SLUŽBENI GLASNIKSlužbeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 7/2019. 3. listopada 2019. ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 67. Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu

G o d i n a XX V. • B r o j 7 • 3. LISTOPADA 2019.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

SadržajODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

67. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu ....................................468. ODLUKA o stjecanju osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Velika Gorica ................................7169. ODLUKA o izradi odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Športsko rekreacijskog centra Velika Gorica...............................................................................................7170. ZAKLJUČAK o davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o upravljanju reflektorskom rasvjetom i semaforom na Gradskom stadionu Velika Gorica ......................................................................................7571. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice ............................................75

ODLUKE GRADONAČELNIKA262. ZAKLJUČAK o donošenju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup lokacije na javnoj površini na području Grada Velike Gorice za postavljanje kioska ..............................................76263. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora s e-Radiom o realizaciji emisije „Vidici jednakih mogućnosti“ .............76264. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Gabrijeli Lovrić ....................................................76265. ZAKLJUČAK o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje led display uređaja na području Grada Velike Gorice .................................................................................77266. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za baždarenje prskalica u 2019. godini .............................................................................79267. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krava i junica u 2019. godini ......................................................79268. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Luciji Turčić .........................................................80269. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Luciji Lovrić .........................................................80270. ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa investitora građevine „Autocesta Zagreb – Sisak, dionice Jakuševec – Velika Gorica, Izmještanje i zaštita postojećih instalacija na dijelu produžetka Ulice F. B. Kirinčića od km 0+000,00 do km 0+500,00 i gradnja produžetka Ulice F. B. Kirinčića od km 0+000,00 do 0+500,00“ ...............................................................80

2

Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 7/2019.

3. listopada 2019.

271. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za davanje u zakup reklamnih predmeta na području Grada Velike Gorice .................................................................................................................................... 81272. ODLUKA o proglašenju Dana žalosti na području grada Velike Gorice .................................................... 81273. ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2019. g. .............. 81274. ZAKLJUČAK o organizaciji manifestacije Dani europske baštine u Velikoj Gorici ................................. 83275. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Turopolje - Rakitovec ....................... 84276. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2549 k.o. Cerovski Vrh i k.č.br. 1136 k.o. Vukomerić ....................................................................................................................... 84277. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi građenja i održavanja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Donjeg Turopolja, spojni kanal C.S. Velika Kišovina-UPOV Velika Gorica ............................................................................................................................................... 84278. ZAKLJUČAK o održavanju 15. susreta dječjih vijeća Hrvatske u sklopu Dječjeg tjedna Grada Velike Gorice i plaćanju kotizacije za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ ............. 85279. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje vodovoda i fekalne kanalizacije u Baranjskoj ulici u naselju Gradići ........................................................................... 85280. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama .............................................. 86281. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Župi sv. Martina biskupa Šćitarjevo ............................................... 86282. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu za proračunskog korisnika Gradsku knjižnicu Velika Gorica ................................................................................................................. 86283. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu za proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište Velika Gorica ........................................................................................................ 87284. ZAKLJUČAK o potpisivanju ugovora o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu za proračunskog korisnika Muzej Turopolja .......................................................................................................................... 88285. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Borni Čeranu ........................................................ 88286. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Donja Lomnica .............. 88287. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Fabiani Trumbetaš ............................................... 89288. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Marku Hreniću ..................................................... 89289. ODLUKA o dodjeli financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2019. godini ........................................................... 89290. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Gornja Lomnica .............. 90291. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Ivoni Sudar .......................................................... 90292. ZAKLJUČAK o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje led display uređaja na području Grada Velike Gorice ........................................................ 91293. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Selnica ...................... 91294. ZAKLJUČAK o raspodjeli financijskih sredstava za programe udruga mladih i udruga za mlade Grada Velike Gorice u 2019. Godini ........................................................................................................... 91295. ZAKLJUČAK o sufinanciranju javnog prijevoza ZET-om učenicima srednjih škola s područja Grada Velike Gorice za školsku godinu 2019./2020. .................................................................................. 92296. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provjeri Izjava i Upitnika o Fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika za 2018.godinu ....................................................................................................... 92297. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj T434-891/2019) .................... 93298. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj T434-887/2019) .................... 93299. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj T434-892/2019) .................... 93300. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj T434-889/2019) .................... 94

3


3. listopada 2019.

301. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj T434-890/2019) .................... 94302. ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o financiranju naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Kurilovec Novi (zona III) ............................................................................................................................ 94303. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje nastavka cjevovoda G-5 u naselju Gradići ................................................................................................................. 95304. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj T434-1069/2019) .................. 95305. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj T434-1068/2019) .................. 95306. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj T434-1067/2019) .................. 96307. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Gornje Podotočje ............. 96308. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Gradske četvrti Kurilovec ................... 96309. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Kozjača ..................... 97310. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Josipu Nestiću ...................................................... 97311. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Nikolini Lešić ...................................................... 97312. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Borni Kompesu ................................................... 98313. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Franji Ksaveru Jarošu ........................................ 98314. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Elli Fučkala Zarif ................................................ 98315. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Ljudevit Mariji Jaroš .......................................... 99316. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU ............................................................................. 99317. ZAKLJUČAK o dodjeli potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU po zahtjevima zaprimljenim od 05.7.-05.9.2019. ............................................................................................. 99318. ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Kušanec-istok“ .......................... 100319. ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u 2019. godini ............................................................................................................................. 103320. PLAN o dopuni Plana izobrazbe u upravnim tijelima Grada Velike Gorice za 2019. godinu .................. 103321. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Emrahu Omičeviću ........................................... 104322. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Mariji Popović .................................................. 104323. ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban ................. 104324. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Petri Mesić ....................................................... 105325. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Loreni Đujić ..................................................... 105326. ODLUKA o izmjeni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika za školsku godinu 2019/20. ................................................................................................... 105327. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Tima za upravljanje energijom Grada Velike Gorice .............. 106328. Politika sustavnog upravljanja energijom Grada Velike Gorice ................................................................ 106329. ZAKLJUČAK o dodjeli božićnice umirovljenicima Grada Velike Gorice ............................................... 107330. ZAKLJUČAK o odobravanju i financiranju troškova stručnog usavršavanja ......................................... 108331. ZAKLJUČAK o utvrđivanju broja i iznosa stipendija Grada Velike Gorice te o raspisivanju natječaja za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2019./2020. .............................. 108332. ZAKLJUČAK o imenovanju ovlaštenika za investicijski nadzor za Ugovor o sufinanciranju izgradnje zamjenske građevine – most u oteretnom kanalu Sava – Odra, na LC311630 između naselja Kuče - Rakitovec .......................................................................................................................... 109333. ZAKLJUČAK o odobravanju i financiranju troškova stručnog usavršavanja ......................................... 109334. ZAKLJUČAK o dodjeli nagrada za sudjelovanje i osvojenih prvih 5 mjesta u sakupljanju staroga papira u sklopu edukativno-ekološkog projekta „Priprema, pozor, recikliraj!“ u školskoj 2018./2019. godini .................................................................................................................................... 110

4


3. listopada 2019.

ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

67.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (SG Grada Velike Gorice br. 1/13, 2/18), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 16. sjednici održanoj dana 02. 10. 2019. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

OPĆI DIOSažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2018.Izvorni plan

2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 141.623.352,38 365.846.490,00 365.846.490,00 161.216.655,11 113,83% 44,07%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.292.354,24 16.603.000,00 16.603.000,00 1.395.056,64 60,86% 8,40%

UKUPNI PRIHODI 143.915.706,62 382.449.490,00 382.449.490,00 162.611.711,75 112,99% 42,52%

3 Rashodi poslovanja 118.222.877,32 282.485.075,00 282.403.075,00 125.694.781,57 106,32% 44,51%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.695.951,32 112.086.125,00 112.168.125,00 17.473.732,05 73,74% 15,58%

UKUPNI RASHODI 141.918.828,64 394.571.200,00 394.571.200,00 143.168.513,62 100,88% 36,28%

VIŠAK / MANJAK 1.996.877,98 -12.121.710,00 -12.121.710,00 19.443.198,13 973,68% -160,40%

B. RAČUN FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 12.491.730,13 24.390.000,00 24.390.000,00 2.400.822,77 19,22% 9,84%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.841.701,26 13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 100,00% 49,99%

NETO FINANCIRANJE 5.650.028,87 10.705.000,00 10.705.000,00 -4.440.878,49 -78,60% -41,48%C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

2.376.138,36 1.416.710,00 1.416.710,00 -11.141.207,73

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

10.023.045,21 3.861.111,91

5


3. listopada 2019.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji


2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/46 Prihodi poslovanja 141.623.352,38 365.846.490,00 365.846.490,00 161.216.655,11 113,83% 44,07%61 Prihodi od poreza 86.811.617,48 192.302.000,00 192.302.000,00 98.373.380,58 113,32% 51,16%611 Porez i prirez na dohodak 81.297.912,49 175.722.000,00 175.722.000,00 91.901.555,01 113,04% 52,30%6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 66.977.404,44 75.568.540,98 112,83%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 5.668.570,12 6.076.365,98 107,19%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 2.028.796,24 2.390.490,13 117,83%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 5.186.012,03 5.835.474,03 112,52%

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 1.434.260,96 1.990.117,24 138,76%

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

2.868,70 40.566,65 1414,11%

613 Porezi na imovinu 4.828.205,37 14.180.000,00 14.180.000,00 5.788.102,76 119,88% 40,82%6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

68.691,04 3.187,21 4,64%

6134 Povremeni porezi na imovinu 4.759.514,33 5.784.915,55 121,54%

614 Porezi na robu i usluge 685.499,62 2.400.000,00 2.400.000,00 683.722,81 99,74% 28,49%6142 Porez na promet 652.710,56 664.885,95 101,87%6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 32.789,06 18.836,86 57,45%

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

13.643.994,79 57.970.990,00 57.970.990,00 16.466.262,98 120,69% 28,40%

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

141.513,16 952.750,00 952.750,00 128.139,64 90,55% 13,45%

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 141.513,16 128.139,64 90,55%

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.056.954,51 11.904.000,00 11.904.000,00 3.782.251,14 183,88% 31,77%

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.832.496,83 3.291.279,38 179,61%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 224.457,68 490.971,76 218,74%

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.630.654,78 15.201.250,00 15.201.250,00 3.017.992,36 83,13% 19,85%

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.630.654,78 3.017.992,36 83,13%

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 5.729.434,65 11.760.000,00 11.760.000,00 5.292.751,81 92,38% 45,01%

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 5.515.684,65 5.120.724,31 92,84%

6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

213.750,00 172.027,50 80,48%

6


3. listopada 2019.

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

946.755,40 2.599.780,00 2.599.780,00 1.651.435,42 174,43% 63,52%

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

946.755,40 1.651.435,42 174,43%

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.138.682,29 15.553.210,00 15.553.210,00 2.593.692,61 227,78% 16,68%

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.132.586,57 1.030.883,66 91,02%

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6.095,72 1.562.808,95 25637,81%

64 Prihodi od imovine 5.697.912,67 25.003.700,00 25.003.700,00 7.646.515,03 134,20% 30,58%641 Prihodi od financijske imovine 110.501,90 964.000,00 964.000,00 150.697,87 136,38% 15,63%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 9.900,17 1.946,24 19,66%

6414 Prihodi od zateznih kamata 54.417,50 55.696,86 102,35%6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

16.814,03 16.975,19 100,96%

6416 Prihodi od dividendi 29.370,20 74.806,80 254,70%6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

1.272,78 0,00%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 5.571.179,27 23.989.700,00 23.989.700,00 7.481.471,96 134,29% 31,19%

6421 Naknade za koncesije 536.900,42 1.027.271,91 191,33%6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.023.871,99 2.182.975,38 107,86%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.843.483,52 3.887.511,10 210,88%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.166.923,34 383.713,57 32,88%

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 16.231,50 50.000,00 50.000,00 14.345,20 88,38% 28,69%

6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

16.231,50 14.345,20 88,38%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

33.247.642,75 85.837.500,00 85.837.500,00 35.923.324,51 108,05% 41,85%

651 Upravne i administrativne pristojbe 485.830,25 1.460.000,00 1.460.000,00 436.568,63 89,86% 29,90%

6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 258.992,03 217.984,28 84,17%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 209.346,02 188.502,42 90,04%

6514 Ostale pristojbe i naknade 17.492,20 30.081,93 171,97%652 Prihodi po posebnim propisima 12.646.234,98 26.024.500,00 26.024.500,00 12.274.098,55 97,06% 47,16%

6521 Prihodi državne uprave 4.621,33 31.437,22 680,26%6522 Prihodi vodnog gospodarstva 415.185,95 128.116,70 30,86%

6524 Doprinosi za šume 504.716,36 560.076,92 110,97%6526 Ostali nespomenuti prihodi 11.721.711,34 11.554.467,71 98,57%

7


3. listopada 2019.

653 Komunalni doprinosi i naknade 20.115.577,52 58.353.000,00 58.353.000,00 23.212.657,33 115,40% 39,78%

6531 Komunalni doprinosi 10.381.681,16 8.488.409,94 81,76%6532 Komunalne naknade 9.731.896,36 14.724.247,39 151,30%6533 Naknade za priključak 2.000,00 0,00%66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

2.071.496,99 4.376.300,00 4.376.300,00 2.551.090,50 123,15% 58,29%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.949.492,83 4.083.800,00 4.083.800,00 2.389.569,78 122,57% 58,51%

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 1.835,00 4.591,10 250,20%

6615 Prihodi od pruženih usluga 1.947.657,83 2.384.978,68 122,45%663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

122.004,16 292.500,00 292.500,00 161.520,72 132,39% 55,22%

6631 Tekuće donacije 117.570,16 123.020,72 104,64%6632 Kapitalne donacije 4.434,00 38.500,00 868,29%68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 150.687,70 356.000,00 356.000,00 256.081,51 169,94% 71,93%

681 Kazne i upravne mjere 78.200,68 150.000,00 150.000,00 94.058,36 120,28% 62,71%6819 Ostale kazne 78.200,68 94.058,36 120,28%683 Ostali prihodi 72.487,02 206.000,00 206.000,00 162.023,15 223,52% 78,65%6831 Ostali prihodi 72.487,02 162.023,15 223,52%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.292.354,24 16.603.000,00 16.603.000,00 1.395.056,64 60,86% 8,40%

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

870.005,00 12.370.000,00 12.370.000,00 459.850,00 52,86% 3,72%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

870.005,00 12.370.000,00 12.370.000,00 459.850,00 52,86% 3,72%

7111 Zemljište 870.005,00 459.850,00 52,86%72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

1.422.349,24 4.233.000,00 4.233.000,00 935.206,64 65,75% 22,09%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.410.014,24 4.219.000,00 4.219.000,00 896.406,64 63,57% 21,25%

7211 Stambeni objekti 1.410.014,24 896.406,64 63,57%722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 2.335,00 14.000,00 14.000,00 38.800,00 1661,67% 277,14%

7221 Uredska oprema i namještaj 2.035,00 0,00%7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 300,00 38.800,00 12933,33%

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 10.000,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja 118.222.877,32 282.485.075,00 282.403.075,00 125.694.781,57 106,32% 44,51%31 Rashodi za zaposlene 42.937.680,74 99.190.195,00 98.938.190,00 46.876.845,02 109,17% 47,38%311 Plaće (Bruto) 35.219.006,58 81.118.255,00 80.853.645,00 38.363.378,79 108,93% 47,45%3111 Plaće za redovan rad 34.964.758,67 38.073.129,74 108,89%3113 Plaće za prekovremeni rad 254.247,91 290.249,05 114,16%312 Ostali rashodi za zaposlene 1.885.445,42 4.450.380,00 4.512.310,00 2.476.393,99 131,34% 54,88%3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.885.445,42 2.476.393,99 131,34%313 Doprinosi na plaće 5.833.228,74 13.621.560,00 13.572.235,00 6.037.072,24 103,49% 44,48%

8


3. listopada 2019.

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.298.189,70 6.037.032,40 113,95%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

535.039,04 39,84 0,01%

32 Materijalni rashodi 57.800.620,58 134.603.080,00 134.773.085,00 59.673.069,89 103,24% 44,28%321 Naknade troškova zaposlenima 2.778.481,02 6.098.950,00 6.099.950,00 2.943.337,03 105,93% 48,25%

3211 Službena putovanja 577.484,98 591.142,49 102,36%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.941.169,19 2.058.434,61 106,04%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 213.947,45 234.952,75 109,82%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 45.879,40 58.807,18 128,18%

322 Rashodi za materijal i energiju 13.193.189,85 27.778.765,00 27.704.015,00 14.343.876,95 108,72% 51,78%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.370.550,98 1.409.244,30 102,82%

3222 Materijal i sirovine 4.320.959,15 4.425.254,93 102,41%3223 Energija 6.617.282,59 7.586.804,87 114,65%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 489.978,01 561.728,73 114,64%

3225 Sitni inventar i auto gume 210.224,50 275.583,43 131,09%3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 184.194,62 85.260,69 46,29%

323 Rashodi za usluge 39.370.850,08 94.425.710,00 94.664.465,00 39.145.085,42 99,43% 41,35%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.974.561,39 3.256.668,80 109,48%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.684.268,78 20.699.894,56 91,25%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.280.074,84 1.369.018,40 106,95%

3234 Komunalne usluge 1.368.553,83 1.528.022,14 111,65%3235 Zakupnine i najamnine 1.555.733,57 1.466.428,05 94,26%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 759.195,45 823.214,62 108,43%

3237 Intelektualne i osobne usluge 3.019.216,01 3.431.580,82 113,66%

3238 Računalne usluge 884.310,89 694.690,45 78,56%3239 Ostale usluge 4.844.935,32 5.875.567,58 121,27%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 84.532,63 272.575,00 272.575,00 78.081,59 92,37% 28,65%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 84.532,63 78.081,59 92,37%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.373.567,00 6.027.080,00 6.032.080,00 3.162.688,90 133,25% 52,43%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

757.712,16 1.305.314,53 172,27%

3292 Premije osiguranja 416.676,89 537.298,47 128,95%3293 Reprezentacija 455.650,53 481.912,98 105,76%3294 Čanarine i norme 134.385,75 167.788,05 124,86%3295 Pristojbe i naknade 95.353,46 201.846,83 211,68%3296 Troškovi sudskih postupaka 75.284,33 33.221,97 44,13%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 438.503,88 435.306,07 99,27%

34 Financijski rashodi 757.662,21 1.683.800,00 1.683.800,00 774.717,49 102,25% 46,01%

9


3. listopada 2019.

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 709.283,65 1.535.000,00 1.535.000,00 723.368,27 101,99% 47,12%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

709.283,65 723.368,27 101,99%

343 Ostali financijski rashodi 48.378,56 148.800,00 148.800,00 51.349,22 106,14% 34,51%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 46.032,07 36.960,22 80,29%

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

1.376,23 1.288,80 93,65%

3433 Zatezne kamate 721,46 831,47 115,25%3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 248,80 12.268,73 4931,16%

35 Subvencije 4.531.535,37 11.810.000,00 11.810.000,00 5.309.235,82 117,16% 44,96%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.806.329,40 9.600.000,00 9.600.000,00 3.799.545,90 99,82% 39,58%

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.806.329,40 3.799.545,90 99,82%

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

725.205,97 2.210.000,00 2.210.000,00 1.509.689,92 208,17% 68,31%

3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

169.600,00 676.450,00 398,85%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 555.605,97 833.239,92 149,97%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 367.849,87 2.938.000,00 2.938.000,00 408.447,04 111,04% 13,90%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 69.531,22 2.040.000,00 2.040.000,00 50.977,50 73,32% 2,50%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 69.531,22 50.977,50 73,32%

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 298.318,65 898.000,00 898.000,00 357.469,54 119,83% 39,81%

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

298.318,65 357.469,54 119,83%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

2.514.975,98 9.365.000,00 9.365.000,00 3.419.576,31 135,97% 36,51%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.514.975,98 9.365.000,00 9.365.000,00 3.419.576,31 135,97% 36,51%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.543.804,71 2.150.515,03 139,30%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 971.171,27 1.269.061,28 130,67%

38 Ostali rashodi 9.312.552,57 22.895.000,00 22.895.000,00 9.232.890,00 99,14% 40,33%381 Tekuće donacije 8.226.435,80 19.177.000,00 19.177.000,00 9.060.500,00 110,14% 47,25%3811 Tekuće donacije u novcu 7.746.820,38 9.060.500,00 116,96%3812 Tekuće donacije u naravi 479.615,42 0,00 0,00%382 Kapitalne donacije 77.035,00 280.000,00 280.000,00 0,00% 0,00%3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 75.000,00 0,00%

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 2.035,00 0,00%

10


3. listopada 2019.

383 Kazne, penali i naknade štete 754.833,27 5.000,00 5.000,00 0,00% 0,00%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 754.833,27 0,00%

385 Izvanredni rashodi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00%386 Kapitalne pomoći 254.248,50 3.333.000,00 3.333.000,00 172.390,00 67,80% 5,17%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

254.248,50 172.390,00 67,80%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.695.951,32 112.086.125,00 112.168.125,00 17.473.732,05 73,74% 15,58%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.088.373,95 5.500.000,00 5.500.000,00 2.302.938,59 211,59% 41,87%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.088.373,95 5.500.000,00 5.500.000,00 2.302.938,59 211,59% 41,87%

4111 Zemljište 1.088.373,95 2.302.938,59 211,59%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

22.389.727,21 71.909.975,00 72.075.975,00 14.822.890,17 66,20% 20,57%

421 Građevinski objekti 20.706.273,10 63.398.000,00 63.458.000,00 11.819.902,18 57,08% 18,63%4212 Poslovni objekti 16.645.202,60 862.307,66 5,18%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.854.982,90 5.905.267,21 206,84%

4214 Ostali građevinski objekti 1.206.087,60 5.052.327,31 418,90%422 Postrojenja i oprema 1.179.850,94 7.279.975,00 7.385.975,00 2.679.697,32 227,12% 36,28%4221 Uredska oprema i namještaj 592.705,93 591.154,15 99,74%4222 Komunikacijska oprema 69.783,15 37.842,25 54,23%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 139.750,90 404.659,28 289,56%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 2.831,23 0,00%

4226 Sportska i glazbena oprema 74.950,00 489.345,34 652,90%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 299.829,73 1.156.696,30 385,78%

423 Prijevozna sredstva 175.625,00 50.000,00 50.000,00 54.946,29 31,29% 109,89%4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 175.625,00 54.946,29 31,29%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 286.807,29 677.000,00 677.000,00 266.319,38 92,86% 39,34%

4241 Knjige 284.807,29 261.844,38 91,94%4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 2.000,00 4.475,00 223,75%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 41.170,88 505.000,00 505.000,00 2.025,00 4,92% 0,40%

4262 Ulaganja u računalne programe 3.670,88 2.025,00 55,16%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 37.500,00 0,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

217.850,16 34.676.150,00 34.592.150,00 347.903,29 159,70% 1,01%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 217.850,16 34.676.150,00 34.592.150,00 347.903,29 159,70% 1,01%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 217.850,16 347.903,29 159,70%

11


3. listopada 2019.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja


2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4 SVEUKUPNI PRIHODI 143.915.706,62 382.449.490,00 382.449.490,00 162.611.711,75 112,99% 42,52%Izvor 1. Opći prihodi i primici 98.903.446,22 227.262.700,00 227.262.700,00 111.871.237,75 113,11% 49,23%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna 98.702.499,02 227.198.700,00 227.198.700,00 111.796.430,95 113,27% 49,21%

Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - PK 200.947,20 64.000,00 64.000,00 74.806,80 37,23% 116,89%

Izvor 3. Vlastiti prihodi 1.949.492,83 4.083.800,00 4.083.800,00 2.389.569,78 122,57% 58,51%Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračuna 128.734,98 60.000,00 60.000,00 15.480,00 12,02% 25,80%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK 1.820.757,85 4.023.800,00 4.023.800,00 2.374.089,78 130,39% 59,00%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 37.458.133,20 94.314.000,00 94.314.000,00 39.228.930,46 104,73% 41,59%

Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene proračuna 27.494.449,80 75.444.000,00 75.444.000,00 29.025.668,50 105,57% 38,47%

Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK 9.963.683,40 18.870.000,00 18.870.000,00 10.203.261,96 102,40% 54,07%

Izvor 5. Pomoći 2.907.467,74 39.890.990,00 39.890.990,00 7.555.470,15 259,86% 18,94%Izvor 5.1. Pomoći proračuna 651.453,40 20.606.000,00 20.606.000,00 3.370.143,63 517,33% 16,36%Izvor 5.2. Pomoći - PK 1.078.141,75 3.844.550,00 3.844.550,00 1.866.324,44 173,11% 48,54%Izvor 5.6. Fondovi EU 1.114.789,37 15.250.440,00 15.250.440,00 2.281.269,13 204,64% 14,96%Izvor 5.7. Programi EU 63.083,22 190.000,00 190.000,00 37.732,95 59,81% 19,86%Izvor 6. Donacije 124.039,16 292.500,00 292.500,00 161.520,72 130,22% 55,22%Izvor 6.1. Donacije proračuna 10.219,00 30.000,00 30.000,00 40.246,11 393,84% 134,15%Izvor 6.2. Donacije - PK 113.820,16 262.500,00 262.500,00 121.274,61 106,55% 46,20%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja

2.573.127,47 16.605.500,00 16.605.500,00 1.404.982,89 54,60% 8,46%

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun

2.456.694,57 16.490.000,00 16.490.000,00 1.387.844,82 56,49% 8,42%

Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK 116.432,90 115.500,00 115.500,00 17.138,07 14,72% 14,84%

SVEUKUPNI RASHODI 141.918.828,64 394.571.200,00 394.571.200,00 143.168.513,62 100,88% 36,28%Izvor 1. Opći prihodi i primici 97.511.203,18 213.627.700,00 213.711.700,00 100.706.108,12 103,28% 47,12%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna 97.336.854,38 213.563.700,00 213.647.700,00 100.689.583,73 103,44% 47,13%

Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - PK 174.348,80 64.000,00 64.000,00 16.524,39 9,48% 25,82%

Izvor 3. Vlastiti prihodi 1.830.705,27 4.157.800,00 4.157.800,00 1.729.139,39 94,45% 41,59%Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračuna 128.734,98 60.000,00 60.000,00 0,00% 0,00%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK 1.517.698,92 4.023.800,00 4.023.800,00 1.630.311,90 107,42% 40,52%Izvor 3.3. Višak vlastitih prihoda 184.271,37 74.000,00 74.000,00 98.827,49 53,63% 133,55%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 28.169.987,26 94.417.000,00 94.417.000,00 34.219.707,10 121,48% 36,24%

Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene proračuna 19.326.241,14 75.444.000,00 75.444.000,00 24.782.906,73 128,23% 32,85%

Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK 8.676.283,62 18.870.000,00 18.870.000,00 9.216.632,09 106,23% 48,84%

Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene 167.462,50 103.000,00 103.000,00 220.168,28 131,47% 213,76%

Izvor 5. Pomoći 3.048.572,51 41.055.700,00 40.971.700,00 3.209.986,14 105,29% 7,83%Izvor 5.1. Pomoći proračuna 714.543,91 21.548.710,00 21.464.710,00 920.284,63 128,79% 4,29%

12


3. listopada 2019.

Izvor 5.2. Pomoći - PK 953.545,11 3.844.550,00 3.844.550,00 954.071,48 100,06% 24,82%Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoći 227.970,45 222.000,00 222.000,00 186.508,41 81,81% 84,01%

Izvor 5.6. Fondovi EU 1.069.488,86 15.250.440,00 15.250.440,00 1.131.329,63 105,78% 7,42%Izvor 5.7. Programi EU 83.024,18 190.000,00 190.000,00 17.791,99 21,43% 9,36%Izvor 6. Donacije 105.178,66 322.500,00 322.500,00 128.950,41 122,60% 39,98%Izvor 6.1. Donacije proračuna 14.667,00 30.000,00 30.000,00 38.500,00 262,49% 128,33%Izvor 6.2. Donacije - PK 90.511,66 262.500,00 262.500,00 83.610,41 92,38% 31,85%Izvor 6.3. Višak prihoda iz donacija 30.000,00 30.000,00 6.840,00 0,00% 22,80%

Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja

1.114.079,64 16.650.500,00 16.650.500,00 267.943,10 24,05% 1,61%

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun

1.105.224,08 16.490.000,00 16.490.000,00 261.505,71 23,66% 1,59%

Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK 8.855,56 115.500,00 115.500,00 6.437,39 72,69% 5,57%

Izvor 7.3. Višak prihoda 45.000,00 45.000,00 0,00% 0,00%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 10.139.102,12 24.340.000,00 24.340.000,00 2.906.679,36 28,67% 11,94%

Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna 10.139.102,12 24.340.000,00 24.340.000,00 2.906.679,36 28,67% 11,94%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji


2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4SVEUKUPNI RASHODI 141.918.828,64 394.571.200,00 394.571.200,00 143.168.513,62 100,88% 36,28%01 Opće javne usluge 19.206.180,77 47.580.100,00 47.520.100,00 21.541.983,27 112,16% 45,33%011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

19.155.152,00 39.425.100,00 39.365.100,00 17.371.284,96 90,69% 44,13%

013 Opće usluge 42.249,94 7.655.000,00 7.655.000,00 4.158.823,31 9.843,38% 54,33%016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 8.778,83 500.000,00 500.000,00 11.875,00 135,27% 2,38%

03 Javni red i sigurnost 5.768.667,11 12.700.385,00 12.700.385,00 6.299.533,18 109,20% 49,60%032 Usluge protupožarne zaštite 5.768.667,11 12.700.385,00 12.700.385,00 6.299.533,18 109,20% 49,60%

04 Ekonomski poslovi 19.728.253,10 46.251.400,00 46.311.400,00 18.672.242,10 94,65% 40,32%041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 4.041.764,01 8.559.400,00 8.619.400,00 4.767.165,19 117,95% 55,31%

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 88.327,96 2.692.000,00 2.692.000,00 116.607,19 132,02% 4,33%

045 Promet 15.598.161,13 35.000.000,00 35.000.000,00 13.788.469,72 88,40% 39,40%05 Zaštita okoliša 1.499.817,84 11.238.000,00 11.238.000,00 1.486.536,07 99,11% 13,23%051 Gospodarenje otpadom 524.578,27 6.963.000,00 6.943.000,00 309.689,86 59,04% 4,46%052 Gospodarenje otpadnim vodama 237.803,30 800.000,00 800.000,00 183.746,75 77,27% 22,97%

053 Smanjenje zagađivanja 97.193,88 1.460.000,00 1.460.000,00 353.145,78 363,34% 24,19%056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

640.242,39 2.015.000,00 2.035.000,00 639.953,68 99,95% 31,45%

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 17.496.860,84 83.765.710,00 83.765.710,00 22.470.051,17 128,42% 26,82%

062 Razvoj zajednice 3.191.930,20 24.117.710,00 24.117.710,00 4.517.934,88 141,54% 18,73%063 Opskrba vodom 41.315,00 3.800.000,00 3.800.000,00 272.675,00 659,99% 7,18%064 Ulična rasvjeta 3.343.835,34 5.500.000,00 5.500.000,00 3.281.811,95 98,15% 59,67%

13


3. listopada 2019.

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

10.919.780,30 50.348.000,00 50.348.000,00 14.397.629,34 131,85% 28,60%

07 Zdravstvo 338.206,69 875.000,00 875.000,00 402.467,50 119,00% 46,00%074 Službe javnog zdravstva 177.500,00 385.000,00 385.000,00 177.500,00 100,00% 46,10%076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 160.706,69 490.000,00 490.000,00 224.967,50 139,99% 45,91%

08 Rekreacija, kultura i religija 30.977.238,97 50.711.390,00 50.711.390,00 21.588.823,42 69,69% 42,57%081 Službe rekreacije i sporta 22.342.042,80 25.124.500,00 25.124.500,00 10.356.694,41 46,36% 41,22%082 Službe kulture 8.310.916,03 21.063.890,00 21.063.890,00 9.174.043,47 110,39% 43,55%083 Službe emitiranja i izdavanja 68.680,14 293.000,00 293.000,00 96.099,66 139,92% 32,80%

084 Religijske i druge službe zajednice 255.600,00 640.000,00 640.000,00 257.000,00 100,55% 40,16%

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

3.590.000,00 3.590.000,00 1.704.985,88 47,49%

09 Obrazovanje 43.367.811,79 130.248.685,00 130.248.685,00 46.475.771,77 107,17% 35,68%091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 43.127.311,79 120.222.685,00 120.222.685,00 46.190.971,77 107,10% 38,42%

092 Srednjoškolsko obrazovanje 240.500,00 800.000,00 800.000,00 280.000,00 116,42% 35,00%

096 Dodatne usluge u obrazovanju 9.226.000,00 9.226.000,00 4.800,00 0,05%

10 Socijalna zaštita 3.535.791,53 11.200.530,00 11.200.530,00 4.231.105,14 119,67% 37,78%101 Bolest i invaliditet 77.282,22 355.000,00 355.000,00 51.905,03 67,16% 14,62%104 Obitelj i djeca 760.985,51 2.205.530,00 2.205.530,00 748.752,97 98,39% 33,95%105 Nezaposlenost 20.000,00 20.000,00107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

2.315.723,80 7.670.000,00 7.670.000,00 3.014.297,14 130,17% 39,30%

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 381.800,00 950.000,00 950.000,00 416.150,00 109,00% 43,81%

B. RAČUN FINANCIRANJARačun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji


2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/48 Primici od financijske imovine i zaduživanja 12.491.730,13 24.390.000,00 24.390.000,00 2.400.822,77 19,22% 9,84%

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 18.028,52 50.000,00 50.000,00 15.000,00 83,20% 30,00%

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

18.000,00 50.000,00 50.000,00 15.000,00 83,33% 30,00%

8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 18.000,00 15.000,00 83,33%

817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 28,52 0,00 0,00

8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 28,52

84 Primici od zaduživanja 12.473.701,61 24.340.000,00 24.340.000,00 2.385.822,77 19,13% 9,80%844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.473.701,61 24.340.000,00 24.340.000,00 2.385.822,77 19,13% 9,80%

14


3. listopada 2019.

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

12.473.701,61 2.385.822,77 19,13%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.841.701,26 13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 100,00% 49,99%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 6.841.701,26 13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 100,00% 49,99%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

6.841.701,26 13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 100,00% 49,99%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

6.841.701,26 6.841.701,26 100,00%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji - analitikaPrikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2018 Izvršenje 2019 Indeks

1 2 3 4=3/28 Primici od financijske imovine i zaduživanja 12.491.730,13 2.400.822,77 19,22%81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 18.028,52 15.000,00 83,20%816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 18.000,00 15.000,00 83,33%

8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 18.000,00 15.000,00 83,33%816420 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni 18.000,00 15.000,00 83,33%817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 28,528172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 28,52817220 Povrat udruženih sredstava sa Zagrebačkom županijom 2001 28,52

84 Primici od zaduživanja 12.473.701,61 2.385.822,77 19,13%844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 12.473.701,61 2.385.822,77 19,13%

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 12.473.701,61 2.385.822,77 19,13%

844322 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - izgradnja dječjeg vrtića u V. Gorici, gradskog bazena, oproštajne građevine groblja Kušanec

12.473.701,61

844323 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - energetska obnova DV Ciciban, izgradnja gradskog bazena, rasvjete na gradskom stadionu, gradskog groblja Kušanec, spomen doma 153. brigade HV, objekt stara općina

2.385.822,77

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.841.701,26 6.841.701,26 100,00%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 6.841.701,26 6.841.701,26 100,00%544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 6.841.701,26 6.841.701,26 100,00%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 6.841.701,26 6.841.701,26 100,00%

5443200 Otpata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnih projekata: izgradnja športske dvorane i groblja Kušanec 1.301.701,26 1.301.701,26 100,00%

5443201 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnog projekta: izgradnja dječjeg vrtića u Velikoj Mlaki 1.571.428,58 1.571.428,58 100,00%

5443202 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnog projekta: izgradnja školske športske dvorane u N. Čiču 790.000,00 790.000,00 100,00%

5443203 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnog projekta: izgradnja dječjeg vrtića u V. Gorici, gradskog bazena, oproštajne građevine groblja Kušanec

3.178.571,42 3.178.571,42 100,00%

15


3. listopada 2019.

Račun financiranja prema izvorima financiranja


2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4 UKUPNI PRIMICI 12.491.730,13 24.390.000,00 24.390.000,00 2.400.822,77 19,22% 9,84%1. Opći prihodi i primici 18.028,52 50.000,00 50.000,00 15.000,00 83,20% 30,00%1.1. Opći prihodi i primici proračuna 18.028,52 50.000,00 50.000,00 15.000,00 83,20% 30,00%

8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 12.473.701,61 24.340.000,00 24.340.000,00 2.385.822,77 19,13% 9,80%

8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna 12.473.701,61 24.340.000,00 24.340.000,00 2.385.822,77 19,13% 9,80%

UKUPNI IZDACI 6.841.701,26 13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 100,00% 49,99%1. Opći prihodi i primici 6.841.701,26 13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 100,00% 49,99%1.1. Opći prihodi i primici proračuna 6.841.701,26 13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 100,00% 49,99%

Članak 2.

POSEBNI DIOIzvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Br. oznaka / Naziv Izvorni plan 2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks 4/3

1 2 3 4 5 SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 408.256.200,00 408.256.200,00 150.010.214,88 36.74%Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

2.520.000,00 2.520.000,00 964.843,84 38.29%

Glava 00101 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja 2.520.000,00 2.520.000,00 964.843,84 38.29%

Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 28.367.600,00 28.367.600,00 13.483.141,41 47.53%

Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu 28.367.600,00 28.367.600,00 13.483.141,41 47.53%Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 13.384.210,00 13.384.210,00 4.427.649,37 33.08%

Glava 00301 Upravni odjel za mjesnu samoupravu 611.500,00 611.500,00 276.400,33 45.2%Glava 00302 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada 12.772.710,00 12.772.710,00 4.151.249,04 32.5%Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 22.300.000,00 22.300.000,00 11.128.342,39 49.9%Glava 00401 Upravni odjel za financije 22.300.000,00 22.300.000,00 11.128.342,39 49.9%Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 113.714.000,00 113.714.000,00 35.191.510,76 30.95%

Glava 00501 Upravni odjel za komunalne djelatnosti 113.714.000,00 113.714.000,00 35.191.510,76 30.95%Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 12.169.500,00 12.169.500,00 1.668.614,18 13.71%

Glava 00601 Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša 12.169.500,00 12.169.500,00 1.668.614,18 13.71%Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 46.130.275,00 46.130.275,00 19.813.593,59 42.95%

Glava 00701 Upravni odjel za društvene djelatnosti 1.493.000,00 1.493.000,00 582.405,93 39.01%Glava 00702 Kultura 22.556.890,00 22.556.890,00 9.271.802,31 41.1%Proračunski korisnik 24184 304 - GRADSKA KNJIŽNICA 3.798.300,00 3.798.300,00 1.735.743,10 45.7%

Proračunski korisnik 24213 302 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 10.515.200,00 10.515.200,00 5.188.915,82 49.35%

Proračunski korisnik 24221 303 - MUZEJ TUROPOLJA 3.083.390,00 3.083.390,00 929.250,14 30.14%Glava 00703 Socijalna skrb i zdravstvo 9.380.000,00 9.380.000,00 3.659.852,17 39.02%Glava 00704 Protupožarna zaštita 12.700.385,00 12.700.385,00 6.299.533,18 49.6%Proračunski korisnik 24192 502- JVP 10.500.385,00 10.500.385,00 5.299.533,18 50.47%Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, INVESTICIJE I FONDOVE EU 6.434.400,00 6.434.400,00 3.202.802,60 49.78%

16


3. listopada 2019.

Glava 00801 Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU 6.434.400,00 6.434.400,00 3.202.802,60 49.78%

Proračunski korisnik 48857 702 - RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA - VE-GO-RA

984.400,00 984.400,00 480.458,31 48.81%

Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I ŠPORT 156.445.715,00 156.445.715,00 58.150.233,76 37.17%

Glava 00901 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport 1.127.000,00 1.127.000,00 449.014,61 39.84%

Glava 00902 Šport 22.624.500,00 22.624.500,00 10.356.694,41 45.78%Proračunski korisnik 24205 309 - USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM

11.614.500,00 11.614.500,00 4.842.094,41 41.69%

Glava 00903 Predškolski odgoj 67.966.885,00 67.966.885,00 32.778.882,55 48.23%Proračunski korisnik 24230 402 - DV VELIKA GORICA 15.781.000,00 15.781.000,00 7.605.254,98 48.19%Proračunski korisnik 24248 401 - DV CICIBAN 15.340.515,00 15.340.515,00 7.448.340,02 48.55%Proračunski korisnik 46542 601- DV ŽIREK 17.521.000,00 17.521.000,00 8.766.961,94 50.04%Proračunski korisnik 46567 602- DV LOJTRICA 13.309.370,00 13.309.370,00 6.161.228,28 46.29%Glava 00904 Školstvo 62.281.800,00 62.281.800,00 13.696.889,22 21.99%Proračunski korisnik 14314 410 - OŠ E. KVATRENIK 2.761.600,00 2.761.600,00 1.418.166,52 51.35%Proračunski korisnik 14322 406 - OŠ J. HABDELIĆ 2.241.250,00 2.241.250,00 950.238,10 42.4%Proračunski korisnik 14339 409 - OŠ. VUKOVINA 2.410.000,00 2.410.000,00 1.157.118,49 48.01%Proračunski korisnik 14347 407 - OŠ N. HRIBAR 4.087.500,00 4.137.500,00 2.087.937,56 50.46%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Br. oznaka Naziv

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019. Indeks

1 2 3 4 5=4/3 SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 408.256.200,00 408.256.200,00 150.010.214,88 36.74%Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA 2.520.000,00 2.520.000,00 964.843,84 38.29%

Glava 00101 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja 2.520.000,00 2.520.000,00 964.843,84 38.29%

Program 1000 Javna uprava i administracija 2.520.000,00 2.520.000,00 964.843,84 38.29%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.420.000,00 2.420.000,00 904.741,60 37.39%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.000.000,00 2.000.000,00 719.844,88 35.99%311 Plaće (Bruto) 1.679.000,00 1.679.000,00 598.033,13 35.62%3111 Plaće za redovan rad 598.033,13313 Doprinosi na plaće 300.000,00 300.000,00 118.661,75 39.55%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 118.661,75321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 3.150,00 15.75%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.150,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 420.000,00 420.000,00 184.896,72 44.02%311 Plaće (Bruto) 270.000,00 270.000,00 167.399,98 62.0%3111 Plaće za redovan rad 167.399,98323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 17.496,74 11.66%3237 Intelektualne i osobne usluge 17.496,74Aktivnost A100002 Osnovna redovna djelatnost 100.000,00 100.000,00 60.102,24 60.1%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 100.000,00 100.000,00 60.102,24 60.1%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 60.102,24 60.1%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.102,24Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 28.367.600,00 28.367.600,00 13.483.141,41 47.53%Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu 28.367.600,00 28.367.600,00 13.483.141,41 47.53%Program 1000 Javna uprava i administracija 16.807.600,00 16.807.600,00 8.405.752,40 50.01%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 7.287.000,00 7.287.000,00 3.301.703,60 45.31%Izvor 1. Opći prihodi i primici 7.275.000,00 7.275.000,00 3.297.851,30 45.33%311 Plaće (Bruto) 5.250.000,00 5.250.000,00 2.344.811,27 44.66%

17


3. listopada 2019.

3111 Plaće za redovan rad 2.327.565,033113 Plaće za prekovremeni rad 17.246,24312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000.000,00 1.000.000,00 551.503,05 55.15%3121 Ostali rashodi za zaposlene 551.503,05313 Doprinosi na plaće 900.000,00 900.000,00 341.484,80 37.94%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 341.484,80321 Naknade troškova zaposlenima 100.000,00 100.000,00 49.055,68 49.06%3211 Službena putovanja 23.954,093213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.101,59322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 8.992,50 44.96%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.992,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 2.004,00 40.08%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.004,00Izvor 5. Pomoći 12.000,00 12.000,00 3.852,30 32.1%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 12.000,00 3.852,30 32.1%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.852,30Aktivnost A100003 Naknade dužnosnicima koji dužnost obnašaju profesionalno 1.005.600,00 1.005.600,00 500.660,04 49.79%

Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.005.600,00 1.005.600,00 500.660,04 49.79%311 Plaće (Bruto) 858.000,00 858.000,00 429.751,10 50.09%3111 Plaće za redovan rad 429.751,10313 Doprinosi na plaće 147.600,00 147.600,00 70.908,94 48.04%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 70.908,94Aktivnost A100004 Materijalni rashodi djelatnika gradske uprave 1.060.000,00 1.060.000,00 504.667,69 47.61%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.060.000,00 1.060.000,00 504.667,69 47.61%321 Naknade troškova zaposlenima 800.000,00 800.000,00 323.986,79 40.5%3211 Službena putovanja 2.402,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 316.745,793213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.500,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 339,00323 Rashodi za usluge 160.000,00 160.000,00 149.260,00 93.29%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 149.260,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 22.420,90 44.84%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.420,90372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 50.000,00 9.000,00 18.0%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 9.000,00Aktivnost A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave 7.455.000,00 7.455.000,00 4.098.721,07 54.98%Izvor 1. Opći prihodi i primici 7.455.000,00 7.455.000,00 4.098.721,07 54.98%322 Rashodi za materijal i energiju 1.300.000,00 1.300.000,00 593.458,20 45.65%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 227.119,703223 Energija 346.472,023224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.135,943225 Sitni inventar i auto gume 16.399,493227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.331,05323 Rashodi za usluge 4.800.000,00 4.800.000,00 2.762.110,93 57.54%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 298.542,473232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 422.370,973233 Usluge promidžbe i informiranja 235.692,743234 Komunalne usluge 36.041,853235 Zakupnine i najamnine 304.326,563237 Intelektualne i osobne usluge 1.178.201,283238 Računalne usluge 153.401,773239 Ostale usluge 133.533,29329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.100.000,00 1.100.000,00 492.623,44 44.78%3292 Premije osiguranja 83.994,873293 Reprezentacija 150.993,803294 Čanarine i norme 134.134,303295 Pristojbe i naknade 46.808,163296 Troškovi sudskih postupaka 3.096,64

18


3. listopada 2019.

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.595,67343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 536,54 10.73%3433 Zatezne kamate 236,543434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 300,00422 Postrojenja i oprema 250.000,00 250.000,00 249.991,96 100.0%4221 Uredska oprema i namještaj 216.398,964222 Komunikacijska oprema 26.200,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.125,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.268,00Program 2001 Programi lokalne samouprave 2.615.000,00 2.615.000,00 1.865.870,18 71.35%Aktivnost A200003 Sredstva proračunske zalihe 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%385 Izvanredni rashodi 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Aktivnost A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije 1.650.000,00 1.650.000,00 855.791,42 51.87%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.650.000,00 1.650.000,00 855.791,42 51.87%323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.500.000,00 805.791,42 53.72%3233 Usluge promidžbe i informiranja 741.278,923235 Zakupnine i najamnine 51.250,003239 Ostale usluge 13.262,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.0%3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00Aktivnost A200006 Sufinanciranje civilne zaštite 370.000,00 370.000,00 102.500,00 27.7%Izvor 1. Opći prihodi i primici 370.000,00 370.000,00 102.500,00 27.7%322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 72.500,00 72.5%3237 Intelektualne i osobne usluge 72.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000,00 230.000,00 30.000,00 13.04%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00381 Tekuće donacije 35.000,00 35.000,00 0,00 0.0%Aktivnost A200007 Izbori 205.000,00 205.000,00 649.578,76 316.87%Izvor 1. Opći prihodi i primici 170.000,00 170.000,00 45.784,39 26.93%322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 0,00 0.0%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00 140.000,00 45.784,39 32.7%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 23.523,063299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.261,33Izvor 5. Pomoći 35.000,00 35.000,00 603.794,37 1725.13%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 603.794,37 1725.13%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 599.894,373299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.900,00Aktivnost A200009 Potpore u području športa i društvenih djelatnosti 290.000,00 290.000,00 258.000,00 88.97%Izvor 1. Opći prihodi i primici 290.000,00 290.000,00 258.000,00 88.97%381 Tekuće donacije 290.000,00 290.000,00 258.000,00 88.97%3811 Tekuće donacije u novcu 258.000,00Program 2002 Upravljanje gradskom imovinom 8.945.000,00 8.945.000,00 3.211.518,83 35.9%Aktivnost A200001 Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada 795.000,00 795.000,00 288.274,49 36.26%Izvor 1. Opći prihodi i primici 145.000,00 145.000,00 48.226,61 33.26%322 Rashodi za materijal i energiju 120.000,00 120.000,00 41.337,61 34.45%3223 Energija 41.337,61323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 6.889,00 27.56%3234 Komunalne usluge 6.889,00Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 650.000,00 650.000,00 240.047,88 36.93%323 Rashodi za usluge 650.000,00 650.000,00 240.047,88 36.93%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43.825,003234 Komunalne usluge 181.189,173235 Zakupnine i najamnine 10.800,003239 Ostale usluge 4.233,71Aktivnost A200003 Ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem imovinom 825.000,00 825.000,00 227.794,08 27.61%

19


3. listopada 2019.

Izvor 1. Opći prihodi i primici 325.000,00 325.000,00 227.794,08 70.09%323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 195.289,73 97.64%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.625,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 36.483,103235 Zakupnine i najamnine 6.201,003237 Intelektualne i osobne usluge 119.341,003238 Računalne usluge 13.139,633239 Ostale usluge 2.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 125.000,00 32.504,35 26.0%3295 Pristojbe i naknade 2.395,003296 Troškovi sudskih postupaka 30.109,35Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 500.000,00 500.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K200002 Ulaganja u dugotrajnu imovinu 7.325.000,00 7.325.000,00 2.695.450,26 36.8%Izvor 1. Opći prihodi i primici 825.000,00 825.000,00 354.011,67 42.91%421 Građevinski objekti 805.000,00 805.000,00 339.244,91 42.14%4212 Poslovni objekti 265.450,494214 Ostali građevinski objekti 73.794,42422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 14.766,76 73.83%4221 Uredska oprema i namještaj 14.766,76Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 2.500.000,00 2.500.000,00 2.281.480,76 91.26%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.500.000,00 2.500.000,00 2.281.480,76 91.26%4111 Zemljište 2.281.480,76Izvor 6. Donacije 0,00 0,00 38.500,00 0.0%422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 38.500,00 0.0%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 38.500,00Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 4.000.000,00 4.000.000,00 21.457,83 0.54%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.000.000,00 3.000.000,00 21.457,83 0.72%4111 Zemljište 21.457,83421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0.0%Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 13.384.210,00 13.384.210,00 4.427.649,37 33.08%Glava 00301 Upravni odjel za mjesnu samoupravu 611.500,00 611.500,00 276.400,33 45.2%Program 1000 Javna uprava i administracija 611.500,00 611.500,00 276.400,33 45.2%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 611.500,00 611.500,00 276.400,33 45.2%Izvor 1. Opći prihodi i primici 611.500,00 611.500,00 276.400,33 45.2%311 Plaće (Bruto) 500.000,00 500.000,00 237.253,51 47.45%3111 Plaće za redovan rad 237.253,51313 Doprinosi na plaće 110.000,00 110.000,00 39.146,82 35.59%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.146,82321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 1.500,00 0,00 0.0%Glava 00302 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada 12.772.710,00 12.772.710,00 4.151.249,04 32.5%Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 12.742.710,00 12.742.710,00 4.141.872,67 32.5%Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.800.000,00 1.800.000,00 823.615,70 45.76%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.800.000,00 1.800.000,00 823.615,70 45.76%322 Rashodi za materijal i energiju 1.300.000,00 1.300.000,00 667.034,34 51.31%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.780,243222 Materijal i sirovine 44.658,663223 Energija 594.948,543224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21.646,90323 Rashodi za usluge 180.000,00 180.000,00 63.833,21 35.46%3234 Komunalne usluge 63.833,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.000,00 320.000,00 92.748,15 28.98%3293 Reprezentacija 83.984,153299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.764,00Aktivnost A300002 Poboljšanje komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevec 142.710,00 142.710,00 32.999,26 23.12%

Izvor 5. Pomoći 142.710,00 142.710,00 32.999,26 23.12%323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0.0%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.910,00 63.910,00 32.999,26 51.63%

20


3. listopada 2019.

3293 Reprezentacija 4.412,813299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.586,45422 Postrojenja i oprema 58.800,00 58.800,00 0,00 0.0%Aktivnost A300003 Male komunalne akcije 10.800.000,00 10.800.000,00 3.285.257,71 30.42%Izvor 1. Opći prihodi i primici 6.560.000,00 6.560.000,00 3.285.257,71 50.08%323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 951.369,14 47.57%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 884.758,173234 Komunalne usluge 15.500,183235 Zakupnine i najamnine 21.875,003239 Ostale usluge 29.235,79372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000,00 600.000,00 240.950,00 40.16%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 240.950,00421 Građevinski objekti 3.460.000,00 3.460.000,00 1.632.610,61 47.19%4212 Poslovni objekti 590.918,754214 Ostali građevinski objekti 1.041.691,86422 Postrojenja i oprema 500.000,00 500.000,00 460.327,96 92.07%4221 Uredska oprema i namještaj 46.620,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 185.798,944226 Sportska i glazbena oprema 9.828,144227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 218.080,88Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 0.0%Korisnik 900 Jedinice mjesne samouprave 30.000,00 30.000,00 9.376,37 31.25%Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 30.000,00 30.000,00 9.376,37 31.25%Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 30.000,00 30.000,00 9.376,37 31.25%Izvor 1. Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 9.376,37 31.25%322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 3.196,33 31.96%3223 Energija 3.196,33323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 6.180,04 30.9%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.180,04Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 22.300.000,00 22.300.000,00 11.128.342,39 49.9%Glava 00401 Upravni odjel za financije 22.300.000,00 22.300.000,00 11.128.342,39 49.9%Program 1000 Javna uprava i administracija 2.110.000,00 2.110.000,00 1.008.664,13 47.8%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.110.000,00 2.110.000,00 1.008.664,13 47.8%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.110.000,00 2.110.000,00 1.008.664,13 47.8%311 Plaće (Bruto) 1.800.000,00 1.800.000,00 870.950,28 48.39%3111 Plaće za redovan rad 853.770,833113 Plaće za prekovremeni rad 17.179,45313 Doprinosi na plaće 276.000,00 276.000,00 119.608,85 43.34%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 119.608,85321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 28.000,00 16.930,00 60.46%3211 Službena putovanja 3.680,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.200,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 50,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 1.175,00 19.58%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.175,00Program 4001 Financijski i fiskalni poslovi 20.190.000,00 20.190.000,00 10.119.678,26 50.12%Aktivnost A400001 Otplata kredita 15.220.000,00 15.220.000,00 7.565.069,53 49.7%Izvor 1. Opći prihodi i primici 15.220.000,00 15.220.000,00 7.565.069,53 49.7%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.535.000,00 1.535.000,00 723.368,27 47.12%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 723.368,27

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 13.685.000,00 13.685.000,00 6.841.701,26 49.99%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 6.841.701,26

Aktivnost A400002 Stručni poslovi utvrđivanja i naplate gradskih prihoda 4.400.000,00 4.400.000,00 2.350.272,94 53.42%Izvor 1. Opći prihodi i primici 4.400.000,00 4.400.000,00 2.350.272,94 53.42%323 Rashodi za usluge 4.400.000,00 4.400.000,00 2.350.272,94 53.42%

21


3. listopada 2019.

3239 Ostale usluge 2.350.272,94Aktivnost A400003 Financijski rashodi 120.000,00 120.000,00 43.543,59 36.29%Izvor 1. Opći prihodi i primici 120.000,00 120.000,00 43.543,59 36.29%343 Ostali financijski rashodi 120.000,00 120.000,00 43.543,59 36.29%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 31.439,953432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 165,253434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 11.938,39Aktivnost A400004 Održavanje sustava gradske riznice 450.000,00 450.000,00 160.792,20 35.73%Izvor 1. Opći prihodi i primici 450.000,00 450.000,00 160.792,20 35.73%323 Rashodi za usluge 450.000,00 450.000,00 160.792,20 35.73%3238 Računalne usluge 160.792,20Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 113.714.000,00 113.714.000,00 35.191.510,76 30.95%

Glava 00501 Upravni odjel za komunalne djelatnosti 113.714.000,00 113.714.000,00 35.191.510,76 30.95%Program 1000 Javna uprava i administracija 4.066.000,00 4.066.000,00 1.745.636,40 42.93%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 4.066.000,00 4.066.000,00 1.745.636,40 42.93%Izvor 1. Opći prihodi i primici 3.840.000,00 3.840.000,00 1.745.636,40 45.46%311 Plaće (Bruto) 3.275.000,00 3.275.000,00 1.495.825,17 45.67%3111 Plaće za redovan rad 1.489.058,913113 Plaće za prekovremeni rad 6.766,26313 Doprinosi na plaće 540.000,00 540.000,00 246.811,23 45.71%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 246.811,23321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 3.000,00 15.0%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 226.000,00 226.000,00 0,00 0.0%311 Plaće (Bruto) 226.000,00 226.000,00 0,00 0.0%Program 5101 Javna rasvjeta 5.500.000,00 5.500.000,00 3.281.811,95 59.67%Aktivnost A510101 Javna rasvjeta potrošnja 3.200.000,00 3.200.000,00 2.436.561,54 76.14%Izvor 1. Opći prihodi i primici 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100.0%322 Rashodi za materijal i energiju 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100.0%3223 Energija 500.000,00Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 2.700.000,00 2.700.000,00 1.936.561,54 71.72%322 Rashodi za materijal i energiju 2.700.000,00 2.700.000,00 1.936.561,54 71.72%3223 Energija 1.936.561,54Aktivnost A510103 Javna rasvjeta - redovno održavanje 1.000.000,00 1.000.000,00 762.810,48 76.28%Izvor 1. Opći prihodi i primici 300.000,00 300.000,00 233.406,24 77.8%323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 233.406,24 77.8%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 233.406,24Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 700.000,00 700.000,00 529.404,24 75.63%323 Rashodi za usluge 700.000,00 700.000,00 529.404,24 75.63%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 529.404,24Aktivnost A510104 Javna rasvjeta - pojačano održavanje 500.000,00 500.000,00 82.439,93 16.49%Izvor 1. Opći prihodi i primici 500.000,00 500.000,00 82.439,93 16.49%322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 100.000,00 82.439,93 82.44%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 82.439,93323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 0,00 0.0%Tekući projekt T510105 Javna rasvjeta -ESCO model 800.000,00 800.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 800.000,00 800.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00 0,00 0.0%Program 5102 Održavanje nerazvrstanih cesta 25.400.000,00 25.400.000,00 9.988.923,82 39.33%Aktivnost A510201 Redovno održavanje 23.200.000,00 23.200.000,00 9.816.533,82 42.31%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100.0%323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100.0%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000.000,00Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 21.200.000,00 21.200.000,00 7.816.533,82 36.87%323 Rashodi za usluge 21.200.000,00 21.200.000,00 7.816.533,82 36.87%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.816.533,82Aktivnost A510202 Izvanredno održavanje 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.0%

22


3. listopada 2019.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K510203 Nabava opreme 200.000,00 200.000,00 172.390,00 86.2%Izvor 1. Opći prihodi i primici 200.000,00 200.000,00 172.390,00 86.2%386 Kapitalne pomoći 200.000,00 200.000,00 172.390,00 86.2%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 172.390,00

Program 5103 Održavanje javnih (zelenih) površina 16.000.000,00 16.000.000,00 6.249.965,00 39.06%Aktivnost A510301 Održavanje javnih zelenih i ostalih površina 10.000.000,00 10.000.000,00 3.731.369,34 37.31%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.000.000,00 2.000.000,00 903.992,65 45.2%323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 903.992,65 45.2%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 903.992,65Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 8.000.000,00 8.000.000,00 2.827.376,69 35.34%323 Rashodi za usluge 8.000.000,00 8.000.000,00 2.827.376,69 35.34%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.827.376,69Aktivnost A510302 Čišćenje javnih površina 6.000.000,00 6.000.000,00 2.518.595,66 41.98%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.000.000,00 1.000.000,00 485.101,35 48.51%323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 485.101,35 48.51%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 485.101,35Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 5.000.000,00 5.000.000,00 2.033.494,31 40.67%323 Rashodi za usluge 5.000.000,00 5.000.000,00 2.033.494,31 40.67%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.033.494,31Program 5104 Odvodnja oborinskih voda 800.000,00 800.000,00 183.746,75 22.97%Aktivnost A510401 Redovno održavanje 800.000,00 800.000,00 183.746,75 22.97%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 800.000,00 800.000,00 183.746,75 22.97%323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00 183.746,75 22.97%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 183.746,75Program 5201 Gradnja objekata, nabava uređaja i opreme kom.infrastrukture 34.348.000,00 34.348.000,00 8.147.664,34 23.72%Kapitalni projekt K520101 Građenje javnih površina i nabava opreme 3.309.000,00 3.309.000,00 516.637,07 15.61%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 3.099.000,00 3.099.000,00 516.637,07 16.67%421 Građevinski objekti 1.889.000,00 1.889.000,00 332.897,07 17.62%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 59.375,004214 Ostali građevinski objekti 273.522,07422 Postrojenja i oprema 1.210.000,00 1.210.000,00 183.740,00 15.19%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 183.740,00Izvor 5. Pomoći 210.000,00 210.000,00 0,00 0.0%422 Postrojenja i oprema 210.000,00 210.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K520102 Građenje nerazvrstanih cesta 15.459.000,00 15.459.000,00 5.639.142,21 36.48%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 12.459.000,00 12.459.000,00 5.639.142,21 45.26%323 Rashodi za usluge 320.000,00 320.000,00 44.750,00 13.98%3237 Intelektualne i osobne usluge 44.750,00421 Građevinski objekti 12.139.000,00 12.139.000,00 5.594.392,21 46.09%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 5.583.392,214214 Ostali građevinski objekti 11.000,00Izvor 5. Pomoći 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K520103 Gradnja gradskog groblja 8.160.000,00 8.160.000,00 1.928.722,40 23.64%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 2.435.000,00 2.435.000,00 22.043,04 0.91%421 Građevinski objekti 2.435.000,00 2.435.000,00 22.043,04 0.91%4214 Ostali građevinski objekti 22.043,04Izvor 5. Pomoći 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0.0%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00 4.000.000,00 1.906.679,36 47.67%421 Građevinski objekti 4.000.000,00 4.000.000,00 1.906.679,36 47.67%4214 Ostali građevinski objekti 1.906.679,36Kapitalni projekt K520104 Izgradnja javne rasvjete 420.000,00 420.000,00 63.162,66 15.04%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 420.000,00 420.000,00 63.162,66 15.04%421 Građevinski objekti 420.000,00 420.000,00 63.162,66 15.04%4214 Ostali građevinski objekti 63.162,66

23


3. listopada 2019.

Kapitalni projekt K520106 Izgradnja mosta preko kanala Sava Odra 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.0%Izvor 5. Pomoći 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.0%Program 5301 Gradnja objekata, uređaja i nabava opreme 3.800.000,00 3.800.000,00 272.675,00 7.18%Kapitalni projekt K530101 Građenje objekata vodoopskrbe i odvodnje 3.800.000,00 3.800.000,00 272.675,00 7.18%Izvor 1. Opći prihodi i primici 800.000,00 800.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 700.000,00 700.000,00 0,00 0.0%386 Kapitalne pomoći 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 2.600.000,00 2.600.000,00 272.675,00 10.49%386 Kapitalne pomoći 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 2.500.000,00 2.500.000,00 272.675,00 10.91%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 262.500,004214 Ostali građevinski objekti 10.175,00Izvor 5. Pomoći 400.000,00 400.000,00 0,00 0.0%386 Kapitalne pomoći 400.000,00 400.000,00 0,00 0.0%Program 5401 Komunalno redarstvo i druge komunalne aktivnosti 160.000,00 160.000,00 76.214,90 47.63%Aktivnost A540101 Izvršenje rješenja komunalnog redarstva 60.000,00 60.000,00 0,00 0.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 60.000,00 60.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 0,00 0.0%Aktivnost A540102 Ostale komunalne aktivnosti 100.000,00 100.000,00 76.214,90 76.21%Izvor 1. Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 76.214,90 76.21%323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 76.214,90 76.21%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.825,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 867,063234 Komunalne usluge 33.522,84Program 5402 Izgradnja drugih objekata 14.040.000,00 14.040.000,00 1.445.326,70 10.29%Kapitalni projekt K540206 Izgradnja bazena 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0.0%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K540208 Izgradnja objekta- Stara općina 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00 0.0%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0.0%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K540209 Izgradnja Spomen doma 153. brigade 2.100.000,00 2.100.000,00 1.445.326,70 68.83%Izvor 1. Opći prihodi i primici 600.000,00 600.000,00 445.326,70 74.22%421 Građevinski objekti 600.000,00 600.000,00 445.326,70 74.22%4214 Ostali građevinski objekti 445.326,70Izvor 5. Pomoći 500.000,00 500.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 0,00 0.0%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100.0%421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100.0%4214 Ostali građevinski objekti 1.000.000,00Program 5403 Prijevoz putnika u javnom prometu 9.600.000,00 9.600.000,00 3.799.545,90 39.58%Aktivnost A540301 Subvencija za javni prijevoz 9.600.000,00 9.600.000,00 3.799.545,90 39.58%Izvor 1. Opći prihodi i primici 9.600.000,00 9.600.000,00 3.799.545,90 39.58%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.600.000,00 9.600.000,00 3.799.545,90 39.58%3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.799.545,90Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 12.169.500,00 12.169.500,00 1.668.614,18 13.71%Glava 00601 Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša 12.169.500,00 12.169.500,00 1.668.614,18 13.71%Program 1000 Javna uprava i administracija 1.611.500,00 1.611.500,00 630.594,19 39.13%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.611.500,00 1.611.500,00 630.594,19 39.13%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.611.500,00 1.611.500,00 630.594,19 39.13%311 Plaće (Bruto) 1.380.000,00 1.380.000,00 535.015,84 38.77%3111 Plaće za redovan rad 535.015,84313 Doprinosi na plaće 210.000,00 210.000,00 88.277,60 42.04%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 88.277,60

24


3. listopada 2019.

321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 7.300,75 36.5%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.228,753214 Ostale naknade troškova zaposlenima 72,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 1.500,00 0,00 0.0%Program 6001 Prostorno planiranje 470.000,00 470.000,00 0,00 0.0%Aktivnost A600001 Izrada prostornih planova 400.000,00 400.000,00 0,00 0.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 400.000,00 400.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 300.000,00 0,00 0.0%Aktivnost A600002 Izrade studija, geodetskih podloga i urbanističkih projekata 70.000,00 70.000,00 0,00 0.0%

Izvor 1. Opći prihodi i primici 70.000,00 70.000,00 0,00 0.0%426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 70.000,00 0,00 0.0%Program 6002 Zaštita okoliša 9.808.000,00 9.808.000,00 1.038.019,99 10.58%Aktivnost A600001 Planiranje i upravljanje energijom i zaštitom okoliša 400.000,00 380.000,00 50.224,96 13.22%Izvor 1. Opći prihodi i primici 400.000,00 380.000,00 50.224,96 13.22%323 Rashodi za usluge 400.000,00 380.000,00 50.224,96 13.22%3235 Zakupnine i najamnine 2.224,963237 Intelektualne i osobne usluge 23.625,003239 Ostale usluge 24.375,00Aktivnost A600004 Edukacija i podizanje ekološke svijesti 1.460.000,00 1.460.000,00 353.145,78 24.19%Izvor 1. Opći prihodi i primici 360.000,00 360.000,00 289.495,78 80.42%323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 187.485,00 93.74%3233 Usluge promidžbe i informiranja 145.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 9.000,003239 Ostale usluge 32.985,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 26.510,78 44.18%3293 Reprezentacija 8.850,003294 Čanarine i norme 16.500,003295 Pristojbe i naknade 30,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.130,78381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 75.500,00 75.5%3811 Tekuće donacije u novcu 75.500,00Izvor 5. Pomoći 1.100.000,00 1.100.000,00 63.650,00 5.79%323 Rashodi za usluge 1.100.000,00 1.100.000,00 63.650,00 5.79%3233 Usluge promidžbe i informiranja 63.650,00Aktivnost A600006 Deratizacija i dezinsekcija 490.000,00 490.000,00 224.967,50 45.91%Izvor 1. Opći prihodi i primici 490.000,00 490.000,00 224.967,50 45.91%323 Rashodi za usluge 490.000,00 490.000,00 224.967,50 45.91%3234 Komunalne usluge 224.967,50Aktivnost A600008 Priprema projekata EU 70.000,00 70.000,00 0,00 0.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 70.000,00 70.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0.0%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 0.0%Aktivnost A600009 Gospodarenje otpadom 480.000,00 480.000,00 138.534,68 28.86%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 480.000,00 480.000,00 138.534,68 28.86%323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 41.340,00 10.34%3234 Komunalne usluge 3.215,003237 Intelektualne i osobne usluge 38.125,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 47.194,68 94.39%3295 Pristojbe i naknade 47.194,68422 Postrojenja i oprema 30.000,00 30.000,00 50.000,00 166.67%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 50.000,00Kapitalni projekt K000034 Pčelinji park u Velikoj Gorici 50.000,00 50.000,00 0,00 0.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K600009 Izgradnja odlagališta Mraclinska Dubrava 1.433.000,00 1.433.000,00 69.750,00 4.87%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 633.000,00 633.000,00 69.750,00 11.02%386 Kapitalne pomoći 533.000,00 533.000,00 0,00 0.0%

25


3. listopada 2019.

421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 69.750,00 69.75%4214 Ostali građevinski objekti 69.750,00Izvor 5. Pomoći 800.000,00 800.000,00 0,00 0.0%386 Kapitalne pomoći 800.000,00 800.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K600013 Izgradnja reciklažnog dvorišta VG 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K600014 Izgradnja Sunčane FN elektrane Mraclinska Dubrava 130.000,00 130.000,00 0,00 0.0%

Izvor 1. Opći prihodi i primici 130.000,00 130.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 0,00 0.0%421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K600015 Nabava opreme, strojeva i vozila za gospodarenje otpadom 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0.0

Documents

SLUŽBENI GLASNIKSlužbeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXV. Broj 7/2019. 3. listopada 2019. ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 67. Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu