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 500.000,00 100,00 500.000,00



0,00 500.000,00 100,00 500.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 500.000,00 100,00 500.000,00


imovine

1.558.000,00 - 420.000,00 - 26,96 1.138.000,00


dugotrajne imovine

1.558.000,00 - 420.000,00 - 26,96 1.138.000,00

422 Postrojenja i oprema 1.368.000,00 - 420.000,00 - 30,70 948.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

Program 1025 RAZVOJ CIVILNOG

DRUŠTVA

340.000,00 - 70.000,00 - 20,59 270.000,00

Aktivnost

A102501

RAZVOJ CIVILNOG

DRUŠTVA

340.000,00 - 70.000,00 - 20,59 270.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

340.000,00 - 70.000,00 - 20,59 270.000,00




38 Ostali rashodi 140.000,00 30.000,00 21,43 170.000,00

381 Tekuće donacije 140.000,00 30.000,00 21,43 170.000,00

Glava 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI

NACIONALNIH MANJINA

305.000,00 0,00 0,00 305.000,00

Program 1026 REDOVNA DJELATNOST

VIJEĆA I PREDSTAVNIKA

NACIONALNIH MANJINA

GRADA OSIJEKA

305.000,00 0,00 0,00 305.000,00

Aktivnost

A102601

ZAJEDNIČKI REŽIJSKI

TROŠKOVI

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



12


(nenamjenski)

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00





Aktivnost

A102602

SREDSTVA ZA RAD

PREDSTAVNIKA

NACIONALNIH MANJINA

GRADA OSIJEKA

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


(nenamjenski)

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Aktivnost

A102603

SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA

NACIONALNIH MANJINA

GRADA OSIJEKA

240.000,00 0,00 0,00 240.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

240.000,00 0,00 0,00 240.000,00







poslovanja

144.586,32 0,00 0,00 144.586,32

34 Financijski rashodi 5.660,00 0,00 0,00 5.660,00

343 Ostali financijski rashodi 5.660,00 0,00 0,00 5.660,00

Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA

KOMUNALNO

GOSPODARSTVO, PROMET I

MJESNU SAMOUPRAVU

91.006.538,00 3.530.610,00 3,88 94.537.148,00

Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA

KOMUNALNO

GOSPODARSTVO, PROMET I

MJESNU SAMOUPRAVU

74.747.500,00 3.517.279,00 4,71 78.264.779,00


JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

5.652.500,00 322.607,00 5,71 5.975.107,00

Aktivnost

A100001


Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

4.846.500,00 701.767,00 14,48 5.548.267,00



311 Plaće (Bruto) 4.156.000,00 601.000,00 14,46 4.757.000,00


Aktivnost

A100002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE U ODJELU

806.000,00 - 379.160,00 - 47,04 426.840,00


13

Funkcijska

klasifikacija

0111

Izvršna i zakonodavna tijela 806.000,00 - 379.160,00 - 47,04 426.840,00


(nenamjenski)

806.000,00 - 379.160,00 - 47,04 426.840,00






Program 1030 ODRŽAVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

32.852.500,00 2.513.350,00 7,65 35.365.850,00

Aktivnost

A103001

JAVNA RASVJETA 9.300.000,00 600.000,00 6,45 9.900.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0640

Ulična rasvjeta 9.300.000,00 600.000,00 6,45 9.900.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 9.300.000,00 600.000,00 6,45 9.900.000,00



322 Rashodi za materijal i energiju 6.580.000,00 600.000,00 9,12 7.180.000,00


Aktivnost

A103002

ODRŽAVANJE JAVNIH

POVRŠINA GRADA

19.332.000,00 - 1.200.000,00 - 6,21 18.132.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 19.332.000,00 - 1.200.000,00 - 6,21 18.132.000,00


(nenamjenski)

245.000,00 100.000,00 40,82 345.000,00





poslovanja

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00


imovine

0,00 100.000,00 100,00 100.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini

0,00 100.000,00 100,00 100.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima

0,00 100.000,00 100,00 100.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 18.977.000,00 - 1.300.000,00 - 6,85 17.677.000,00

3 Rashodi poslovanja 18.877.000,00 - 1.300.000,00 - 6,89 17.577.000,00

32 Materijalni rashodi 18.877.000,00 - 1.300.000,00 - 6,89 17.577.000,00


323 Rashodi za usluge 18.677.000,00 - 1.200.000,00 - 6,43 17.477.000,00


imovine

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


dugotrajne imovine

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00




Aktivnost

A103003

ODRŽAVANJE JAVNIH

SKLONIŠTA

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00


14

Funkcijska

klasifikacija

0360

Rashodi za javni red i sigurnost

koji nisu drugdje svrstani

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00




Aktivnost

A103005

ADMINISTRATIVNE USLUGE

IZ PODRUČJA KOMUNALNIH

DJELATNOSTI

1.640.000,00 2.000.000,00 121,95 3.640.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0660

Rashodi vezani za stanovanje i

kom. pogodnosti koji nisu

drugdje svrstani

1.640.000,00 2.000.000,00 121,95 3.640.000,00


(nenamjenski)

40.000,00 1.000.000,00 2.500,00 1.040.000,00

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 1.000.000,00 2.500,00 1.040.000,00

32 Materijalni rashodi 40.000,00 1.000.000,00 2.500,00 1.040.000,00

323 Rashodi za usluge 40.000,00 1.000.000,00 2.500,00 1.040.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 1.500.000,00 1.000.000,00 66,67 2.500.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 1.000.000,00 66,67 2.500.000,00

32 Materijalni rashodi 1.500.000,00 1.000.000,00 66,67 2.500.000,00

323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.000.000,00 66,67 2.500.000,00

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za

šume/Naknada za legalizaciju

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00




Aktivnost

A103006

ODRŽAVANJE SUSTAVA

OTVORENE KANALSKE

MREŽE

1.700.000,00 1.389.650,00 81,74 3.089.650,00

Funkcijska

klasifikacija

0520

Gospodarenje otpadnim vodama 1.700.000,00 1.389.650,00 81,74 3.089.650,00


(nenamjenski)

0,00 1.389.650,00 100,00 1.389.650,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 1.389.650,00 100,00 1.389.650,00

32 Materijalni rashodi 0,00 1.389.650,00 100,00 1.389.650,00

323 Rashodi za usluge 0,00 1.389.650,00 100,00 1.389.650,00

Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja

građana/Vodni

doprinos/Naknada za uređenje

voda

1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00



323 Rashodi za usluge 1.700.000,00 - 200.000,00 - 11,76 1.500.000,00


imovine

0,00 200.000,00 100,00 200.000,00


dugotrajne imovine

0,00 200.000,00 100,00 200.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00

Aktivnost

A103007

HORTIKULTURA I

UREĐENJE PARKOVA

810.500,00 - 276.300,00 - 34,09 534.200,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 810.500,00 - 276.300,00 - 34,09 534.200,00


(nenamjenski)

140.500,00 123.700,00 88,04 264.200,00




15


poslovanja

140.500,00 0,00 0,00 140.500,00



0,00 31.700,00 100,00 31.700,00


drugih proračuna

0,00 31.700,00 100,00 31.700,00


imovine

0,00 92.000,00 100,00 92.000,00


dugotrajne imovine

0,00 92.000,00 100,00 92.000,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 92.000,00 100,00 92.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 670.000,00 - 400.000,00 - 59,70 270.000,00





poslovanja

200.000,00 - 100.000,00 - 50,00 100.000,00

Program 1031 SUBVENCIJE, POMOĆI I

DONACIJE S PODRUČJA

KOMUNALNE DJELATNOSTI

110.000,00 50.000,00 45,45 160.000,00

Aktivnost

A103101

SUBVENCIJE, NAKNADE I

DONACIJE

110.000,00 50.000,00 45,45 160.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 110.000,00 50.000,00 45,45 160.000,00


(nenamjenski)

110.000,00 50.000,00 45,45 160.000,00





30.000,00 0,00 0,00 30.000,00



30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

38 Ostali rashodi 80.000,00 50.000,00 62,50 130.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 50.000,00 166,67 80.000,00

Program 1032 PROMETNICE I PROMET 23.646.000,00 - 268.678,00 - 1,14 23.377.322,00

Aktivnost

A103201

TEKUĆE AKTIVNOSTI

PROMETA

190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0451

Cestovni promet 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00


(nenamjenski)

190.000,00 0,00 0,00 190.000,00





Aktivnost

A103202

ODRŽAVANJE

NERAZVRSTANIH CESTA,

MOSTOVA, PJEŠAČKIH I

BICIKLISTIČKIH POVRŠINA

23.456.000,00 - 268.678,00 - 1,15 23.187.322,00

Funkcijska

klasifikacija

0451

Cestovni promet 23.456.000,00 - 268.678,00 - 1,15 23.187.322,00


(nenamjenski)

1.900.000,00 531.322,00 27,96 2.431.322,00




16

323 Rashodi za usluge 1.900.000,00 531.322,00 27,96 2.431.322,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 14.856.000,00 - 800.000,00 - 5,39 14.056.000,00





imovine

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00



3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00


objektima

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00



1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00


32 Materijalni rashodi 0,00 500.000,00 100,00 500.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 500.000,00 100,00 500.000,00


imovine

1.200.000,00 - 500.000,00 - 41,67 700.000,00

41 Rashodi za nabavu

neproizvedene dugotrajne

imovine

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

412 Nematerijalna imovina 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00



500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00


objektima

500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00


imovine

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00


dugotrajne imovine

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

421 Građevinski objekti 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Izvor 4.7. Tekuće pomoći od

izvanproračunskih

fondova/korisnika

4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00




Program 1033 DJELATNOST MJESNIH

ODBORA I GRADSKIH

ČETVRTI

9.789.500,00 0,00 0,00 9.789.500,00

Aktivnost

A103301

MATERIJALNI RASHODI

MJESNIH ODBORA I

GRADSKIH ČETVRTI

1.636.000,00 0,00 0,00 1.636.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

1.636.000,00 0,00 0,00 1.636.000,00






poslovanja

77.500,00 0,00 0,00 77.500,00

Aktivnost

A103302

FINANCIJSKI RASHODI

MJESNIH ODBORA I

GRADSKIH ČETVRTI

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00


17

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00




Aktivnost

A103303

OSTALE AKTIVNOSTI

MJESNIH ODBORA I

GRADSKIH ČETVRTI

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00




poslovanja

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00




poslovanja

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Aktivnost

A103304

PRIORITETI MJESNIH

ODBORA I GRADSKIH

ČETVRTI

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00





imovine

0,00 200.000,00 100,00 200.000,00


dugotrajne imovine

0,00 200.000,00 100,00 200.000,00


Program 1034 VATROGASNA ZAŠTITA 2.484.000,00 900.000,00 36,23 3.384.000,00

Aktivnost

A103401

VATROGASNA ZAJEDNICA 2.484.000,00 900.000,00 36,23 3.384.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0320

Usluge protupožarne zaštite 2.484.000,00 900.000,00 36,23 3.384.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 2.484.000,00 900.000,00 36,23 3.384.000,00


38 Ostali rashodi 2.484.000,00 900.000,00 36,23 3.384.000,00

381 Tekuće donacije 2.484.000,00 900.000,00 36,23 3.384.000,00

Program 1154 IZGRADNJA

INFRASTRUKTURE-OBJEKTI

KOMUNALNOG OTPADA

213.000,00 0,00 0,00 213.000,00

Aktivnost

A115402

SANACIJA DIVLJIH

DEPONIJA

213.000,00 0,00 0,00 213.000,00


18

Funkcijska

klasifikacija

0510

Gospodarenje otpadom 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00




Glava 20202 JAVNA PROFESIONALNA

VATROGASNA POSTROJBA

16.259.038,00 13.331,00 0,08 16.272.369,00

Program 1005 POKRIĆE MANJKA

PRORAČUNA I

PRORAČUNSKIH KORISNIKA

500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00

Aktivnost

A100502

POKRIĆE MANJKA


500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00

Funkcijska

klasifikacija

0112

Financijski i fiskalni poslovi 500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00


(nenamjenski)

500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00

9 Vlastiti izvori 500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00

92 Rezultat poslovanja 500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00

922 Višak/manjak prihoda 500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00

Program 1035 RASHODI ZA REDOVNU

DJELATNOST JPVP

15.759.038,00 513.331,00 3,26 16.272.369,00

Aktivnost

A103501

RASHODI ZA PLAĆE JPVP 13.474.744,00 260.000,00 1,93 13.734.744,00

Funkcijska

klasifikacija

0320



(nenamjenski)

2.976.744,00 260.000,00 8,73 3.236.744,00



311 Plaće (Bruto) 2.400.000,00 210.000,00 8,75 2.610.000,00


Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-

vatrogastvo

10.235.000,00 0,00 0,00 10.235.000,00


31 Rashodi za zaposlene 10.235.000,00 0,00 0,00 10.235.000,00

311 Plaće (Bruto) 8.256.000,00 0,00 0,00 8.256.000,00

313 Doprinosi na plaće 1.979.000,00 0,00 0,00 1.979.000,00

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi-

PRORAČUNSKI KORISNICI

263.000,00 0,00 0,00 263.000,00


31 Rashodi za zaposlene 263.000,00 0,00 0,00 263.000,00

311 Plaće (Bruto) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

313 Doprinosi na plaće 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00

Aktivnost

A103502

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE JPVP

809.585,00 240.000,00 29,64 1.049.585,00

Funkcijska

klasifikacija

0320

Usluge protupožarne zaštite 809.585,00 240.000,00 29,64 1.049.585,00


(nenamjenski)

369.000,00 240.000,00 65,04 609.000,00





19


vatrogastvo

440.585,00 0,00 0,00 440.585,00



312 Ostali rashodi za zaposlene 110.585,00 0,00 0,00 110.585,00



Aktivnost

A103503

MATERIJALNI RASHODI

JPVP

1.451.109,00 13.331,00 0,92 1.464.440,00

Funkcijska

klasifikacija

0320



(nenamjenski)

242.500,00 8.185,00 3,38 250.685,00


32 Materijalni rashodi 242.500,00 8.185,00 3,38 250.685,00

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 8.185,00 100,00 8.185,00



poslovanja

156.500,00 0,00 0,00 156.500,00


vatrogastvo

801.509,00 5.146,00 0,64 806.655,00





323 Rashodi za usluge 182.915,00 5.146,00 2,81 188.061,00


poslovanja

41.000,00 0,00 0,00 41.000,00



142.000,00 0,00 0,00 142.000,00






324 Naknade troškova osobama izvan

radnog odnosa

500,00 0,00 0,00 500,00


poslovanja

13.000,00 0,00 0,00 13.000,00


imovine

32.500,00 0,00 0,00 32.500,00


dugotrajne imovine

21.500,00 0,00 0,00 21.500,00




11.000,00 0,00 0,00 11.000,00


objektima

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

Izvor 3.9. Prihodi po posebnim

ugovorima/Naknada za

odlaganje/Naknada za

neizgrađena parkirališta

45.100,00 0,00 0,00 45.100,00




poslovanja

45.100,00 0,00 0,00 45.100,00


20

Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI

KORISNICI

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00




Izvor 4.2.2 Tekuće pomoći iz županijskog

proračuna-KORISNICI

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00




Aktivnost

A103504

FINANCIJSKI RASHODI JPVP 23.600,00 0,00 0,00 23.600,00

Funkcijska

klasifikacija

0320

Usluge protupožarne zaštite 23.600,00 0,00 0,00 23.600,00


vatrogastvo

18.000,00 0,00 0,00 18.000,00






5.600,00 0,00 0,00 5.600,00



342 Kamate za primljene kredite i

zajmove

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00



GOSPODARSTVO

44.209.080,00 154.023,00 0,35 44.363.103,00


GOSPODARSTVO

44.209.080,00 154.023,00 0,35 44.363.103,00


JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

1.240.400,00 259.023,00 20,88 1.499.423,00

Aktivnost

A100001


Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

1.177.000,00 227.773,00 19,35 1.404.773,00



311 Plaće (Bruto) 1.010.000,00 196.300,00 19,44 1.206.300,00


Aktivnost

A100002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE U ODJELU

63.400,00 31.250,00 49,29 94.650,00

Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

63.400,00 31.250,00 49,29 94.650,00







21

Program 1040 POTICANJE RAZVOJA

PODUZETNIŠTVA I

GOSPODARSTVA

41.046.000,00 - 105.000,00 - 0,26 40.941.000,00

Aktivnost

A104001

PROMICANJE

PODUZETNIČKE KULTURE

426.000,00 0,00 0,00 426.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0411

Opći ekonomski i trgovački

poslovi

426.000,00 0,00 0,00 426.000,00


(nenamjenski)

71.000,00 0,00 0,00 71.000,00




poslovanja

71.000,00 0,00 0,00 71.000,00

Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-

zone/unaprieđenje gospodarstva

355.000,00 0,00 0,00 355.000,00





poslovanja

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

35 Subvencije 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u

javnom sektoru

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Aktivnost

A104002

JAČANJE KONKURENTNOSTI

PODUZETNIKA

4.440.000,00 300.000,00 6,76 4.740.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0411


poslovi

1.940.000,00 300.000,00 15,46 2.240.000,00


(nenamjenski)

1.940.000,00 300.000,00 15,46 2.240.000,00


35 Subvencije 1.940.000,00 0,00 0,00 1.940.000,00


javnom sektoru

990.000,00 0,00 0,00 990.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora

950.000,00 0,00 0,00 950.000,00




0,00 300.000,00 100,00 300.000,00



0,00 300.000,00 100,00 300.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620


Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-

zone/unaprieđenje gospodarstva

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00


38 Ostali rashodi 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

386 Kapitalne pomoći 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Aktivnost

A104003

POTPORE I

SUFINANCIRANJA

PROJEKATA I PROGRAMA U

PODUZETNIŠTVU I

GOSPODARSTVU

8.115.000,00 - 675.000,00 - 8,32 7.440.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0411


poslovi

8.115.000,00 - 675.000,00 - 8,32 7.440.000,00


22


(nenamjenski)

8.115.000,00 - 675.000,00 - 8,32 7.440.000,00





poslovanja

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

35 Subvencije 7.000.000,00 - 225.000,00 - 3,21 6.775.000,00




7.000.000,00 - 225.000,00 - 3,21 6.775.000,00



875.000,00 - 675.000,00 - 77,14 200.000,00


drugih proračuna

875.000,00 - 675.000,00 - 77,14 200.000,00

38 Ostali rashodi 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

381 Tekuće donacije 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Aktivnost

A104004

SUBVENCIJE I KAPITALNE

POMOĆI TRGOVAČKIM

DRUŠTVIMA U JAVNOM

SEKTORU

27.765.000,00 70.000,00 0,25 27.835.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 27.765.000,00 70.000,00 0,25 27.835.000,00


(nenamjenski)

27.765.000,00 70.000,00 0,25 27.835.000,00


35 Subvencije 27.665.000,00 0,00 0,00 27.665.000,00


javnom sektoru

27.665.000,00 0,00 0,00 27.665.000,00

38 Ostali rashodi 100.000,00 70.000,00 70,00 170.000,00

386 Kapitalne pomoći 100.000,00 70.000,00 70,00 170.000,00

Aktivnost

A104005

UNAPRIJEĐENJE TURIZMA U

GRADU OSIJEKU

300.000,00 200.000,00 66,67 500.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0411


poslovi

300.000,00 200.000,00 66,67 500.000,00


(nenamjenski)

205.000,00 200.000,00 97,56 405.000,00


38 Ostali rashodi 205.000,00 200.000,00 97,56 405.000,00

381 Tekuće donacije 205.000,00 200.000,00 97,56 405.000,00

Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00


38 Ostali rashodi 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

381 Tekuće donacije 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

Program 1041 POSLOVI U DJELATNOSTI

POLJOPRIVREDE

1.322.680,00 0,00 0,00 1.322.680,00

Aktivnost

A104101

OPĆI POSLOVI U

DJELATNOSTI

POLJOPRIVREDE

1.322.680,00 0,00 0,00 1.322.680,00

Funkcijska

klasifikacija

0421

Poljoprivreda 1.322.680,00 0,00 0,00 1.322.680,00


(nenamjenski)

83.000,00 0,00 0,00 83.000,00




23


poslovanja

48.000,00 0,00 0,00 48.000,00




15.000,00 0,00 0,00 15.000,00



15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 3.4. Prihodi od poljoprivrednog

zemljišta

1.239.680,00 0,00 0,00 1.239.680,00




poslovanja

939.680,00 - 430.000,00 - 45,76 509.680,00

35 Subvencije 300.000,00 30.000,00 10,00 330.000,00




300.000,00 30.000,00 10,00 330.000,00



0,00 400.000,00 100,00 400.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00

Razvojni

program 1162

KAPITALNE INVESTICIJE U

PODUZETNIŠTVU I

GOSPODARSTVU

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Kapitalni

projekt

K116201

INDUSTRIJSKA ZONA

NEMETIN

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00


38 Ostali rashodi 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

386 Kapitalne pomoći 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00


DRUŠTVENE DJELATNOSTI

193.438.432,0

0

8.430.954,00 4,36 201.869.386,0

0


DRUŠTVENE DJELATNOSTI

64.045.093,00 - 2.391.699,00 - 3,73 61.653.394,00


JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

2.222.950,00 - 127.066,00 - 5,72 2.095.884,00

Aktivnost

A100001

RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.129.750,00 - 142.066,00 - 6,67 1.987.684,00

Funkcijska

klasifikacija

0111

Izvršna i zakonodavna tijela 2.129.750,00 - 142.066,00 - 6,67 1.987.684,00


(nenamjenski)

2.129.750,00 - 142.066,00 - 6,67 1.987.684,00


31 Rashodi za zaposlene 2.129.750,00 - 142.066,00 - 6,67 1.987.684,00

311 Plaće (Bruto) 1.825.000,00 - 125.000,00 - 6,85 1.700.000,00

313 Doprinosi na plaće 304.750,00 - 17.066,00 - 5,60 287.684,00

Aktivnost

A100002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE U ODJELU

93.200,00 15.000,00 16,09 108.200,00

Funkcijska

klasifikacija

0111



24


(nenamjenski)

93.200,00 15.000,00 16,09 108.200,00







JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Aktivnost

A100104

ADMINISTRATIVNE I


10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




Program 1050 ODGOJ, OBRAZOVANJE I

TEHNIČKA KULTURA

12.468.000,00 - 3.915.150,00 - 31,40 8.552.850,00

Aktivnost

A105001

POSEBNI PROGRAMI

PREDŠKOLSKOG ODGOJA

1.400.000,00 - 210.000,00 - 15,00 1.190.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0911

Predškolsko obrazovanje 1.400.000,00 - 210.000,00 - 15,00 1.190.000,00


(nenamjenski)

1.400.000,00 - 210.000,00 - 15,00 1.190.000,00




420.000,00 0,00 0,00 420.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00

38 Ostali rashodi 980.000,00 - 210.000,00 - 21,43 770.000,00

381 Tekuće donacije 980.000,00 - 210.000,00 - 21,43 770.000,00

Aktivnost

A105002

POSEBNI PROGRAMI U

OSNOVNIM ŠKOLAMA

(PREHRANA, ADHD,

GRAĐANSKI ODGOJ I DR.)

4.085.000,00 367.100,00 8,99 4.452.100,00

Funkcijska

klasifikacija

0912

Osnovno obrazovanje 4.085.000,00 367.100,00 8,99 4.452.100,00


(nenamjenski)

4.085.000,00 210.000,00 5,14 4.295.000,00





poslovanja

1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00




2.150.000,00 110.000,00 5,12 2.260.000,00



2.150.000,00 110.000,00 5,12 2.260.000,00

Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog

proračuna

0,00 157.100,00 100,00 157.100,00



25




0,00 157.100,00 100,00 157.100,00



0,00 157.100,00 100,00 157.100,00

Aktivnost

A105003

STIPENDIJE I STUDENTSKI

KREDITI

903.000,00 - 200.000,00 - 22,15 703.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0950

Obrazovanje koje se ne može

definirati po stupnju

903.000,00 - 200.000,00 - 22,15 703.000,00


(nenamjenski)

903.000,00 - 200.000,00 - 22,15 703.000,00




poslovanja

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00






810.000,00 - 200.000,00 - 24,69 610.000,00



810.000,00 - 200.000,00 - 24,69 610.000,00

Aktivnost

A105004

POSEBNE AKTIVNOSTI

NAOBRAZBE MLADIH

763.000,00 - 262.750,00 - 34,44 500.250,00

Funkcijska

klasifikacija

0912

Osnovno obrazovanje 763.000,00 - 262.750,00 - 34,44 500.250,00


(nenamjenski)

763.000,00 - 262.750,00 - 34,44 500.250,00





poslovanja

270.000,00 24.500,00 9,07 294.500,00

38 Ostali rashodi 165.750,00 - 60.000,00 - 36,20 105.750,00

381 Tekuće donacije 165.750,00 - 60.000,00 - 36,20 105.750,00


imovine

27.250,00 - 27.250,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

27.250,00 - 27.250,00 - 100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 27.250,00 - 27.250,00 - 100,00 0,00

Aktivnost

A105005

POTPORE PROGRAMIMA U

OBRAZOVANJU

817.500,00 - 70.000,00 - 8,56 747.500,00

Funkcijska

klasifikacija

0950



817.500,00 - 70.000,00 - 8,56 747.500,00


(nenamjenski)

817.500,00 - 70.000,00 - 8,56 747.500,00




115.000,00 0,00 0,00 115.000,00



drugih proračuna

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00




50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


26



50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

38 Ostali rashodi 502.500,00 - 20.000,00 - 3,98 482.500,00

381 Tekuće donacije 502.500,00 - 20.000,00 - 3,98 482.500,00


imovine

150.000,00 - 50.000,00 - 33,33 100.000,00


dugotrajne imovine

150.000,00 - 50.000,00 - 33,33 100.000,00

422 Postrojenja i oprema 150.000,00 - 50.000,00 - 33,33 100.000,00

Aktivnost

A105006

NABAVA UDŽBENIKA I

INFORMATIZACIJA ŠKOLA

3.679.500,00 - 3.449.500,00 - 93,75 230.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0912

Osnovno obrazovanje 3.679.500,00 - 3.449.500,00 - 93,75 230.000,00


(nenamjenski)

3.559.500,00 - 3.449.500,00 - 96,91 110.000,00



322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00



imovine

3.509.500,00 - 3.509.500,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

3.509.500,00 - 3.509.500,00 - 100,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale

izložbene vrijednosti

3.509.500,00 - 3.509.500,00 - 100,00 0,00


proračuna

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00





120.000,00 0,00 0,00 120.000,00



120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Aktivnost

A105010

TEHNIČKA KULTURA 570.000,00 10.000,00 1,75 580.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0950



570.000,00 10.000,00 1,75 580.000,00


(nenamjenski)

570.000,00 10.000,00 1,75 580.000,00


38 Ostali rashodi 570.000,00 10.000,00 1,75 580.000,00

381 Tekuće donacije 570.000,00 10.000,00 1,75 580.000,00

Aktivnost

A105011

PRIPREMA PROJEKATA 250.000,00 - 100.000,00 - 40,00 150.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

250.000,00 - 100.000,00 - 40,00 150.000,00


imovine

250.000,00 - 100.000,00 - 40,00 150.000,00



imovine

250.000,00 - 100.000,00 - 40,00 150.000,00

412 Nematerijalna imovina 250.000,00 - 100.000,00 - 40,00 150.000,00

Program 1052 KULTURA 4.830.000,00 430.300,00 8,91 5.260.300,00


27

Aktivnost

A105201

KONCERTNI CIKLUS GRADA 170.000,00 74.000,00 43,53 244.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 170.000,00 74.000,00 43,53 244.000,00


(nenamjenski)

120.000,00 34.000,00 28,33 154.000,00





radnog odnosa

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


poslovanja

30.500,00 1.000,00 3,28 31.500,00


proračuna

0,00 40.000,00 100,00 40.000,00





poslovanja

0,00 1.600,00 100,00 1.600,00


proračuna

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00





radnog odnosa

1.000,00 - 1.000,00 - 100,00 0,00


poslovanja

8.500,00 - 2.300,00 - 27,06 6.200,00

Aktivnost

A105202

GRADSKA I SVEUČILIŠNA

KNJIŽNICA OSIJEK

2.460.000,00 80.000,00 3,25 2.540.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 2.460.000,00 80.000,00 3,25 2.540.000,00


(nenamjenski)

2.460.000,00 80.000,00 3,25 2.540.000,00




2.460.000,00 80.000,00 3,25 2.540.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.460.000,00 80.000,00 3,25 2.540.000,00

Aktivnost

A105203

OSTALE AKTIVNOSTI

KULTURE

350.000,00 30.000,00 8,57 380.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 350.000,00 30.000,00 8,57 380.000,00


(nenamjenski)

350.000,00 30.000,00 8,57 380.000,00





radnog odnosa

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00


poslovanja

16.000,00 - 3.000,00 - 18,75 13.000,00

38 Ostali rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00


28

Aktivnost

A105204

DJELATNOST UDRUGA I

OSTALIH KORISNIKA U

KULTURI

355.000,00 0,00 0,00 355.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00


(nenamjenski)

355.000,00 0,00 0,00 355.000,00




poslovanja

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00



87.000,00 0,00 0,00 87.000,00


38 Ostali rashodi 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00

381 Tekuće donacije 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00

Aktivnost

A105205

KNJIŽEVNA NAGRADA

"ANTO GARDAŠ"

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


(nenamjenski)

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Tekući projekt

T105201

OSJEČKO LJETO KULTURE 1.250.000,00 280.000,00 22,40 1.530.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 1.250.000,00 280.000,00 22,40 1.530.000,00


(nenamjenski)

1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00





radnog odnosa

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


poslovanja

143.000,00 0,00 0,00 143.000,00

Izvor 3.9.2 Prihodi od sponzorstva 50.000,00 - 30.000,00 - 60,00 20.000,00





proračuna

0,00 250.000,00 100,00 250.000,00





proračuna

0,00 30.000,00 100,00 30.000,00




Izvor 5.1. Tekuće donacije 100.000,00 30.000,00 30,00 130.000,00




29


Tekući projekt

T105202

HRVATSKA U RITMU

EUROPE

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00


(nenamjenski)

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00




poslovanja

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Tekući projekt

T105203

KAZALIŠNI MARATON 200.000,00 - 33.700,00 - 16,85 166.300,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 200.000,00 - 33.700,00 - 16,85 166.300,00


(nenamjenski)

200.000,00 - 33.700,00 - 16,85 166.300,00





radnog odnosa

5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,00


poslovanja

29.000,00 - 8.950,00 - 30,86 20.050,00

Program 1053 SPORT 38.873.000,00 1.106.300,00 2,85 39.979.300,00

Aktivnost

A105301

PROGRAMSKI SADRŽAJ "A"

- ZAJEDNICA ŠPORTSKIH

UDRUGA GRADA OSIJEK

17.997.000,00 400.000,00 2,22 18.397.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0810

Službe rekreacije i sporta 17.997.000,00 400.000,00 2,22 18.397.000,00


(nenamjenski)

17.997.000,00 400.000,00 2,22 18.397.000,00


38 Ostali rashodi 17.997.000,00 400.000,00 2,22 18.397.000,00

381 Tekuće donacije 17.997.000,00 400.000,00 2,22 18.397.000,00

Aktivnost

A105302

PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" -

ODSJEK ZA SPORT

20.876.000,00 706.300,00 3,38 21.582.300,00

Funkcijska

klasifikacija

0810

Službe rekreacije i sporta 20.876.000,00 706.300,00 3,38 21.582.300,00


(nenamjenski)

20.876.000,00 706.300,00 3,38 21.582.300,00





poslovanja

30.000,00 30.000,00 100,00 60.000,00

35 Subvencije 19.085.000,00 1.058.300,00 5,55 20.143.300,00


javnom sektoru

19.085.000,00 1.058.300,00 5,55 20.143.300,00

38 Ostali rashodi 901.000,00 - 400.000,00 - 44,40 501.000,00

381 Tekuće donacije 801.000,00 - 400.000,00 - 49,94 401.000,00



imovine

80.000,00 - 30.000,00 - 37,50 50.000,00


30


dugotrajne imovine

80.000,00 - 30.000,00 - 37,50 50.000,00

421 Građevinski objekti 80.000,00 - 30.000,00 - 37,50 50.000,00

Razvojni

program 1158

ENERGETSKA OBNOVA

OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH

VRTIĆA

5.641.143,00 113.917,00 2,02 5.755.060,00

Kapitalni

projekt

K115806

"Education for Sustainibility -

Green and Energy Efficient

Schools - ES-GEES"

5.641.143,00 113.917,00 2,02 5.755.060,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



(nenamjenski)

32.243,00 17.407,00 53,99 49.650,00



311 Plaće (Bruto) 19.909,00 0,00 0,00 19.909,00




322 Rashodi za materijal i energiju 600,00 0,00 0,00 600,00

323 Rashodi za usluge 505,00 375,00 74,26 880,00


poslovanja

4.965,00 0,00 0,00 4.965,00


imovine

0,00 17.032,00 100,00 17.032,00


dugotrajne imovine

0,00 17.032,00 100,00 17.032,00


Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem

prijenosa sredstava EU i od

međunarodnih organizacija

5.608.900,00 96.510,00 1,72 5.705.410,00



311 Plaće (Bruto) 112.818,00 0,00 0,00 112.818,00







poslovanja

28.135,00 0,00 0,00 28.135,00

35 Subvencije 1.408.200,00 0,00 0,00 1.408.200,00


zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima iz EU sredstava

1.408.200,00 0,00 0,00 1.408.200,00



4.018.000,00 0,00 0,00 4.018.000,00

362 Pomoći međunarodnim

organizacijama te institucijama i

tijelima EU

4.018.000,00 0,00 0,00 4.018.000,00


imovine

0,00 96.510,00 100,00 96.510,00


dugotrajne imovine

0,00 96.510,00 100,00 96.510,00


Glava 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 50.221.858,00 5.625.953,00 11,20 55.847.811,00


31


PRORAČUNA I


136.000,00 - 136.000,00 - 100,00 0,00

Aktivnost

A100502

POKRIĆE MANJKA


136.000,00 - 136.000,00 - 100,00 0,00

Funkcijska

klasifikacija

0112

Financijski i fiskalni poslovi 136.000,00 - 136.000,00 - 100,00 0,00

Izvor 3.9.1 PRIHODI PO POSEBNIM

PROPISIMA - PRORAČUNSKI

KORISNICI

136.000,00 - 136.000,00 - 100,00 0,00

9 Vlastiti izvori 136.000,00 - 136.000,00 - 100,00 0,00

92 Rezultat poslovanja 136.000,00 - 136.000,00 - 100,00 0,00

922 Višak/manjak prihoda 136.000,00 - 136.000,00 - 100,00 0,00

Program 1054 RASHODI ZA REDOVNU

DJELATNOST DJEČJEG

VRTIĆA OSIJEK

50.057.858,00 4.360.160,00 8,71 54.418.018,00

Aktivnost

A105401

RASHODI ZA PLAĆE

DJEČJEG VRTIĆA

38.761.800,00 1.889.525,00 4,87 40.651.325,00

Funkcijska

klasifikacija

0911

Predškolsko obrazovanje 38.761.800,00 1.889.525,00 4,87 40.651.325,00


(nenamjenski)

25.303.100,00 1.827.498,00 7,22 27.130.598,00


31 Rashodi za zaposlene 25.303.100,00 1.827.498,00 7,22 27.130.598,00

311 Plaće (Bruto) 21.515.830,00 1.579.089,00 7,34 23.094.919,00

313 Doprinosi na plaće 3.787.270,00 248.409,00 6,56 4.035.679,00



KORISNICI

12.501.700,00 62.027,00 0,50 12.563.727,00



311 Plaće (Bruto) 10.927.750,00 0,00 0,00 10.927.750,00


Izvor 4.9.1 Tekuće pomoći iz gradskih

proračuna - PRORAČUNSKI

KORISNICI

957.000,00 0,00 0,00 957.000,00



311 Plaće (Bruto) 662.000,00 0,00 0,00 662.000,00


Aktivnost

A105402

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE DJEČJEG

VRTIĆA

2.509.458,00 1.565.025,00 62,37 4.074.483,00

Funkcijska

klasifikacija

0911



(nenamjenski)

1.642.458,00 1.100.089,00 66,98 2.742.547,00


31 Rashodi za zaposlene 995.000,00 686.846,00 69,03 1.681.846,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 995.000,00 686.846,00 69,03 1.681.846,00

32 Materijalni rashodi 647.458,00 413.243,00 63,83 1.060.701,00

321 Naknade troškova zaposlenima 647.458,00 413.243,00 63,83 1.060.701,00



KORISNICI

867.000,00 464.936,00 53,63 1.331.936,00

3 Rashodi poslovanja 867.000,00 464.936,00 53,63 1.331.936,00


32

31 Rashodi za zaposlene 683.000,00 423.686,00 62,03 1.106.686,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 683.000,00 423.686,00 62,03 1.106.686,00


321 Naknade troškova zaposlenima 184.000,00 41.250,00 22,42 225.250,00

Aktivnost

A105403

MATERIJALNI RASHODI

DJEČJEG VRTIĆA

7.960.500,00 913.037,00 11,47 8.873.537,00

Funkcijska

klasifikacija

0911

Predškolsko obrazovanje 7.960.500,00 913.037,00 11,47 8.873.537,00


(nenamjenski)

5.813.000,00 87.427,00 1,50 5.900.427,00




323 Rashodi za usluge 960.000,00 80.000,00 8,33 1.040.000,00


poslovanja

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00



55.300,00 10.000,00 18,08 65.300,00







KORISNICI

1.799.200,00 1.243.963,00 69,14 3.043.163,00



322 Rashodi za materijal i energiju 608.000,00 783.640,00 128,89 1.391.640,00



radnog odnosa

70.100,00 0,00 0,00 70.100,00


poslovanja

245.000,00 0,00 0,00 245.000,00


imovine

52.000,00 450.393,00 866,14 502.393,00



imovine

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00



dugotrajne imovine

51.000,00 450.393,00 883,12 501.393,00

422 Postrojenja i oprema 51.000,00 330.393,00 647,83 381.393,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 120.000,00 100,00 120.000,00


KORISNICI

230.000,00 53.440,00 23,23 283.440,00




322 Rashodi za materijal i energiju 190.000,00 53.440,00 28,13 243.440,00

Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od

izvanproračunskih

korisnika/fondova-


40.000,00 0,00 0,00 40.000,00





33

Izvor 5.2.1 Kapitalne donacije -


7.000,00 20.000,00 285,71 27.000,00





imovine

7.000,00 8.500,00 121,43 15.500,00


dugotrajne imovine

7.000,00 8.500,00 121,43 15.500,00


Izvor 6.5. Prihodi od nefinanacije imovine i

naknade štete - PRORAČUNSKI

KORISNICI

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00





Aktivnost

A105404

FINANCIJSKI RASHODI

DJEČJEG VRTIĆA

826.100,00 - 7.427,00 - 0,90 818.673,00


(nenamjenski)

780.000,00 0,00 0,00 780.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i

otplate zajmova

780.000,00 0,00 0,00 780.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice

primljenih kredita i zajmova

780.000,00 0,00 0,00 780.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita

i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan

780.000,00 0,00 0,00 780.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0911

Predškolsko obrazovanje 46.100,00 - 7.427,00 - 16,11 38.673,00


(nenamjenski)

10.000,00 - 7.427,00 - 74,27 2.573,00


34 Financijski rashodi 10.000,00 - 7.427,00 - 74,27 2.573,00


zajmove

10.000,00 - 7.427,00 - 74,27 2.573,00



KORISNICI

36.100,00 0,00 0,00 36.100,00




Program 1055 OPREMANJE DJEČJEG

VRTIĆA

0,00 900.000,00 100,00 900.000,00

Aktivnost

A105502

OPREMANJE VRTIĆA 0,00 900.000,00 100,00 900.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0911

Predškolsko obrazovanje 0,00 900.000,00 100,00 900.000,00


(nenamjenski)

0,00 900.000,00 100,00 900.000,00





imovine

0,00 706.250,00 100,00 706.250,00


dugotrajne imovine

0,00 706.250,00 100,00 706.250,00


34

422 Postrojenja i oprema 0,00 706.250,00 100,00 706.250,00

Program 1058 PROGRAMI FINANCIRANI OD

MINISTARSTVA ZNANOSTI,

OBRAZOVANJA I ŠPORTA

28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

Tekući projekt

T105801

ERASMUS+ 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0911

Predškolsko obrazovanje 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem

prijenosa EU-PRORAČUNSKI

KORISNICI

28.000,00 0,00 0,00 28.000,00




Glava 20403 OSNOVNE ŠKOLE 38.436.698,00 6.061.694,00 15,77 44.498.392,00


OSNOVNIH ŠKOLA

15.126.729,00 76.791,00 0,51 15.203.520,00

Aktivnost

A106001

FINANCIRANJE TEMELJEM

KRITERIJA

3.077.782,00 2.000,00 0,06 3.079.782,00

Funkcijska

klasifikacija

0912


Izvor 1.1.1. Prihodi iz nadležnog proračuna -

PK Osnovne škole

110.164,00 2.000,00 1,82 112.164,00







poslovanja

13.480,00 0,00 0,00 13.480,00


imovine

0,00 0,00 0,00 0,00


dugotrajne imovine

0,00 0,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00 0,00


osnovno školstvo

2.967.618,00 0,00 0,00 2.967.618,00



321 Naknade troškova zaposlenima 264.019,00 - 2.000,00 - 0,76 262.019,00




poslovanja

158.074,00 4.680,00 2,96 162.754,00

34 Financijski rashodi 122.755,00 3.000,00 2,44 125.755,00

343 Ostali financijski rashodi 122.755,00 3.000,00 2,44 125.755,00


imovine

8.827,00 1.570,00 17,79 10.397,00


dugotrajne imovine

8.827,00 1.570,00 17,79 10.397,00




1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Aktivnost

A106002

FINANCIRANJE TEMELJEM

STVARNIH TROŠKOVA

12.048.947,00 74.791,00 0,62 12.123.738,00


35

Funkcijska

klasifikacija

0912



(nenamjenski)

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00





PK Osnovne škole

27.900,00 5.000,00 17,92 32.900,00





poslovanja

0,00 1.000,00 100,00 1.000,00


osnovno školstvo

8.761.782,00 0,00 0,00 8.761.782,00






poslovanja

91.500,00 - 14.000,00 - 15,30 77.500,00



1.827.405,00 35.441,00 1,94 1.862.846,00



311 Plaće (Bruto) 46.272,00 0,00 0,00 46.272,00








radnog odnosa

0,00 586,00 100,00 586,00


poslovanja

255.850,00 13.828,00 5,40 269.678,00



38 Ostali rashodi 100,00 0,00 0,00 100,00

381 Tekuće donacije 100,00 0,00 0,00 100,00



KORISNICI

26.500,00 23.000,00 86,79 49.500,00









poslovanja

2.000,00 10.000,00 500,00 12.000,00


KORISNICI

1.189.200,00 0,00 0,00 1.189.200,00




36





poslovanja

91.000,00 0,00 0,00 91.000,00

Izvor 5.1.2 Tekuće donacije -


165.960,00 11.350,00 6,84 177.310,00



321 Naknade troškova zaposlenima 82.860,00 - 800,00 - 0,97 82.060,00




poslovanja

28.800,00 2.000,00 6,94 30.800,00

Izvor 6.5. Prihodi od nefinanacijske

imovine i naknade štete -


15.200,00 0,00 0,00 15.200,00






poslovanja

3.600,00 0,00 0,00 3.600,00



Program 1061 POSEBNI PROGRAMI

OSNOVNIH ŠKOLA

21.023.763,00 1.587.595,00 7,55 22.611.358,00

Aktivnost

A106102

ŠKOLSKA KUHINJA 6.488.480,00 225.029,00 3,47 6.713.509,00

Funkcijska

klasifikacija

0912




KORISNICI

6.488.480,00 225.029,00 3,47 6.713.509,00






poslovanja

57.500,00 0,00 0,00 57.500,00




imovine

4.000,00 12.090,00 302,25 16.090,00


dugotrajne imovine

4.000,00 12.090,00 302,25 16.090,00


Aktivnost

A106103

UČENIČKE EKSKURZIJE 121.060,00 15.213,00 12,57 136.273,00

Funkcijska

klasifikacija

0912

Osnovno obrazovanje 121.060,00 15.213,00 12,57 136.273,00



121.060,00 15.213,00 12,57 136.273,00





37



poslovanja

10.200,00 15.213,00 149,15 25.413,00

Aktivnost

A106104

STRUČNA VIJEĆA,

MENTORSTVA,

NATJECANJA, STRUČNI

ISPITI I KURIKULARNA

REFORMA

365.607,00 444.423,00 121,56 810.030,00

Funkcijska

klasifikacija

0912




8.385,00 0,00 0,00 8.385,00



311 Plaće (Bruto) 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00

313 Doprinosi na plaće 504,00 0,00 0,00 504,00





poslovanja

500,00 0,00 0,00 500,00



KORISNICI

58.875,00 14.560,00 24,73 73.435,00



311 Plaće (Bruto) 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00


313 Doprinosi na plaće 4.165,00 - 3.440,00 - 82,59 725,00






poslovanja

4.500,00 - 490,00 - 10,89 4.010,00


KORISNICI

121.539,00 419.174,00 344,89 540.713,00



311 Plaće (Bruto) 8.850,00 - 3.000,00 - 33,90 5.850,00





322 Rashodi za materijal i energiju 13.481,00 269.450,00 1.998,74 282.931,00



poslovanja

15.700,00 66.260,00 422,04 81.960,00

38 Ostali rashodi 0,00 15.500,00 100,00 15.500,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 15.500,00 100,00 15.500,00

Izvor 4.2.2 Tekuće pomoći iz županijskog

proračuna-PRORAČUNSKI

KORISNICI

171.808,00 10.689,00 6,22 182.497,00



311 Plaće (Bruto) 11.960,00 2.958,00 24,73 14.918,00



38

313 Doprinosi na plaće 3.266,00 - 317,00 - 9,71 2.949,00






poslovanja

22.860,00 1.161,00 5,08 24.021,00


imovine

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


dugotrajne imovine

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00




5.000,00 0,00 0,00 5.000,00






Aktivnost

A106105

STRUČNO

OSPOSOBLJAVANJE

656.365,00 225.122,00 34,30 881.487,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



izvanproračunskih

korisnika/fondova-


656.365,00 225.122,00 34,30 881.487,00


31 Rashodi za zaposlene 0,00 136.558,00 100,00 136.558,00

311 Plaće (Bruto) 0,00 125.086,00 100,00 125.086,00

313 Doprinosi na plaće 0,00 11.472,00 100,00 11.472,00




radnog odnosa

656.365,00 82.514,00 12,57 738.879,00

Aktivnost

A106106

PRODUŽENI BORAVAK 6.879.621,00 632.205,00 9,19 7.511.826,00

Funkcijska

klasifikacija

0912


Izvor 1.1.2. Opći prihodi (nenamjenski) - PK

Osnovne škole

4.204.648,00 301.925,00 7,18 4.506.573,00



311 Plaće (Bruto) 3.345.605,00 252.936,00 7,56 3.598.541,00







KORISNICI

2.674.973,00 330.280,00 12,35 3.005.253,00



311 Plaće (Bruto) 753.228,00 118.600,00 15,75 871.828,00




39






poslovanja

100,00 0,00 0,00 100,00

Aktivnost

A106107

ADHD 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0912

Osnovno obrazovanje 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00

Izvor 1.1.2. Opći prihodi (nenamjenski) - PK

Osnovne škole

32.000,00 0,00 0,00 32.000,00



311 Plaće (Bruto) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00



Aktivnost

A106108

UČENIČKA ZADRUGA 12.300,00 3.386,00 27,53 15.686,00

Funkcijska

klasifikacija

0912




5.500,00 3.386,00 61,56 8.886,00




323 Rashodi za usluge 100,00 900,00 900,00 1.000,00


poslovanja

100,00 286,00 286,00 386,00


imovine

200,00 1.300,00 650,00 1.500,00


dugotrajne imovine

200,00 1.300,00 650,00 1.500,00

422 Postrojenja i oprema 100,00 1.300,00 1.300,00 1.400,00



100,00 0,00 0,00 100,00



KORISNICI

4.800,00 0,00 0,00 4.800,00




323 Rashodi za usluge 200,00 0,00 0,00 200,00


poslovanja

3.200,00 0,00 0,00 3.200,00


imovine

400,00 0,00 0,00 400,00


dugotrajne imovine

400,00 0,00 0,00 400,00

422 Postrojenja i oprema 200,00 0,00 0,00 200,00



200,00 0,00 0,00 200,00



2.000,00 0,00 0,00 2.000,00




40


Aktivnost

A106109

KAZALIŠNA DRUŽINA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0912




10.000,00 0,00 0,00 10.000,00



321 Naknade troškova zaposlenima 800,00 0,00 0,00 800,00




poslovanja

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Aktivnost

A106110

ODRŽAVNJE ŠKOLSKE

ŠPORTSKE DVORANE

186.686,00 7.217,00 3,87 193.903,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



PK Osnovne škole

71.686,00 7.217,00 10,07 78.903,00



311 Plaće (Bruto) 58.179,00 5.109,00 8,78 63.288,00





115.000,00 0,00 0,00 115.000,00



311 Plaće (Bruto) 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00







poslovanja

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


imovine

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


dugotrajne imovine

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


Aktivnost

A106111

POLUDNEVNI BORAVAK

ODRASLIH OSOBA

1.445.000,00 0,00 0,00 1.445.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0912

Osnovno obrazovanje 1.445.000,00 0,00 0,00 1.445.000,00



KORISNICI

1.445.000,00 0,00 0,00 1.445.000,00



311 Plaće (Bruto) 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00





41





poslovanja

260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Tekući projekt

T106101

BETLEN GABOR ALAP-BGA 300.000,00 20.000,00 6,67 320.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0912


Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem

prijenosa EU sredstava-


300.000,00 20.000,00 6,67 320.000,00



311 Plaće (Bruto) 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00







poslovanja

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


imovine

190.168,00 20.000,00 10,52 210.168,00


dugotrajne imovine

190.168,00 0,00 0,00 190.168,00





25.000,00 0,00 0,00 25.000,00




0,00 20.000,00 100,00 20.000,00


objektima

0,00 20.000,00 100,00 20.000,00

Tekući projekt

T106102

POMOĆNICI U NASTAVI

DJECI S POTEŠKOĆAMA IV

2.818.383,00 0,00 0,00 2.818.383,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



(nenamjenski)

444.711,00 0,00 0,00 444.711,00



311 Plaće (Bruto) 377.379,00 0,00 0,00 377.379,00


Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenos

sredstava EU i od međunarodnih

organizacija

2.373.672,00 0,00 0,00 2.373.672,00



311 Plaće (Bruto) 1.549.478,00 0,00 0,00 1.549.478,00







42


poslovanja

36.994,00 - 100,00 - 0,27 36.894,00

Tekući projekt

T106103

CENTAR IZVRSNOSTI 510.700,00 0,00 0,00 510.700,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



(nenamjenski)

510.700,00 0,00 0,00 510.700,00






radnog odnosa

1.200,00 0,00 0,00 1.200,00


poslovanja

34.000,00 0,00 0,00 34.000,00


imovine

22.000,00 0,00 0,00 22.000,00


dugotrajne imovine

22.000,00 0,00 0,00 22.000,00




2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Tekući projekt

T106104

ERASMUS 1.022.561,00 0,00 0,00 1.022.561,00

Funkcijska

klasifikacija

0912




KORISNICI

1.022.561,00 0,00 0,00 1.022.561,00



311 Plaće (Bruto) 14.500,00 80.000,00 551,72 94.500,00







poslovanja

63.230,00 0,00 0,00 63.230,00


imovine

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


dugotrajne imovine

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


Tekući projekt

T106105

Ja raSTEM 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0912




KORISNICI

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00





43


poslovanja

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Tekući projekt

T106106

EMMI 145.000,00 15.000,00 10,34 160.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0912





145.000,00 15.000,00 10,34 160.000,00







imovine

50.000,00 15.000,00 30,00 65.000,00


dugotrajne imovine

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00




0,00 15.000,00 100,00 15.000,00


objektima

0,00 15.000,00 100,00 15.000,00

Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE

OSNOVNIH ŠKOLA

1.179.899,00 4.116.032,00 348,85 5.295.931,00

Aktivnost

A106201

TEKUĆI POPRAVCI 28.000,00 6.000,00 21,43 34.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



PK Osnovne škole

12.000,00 6.000,00 50,00 18.000,00






15.000,00 0,00 0,00 15.000,00






KORISNICI

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


imovine

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00



1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


objektima

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Aktivnost

A106202

OPREMANJE ŠKOLA 1.151.899,00 4.110.032,00 356,80 5.261.931,00


PK Osnovne škole

36.000,00 - 8.700,00 - 24,17 27.300,00


otplate zajmova

36.000,00 - 8.700,00 - 24,17 27.300,00



36.000,00 - 8.700,00 - 24,17 27.300,00


44

545 Otplata glavnice primljenih

zajmova od trgovačkih društava i

obrtnika izvan javnog sektora

36.000,00 - 8.700,00 - 24,17 27.300,00

Funkcijska

klasifikacija

0912

Osnovno obrazovanje 1.115.899,00 4.118.732,00 369,10 5.234.631,00


(nenamjenski)

0,00 3.450.000,00 100,00 3.450.000,00





imovine

0,00 3.040.000,00 100,00 3.040.000,00


dugotrajne imovine

0,00 3.040.000,00 100,00 3.040.000,00


422 Postrojenja i oprema 0,00 2.690.000,00 100,00 2.690.000,00


PK Osnovne škole

0,00 23.700,00 100,00 23.700,00


34 Financijski rashodi 0,00 8.700,00 100,00 8.700,00


zajmove

0,00 8.700,00 100,00 8.700,00


imovine

0,00 15.000,00 100,00 15.000,00


dugotrajne imovine

0,00 15.000,00 100,00 15.000,00



osnovno školstvo

500.500,00 0,00 0,00 500.500,00





imovine

486.750,00 0,00 0,00 486.750,00


dugotrajne imovine

474.500,00 0,00 0,00 474.500,00




12.250,00 0,00 0,00 12.250,00


objektima

12.250,00 0,00 0,00 12.250,00



462.199,00 - 2.108,00 - 0,46 460.091,00


imovine

462.199,00 - 2.108,00 - 0,46 460.091,00


dugotrajne imovine

462.199,00 - 2.108,00 - 0,46 460.091,00




21.530,00 1.000,00 4,64 22.530,00



KORISNICI

37.800,00 0,00 0,00 37.800,00


imovine

37.800,00 0,00 0,00 37.800,00


dugotrajne imovine

37.800,00 0,00 0,00 37.800,00



45



4.000,00 0,00 0,00 4.000,00



KORISNICI

31.000,00 552.640,00 1.782,71 583.640,00


imovine

31.000,00 552.640,00 1.782,71 583.640,00



imovine

0,00 1.800,00 100,00 1.800,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 1.800,00 100,00 1.800,00


dugotrajne imovine

31.000,00 550.840,00 1.776,90 581.840,00

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 529.840,00 1.766,13 559.840,00



1.000,00 21.000,00 2.100,00 22.000,00

Izvor 4.3.2 Kapitalne pomoći iz državnog


KORISNICI

6.000,00 33.700,00 561,67 39.700,00


imovine

6.000,00 33.700,00 561,67 39.700,00


dugotrajne imovine

6.000,00 33.700,00 561,67 39.700,00




6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Izvor 4.4.1. Kapitalne pomoći iz županijskog


KORISNICI

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


imovine

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


dugotrajne imovine

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00




19.000,00 0,00 0,00 19.000,00


imovine

19.000,00 0,00 0,00 19.000,00


dugotrajne imovine

19.000,00 0,00 0,00 19.000,00




2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Izvor 5.2.1 Kapitalne donacije -


54.400,00 60.800,00 111,76 115.200,00


imovine

54.400,00 60.800,00 111,76 115.200,00


dugotrajne imovine

54.400,00 60.800,00 111,76 115.200,00




4.700,00 6.000,00 127,66 10.700,00




4.000,00 0,00 0,00 4.000,00


imovine

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00


dugotrajne imovine

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00


46




2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE OBJEKATA U

VLASNIŠTVU GRADA

OSIJEKA

1.106.307,00 281.276,00 25,42 1.387.583,00

Aktivnost

A115001

TEKUĆE I INVESTICIJSKO


VLASNIŠTVU GRADA

1.106.307,00 281.276,00 25,42 1.387.583,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



osnovno školstvo

1.106.307,00 281.276,00 25,42 1.387.583,00




Glava 20404 HRVATSKO NARODNO

KAZALIŠTE U OSIJEKU

33.353.880,00 - 954.409,00 - 2,86 32.399.471,00


PRORAČUNA I


2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00

Aktivnost

A100502

POKRIĆE MANJKA


2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0112

Financijski i fiskalni poslovi 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00


(nenamjenski)

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

9 Vlastiti izvori 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

92 Rezultat poslovanja 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

922 Višak/manjak prihoda 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00



450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

9 Vlastiti izvori 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00



Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

9 Vlastiti izvori 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

92 Rezultat poslovanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

922 Višak/manjak prihoda 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Program 1070 REDOVNA DJELATNOST HNK 26.710.284,00 540.841,00 2,02 27.251.125,00

Aktivnost

A107001

RASHODI ZA PLAĆE HNK 22.631.472,00 165.613,00 0,73 22.797.085,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 22.631.472,00 165.613,00 0,73 22.797.085,00


(nenamjenski)

10.544.445,00 300.000,00 2,85 10.844.445,00



311 Plaće (Bruto) 8.827.600,00 250.500,00 2,84 9.078.100,00




2.306.595,00 0,00 0,00 2.306.595,00



311 Plaće (Bruto) 1.928.385,00 71.615,00 3,71 2.000.000,00


47


Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 9.780.432,00 - 134.387,00 - 1,37 9.646.045,00



311 Plaće (Bruto) 8.194.062,00 88.733,00 1,08 8.282.795,00

313 Doprinosi na plaće 1.586.370,00 - 223.120,00 - 14,06 1.363.250,00

Aktivnost

A107002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE HNK

673.785,00 20.000,00 2,97 693.785,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 673.785,00 20.000,00 2,97 693.785,00


(nenamjenski)

287.000,00 10.000,00 3,48 297.000,00






99.785,00 0,00 0,00 99.785,00




Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 287.000,00 10.000,00 3,48 297.000,00




Aktivnost

A107003

MATERIJALNI RASHODI

HNK

3.239.027,00 355.228,00 10,97 3.594.255,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 3.239.027,00 355.228,00 10,97 3.594.255,00


(nenamjenski)

1.328.555,00 - 10.000,00 - 0,75 1.318.555,00







radnog odnosa

55.000,00 - 10.000,00 - 18,18 45.000,00


poslovanja

77.400,00 0,00 0,00 77.400,00

Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 1.910.472,00 365.228,00 19,12 2.275.700,00





323 Rashodi za usluge 891.472,00 150.409,00 16,87 1.041.881,00


radnog odnosa

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


poslovanja

150.000,00 194.819,00 129,88 344.819,00

Aktivnost

A107004

FINANCIJSKI RASHODI HNK 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00


(nenamjenski)

66.000,00 0,00 0,00 66.000,00


48




zajmove

50.000,00 - 25.000,00 - 50,00 25.000,00


Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00




zajmove

50.000,00 - 20.000,00 - 40,00 30.000,00


Program 1071 PROGRAMSKA DJELATNOST

HNK

2.458.096,00 - 360.000,00 - 14,65 2.098.096,00

Aktivnost

A107101

PROGRAMSKA DJELATNOST

HNK

2.458.096,00 - 360.000,00 - 14,65 2.098.096,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 2.458.096,00 - 360.000,00 - 14,65 2.098.096,00


(nenamjenski)

210.000,00 0,00 0,00 210.000,00





KORISNICI

2.090.000,00 - 360.000,00 - 17,22 1.730.000,00







radnog odnosa

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


poslovanja

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00





Program 1072 OPREMANJE HNK 1.935.500,00 - 1.135.250,00 - 58,65 800.250,00

Aktivnost

A107201

OPREMANJE HNK 168.000,00 0,00 0,00 168.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 168.000,00 0,00 0,00 168.000,00


(nenamjenski)

84.000,00 0,00 0,00 84.000,00


imovine

84.000,00 0,00 0,00 84.000,00


dugotrajne imovine

84.000,00 0,00 0,00 84.000,00




imovine

84.000,00 0,00 0,00 84.000,00


dugotrajne imovine

84.000,00 0,00 0,00 84.000,00


Aktivnost UREĐENJE ZGRADE HNK 1.767.500,00 - - 64,23 632.250,00


49

A107202 1.135.250,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 1.767.500,00 -

1.135.250,00

- 64,23 632.250,00


KORISNICI

600.000,00 - 100.000,00 - 16,67 500.000,00


imovine

600.000,00 - 100.000,00 - 16,67 500.000,00


dugotrajne imovine

600.000,00 - 100.000,00 - 16,67 500.000,00





1.167.500,00 - 1.035.250,00 - 88,67 132.250,00


imovine

1.167.500,00 - 1.035.250,00 - 88,67 132.250,00



imovine

1.167.500,00 - 1.035.250,00 - 88,67 132.250,00

412 Nematerijalna imovina 1.167.500,00 - 1.035.250,00 - 88,67 132.250,00

Glava 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA

MIHALJEVIĆA U OSIJEKU

6.468.000,00 - 60.100,00 - 0,93 6.407.900,00


PRORAČUNA I


500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Aktivnost

A100502

POKRIĆE MANJKA


500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0112

Financijski i fiskalni poslovi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00


(nenamjenski)

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

9 Vlastiti izvori 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00




DJEČJEG KAZALIŠTA

4.738.500,00 92.400,00 1,95 4.830.900,00

Aktivnost

A107501

RASHODI ZA PLAĆE

DJEČJEG KAZALIŠTA

BRANKA MIHALJEVIĆA

3.894.000,00 152.400,00 3,91 4.046.400,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 3.894.000,00 152.400,00 3,91 4.046.400,00


(nenamjenski)

3.814.500,00 152.400,00 4,00 3.966.900,00



311 Plaće (Bruto) 3.180.000,00 100.000,00 3,14 3.280.000,00





50.000,00 0,00 0,00 50.000,00





50



KORISNICI

29.500,00 0,00 0,00 29.500,00




Aktivnost

A107503

MATERIJALNI RASHODI

DJEČJEG KAZALIŠTA

BRANKA MIHALJEVIĆA

809.000,00 - 60.000,00 - 7,42 749.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 809.000,00 - 60.000,00 - 7,42 749.000,00


(nenamjenski)

286.525,00 0,00 0,00 286.525,00







poslovanja

48.500,00 0,00 0,00 48.500,00



40.000,00 0,00 0,00 40.000,00







KORISNICI

416.475,00 0,00 0,00 416.475,00







radnog odnosa

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


poslovanja

63.500,00 0,00 0,00 63.500,00


KORISNICI

60.000,00 - 60.000,00 - 100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 - 60.000,00 - 100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 60.000,00 - 60.000,00 - 100,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 - 35.000,00 - 100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 25.000,00 - 25.000,00 - 100,00 0,00


izvanproračunskih

korisnika/fondova-


6.000,00 0,00 0,00 6.000,00




radnog odnosa

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Aktivnost

A107504

FINANCIJSKI RASHODI

DJEČJEG KAZALIŠTA

BRANKA MIHALJEVIĆA

35.500,00 0,00 0,00 35.500,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00


51



KORISNICI

35.500,00 0,00 0,00 35.500,00




zajmove

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00



DJEČJEG KAZALIŠTA

1.129.500,00 - 194.500,00 - 17,22 935.000,00

Aktivnost

A107601


DJEČJEG KAZALIŠTA

BRANKA MIHALJEVIĆA

729.500,00 - 89.000,00 - 12,20 640.500,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 729.500,00 - 89.000,00 - 12,20 640.500,00



70.000,00 0,00 0,00 70.000,00






KORISNICI

339.500,00 166.000,00 48,90 505.500,00






KORISNICI

300.000,00 - 240.000,00 - 80,00 60.000,00







20.000,00 - 15.000,00 - 75,00 5.000,00




Tekući projekt

T107601

SLUK 2019 400.000,00 - 105.500,00 - 26,38 294.500,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 400.000,00 - 105.500,00 - 26,38 294.500,00


(nenamjenski)

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00





poslovanja

95.000,00 - 27.000,00 - 28,42 68.000,00


imovine

0,00 28.730,00 100,00 28.730,00


dugotrajne imovine

0,00 28.730,00 100,00 28.730,00




KORISNICI

0,00 20.000,00 100,00 20.000,00


52




poslovanja

0,00 20.000,00 100,00 20.000,00


KORISNICI

150.000,00 - 150.000,00 - 100,00 0,00





poslovanja

55.000,00 - 55.000,00 - 100,00 0,00



0,00 24.500,00 100,00 24.500,00




poslovanja

0,00 24.500,00 100,00 24.500,00

Program 1077 OPREMANJE DJEČJEG

KAZALIŠTA

100.000,00 42.000,00 42,00 142.000,00

Aktivnost

A107701

NABAVA OPREME ZA RAD

DJEČJEG KAZALIŠTA

100.000,00 42.000,00 42,00 142.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 100.000,00 42.000,00 42,00 142.000,00



KORISNICI

19.000,00 31.500,00 165,79 50.500,00


imovine

19.000,00 31.500,00 165,79 50.500,00


dugotrajne imovine

19.000,00 31.500,00 165,79 50.500,00


426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00


KORISNICI

76.000,00 - 16.000,00 - 21,05 60.000,00


imovine

76.000,00 - 16.000,00 - 21,05 60.000,00


dugotrajne imovine

76.000,00 - 16.000,00 - 21,05 60.000,00





5.000,00 26.500,00 530,00 31.500,00


imovine

5.000,00 26.500,00 530,00 31.500,00


dugotrajne imovine

5.000,00 26.500,00 530,00 31.500,00


Glava 20406 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 762.903,00 149.515,00 19,60 912.418,00


GRADSKIH GALERIJA

468.135,00 255,00 0,05 468.390,00

Aktivnost

A107801

RASHODI ZA PLAĆE

GRADSKIH GALERIJA

298.127,00 8.835,00 2,96 306.962,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 298.127,00 8.835,00 2,96 306.962,00


(nenamjenski)

298.127,00 8.835,00 2,96 306.962,00



53


311 Plaće (Bruto) 254.350,00 9.010,00 3,54 263.360,00

313 Doprinosi na plaće 43.777,00 - 175,00 - 0,40 43.602,00

Aktivnost

A107802

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE GRADSKIH

GALERIJA

6.718,00 2.070,00 30,81 8.788,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 6.718,00 2.070,00 30,81 8.788,00


(nenamjenski)

6.718,00 2.070,00 30,81 8.788,00






Aktivnost

A107803

MATERIJALNI RASHODI

GRADSKIH GALERIJA

161.290,00 - 10.700,00 - 6,63 150.590,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 161.290,00 - 10.700,00 - 6,63 150.590,00


(nenamjenski)

161.290,00 - 10.700,00 - 6,63 150.590,00





323 Rashodi za usluge 50.660,00 - 800,00 - 1,58 49.860,00


poslovanja

5.730,00 - 2.200,00 - 38,39 3.530,00


imovine

12.000,00 - 500,00 - 4,17 11.500,00


dugotrajne imovine

12.000,00 - 500,00 - 4,17 11.500,00

422 Postrojenja i oprema 12.000,00 - 500,00 - 4,17 11.500,00

Aktivnost

A107804

FINANCIJSKI RASHODI

GRADSKIH GALERIJA

2.000,00 50,00 2,50 2.050,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 2.000,00 50,00 2,50 2.050,00


(nenamjenski)

2.000,00 50,00 2,50 2.050,00





GRADSKIH GALERIJA

294.768,00 149.260,00 50,64 444.028,00

Aktivnost

A107901


GRADSKIH GALERIJA

294.768,00 149.260,00 50,64 444.028,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 294.768,00 149.260,00 50,64 444.028,00


(nenamjenski)

218.378,00 40.650,00 18,61 259.028,00






54



radnog odnosa

13.570,00 0,00 0,00 13.570,00


poslovanja

16.208,00 - 4.715,00 - 29,09 11.493,00


imovine

15.300,00 - 4.000,00 - 26,14 11.300,00


dugotrajne imovine

15.300,00 - 4.000,00 - 26,14 11.300,00




11.390,00 108.610,00 953,56 120.000,00







radnog odnosa

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


poslovanja

390,00 2.360,00 605,13 2.750,00


imovine

0,00 2.750,00 100,00 2.750,00


dugotrajne imovine

0,00 2.750,00 100,00 2.750,00



KORISNICI

65.000,00 0,00 0,00 65.000,00







radnog odnosa

10.000,00 - 4.000,00 - 40,00 6.000,00


poslovanja

4.410,00 - 2.000,00 - 45,35 2.410,00


imovine

1.790,00 0,00 0,00 1.790,00


dugotrajne imovine

1.790,00 0,00 0,00 1.790,00


Glava 20407 KULTURNI CENTAR OSIJEK 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00


KULTURNOG CENTAR

OSIJEK

135.000,00 0,00 0,00 135.000,00

Aktivnost

A107301

RASHODI ZA PLAĆE

KULTURNOG CENTRA

OSIJEK

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00


(nenamjenski)

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00



311 Plaće (Bruto) 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00



55

Aktivnost

A107302

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE KULTURNOG

CENTRA OSIJEK

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


(nenamjenski)

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00






Aktivnost

A107303

MATERIJALNI RASHODI

KULTURNOG CENTRA

OSIJEK

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


(nenamjenski)

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00







poslovanja

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


imovine

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


dugotrajne imovine

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


Aktivnost

A107304

FINANCIJSKI RASHODI

KULTURNOG CENTRA

OSIJEK

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


(nenamjenski)

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00





KULTURNOG CENTRA

OSIJEK

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Aktivnost

A107401


KULTURNOG CENTRA

OSIJEK

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0820

Službe kulture 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


(nenamjenski)

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00






56


poslovanja

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


PROGRAME EUROPSKE

UNIJE

104.936.356,00 - 10.905.653,00 - 10,39 94.030.703,00

Glava 20501 UPRAVI ODJEL ZA

PROGRAME EUROPSKE

UNIJE

103.286.356,00 - 12.621.898,00 - 12,22 90.664.458,00


JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

691.100,00 218.335,00 31,59 909.435,00

Aktivnost

A100001

RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 617.500,00 203.335,00 32,93 820.835,00

Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

617.500,00 203.335,00 32,93 820.835,00



311 Plaće (Bruto) 530.000,00 172.000,00 32,45 702.000,00


Aktivnost

A100002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE U ODJELU

73.600,00 15.000,00 20,38 88.600,00

Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

73.600,00 15.000,00 20,38 88.600,00






Program 1080 PRIPREME PROJEKATA 1.935.000,00 - 416.200,00 - 21,51 1.518.800,00

Aktivnost

A108001

OPĆI POSLOVI VEZANI UZ

PRIPREME PROJEKATA

1.935.000,00 - 416.200,00 - 21,51 1.518.800,00

Funkcijska

klasifikacija

0411


poslovi

1.935.000,00 - 416.200,00 - 21,51 1.518.800,00


(nenamjenski)

1.935.000,00 - 416.200,00 - 21,51 1.518.800,00





poslovanja

500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00

38 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00



imovine

1.235.000,00 - 300.000,00 - 24,29 935.000,00



imovine

735.000,00 - 300.000,00 - 40,82 435.000,00




500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu

nefinancijsku imovinu

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00


57

Program 1081 EU PROJEKTI U PRIPREMI,

PROVEDBI I EVALUACIJI

7.396.830,00 50.000,00 0,68 7.446.830,00

Kapitalni

projekt

K108101

PROJEKT VODENICA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0490

Ekonomski poslovi koji nisu

drugdje svrstani

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00


(nenamjenski)

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00




poslovanja

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Kapitalni

projekt

K108103

PRIPREMA PROGRAMA

OBNOVE I UPRAVLJANJA

KULTURNIM DOBRIMA

0,00 4.557.430,00 100,00 4.557.430,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 0,00 4.557.430,00 100,00 4.557.430,00


(nenamjenski)

0,00 878.765,00 100,00 878.765,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 1.085,00 100,00 1.085,00



imovine

0,00 877.500,00 100,00 877.500,00



imovine

0,00 877.500,00 100,00 877.500,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 877.500,00 100,00 877.500,00




0,00 3.678.665,00 100,00 3.678.665,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 6.150,00 100,00 6.150,00




0,00 15.000,00 100,00 15.000,00

369 Prijenosi između proračunskih

korisnika istog proračuna

0,00 15.000,00 100,00 15.000,00


imovine

0,00 3.656.500,00 100,00 3.656.500,00



imovine

0,00 3.656.500,00 100,00 3.656.500,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 3.656.500,00 100,00 3.656.500,00

Tekući projekt

T108102

SHARE PLACE 582.000,00 50.000,00 8,59 632.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

58.250,00 - 34.950,00 - 60,00 23.300,00



58


311 Plaće (Bruto) 47.400,00 - 28.440,00 - 60,00 18.960,00




Izvor 4.1.3 Fond za sufinanciranje provedbe

EU projekata

0,00 34.950,00 100,00 34.950,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 28.440,00 100,00 28.440,00




Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenos

sredstava EU i od međunarodnih

organizacija

523.750,00 50.000,00 9,55 573.750,00



311 Plaće (Bruto) 281.330,00 0,00 0,00 281.330,00





poslovanja

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

38 Ostali rashodi 130.000,00 50.000,00 38,46 180.000,00

386 Kapitalne pomoći 130.000,00 50.000,00 38,46 180.000,00

Tekući projekt

T108103

PRIPREMA PROGRAMA

OBNOVE I UPRAVLJANJA

KULTURNIM DOBRIMA

4.557.430,00 - 4.557.430,00 - 100,00 0,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 4.557.430,00 - 4.557.430,00 - 100,00 0,00


(nenamjenski)

878.765,00 - 878.765,00 - 100,00 0,00


31 Rashodi za zaposlene 1.265,00 - 1.265,00 - 100,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 1.085,00 - 1.085,00 - 100,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 180,00 - 180,00 - 100,00 0,00


imovine

877.500,00 - 877.500,00 - 100,00 0,00



imovine

877.500,00 - 877.500,00 - 100,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 877.500,00 - 877.500,00 - 100,00 0,00




3.678.665,00 - 3.678.665,00 - 100,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 6.150,00 - 6.150,00 - 100,00 0,00




15.000,00 - 15.000,00 - 100,00 0,00

369 Prijenosi između proračunskih

korisnika istog proračuna

15.000,00 - 15.000,00 - 100,00 0,00


imovine

3.656.500,00 - 3.656.500,00 - 100,00 0,00


59



imovine

3.656.500,00 - 3.656.500,00 - 100,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 3.656.500,00 - 3.656.500,00 - 100,00 0,00

Tekući projekt

T108105

SUECH 762.000,00 0,00 0,00 762.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



EU projekata

0,00 12.000,00 100,00 12.000,00




0,00 12.000,00 100,00 12.000,00


drugih proračuna

0,00 12.000,00 100,00 12.000,00


EU projekata

12.000,00 - 12.000,00 - 100,00 0,00




12.000,00 - 12.000,00 - 100,00 0,00


drugih proračuna

12.000,00 - 12.000,00 - 100,00 0,00

Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem



750.000,00 0,00 0,00 750.000,00


35 Subvencije 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00


zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima iz EU sredstava

240.000,00 0,00 0,00 240.000,00



435.000,00 0,00 0,00 435.000,00

362 Pomoći međunarodnim

organizacijama te institucijama i

tijelima EU

320.000,00 0,00 0,00 320.000,00


drugih proračuna

115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

38 Ostali rashodi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

381 Tekuće donacije 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

Tekući projekt

T108106

I-SHARE (LIFE program)

LIFE17 ENV/IT/000212

1.006.400,00 0,00 0,00 1.006.400,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

354.000,00 0,00 0,00 354.000,00



311 Plaće (Bruto) 80.350,00 0,00 0,00 80.350,00





Izvor 4.6. Tekuća pomoć temeljem



652.400,00 0,00 0,00 652.400,00




60

311 Plaće (Bruto) 120.500,00 0,00 0,00 120.500,00






poslovanja

82.000,00 0,00 0,00 82.000,00


imovine

0,00 40.000,00 100,00 40.000,00


dugotrajne imovine

0,00 40.000,00 100,00 40.000,00


Tekući projekt

T108107

Rediscover (Interreg Danube) 409.000,00 0,00 0,00 409.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

64.400,00 - 38.640,00 - 60,00 25.760,00



311 Plaće (Bruto) 33.000,00 - 19.800,00 - 60,00 13.200,00





poslovanja

21.000,00 - 12.600,00 - 60,00 8.400,00


EU projekata

0,00 38.640,00 100,00 38.640,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 19.800,00 100,00 19.800,00





poslovanja

0,00 12.600,00 100,00 12.600,00


EU projekata

0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00


32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00



poslovanja

0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 344.600,00 100,00 344.600,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 180.000,00 100,00 180.000,00





poslovanja

0,00 115.000,00 100,00 115.000,00


61

Izvor 4.8. Kapitalna pomoć temeljem



344.600,00 - 344.600,00 - 100,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 180.000,00 - 180.000,00 - 100,00 0,00



321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 - 20.000,00 - 100,00 0,00


poslovanja

115.000,00 - 115.000,00 - 100,00 0,00

Program 1082 INTEGRIRANA

TERITORIJALNA ULAGANJA

- ITU TEHNIČKA POMOĆ I

SRUP

3.197.000,00 17.000,00 0,53 3.214.000,00

Tekući projekt

T108201

ITU TEHNIČKA POMOĆ 3.017.000,00 17.000,00 0,56 3.034.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

455.100,00 - 273.060,00 - 60,00 182.040,00



311 Plaće (Bruto) 137.500,00 - 82.500,00 - 60,00 55.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 2.250,00 - 1.350,00 - 60,00 900,00






poslovanja

120.000,00 - 111.000,00 - 92,50 9.000,00


imovine

22.500,00 - 13.500,00 - 60,00 9.000,00


dugotrajne imovine

22.500,00 - 13.500,00 - 60,00 9.000,00



EU projekata

0,00 273.060,00 100,00 273.060,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 82.500,00 100,00 82.500,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 1.350,00 100,00 1.350,00






poslovanja

0,00 13.500,00 100,00 13.500,00


imovine

0,00 13.500,00 100,00 13.500,00


dugotrajne imovine

0,00 13.500,00 100,00 13.500,00





2.561.900,00 17.000,00 0,66 2.578.900,00



62


311 Plaće (Bruto) 779.200,00 0,00 0,00 779.200,00







poslovanja

680.000,00 - 552.500,00 - 81,25 127.500,00


imovine

127.500,00 0,00 0,00 127.500,00


dugotrajne imovine

127.500,00 0,00 0,00 127.500,00


Tekući projekt

T108202

STRATEGIJA RAZVOJA

URBANOG PODRUČJA I

PROVEDBA (ITU)

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00




poslovanja

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Razvojni

program 1083

INTEGRIRANA

TERITORIJALNA ULAGANJA

- ITU

18.484.000,00 826.100,00 4,47 19.310.100,00

Kapitalni

projekt

K108301

PROJEKT HŽ

INFRASTRUKTURA, ICT I

KREATIVNI INKUBATOR

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



EU projekata

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


imovine

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


dugotrajne imovine

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00




50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


imovine

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


dugotrajne imovine

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


Kapitalni

projekt

K108302

IT PARK - IT POSLOVNI

CENTAR

1.167.000,00 641.600,00 54,98 1.808.600,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

100.000,00 104.000,00 104,00 204.000,00


63


imovine

100.000,00 104.000,00 104,00 204.000,00



imovine

100.000,00 104.000,00 104,00 204.000,00

412 Nematerijalna imovina 100.000,00 104.000,00 104,00 204.000,00


EU projekata

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00


imovine

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00


dugotrajne imovine

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00





992.000,00 537.600,00 54,19 1.529.600,00


imovine

992.000,00 537.600,00 54,19 1.529.600,00



imovine

567.000,00 537.600,00 94,81 1.104.600,00

412 Nematerijalna imovina 567.000,00 537.600,00 94,81 1.104.600,00


dugotrajne imovine

425.000,00 0,00 0,00 425.000,00


Kapitalni

projekt

K108303

GOSPODARSKI CENTAR 667.000,00 - 202.000,00 - 30,28 465.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 667.000,00 - 202.000,00 - 30,28 465.000,00


(nenamjenski)

100.000,00 165.000,00 165,00 265.000,00


imovine

100.000,00 165.000,00 165,00 265.000,00



imovine

100.000,00 165.000,00 165,00 265.000,00

412 Nematerijalna imovina 100.000,00 165.000,00 165,00 265.000,00




567.000,00 - 367.000,00 - 64,73 200.000,00


imovine

567.000,00 - 367.000,00 - 64,73 200.000,00



imovine

567.000,00 - 367.000,00 - 64,73 200.000,00


Kapitalni

projekt

K108304

BICIKLISTIČKE STAZE 3.325.000,00 386.500,00 11,62 3.711.500,00

Funkcijska

klasifikacija

0620





2.325.000,00 0,00 0,00 2.325.000,00


imovine

2.325.000,00 0,00 0,00 2.325.000,00


64


dugotrajne imovine

2.325.000,00 0,00 0,00 2.325.000,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 1.000.000,00 386.500,00 38,65 1.386.500,00


imovine

1.000.000,00 386.500,00 38,65 1.386.500,00


dugotrajne imovine

1.000.000,00 386.500,00 38,65 1.386.500,00

421 Građevinski objekti 1.000.000,00 386.500,00 38,65 1.386.500,00

Kapitalni

projekt

K108305

CENTAR ZA POSJETITELJE

TVRĐA

750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00


imovine

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00



imovine

100.000,00 - 3.000,00 - 3,00 97.000,00



dugotrajne imovine

150.000,00 3.000,00 2,00 153.000,00

421 Građevinski objekti 150.000,00 3.000,00 2,00 153.000,00


EU projekata

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


imovine

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


dugotrajne imovine

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00





450.000,00 0,00 0,00 450.000,00


imovine

450.000,00 0,00 0,00 450.000,00



imovine

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00



dugotrajne imovine

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00


Kapitalni

projekt

K108306

RAZVOJ I UNAPREĐENJE

OSJEČKE TVRĐE

12.205.000,00 0,00 0,00 12.205.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00


imovine

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00


dugotrajne imovine

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00



65




8.505.000,00 0,00 0,00 8.505.000,00


imovine

8.505.000,00 0,00 0,00 8.505.000,00


dugotrajne imovine

8.505.000,00 0,00 0,00 8.505.000,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00


imovine

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00


dugotrajne imovine

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00


Kapitalni

projekt

K108307

E-mobilnost ITU mehanizam 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

45.000,00 0,00 0,00 45.000,00


imovine

45.000,00 0,00 0,00 45.000,00



imovine

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00



dugotrajne imovine

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00



EU projekata

255.000,00 0,00 0,00 255.000,00


imovine

255.000,00 0,00 0,00 255.000,00



imovine

85.000,00 0,00 0,00 85.000,00



dugotrajne imovine

170.000,00 0,00 0,00 170.000,00


Razvojni

program 1160

IZGRADNJA I

REKONSTRUKCIJA DRUGIH

GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU

GRADA

11.512.785,00 - 9.415.400,00 - 81,78 2.097.385,00

Kapitalni

projekt

K116002

PROJEKT S.O.S. (Turistička

ruta Secesija Osijek-Subotica)

512.785,00 35.600,00 6,94 548.385,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

74.366,00 35.600,00 47,87 109.966,00



311 Plaće (Bruto) 20.600,00 0,00 0,00 20.600,00




66



poslovanja

14.391,00 0,00 0,00 14.391,00


imovine

33.400,00 35.600,00 106,59 69.000,00


dugotrajne imovine

33.400,00 35.600,00 106,59 69.000,00





438.419,00 0,00 0,00 438.419,00



311 Plaće (Bruto) 116.750,00 0,00 0,00 116.750,00





poslovanja

98.750,00 0,00 0,00 98.750,00


imovine

189.044,00 0,00 0,00 189.044,00


dugotrajne imovine

189.044,00 0,00 0,00 189.044,00


Kapitalni

projekt

K116003

CENTAR ZA OBNOVLJIVE

IZVORE ENERGIJE-CEKOM

10.000.000,00 - 9.900.000,00 - 99,00 100.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 10.000.000,00 - 9.900.000,00 - 99,00 100.000,00


(nenamjenski)

0,00 30.000,00 100,00 30.000,00


imovine

0,00 30.000,00 100,00 30.000,00


dugotrajne imovine

0,00 30.000,00 100,00 30.000,00





7.000.000,00 - 6.930.000,00 - 99,00 70.000,00


imovine

7.000.000,00 - 6.930.000,00 - 99,00 70.000,00


dugotrajne imovine

7.000.000,00 - 6.930.000,00 - 99,00 70.000,00

421 Građevinski objekti 7.000.000,00 - 6.930.000,00 - 99,00 70.000,00

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 100,00 0,00


imovine

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 100,00 0,00

421 Građevinski objekti 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 100,00 0,00

Kapitalni

projekt

K116004

"WINE TOUR - eno gastro

interpretacijski centar"

0,00 399.000,00 100,00 399.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 0,00 399.000,00 100,00 399.000,00


(nenamjenski)

0,00 220.000,00 100,00 220.000,00


67


imovine

0,00 220.000,00 100,00 220.000,00


dugotrajne imovine

0,00 180.000,00 100,00 180.000,00




0,00 40.000,00 100,00 40.000,00


objektima

0,00 40.000,00 100,00 40.000,00

Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog

proračuna

0,00 149.000,00 100,00 149.000,00


imovine

0,00 149.000,00 100,00 149.000,00


dugotrajne imovine

0,00 149.000,00 100,00 149.000,00


Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog

proračuna

0,00 30.000,00 100,00 30.000,00


imovine

0,00 30.000,00 100,00 30.000,00



0,00 30.000,00 100,00 30.000,00


objektima

0,00 30.000,00 100,00 30.000,00

Kapitalni

projekt

K116005

Uređenje kupališta na obali

rijeke Drave kod Copacabane

1.000.000,00 50.000,00 5,00 1.050.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

250.000,00 50.000,00 20,00 300.000,00


imovine

250.000,00 50.000,00 20,00 300.000,00


dugotrajne imovine

250.000,00 50.000,00 20,00 300.000,00



proračuna

750.000,00 0,00 0,00 750.000,00


imovine

750.000,00 0,00 0,00 750.000,00


dugotrajne imovine

750.000,00 0,00 0,00 750.000,00


Razvojni

program 1162

KAPITALNE INVESTICIJE U

PODUZETNIŠTVU I

GOSPODARSTVU

46.545.741,00 9.478.167,00 20,36 56.023.908,00

Kapitalni

projekt

K116201

INDUSTRIJSKA ZONA

NEMETIN

4.000.000,00 6.000.000,00 150,00 10.000.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 4.000.000,00 6.000.000,00 150,00 10.000.000,00

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 4.000.000,00 6.000.000,00 150,00 10.000.000,00


imovine

4.000.000,00 6.000.000,00 150,00 10.000.000,00



4.000.000,00 6.000.000,00 150,00 10.000.000,00


68



4.000.000,00 6.000.000,00 150,00 10.000.000,00

Kapitalni

projekt

K116202

EDUKATIVNI I

INFORMATIVNI TURISTIČKI

CENTAR STARA PEKARA S

TRGOM VATROSLAVA

LISINSKOG, TVRĐA

42.545.741,00 3.478.167,00 8,18 46.023.908,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 42.545.741,00 3.478.167,00 8,18 46.023.908,00


(nenamjenski)

751.500,00 87.500,00 11,64 839.000,00





imovine

652.500,00 87.500,00 13,41 740.000,00


dugotrajne imovine

652.500,00 87.500,00 13,41 740.000,00




EU projekata

727.000,00 725.667,00 99,82 1.452.667,00


imovine

727.000,00 725.667,00 99,82 1.452.667,00


dugotrajne imovine

727.000,00 725.667,00 99,82 1.452.667,00

421 Građevinski objekti 727.000,00 725.667,00 99,82 1.452.667,00




33.548.000,00 165.000,00 0,49 33.713.000,00





imovine

33.267.500,00 165.000,00 0,50 33.432.500,00


dugotrajne imovine

33.267.500,00 165.000,00 0,50 33.432.500,00


422 Postrojenja i oprema 1.615.000,00 0,00 0,00 1.615.000,00



imovine

7.519.241,00 2.500.000,00 33,25 10.019.241,00


dugotrajne imovine

7.519.241,00 2.500.000,00 33,25 10.019.241,00

421 Građevinski objekti 7.519.241,00 2.500.000,00 33,25 10.019.241,00

Razvojni

program 1171

ENERGETSKA OBNOVA-

OSTALI OBJEKTI

13.523.900,00 - 13.379.900,00 - 98,94 144.000,00

Kapitalni

projekt

K117101

ENERGETSKA OBNOVA

ŠPORTSKA DVORANA

ZRINJEVAC

6.513.900,00 - 6.441.900,00 - 98,89 72.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0810

Službe rekreacije i sporta 6.513.900,00 - 6.441.900,00 - 98,89 72.000,00


(nenamjenski)

116.700,00 - 105.900,00 - 90,75 10.800,00





69


imovine

105.900,00 - 105.900,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

105.900,00 - 105.900,00 - 100,00 0,00

421 Građevinski objekti 105.900,00 - 105.900,00 - 100,00 0,00


EU projekata

1.272.000,00 - 1.272.000,00 - 100,00 0,00


imovine

1.272.000,00 - 1.272.000,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

1.272.000,00 - 1.272.000,00 - 100,00 0,00





3.429.200,00 - 3.368.000,00 - 98,22 61.200,00






35.000,00 - 35.000,00 - 100,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 35.000,00 - 35.000,00 - 100,00 0,00


imovine

3.333.000,00 - 3.333.000,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

3.333.000,00 - 3.333.000,00 - 100,00 0,00




imovine

1.696.000,00 - 1.696.000,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

1.696.000,00 - 1.696.000,00 - 100,00 0,00


Kapitalni

projekt

K117102

ENERGETSKA OBNOVA

GRADSKI BAZENI OSIJEK

7.010.000,00 - 6.938.000,00 - 98,97 72.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0810

Službe rekreacije i sporta 7.010.000,00 - 6.938.000,00 - 98,97 72.000,00


(nenamjenski)

130.450,00 - 119.650,00 - 91,72 10.800,00






5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,00



imovine

114.650,00 - 114.650,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

114.650,00 - 114.650,00 - 100,00 0,00



EU projekata

1.368.000,00 - 1.368.000,00 - 100,00 0,00


imovine

1.368.000,00 - 1.368.000,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

1.368.000,00 - 1.368.000,00 - 100,00 0,00



70




3.687.550,00 - 3.626.350,00 - 98,34 61.200,00






10.000,00 - 10.000,00 - 100,00 0,00



imovine

3.616.350,00 - 3.616.350,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

3.616.350,00 - 3.616.350,00 - 100,00 0,00




imovine

1.824.000,00 - 1.824.000,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

1.824.000,00 - 1.824.000,00 - 100,00 0,00


Glava 20502 AGENCIJA ZA OBNOVU

OSJEČKE TVRĐE

1.650.000,00 1.716.245,00 104,01 3.366.245,00


AGENCIJE ZA OBNOVU

OSJEČKE TVRĐE

1.650.000,00 1.716.245,00 104,01 3.366.245,00

Aktivnost

A108401

RASHODI ZA PLAĆE

AGENCIJE ZA OBNOVU

OSJEČKE TVRĐE

715.000,00 0,00 0,00 715.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

357.500,00 279.200,00 78,10 636.700,00



311 Plaće (Bruto) 305.000,00 226.700,00 74,33 531.700,00




0,00 78.300,00 100,00 78.300,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 78.300,00 100,00 78.300,00


proračuna

357.500,00 - 357.500,00 - 100,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 305.000,00 - 305.000,00 - 100,00 0,00


Aktivnost

A108402

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE AGENCIJE ZA

OBNOVU OSJEČKE TVRĐE

33.300,00 18.000,00 54,05 51.300,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

16.800,00 - 3.500,00 - 20,83 13.300,00





71





0,00 37.945,00 100,00 37.945,00



312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00




proračuna

16.500,00 - 16.500,00 - 100,00 0,00







KORISNICI

0,00 55,00 100,00 55,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 55,00 100,00 55,00

32 Materijalni rashodi 0,00 55,00 100,00 55,00


Aktivnost

A108403

MATERIJALNI RASHODI

AGENCIJE ZA OBNOVU

OSJEČKE TVRĐE

897.700,00 1.698.245,00 189,18 2.595.945,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 897.700,00 1.698.245,00 189,18 2.595.945,00


(nenamjenski)

273.700,00 - 273.700,00 - 100,00 0,00







poslovanja

7.000,00 - 7.000,00 - 100,00 0,00



0,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00





proračuna

624.000,00 - 624.000,00 - 100,00 0,00







poslovanja

7.000,00 - 7.000,00 - 100,00 0,00


KORISNICI

0,00 1.095.945,00 100,00 1.095.945,00






poslovanja

0,00 14.000,00 100,00 14.000,00


72

Aktivnost

A108404

FINANCIJSKI RASHODI

AGENCIJE ZA OBNOVU

OSJEČKE TVRĐE

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

2.000,00 - 2.000,00 - 100,00 0,00


34 Financijski rashodi 2.000,00 - 2.000,00 - 100,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 - 2.000,00 - 100,00 0,00


proračuna

2.000,00 - 2.000,00 - 100,00 0,00


34 Financijski rashodi 2.000,00 - 2.000,00 - 100,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 - 2.000,00 - 100,00 0,00


KORISNICI

0,00 4.000,00 100,00 4.000,00


34 Financijski rashodi 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00

343 Ostali financijski rashodi 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00


FINANCIJE I NABAVU

50.736.266,00 - 986.500,00 - 1,94 49.749.766,00


FINANCIJE I NABAVU

50.736.266,00 - 986.500,00 - 1,94 49.749.766,00


JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

3.166.000,00 - 15.770,00 - 0,50 3.150.230,00

Aktivnost

A100001


Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

3.030.000,00 - 42.020,00 - 1,39 2.987.980,00



311 Plaće (Bruto) 2.595.000,00 - 40.000,00 - 1,54 2.555.000,00


Aktivnost

A100002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE U ODJELU

136.000,00 26.250,00 19,30 162.250,00

Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

136.000,00 26.250,00 19,30 162.250,00







JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

3.672.630,00 1.714,00 0,05 3.674.344,00

Aktivnost

A100101

ADMINISTRATIVNI I

REŽIJSKI TROŠKOVI

633.530,00 10.000,00 1,58 643.530,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



73


(nenamjenski)

633.530,00 10.000,00 1,58 643.530,00







poslovanja

52.000,00 0,00 0,00 52.000,00


imovine

70.000,00 10.000,00 14,29 80.000,00


dugotrajne imovine

70.000,00 10.000,00 14,29 80.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 10.000,00 14,29 80.000,00

Aktivnost

A100103

SLUŽBENA PUTOVANJA 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

363.000,00 0,00 0,00 363.000,00




Aktivnost

A100104

ADMINISTRATIVNE I


2.426.100,00 50.000,00 2,06 2.476.100,00

Funkcijska

klasifikacija

0133

Ostale opće usluge 2.426.100,00 50.000,00 2,06 2.476.100,00


(nenamjenski)

2.426.100,00 50.000,00 2,06 2.476.100,00




Aktivnost

A100105

STRUČNO

OSPOSOBLJAVANJE

250.000,00 - 58.286,00 - 23,31 191.714,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

140.000,00 11.714,00 8,37 151.714,00




radnog odnosa

75.000,00 11.714,00 15,62 86.714,00


poslovanja

65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

Izvor 4.7. Tekuće pomoći od

izvanproračunskih

fondova/korisnika

110.000,00 - 70.000,00 - 63,64 40.000,00




radnog odnosa

110.000,00 - 70.000,00 - 63,64 40.000,00

Program 1110 FINANCIJSKI RASHODI

GRADSKE UPRAVE

5.455.111,00 - 22.444,00 - 0,41 5.432.667,00

Aktivnost

A111001

OTPLATA KAMATA PO

KREDITIMA I ZAJMOVIMA

2.806.000,00 0,00 0,00 2.806.000,00


74

Funkcijska

klasifikacija

0112

Financijski i fiskalni poslovi 2.806.000,00 0,00 0,00 2.806.000,00


(nenamjenski)

2.806.000,00 0,00 0,00 2.806.000,00


34 Financijski rashodi 2.806.000,00 0,00 0,00 2.806.000,00


zajmove

2.806.000,00 0,00 0,00 2.806.000,00

Aktivnost

A111002

SUBVENCIONIRANJE

KAMATA

220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0112



(nenamjenski)

220.000,00 0,00 0,00 220.000,00




Aktivnost

A111003

OSTALI FINANCIJSKI

RASHODI

2.429.111,00 - 22.444,00 - 0,92 2.406.667,00

Funkcijska

klasifikacija

0112

Financijski i fiskalni poslovi 2.429.111,00 - 22.444,00 - 0,92 2.406.667,00


(nenamjenski)

2.429.111,00 - 22.444,00 - 0,92 2.406.667,00


34 Financijski rashodi 2.429.111,00 - 22.444,00 - 0,92 2.406.667,00

343 Ostali financijski rashodi 2.429.111,00 - 22.444,00 - 0,92 2.406.667,00

Program 1111 OTPLATA ZAJMOVA 38.421.000,00 - 950.000,00 - 2,47 37.471.000,00

Aktivnost

A111101

IZDACI ZA OTPLATU

ZAJMOVA GRADSKE

UPRAVE

18.541.000,00 - 750.000,00 - 4,05 17.791.000,00


(nenamjenski)

18.541.000,00 - 750.000,00 - 4,05 17.791.000,00


otplate zajmova

18.541.000,00 - 750.000,00 - 4,05 17.791.000,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i

kućanstvima

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00



18.540.000,00 - 750.000,00 - 4,05 17.790.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita

i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan

18.540.000,00 - 750.000,00 - 4,05 17.790.000,00

Aktivnost

A111102

KAPITALNE POMOĆI -

OTPLATA JAMSTAVA

TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

U JAVNOM SEKTORU

19.880.000,00 - 200.000,00 - 1,01 19.680.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0112

Financijski i fiskalni poslovi 19.880.000,00 - 200.000,00 - 1,01 19.680.000,00


(nenamjenski)

19.880.000,00 - 200.000,00 - 1,01 19.680.000,00


38 Ostali rashodi 19.880.000,00 - 200.000,00 - 1,01 19.680.000,00

386 Kapitalne pomoći 19.880.000,00 - 200.000,00 - 1,01 19.680.000,00


75

Program 1112 RAZVOJ E-SUSTAVA

GRADSKE UPRAVE

21.525,00 0,00 0,00 21.525,00

Tekući projekt

T111201

PROJEKT ''IN-LORE

(CROATIAN ENVOICING FOR

LOCAL AND REGIONAL

AUTHORITIES)

21.525,00 0,00 0,00 21.525,00

Funkcijska

klasifikacija

0112



(nenamjenski)

5.209,00 0,00 0,00 5.209,00



311 Plaće (Bruto) 3.540,00 0,00 0,00 3.540,00





poslovanja

262,00 0,00 0,00 262,00




16.316,00 0,00 0,00 16.316,00



311 Plaće (Bruto) 10.630,00 0,00 0,00 10.630,00





poslovanja

785,00 0,00 0,00 785,00


SOCIJALNU ZAŠTITU,

UMIROVLJENIKE I

ZDRAVSTVO

24.868.700,00 632.887,00 2,54 25.501.587,00


SOCIJALNU ZAŠTITU,

UMIROVLJENIKE I

ZDRAVSTVO

24.868.700,00 632.887,00 2,54 25.501.587,00


JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

1.458.600,00 - 136.573,00 - 9,36 1.322.027,00

Aktivnost

A100001


Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

1.395.000,00 - 147.823,00 - 10,60 1.247.177,00



311 Plaće (Bruto) 1.195.000,00 - 130.000,00 - 10,88 1.065.000,00


Aktivnost

A100002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE U ODJELU

63.600,00 11.250,00 17,69 74.850,00

Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

63.600,00 11.250,00 17,69 74.850,00


76







JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Aktivnost

A100104

ADMINISTRATIVNE I


10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




Program 1120 PREVENCIJA I ZAŠTITA

ZDRAVLJA

6.554.000,00 165.000,00 2,52 6.719.000,00

Aktivnost

A112001

ZAŠTITA PUČANSTVA OD

ZARAZNIH BOLESTI

6.425.000,00 165.000,00 2,57 6.590.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0760

Poslovi i usluge zdravstva koji

nisu drugdje svrstani

6.425.000,00 165.000,00 2,57 6.590.000,00


(nenamjenski)

5.425.000,00 165.000,00 3,04 5.590.000,00




38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


proračuna

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00




Kapitalni

projekt

K112001

PROJEKT ''RealForAll'' 129.000,00 0,00 0,00 129.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0760



129.000,00 0,00 0,00 129.000,00


(nenamjenski)

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00



311 Plaće (Bruto) 68.260,00 0,00 0,00 68.260,00





49.000,00 0,00 0,00 49.000,00







77


imovine

21.000,00 0,00 0,00 21.000,00


dugotrajne imovine

21.000,00 0,00 0,00 21.000,00


Program 1121 PROMIDŽBA

ZDRAVSTVENIH

AKTIVNOSTI

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Aktivnost

A112101

PROMIDŽBA

ZDRAVSTVENIH

AKTIVNOSTI

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0760



50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


(nenamjenski)

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Tekući projekt

T112101

PROJEKT ''OSIJEK ZDRAVI

GRAD''

130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0760



130.000,00 0,00 0,00 130.000,00


(nenamjenski)

130.000,00 0,00 0,00 130.000,00




poslovanja

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00



0,00 80.000,00 100,00 80.000,00


drugih proračuna

0,00 80.000,00 100,00 80.000,00

38 Ostali rashodi 80.000,00 - 80.000,00 - 100,00 0,00

381 Tekuće donacije 80.000,00 - 80.000,00 - 100,00 0,00

Program 1122 SOCIJALNA ZAŠTITA

STANOVNIŠTVA

6.990.000,00 - 79.000,00 - 1,13 6.911.000,00

Aktivnost

A112201

SKRB ZA STANOVNIŠTVO 6.990.000,00 - 710.000,00 - 10,16 6.280.000,00

Funkcijska

klasifikacija

1060

Stanovanje 4.775.000,00 - 505.000,00 - 10,58 4.270.000,00


(nenamjenski)

4.125.000,00 - 505.000,00 - 12,24 3.620.000,00





4.125.000,00 - 505.000,00 - 12,24 3.620.000,00



4.125.000,00 - 505.000,00 - 12,24 3.620.000,00


proračuna

650.000,00 0,00 0,00 650.000,00





650.000,00 0,00 0,00 650.000,00



650.000,00 0,00 0,00 650.000,00


78

Funkcijska

klasifikacija

1070

Socijalna pomoć stanovništvu

koje nije obuhvaćeno redovnim

socijalnim programima

905.000,00 65.000,00 7,18 970.000,00


(nenamjenski)

905.000,00 65.000,00 7,18 970.000,00




poslovanja

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

34 Financijski rashodi 185.000,00 115.000,00 62,16 300.000,00





600.000,00 - 50.000,00 - 8,33 550.000,00



600.000,00 - 50.000,00 - 8,33 550.000,00

Funkcijska

klasifikacija

1090

Aktivnosti socijalne zaštite koje

nisu drugdje svrstane

1.310.000,00 - 270.000,00 - 20,61 1.040.000,00


(nenamjenski)

1.300.000,00 - 270.000,00 - 20,77 1.030.000,00




poslovanja

960.000,00 - 220.000,00 - 22,92 740.000,00

38 Ostali rashodi 340.000,00 - 50.000,00 - 14,71 290.000,00

381 Tekuće donacije 340.000,00 - 50.000,00 - 14,71 290.000,00




10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




poslovanja

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Tekući projekt

T112201

Arrival region 0,00 425.500,00 100,00 425.500,00

Funkcijska

klasifikacija

1070




0,00 425.500,00 100,00 425.500,00


(nenamjenski)

0,00 32.000,00 100,00 32.000,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 27.000,00 100,00 27.000,00





0,00 393.500,00 100,00 393.500,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 121.000,00 100,00 121.000,00






poslovanja

0,00 20.000,00 100,00 20.000,00


imovine

0,00 4.000,00 100,00 4.000,00


79


dugotrajne imovine

0,00 4.000,00 100,00 4.000,00


Tekući projekt

T112202

Insclusive community 0,00 205.500,00 100,00 205.500,00

Funkcijska

klasifikacija

1070




0,00 205.500,00 100,00 205.500,00


(nenamjenski)

0,00 50.000,00 100,00 50.000,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 43.000,00 100,00 43.000,00





0,00 155.500,00 100,00 155.500,00


imovine

0,00 155.500,00 100,00 155.500,00


dugotrajne imovine

0,00 155.500,00 100,00 155.500,00


Program 1123 SKRB O STARIM I

NEMOĆNIM OSOBAMA

3.295.000,00 500.000,00 15,17 3.795.000,00

Aktivnost

A112301

POMOĆI STARIM I

NEMOĆNIM OSOBAMA

3.295.000,00 500.000,00 15,17 3.795.000,00

Funkcijska

klasifikacija

1020

Starost 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00


(nenamjenski)

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00




poslovanja

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Funkcijska

klasifikacija

1060

Stanovanje 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00


(nenamjenski)

410.000,00 0,00 0,00 410.000,00





410.000,00 0,00 0,00 410.000,00



410.000,00 0,00 0,00 410.000,00

Funkcijska

klasifikacija

1090



2.860.000,00 500.000,00 17,48 3.360.000,00


(nenamjenski)

2.860.000,00 500.000,00 17,48 3.360.000,00





2.860.000,00 500.000,00 17,48 3.360.000,00



2.860.000,00 500.000,00 17,48 3.360.000,00

Program 1124 SKRB O DJECI 3.201.100,00 - 251.540,00 - 7,86 2.949.560,00


80

Aktivnost

A112401

SKRB O DJECI 360.000,00 - 50.000,00 - 13,89 310.000,00

Funkcijska

klasifikacija

1090



360.000,00 - 50.000,00 - 13,89 310.000,00


(nenamjenski)

360.000,00 - 50.000,00 - 13,89 310.000,00




poslovanja

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00




300.000,00 - 50.000,00 - 16,67 250.000,00



300.000,00 - 50.000,00 - 16,67 250.000,00

38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Aktivnost

A112402

PRONATALITETNE

AKTIVNOSTI GRADA

2.000.000,00 - 200.000,00 - 10,00 1.800.000,00

Funkcijska

klasifikacija

1090



2.000.000,00 - 200.000,00 - 10,00 1.800.000,00


(nenamjenski)

2.000.000,00 - 200.000,00 - 10,00 1.800.000,00





2.000.000,00 - 200.000,00 - 10,00 1.800.000,00



2.000.000,00 - 200.000,00 - 10,00 1.800.000,00

Tekući projekt

T112401

PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH

MOGUĆNOSTI"

841.100,00 - 1.540,00 - 0,18 839.560,00

Funkcijska

klasifikacija

1090



841.100,00 - 1.540,00 - 0,18 839.560,00




841.100,00 - 1.540,00 - 0,18 839.560,00



311 Plaće (Bruto) 26.000,00 - 23.400,00 - 90,00 2.600,00





poslovanja

7.500,00 0,00 0,00 7.500,00




800.000,00 0,00 0,00 800.000,00



800.000,00 0,00 0,00 800.000,00


imovine

0,00 26.000,00 100,00 26.000,00


dugotrajne imovine

0,00 26.000,00 100,00 26.000,00



81

Program 1125 POTPORE I DONACIJE U

SOCIJALNOJ SKRBI I

ZDRAVSTVU

3.180.000,00 435.000,00 13,68 3.615.000,00

Aktivnost

A112501

POTPORE I DONACIJE U

SOCIJALNOJ SKRBI I

ZDRAVSTVU

3.180.000,00 435.000,00 13,68 3.615.000,00

Funkcijska

klasifikacija

1090



3.180.000,00 435.000,00 13,68 3.615.000,00


(nenamjenski)

3.180.000,00 435.000,00 13,68 3.615.000,00




265.000,00 335.000,00 126,42 600.000,00


drugih proračuna

265.000,00 335.000,00 126,42 600.000,00

38 Ostali rashodi 2.915.000,00 100.000,00 3,43 3.015.000,00

381 Tekuće donacije 2.855.000,00 100.000,00 3,50 2.955.000,00



URBANIZAM

3.489.600,00 306.971,00 8,80 3.796.571,00


URBANIZAM

3.489.600,00 306.971,00 8,80 3.796.571,00


JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

2.499.600,00 252.821,00 10,11 2.752.421,00

Aktivnost

A100001


Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

1.840.000,00 230.321,00 12,52 2.070.321,00



311 Plaće (Bruto) 1.575.800,00 190.356,00 12,08 1.766.156,00




400.000,00 0,00 0,00 400.000,00



311 Plaće (Bruto) 343.400,00 0,00 0,00 343.400,00


Aktivnost

A100002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE U ODJELU

259.600,00 22.500,00 8,67 282.100,00

Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

259.600,00 22.500,00 8,67 282.100,00







JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

140.000,00 0,00 0,00 140.000,00


82

Aktivnost

A100104

ADMINISTRATIVNE I


140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

140.000,00 0,00 0,00 140.000,00




Program 1130 PROSTORO PLANIRANJE I

URBANA KOMASACIJA

850.000,00 54.150,00 6,37 904.150,00

Aktivnost

A113001

URBANISTIČKI PLANOVI I

URBANA KOMASACIJA

850.000,00 54.150,00 6,37 904.150,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

0,00 54.150,00 100,00 54.150,00


imovine

0,00 54.150,00 100,00 54.150,00


dugotrajne imovine

0,00 54.150,00 100,00 54.150,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 54.150,00 100,00 54.150,00



350.000,00 0,00 0,00 350.000,00


imovine

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00


dugotrajne imovine

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00




imovine

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00


dugotrajne imovine

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00



GOSPODARENJE IMOVINOM

I VLASNIČKO-PRAVNE

ODNOSE

13.212.800,00 252.848,00 1,91 13.465.648,00


GOSPODARENJE IMOVINOM

I VLASNIČKO-PRAVNE

ODNOSE

13.212.800,00 252.848,00 1,91 13.465.648,00


JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

2.848.000,00 232.848,00 8,18 3.080.848,00

Aktivnost

A100001


Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

2.585.000,00 203.848,00 7,89 2.788.848,00



311 Plaće (Bruto) 2.210.000,00 175.500,00 7,94 2.385.500,00



83

Aktivnost

A100002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE U ODJELU

263.000,00 29.000,00 11,03 292.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

263.000,00 29.000,00 11,03 292.000,00






Program 1140 UPRAVLJANJE

GRAĐEVINSKIM

ZEMLJIŠTIMA U

VLASNIŠTVU GRADA

2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00

Aktivnost

A114001

IMOVINSKO-PRAVNI

POSLOVI VEZANI ZA

GRADSKA ZEMLJIŠTA

2.445.000,00 0,00 0,00 2.445.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620




260.000,00 0,00 0,00 260.000,00


imovine

260.000,00 0,00 0,00 260.000,00



imovine

260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna

bogatstva

260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 2.185.000,00 0,00 0,00 2.185.000,00




poslovanja

685.000,00 - 433.000,00 - 63,21 252.000,00


imovine

1.500.000,00 433.000,00 28,87 1.933.000,00



imovine

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00


bogatstva

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00


dugotrajne imovine

0,00 433.000,00 100,00 433.000,00


Aktivnost

A114002

PRIPREMA ZEMLJIŠTA 455.000,00 0,00 0,00 455.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620







poslovanja

210.000,00 - 210.000,00 - 100,00 0,00


84




28.500,00 0,00 0,00 28.500,00



28.500,00 0,00 0,00 28.500,00

Program 1141 UPRAVLJANJE POSLOVNIM

PROSTORIMA U

VLASNIŠTVU GRADA

OSIJEKA

2.863.800,00 0,00 0,00 2.863.800,00

Aktivnost

A114101

MATERIJALNI RASHODI

POSLOVNIH PROSTORA

783.800,00 0,00 0,00 783.800,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

783.800,00 0,00 0,00 783.800,00





Aktivnost

A114102


ODRŽAVANJE POSLOVNIH

PROSTORA

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00




Kapitalni

projekt

K114101

NABAVA POSLOVNIH

PROSTORA

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00


imovine

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00


dugotrajne imovine

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00


Program 1142 UPRAVLJANJE STANOVIMA

U VLASNIŠTVU GRADA

OSIJEKA

1.350.000,00 20.000,00 1,48 1.370.000,00

Aktivnost

A114201

MATERIJALNI RASHODI

STANOVA U VLASNIŠTVU

GRADA OSIJEKA

1.350.000,00 20.000,00 1,48 1.370.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0610

Razvoj stanovanja 1.350.000,00 20.000,00 1,48 1.370.000,00


(nenamjenski)

300.000,00 20.000,00 6,67 320.000,00




Izvor 6.3. Prodaja stanova 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00


85





poslovanja

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Program 1145 PRAVNI POSLOVI GRADA 1.401.000,00 0,00 0,00 1.401.000,00

Aktivnost

A114501

RASHODI VEZANI ZA

SUDSKE I DR. SPOROVE

GRADA OSIJEKA I OSTALE

NAKNADE

1.401.000,00 0,00 0,00 1.401.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

1.401.000,00 0,00 0,00 1.401.000,00






Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO


VLASNIŠTVU GRADA

OSIJEKA

1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00

Aktivnost

A115001



VLASNIŠTVU GRADA

1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0133



(nenamjenski)

1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00




Funkcijska

klasifikacija

0610

Razvoj stanovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Izvor 6.3. Prodaja stanova 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00





GRADITELJSTVO,

ENERGETSKU

UČINKOVITOST I ZAŠTITU

OKOLIŠA

141.014.268,00 11.167.782,00 7,92 152.182.050,00


GRADITELJSTVO,

ENERGETSKU

UČINKOVITOST I ZAŠTITU

OKOLIŠA

141.014.268,00 11.167.782,00 7,92 152.182.050,00


JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

1.811.700,00 - 220.709,00 - 12,18 1.590.991,00

Aktivnost

A100001



86

Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

1.709.000,00 - 230.709,00 - 13,50 1.478.291,00



311 Plaće (Bruto) 1.458.700,00 - 200.000,00 - 13,71 1.258.700,00


Aktivnost

A100002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE U ODJELU

102.700,00 10.000,00 9,74 112.700,00

Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

102.700,00 10.000,00 9,74 112.700,00






Program 1080 PRIPREME PROJEKATA 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00

Aktivnost

A108001

OPĆI POSLOVI VEZANI UZ

PRIPREME PROJEKATA

0,00 10.000,00 100,00 10.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0411


poslovi

0,00 10.000,00 100,00 10.000,00


(nenamjenski)

0,00 10.000,00 100,00 10.000,00




poslovanja

0,00 10.000,00 100,00 10.000,00

Program 1140 UPRAVLJANJE

GRAĐEVINSKIM

ZEMLJIŠTIMA U

VLASNIŠTVU GRADA

1.560.000,00 350.000,00 22,44 1.910.000,00

Aktivnost

A114002

PRIPREMA ZEMLJIŠTA 1.560.000,00 350.000,00 22,44 1.910.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00




Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 1.510.000,00 350.000,00 23,18 1.860.000,00




poslovanja

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00



47.500,00 0,00 0,00 47.500,00



imovine

962.500,00 350.000,00 36,36 1.312.500,00


87



imovine

962.500,00 350.000,00 36,36 1.312.500,00

412 Nematerijalna imovina 962.500,00 350.000,00 36,36 1.312.500,00

Razvojni

program 1151

IZGRADNJA PROMETNICA 21.500.000,00 1.045.875,00 4,86 22.545.875,00

Kapitalni

projekt

K115101

IZGRADNJA CESTA 21.500.000,00 1.045.875,00 4,86 22.545.875,00

Funkcijska

klasifikacija

0451

Cestovni promet 21.500.000,00 1.045.875,00 4,86 22.545.875,00



2.500.000,00 1.000.000,00 40,00 3.500.000,00


imovine

2.500.000,00 1.000.000,00 40,00 3.500.000,00


dugotrajne imovine

2.500.000,00 1.000.000,00 40,00 3.500.000,00






13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00


imovine

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00


dugotrajne imovine

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00


Izvor 5.2. Kapitalne donacije 0,00 45.875,00 100,00 45.875,00


imovine

0,00 45.875,00 100,00 45.875,00


dugotrajne imovine

0,00 45.875,00 100,00 45.875,00




imovine

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00


dugotrajne imovine

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00


Program 1152 IZGRADNJA I

REKONSTRUKCIJA

PROMETNIH I OSTALIH

JAVNIH POVRŠINA

6.210.000,00 - 2.840.000,00 - 45,73 3.370.000,00

Aktivnost

A115201

IZGRADNJA OSTALIH

JAVNIH POVRŠINA

4.210.000,00 - 1.190.000,00 - 28,27 3.020.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 4.210.000,00 - 1.190.000,00 - 28,27 3.020.000,00



2.450.000,00 - 250.000,00 - 10,20 2.200.000,00


imovine

2.450.000,00 - 250.000,00 - 10,20 2.200.000,00



imovine

975.000,00 - 975.000,00 - 100,00 0,00


bogatstva

975.000,00 - 975.000,00 - 100,00 0,00


88


dugotrajne imovine

1.475.000,00 725.000,00 49,15 2.200.000,00


Izvor 3.3. Spomenička renta 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00


imovine

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00



400.000,00 0,00 0,00 400.000,00



400.000,00 0,00 0,00 400.000,00






imovine

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00


dugotrajne imovine

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00






100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


imovine

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


dugotrajne imovine

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00



proračuna

450.000,00 - 440.000,00 - 97,78 10.000,00


imovine

450.000,00 - 440.000,00 - 97,78 10.000,00


dugotrajne imovine

450.000,00 - 440.000,00 - 97,78 10.000,00


Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od

izvanproračunskih korisnika

500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00


imovine

500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00


Aktivnost

A115202

ULAGANJA U KOMUNALNE

OBJEKTE U VLASNIŠTVU

DRUGIH SUBJEKATA

2.000.000,00 - 1.650.000,00 - 82,50 350.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620

Razvoj zajednice 2.000.000,00 - 1.650.000,00 - 82,50 350.000,00



1.900.000,00 - 1.650.000,00 - 86,84 250.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.900.000,00 - 1.650.000,00 - 86,84 250.000,00



1.900.000,00 - 1.650.000,00 - 86,84 250.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.900.000,00 - 1.650.000,00 - 86,84 250.000,00





100.000,00 0,00 0,00 100.000,00



89

Razvojni

program 1153

IZGRADNJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE-JAVNA

RASVJETA

1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

Kapitalni

projekt

K115301

IZGRADNJA I

REKONSTRUKCIJA JAVNE

RASVJETE

1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0640

Ulična rasvjeta 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00


imovine

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00


dugotrajne imovine

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00




100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


imovine

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


dugotrajne imovine

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


Program 1154 IZGRADNJA

INFRASTRUKTURE-OBJEKTI

KOMUNALNOG OTPADA

18.162.500,00 6.169.500,00 33,97 24.332.000,00

Aktivnost

A115401

OSTALI OBJEKTI

KOMUNALNOG OTPADA

507.500,00 35.000,00 6,90 542.500,00

Funkcijska

klasifikacija

0510

Gospodarenje otpadom 507.500,00 35.000,00 6,90 542.500,00


građana/Vodni


voda

450.000,00 0,00 0,00 450.000,00


38 Ostali rashodi 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00






10.000,00 35.000,00 350,00 45.000,00






imovine

47.500,00 0,00 0,00 47.500,00



imovine

47.500,00 0,00 0,00 47.500,00


bogatstva

47.500,00 0,00 0,00 47.500,00

Kapitalni

projekt

K115401

ODLAGALIŠTE OTPADA

SARVAŠ

1.000.000,00 - 350.000,00 - 35,00 650.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0510

Gospodarenje otpadom 1.000.000,00 - 350.000,00 - 35,00 650.000,00


90


(nenamjenski)

250.000,00 - 250.000,00 - 100,00 0,00


imovine

250.000,00 - 250.000,00 - 100,00 0,00


dugotrajne imovine

250.000,00 - 250.000,00 - 100,00 0,00



građana/Vodni doprinos/

Naknada za uređenje voda

150.000,00 - 140.000,00 - 93,33 10.000,00


imovine

150.000,00 - 140.000,00 - 93,33 10.000,00


dugotrajne imovine

150.000,00 - 140.000,00 - 93,33 10.000,00



proračuna

300.000,00 - 290.000,00 - 96,67 10.000,00


imovine

300.000,00 - 290.000,00 - 96,67 10.000,00


dugotrajne imovine

300.000,00 - 290.000,00 - 96,67 10.000,00




300.000,00 330.000,00 110,00 630.000,00


imovine

300.000,00 330.000,00 110,00 630.000,00


dugotrajne imovine

300.000,00 330.000,00 110,00 630.000,00


Kapitalni

projekt

K115402

ODLAGALIŠTE OTPADA

LONČARICA VELIKA

4.000.000,00 1.219.500,00 30,49 5.219.500,00

Funkcijska

klasifikacija

0510

Gospodarenje otpadom 4.000.000,00 1.219.500,00 30,49 5.219.500,00


(nenamjenski)

0,00 47.500,00 100,00 47.500,00


imovine

0,00 47.500,00 100,00 47.500,00


dugotrajne imovine

0,00 47.500,00 100,00 47.500,00



građana/Vodni


voda

1.600.000,00 440.000,00 27,50 2.040.000,00


imovine

1.600.000,00 440.000,00 27,50 2.040.000,00


dugotrajne imovine

1.600.000,00 440.000,00 27,50 2.040.000,00




2.400.000,00 732.000,00 30,50 3.132.000,00


imovine

2.400.000,00 732.000,00 30,50 3.132.000,00


dugotrajne imovine

2.400.000,00 732.000,00 30,50 3.132.000,00



91

Kapitalni

projekt

K115403

ODLAGALIŠTE OTPADA

NEMETIN

2.600.000,00 7.400.000,00 284,62 10.000.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0510

Gospodarenje otpadom 2.600.000,00 7.400.000,00 284,62 10.000.000,00


građana/Vodni doprinos/

Naknada za uređenje voda

800.000,00 - 300.000,00 - 37,50 500.000,00


imovine

800.000,00 - 300.000,00 - 37,50 500.000,00


dugotrajne imovine

800.000,00 - 300.000,00 - 37,50 500.000,00



proračuna

1.300.000,00 7.200.000,00 553,85 8.500.000,00


imovine

1.300.000,00 7.200.000,00 553,85 8.500.000,00


dugotrajne imovine

1.300.000,00 7.200.000,00 553,85 8.500.000,00




500.000,00 500.000,00 100,00 1.000.000,00


imovine

500.000,00 500.000,00 100,00 1.000.000,00


dugotrajne imovine

500.000,00 500.000,00 100,00 1.000.000,00

421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 100,00 1.000.000,00

Kapitalni

projekt

K115404

IZGRADNJA RECIKLAŽNIH

DVORIŠTA

10.055.000,00 - 2.135.000,00 - 21,23 7.920.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0510

Gospodarenje otpadom 10.055.000,00 - 2.135.000,00 - 21,23 7.920.000,00


(nenamjenski)

1.750.000,00 - 235.000,00 - 13,43 1.515.000,00





poslovanja

0,00 7.600,00 100,00 7.600,00


imovine

1.750.000,00 - 262.500,00 - 15,00 1.487.500,00


dugotrajne imovine

1.750.000,00 - 262.500,00 - 15,00 1.487.500,00

421 Građevinski objekti 1.750.000,00 - 262.500,00 - 15,00 1.487.500,00


proračuna

8.305.000,00 - 1.900.000,00 - 22,88 6.405.000,00





poslovanja

0,00 43.000,00 100,00 43.000,00


imovine

8.305.000,00 - 2.055.200,00 - 24,75 6.249.800,00


dugotrajne imovine

8.305.000,00 - 2.055.200,00 - 24,75 6.249.800,00

421 Građevinski objekti 8.305.000,00 - 2.055.200,00 - 24,75 6.249.800,00


92

Razvojni

program 1156

ULAGANJE U OBJEKTE

PREDŠKOLSKOG ODGOJA

5.250.000,00 1.184.050,00 22,55 6.434.050,00

Aktivnost

A115601

ULAGANJA U DJEČJE

VRTIĆE U GRADU OSIJEKU

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0911

Predškolsko obrazovanje 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00


(nenamjenski)

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00


imovine

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00


dugotrajne imovine

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00


Kapitalni

projekt

K115602

IZGRADNJA DJEČJEG

VRTIĆA U VIŠNJEVCU

5.000.000,00 1.184.050,00 23,68 6.184.050,00

Funkcijska

klasifikacija

0911




0,00 900.000,00 100,00 900.000,00


imovine

0,00 900.000,00 100,00 900.000,00


dugotrajne imovine

0,00 900.000,00 100,00 900.000,00




imovine

5.000.000,00 284.050,00 5,68 5.284.050,00


dugotrajne imovine

5.000.000,00 284.050,00 5,68 5.284.050,00


Razvojni

program 1157

IZGRADNJA ŠKOLSKIH

PROSTORA

31.100.043,00 4.545.341,00 14,62 35.645.384,00

Kapitalni

projekt

K115702

IZGRADNJA OŠ TENJA 12.300.000,00 2.183.289,00 17,75 14.483.289,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



osnovno školstvo

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00


imovine

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00


dugotrajne imovine

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00




imovine

10.500.000,00 2.183.289,00 20,79 12.683.289,00


dugotrajne imovine

10.500.000,00 2.183.289,00 20,79 12.683.289,00


Kapitalni

projekt

K115703

IZGRADNJA OŠ BRIJEŠĆE 12.800.043,00 1.962.052,00 15,33 14.762.095,00


93

Funkcijska

klasifikacija

0912



osnovno školstvo

800.043,00 0,00 0,00 800.043,00


imovine

800.043,00 0,00 0,00 800.043,00


dugotrajne imovine

800.043,00 0,00 0,00 800.043,00




imovine

12.000.000,00 1.962.052,00 16,35 13.962.052,00


dugotrajne imovine

12.000.000,00 1.962.052,00 16,35 13.962.052,00


Kapitalni

projekt

K115704

IZGRADNJA OŠ MLADOST 6.000.000,00 400.000,00 6,67 6.400.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



(nenamjenski)

0,00 400.000,00 100,00 400.000,00


imovine

0,00 400.000,00 100,00 400.000,00


dugotrajne imovine

0,00 400.000,00 100,00 400.000,00




imovine

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00


dugotrajne imovine

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00


Razvojni

program 1158

ENERGETSKA OBNOVA

OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH

VRTIĆA

30.790.150,00 0,00 0,00 30.790.150,00

Kapitalni

projekt

K115801

ENERGETSKA OBNOVA OŠ

ANTUNA MIHANOVIĆA

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



(nenamjenski)

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00




4.500,00 0,00 0,00 4.500,00





25.500,00 0,00 0,00 25.500,00




25.500,00 0,00 0,00 25.500,00



94

Kapitalni

projekt

K115802


GRIGOR VITEZ

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



(nenamjenski)

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00




4.500,00 0,00 0,00 4.500,00





25.500,00 0,00 0,00 25.500,00




25.500,00 0,00 0,00 25.500,00


Kapitalni

projekt

K115803


FRANJE KREŽME

7.295.650,00 0,00 0,00 7.295.650,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



(nenamjenski)

90.850,00 0,00 0,00 90.850,00





imovine

80.050,00 0,00 0,00 80.050,00


dugotrajne imovine

80.050,00 0,00 0,00 80.050,00



EU projekata

1.833.200,00 0,00 0,00 1.833.200,00


imovine

1.833.200,00 0,00 0,00 1.833.200,00


dugotrajne imovine

1.833.200,00 0,00 0,00 1.833.200,00





4.149.450,00 0,00 0,00 4.149.450,00





imovine

4.088.250,00 0,00 0,00 4.088.250,00


dugotrajne imovine

4.088.250,00 0,00 0,00 4.088.250,00




imovine

1.222.150,00 0,00 0,00 1.222.150,00


dugotrajne imovine

1.222.150,00 0,00 0,00 1.222.150,00



95

Kapitalni

projekt

K115804

ENERGETSKA OBNOVA

DJEČJEG VRTIĆA RADOST

1.935.800,00 0,00 0,00 1.935.800,00

Funkcijska

klasifikacija

0911

Predškolsko obrazovanje 1.935.800,00 0,00 0,00 1.935.800,00


(nenamjenski)

38.400,00 0,00 0,00 38.400,00





imovine

27.600,00 0,00 0,00 27.600,00


dugotrajne imovine

27.600,00 0,00 0,00 27.600,00



EU projekata

432.000,00 0,00 0,00 432.000,00


imovine

432.000,00 0,00 0,00 432.000,00


dugotrajne imovine

432.000,00 0,00 0,00 432.000,00





1.177.400,00 0,00 0,00 1.177.400,00





imovine

1.116.200,00 0,00 0,00 1.116.200,00


dugotrajne imovine

1.116.200,00 0,00 0,00 1.116.200,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00


imovine

288.000,00 0,00 0,00 288.000,00


dugotrajne imovine

288.000,00 0,00 0,00 288.000,00


Kapitalni

projekt

K115805

ENERGETSKA OBNOVA

DJEČJEG VRTIĆA

POTOČNICA

2.707.750,00 0,00 0,00 2.707.750,00

Funkcijska

klasifikacija

0911



(nenamjenski)

40.200,00 0,00 0,00 40.200,00





imovine

29.400,00 0,00 0,00 29.400,00


dugotrajne imovine

29.400,00 0,00 0,00 29.400,00



EU projekata

616.900,00 0,00 0,00 616.900,00


96


imovine

616.900,00 0,00 0,00 616.900,00


dugotrajne imovine

616.900,00 0,00 0,00 616.900,00





1.639.350,00 0,00 0,00 1.639.350,00





imovine

1.578.150,00 0,00 0,00 1.578.150,00


dugotrajne imovine

1.578.150,00 0,00 0,00 1.578.150,00




imovine

411.300,00 0,00 0,00 411.300,00


dugotrajne imovine

411.300,00 0,00 0,00 411.300,00


Kapitalni

projekt

K115807


VIJENAC

5.406.950,00 0,00 0,00 5.406.950,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



(nenamjenski)

55.200,00 0,00 0,00 55.200,00





imovine

44.400,00 0,00 0,00 44.400,00


dugotrajne imovine

44.400,00 0,00 0,00 44.400,00



EU projekata

1.267.150,00 0,00 0,00 1.267.150,00


imovine

1.267.150,00 0,00 0,00 1.267.150,00


dugotrajne imovine

1.267.150,00 0,00 0,00 1.267.150,00





3.239.800,00 0,00 0,00 3.239.800,00





imovine

3.178.600,00 0,00 0,00 3.178.600,00


dugotrajne imovine

3.178.600,00 0,00 0,00 3.178.600,00




imovine

844.800,00 0,00 0,00 844.800,00


97


dugotrajne imovine

844.800,00 0,00 0,00 844.800,00


Kapitalni

projekt

K115808

ENERGETSKA OBNOVA DV

LATICA

1.819.000,00 0,00 0,00 1.819.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0911



(nenamjenski)

27.100,00 0,00 0,00 27.100,00





imovine

16.300,00 0,00 0,00 16.300,00


dugotrajne imovine

16.300,00 0,00 0,00 16.300,00



EU projekata

408.000,00 0,00 0,00 408.000,00


imovine

408.000,00 0,00 0,00 408.000,00


dugotrajne imovine

408.000,00 0,00 0,00 408.000,00





1.111.900,00 0,00 0,00 1.111.900,00





imovine

1.050.700,00 0,00 0,00 1.050.700,00


dugotrajne imovine

1.050.700,00 0,00 0,00 1.050.700,00




imovine

272.000,00 0,00 0,00 272.000,00


dugotrajne imovine

272.000,00 0,00 0,00 272.000,00


Kapitalni

projekt

K115809


MLADOST

11.565.000,00 0,00 0,00 11.565.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0912



(nenamjenski)

122.250,00 0,00 0,00 122.250,00





imovine

111.450,00 0,00 0,00 111.450,00


dugotrajne imovine

111.450,00 0,00 0,00 111.450,00



98


EU projekata

2.688.000,00 0,00 0,00 2.688.000,00


imovine

2.688.000,00 0,00 0,00 2.688.000,00


dugotrajne imovine

2.688.000,00 0,00 0,00 2.688.000,00





6.962.750,00 0,00 0,00 6.962.750,00





imovine

6.901.550,00 0,00 0,00 6.901.550,00


dugotrajne imovine

6.901.550,00 0,00 0,00 6.901.550,00




imovine

1.792.000,00 0,00 0,00 1.792.000,00


dugotrajne imovine

1.792.000,00 0,00 0,00 1.792.000,00


Razvojni

program 1159

IZGRADNJA I

REKONSTRUKCIJA

SPORTSKIH OBJEKATA

3.530.000,00 0,00 0,00 3.530.000,00

Aktivnost

A115901

IZGRADNJA I

REKONSTRUKCIJA

SPORTSKIH GRAĐEVINA

KOJIMA GOSPODARI GRAD

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0810

Službe rekreacije i sporta 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


(nenamjenski)

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


imovine

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00



imovine

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


Kapitalni

projekt

K115901

IZGRADNJA I

REKONSTRUKCIJA

SPORTSKIH OBJEKATA

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0810

Službe rekreacije i sporta 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00



imovine

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00



3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00


objektima

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

Razvojni

program 1160

IZGRADNJA I

REKONSTRUKCIJA DRUGIH

GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU

GRADA

8.500.000,00 539.725,00 6,35 9.039.725,00


99

Kapitalni

projekt

K116001

POSLOVNO-KULTURNI

CENTAR EURODOM

6.500.000,00 489.725,00 7,53 6.989.725,00

Funkcijska

klasifikacija

0620




imovine

6.500.000,00 489.725,00 7,53 6.989.725,00


dugotrajne imovine

6.500.000,00 489.725,00 7,53 6.989.725,00


Kapitalni

projekt

K116006

IZGRADNJA KREMATORIJA 2.000.000,00 50.000,00 2,50 2.050.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

0,00 50.000,00 100,00 50.000,00


imovine

0,00 50.000,00 100,00 50.000,00


dugotrajne imovine

0,00 50.000,00 100,00 50.000,00




imovine

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00


dugotrajne imovine

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00


Program 1163 INVESTICIJE U OBJEKTE

KOJI NISU U VLASNIŠTVU

GRADA

3.580.000,00 210.000,00 5,87 3.790.000,00

Aktivnost

A116301

KULTURNA DOBRA NA

PODRUČJU GRADA OSIJEKA

3.580.000,00 210.000,00 5,87 3.790.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0620



(nenamjenski)

80.000,00 10.000,00 12,50 90.000,00


imovine

80.000,00 10.000,00 12,50 90.000,00


dugotrajne imovine

80.000,00 10.000,00 12,50 90.000,00


Izvor 3.3. Spomenička renta 3.500.000,00 200.000,00 5,71 3.700.000,00






850.000,00 0,00 0,00 850.000,00


drugih proračuna

850.000,00 0,00 0,00 850.000,00

38 Ostali rashodi 2.100.000,00 200.000,00 9,52 2.300.000,00

382 Kapitalne donacije 1.400.000,00 200.000,00 14,29 1.600.000,00



imovine

260.000,00 0,00 0,00 260.000,00


100



imovine

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00




60.000,00 0,00 0,00 60.000,00


objektima

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Program 1170 ZAŠTITA OKOLIŠA 4.619.875,00 174.000,00 3,77 4.793.875,00

Aktivnost

A117001

PROJEKTI, STUDIJE I

EDUKACIJE GRAĐANA

560.000,00 0,00 0,00 560.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0560

Poslovi i usluge zaštite okoliša


560.000,00 0,00 0,00 560.000,00


(nenamjenski)

560.000,00 0,00 0,00 560.000,00




38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Aktivnost

A117002

SUSTAVNO GOSPODARENJE

ENERGIJOM

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0560

Poslovi i usluge zaštite okoliša


200.000,00 0,00 0,00 200.000,00


(nenamjenski)

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00





poslovanja

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

38 Ostali rashodi 150.000,00 - 150.000,00 - 100,00 0,00

381 Tekuće donacije 150.000,00 - 150.000,00 - 100,00 0,00

Aktivnost

A117003

OSTALE AKTIVNOSTI

GOSPODARENJA OTPADOM

0,00 54.000,00 100,00 54.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0510

Gospodarenje otpadom 0,00 54.000,00 100,00 54.000,00


(nenamjenski)

0,00 54.000,00 100,00 54.000,00




poslovanja

0,00 54.000,00 100,00 54.000,00

Kapitalni

projekt

K117001

PROJEKT NABAVE

SPREMNIKA ZA ODVOJENO

PRIKUPLJANJE OTPADA

1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0510

Gospodarenje otpadom 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00


(nenamjenski)

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




10.000,00 0,00 0,00 10.000,00



101





1.460.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00




1.460.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.460.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00

Tekući projekt

T117001

IMPULS Integrirana podrška za

upravljanje energetskom

učinkovitošću u mediteranskim

javnim zgradama

261.750,00 0,00 0,00 261.750,00

Funkcijska

klasifikacija

0550

Istraživanje i razvoj: Zaštita

okoliša

261.750,00 0,00 0,00 261.750,00


(nenamjenski)

53.650,00 0,00 0,00 53.650,00



311 Plaće (Bruto) 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00





208.100,00 0,00 0,00 208.100,00







radnog odnosa

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


poslovanja

135.000,00 0,00 0,00 135.000,00

Tekući projekt

T117002

Čist grad - naš ponOS 2.128.125,00 120.000,00 5,64 2.248.125,00

Funkcijska

klasifikacija

0550

Istraživanje i razvoj: Zaštita

okoliša

2.128.125,00 120.000,00 5,64 2.248.125,00


(nenamjenski)

120.000,00 120.000,00 100,00 240.000,00







2.008.125,00 0,00 0,00 2.008.125,00




Razvojni

program 1172

STANOGRADNJA I

VISOKOGRADNJA

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Kapitalni

projekt

K117201

STANOGRADNJA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Funkcijska

klasifikacija

0610

Razvoj stanovanja 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Izvor 6.3. Prodaja stanova 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00


102


imovine

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00


dugotrajne imovine

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00


Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA 491.660,00 20.713,00 4,21 512.373,00

Glava 21101 UNUTARNJA REVIZIJA 491.660,00 20.713,00 4,21 512.373,00


JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE

491.660,00 20.713,00 4,21 512.373,00

Aktivnost

A100001

RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 474.000,00 18.213,00 3,84 492.213,00

Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

474.000,00 18.213,00 3,84 492.213,00



311 Plaće (Bruto) 405.000,00 15.000,00 3,70 420.000,00


Aktivnost

A100002

OSTALI RASHODI ZA

ZAPOSLENE U ODJELU

17.660,00 2.500,00 14,16 20.160,00

Funkcijska

klasifikacija

0111



(nenamjenski)

17.660,00 2.500,00 14,16 20.160,00





Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019. - REKAPITULACIJA

Razdjel Proračun za

2019.

Povećanje/

Smanjenje (%)

Izmjene i dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2019.

UKUPNO RASHODI / IZDATCI 692.000.000,00 12.800.000,00 1,85 704.800.000,00

Razdjel 200 URED

GRADONAČELNIKA

7.931.900,00 280.753,00 3,54 8.212.653,00

Razdjel 201 URED GRADA 16.664.400,00 - 85.388,00 - 0,51 16.579.012,00


KOMUNALNO

GOSPODARSTVO,

PROMET I MJESNU

SAMOUPRAVU

91.006.538,00 3.530.610,00 3,88 94.537.148,00


GOSPODARSTVO

44.209.080,00 154.023,00 0,35 44.363.103,00


DRUŠTVENE

DJELATNOSTI

193.438.432,00 8.430.954,00 4,36 201.869.386,00


PROGRAME EUROPSKE

UNIJE

104.936.356,00 - 10.905.653,00 - 10,39 94.030.703,00


FINANCIJE I NABAVU

50.736.266,00 - 986.500,00 - 1,94 49.749.766,00


103


SOCIJALNU ZAŠTITU,

UMIROVLJENIKE I

ZDRAVSTVO

24.868.700,00 632.887,00 2,54 25.501.587,00


URBANIZAM

3.489.600,00 306.971,00 8,80 3.796.571,00


GOSPODARENJE

IMOVINOM I

VLASNIČKO-PRAVNE

ODNOSE

13.212.800,00 252.848,00 1,91 13.465.648,00


GRADITELJSTVO,

ENERGETSKU

UČINKOVITOST I

ZAŠTITU OKOLIŠA

141.014.268,00 11.167.782,00 7,92 152.182.050,00

Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA 491.660,00 20.713,00 4,21 512.373,00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Osijeka za razdoblje od 2019.-2021. godine čini

konsolidirani plan razvojnih programa gradske uprave i proračunskih korisnika. Plan

razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i

organizacijskom klasifikacijom. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka plan

razvojnih programa promijenjen je kako u nastavku slijedi.


104

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2019.-2021.

Naziv

cilja

Naziv

mjere

Program/

Aktivnost/

Projekt

Naziv programa/

Aktivnosti/

Projekta

Izmjene i

dopune

Proračuna

Grada

Osijeka za

2019.

Projekcija

2020.

Projekcija

2021.

Pokazatelj

rezultata

Polazna vrijed.

Ciljana vrijednost

Odgovornost

za provedbu

mjere

(organiz. klasifikacija) 2018. 2019. 2020. 2021.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ:

ŽIV

JET

I Z

AJE

DN

O (

AT

RA

KT

IVA

N G

RA

D Z

A Ž

IVL

JEN

JE, G

RA

D M

LA

DIH

)

PR

IOR

ITE

T:

PO

VE

ĆA

NJE

KO

NK

UR

EN

TN

OS

TI

GO

SP

OD

AR

ST

VA

Mje

ra:

Raz

voj

teh

nolo

ške

infr

astr

uk

ture

, ra

zvo

j i

imp

lem

enta

cija

no

vih

zn

anja

i t

ehno

log

ija,

raz

vo

j

lok

aln

ih s

ekto

rskih

kla

ster

a, u

mre

žav

anje

podu

zetn

ika

i in

stit

uci

ja, p

rom

oci

ja g

rada

i

gosp

odar

stv

a

1083

Integrirana

teritorijalna

ulaganja -ITU

19.310.100 77.628.100 46.487.500 205/20501

K108301

HŽ infrastruktura,

ICT i kreativni

inkubator

70.000 70.000 70.000 m2 obnovljene

površine 0 2.000 2.000 0

205/20501

K108302 IT park - IT poslovni

centar 1.808.600 9.224.500 6.874.500

broj objekata

poslovne

infrastrukture

0 1 1 0

K108303 Gospodarski centar 465.000 11.417.000 4.350.000

broj objekata

poslovne

infrastrukture

0 1 1 0

K108305 Centar za posjetitelje

Tvrđa 750.000 11.250.000 750.000

m2 obnovljene

površine 0 1.800 1.800 0

K108306 Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe

12.205.000 43.041.600 31.818.000 m2 uređene infrastrukture u

prostoru

0 30.000 30.000 0

PR

IOR

ITE

T:

UN

AP

RIJ

EĐ

EN

JE L

OK

AL

NIH

MR

EŽ

A I

RA

ZV

OJ

KO

MU

NA

LN

E I

NF

RA

ST

RU

KT

UR

E

Mje

ra:

Raz

voj

pro

met

ne

infr

astr

uktu

re, iz

gra

dnja

i u

ređ

enje

jav

ne

infr

astr

uktu

re, iz

gra

đen

koln

ik, p

ješa

čka

staz

a, j

avn

a ra

svje

ta d

o s

vak

e

kuće

K108307 E-mobilnost 300.000 300.000 300.000 Bicikli u sustavu

javnih bicikala 0 0 50 50

K108304 Biciklističke staze 3.711.500 2.325.000 2.325.000 km izgrađenih

biciklističkih staza 0 5 5 3

1151 Izgradnja

prometnica 22.545.875 1.000.000 1.000.000 210/21001

K115101 Izgradnja cesta 22.545.875 1.000.000 1.000.000

rekonstruirane

prometne površine

(km)

5 5 3 3 210/21001

1153

Izgradnja

komunalne

infrastr.-javna

rasvjeta

1.400.000 1.400.000 1.400.000 210/21001

K115301

Izgradnja i

rekonstrukcija javne

rasvjete

1.400.000 1.400.000 1.400.000

Broj novih energetski

efikasnih

rasvjetnih tijela

265 178 178 178 210/21001

1172 Stanogradnja i

visokogradnja 3.000.000 210/21001

K117201 Stanogradnja 3.000.000 3.000.000 18.332.300

m2 stambenog

prostora za

zbrinjavanje

socijalno

ugroženih osoba

0 400 800 3200 210/21001


105

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ:

UČ

ITI

ZA

JED

NO

(G

RA

D Z

NA

NJA

, V

IRT

UA

LN

I G

RA

D)

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

SV

IH R

AZ

INA

I

OB

LIK

A O

BR

AZ

OV

AN

JA

Mje

ra:

Izg

radnja

, re

konst

ruk

cija

i o

pre

man

je

obje

kat

a pre

dšk

ols

ko

g o

dgo

ja

Izg

radnja

, d

og

radnja

i o

pre

man

je o

bje

kat

a u

škols

tvu

1156 Ulaganje u objekte

predškolskog odgoja 6.434.050 250.000 250.000 210/21001

A115601

Ulaganja u dječje

vrtiće u gradu

Osijeku

250.000 250.000 250.000 Broj obnovljenih

dječjih igrališta 0 8 8 8

210/21001

K115602 Izgradnja dječjeg

vrtića u Višnjevcu 6.184.050 0 0

Broj djece

korisnika 0 120 120 120

1157 Izgradnja školskih

prostora 35.645.384 2.600.043 2.600.043 210/21001

K115702 Izgradnja OŠ Tenja 14.483.289 1.800.000 1.800.000 m2 novoizgrađene i uređene sportske

dvorane

0 1800 1800 1800

210/21001 K115703 Izgradnja OŠ Briješće 14.762.095 800.043 800.043 Broj djece

korisnika 160 320 320 320

K115704 Izgradnja OŠ Mladost 6.400.000 0 0

Površina

dograđenog

nastavnog dijela

0 940 940 940

PR

IOR

ITE

T:

US

PO

ST

AV

A I

NT

EG

RIR

AN

OG

SU

ST

AV

A U

PR

AV

LJA

NJA

OK

OL

IŠE

M

Mje

ra:

Raz

voj

i p

rom

ican

je k

ori

šten

ja o

bnovlj

ivih

izv

ora

en

erg

ije

i en

erg

etsk

e ef

ikas

nost

i

1158

Energetska obnova

osnovnih škola i

dječjih vrtića

36.545.210 21.671.345 5.659.250 210/21001

204/20401

K115801 Energetska obnova

OŠ A. Mihanovića 30.000 0 0

% uštede energije

u osnovnoj školi

0 64 64 64

210/21001


OŠ G. Viteza 30.000 0 0 0 52 52 52


OŠ F. Krežme 7.295.650 4.246.950 0 0 64 64 64


dječjeg vrtića Radost 1.935.800 1.122.920 0

% uštede energije u dječjem vrtiću

0 70 70 70

K115805 Energetska obnova dječjeg vrtića

Potočnica

2.707.750 1.596.715 0 0 72 72 72


OŠ Vijenac 5.406.950 3.186.305 0

% uštede energije

u osnovnoj školi 0 64 64 64


DV Latica 1.819.000 1.547.000 772.750

% uštede energije

u dječjem vrtiću 0 64 64 64


OŠ Mladost 11.565.000 9.942.750 4.886.500

% uštede energije

u osnovnoj školi 0 53 53 53

K115806 „ES-GEES“ 5.755.060 28.705 0

% uštede energije

u dvorani OŠ Lj.

Gaja

0 52 52 52 204/20401

1171 Energetska obnova-

ostali objekti 144.000 10.003.900 0 205/20501

K117101

Energetska obnova

Športska dvorana Zrinjevac

72.000 4.817.900 0 Postotak uštede

energije u dvorani 0 71 71 71

205/20501

K117102

Energetska obnova

Gradski bazeni

Osijek

72.000 5.186.000 0 Postotak uštede

energije u objektu 0 51 51 51


106

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ:

RA

DIT

I Z

AJE

DN

O (

PO

DU

ZE

TN

IČK

I G

RA

D,

INT

EL

IGE

NT

NI

GR

AD

)

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

KU

LT

UR

NIH

DJE

LA

TN

OS

TI

Mje

ra:

Raz

vo

j in

fras

tru

ktu

re u

ku

ltu

ri,

Un

ap

rjeđ

enje

pro

gra

ma

u k

ult

uri

PR

IOR

ITE

T:

UN

AP

RJE

ĐE

NJE

PO

DR

UČ

JA S

PO

RT

A I

RE

KR

EA

CIJ

E

Mje

ra:

Izg

rad

nja

no

ve,

ure

đen

je/p

rila

go

db

a p

ost

oje

će s

po

rtsk

o-r

ekre

acij

ske

infr

astr

uk

ture

s p

rip

adaj

ućo

m o

pre

mo

m

1159 Izgradnja i

rekonstrukcija

sportskih objekata

3.530.000 30.000 30.000 210/21001

A115901 Izgradnja i rekonstr.

sportskih građ.kojima

gospodari Grad

30.000 30.000 30.000 210/21001

K116001 Izgradnja i

rekonstrukcija

sportskih objekata 3.500.000 0 0

% smanjenje režijskih troškova

0 30 30 30 210/21001

1160 Izgradnja i rekonstr.

drugih građevina u

vlasništvu Grada

11.137.110 36.660.000 22.440.000 205/20501

210/21001

K116001 Projekt S.O.S. 548.385 0 0 Broj posjetitelja 0 0 1500 1500

205/20501

K116003 Centar za obnovljive

izvore energije-

CEKOM 100.000 36.660.000 22.440.000

Broj gospodarskih

subjekata korisnika

usluga centra

kompetencija

0 5 50 80

K116004 „WINE TOUR-eno

gastro interpretacijski

centar“ 399.000 0 0

K116005 Uređenje kupališta na

obali Drave kod

Copacabane

1.050.000 0 0 Površina uređene

šetnice m2 0 0 1500 1500

K116002 Poslovno-kulturni

centar Eurodom 6.989.725 0 0

Broj posjetitelja

tijekom godine 0 5.800 5.900 6.000 210/21001

PR

IOR

ITE

T:

PO

VE

ĆA

NJE

KO

NK

UR

EN

TN

OS

TI

GO

SP

OD

AR

ST

VA

Mje

ra:

Raz

vo

j te

hn

olo

ške

infr

astr

uk

ture

, ra

zvo

j i

imple

men

taci

ja n

ov

ih z

nan

ja i

tehn

olo

gij

a

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

MA

LO

G I

SR

ED

NJE

G

PO

DU

ZE

TN

IŠT

VA

Mje

ra:

Raz

vo

j p

od

uze

tnič

ke

infr

astr

uktu

re,

razv

oj

lok

aln

og

trži

šta

rad

a

K116006 Izgradnja krematorija 2.050.000 0 0 Broj kremiranih 0 100 100 100 210/21001

1162 Kapitalne investicije

u poduzetništvu i

gospodarstvu

56.623.908 21.026.500 3.297.500 205/20501

203/20301

K116201 Industrijska zona

Nemetin 10.600.000 6.600.000 3.000.000

Postotak

popunjenosti zone I. faza (potpisani

ugovori o pravu g

rađenja na 25

parcela faze I)

72

18/25

84

21/25

100

25/25

100

25/25

205/20501

203/20301

PR

IOR

ITE

T:

US

PO

ST

AV

A I

NT

EG

RA

LN

OG

SU

ST

AV

A R

AV

NO

MJE

RN

OG

PR

OS

TO

RN

OG

RA

ZV

OJA

I

GO

SP

OD

AR

EN

JA P

RO

ST

OR

OM

Mje

ra:

Jača

nje

kap

acit

eta

u p

odru

čju u

ređenja

pro

sto

ra i

gosp

odar

enja

pro

storo

m

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

KU

LT

UR

NIH

DJE

LA

TN

OS

TI

Mje

ra:

Val

ori

zaci

ja k

ult

urn

e m

ater

ijal

ne

i

nem

ater

ijal

ne

baš

tine

K116202

Edukativni i

informativni turistički

centar mladih Stara

Pekara s Trgom

Vatroslava Lisinskog,

Tvrđa

46.023.908 14.426.500 297.500

Obnovljena

kulturna dobra

upisana u Registar

kulturnih dobara (broj)

0 0 0 2

205/20501

Novozaposleni u

turističkom

sektoru (broj)

0 0 0 41

Porast očekivanog

broja posjeta

podržanim

mjestima i

atrakcijama

kulturne i prirodne baštine (broj)

0 0 0 32722

Sveukupno 196.315.637 175.269.888 101.496.593


107

Članak 5.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom

glasniku Grada Osijeka.

KLASA: 400-08/19-01/2

URBROJ: 2158/01-01-19-13

Osijek, 3. lipnja 2019.

Predsjednik

Gradskoga vijeća

dr.sc. Željko Požega, v.r.

Documents

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8A od 4. lipnja 2019. · Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8A od 4. lipnja 2019. 3 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga