Załącznik Do Uchwały nr 13/14/2015

Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia: 11.03.2015

ZARZĄD POWIATU KO ŚCIERSKIEGO

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUD ŻETU

POWIATU KO ŚCIERSKIEGO za 2014 rok

CZĘŚĆ FINANSOWA

Kościerzyna, marzec 2015

Spis treści:

I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD ŻETU POWIATU KO ŚCIERSKIEGO ZA 2014 ROK ...................3

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ŻETU POWIATU W ROKU 2014 ................................................................................. 15

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU .................... ................................................................................................. 16 - nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kościerskiego ------------------------------------------------------------------------------ 16 - nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa --------------------------------------------------------------------------------------- 23

IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUD ŻETU ................................................................................................................................. 33 - scalony budżet ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33

V. WYKONANIE WYDATKÓW BUD ŻETU................................................................................................................................. 38 - scalony budżet ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 38 - budżety jednostek organizacyjnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 51

VI. OPIS WYKONANIA BUD ŻETU..................................................................................................................................................72 - zestawienie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne------------------------------------------------------------------------------72

- zestawienie wydatków na ochronę środowiska-----------------------------------------------------------------------------------------------73 - stan zobowiązań powiatu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------74 - wykonanie wydatków związanych z administracją rządową-------------------------------------------------------------------------------75

Budżet powiatu kościerskiego został ustalony Uchwałą Nr 071/p116/B/14 Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 r.

- dochody budżetu ustalono w kwocie

- wydatki budżetu ustalono w kwocie

- przychody budżetu ustalono w kwocie

- rozchody budżetu ustalono w kwocie

W budżecie wyodrębniono wydatki na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- dotacje przyznane z budżetu

Ponadto w budżecie zawarto zapisy o:

- nadwyżce budżetowej w wysokości 144.594 zł, osiągnięto na koniec roku

155.233,61 zł

- różnicy między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi powiększonymi o

wolne środki do kwoty 1.327.389 zł, osiągnięto 932.011,04 zł

- ustaleniu maksymalnej relacji łącznej kwoty wykupu obligacji wraz z należnymi

odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości 3,25%

osiągnięto 3,05%

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o :

- Uchwały Rady Powiatu

- Uchwały Zarządu Powiatu

Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił :

- dochody

- wydatki

- przychody

- rozchody

65.469.858 zł

65.325.264 zł

355.406 zł

500.000 zł

7.040.164 zł

3.786.109 zł

9-krotnie

40-krotnie

68.305.007 zł

68.160.413 zł

355.406 zł

500.000 zł

I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD ŻETU POWIATU KO ŚCIERSKIEGO ZA 2014 ROK

Dział Nazwa Wykonanie 2014

2011 2012 2013 Plan Wykonanie

010 Rolnictwo 23.999 24.000 19.000 21.000 21.000

020 Leśnictwo 172.509 287.297 293.626 306.459 298.270

150 Przetwórstwo przemysłowe 1.197.925 107.003 1.783.135 15.015 14.551

600 Transport 174.936 1.022.080 673.881 100.750 104.078

630 Turystyka 1.418 86.884 0 0 0

700 Gospodarka Mieszkaniowa 480.788 451.233 552.910 3.222.638 1.104.590

710 Działalność Usługowa 1.505.587 1.081.204 982.636 1.099.047 1.113.369

750 Administracja Publiczna 247.953 309.507 293.856 291.190 290.692

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

0 0 0 70.538 66.336

754 Bezpieczeństwo Publiczne 3.407.639 3.239.755 3.429.279 3.663.084 3.662.294

756 Dochody od osób fizycznych 8.595.001 8.934.366 9.409.241 10.153.958 10.251.417

758 Różne Rozliczenia 37.194.646 38.078.268 37.234.880 36.950.715 36.933.779

801 Oświata i Wychowanie 362.310 374.910 424.542 381.440 385.691

851 Ochrona Zdrowia 2.564.932 2.313.094 2.667.696 2.724.900 2.665.093

852 Pomoc Społeczna 3.839.490 4.694.253 4.417.195 5.061.960 4.821.232

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.080.423 2.284.382 2.014.220 1.899.620 1.827.614

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

1.993.926 1.974.097 2.315.601 2.160.593 2.168.278

900 Gospodarka komunalna 296.711 364.887 117.204 182.100 167.373

926 Kultura Fizyczna i Sport 0 33.899 55.791 0 0

RAZEM 64.240.193 65.661.119 66.684.693 68.305.007 65.895.657

Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu

Dochody budżetu powiatu wyniosły kwotę 65.895.657 zł i w stosunku do planowanych zostały wykonane w 96,5%, z tego:

a) dochody bieżące – 65.555.923 zł, tj. 99,5% b) dochody majątkowe – 339.734 zł, tj. 0,5%

Niski procent wykonania dochodów majątkowych (§0870) wynika z braku sprzedaży mienia powiatu. Ogółem brak kwoty 2.128.199 zł. Mniejsze wpływy od zaplanowanych zostały wykonane w: 2013 r. 2014 r. - podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) 284.784 zł - - podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) 26.945 zł - - opłacie komunikacyjnej (§0420) 281.531 zł 8.643 zł - wpływach z usług (§0830) 726.029 zł 21.663 zł - odsetkach od środków (§0920) 103.749 zł 16.845 zł - wpływach z różnych opłat (§0690) 37.536 zł 11.649 zł - dochodach z najmu, opłat i dzierżawy (§0750) 75.977 zł 7.475 zł 1.536.551 zł 66.275 zł Wpływy ze świadczonych usług (§0830) przez jednostki organizacyjne nie zostały wykonane w pomocy społecznej. Niewykonanie planu w odsetkach od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§0920) wynika z trudnej sytuacji finansowej budżetu powiatu. Zachowanie płynności finansowej wymagało ciągłego uruchamiania płatności, a tym samym brak środków zgromadzonych na rachunkach. Brak wykonania wymienionych dochodów ze sprzedaży mienia w znaczny sposób utrudniał finansowanie wydatków budżetu, a w szczególności brak możliwości dokonania spłaty 500.000 zł na wykup obligacji.

Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie

2011 2012 2013 2014

1. Razem dochody, w tym : 64.240.193 65.661.119 66.684.693 65.895.657

2. Nadzór nad gospodarką leśną 272.509 284.229 292.746 295.202

3. Prace geodezyjne i kartograficzne 73.000 73.000 71.000 68.000

4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 28.000 39.841 27.000 25.000

5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 480.788 451.233 552.910 624.323

6. Nadzór budowlany 375.429 385.197 388.617 396.047

7. Urzędy Wojewódzkie 155.000 154.000 154.000 159.000

8. Dochody z opłaty komunikacyjnej 1.623.714 1.602.029 1.711.769 1.791.357

9. Komisje poborowe 38.143 25.231 26.812 24.096

10. Komendy Powiatowe PSP 3.407.639 3.238.262 3.429.279 3.661.135

11. Udział w podatku dochodowym 6.971.287 7.332.336 7.697.472 8.460.060

12. Część oświatowa subwencji 31.037.317 32.483.503 31.578.515 31.314.428

13. Część wyrównawcza subwencji 4.734.284 4.471.753 4.730.485 4.843.454

14. Część równoważąca subwencji 932.380 1.014.226 839.372 695.387

15. Uzupełnienie części ogólnej subwencji 434.807 0 53.815 47.446

16. Odsetki od środków na rachunku 55.858 55.172 32.693 33.065

17. Dochody z majątku oświaty (dział 801) 362.310 374.910 424.542 385.691

18. Dochody z majątku oświaty (dział 854) 1.993.926 1.974.097 2.315.601 2.168.278

19. Domy Pomocy Społecznej 3.190.941 3.795.612 3.742.348 4.035.731

20. Rodziny zastępcze 297.337 513.932 411.446 599.608

21. PCPR 13.301 36.745 39.370 33.936

22. Zespoły do spraw orzekania 117.000 142.000 153.600 177.249

23. Powiatowy Urząd Pracy 786.996 376.491 381.496 474.714

24. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.548.554 2.305.894 2.663.696 2.661.093

Dochody wg. ważniejszych źródeł

Nazwa

2011

Kwota Struktura%

Subwencje 37.138.788 57,8%

Dotacje celowe na zadania rządowe

6.779.115 10,5%

Dotacje celowe na zadania własne

1.744.786 2,7%

Dotacje rozwojowe

2.384.111 3,7%

Udział w podatku dochodowym

6.971.287 10,9%

Dochody własne

9.222.106 14,4%

RAZEM 64.240.193 100,0%

0

10

20

30

40

50

60

Subwencje Dotacje

celowa na

zadania

rządowe

Struktura dochodów Powiatu Ko

Struktura dochodów bud

2012 2013

Struktura Kwota Struktura % Kwota Struktura

%

57,8% 37.969.482 57,8% 37.148.373 55,7%

10,5% 6.376.103 9,7% 7.061.455 10,6%

2,7% 1.988.813 3,0% 1.779.007 2,7%

3,7% 2.005.946 3,1% 3.628.750 5,4%

10,9% 7.332.336 11,2% 7.697.472 11,5%

14,4% 9.988.439 15,2% 9.369.637 14,1%

100,0% 65.661.119 100,0% 66.684.693 100,0%

Dotacje

celowa na

zadania

własne

Dotacje

rozwojowe

Udział w

podatku

dochodowym

Dochody

własne

Struktura dochodów Powiatu Kościerskiego w latach 2011

Struktura dochodów budżetu (wykonanie)

2014

Struktura Kwota Struktura %

55,7% 36.853.269 55,9%

10,6% 7.764.601 11,8%

2,7% 1.741.282 2,6%

5,4% 1.190.215 1,8%

11,5% 8.460.060 12,9%

14,1% 9.886.230 15,0%

65.895.657 100,0%

Dochody

własne

2011

2012

2013

2014

cierskiego w latach 2011-2014

1. Raty za wykup byłego ZOZ w Kościerzynie 63.324 zł

2. Raty za wykup Stawisk 63.586 zł

3. Starostwo - sprzedaż sprzętu 3.436 zł

4. Sprzedaż złomu DPS Cisewie 6.510 zł

RAZEM 136.856 zł

1. Starostwo Powiatowe 5.126 zł

2. Oświata i Wychowanie 268.272 zł

3. Edukacyjna Opieka Wychowawcza 102.903 zł

4. Pomoc Społeczna 33.584 zł

RAZEM 409.885 zł

Dochody z najmu i dzierżawy majątku w 2014 r.

Dochody ze sprzedaży mienia w 2014 r.

Wykonanie Plan Wykonanie

Dział Nazwa 2011 2012 2013 2014

010 Rolnictwo 28.280 28.938 19.000 21.000 21.000

020 Leśnictwo 448.040 506.826 470.449 599.621 588.133

150 Przetwórstwo przemysłowe 1.189.279 105.336 1.769.655 34.520 34.056

600 Transport 4.948.629 5.147.370 4.034.822 2.320.034 2.238.313

630 Turystyka 29.991 168.047 20.110 0 0

700 Gospodarka Mieszkaniowa 1.078.747 45.224 281.250 961.741 619.848

710 Działalność Usługowa 1.034.343 720.957 708.916 937.767 782.934

750 Administracja Publiczna 6.877.858 6.789.549 6.859.675 6.571.802 6.316.363

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 0 0 0 70.538 66.336

754 Bezpieczeństwo Publiczne 3.469.337 3.282.619 3.464.248 3.666.834 3.666.282

757 Obsługa Długu Publicznego 1.645.946 1.759.649 2.101.682 1.586.100 1.579.670

758 Różne rozliczenia 0 0 0 100.000 0

801 Oświata 23.363.326 25.334.825 24.299.234 25.282.729 24.649.110

851 Ochrona Zdrowia 2.627.276 2.320.941 2.669.186 2.724.900 2.665.093

852 Pomoc Społeczna 9.025.038 10.199.855 10.231.939 10.634.912 10.562.573

853 Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej 3.148.632 3.707.165 3.702.227 3.956.850 3.643.512

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

6.688.836 8.464.117 8.474.724 8.347.965 8.059.295

900 Gospodarka komunalna 89.021 182.491 97.995 158.100 63.372

921 Kultura 129.677 87.456 78.187 10.000 10.000

926 Kultura Fizyczna 552.784 714.271 596.778 175.000 174.533

RAZEM 66.375.220 69.565.636 69.880.077 68.160.413 65.740.423

Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu

Nazwa 2011

Kwota Struktura %

Wydatki ogółem

66.375.220 100,0%

w tym:

a) wydatki bieżące

59.817.134 90,1%

b) wydatki majątkowe

4.573.667 6,9%

c) dotacje udzielone z budżetu

1.984.419 3,0%

94,80%

wydatki bieżące

Struktura wydatków bud

Struktura wydatków bud

2012 2013

Kwota Struktura %

Kwota Struktura %

69.565.636 100,0% 69.880.077 100,0%

60.595.798 87,1% 63.892.378 91,4%

6.315.945 9,1% 3.411.726 4,9%

2.653.893 3,8% 2.575.973 3,7%

1,20%4,00%

wydatki majątkowe dotacje udzielone z budżetu

Struktura wydatków bud żetu (wykonanie)

Struktura wydatków bud żetu (wykonanie)

2014

Kwota Struktura %

65.740.423 100.0%

62.350.344 94,8%

761.105 1,2%

2.628.974 4,0%

1,20%

dotacje udzielone z budżetu

Nazwa 2011

Kwota Struktura%

Wydatki bieżące

59.817.134 100,0%

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne

36.076.568 60,3%

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.357.922 3,9%

d) odpisy na ZFŚS

1.530.667 2,6%

e) pozostałe wydatki rzeczowe

19.851.977 33,2%

4,00%

2,50%

32,30%

Wynagrodzenia osobowe i pochodne

Odpis na ZFŚS

Struktura wydatków bie

Struktura wydatków bie

2012 2013

Struktura Kwota Struktura %

Kwota Struktura%

60.595.798 100,0% 63.892.378 100,0%

37.665.548 62,2% 38.250.518 59,9%

2.445.192 4,0% 2.591.315 4,0%

1.585.972 2,6% 1.573.255 2,5%

18.899.086 31,2% 21.477.290 33,6%

Wynagrodzenia osobowe i pochodne Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Odpis na ZFŚS Pozostałe wydatki rzeczowe

Struktura wydatków bieżących (wykonanie)

Struktura wydatków bieżących (wykonanie)

2014

Struktura Kwota Struktura %

62.350.344 100,0%

38.134.054 61,2%

2.524.106 4,0%

1.553.191 2,5%

20.138.993 32,3%

61,20%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Pozostałe wydatki rzeczowe

Wydatki budżetu powiatu za rok 2014 wyniosły kwotę 65.740.423 zł i w stosunku do planowanych zostały wykonane w 96,4%, z tego:

a) wydatki bieżące – 62.350.344 zł, tj. 94,8% b) wydatki majątkowe – 761.105 zł, tj. 1,2% c) dotacje z budżetu – 2.628.974 zł, tj. 4,0%

Sytuacja finansowa Powiatu Kościerskiego była w ciągu całego 2014 roku bardzo napięta i miała przede wszystkim wpływ na płynność finansową budżetu. Układ budżetu Powiatu Kościerskiego, uzależniony w większości od spływu przyznanych środków z budżetu państwa (subwencje i dotacje), nie gwarantuje zabezpieczenia płynności wydatków budżetu w całości. Podjęte przez Radę Powiatu Kościerskiego dwie uchwały:

- o przesunięciu terminu wykupu obligacji z lat 2013-2015 na lata 2019-2022, - o zamianie 16-tu posiadanych kredytów w jeden kredyt konsolidacyjny,

pozwoliły na zaoszczędzenie w ubiegłorocznym budżecie środków z tytułu przesunięcia rat kredytu i wykupu obligacji, oszczędności te jednak okazały się niewystarczające i nie pozwoliły na zapłatę wszystkich zobowiązań na koniec roku. Rok 2014, pomimo braku podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego, był rokiem znacznych oszczędności w wydatkach bieżących rzeczowych gdzie w porównaniu do roku 2013 wydatkowano o 1.338.297 zł mniej. Również wydatki osobowe były niższe o kwotę 203.737 zł (wynagrodzenia z pochodnymi, 13-tka i ZFŚS). Podjęte przez Zarząd Powiatu decyzje kadrowe przyniosą wymierne oszczędności w latach następnych. Nastąpił również spadek w wydatkach majątkowych. Faktycznie wydatkowano 761.105 zł, z czego kwota 386.636 zł dotyczyła rozliczeń końcowych z 2013 roku, zapłata końcowa za inwestycje drogowe. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i dotacji zewnętrznych. Oszczędna gospodarka finansowa, pomimo braku wpływu środków ze sprzedaży mienia, pozwoliła na zmniejszenie zobowiązań na koniec roku budżetowego, gdzie poza obligatoryjnymi zobowiązaniami dotyczącymi naliczania 13-tki, składek ZUS i FP oraz podatku od wynagrodzeń za m-c XII 2014 (4.416.677,04 zł), wykazano kwotę 735.373,51 zł (w tym naliczone zobowiązania wobec Z. Kolińskiego – budynek przy ul. 3 Maja 8 w kwocie 338.720,28 zł). Dla porównania na koniec 2013 roku zobowiązania rzeczowe stanowiły kwotę 1.184.513,97 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu

Wydatki maj ątkowe 761.105 zł 1. Zarząd Dróg Powiatowych 386.636

a) wydatki inwestycyjne 386.636 - modernizacja drogi nr 2201G Mały klincz na odcinku 570 m 246.045 - modernizacja drogi nr 2421G Stare Polaszki na odcinku 493 m wraz z chodnikami 140.591

2. Powiatowy Urząd Pracy 29.882

a) zakupy inwestycyjne 29.882 - samochód osobowy Skoda Romster 29.882

3. Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 6.510

a) zakupy inwestycyjne 6.510 - piec konwencyjno-parowy 6.510

4. Dom Wczasów Dziecięcych 138.213

a) wydatki inwestycyjne 113.655 - nadbudowa nad łącznikiem z przeznaczeniem na świetlicę 113.655

b) zakupy inwestycyjne 24.558 - piec konwencyjno-parowy 20.559 - telewizor 60 cal LED 3.999

5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 199.864 a) wydatki inwestycyjne 99.984

- adaptacji kotłowni, sieci co i inst. ciepłej wody do przyłącza miejskiego 99.984

b) zakupy inwestycyjne 99.880 - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego „SLRR”

z napędem terenowym 99.880

Wydatki maj ątkowe (wykonanie)

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu 2.628.974 zł 1. Urząd Miasta w Kościerzynie 11.344

- biblioteka powiatowa 10.000 - Kościerska Strefa Aktywności Gospodarczej 1.344

2. Licea Ogólnokształcące 379.967

- „Vademecum” 245.259 - Lipusz 127.211 - „Externus” 7.497

3. Szkoły Zawodowe 750.369 - „Vademecum” 81.360 - „Externus” – studium zdrowia 287.617 - Oświata Lingwista 381.392

4. Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trzebuniu 1.044.380 5. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „SARA“ 20.075

6. Gdańska Fundacja Dobroczynności 310.912 - Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach 310.912

7. Fundacja „Sprawni Inaczej” Warsztaty Terapii Zaj ęciowej 49.320 8. Powiaty, w których przebywają dzieci z terenu powiatu kościerskiego 62.607

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu (wykonanie)

Plan Wykonanie Przychody 355.406 355.406,58

wolne środki za 2013 r. 355.406 355.406,58 Rozchody 500.000 0

Spłata rat kredytowych 500.000 0

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ŻETU POWIATU W ROKU 2014

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU KOŚCIERSKIEGO

w użytkowaniu, użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie

według stanu na dzień 31.12.2014 r.

wartość ogółem: 20750079,39

LP. OBRĘB NR DZ. POW. (ha) WARTO ŚĆ KW NAZWA

1 Bąk 83/45 7,9723 666016,00

GD1E/00030449/9

Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu (TZ)

2 Stara Kiszewa 711 7,4800

474812,87

GD1E/00002153/2

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie

712/1 3,8900 GD1E/00016494/5

3 Kościerzyna 03 174/20 [u: 312/1000] 0,0749

744092,20

GD1E/00032367/4

Zarząd Dróg Powiatowych

174/16 0,0564

GD1E/00031474/0 174/17 0,6109 4 Kościerzyna 11

207/6 0,1006 369000,00 GD1E/00032358/8

Powiatowy Urząd Pracy (TZ)

5 Kościerzyna 04 36/9 [u:899/1000] 0,2531

1678449,33

GD1E/00032960/1

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 36/10 0,1286 GD1E/00031866/5

6 Stawiska 3/2 [u:81/1000] 0,4000

172101,27 GD1E/00008950/1

Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach 10/2

[u:81/1000] 2,6200 7 Kościerzyna 04 36/2 0,0134

1189273,66 GD1E/00007368/7

I Liceum Ogólnokształcące (TZ) 36/8 1,2830

38/16 0,0030 8 Kościerzyna 06 381/1 0,2746

602810,71

GD1E/00024618/0

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 (TZ)

385/1 0,1573 381/3 0,2647

GD1E/00024785/1

Kościerzyna 11 224/1 0,0074 224/2 0,0085 224/5 0,4997

9 Kościerzyna 05 248/9 2,2774 668040,00 GD1E/00030861/3

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 (U)

10 Kościerzyna 04 13/12 0,0247 2775025,00 GD1E/00005768/7

Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 (TZ)

13/8 0,0086

- nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kościerskiego

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU

13/9 2,7984 14 0,0614

13/7 0,1427 217/5 0,0256

11 Kościerzyna 04 4/18 0,5214

501724,16 GD1E/00031713/8

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kościerzynie (TZ)

11/3 1,8560 217/1 0,0788

12 Rybaki 375 0,2700

2026347,66 GD1E/00032128/7

Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie (U) 376 0,2300

377 0,3800 378 7,4800 379 6,3800 380 1,2235 381 2,6000

13 Kościerzyna 04 70/4 0,0578

522581,95

GD1E/00030058/1

siedziba Starostwa Powiatowego

70/14 0,2037 GD1E/00033327/9 Starostwo Powiatowe - parkingi, pom.gosp. 70/16 0,0098

214/4 0,0143 GD1E/00033326/2

Starostwo Powiatowe - droga

94/2 0,1136 500160,00 GD1E/00030058/1

Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

14 Kościerzyna 11

441 0,0854 588000,00

GD1E/00032672/5

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

225/5 0,0700

Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji / Powiatowy Rzecznik Konsumenta / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

225/19 0,0038 7839,00 teren pod trafostacją

440 0,0566

drogi dojazdowe ( cz. dzierżawa Prymus)

442 0,0055 443 0,2018

225/18 0,1259 322836,58

Sąd Rejonowy w Kościerzynie / Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie (U)

15 Kościerzyna 06

384 0,1764 1011000,00 GD1E/00021919/9

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 (U) budynek "F1"

16 Wdzydze Kiszewskie 53 0,0600 37200,00 GD1E/00036558/8

lokale mieszkalne

17 Kościerzyna 04 13/13 0,3521 1057000,00 GD1E/00005768/7 nieruchomość

13/10 0,1458 1413000,00 GD1E/00044376/7

zabudowana

18 Piechowice 267/7 0,1385 30000,00

GD1E/00040600/9

nieruchomości niezabudowane

267/8 0,1388 30000,00 Kościerzyna 04 12/3 0,1508 103000,00 GD1E/00005525/2

Bąk 83/3 0,1161 25542,00

GD1E/00030449/9

83/4 0,1155 25410,00

83/5 0,1156 25432,00 83/6 0,1155 25410,00 83/7 0,1171 25762,00 83/8 0,1139 25058,00 83/9 0,1572 34584,00 83/10 0,3458 76076,00 83/11 0,0039 858,00 83/12 0,2398 52756,00 83/13 0,1134 24948,00 83/14 0,1142 25124,00 83/15 0,1051 23122,00 83/16 0,1042 22924,00 83/17 0,1370 30140,00 83/18 0,1829 40238,00 83/19 0,1025 22550,00 83/20 0,1025 22550,00 83/21 0,4279 94138,00 83/22 0,1089 23958,00 83/23 0,1183 26026,00 83/24 0,0985 21670,00 83/25 1,2547 276034,00 83/26 0,0135 2970,00 83/27 0,1122 23786,00 83/28 0,1205 27113,00 83/29 0,1204 27090,00 83/30 0,1204 27090,00 83/31 0,1728 36288,00 83/32 0,1022 21462,00 83/33 0,1012 21252,00 83/34 0,1010 21210,00 83/35 0,1006 21126,00 83/36 0,1371 30299,00 83/37 0,0039 858,00 83/38 0,1136 25106,00 83/39 0,1065 23537,00 83/40 0,1064 23514,00 83/41 0,1539 34012,00

83/42 0,1121 25783,00

83/43 0,1035 23805,00

83/44 0,1654 36388,00 19 Lubań 217/49 0,2848

300000,00 GD1E/00032447/9

217/51 0,2905 217/72 0,1006 217/73 0,0841 217/74 0,1113 217/75 0,0012

20 Kościerzyna 09 167/19 0,5656 56560,00 GD1E/00038430/9

nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe

Bartoszylas 8/1 0,0162

47293,00 GD1E/00006551/0*

8/2 0,0490 17 0,6930 9/4 0,0039 10 0,3061 11 0,1798 5/1 0,0500 1950,00 GD1E/00018143/4*

21 0,3516 16983,00 GD1E/00012837/4

Bąk 237/1 0,1729 3458,00 GD1E/00034040/0

162 0,8995

41500,00 GD1E/00031469/2

187 0,7700 236 1,8796

345 0,6922 Borsk 1/10 1,3326 39900,00 GD1E/00032695/2

83 0,0771 7025,00 GD1E/00037601/2

Chwarzno 1/3 0,1433 7400,00

GD1E/00036553/3

1/4 0,0745 2/1 0,0129 440,00 43/2 0,5773 28865,00 43/3 0,8669 43345,00 189 0,3621 18105,00 333/1 0,0311 3513,00 339 0,5540 27700,00 340/1 0,1826 8025,00

341/1 0,0199 680,00 187/1 0,2500

69999,00

192/1 0,0600

278/1 0,0100

279/1 0,0100

Dębogóry 33/1 0,0028 3146,00 GD1E/00039527/3 33/2 0,0430

Grabowo Kościerskie

172 4,3600 148980,00 GD1E/00036271/2 329 2,8000

388 0,4800 Grabowska Huta

222 0,5349 10431,00 GD1E/00036268/8

Jasiowa Huta 7 1,4545 72725,00 GD1E/00037117/2

Kalisz 658/2 0,0692 4020,00

GD1E/00036405/1 660/2 0,0892 5170,00 659/13 0,1319 7663,00 GD1E/00016810/7

655/1 0,1390 8076,00 GD1E/00002433/9*

Karsin 186 6,2500

109500,00 GD1E/00017158/5 364 4,6899 Konarzyny 235/1 0,0430 6668,00 GD1E/00037010/2

240/12 0,0272 2296,00

240/13 0,0260 2194,00 241/1 0,0671 4228,00 288/2 0,0501 2004,00 290/1 0,0258 2178,00 291/1 0,0168 672,00 340/2 0,0454 1816,00 GD1E/00017882/9

265/1 0,9947 36800,00

GD1E/00010724/5* 258/1 0,1703 6300,00 464/2 0,0081 324,00 BK*

231/1 0,0137 1156,00

GD1E/00011151/4*

234/5 0,0127 1072,00 292/1 0,0205 1730,00

328/2 0,0391 5267,00 GD1E/00005899/4

Liniewo 49/1 0,2420 4968,00

GD1E/00006583/3 49/2 0,0200 414,00

270/2 0,0675 1385,00 GD1E/00036942/7

Lipusz 495/7 0,0200 800,00 GD1E/00013168/0

126/2 0,0100 687,00

GD1E/00001015/6* 126/3 0,0500 3435,00

343/5 0,0400 2748,00 GD1E/00037653/1*

Loryniec 125/11 0,0457 3065,00 GD1E/00010664/6

Niedamowo 31/3 0,1246 7794,00

GD1E/00001892/7*

131/3 0,0240 1501,00 131/4 0,0800 5004,00 31/4 0,1900 11885,00

GD1E/00039523/5*

135/3 0,0145 1230,00 138/3 0,0034

67/4 0,0028 615,00 GD1E/00042894/0 67/5 0,0011

Nowa Kiszewa 339/1 0,0080 645,00 GD1E/00015643/8

136/3 0,0399 2957,00

GD1E/00006691/3* 136/4 0,1554 11515,00

318/1 0,0263 2118,00 GD1E/00039528/0

Olpuch 16/1 0,0037

10072,00 GD1E/00015643/8

18/1 0,0279

3/5 0,1145 Pałubin 53 0,0603 2822,00

GD1E/00039526/6 82 0,0907 4245,00 260/5 0,0096

3561,00 GD1E/00003892/1 260/6 0,0665 136 0,2590 72652,00

79 0,1405 10706,00 GD1E/00005487/3

Piechowice 5/1 0,0196 1130,00

GD1E/00036404/4

561/1 0,1009 5852,00 561/3 0,3119 18090,00

561/2 0,2007 11661,00 GD1E/0004937/6

Rekownica 71 2,8742

20317,00 GD1E/00036269/5

389 1,0429

399 0,1463 Stara Kiszewa 670/3 0,4300

41810,00 GD1E/00035841/2

674/1 0,4400 678/1 0,0400 689/1 0,2200 156/1 0,0100 1011,00 GD1E/00010341/6

571/1 0,0017 172,00 GD1E/00005148/5

Stare Polaszki 54 0,0500 11300,00 GD1E/00040660/7

Stary Barkoczyn 17/1 1,2870

72100,00 GD1E/00036270/5*

17/2 0,8504 147 1,5600

Szatarpy 209 0,2639 5078,00 GD1E/00037163/9

208/2 0,1658 4210,00 GD1E/00034944/7 208/3 0,0502

210/2 0,1790 3550,00

GD1E/00043625/1*

211/2 0,0031 GD1E/00008087/0*

Szpon 67 2,6811 53622,00 GD1E/00036272/9

Wiele 120 3,7700 123000,00

GD1E/00021430/7

409 8,4900 GD1E/00017158/5

Wielki Podleś 159/1 0,0080 549,00

GD1E/00039524/2* 188/1 0,0032 544,00 185/1 0,0140

3451,00 GD1E/00006644/9*

185/2 0,0035 185/3 0,0028

Wysin 7/2 0,0190 1814,00

GD1E/00039525/9

8/2 0,0305 1209,00 615/2 0,0800 4836,00

650/2 0,1200 7254,00 GD1E/00012621/7

491/2 0,0340

4221,00 GD1E/00013982/2

492/2 0,0005

493/2 0,0338 Wdzydze Kiszewskie

222/1 0,0083 1169,00 GD1E/00009453/4

179/1 0,0665

71790,00 GD1E/00009839/4* 224/1 0,4676 21 Kościerzyna 06 381/2 0,0094 16894,00 GD1E/00036486/2

Użytkowanie wieczyste - ENERGA Gdańska Kampania Energetyczna w Gdańsku

Kościerzyna 04 4/17 0,0081 7789,00 GD1E/00036484/8

13/4 0,0087 8366,00 GD1E/00036485/5

razem 20750079,39

wartość nieruchomości uśredniona (brak danych o wartości)

(TZ) - trwały zarząd; (U) - użyczenie, * - księgi wieczyste w trakcie regulacji bądź do uregulowania

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA w użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie

według stanu na dzień 31.12.2014 r.

wartość ogółem: 33942349,40

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

LP. OBRĘB NR DZ.

POW. (ha) UŻYTKOWNIK WIECZYSTY WARTO ŚĆ

1 K-NA 09 167/5 0,0312 PKP Energetyka S.A. 31328,00

157/6 0,0462 17560,00

2 K-NA 10 76/5 0,0053 Narloch Czesław, Janina 12730,50

76/6 0,0698

3 Nowy Barkoczyn 182/6 7,4105 Zakład Prefabrykacji Barkoczyn Sp. z o.o.

1086334,00

182/7

182/8

193/10

193/11

4 Cząstkowo 66/4 3,6591 WPŻ ELBUD Gdańsk Sp. z o.o. Owśnice 1 83/407 Łubiana

702913,00

66/5

5 Wdzydze Kiszewskie

91/11 3,6900 Morska Agencja Gdynia ul. Wenedy 15, Gdynia

1063458,00

91/12

6 K-NA 03 74/6 0,8462 "ENERGA" S.A. Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

391960,00

K-NA 04 131/2 0,1354 74700,00

K-NA 06 142/24 0,0200 25300,00

K-NA 07 118/3 0,0212 975,30

K-NA 09 34/4 0,0091 2060,00

4/1 0,0251 2370,00

K-NA 11 82/2 0,0129 30730,00

315/1 0,0128 13120,00

7 Nowa Wieś Kościerska

207/1 0,0484 Szymańscy Eugeniusz i Barbara 3758,00

8 Nowy Barkoczyn 70 0,4000 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP –Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk [633/1000]

63600,00

Gendig Gertruda [135/1000]

- nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa

Jankowscy Stanisław i Barbara [137/1000]

Stojałowscy Mirosław i Bogumiła [95/1000]

9 K-NA 06 142/38 1,1349 Przedsiębiorstwo Państwowe Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwo w Gdańsku ul. Wałowa 18, Gdańsk

877278,00

10 K-NA 06 414 0,1345 Powszechny ZakładUbezpieczeń S.A.

183270,00

11 Lipusz 293/3 0,2724 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP –Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk [270/1000]

73548,00

Ebertowska Małgorzata[116/1000]

Okrój Kazimierz, Ewa [105/1000]

Pozorska Janina [117/1000]

Stolc Janusz [114/1000]

Stolc Marek, Mirosława [102/1000]

Tarsiewicz Józef, Brygida [176/1000]

12 Rybaki 4/4 19,8851 KRUSZYWA POLSKIE S.A. RYBAKI ul. Wdzydzka 4 83-406 Wąglikowice

4729327,00

10/2

15/1

25/10

25/16

25/9

27

28

30/1

30/2 3,3600

13 Liniewo 506/6 0,1683 Polskie Koleje Państwowe S.A. ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk [553/1000]

Górski Józef, Mirosława 231/1000]

Wysocki Piotr, Bernadeta [216/1000]

14 Sycowa Huta 10/1 3,8200 „Drutex” S.A. z siedzibą w Bytowie

1042860,00

10/3

15 K-NA 09 133/1 0,8543 Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. Regionalne Biuro Finansowe ul. Długi Targ 30 Gdańsk

967150,00

K_NA 07 28/4 0,4938 723120,00

16 K_NA 03 179/28 4,6587 „SAWEX” Sp. z o.o. 02-952 W-wa ul. Wiertnicza 70

1663622,00

179/29

17 K-NA 06 334/2 0,3135 Orange Polska S.A. al.. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

427175,00

18 Karsin 293/2 3,3398 KOTT sp. z o.o. ul. Smolna 1D 81-877 Sopot

641576,00

293/6

293/4

19 Karsin 293/5 0,4287 Roman, Teresa Libera 63500,00

20 Karsin 293/1 1,3419 Gastel Prefabrykacja83-440 Karsin ul. Dworcowa 30A

255498,00

21 Czarlina 517 7,9800 Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 1

2002182,00

524

525/1

22 Wdzydze Kiszewskie

286/11 0,2003 Kaźmierczak Wiesław Gabriela [1/14]

94121,00

Czyżewscy Leszek Małgorzata [1/14]

Kurdwanowscy Tomasz, Longina [1/14]

Gajos Bogumiła Tadeusz [1/14]

Nagisci Magdalena [1/56]

Pańczyk Urszula [3/56]

Jasiński Jerzy Łaba - Jasińska Hanna [1/14]

Miazga Małgorzata Zbigniew [1/14]

Wiśniewscy Ewa Zdzisław [1/14]

Dybek Antoni Lisiecki Sławomir [2/14]

Kowalski Marek [1/14]

Kuta Teresa [1/14]

Putowska Urszula [1/14]

Średnicki Andrzej [1/14]

23 Wdzydze Kiszewskie

286/7 0,1256 Guczek Zofia Jerzy [1/28] 61632,00

Bronisz Waldemar Elżbieta [1/14]

Gajdemska Danuta Krzysztof [1/14]

Gowin Mieczysław Wojtyniak-Gowin Barbara [1/14]

Reszka Bogusława Waldemar [1/28]

Bobnis Halina Zdzisław [1/14]

Maciulewicz Grzegorz Łucja [1/14]

Wnuk - Lipińscy Alicja [1/14]

Jasińscy Anna Ryszard [1/14]

Reszka Bogusława Waldemar [1/14]

Kasperscy Andriana Romuald [1/14]

Kochańska Agnieszka [1/14]

Rajtar Barbara Rajtar Zbigniew [1/14] Radziun Piotr Radziun Małgorzata [1/14]

Kutny Karol, Kamila [1/14]

24 Łubiana 83/7 0,3621 „Lubeko” Sp. z o.o. w Łubianie 83-407 Łubiana

88762,00

89/9

67/24

83/10

25 K-NA 09 ul. Dworcowa 38

49/6 0,1310 Krystyna Podstawka [1719/10000] 109600,00

Marek Marszałkowski [3443/10000]

Zbigniew Tybora [4838/10000]

26 Wiele 377 8,1700 REMONTOWA SHIPBULDING S.A. 80-958 Gdańsk, ul. Swojska 8

1178900,00 379

380

684

27 Bąk 180 0,0200 „ENERGIA” Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130

3970,00

28 Wdzydze 286/8 0,0472 Komunalne Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych i Socjalnych w Gdańsku ul. Czarny Dwór 4 Gdańsk

11205,00

29 K-NA 11 296 0,0564 PKO – Bank Polski S.A., Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

167626,00

30 Lipusz 228/8 0,4400 Felski Kazimierz 36200,00

31 Nowa Karczma 24/12 0,0856 „ENERGIA” Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130

5992,00

32 Stara Kiszewa 376/4 0,2100 „ENERGIA” Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130

17520,00

376/3

528/1

33 Łubiana 83/1 3,6956 DAXIN POLAND Sp. z o.o. ul. Wiejska 9/3, 52-411 Wrocław

773260,00

83/4

88/1

97/7

34 K-NA 11 330 0,0173 PTTK o/ Kościerzyna Gdańsk ul. Ogarna 72

16430,00

35 Lipusz 1454 0,8900 Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa

13350,00

36 Karsin 369 0,8653 EVRAFISH Sp. z o.o. 89-632 Brusy ul. Gdańska 9

118741,00

370

371

374/2

375/1

367/15

367/1 0,0236 Gmina Karsin 83-440 Karsin ul. Długa 222

47483,60

367/2

367/14

37 Borsk 55/6 5,2513 „Czarnowodzianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach 83-250 Skarszewy

1057846,00

56

38 K-NA 09 167/18 0,0452 Giżewski Andrzej, Elżbieta 58046,00

Majkowski Witold, Jolanta

39 K-NA 03 172/30 2,2438 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska 14

1350300,00

172/65

172/66

172/67

40 K-NA 11 32/6 0,2070 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska 14

300978,00

41 Wdzydze 224/7 6,5271 Portowe Usługi Socjalne „PORTUS” Sp. z o.o. Gdańsk ul. Oliwska 14/15

1115640,00

42 Łubiana 66/10 7,4500 Wojewódzki Zarząd Pol. Zw. Działkowców Gdańsk

84433,00

67/13

67/14

K-NA 08 222/5 17,8877 Polski Związek Działkowców Warszawa

283766,00

222/8

215/3

43 Gostomko 81/1 7,4700 Stowarzyszenie Rekreacji i Wypoczynku „Gostomko” 83-407 Gostomko 12

1013621,00

44 Lipusz 112/1 0,1316 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP –Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk [216/1000]

37769,00

Cherek Stanisław, Alicja [236/1000]

Knopik Wojciech, Bożena [289/1000]

Wonitowy Jarosław, Joanna

Papke Maria [232/1000]

45 K-NA 11 295/4 0,0946 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „POCZTA POLSKA”, Warszawa, ul. Małachowskiego 2

281161,00

46 Dziemiany 73/1 0,1014 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „POCZTA POLSKA” Warszawa, ul. Małachowskiego 2

60211,00

47 Liniewo 517/1 0,3300 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „POCZTA

137160,00

517/2

517/3 POLSKA” Warszawa, ul. Małachowskiego 2

48 Borsk 55/1 0,0065 Zakład Płyt Pilśniowych„Czarna Woda” w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10

1750,00

49 Stary Barkoczyn 184/1 0,6220 PPH ”POLGRAVEL” Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka 521

102000,00

50 K-NA 03 171/13 0,2327 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6

293295,00

51 K-NA 09 ul. Dworcowa 18

49/33 0,1945 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa [6/100]

176236,00

Sawicka Halina [15/100]

Szafran Piotr, Hanna [21/100]

Gleinke Bogdan [4/100]

Jasiński Łukasz [5/100]

Kitowska Marzena [13/200]

Kowalewscy Eugeniusz, Ewa [14/100]

Sprawka Grzegorz [10/100]

Szymichowscy Jarosław, Zofia [12/100]

Świeczkowi Bogdan [13/200]

52 Łubiana 103/8 0,0807 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP –Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk [251/1000]

36944,00

Brunka Tadeusz, Sabina [246/1000]

Jankowska Anna [256/1000]

Jereczek Stefan [247/1000]

53 Lipusz 599/1 0,1395 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP –Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk

49648,00

Machut Kazimierz, Anna

GMINA DZIEMIANY

54

Dziemiany

182/1 0,0800

Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa

800,00

5 0,0100

38300,00

6/2 0,0100

7 1,9200

8 0,0400

9 0,0200

10 0,0500

209 0,8900

273 0,8900

280 0,0300

78500,00

309 1,5200

333/1 1,8600

333/2 2,4000

349 1,5400

362 0,3200

460 0,1800

Kalisz

344 0,0800

4922,00

373 0,0400

398 0,1300

706 0,1400

728 0,0700

Raduń

233 8,7100 87100,00

284 0,3400 14094,00

294 0,2400

5800,00 114 0,5800

GMINA KARSIN

55 Karsin 336 0,5200

Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 53248,00

GMINA LINIEWO

56

Milonki

111

4,9900

Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa

49900,00

114

130

Liniewo

94

5,6600 56600,00

112/9

112/10

137

141

436

Głodowo

236

7,2600 72600,00 235

Liniewo (z opł.)

90

0,0500 650,00 5

GMINA LIPUSZ

57

Lipusz

293/1 0,2902

Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa

2400,00

599/2 0,3605 3605,00

112 10,0200 100200,00

Szklana Huta

50 0,5900 5900,00

51 3,4400 34400,00

55

0,3900 7030,00

56

60

GMINA KO ŚCIERZYNA

58

Nowy Podleś

96

0,2000

Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa

52100,00

98

10 5,0100

Sarnowy

257

9,3300 93300,00

258

261

270

271

272

275

276

369/3

Skorzewo

364/13 3,6200

133200,00

331/6 0,3400

364/1 4,5700

364/4 2,4300

364/9 1,5700

331/1 0,1900

331/4 0,6000

Nowa Wieś 207 0,3000 23100,00

Kościerzyna Wybudowanie

177

3,7200 145080,00

167

169

Szenajda 127 2,8000 28000,00

Łubiana

103/7 0,7351 70678,00

103/9 0,0410 6396,00

103/4 0,4400 4400,00

103/5 0,0700 700,00

103/6 0,1700 1700,00

103/10 2,4232 24232,00

104/1 0,0600 600,00

Rybaki

175 0,4200 13940,00

176 8,3000 83000,00

Korne 232/1 3,1500 31500,00

Wielki Klincz 753 1,4300 181181,00

GMINA NOWA KARCZMA

59

Liniewko

2

3,1600

Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa

31600,00 5

Nowy Barkoczyn

156

14,6000 146000,00

157

155/1

154/2

286

70 0,4000 63600,00

GMINA STARA KISZEWA

60 Olpuch 178 0,2300

Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 7130,00

GMINA MIEJSKA KO ŚCIERZYNA 61

K-NA 04

117 0,3030

Przedsiębiorstwo Państwowe PKP –Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk

25450,00

66 0,1617 15022,00

K-NA 09

167/15 0,0705

167/20 0,4659 125000,00

167/25 12,0840 35376,00

167/13 0,0802 54384,00

167/14 1,8364 796978,00

167/16 0,2146 172860,00

167/17 0,0567 49476,00

167/21 0,1797 121854,00

167/22 0,0944 64834,00

167/23 0,0748 50722,00

49/1 0,0277 19024,00

49/5 0,1785 84109,00

49/29 0,0126 6377,00

49/31 0,0209 20340,00

49/32 0,1549 144432,00

49/12 0,0297 20398,00

suma

29647065,40

TRWAŁY ZARZĄD

LP. OBRĘB NR DZ.

POW. (ha) TRWAŁY ZARZ ĄDCA WARTO ŚĆ

1 K-NA 09 5/1 0,3915 Sąd Rejonowy w Kościerzyna 379400,00

2 K-NA 05 263/3 0,4687

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

133580,00

3 K-NA 09 176/20 0,7011 Powiatowy Zakład Weterynarii 693060,00

4 K-NA 11 290/3 0,0547

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

219200,00

5 K-NA 09 33 0,2902

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

20314,00

6 Liniewo 482/2 0,1900 Wojewódzka Komenda Policji 42769,00

7 Karsin

327/1 0,0700 20734,00

327/2 0,0100 2962,00

8 Dziemiany

69/1 0,1100 45617,00

75/2 0,0400 16588,00

9 K-NA 05

291/2 0,0557 80592,00

292 0,1637 236858,00

10 K-NA 03 174/12 1,2270 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

962640,00

11 Rybaki

119/1

0,4600

488300,00

123/1

12 K-NA 04

72/5

2,1039

Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Kościerzyna

631170,00

74/4

13 K-NA 11 225/15 0,0503

Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

97460,00

suma

4071244,00

ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

LP. OBRĘB NR DZ.

POW. (ha) WARTOŚĆ

1 Kłobuczyno 243 0,8800

204000,00

2 Niedamowo

37 4,5200 20040,00 41/3

suma 224040,00

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 020 LE˜NICTWO 303.389,00 306.459,00 298.270,05 97,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02001 GOSPODARKA LEŚNA 303.389,00 303.389,00 295.202,05 97,3 2460 RODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJ ZAD.BIEŻĄCYCH 303.389,00 303.389,00 295.202,05 97,3 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ ,00 3.070,00 3.068,00 99,9 0570 GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI ,00 3.070,00 3.068,00 99,9 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15.015,00 15.015,00 14.551,05 96,9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15.015,00 15.015,00 14.551,05 96,9 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 12.762,00 9.743,00 9.442,71 96,9 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ RODKI NA FINANSOWANIE WSPŁ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 2.253,00 5.272,00 5.108,34 96,9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 40.750,00 100.750,00 104.077,68 103,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 40.750,00 100.750,00 104.077,68 103,3 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 40.750,00 96.000,00 99.344,66 103,5 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 1.750,00 1.733,02 99,0 6300 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MI DZY JED.SAM.TER. NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPŁW INWESTYC. ,00 3.000,00 3.000,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.558.609,00 3.222.638,00 1.104.589,83 34,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2.558.609,00 3.222.638,00 1.104.589,83 34,3 0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 800,00 883,00 882,77 100,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 20.000,00 20.000,00 5.126,64 25,6 0760 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 108.750,00 ,00 ,00 0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 10.000,00 ,00 ,00 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 2.136.059,00 2.254.809,00 126.910,42 5,6 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 59.000,00 608.946,00 608.944,60 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 224.000,00 338.000,00 362.725,40 107,3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.077.000,00 1.099.047,00 1.113.369,45 101,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 625.000,00 635.000,00 649.322,83 102,3 0830 WPŁYWY Z USŁUG 600.000,00 610.000,00 624.322,83 102,3 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 71015 NADZŁR BUDOWLANY 384.000,00 396.047,00 396.046,62 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 383.000,00 394.827,00 394.816,09 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 1.000,00 1.220,00 1.230,53 100,9

- scalony budżet

IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUD ŻETU

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 263.000,00 291.190,00 290.691,52 99,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 154.000,00 159.000,00 159.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 154.000,00 159.000,00 159.000,00 100,0 75020 STAROSTWA POWIATOWE 80.000,00 108.092,00 107.595,02 99,5 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 30.000,00 30.000,00 29.697,75 99,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 40.000,00 26.336,00 26.941,07 102,3 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIÓW MAJĄTKOWYCH ,00 3.736,00 3.436,00 92,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI ,00 31.020,00 31.105,05 100,3 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 10.000,00 17.000,00 16.415,15 96,6 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 29.000,00 24.098,00 24.096,50 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 11.000,00 9.290,00 9.289,34 100,0 2120 DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ 18.000,00 14.808,00 14.807,16 100,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTRO LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 70.538,00 66.335,77 94,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKŁW WOJEW. ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE ,00 70.538,00 66.335,77 94,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT ,00 70.538,00 66.335,77 94,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.451.554,00 3.663.084,00 3.662.293,94 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.451.554,00 3.661.522,00 3.661.135,16 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 3.351.304,00 3.461.272,00 3.461.258,51 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250,00 250,00 12,31 4,9 6260 DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF. KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP ,00 50.000,00 49.880,00 99,8 6410 DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA INWES.I ZAK.INWEST.Z ZA ADM.RZĄD.ORAZ INN.ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 100.000,00 150.000,00 149.984,34 100,0 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ,00 1.562,00 1.158,78 74,2 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT ,00 1.562,00 1.158,78 74,2 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ 10.152.958,00 10.153.958,00 10.251.417,05 101,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 1.800.000,00 1.800.000,00 1.791.356,75 99,5 0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ 1.800.000,00 1.800.000,00 1.791.356,75 99,5 75622 UDZIAŁY POWIATŁW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 8.352.958,00 8.353.958,00 8.460.060,30 101,3 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.152.958,00 8.152.958,00 8.243.447,00 101,1 0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 200.000,00 201.000,00 216.613,30 107,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 36.903.269,00 36.950.715,00 36.933.779,55 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 31.314.428,00 31.314.428,00 31.314.428,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 31.314.428,00 31.314.428,00 31.314.428,00 100,0 75802 UZUPEŁNIENIE SUB.OGŁLNEJ DLA JEDN.SAM.TERYTOR. ,00 47.446,00 47.446,00 100,0 2760 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCH.POW. ,00 47.446,00 47.446,00 100,0 75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 4.843.454,00 4.843.454,00 4.843.454,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 4.843.454,00 4.843.454,00 4.843.454,00 100,0 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 50.000,00 50.000,00 33.064,55 66,1 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 50.000,00 50.000,00 33.064,55 66,1 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAZĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 695.387,00 695.387,00 695.387,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 695.387,00 695.387,00 695.387,00 100,0

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 217.260,00 381.440,00 385.690,66 101,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ,00 575,00 575,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT ,00 575,00 575,00 100,0 80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ ,00 50.473,00 50.954,95 101,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 40.341,00 40.821,60 101,2 0830 WPŁYWY Z USŁUG ,00 3.558,00 3.558,28 100,0 0920 POZOSTALE ODSETKI ,00 89,00 89,80 100,9 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 6.485,00 6.485,27 100,0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 22.800,00 49.054,00 49.056,07 100,0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 200,00 273,00 273,00 100,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKLAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.000,00 40.590,00 40.590,60 100,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.600,00 2.102,00 2.102,15 100,0 0900 ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOK. ,00 17,00 17,00 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI ,00 22,00 22,95 104,3 0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 2.800,00 2.800,37 100,0 2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ,00 3.250,00 3.250,00 100,0 80130 SZKOLY ZASADNICZE 194.252,00 274.256,00 278.015,64 101,4 0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT 1.650,00 2.462,00 2.471,00 100,4 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 139.564,00 184.977,00 186.859,92 101,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 53.038,00 75.133,00 76.973,51 102,4 0900 ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOK. ,00 8,00 8,00 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI ,00 4.400,00 4.403,83 100,1 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 6.838,00 6.861,38 100,3 2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ,00 438,00 438,00 100,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 208,00 589,00 596,00 101,2 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 208,00 362,00 364,00 100,6 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 ,00 ,00 0830 WPŁYWY Z USŁUG ,00 ,00 ,00 0920 POZOSTAŁE ODSETKI ,00 ,00 ,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 227,00 232,00 102,2 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 6.493,00 6.493,00 100,0 2120 DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ ,00 6.493,00 6.493,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 2.724.272,00 2.724.900,00 2.665.093,21 97,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI ,00 4.000,00 4.000,00 100,0 2710 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MI DZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ,00 4.000,00 4.000,00 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.724.272,00 2.720.900,00 2.661.093,21 97,8 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 2.724.272,00 2.720.900,00 2.661.093,21 97,8 852 Pomoc Społeczna 4.323.260,00 5.061.960,00 4.821.232,02 95,2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85201 PLACŁÓKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 128.910,00 128.968,00 124.476,60 96,5 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 58,00 58,00 100,0 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 128.910,00 128.910,00 124.418,60 96,5 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.977.962,00 4.081.531,00 4.035.730,70 98,9 0830 WPŁYWY Z USŁUG 2.286.142,00 2.373.142,00 2.327.335,24 98,1 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ,00 6.510,00 6.509,50 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 10.347,00 10.353,96 100,1

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ. NA REALIZACJ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 1.691.820,00 1.691.532,00 1.691.532,00 100,0 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 185.800,00 795.139,00 599.607,65 75,4 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ,00 49.750,00 49.750,00 100,0 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 185.800,00 745.389,00 549.857,65 73,8 85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW.OPŁ.ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓR E ŚWIADCZ.Z POMOC.SPOŁECZNEJ 192,00 429,00 428,49 99,9 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 192,00 429,00 428,49 99,9 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 17.000,00 28.835,00 33.935,69 117,7 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 17.000,00 28.835,00 33.583,69 116,5 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 ,00 352,00 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 13.396,00 27.058,00 27.052,89 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 13.396,00 27.058,00 27.052,89 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.467.597,00 1.899.620,00 1.827.613,84 96,2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 130.000,00 177.300,00 177.249,90 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 130.000,00 177.000,00 177.000,00 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. ,00 300,00 249,90 83,3 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 375.246,00 474.746,00 474.713,61 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 92.386,00 79.386,00 79.353,72 100,0 2690 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH 281.100,00 393.600,00 393.600,00 100,0 2910 WPŁYWY ZE ZWROTŁW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 1.760,00 1.760,00 1.759,89 100,0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 962.351,00 1.247.574,00 1.175.650,33 94,2 2001 DOT.CELOWE W RAMACH PROG.FINAN.Z UDZIAŁEM ŚR.EUROPEJ FINANS.PROGR.ZE ŚR.BEZZWROT.POCHODZ.Z UNII EUROPEJ ,00 36.499,00 36.498,24 100,0 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 881.740,00 1.086.104,00 1.026.003,36 94,5 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 80.611,00 124.971,00 113.148,73 90,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.760.925,00 2.160.593,00 2.168.277,67 100,4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 96.305,00 220.612,00 227.203,48 103,0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 105,00 105,00 105,00 100,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6.200,00 18.409,00 18.634,50 101,2 0830 WPŁYWY Z USŁUG 90.000,00 196.767,00 203.133,15 103,2 0920 POZOSTAŁE ODSETKI ,00 10,00 9,40 94,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 5.321,00 5.321,43 100,0 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE ,00 136,00 145,00 106,6 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 136,00 145,00 106,6 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 1.014.620,00 1.231.120,00 1.231.858,00 100,1 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.014.620,00 1.230.659,00 1.231.381,90 100,1 0920 POZOSTAŁE ODSETKI ,00 192,00 192,10 100,1 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 269,00 284,00 105,6 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 650.000,00 708.725,00 709.071,19 100,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPŁÓEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 100.000,00 84.208,00 84.268,09 100,1 0830 WPŁYWY Z USŁUG 550.000,00 620.517,00 620.803,04 100,0 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ,00 ,00 ,00 0920 POZOSTAŁE ODSETKI ,00 114,00 114,54 100,5 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 3.872,00 3.871,84 100,0 6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOW.Z UDZIA ŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.POZOSTAŁE ,00 14,00 13,68 97,7

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 150.000,00 182.100,00 167.373,68 91,9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 150.000,00 150.100,00 135.373,68 90,2 0570 GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI ,00 100,00 76,32 76,3 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 150.000,00 150.000,00 135.297,36 90,2 2440 DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH ,00 ,00 ,00 2460 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH ,00 ,00 ,00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 32.000,00 32.000,00 100,0 2460 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJ ZAD.BIEŻĄCYCH ,00 32.000,00 32.000,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 40.000,00 ,00 ,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92601 OBIEKTY SPORTOWE 40.000,00 ,00 ,00 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 40.000,00 ,00 ,00 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ,00 ,00 ,00 0920 POZOSTAŁE ODSETKI ,00 ,00 ,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 ,00 ,00 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 65.469.858,00 68.305.007,00 65.895.656,97 96,5 ========================================================================================================================================

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 020 LEŚNICTWO 541.560,00 599.621,00 588.132,69 98,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02001 GOSPODARKA LEŚNA 303.389,00 303.389,00 295.202,05 97,3 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 303.389,00 303.389,00 295.202,05 97,3 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 238.171,00 296.232,00 292.930,64 98,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.500,00 4.500,00 2.583,00 57,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 233.671,00 291.732,00 290.347,64 99,5 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 34.520,00 34.520,00 34.055,78 98,7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 34.520,00 34.520,00 34.055,78 98,7 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 10.606,00 10.606,00 10.535,89 99,3 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 1.872,00 1.872,00 1.859,27 99,3 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 3.855,00 3.855,00 3.854,77 100,0 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 680,00 680,00 680,25 100,0 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 2.482,00 2.482,00 2.473,75 99,7 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 438,00 438,00 436,53 99,7 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 354,00 354,00 352,59 99,6 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 63,00 63,00 62,22 98,8 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 8.691,00 8.691,00 8.600,64 99,0 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 1.534,00 1.534,00 1.517,76 98,9 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 3.268,00 3.268,00 3.129,80 95,8 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 577,00 577,00 552,31 95,7 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE 85,00 85,00 ,00 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI 15,00 15,00 ,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.086.322,00 2.320.034,00 2.238.313,49 96,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 2.086.322,00 2.320.034,00 2.238.313,49 96,5 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 13.200,00 10.192,00 10.191,52 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 506.992,00 561.492,00 561.492,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 50.400,00 48.443,00 48.443,05 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 95.130,00 99.830,00 99.830,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13.469,00 9.069,00 9.069,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 400.000,00 527.651,00 487.656,75 92,4 4260 ZAKUP ENERGII 14.800,00 8.291,00 8.290,64 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 300.001,00 316.601,00 316.600,40 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.200,00 907,00 907,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 200.000,00 263.968,00 222.243,53 84,2 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.300,00 1.271,00 1.270,59 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 7.400,00 5.787,00 5.786,82 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.400,00 1.291,00 1.291,41 100,0 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 4.600,00 4.500,00 4.499,94 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3.760,00 2.678,00 2.678,00 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 53.240,00 49.665,00 49.664,69 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 15.040,00 13.598,00 13.598,15 100,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.970,00 3.970,00 3.970,00 100,0

- scalony budżet

V. WYKONANIE WYDATKÓW BUD ŻETU

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 3.744,00 3.744,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 450,00 450,00 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 383.644,00 386.636,00 386.636,00 100,0 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 13.776,00 ,00 ,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 309.000,00 961.741,00 619.848,28 64,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 309.000,00 961.741,00 619.848,28 64,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 ,00 ,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25.000,00 19.420,00 19.418,81 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 35.000,00 47.526,00 47.524,74 100,0 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 240.000,00 341.890,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,00 60,00 60,00 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.000,00 2.899,00 2.898,73 100,0 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. ,00 549.186,00 549.186,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 760,00 760,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 925.940,00 937.767,00 782.934,08 83,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 474.940,00 474.940,00 320.117,99 67,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 1.190,00 1.190,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 50.000,00 48.810,00 40.368,61 82,7 4260 ZAKUP ENERGII 62.500,00 62.500,00 49.922,57 79,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 9.000,00 9.000,00 2.629,74 29,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 336.640,00 336.465,00 215.005,03 63,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.800,00 1.975,00 1.905,84 96,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ,00 ,00 ,00 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 10.000,00 10.000,00 4.991,70 49,9 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.000,00 5.000,00 4.104,50 82,1 71015 NADZÓR BUDOWLANY 383.000,00 394.827,00 394.816,09 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 900,00 900,00 900,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 61.000,00 60.022,00 60.022,00 100,0 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 203.000,00 210.693,00 210.692,81 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 20.000,00 20.192,00 20.192,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 46.300,00 51.127,00 51.124,55 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.900,00 6.971,00 6.970,13 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 12.000,00 11.999,97 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 8.000,00 4.090,00 4.089,84 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 400,00 540,00 540,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11.800,00 17.236,00 17.235,96 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 1.520,00 1.518,00 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000,00 615,00 611,18 99,4 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 700,00 110,00 108,65 98,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.500,00 1.278,00 1.278,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6.000,00 5.743,00 5.743,00 100,0 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 700,00 660,00 660,00 100,0 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 1.800,00 ,00 ,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.130,00 1.130,00 100,0 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU ,00 ,00 ,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.611.862,00 6.571.802,00 6.316.362,72 96,1

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 154.000,00 159.000,00 159.000,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 120.947,00 120.450,00 120.450,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 10.953,00 10.683,00 10.681,85 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 20.000,00 20.790,00 20.791,71 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.100,00 2.077,00 2.076,44 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 5.000,00 5.000,00 100,0 75019 RADY POWIATÓW 243.000,00 229.000,00 226.001,21 98,7 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 190.000,00 188.150,00 188.122,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 12.000,00 11.850,00 10.707,40 90,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 30.000,00 21.728,00 20.168,53 92,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 7.000,00 7.000,00 6.732,02 96,2 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 3.000,00 272,00 271,26 99,7 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 ,00 ,00 75020 STAROSTWA POWIATOWE 6.179.188,00 6.150.163,00 5.899.248,05 95,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.500,00 3.500,00 3.000,00 85,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3.617.262,00 3.469.902,00 3.422.002,52 98,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 301.000,00 293.730,00 293.728,45 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 644.760,00 580.221,00 578.875,99 99,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 94.230,00 67.630,00 67.604,24 100,0 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 4.000,00 ,00 ,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 687.026,00 790.181,00 747.192,89 94,6 4260 ZAKUP ENERGII 146.500,00 141.500,00 90.359,74 63,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 12.000,00 15.000,00 9.767,80 65,1 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 7.000,00 7.000,00 4.143,00 59,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 400.000,00 577.464,00 482.212,51 83,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.800,00 1.757,00 1.756,44 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 20.000,00 12.994,00 12.961,70 99,8 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 26.000,00 16.750,00 13.958,68 83,3 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 1.000,00 100,00 46,00 46,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 3.500,00 1.073,00 1.072,56 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 7.100,00 9.100,00 8.378,43 92,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 30.000,00 46.000,00 45.938,31 99,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 104.100,00 87.012,00 87.011,17 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3.410,00 4.025,00 4.024,60 100,0 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) ,00 10,00 1,45 14,5 4580 POZOSTAŁE ODSETKI ,00 1.167,00 1.164,88 99,8 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 50.000,00 12.027,00 12.026,70 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 15.000,00 10.020,00 10.019,99 100,0 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU ,00 ,00 ,00 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 29.000,00 24.098,00 24.096,50 100,0 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 7.600,00 6.000,00 6.000,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1.000,00 585,00 584,46 99,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 200,00 83,00 83,30 100,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7.900,00 7.100,00 7.100,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 900,00 894,00 893,31 99,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11.250,00 9.288,00 9.287,22 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 150,00 148,00 148,21 100,1 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6.674,00 6.674,00 6.673,26 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.820,00 2.820,00 2.820,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1.618,00 1.618,00 1.617,66 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.236,00 2.236,00 2.235,60 100,0 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 2.867,00 1.343,70 46,9 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO ,00 2.867,00 1.343,70 46,9 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTRO

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 70.538,00 66.335,77 94,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW. ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE ,00 70.538,00 66.335,77 94,0 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH ,00 5.100,00 4.000,00 78,4 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 1.140,00 1.140,15 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 177,00 165,93 93,7 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 6.650,00 6.650,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 4.940,00 2.894,59 58,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 52.331,00 51.364,74 98,2 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ,00 200,00 120,36 60,2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.455.304,00 3.666.834,00 3.666.281,63 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.455.304,00 3.665.272,00 3.665.122,85 100,0 3070 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 145.000,00 181.383,00 181.382,79 100,0 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 73.600,00 84.658,00 84.657,61 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.024,00 7.061,00 7.060,08 100,0 4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUS ZY 2.223.900,00 2.223.530,00 2.223.527,17 100,0 4060 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY 223.304,00 295.959,00 295.958,34 100,0 4070 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWY CH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY 185.230,00 175.135,00 175.134,37 100,0 4080 UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 77.000,00 16.329,00 16.329,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 15.371,00 16.684,00 16.683,34 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.005,00 692,00 691,09 99,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.000,00 ,00 ,00 4180 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 96.000,00 93.357,00 93.356,52 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 143.736,00 193.997,00 193.997,00 100,0 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500,00 ,00 ,00 4260 ZAKUP ENERGII 40.000,00 25.404,00 25.403,71 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15.000,00 19.165,00 19.164,55 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 15.000,00 17.715,00 17.714,20 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 40.000,00 68.032,00 68.031,18 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.500,00 2.839,00 2.838,63 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 10.000,00 9.439,00 9.438,45 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 5.000,00 4.503,00 4.502,81 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000,00 997,00 996,30 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 3.296,00 3.295,70 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.000,00 7.913,00 7.913,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.500,00 2.174,00 2.173,27 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 15.000,00 14.679,00 14.679,00 100,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134,00 134,00 133,60 99,7 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00 197,00 196,80 99,9 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 100.000,00 100.000,00 99.984,34 100,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00 100.000,00 99.880,00 99,9 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ,00 1.562,00 1.158,78 74,2 4060 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY ,00 1.493,00 1.089,89 73,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 69,00 68,89 99,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.626.100,00 1.586.100,00 1.579.670,59 99,6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.626.100,00 1.586.100,00 1.579.670,59 99,6 8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK 1.626.100,00 1.586.100,00 1.579.670,59 99,6

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 500.000,00 100.000,00 ,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 500.000,00 100.000,00 ,00 4810 REZERWY 500.000,00 100.000,00 ,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24.775.513,00 25.282.729,00 24.649.110,05 97,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2.415.974,00 2.625.511,00 2.577.018,72 98,2 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 10.275,00 6.275,00 6.275,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.751.476,00 1.947.667,00 1.913.972,67 98,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 165.617,00 158.426,00 158.425,70 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 330.026,00 361.306,00 351.032,69 97,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 46.309,00 41.309,00 39.223,46 95,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000,00 19.575,00 18.575,22 94,9 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 750,00 ,00 ,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 600,00 600,00 420,60 70,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 320,00 320,00 179,38 56,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 400,00 1.150,00 31,00 2,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 93.201,00 86.883,00 86.883,00 100,0 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 205.931,00 205.931,00 201.223,44 97,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 160.939,00 161.053,00 158.316,45 98,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.615,00 6.501,00 6.500,34 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 27.388,00 27.708,00 26.235,55 94,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.844,00 3.844,00 3.346,10 87,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 7.145,00 6.825,00 6.825,00 100,0 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 1.247.714,00 1.321.558,00 1.297.268,81 98,2 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 80,00 80,00 80,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 914.576,00 986.306,00 968.792,49 98,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 81.072,00 77.342,00 77.341,52 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 171.240,00 184.082,00 178.964,08 97,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 24.029,00 21.529,00 20.849,31 96,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00 9.902,41 99,0 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 250,00 ,00 ,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 ,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 200,00 950,00 70,00 7,4 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 45.767,00 41.269,00 41.269,00 100,0 80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 959.487,00 1.053.927,00 967.736,68 91,8 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000,00 1.020,00 1.006,69 98,7 3240 STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW ,00 20.000,00 20.000,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 477.208,00 478.561,00 449.765,69 94,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 40.500,00 39.147,00 39.147,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86.837,00 95.837,00 80.722,21 84,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 12.442,00 12.442,00 9.390,06 75,5 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 47.000,00 56.495,00 56.495,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 35.000,00 63.649,00 49.884,97 78,4 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 200,00 ,00 ,00 4260 ZAKUP ENERGII 140.000,00 114.000,00 92.603,01 81,2 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 5.273,00 5.152,51 97,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.100,00 752,00 751,50 99,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 75.000,00 135.525,00 134.221,12 99,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.400,00 1.400,00 1.388,61 99,2 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 4.000,00 2.140,00 1.790,10 83,6 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 4.000,00 3.280,00 3.270,21 99,7 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 ,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.000,00 9.400,00 7.142,00 76,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 17.700,00 14.863,00 14.863,00 100,0

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.600,00 83,00 83,00 100,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA ,00 60,00 60,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 ,00 ,00 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU ,00 ,00 ,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3.680.132,00 3.731.247,00 3.644.158,07 97,7 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 622.038,00 391.183,00 379.967,00 97,1 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 4.200,00 3.120,00 3.113,33 99,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2.090.874,00 2.332.220,00 2.306.352,36 98,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 189.608,00 183.243,00 183.241,67 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 397.637,00 424.200,00 408.839,85 96,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 56.942,00 50.242,00 48.447,16 96,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.000,00 ,00 ,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 28.500,00 51.321,00 49.121,93 95,7 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 500,00 ,00 ,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 4.500,00 7.800,00 7.673,60 98,4 4260 ZAKUP ENERGII 110.000,00 114.500,00 92.084,86 80,4 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3.000,00 3.682,00 1.142,00 31,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.600,00 3.600,00 3.161,00 87,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 19.200,00 23.228,00 21.125,69 90,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 4.000,00 1.314,00 1.313,64 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1.600,00 1.181,00 1.180,31 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.800,00 2.446,00 2.368,97 96,9 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII ,00 615,00 615,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.500,00 700,00 530,70 75,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.000,00 13.350,00 10.877,00 81,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 124.633,00 122.052,00 122.052,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 1.250,00 950,00 76,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 14.815.833,00 14.783.809,00 14.458.226,88 97,8 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 1.629.607,00 806.571,00 750.369,00 93,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 25.800,00 82.010,00 81.800,64 99,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8.752.271,00 9.254.725,00 9.094.755,22 98,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 771.364,00 734.889,00 734.887,17 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1.576.435,00 1.697.863,00 1.643.670,54 96,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 227.551,00 202.251,00 197.658,89 97,7 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH ,00 74,00 74,00 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 18.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 200.000,00 378.999,00 376.243,30 99,3 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 5.500,00 1.649,00 1.648,34 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 25.000,00 25.213,00 25.164,56 99,8 4260 ZAKUP ENERGII 790.000,00 792.639,00 747.306,69 94,3 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 35.000,00 58.201,00 58.200,12 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 16.725,00 10.225,00 10.225,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 125.000,00 140.507,00 139.034,21 99,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 8.000,00 5.438,00 5.346,50 98,3 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 8.800,00 7.030,00 6.876,13 97,8 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 16.200,00 8.236,00 8.068,78 98,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 5.000,00 440,00 440,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 7.500,00 1.661,00 1.508,73 90,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 33.360,00 52.406,00 52.167,30 99,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 532.720,00 512.693,00 512.693,00 100,0 4580 POZOSTAŁE ODSETKI ,00 739,00 738,76 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6.000,00 350,00 350,00 100,0 80134 SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE 950.274,00 1.101.477,00 1.075.122,55 97,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 709.090,00 836.876,00 817.764,61 97,7 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 55.284,00 54.498,00 54.496,63 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 129.728,00 149.728,00 142.798,54 95,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18.387,00 18.587,00 18.274,77 98,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 37.785,00 41.788,00 41.788,00 100,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 89.670,00 101.571,00 90.661,32 89,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 51.195,00 60.485,00 57.701,93 95,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 4.886,00 4.884,00 4.883,76 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 9.481,00 12.281,00 10.697,02 87,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.358,00 1.078,00 797,69 74,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 950,00 950,00 926,00 97,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 8.600,00 8.131,39 94,6 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 1.000,00 578,10 57,8 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.500,00 200,00 200,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000,00 2.955,00 1.048,65 35,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 600,00 870,00 814,08 93,6 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 800,00 800,00 649,73 81,2 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.000,00 1.780,00 1.139,97 64,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 2.000,00 905,00 45,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.400,00 2.188,00 2.188,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.000,00 ,00 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 74.435,00 56.925,00 42.022,00 73,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 8.600,00 8.500,00 98,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 21.561,00 12.475,00 57,9 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 74.435,00 26.764,00 21.047,00 78,6 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 336.063,00 300.773,00 295.671,58 98,3 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 44.660,00 33.240,00 30.209,29 90,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.000,00 ,00 ,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 8.000,00 7.987,01 99,8 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 15.000,00 12.488,00 12.466,11 99,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 47.000,00 42.470,00 40.434,17 95,2 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 217.403,00 204.575,00 204.575,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 2.724.272,00 2.724.900,00 2.665.093,21 97,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI ,00 4.000,00 4.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 2.700,00 2.700,00 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ,00 1.300,00 1.300,00 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.724.272,00 2.720.900,00 2.661.093,21 97,8 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 2.724.272,00 2.720.900,00 2.661.093,21 97,8 852 Pomoc Społeczna 9.898.709,00 10.634.912,00 10.562.573,08 99,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2.198.121,00 2.195.835,00 2.195.835,00 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.200,00 647,00 647,00 100,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 37.000,00 28.599,00 28.599,40 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.371.484,00 1.371.484,00 1.371.484,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 130.000,00 113.218,00 113.218,11 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 251.000,00 251.000,00 251.000,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 22.050,00 23.199,00 23.199,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 110.000,00 139.494,00 139.493,47 100,0 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 132.000,00 128.000,00 128.000,00 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH ,00 4.856,00 4.855,50 100,0

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.600,00 2.758,00 2.758,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 53.787,00 46.279,00 46.279,22 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.600,00 1.367,00 1.367,04 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6.000,00 5.344,00 5.344,35 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.300,00 1.165,00 1.165,12 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 700,00 431,00 431,14 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.400,00 9.239,00 9.239,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 41.000,00 37.245,00 37.244,65 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000,00 3.510,00 3.510,00 100,0 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.971.914,00 4.081.531,00 4.035.730,70 98,9 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 346.320,00 332.982,00 310.912,05 93,4 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 5.000,00 15.043,00 15.042,41 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.980.411,00 1.975.513,00 1.975.513,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 120.400,00 123.167,00 123.166,83 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 295.000,00 350.492,00 350.492,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 60.000,00 41.435,00 41.435,00 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 26.000,00 41.471,00 40.862,00 98,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 340.113,00 484.881,00 468.381,31 96,6 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 347.000,00 323.100,00 322.116,62 99,7 4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 50.000,00 36.000,00 35.171,86 97,7 4260 ZAKUP ENERGII 148.000,00 96.425,00 94.220,98 97,7 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 31.632,00 31.631,91 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 8.000,00 4.552,00 4.551,70 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 125.273,00 72.813,00 70.302,10 96,6 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 736,00 735,60 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2.500,00 1.494,00 1.443,55 96,6 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 4.800,00 3.193,00 3.192,58 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 8.600,00 8.443,00 8.401,95 99,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.250,00 3.305,00 3.304,50 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 83.000,00 81.066,00 81.065,24 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.647,00 1.340,00 1.340,00 100,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 307,00 307,00 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600,00 16.460,00 16.459,81 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 13.000,00 11.200,00 11.199,70 100,0 4780 SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH ,00 17.971,00 17.971,00 100,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00 6.510,00 6.510,00 100,0 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 2.236.441,00 2.759.654,00 2.746.707,64 99,5 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2.000.000,00 2.230.464,00 2.229.347,79 99,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 40.000,00 143.750,00 136.717,90 95,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 3.520,00 3.624,00 3.623,85 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 40.000,00 65.500,00 65.458,28 99,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.000,00 10.000,00 8.482,80 84,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 135.733,00 304.128,00 300.889,02 98,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 ,00 ,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.188,00 2.188,00 2.188,00 100,0 85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW.OPŁ.ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓR E ŚWIADCZ.Z POMOC.SPOŁECZNEJ 192,00 429,00 428,49 99,9 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 192,00 429,00 428,49 99,9 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 1.475.545,00 1.570.405,00 1.556.818,36 99,1 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 90.000,00 62.607,00 62.607,00 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000,00 483,00 482,95 100,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 70.000,00 112.500,00 111.178,47 98,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 747.000,00 778.571,00 771.988,98 99,2

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 72.850,00 69.639,00 69.638,82 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 130.995,00 154.943,00 154.492,16 99,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 21.150,00 18.650,00 17.046,34 91,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 30.000,00 30.000,00 29.601,63 98,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30.000,00 52.010,00 51.060,49 98,2 4260 ZAKUP ENERGII 120.000,00 120.000,00 118.820,80 99,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 ,00 ,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.500,00 1.000,00 761,00 76,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 97.000,00 124.500,00 124.174,02 99,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.650,00 1.350,00 978,37 72,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 5.000,00 5.000,00 4.973,79 99,5 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.000,00 2.100,00 2.030,15 96,7 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 1.400,00 1.374,60 98,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4.000,00 4.000,00 3.956,50 98,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 34.000,00 25.478,00 25.478,29 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5.400,00 5.294,00 5.294,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 880,00 880,00 100,0 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 13.396,00 27.058,00 27.052,89 100,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 13.396,00 27.058,00 27.052,89 100,0 85233 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3.100,00 ,00 ,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.550,00 ,00 ,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.550,00 ,00 ,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.532.006,00 3.956.850,00 3.643.512,47 92,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH 49.320,00 49.320,00 49.320,00 100,0 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 49.320,00 49.320,00 49.320,00 100,0 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 168.377,00 177.300,00 177.000,00 99,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 77.800,00 84.800,00 84.800,25 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.400,00 4.791,00 4.790,68 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.000,00 1.300,00 1.300,00 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 30.800,00 30.800,73 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 38.377,00 ,00 ,00 4260 ZAKUP ENERGII 1.000,00 ,00 ,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 16.338,00 37.147,00 36.847,00 99,2 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.462,00 2.462,00 2.461,34 100,0 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 2.018.453,00 2.117.953,00 2.110.429,15 99,6 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 5.390,00 2.040,00 1.966,28 96,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.368.665,00 1.468.763,00 1.468.763,00 100,0 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 497,00 497,00 395,03 79,5 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 88,00 88,00 69,70 79,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 111.522,00 110.807,00 110.806,22 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 289.339,00 299.575,00 298.237,51 99,6 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 86,00 86,00 67,90 79,0 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 15,00 15,00 11,99 79,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 32.415,00 32.415,00 32.209,43 99,4 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 12,00 12,00 5,02 41,8 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 2,00 2,00 ,88 44,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7.000,00 2.410,00 2.410,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30.000,00 41.390,00 39.060,59 94,4 4260 ZAKUP ENERGII 45.000,00 38.000,00 35.637,47 93,8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 4.022,00 4.021,40 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.260,00 3.360,00 3.108,00 92,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 17.990,00 17.532,67 97,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.000,00 110,00 109,08 99,2

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 222,00 222,00 221,36 99,7 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 6.120,00 637,00 636,61 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.400,00 400,00 260,60 65,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.789,00 7.598,00 7.597,50 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 49.500,00 49.209,00 49.208,61 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 6.253,00 5.794,00 5.794,00 100,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 50,00 50,00 ,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4.378,00 2.411,00 2.410,80 100,0 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 50,00 50,00 6,00 12,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.400,00 ,00 ,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 30.000,00 30.000,00 29.881,50 99,6 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 1.295.856,00 1.612.277,00 1.306.763,32 81,1 2710 WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ. TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 7.179,00 38.377,00 34.180,54 89,1 3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 305.775,00 455.753,00 397.662,52 87,3 3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL. 82.621,00 92.504,00 84.011,78 90,8 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 86.787,00 109.462,00 99.749,09 91,1 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 13.572,00 24.483,00 22.722,72 92,8 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 21.040,00 21.040,00 19.647,97 93,4 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 3.712,00 3.712,00 3.467,28 93,4 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 99.595,00 165.006,00 139.984,53 84,8 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 10.949,00 22.348,00 18.423,98 82,4 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 2.404,00 2.387,00 2.034,19 85,2 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 382,00 590,00 454,94 77,1 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 153.523,00 155.223,00 139.645,81 90,0 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 3.033,00 3.333,00 1.702,19 51,1 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.FINANSOW.PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UE ,00 20.000,00 20.000,00 100,0 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 21.130,00 21.563,00 13.661,45 63,4 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 1.395,00 1.471,00 980,17 66,6 4267 ZAKUP ENERGII PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 8.188,00 12.108,00 7.773,58 64,2 4269 ZAKUP ENERGII WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEK TÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL 569,00 1.261,00 735,77 58,3 4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH.POZOSTAŁE 9.146,00 11.222,00 6.170,48 55,0 4289 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJ. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKT. 839,00 1.379,00 814,52 59,1 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJ. ,00 16.499,00 16.499,00 100,0 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 411.544,00 376.784,00 242.635,63 64,4 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 51.063,00 54.362,00 33.005,18 60,7 4367 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH.PŁATNOŚC W ZAKRESIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 765,00 765,00 680,00 88,9 4369 OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOM.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT.REALIZOWANYCH ZE ŚROD.ART.5 UST.3 135,00 135,00 120,00 88,9 4437 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI.PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. 510,00 510,00 ,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.948.156,00 8.347.965,00 8.059.294,61 96,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 2.250.028,00 2.450.823,00 2.303.275,83 94,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.745,00 2.245,00 1.339,48 59,7

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.210.098,00 1.309.687,00 1.262.623,80 96,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 105.358,00 96.864,00 96.863,30 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 232.298,00 239.298,00 227.381,59 95,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 32.596,00 32.596,00 30.363,43 93,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 50.000,00 97.630,00 95.201,21 97,5 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 105.600,00 107.600,00 107.516,92 99,9 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 1.750,00 1.750,00 929,58 53,1 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.000,00 1.000,00 855,01 85,5 4260 ZAKUP ENERGII 310.000,00 348.981,00 304.984,35 87,4 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10.000,00 30.000,00 21.670,21 72,2 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.800,00 4.800,00 4.304,25 89,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 76.952,00 56.452,00 48.207,44 85,4 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.320,00 520,00 350,88 67,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 4.200,00 3.400,00 3.257,83 95,8 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 5.600,00 3.600,00 3.049,21 84,7 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 300,00 300,00 108,24 36,1 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 800,00 ,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 27.892,00 47.921,00 28.120,10 58,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 65.519,00 64.479,00 64.479,00 100,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.200,00 1.200,00 1.170,00 97,5 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ,00 500,00 500,00 100,0 85404 PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS '0') 158.387,00 192.902,00 184.642,31 95,7 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 13.329,00 20.075,00 20.075,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 110.412,00 133.432,00 126.620,72 94,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 9.319,00 9.299,00 9.298,15 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 20.742,00 25.063,00 23.872,57 95,3 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.911,00 3.161,00 2.903,87 91,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1.674,00 1.872,00 1.872,00 100,0 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 775.078,00 825.600,00 799.889,72 96,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 200,00 70,00 61,47 87,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 535.278,00 575.533,00 562.810,54 97,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 47.923,00 46.878,00 46.877,15 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 98.437,00 110.178,00 102.932,75 93,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 14.104,00 14.604,00 14.376,21 98,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 500,00 ,00 ,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 8.000,00 12.278,00 11.912,91 97,0 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 50,00 12,00 11,50 95,8 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 800,00 2.476,00 2.388,93 96,5 4260 ZAKUP ENERGII 17.500,00 17.600,00 13.366,14 75,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 600,00 560,00 559,50 99,9 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.020,00 1.135,00 1.135,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.350,00 3.135,00 3.039,94 97,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 620,00 355,00 350,88 98,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 820,00 620,00 614,30 99,1 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.500,00 1.506,00 1.498,47 99,5 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 4.000,00 3.000,00 2.972,03 99,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.090,00 1.793,00 1.115,00 62,2 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 37.286,00 33.867,00 33.867,00 100,0 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 310.127,00 201.025,00 201.022,24 100,0 2910 ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ,00 17.441,00 17.440,83 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 5.160,00 1.812,00 1.811,51 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 220.074,00 107.248,00 107.247,53 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 11.914,00 11.784,00 11.783,98 100,0

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 40.261,00 22.463,00 22.462,65 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.768,00 2.820,00 2.819,29 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 12.600,00 12.600,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 4.995,00 4.995,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000,00 4.888,00 4.887,45 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 16.950,00 6.739,00 6.739,00 100,0 4560 ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKO CI ,00 8.235,00 8.235,00 100,0 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 2.232.906,00 2.310.360,00 2.252.356,66 97,5 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 59.188,00 69.188,00 68.655,84 99,2 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.127.231,00 966.078,00 925.734,28 95,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 72.321,00 63.474,00 63.473,24 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 214.501,00 188.501,00 175.573,16 93,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 30.413,00 22.413,00 19.211,06 85,7 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 65.000,00 54.075,00 54.075,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 100.000,00 181.708,00 181.296,12 99,8 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 312.780,00 359.736,00 359.725,90 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 5.000,00 3.000,00 2.875,66 95,9 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00 1.560,00 1.559,97 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 85.000,00 77.291,00 77.211,78 99,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10.000,00 23.994,00 23.921,90 99,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 9.500,00 1.301,00 1.300,90 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 70.000,00 85.053,00 84.804,28 99,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.500,00 828,00 826,29 99,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1.000,00 675,00 663,47 98,3 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 5.000,00 4.140,00 4.139,44 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 500,00 1.091,00 1.090,90 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 100,00 65,52 65,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 7.500,00 15.331,00 15.331,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 51.472,00 52.608,00 52.608,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00 ,00 ,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00 113.656,00 113.655,13 100,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00 24.559,00 24.557,82 100,0 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1.057.851,00 1.261.307,00 1.227.001,23 97,3 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 21.671,00 14.171,00 14.005,56 98,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 348.597,00 321.212,00 299.236,60 93,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 29.667,00 28.752,00 28.751,53 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 66.350,00 69.650,00 63.346,74 91,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 9.506,00 8.786,00 7.523,89 85,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 80.000,00 128.607,00 128.607,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 100.000,00 165.507,00 165.450,37 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 2.500,00 783,00 782,90 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 180.000,00 167.078,00 163.051,56 97,6 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30.000,00 24.775,00 24.774,21 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6.000,00 1.609,00 1.429,00 88,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 130.000,00 273.054,00 272.827,60 99,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.500,00 2.510,00 2.501,36 99,7 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 5.000,00 1.800,00 1.799,98 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 4.000,00 2.200,00 2.100,87 95,5 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 2.000,00 1.595,00 1.594,88 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 2.759,00 2.758,78 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 20.000,00 31.922,00 31.921,40 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 16.060,00 14.537,00 14.537,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.000,00 ,00 ,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI

======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 ,00 ,00 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU ,00 ,00 ,00 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 1.105.495,00 1.052.640,00 1.044.379,62 99,2 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 1.105.495,00 1.052.640,00 1.044.379,62 99,2 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 14.736,00 8.295,00 5.325,00 64,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 4.210,00 1.950,00 46,3 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 14.736,00 4.085,00 3.375,00 82,6 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 43.548,00 45.013,00 41.402,00 92,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 8.840,00 5.232,00 1.621,00 31,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 34.708,00 39.781,00 39.781,00 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 150.000,00 158.100,00 63.372,24 40,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 150.000,00 150.100,00 55.372,24 36,9 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 6.000,00 6.000,00 ,00 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 7.000,00 7.000,00 ,00 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP 7.000,00 7.000,00 ,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 10.000,00 2.000,00 20,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 94.000,00 63.720,00 26.887,00 42,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 16.000,00 46.000,00 25.214,50 54,8 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ,00 260,00 250,74 96,4 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,00 120,00 120,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 10.000,00 10.000,00 900,00 9,0 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 8.000,00 8.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 7.400,00 7.400,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 600,00 600,00 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92116 BIBLIOTEKI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 175.000,00 175.000,00 174.532,67 99,7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92601 OBIEKTY SPORTOWE ,00 ,00 ,00 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ ,00 ,00 ,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 ,00 ,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 ,00 ,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 ,00 ,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 ,00 ,00 4260 ZAKUP ENERGII ,00 ,00 ,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 ,00 ,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,00 ,00 ,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 ,00 ,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ,00 ,00 ,00 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,00 ,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,00 ,00 ,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,00 ,00 ,00 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 175.000,00 175.000,00 174.532,67 99,7 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM ,00 ,00 ,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000,00 21.618,00 21.151,27 97,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 160.000,00 153.382,00 153.381,40 100,0 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 65.325.264,00 68.160.413,00 65.740.423,36 96,4 ========================================================================================================================================

STAROSTWO POWIATOWE ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 020 LEŚNICTWO 541.560,00 599.621,00 588.132,69 98,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02001 GOSPODARKA LEŚNA 303.389,00 303.389,00 295.202,05 97,3 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 303.389,00 303.389,00 295.202,05 97,3 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 238.171,00 296.232,00 292.930,64 98,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.500,00 4.500,00 2.583,00 57,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 233.671,00 291.732,00 290.347,64 99,5 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 32.796,00 32.796,00 32.507,49 99,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 32.796,00 32.796,00 32.507,49 99,1 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 9.541,00 9.541,00 9.520,00 99,8 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 1.684,00 1.684,00 1.680,00 99,8 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 3.855,00 3.855,00 3.854,77 100,0 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 680,00 680,00 680,25 100,0 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 2.299,00 2.299,00 2.299,12 100,0 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 406,00 406,00 405,71 99,9 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 328,00 328,00 327,70 99,9 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 58,00 58,00 57,83 99,7 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 3.268,00 3.268,00 3.129,80 95,8 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 577,00 577,00 552,31 95,7 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE 85,00 85,00 ,00 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI 15,00 15,00 ,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 309.000,00 961.741,00 619.848,28 64,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 309.000,00 961.741,00 619.848,28 64,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 ,00 ,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25.000,00 19.420,00 19.418,81 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 35.000,00 47.526,00 47.524,74 100,0 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 240.000,00 341.890,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 60,00 60,00 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.000,00 2.899,00 2.898,73 100,0 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 549.186,00 549.186,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 760,00 760,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 542.940,00 542.940,00 388.117,99 71,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 474.940,00 474.940,00 320.117,99 67,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.190,00 1.190,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 50.000,00 48.810,00 40.368,61 82,7 4260 ZAKUP ENERGII 62.500,00 62.500,00 49.922,57 79,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 9.000,00 9.000,00 2.629,74 29,2

- budżety jednostek organizacyjnych

STAROSTWO POWIATOWE ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 336.640,00 336.465,00 215.005,03 63,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.800,00 1.975,00 1.905,84 96,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ,00 ,00 ,00 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 10.000,00 10.000,00 4.991,70 49,9 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.000,00 5.000,00 4.104,50 82,1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.611.862,00 6.571.802,00 6.316.362,72 96,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 154.000,00 159.000,00 159.000,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 120.947,00 120.450,00 120.450,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 10.953,00 10.683,00 10.681,85 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 20.000,00 20.790,00 20.791,71 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.100,00 2.077,00 2.076,44 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 5.000,00 5.000,00 100,0 75019 RADY POWIATÓW 243.000,00 229.000,00 226.001,21 98,7 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 190.000,00 188.150,00 188.122,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 12.000,00 11.850,00 10.707,40 90,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 30.000,00 21.728,00 20.168,53 92,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 7.000,00 7.000,00 6.732,02 96,2 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 3.000,00 272,00 271,26 99,7 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 ,00 ,00 75020 STAROSTWA POWIATOWE 6.179.188,00 6.150.163,00 5.899.248,05 95,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.500,00 3.500,00 3.000,00 85,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3.617.262,00 3.469.902,00 3.422.002,52 98,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 301.000,00 293.730,00 293.728,45 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 644.760,00 580.221,00 578.875,99 99,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 94.230,00 67.630,00 67.604,24 100,0 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 4.000,00 ,00 ,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 687.026,00 790.181,00 747.192,89 94,6 4260 ZAKUP ENERGII 146.500,00 141.500,00 90.359,74 63,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 12.000,00 15.000,00 9.767,80 65,1 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 7.000,00 7.000,00 4.143,00 59,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 400.000,00 577.464,00 482.212,51 83,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.800,00 1.757,00 1.756,44 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 20.000,00 12.994,00 12.961,70 99,8 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 26.000,00 16.750,00 13.958,68 83,3 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 1.000,00 100,00 46,00 46,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 3.500,00 1.073,00 1.072,56 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 7.100,00 9.100,00 8.378,43 92,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 30.000,00 46.000,00 45.938,31 99,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 104.100,00 87.012,00 87.011,17 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3.410,00 4.025,00 4.024,60 100,0 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) ,00 10,00 1,45 14,5 4580 POZOSTAŁE ODSETKI ,00 1.167,00 1.164,88 99,8 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 50.000,00 12.027,00 12.026,70 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 15.000,00 10.020,00 10.019,99 100,0 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU ,00 ,00 ,00 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 29.000,00 24.098,00 24.096,50 100,0 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 7.600,00 6.000,00 6.000,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1.000,00 585,00 584,46 99,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 200,00 83,00 83,30 100,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7.900,00 7.100,00 7.100,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 900,00 894,00 893,31 99,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11.250,00 9.288,00 9.287,22 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 150,00 148,00 148,21 100,1

STAROSTWO POWIATOWE ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6.674,00 6.674,00 6.673,26 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.820,00 2.820,00 2.820,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1.618,00 1.618,00 1.617,66 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.236,00 2.236,00 2.235,60 100,0 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 2.867,00 1.343,70 46,9 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 2.867,00 1.343,70 46,9 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTRO LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 70.538,00 66.335,77 94,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW. ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE ,00 70.538,00 66.335,77 94,0 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH ,00 5.100,00 4.000,00 78,4 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 1.140,00 1.140,15 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 177,00 165,93 93,7 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 6.650,00 6.650,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 4.940,00 2.894,59 58,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 52.331,00 51.364,74 98,2 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ,00 200,00 120,36 60,2 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.626.100,00 1.586.100,00 1.579.670,59 99,6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.626.100,00 1.586.100,00 1.579.670,59 99,6 8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK 1.626.100,00 1.586.100,00 1.579.670,59 99,6 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 6.493,00 6.493,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 6.493,00 6.493,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6.493,00 6.493,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 56.499,00 49.320,00 49.320,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH 49.320,00 49.320,00 49.320,00 100,0 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 49.320,00 49.320,00 49.320,00 100,0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 7.179,00 ,00 ,00 2710 WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ. TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 7.179,00 ,00 ,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 150.000,00 150.100,00 55.372,24 36,9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 150.000,00 150.100,00 55.372,24 36,9 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 6.000,00 6.000,00 ,00 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 7.000,00 7.000,00 ,00 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP 7.000,00 7.000,00 ,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 10.000,00 2.000,00 20,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 94.000,00 63.720,00 26.887,00 42,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 16.000,00 46.000,00 25.214,50 54,8 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 260,00 250,74 96,4 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 120,00 120,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 10.000,00 10.000,00 900,00 9,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92116 BIBLIOTEKI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL

STAROSTWO POWIATOWE ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 ,00 ,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 ,00 ,00 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM ,00 ,00 ,00 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 9.901.757,00 10.602.451,00 9.733.160,77 91,8 ======================================================================================================================================== CENTRUM ADMIN.PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 851 OCHRONA ZDROWIA 25.272,00 21.900,00 21.808,80 99,6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 25.272,00 21.900,00 21.808,80 99,6 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 25.272,00 21.900,00 21.808,80 99,6 852 Pomoc Społeczna 2.201.221,00 2.195.835,00 2.195.835,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2.198.121,00 2.195.835,00 2.195.835,00 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.200,00 647,00 647,00 100,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 37.000,00 28.599,00 28.599,40 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.371.484,00 1.371.484,00 1.371.484,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 130.000,00 113.218,00 113.218,11 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 251.000,00 251.000,00 251.000,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 22.050,00 23.199,00 23.199,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 110.000,00 139.494,00 139.493,47 100,0 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 132.000,00 128.000,00 128.000,00 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 4.856,00 4.855,50 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.600,00 2.758,00 2.758,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 53.787,00 46.279,00 46.279,22 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.600,00 1.367,00 1.367,04 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6.000,00 5.344,00 5.344,35 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.300,00 1.165,00 1.165,12 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 700,00 431,00 431,14 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.400,00 9.239,00 9.239,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 41.000,00 37.245,00 37.244,65 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000,00 3.510,00 3.510,00 100,0 85233 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3.100,00 ,00 ,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.550,00 ,00 ,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.550,00 ,00 ,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 ,00 ,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 ,00 ,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,00 ,00 ,00 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 2.226.493,00 2.217.735,00 2.217.643,80 100,0 ========================================================================================================================================

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 852 Pomoc Społeczna 4.071.894,00 4.690.528,00 4.641.919,43 99,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 346.320,00 332.982,00 310.912,05 93,4 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 346.320,00 332.982,00 310.912,05 93,4 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 2.236.441,00 2.759.654,00 2.746.707,64 99,5 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2.000.000,00 2.230.464,00 2.229.347,79 99,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 40.000,00 143.750,00 136.717,90 95,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 3.520,00 3.624,00 3.623,85 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 40.000,00 65.500,00 65.458,28 99,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.000,00 10.000,00 8.482,80 84,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 135.733,00 304.128,00 300.889,02 98,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 ,00 ,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.188,00 2.188,00 2.188,00 100,0 85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW.OPŁ.ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓR E ŚWIADCZ.Z POMOC.SPOŁECZNEJ 192,00 429,00 428,49 99,9 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 192,00 429,00 428,49 99,9 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 1.475.545,00 1.570.405,00 1.556.818,36 99,1 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 90.000,00 62.607,00 62.607,00 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000,00 483,00 482,95 100,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 70.000,00 112.500,00 111.178,47 98,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 747.000,00 778.571,00 771.988,98 99,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 72.850,00 69.639,00 69.638,82 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 130.995,00 154.943,00 154.492,16 99,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 21.150,00 18.650,00 17.046,34 91,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 30.000,00 30.000,00 29.601,63 98,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30.000,00 52.010,00 51.060,49 98,2 4260 ZAKUP ENERGII 120.000,00 120.000,00 118.820,80 99,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 ,00 ,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.500,00 1.000,00 761,00 76,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 97.000,00 124.500,00 124.174,02 99,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.650,00 1.350,00 978,37 72,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 5.000,00 5.000,00 4.973,79 99,5 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.000,00 2.100,00 2.030,15 96,7 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 1.400,00 1.374,60 98,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4.000,00 4.000,00 3.956,50 98,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 34.000,00 25.478,00 25.478,29 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5.400,00 5.294,00 5.294,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 880,00 880,00 100,0 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 13.396,00 27.058,00 27.052,89 100,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 13.396,00 27.058,00 27.052,89 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 534.709,00 582.009,00 419.518,68 72,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 130.000,00 177.300,00 177.000,00 99,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 77.800,00 84.800,00 84.800,25 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.400,00 4.791,00 4.790,68 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.000,00 1.300,00 1.300,00 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 30.800,00 30.800,73 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 1.000,00 ,00 ,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 16.338,00 37.147,00 36.847,00 99,2 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.462,00 2.462,00 2.461,34 100,0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 404.709,00 404.709,00 242.518,68 59,9 3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 63.083,00 63.083,00 40.800,00 64,7 3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL. 11.132,00 11.132,00 7.200,00 64,7 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 66.691,00 66.691,00 57.974,14 86,9 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 11.769,00 11.769,00 10.230,80 86,9

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 10.200,00 10.200,00 9.077,09 89,0 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 1.800,00 1.800,00 1.601,84 89,0 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 12.922,00 38.422,00 23.772,41 61,9 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 2.280,00 6.780,00 4.195,17 61,9 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 1.727,00 1.727,00 1.449,27 83,9 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 305,00 305,00 255,76 83,9 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 14.892,00 14.892,00 5.650,81 37,9 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 2.628,00 2.628,00 997,19 37,9 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 7.183,00 7.183,00 5.007,43 69,7 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 1.268,00 1.268,00 883,68 69,7 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 166.539,00 141.039,00 61.729,51 43,8 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 29.390,00 24.890,00 10.893,58 43,8 4367 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH.PŁATNOŚC W ZAKRESIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 765,00 765,00 680,00 88,9 4369 OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOM.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT.REALIZOWANYCH ZE ŚROD.ART.5 UST.3 135,00 135,00 120,00 88,9 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 4.606.603,00 5.272.537,00 5.061.438,11 96,0 ======================================================================================================================================== DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CISEWIE ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 852 Pomoc Społeczna 3.625.594,00 3.748.549,00 3.724.818,65 99,4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.625.594,00 3.748.549,00 3.724.818,65 99,4 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 5.000,00 15.043,00 15.042,41 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.980.411,00 1.975.513,00 1.975.513,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 120.400,00 123.167,00 123.166,83 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 295.000,00 350.492,00 350.492,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 60.000,00 41.435,00 41.435,00 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 26.000,00 41.471,00 40.862,00 98,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 340.113,00 484.881,00 468.381,31 96,6 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 347.000,00 323.100,00 322.116,62 99,7 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 50.000,00 36.000,00 35.171,86 97,7 4260 ZAKUP ENERGII 148.000,00 96.425,00 94.220,98 97,7 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 31.632,00 31.631,91 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 8.000,00 4.552,00 4.551,70 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 125.273,00 72.813,00 70.302,10 96,6 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 736,00 735,60 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2.500,00 1.494,00 1.443,55 96,6 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 4.800,00 3.193,00 3.192,58 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 8.600,00 8.443,00 8.401,95 99,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.250,00 3.305,00 3.304,50 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 83.000,00 81.066,00 81.065,24 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.647,00 1.340,00 1.340,00 100,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 307,00 307,00 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600,00 16.460,00 16.459,81 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 13.000,00 11.200,00 11.199,70 100,0 4780 SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH 17.971,00 17.971,00 100,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 6.510,00 6.510,00 100,0 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 3.625.594,00 3.748.549,00 3.724.818,65 99,4 ========================================================================================================================================

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.274.415,00 6.554.632,00 6.440.574,76 98,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 287.923,00 293.486,00 288.568,21 98,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 215.315,00 220.583,00 217.758,80 98,7 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 11.802,00 11.334,00 11.333,87 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 38.778,00 40.778,00 39.206,32 96,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.527,00 5.527,00 5.005,22 90,6 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 16.501,00 15.264,00 15.264,00 100,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 5.926.328,00 6.239.912,00 6.130.805,25 98,3 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 7.800,00 15.506,00 15.505,30 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4.034.355,00 4.220.771,00 4.137.032,29 98,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 342.454,00 330.544,00 330.543,99 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 743.666,00 774.236,00 752.690,96 97,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 105.991,00 92.991,00 90.602,15 97,4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 80.000,00 187.947,00 186.862,12 99,4 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 1.500,00 708,00 707,81 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 10.000,00 9.913,00 9.912,91 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 240.000,00 216.050,00 216.040,83 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20.000,00 36.791,00 36.790,50 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 7.225,00 7.076,00 7.076,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 70.000,00 93.535,00 93.359,53 99,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.000,00 1.524,00 1.519,26 99,7 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2.000,00 1.220,00 1.219,67 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 6.000,00 3.334,00 3.333,70 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3.000,00 1.661,00 1.508,73 90,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 20.760,00 20.861,00 20.855,50 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 228.577,00 225.244,00 225.244,00 100,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 21.978,00 4.468,00 4.455,00 99,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.009,00 3.000,00 99,7 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 21.978,00 1.459,00 1.455,00 99,7 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 38.186,00 16.766,00 16.746,30 99,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 13.186,00 1.766,00 1.759,29 99,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 8.000,00 7.987,01 99,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 800,00 800,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI ,00 800,00 800,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 800,00 800,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 166.713,00 203.212,00 187.198,14 92,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 166.713,00 203.212,00 187.198,14 92,1 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 134.836,00 134.836,00 128.500,00 95,3 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.FINANSOW.PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UE 20.000,00 20.000,00 100,0 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 12.954,00 12.954,00 8.033,38 62,0 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJ. 16.499,00 16.499,00 100,0 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 18.413,00 18.413,00 14.165,76 76,9 4437 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI.PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. 510,00 510,00 ,00 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 6.441.128,00 6.758.644,00 6.628.572,90 98,1 ========================================================================================================================================

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.225.578,00 5.739.293,00 5.622.941,13 98,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 4.574.373,00 5.023.583,00 4.922.412,39 98,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 15.000,00 12.000,00 11.954,33 99,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3.060.336,00 3.377.962,00 3.327.988,44 98,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 276.709,00 261.083,00 261.082,24 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 525.728,00 617.386,00 597.245,50 96,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 80.827,00 73.127,00 71.554,82 97,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 12.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 70.000,00 130.171,00 128.515,97 98,7 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 3.000,00 782,00 781,73 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 10.000,00 10.300,00 10.252,01 99,5 4260 ZAKUP ENERGII 250.000,00 276.589,00 250.529,75 90,6 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 13.209,00 13.208,76 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5.000,00 1.138,00 1.138,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 35.000,00 19.898,00 18.861,66 94,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.600,00 2.600,00 2.513,60 96,7 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6.000,00 5.200,00 5.046,63 97,1 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 7.200,00 2.550,00 2.383,65 93,5 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3.500,00 ,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.000,00 24.100,00 23.867,30 99,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 194.473,00 186.138,00 186.138,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.000,00 350,00 350,00 100,0 80134 SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE 613.843,00 678.348,00 665.337,53 98,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 455.952,00 509.132,00 501.831,20 98,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 37.007,00 36.827,00 36.826,52 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 82.753,00 94.253,00 88.690,13 94,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11.795,00 11.295,00 11.148,68 98,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 26.336,00 26.841,00 26.841,00 100,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 18.351,00 18.351,00 18.248,00 99,4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 8.600,00 8.500,00 98,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.500,00 1.500,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 18.351,00 8.251,00 8.248,00 100,0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 19.011,00 19.011,00 16.943,21 89,1 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 11.011,00 11.011,00 11.000,00 99,9 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00 2.000,00 1.978,12 98,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6.000,00 6.000,00 3.965,09 66,1 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 800,00 800,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI ,00 800,00 800,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 200,00 200,00 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ,00 600,00 600,00 100,0 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 5.225.578,00 5.740.093,00 5.623.741,13 98,0 ========================================================================================================================================

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.610.834,00 2.646.552,00 2.583.659,16 97,6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 2.598.373,00 2.634.091,00 2.576.414,16 97,8 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.000,00 54.504,00 54.341,01 99,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.597.732,00 1.602.121,00 1.576.876,38 98,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 141.343,00 132.421,00 132.420,73 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 295.192,00 295.192,00 283.087,57 95,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 39.036,00 35.036,00 34.414,67 98,2 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 74,00 74,00 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 6.000,00 ,00 ,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 50.000,00 60.881,00 60.865,21 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 1.000,00 159,00 158,80 99,9 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5.000,00 5.000,00 4.999,64 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 300.000,00 300.000,00 280.736,11 93,6 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10.000,00 8.201,00 8.200,86 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.500,00 2.011,00 2.011,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 20.000,00 27.074,00 26.813,02 99,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.400,00 1.314,00 1.313,64 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 800,00 610,00 609,83 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.000,00 2.352,00 2.351,43 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 5.000,00 440,00 440,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 ,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.600,00 7.445,00 7.444,50 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 106.770,00 98.517,00 98.517,00 100,0 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 739,00 738,76 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 ,00 ,00 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 7.788,00 7.788,00 2.575,00 33,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.894,00 1.725,00 44,3 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7.788,00 3.894,00 850,00 21,8 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4.673,00 4.673,00 4.670,00 99,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 4.673,00 4.673,00 4.670,00 99,9 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 800,00 800,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI ,00 800,00 800,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 100,00 100,00 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ,00 700,00 700,00 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 8.000,00 8.000,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ,00 ,00 ,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 ,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 ,00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 8.000,00 8.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 7.400,00 7.400,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 600,00 600,00 100,0 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 2.610.834,00 2.655.352,00 2.592.459,16 97,6 ========================================================================================================================================

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.231.248,00 4.601.327,00 4.504.394,99 97,9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2.415.974,00 2.625.511,00 2.577.018,72 98,2 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 10.275,00 6.275,00 6.275,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.751.476,00 1.947.667,00 1.913.972,67 98,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 165.617,00 158.426,00 158.425,70 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 330.026,00 361.306,00 351.032,69 97,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 46.309,00 41.309,00 39.223,46 95,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000,00 19.575,00 18.575,22 94,9 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 750,00 ,00 ,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 600,00 600,00 420,60 70,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 320,00 320,00 179,38 56,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 400,00 1.150,00 31,00 2,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 93.201,00 86.883,00 86.883,00 100,0 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 205.931,00 205.931,00 201.223,44 97,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 160.939,00 161.053,00 158.316,45 98,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.615,00 6.501,00 6.500,34 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 27.388,00 27.708,00 26.235,55 94,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.844,00 3.844,00 3.346,10 87,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 7.145,00 6.825,00 6.825,00 100,0 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 1.247.714,00 1.321.558,00 1.297.268,81 98,2 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 80,00 80,00 80,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 914.576,00 986.306,00 968.792,49 98,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 81.072,00 77.342,00 77.341,52 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 171.240,00 184.082,00 178.964,08 97,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 24.029,00 21.529,00 20.849,31 96,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00 9.902,41 99,0 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 250,00 ,00 ,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 ,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 200,00 950,00 70,00 7,4 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 45.767,00 41.269,00 41.269,00 100,0 80134 SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE 336.431,00 423.129,00 409.785,02 96,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 253.138,00 327.744,00 315.933,41 96,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 18.277,00 17.671,00 17.670,11 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 46.975,00 55.475,00 54.108,41 97,5 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.592,00 7.292,00 7.126,09 97,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 11.449,00 14.947,00 14.947,00 100,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 15.749,00 15.749,00 11.599,00 73,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7.874,00 3.750,00 47,6 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 15.749,00 7.875,00 7.849,00 99,7 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9.449,00 9.449,00 7.500,00 79,4 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 9.449,00 9.449,00 7.500,00 79,4 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 800,00 800,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI ,00 800,00 800,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 800,00 800,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.404.717,00 2.638.725,00 2.476.337,14 93,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 2.250.028,00 2.450.823,00 2.303.275,83 94,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.745,00 2.245,00 1.339,48 59,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.210.098,00 1.309.687,00 1.262.623,80 96,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 105.358,00 96.864,00 96.863,30 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 232.298,00 239.298,00 227.381,59 95,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 32.596,00 32.596,00 30.363,43 93,2

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 50.000,00 97.630,00 95.201,21 97,5 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 105.600,00 107.600,00 107.516,92 99,9 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 1.750,00 1.750,00 929,58 53,1 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.000,00 1.000,00 855,01 85,5 4260 ZAKUP ENERGII 310.000,00 348.981,00 304.984,35 87,4 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10.000,00 30.000,00 21.670,21 72,2 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.800,00 4.800,00 4.304,25 89,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 76.952,00 56.452,00 48.207,44 85,4 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.320,00 520,00 350,88 67,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 4.200,00 3.400,00 3.257,83 95,8 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 5.600,00 3.600,00 3.049,21 84,7 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 300,00 300,00 108,24 36,1 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 800,00 ,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 27.892,00 47.921,00 28.120,10 58,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 65.519,00 64.479,00 64.479,00 100,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.200,00 1.200,00 1.170,00 97,5 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 500,00 100,0 85404 PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS '0') 145.058,00 172.827,00 164.567,31 95,2 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 110.412,00 133.432,00 126.620,72 94,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 9.319,00 9.299,00 9.298,15 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 20.742,00 25.063,00 23.872,57 95,3 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.911,00 3.161,00 2.903,87 91,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1.674,00 1.872,00 1.872,00 100,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 6.020,00 6.020,00 3.050,00 50,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.010,00 750,00 24,9 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6.020,00 3.010,00 2.300,00 76,4 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3.611,00 9.055,00 5.444,00 60,1 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.611,00 3.611,00 ,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.444,00 5.444,00 100,0 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 6.635.965,00 7.240.852,00 6.981.532,13 96,4 ========================================================================================================================================

POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.428.535,00 2.456.256,00 2.302.647,68 93,7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 959.487,00 1.053.927,00 967.736,68 91,8 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000,00 1.020,00 1.006,69 98,7 3240 STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 20.000,00 20.000,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 477.208,00 478.561,00 449.765,69 94,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 40.500,00 39.147,00 39.147,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86.837,00 95.837,00 80.722,21 84,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 12.442,00 12.442,00 9.390,06 75,5 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 47.000,00 56.495,00 56.495,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 35.000,00 63.649,00 49.884,97 78,4 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 200,00 ,00 ,00 4260 ZAKUP ENERGII 140.000,00 114.000,00 92.603,01 81,2 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 5.273,00 5.152,51 97,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.100,00 752,00 751,50 99,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 75.000,00 135.525,00 134.221,12 99,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.400,00 1.400,00 1.388,61 99,2 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 4.000,00 2.140,00 1.790,10 83,6 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 4.000,00 3.280,00 3.270,21 99,7 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 ,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.000,00 9.400,00 7.142,00 76,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 17.700,00 14.863,00 14.863,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.600,00 83,00 83,00 100,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 60,00 60,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 ,00 ,00 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU ,00 ,00 ,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 622.038,00 391.183,00 379.967,00 97,1 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 622.038,00 391.183,00 379.967,00 97,1 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 1.629.607,00 806.571,00 750.369,00 93,0 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 1.629.607,00 806.571,00 750.369,00 93,0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 217.403,00 204.575,00 204.575,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 217.403,00 204.575,00 204.575,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 38.377,00 38.377,00 34.180,54 89,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 38.377,00 ,00 ,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 38.377,00 ,00 ,00 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA ,00 38.377,00 34.180,54 89,1 2710 WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ. TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 38.377,00 34.180,54 89,1 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.153.532,00 1.107.052,00 1.098.791,62 99,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85404 PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS '0') 13.329,00 20.075,00 20.075,00 100,0 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 13.329,00 20.075,00 20.075,00 100,0 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 1.105.495,00 1.052.640,00 1.044.379,62 99,2 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 1.105.495,00 1.052.640,00 1.044.379,62 99,2 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 34.708,00 34.337,00 34.337,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 34.708,00 34.337,00 34.337,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 175.000,00 175.000,00 174.532,67 99,7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92601 OBIEKTY SPORTOWE ,00 ,00 ,00 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ ,00 ,00 ,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 ,00 ,00

POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 ,00 ,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 ,00 ,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 ,00 ,00 4260 ZAKUP ENERGII ,00 ,00 ,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 ,00 ,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,00 ,00 ,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 ,00 ,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ,00 ,00 ,00 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ ,00 ,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,00 ,00 ,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,00 ,00 ,00 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 175.000,00 175.000,00 174.532,67 99,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000,00 21.618,00 21.151,27 97,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 160.000,00 153.382,00 153.381,40 100,0 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 4.795.444,00 3.776.685,00 3.610.152,51 95,6 ======================================================================================================================================== PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 779.400,00 828.246,00 802.535,72 96,9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 775.078,00 825.600,00 799.889,72 96,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 200,00 70,00 61,47 87,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 535.278,00 575.533,00 562.810,54 97,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 47.923,00 46.878,00 46.877,15 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 98.437,00 110.178,00 102.932,75 93,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 14.104,00 14.604,00 14.376,21 98,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 500,00 ,00 ,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 8.000,00 12.278,00 11.912,91 97,0 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 50,00 12,00 11,50 95,8 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 800,00 2.476,00 2.388,93 96,5 4260 ZAKUP ENERGII 17.500,00 17.600,00 13.366,14 75,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 600,00 560,00 559,50 99,9 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.020,00 1.135,00 1.135,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.350,00 3.135,00 3.039,94 97,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 620,00 355,00 350,88 98,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 820,00 620,00 614,30 99,1 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.500,00 1.506,00 1.498,47 99,5 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 4.000,00 3.000,00 2.972,03 99,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.090,00 1.793,00 1.115,00 62,2 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 37.286,00 33.867,00 33.867,00 100,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2.701,00 1.025,00 1.025,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 ,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.701,00 1.025,00 1.025,00 100,0 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.621,00 1.621,00 1.621,00 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.621,00 1.621,00 1.621,00 100,0 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 779.400,00 828.246,00 802.535,72 96,9 ========================================================================================================================================

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.240.051,00 2.311.610,00 2.253.606,66 97,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 2.232.906,00 2.310.360,00 2.252.356,66 97,5 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 59.188,00 69.188,00 68.655,84 99,2 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.127.231,00 966.078,00 925.734,28 95,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 72.321,00 63.474,00 63.473,24 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 214.501,00 188.501,00 175.573,16 93,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 30.413,00 22.413,00 19.211,06 85,7 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 65.000,00 54.075,00 54.075,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 100.000,00 181.708,00 181.296,12 99,8 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 312.780,00 359.736,00 359.725,90 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 5.000,00 3.000,00 2.875,66 95,9 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00 1.560,00 1.559,97 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 85.000,00 77.291,00 77.211,78 99,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10.000,00 23.994,00 23.921,90 99,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 9.500,00 1.301,00 1.300,90 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 70.000,00 85.053,00 84.804,28 99,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.500,00 828,00 826,29 99,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1.000,00 675,00 663,47 98,3 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 5.000,00 4.140,00 4.139,44 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 500,00 1.091,00 1.090,90 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 100,00 65,52 65,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 7.500,00 15.331,00 15.331,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 51.472,00 52.608,00 52.608,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00 ,00 ,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 113.656,00 113.655,13 100,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00 24.559,00 24.557,82 100,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 4.466,00 1.250,00 1.250,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.200,00 1.200,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 4.466,00 50,00 50,00 100,0 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2.679,00 ,00 ,00 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.679,00 ,00 ,00 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 2.240.051,00 2.311.610,00 2.253.606,66 97,5 ========================================================================================================================================

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.488.595,00 2.780.267,00 2.712.871,95 97,6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2.433.481,00 2.732.688,00 2.668.982,88 97,7 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 4.200,00 3.120,00 3.113,33 99,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.624.403,00 1.878.727,00 1.860.487,03 99,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 153.741,00 148.117,00 148.116,27 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 312.990,00 339.553,00 327.953,10 96,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 44.843,00 39.143,00 38.127,45 97,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.000,00 ,00 ,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 28.500,00 51.321,00 49.121,93 95,7 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 500,00 ,00 ,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 4.500,00 7.800,00 7.673,60 98,4 4260 ZAKUP ENERGII 110.000,00 114.500,00 92.084,86 80,4 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3.000,00 3.682,00 1.142,00 31,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.600,00 3.600,00 3.161,00 87,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 19.200,00 23.228,00 21.125,69 90,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 4.000,00 1.314,00 1.313,64 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1.600,00 1.181,00 1.180,31 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.800,00 2.446,00 2.368,97 96,9 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 615,00 615,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.500,00 700,00 530,70 75,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.000,00 13.350,00 10.877,00 81,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 99.104,00 99.041,00 99.041,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 1.250,00 950,00 76,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 8.821,00 8.821,00 5.145,00 58,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4.410,00 2.500,00 56,7 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 8.821,00 4.411,00 2.645,00 60,0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 46.293,00 38.758,00 38.744,07 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 5.293,00 5.293,00 5.280,00 99,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.000,00 ,00 ,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 13.000,00 10.488,00 10.487,99 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 26.000,00 22.977,00 22.976,08 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 800,00 800,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI ,00 800,00 800,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 800,00 800,00 100,0 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 2.488.595,00 2.781.067,00 2.713.671,95 97,6 ========================================================================================================================================

POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.370.456,00 1.462.332,00 1.428.023,47 97,7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 310.127,00 201.025,00 201.022,24 100,0 2910 ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 17.441,00 17.440,83 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 5.160,00 1.812,00 1.811,51 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 220.074,00 107.248,00 107.247,53 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 11.914,00 11.784,00 11.783,98 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 40.261,00 22.463,00 22.462,65 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.768,00 2.820,00 2.819,29 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 12.600,00 12.600,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 4.995,00 4.995,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000,00 4.888,00 4.887,45 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 16.950,00 6.739,00 6.739,00 100,0 4560 ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKO CI 8.235,00 8.235,00 100,0 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1.057.851,00 1.261.307,00 1.227.001,23 97,3 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 21.671,00 14.171,00 14.005,56 98,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 348.597,00 321.212,00 299.236,60 93,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 29.667,00 28.752,00 28.751,53 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 66.350,00 69.650,00 63.346,74 91,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 9.506,00 8.786,00 7.523,89 85,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 80.000,00 128.607,00 128.607,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 100.000,00 165.507,00 165.450,37 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 2.500,00 783,00 782,90 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 180.000,00 167.078,00 163.051,56 97,6 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30.000,00 24.775,00 24.774,21 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6.000,00 1.609,00 1.429,00 88,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 130.000,00 273.054,00 272.827,60 99,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.500,00 2.510,00 2.501,36 99,7 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 5.000,00 1.800,00 1.799,98 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 4.000,00 2.200,00 2.100,87 95,5 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 2.000,00 1.595,00 1.594,88 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 2.759,00 2.758,78 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 20.000,00 31.922,00 31.921,40 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 16.060,00 14.537,00 14.537,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.000,00 ,00 ,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 ,00 ,00 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU ,00 ,00 ,00 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1.549,00 ,00 ,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 ,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.549,00 ,00 ,00 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 929,00 ,00 ,00 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 929,00 ,00 ,00 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 1.370.456,00 1.462.332,00 1.428.023,47 97,7 ========================================================================================================================================

CENTRUM KSZTAŁ.USTAWICZNEGO ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 516.308,00 497.909,00 475.527,38 95,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 336.690,00 313.890,00 306.639,98 97,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 251.156,00 232.910,00 228.106,53 97,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 24.065,00 23.792,00 23.791,53 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 45.869,00 43.869,00 41.680,43 95,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.572,00 5.572,00 5.314,49 95,4 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 9.028,00 7.747,00 7.747,00 100,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 87.152,00 79.652,00 78.226,08 98,2 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 59.848,00 53.871,00 52.858,11 98,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 10.858,00 10.841,00 10.840,21 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11.849,00 11.049,00 10.646,51 96,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.697,00 1.097,00 1.087,25 99,1 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.900,00 2.794,00 2.794,00 100,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 89.670,00 101.571,00 90.661,32 89,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 51.195,00 60.485,00 57.701,93 95,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 4.886,00 4.884,00 4.883,76 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 9.481,00 12.281,00 10.697,02 87,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.358,00 1.078,00 797,69 74,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 950,00 950,00 926,00 97,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 8.600,00 8.131,39 94,6 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1.000,00 578,10 57,8 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.500,00 200,00 200,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000,00 2.955,00 1.048,65 35,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 600,00 870,00 814,08 93,6 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 800,00 800,00 649,73 81,2 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.000,00 1.780,00 1.139,97 64,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00 ,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 2.000,00 905,00 45,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.400,00 2.188,00 2.188,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.000,00 ,00 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1.748,00 1.748,00 ,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 874,00 ,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.748,00 874,00 ,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.048,00 1.048,00 ,00 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.048,00 1.048,00 ,00 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 516.308,00 497.909,00 475.527,38 95,5 ========================================================================================================================================

KOMENDA PAŃSTWOWEJ POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.455.304,00 3.666.834,00 3.666.281,63 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.455.304,00 3.665.272,00 3.665.122,85 100,0 3070 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 145.000,00 181.383,00 181.382,79 100,0 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 73.600,00 84.658,00 84.657,61 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.024,00 7.061,00 7.060,08 100,0 4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUS ZY 2.223.900,00 2.223.530,00 2.223.527,17 100,0 4060 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY 223.304,00 295.959,00 295.958,34 100,0 4070 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWY CH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY 185.230,00 175.135,00 175.134,37 100,0 4080 UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 77.000,00 16.329,00 16.329,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 15.371,00 16.684,00 16.683,34 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.005,00 692,00 691,09 99,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.000,00 ,00 ,00 4180 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 96.000,00 93.357,00 93.356,52 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 143.736,00 193.997,00 193.997,00 100,0 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500,00 ,00 ,00 4260 ZAKUP ENERGII 40.000,00 25.404,00 25.403,71 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15.000,00 19.165,00 19.164,55 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 15.000,00 17.715,00 17.714,20 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 40.000,00 68.032,00 68.031,18 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.500,00 2.839,00 2.838,63 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 10.000,00 9.439,00 9.438,45 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 5.000,00 4.503,00 4.502,81 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000,00 997,00 996,30 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 3.296,00 3.295,70 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.000,00 7.913,00 7.913,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.500,00 2.174,00 2.173,27 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 15.000,00 14.679,00 14.679,00 100,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134,00 134,00 133,60 99,7 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00 197,00 196,80 99,9 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 100.000,00 100.000,00 99.984,34 100,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 100.000,00 99.880,00 99,9 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ,00 1.562,00 1.158,78 74,2 4060 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY ,00 1.493,00 1.089,89 73,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 69,00 68,89 99,8 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 3.455.304,00 3.666.834,00 3.666.281,63 100,0 ========================================================================================================================================

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 383.000,00 394.827,00 394.816,09 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71015 NADZÓR BUDOWLANY 383.000,00 394.827,00 394.816,09 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 900,00 900,00 900,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 61.000,00 60.022,00 60.022,00 100,0 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 203.000,00 210.693,00 210.692,81 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 20.000,00 20.192,00 20.192,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 46.300,00 51.127,00 51.124,55 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.900,00 6.971,00 6.970,13 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 12.000,00 11.999,97 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 8.000,00 4.090,00 4.089,84 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 400,00 540,00 540,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11.800,00 17.236,00 17.235,96 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 1.520,00 1.518,00 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000,00 615,00 611,18 99,4 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 700,00 110,00 108,65 98,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.500,00 1.278,00 1.278,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6.000,00 5.743,00 5.743,00 100,0 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 700,00 660,00 660,00 100,0 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 1.800,00 ,00 ,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.130,00 1.130,00 100,0 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU ,00 ,00 ,00 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 383.000,00 394.827,00 394.816,09 100,0 ======================================================================================================================================== ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.086.322,00 2.320.034,00 2.238.313,49 96,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 2.086.322,00 2.320.034,00 2.238.313,49 96,5 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 13.200,00 10.192,00 10.191,52 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 506.992,00 561.492,00 561.492,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 50.400,00 48.443,00 48.443,05 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 95.130,00 99.830,00 99.830,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13.469,00 9.069,00 9.069,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 400.000,00 527.651,00 487.656,75 92,4 4260 ZAKUP ENERGII 14.800,00 8.291,00 8.290,64 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 300.001,00 316.601,00 316.600,40 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.200,00 907,00 907,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 200.000,00 263.968,00 222.243,53 84,2 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.300,00 1.271,00 1.270,59 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 7.400,00 5.787,00 5.786,82 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.400,00 1.291,00 1.291,41 100,0 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 4.600,00 4.500,00 4.499,94 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3.760,00 2.678,00 2.678,00 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 53.240,00 49.665,00 49.664,69 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 15.040,00 13.598,00 13.598,15 100,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.970,00 3.970,00 3.970,00 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.744,00 3.744,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 450,00 450,00 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 383.644,00 386.636,00 386.636,00 100,0 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 13.776,00 ,00 ,00 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 2.086.322,00 2.320.034,00 2.238.313,49 96,5 ========================================================================================================================================

POWIATOWY URZĄD PRACY ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1.724,00 1.724,00 1.548,29 89,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1.724,00 1.724,00 1.548,29 89,8 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 1.065,00 1.065,00 1.015,89 95,4 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 188,00 188,00 179,27 95,4 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 183,00 183,00 174,63 95,4 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 32,00 32,00 30,82 96,3 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 26,00 26,00 24,89 95,7 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 5,00 5,00 4,39 87,8 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 191,00 191,00 100,64 52,7 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 34,00 34,00 17,76 52,2 851 OCHRONA ZDROWIA 2.699.000,00 2.699.000,00 2.639.284,41 97,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.699.000,00 2.699.000,00 2.639.284,41 97,8 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 2.699.000,00 2.699.000,00 2.639.284,41 97,8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.735.708,00 3.083.932,00 2.953.295,11 95,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 2.018.453,00 2.117.953,00 2.110.429,15 99,6 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 5.390,00 2.040,00 1.966,28 96,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.368.665,00 1.468.763,00 1.468.763,00 100,0 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 497,00 497,00 395,03 79,5 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 88,00 88,00 69,70 79,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 111.522,00 110.807,00 110.806,22 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 289.339,00 299.575,00 298.237,51 99,6 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 86,00 86,00 67,90 79,0 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 15,00 15,00 11,99 79,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 32.415,00 32.415,00 32.209,43 99,4 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 12,00 12,00 5,02 41,8 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 2,00 2,00 ,88 44,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7.000,00 2.410,00 2.410,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30.000,00 41.390,00 39.060,59 94,4 4260 ZAKUP ENERGII 45.000,00 38.000,00 35.637,47 93,8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 4.022,00 4.021,40 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.260,00 3.360,00 3.108,00 92,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 17.990,00 17.532,67 97,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.000,00 110,00 109,08 99,2 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 222,00 222,00 221,36 99,7 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 6.120,00 637,00 636,61 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.400,00 400,00 260,60 65,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.789,00 7.598,00 7.597,50 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 49.500,00 49.209,00 49.208,61 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 6.253,00 5.794,00 5.794,00 100,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 50,00 50,00 ,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4.378,00 2.411,00 2.410,80 100,0 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 50,00 50,00 6,00 12,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.400,00 ,00 ,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 30.000,00 30.000,00 29.881,50 99,6 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 717.255,00 965.979,00 842.865,96 87,3

POWIATOWY URZĄD PRACY ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 242.692,00 392.670,00 356.862,52 90,9 3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL. 71.489,00 81.372,00 76.811,78 94,4 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 20.096,00 42.771,00 41.774,95 97,7 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 1.803,00 12.714,00 12.491,92 98,3 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 10.840,00 10.840,00 10.570,88 97,5 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 1.912,00 1.912,00 1.865,44 97,6 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 86.673,00 126.584,00 116.212,12 91,8 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 8.669,00 15.568,00 14.228,81 91,4 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 677,00 660,00 584,92 88,6 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 77,00 285,00 199,18 69,9 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 3.795,00 5.495,00 5.495,00 100,0 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 405,00 705,00 705,00 100,0 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 993,00 1.426,00 620,64 43,5 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 127,00 203,00 96,49 47,5 4267 ZAKUP ENERGII PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 8.188,00 12.108,00 7.773,58 64,2 4269 ZAKUP ENERGII WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEK TÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL 569,00 1.261,00 735,77 58,3 4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH.POZOSTAŁE 9.146,00 11.222,00 6.170,48 55,0 4289 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJ. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKT. 839,00 1.379,00 814,52 59,1 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 226.592,00 217.332,00 166.740,36 76,7 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 21.673,00 29.472,00 22.111,60 75,0 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 5.436.432,00 5.784.656,00 5.594.127,81 96,7 ========================================================================================================================================

2012 2013 2014

- zakup materiałów biurowych na działalność zasobu 50.235,17 46.961,79 33.635,59

- zakup energii 55.038,44 54.960,14 49.922,57

- zakup usług remontowych i konserwacja sprzętu 13.703,43 4.298,85 2.629,74

- zakup usług pozostałych 127.637,47 131.508,81 190.005,03

- usługi internetowe 3.217,68 2.340,24 1.905,84

- usługi telekomunikacyjne 6.125,31 6.895,91 4.991,70

- zakup kopiarko-drukarki, centrali telefonicznej, komputera 3.963,06 - 6.733,02

- umowa zlecenie – weryfikacja klasyfikacji gleboznawczej - 950,00

- wykonanie docieplenia na poddaszu budynku geodezji 1.190,00

- szkolenia pracowników 2.839,00 2.460,00 4.104,50 Razem: 262.759,56 250.375,74 295.117,99

Zakup usług pozostałych (m.in.):

- program GEO-MAP 25.000,00 - usługi pocztowe 24.517,22 - przedłużenie gwarancji EWID 2007, APEKS, LEXIS 20.177,25 - klasyfikacja gruntów 56.997,80 - usługi remontowe 5.351,00

Zestawienie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne

VI. OPIS WYKONANIA BUD ŻETU.

- organizacja Międzynarodowego Dnia Ziemi 630,21

- organizacja konkursu „Piękna Wieś” 7.298,67 - współudział w akcji „Sprzątanie Świata” 276,89

- neutralizacja substancji niebezpiecznych dla środowiska (odczynniki chemiczne w szkołach) 2.994,89

- zakup sprzętu komputerowego 12.163,21

- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska 373,48

- zakup krzewów, drzew 5.937,20

- składka na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziału Ochrony Środowiska 120,00

- materiały biurowe na potrzeby wydziału oraz aparat telefoniczny 1.699,45

- plan zagospodarowania komunalnego (urządzania lasu) 2.667,20

- spotkania z nadleśnictwami 59,66

- monitorowanie pojazdów 8.690,69

- abonament za dostęp do elektronicznego modułu Lexis 7.074,95

- przygotowanie potraw regionalnych przez Koło Gospodyń Wiejskich 1.500,00

- szkolenia pracowników WOŚiGW 900,00

- umowa zlecenie – wykonanie ekspertyzy wodnej w Obrębie Czarliny 2.000,00

- delegacje służbowe 250,74

- okresowe przeglądy kominowe w budynkach starostwa 735,00

Razem: 55.372,24

Zestawienie wydatków na ochronę środowiska

Wg sprawozdania RB-28S stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosił:

Ogółem 2010 4.840.586,64 zł

2011 4.768.599,60 zł

2012 6.778.073,98 zł

2013 6.301.890,66 zł

2014 5.152.050,55 zł

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 2010 2.335.157,46 zł

2011 2.420.601,76 zł

2012 2.489.587,46 zł

2013 2.511.772,61 zł

2014 2.526.551,99 zł

- naliczone składki ZUS i podatek dochodowy 2010 1.449.406,42 zł

od wynagr. za XII i dod. wynagr. rocznego 2011 1.683.746,13 zł

2012 1.727.644,21 zł

2013 1.911.818,48 zł

2014 1.890.125,05 zł

- pozostałe rzeczowe 2010 772.585,46 zł

2011 664.251,71 zł

2012 1.256.234,55 zł

2013 1.184.513,97 zł

2014 735.373,51 zł

- majątkowe 2010 283.437,30 zł

2011 0 zł

2012 1.304.607,76 zł

2013 693.785,60 zł

2014 0 zł

w tym: Powiat posiadał na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wymagalne w kwocie 338.720,28 zł: - Starostwo Powiatowe (budynek ul. 3 Maja 8) 338.720,28 zł

Powiat Kościerski posiada również zobowiązania z tytułu:

a) papierów wartościowych (obligacji) 29.759.000,00 zł

b) kredytów i pożyczek 10.093.065,80 zł

Razem: 39.852.065,80 zł

Wykonanie wydatków związanych z administracją rządową w 2014 roku opiewa na kwotę 7.764.601,25 zł, z tego:

2012 2013 2014

a) rolnictwo 24.000,00 19.000,00 21.000,00

b) gospodarka mieszkaniowa 39.840,72 131.397,10 608.944,60

c) działalność usługowa 486.197,30 485.540,70 487.816,09

d) administracja publiczna 162.457,01 164.081,41 168.289,34

e) bezpieczeństwo publiczne 3.239.736,86 3.429.250,52 3.612.401,63

f) ochrona zdrowia 2.305.894,00 2.663.696,40 2.661.093,21

g) pomoc społeczna 0 14.888,37 27.481,38

h) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 142.000,00 153.600,00 177.000,00

i) oświata i wychowanie 0 0 575,00

Plan wydatków wynosił 7.824.859 zł, różnica w kwocie 60.257,75 zł została przekazana no konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.