Upload
vonguyet
View
240
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN EKSA JPM BILANGAN 1 TAHUN 2017 KUMPULAN URUS SETIA
BIL
TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
GAMBAR
TINDAKAN
YANG TELAH
DIAMBIL1. Bilik
Persidangan, Aras 2,
Blok B1
Tiada Etika/ Tatacara Penggunaan Bilik Persidangan Aras 2, Blok B1.
KOMPONEN B8) Keperluan Umum. 25. Menyediakan dan memaparkan etika/tata cara penggunaan bilik guna sama dengan jelas.
Menyediakan etika/tata cara penggunaan bilik guna sama dengan jelas.
BIL
TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
GAMBAR
TINDAKAN
YANG TELAH
DIAMBILBilik
Persidangan, Aras 2,
Blok B1
Tiada Pelan Tindakan Kecemasan.
KOMPONEN D1) Pelan Tindakan Kecemasan.
Menyediakan Pelan Tindakan Kecemasan.
BIL
TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
GAMBAR
TINDAKAN
YANG TELAH
DIAMBIL2. Bilik
Seminar Aras 3 B1
Tiada Pelan Tindakan Kecemasan
KOMPONEN D1) Pelan Tindakan Kecemasan
Menyediakan Pelan Tindakan Kecemasan.
BIL
TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
GAMBAR
TINDAKAN
YANG TELAH
DIAMBILBilik
Seminar Aras 3 B1
Tiada tanda arah KELUAR yang jelas
KOMPONEN D4) Laluan/Tangga Kecemasan. 9. Memaparkan tanda arah KELUAR dengan jelas.
Menyediakan tanda arah KELUAR yang jelas
BIL
TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
GAMBAR
TINDAKAN
YANG TELAH
DIAMBIL3. Dewan
Makan B1
Sebahagian bilik/ruang menyediakan KEW.PA-7 tetapi tidak dikemas kini
KOMPONEN B8) Keperluan Umum. 23. Memaparkan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) di dalam semua bilik/ruang.
Semua bilik/ruang menyediakan KEW.PA-7 dan dikemas kini
BIL
TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
GAMBAR
TINDAKAN
YANG TELAH
DIAMBILDewan
Makan B1
Tiada Pelan Tindakan Kecemasan
KOMPONEN D1) Pelan Tindakan Kecemasan
Menyediakan Pelan Tindakan Kecemasan.
BIL
TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
GAMBAR
TINDAKAN
YANG TELAH
DIAMBIL1. Dewan
Makan B1
Aset Alih Kerajaan tidak dikemaskini dengan menggunakan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7).
KOMPONEN B8) Keperluan Umum. 23. Memaparkan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) di dalam semua bilik/ruang.
Aset Alih Kerajaan perlu dikemaskini dengan menggunakan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7).
BIL
TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
GAMBAR
TINDAKAN
YANG TELAH
DIAMBILDewan
Makan B1
Siling diruangan Bilik yang menempatkan Kemudahan Audio Sistem di Dewan Makan,B1 tidak ditutup.
Siling di ruangan Bilik yang menempatkan Kemudahan Audio Sistem di Dewan Makan,B1 perlu ditutup bagi mengelakkan kemalangan yang tidak diingini.
BIL
TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
GAMBAR
TINDAKAN
YANG TELAH
DIAMBIL2. Ruangan
menempatkan Alat
Pemadam Api di aras 2, Blok B1.
Wayar terkeluar dari Soket dan mampu menyebabkan kejadian yang tidak diingini..
Memastikan Wayar Elektrik berada dalam keadaan baik dan selamat.
BIL
TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
GAMBAR
TINDAKAN
YANG TELAH
DIAMBIL3. Laluan
keluar yang dijadikan tempat penyimpanan barang di aras 1,Blok B1.
Laluan keluar dijadikan tempat penyimpanan / pelupusan peralatan Aset ICT.
Memastikan peralatan Aset ICT disimpan di tempat yang betul dan tidak mengganggu/menghalang laluan keluar di Blok B1 ke Auditorium.
Memastikan peralatan ICT dilupus / disimpan / diselenggara dengan kaedah yang betul.