STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)€¦ · SOP Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal ... SOP Penanganan Pengaduan dan Informasi Publik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(S O P)

BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

TAHUN 2019

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI


REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 327.1 /DPKP/SK/11/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN NOMOR 72.5/DPKP/SK/06/2018

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DIREKTORAT JENDERAL


DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan identifikasi Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) berdasarkan hasil identifikasi tersebut , maka

diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat

Standar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi struktur organisasi

yang ada di masing-masing unit kerja di Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan tentang

Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor

72.5/DPKP/SK/06/2018 tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan


3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan


5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 9);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 13);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 649);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);


dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Bisnis

Proses Level 0 (L0) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1933);


dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan

Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahunn 2016 Nomor 359);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 533);

-3-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN

PERDESAAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN

PERDESAAN NOMOR 72.5/DPKP/SK/06/2018 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DIREKTORAT

JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

KESATU : Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan Nomor : 72.5/DPKP/SK/06/2018 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan diubah sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam

rangka untuk menjalankan Tugas dan Fungsi di Lingkungan

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan secara

efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2019

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi; 3. Inspektur Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

5. Inspektur Wilayah V, Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;

7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

DDIIRREEKKTTUURR JJEENNDDEERRAALL PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN KKAAWWAASSAANN PPEERRDDEESSAAAANN

HHAARRLLIINNAA SSUULLIISSTTYYOORRIINNII

DAFTAR LAMPIRAN

Bagian Perencanaan

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran K/L ................................................... 4

2. SOP Penyusunan Program Dan Anggaran ................................................................... 6

3. SOP Penyusunan Rencana Kerja ................................................................................. 8

4. SOP Penyiapan Bahan Penyusunan Program Dan Anggaran ....................................... 10

5. SOP Usulan Revsi Dipa ................................................................................................ 12

6. SOP Pengelolaan Data Direktorat Jenderal PKP ........................................................... 15

7. SOP Pengelolaan Publikasi Informasi Melalui Website ................................................. 18

8. SOP Penyusunan Dan Evaluasi Peta Resiko Direktorat Jenderal PKP ......................... 20

9. SOP Laporan Triwulan Melalui Aplikasi (e-monev, PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP)

..................................................................................................................................... 23

10. SOP Penyiapan Laporan Berkala Monitoring Dan Evaluasi Direktorat Jenderal PKP . 26

11. SOP Penyusunan Laporan Kinerja (triwulan dan tahun) ............................................. 29

12. SOP Penyusunan Dan Pelaporan Perjanjian Kinerja (PK) ............................................. 32

Bagian Keuangan dan BMN

13. SOP Penyusunan Data TEPRA Direktorat Jenderal PKP .............................................. 35

14. SOP Pelaksanaan Revisi Internal RKA K/L .................................................................. 37

15. SOP Pengelolaan Pencairan Dana (LS Pihak Ketiga) .................................................... 39

16. SOP Pengelolaan Pencairan Dana (UP dan LS) ............................................................. 41

17. SOP Penyusunan Laporan Keuangan .......................................................................... 43

18. SOP Penyusunan Laporan BMN ................................................................................... 45

19. SOP Usulan Hibah dan Penghapusan BMN ................................................................. 47

Bagian Kepegawaian dan Umum

20. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ............................................................................. 50

21. SOP Pengusulan Mutasi ............................................................................................... 53

22. SOP pengusulan pencantuman Gelar .......................................................................... 56

23. SOP Pengusulan Pensiun ............................................................................................. 58

24. SOP Pengusulan Kartu Suami/ Kartu Istri/ Kartu Pegawai ........................................ 60

25. SOP Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri (PPNPN) .............................. 63

26. SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala ...................................................................... 68

27. SOP Pengusulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tingkat I

dan Tingkat II............................................................................................................... 71

28. Sop Pengusulan Inpassing ........................................................................................... 75

29. SOP Penyampaian Laporan Kinerja ............................................................................. 77

30. SOP Pemberian Reward Pegawai .................................................................................. 79

31. SOP Pengusulan Ijin Perceraian ................................................................................... 81

32. SOP Pengusulan Pensiun Atas Pengusulan Sendiri ..................................................... 84

33. SOP Pengusulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Tinggi

Madya .......................................................................................................................... 87

34. SOP Pengelolaan Disiplin Pegawai ............................................................................... 90

35. SOP Pengelolaan Cuti Pegawai ..................................................................................... 93

36. SOP Pengusulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I – IV ................................................. 95

37. SOP Pengusulan Tugas dan Ijin Belajar ....................................................................... 98

38. SOP Pengusulan Satya Lencana Karya Satya .............................................................. 101

39. SOP Layanan Perjalanan Dinas Pimpinan ................................................................... 104

40. SOP Pengelolaan Naskah Dinas Keluar ........................................................................ 106

41. SOP Pengelolaan Naskah Dinas Masuk ....................................................................... 108

42. SOP Pengelolaan Arsip Dinamis (Pemeliharaan) .......................................................... 110

43. SOP Pengelolaan Arsip Inaktif (Pemindahan dan Pemusnahan) .................................. 112

44. SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Aset Kantor ............................................................... 114

45. SOP Pemanfaatan Asset ............................................................................................... 116

46. SOP Pinjam Pakai Asset ............................................................................................... 118

47. SOP Pengadaan Barang ............................................................................................... 120

Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

48. SOP Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi ......................................................................................................... 122

49. SOP Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal PKP ......................................... 125

50. SOP Penyusunan Surat Keputusan Kuasa Penggunan Anggaran Satuan Kerja Direktorat

PKP .............................................................................................................................. 128

51. SOP Pelaksanaan Advokasi Hukum Litigasi ................................................................. 131

52. SOP Pelaksanaan Advokasi Hukum Non litigasi .......................................................... 134

53. SOP Penanganan Pengaduan dan Informasi Publik ..................................................... 137

54. SOP Evaluasi Standar Operasional Prosedur ............................................................... 140

55. SOP Penyusunan Analisis Beban Kerja ........................................................................ 143

56. SOP Penyusunan Analisis Jabatan .............................................................................. 146

57. SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur ......................................................... 149

58. SOP Penyusunan dan Reviu Bisnis Proses................................................................... 152

BAGIAN PERENCANAAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT

JENDERAL PEMBANGUNAN

KAWASAN PERDESAAN

- 4 -

Nomor SOP : 01 /SOP/11/2019Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1.2. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penerbitan SK 1.2. SOP Pengumpulan Data 2.3. SOP Pendistribusian Dokumen

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1.2.3.

1 Oktober 2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Nama SOP

Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada.

Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L

Pelatihan penyusunan anggaran berbasis kinerja;Planning and Budgeting

Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik;

Pedoman Penyusunan Program dan Anggaran

Sesditjen PKPDiperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Setditjen PKTrans;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan penelahaan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 -2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Pentunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Formulir Pengumpulan Data


DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

LAMPIRANKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANNOMOR: 327.1 /DPKP/SK/11/2019TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN NOMOR 72.5/DPKP/SK/06/2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Plt. Sekretaris Direktorat JenderalPembangunan Kawasan Perdesaan

Drs. Syahrul, M.SiNIP. 19690711 199101 1 001

- 5 -

Kementerian Keuangan &

Bappenas

Biro Perencanaan & Inspektorat V Dirjen Sesditjen Tim Kerja Kepala

BagianKabag

Perencanaan Kasubag PPA Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Menindaklanjuti bahan penyusunan program dan

anggaran Bahan Penyusunan Program dan Anggaran 1 Hari Nota Dinas SOP Penyusunan Program

dan Anggaran

2 Melakukan rapat internal Tim Kerja sesuai masing-masing Unit Kerja Teknis terkait dalam penyusunan rencana kerja Nota Dinas 2 Hari

1. ADK2. Kertas Kerja Satker3. Nota Dinas Penyampaian

Tim Kerja sebagaimana disebutkan dalam SK Tim Penyusunan Bahan Program dan Anggaran

3 Memberikan arahan kepada Bagian Perencanaan untuk menindaklanjuti, menghimpun, mengolah dan menganalisis data

Nota dinas penyampaian 1 Hari Disposisi

4 Menghimpun, mengolah dan menganalisis dataDisposisi 1 Hari Draft Awal

5 Memeriksa Draft Awal RKA-K/L. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki.

Draft Awal 1 Hari Draft awal yang telah di paraf

6 Memeriksa Draft Awal RKA-K/L. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki.

Draft awal yang telah di paraf 1 Hari Draft awal yang telah

di paraf

7 Memeriksa Draft Final RKA-K/L. Apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kabag untuk diperbaiki.

Draft awal yang telah di paraf 1 Hari Draf Final RKA-K/L

8 Meneliti dan mereviu dokumen RKA-K/L, apabila terdapat perbaikan, dikembalikan ke unit terkait Draft Final RKA-K/L 1 Hari

Berita Acara Penelitian dan Catatan Hasil Reviu

9 Melakukan pembahasan usulan RKA-K/L dalam Penelaahan Online, apabila terdapat perbaikan, dikembalikan ke unit terkait

Draft Final RKA-K/L 1 Hari Catatan Penelaahan

10 Merilis DIPA AWALADK (Arsip Data Komputer)

11 Mencetak dokumen RKA-K/L, permohonan tanda tangan Direktur Jenderal Dokumen 1 Hari

Net Konsep Nota Dinas, Dokumen RKA-K/L

12 Menyampaikan Net Konsep Nota Dinas Permohonan tanda tangan Dokumen 1 Hari

Net Konsep Nota Dinas, Dokumen RKA-K/L

13 Menyampaikan Nota Dinas Permohonan tanda tangan Dokumen 1 Hari Nota Dinas,

Dokumen RKA-K/L

14 Menandatangani dokumen RKA-K/LDokumen 1 Hari Nota Dinas,

Dokumen RKA-K/L

15 Menghimpun dan mendokumentasikan Dokumen

Dokumen 1 HariCatatan Dokumentasi, Dokumen

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN-K/L

Keterangan

Mutu Baku

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

- 6 -


:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1.

2.2.

3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1.2.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1.2.3.4.

1 Oktober 2019

Nama SOP Penyusunan Program dan Anggaran

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pelatihan Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaPlanning and Budgeting

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan penelahaan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 -2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Pentunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;


Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baikDiperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Setditjen PKP;Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada.


Dokumen RPJMNDokumen Renstra, IKU dan Pk

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada tidak tersedianya Acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan;





- 7 -

Kabag Perencanaan Sesditjen Tim Kerja Kasubag PPA Kelengkapan Waktu Output1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Mengusulkan pembentukan Tim Kerja Penyusunan Program dan Anggaran

Konsep SK 1 HariTanda terima, Konsep SK

Tim terdiri dari: Koordinator program masing-masing unit kerja, Kabag, Kasubag, dan Staf.

2 Menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Program dan AnggaranJika tidak setuju, maka dikembalikan ke Kabag Perencanaan untuk dilakukan revisi Konsep SK 2 Hari

SK Tim / pemberitahuan revisi

3 Memberitahukan SK kepada anggota TimSK Tim 1 Hari Tanda terima SK

4 Melakukan Konsolidasi Anggota Tim KerjaSK Direktur, Bahan Konsolidasi 1 Hari

Rencana Kerja, Uraian Tugas

5 Menyusun instrumen pengumpulan data

Rencana Kerja, Bahan 5 HariInstrumen Pengumpulan Data

6 Mengumpulkan data primer dan sekunder di lapangan Instrumen Pengumpulan Data, Kelengkapan Administrasi

10 Hari Data primer dan data sekunder

7 Mengolah dan menganalisis dataData primer dan data sekunder, pedoman pengolahan dan analisis data

10 Hari Informasi data

8 Menyusun Draft Awal Program dan Anggaran dan menyerahkan ke Kasubag

Informasi data 3 HariDraft Awal program dan anggaran

9 Memeriksa Draft Awal Program dan Anggaran. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki.

Draft Awal program dan anggaran 1 Hari Disposisi

10 Memeriksa Draft Program dan Anggaran. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki. Draft Awal program

dan anggaran 1 Hari

Draft Awal program dan anggaran yang telah diparaf

11 Memeriksa Draft Final Program dan Anggaran. Apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kabag untuk diperbaiki.

Draft Awal program dan anggaran yang telah diparaf

1 HariFinal Program dan Anggaran

12 Menyerahkan Dokumen Program dan Anggaran ke Kasubag untuk mendokumentasikan dan atau mendistribusikan Final Program dan

Anggaran1 Hari Disposisi

13 Mendokumentasikan Dokumen (Arsip)Final Program dan Anggaran

1 HariCatatan Dokumentasi, Dokumen

SOP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

No. Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

- 8 -

Nomor SOP : 03 /SOP/11/2019Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 1 Januari 2020Disahkan oleh :

:


3.

4.

5.

6.

7.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1.2.3.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. 1.2. 23.4.

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

1 Oktober 2019 -

Nama SOP Penyusunan rencana Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pelatihan Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaPeraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Planning and Budgeting

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan penelahaan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 -2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Pentunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;




SOP Penyusunan Program dan Anggaran

Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Setditjen PKP;Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada.

Aplikasi KRISNADokumen Renstra, IKU dan PkData Base Usulan Satker Daerah

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada tidak tersedianya Acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan;

Kabag PerencanaanJika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik Sesditjen PKP





- 9 -

Kementerian Keuangan &

Bappenas

Biro Perencanaan & Inspektorat V Sesditjen Tim Kerja Kepala

BagianKabag

Perencanaan Kasubag PPA Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Menindaklanjuti bahan penyusunan program dan

anggaran Formulir usulan Rencana Kerja sesuai Aplikasi Krisna 1 Hari Nota Dinas permohonan

dataSOP Penyusunan Program dan Anggaran

2 Rapat internal Tim Kerja sesuai masing-masing Unit Kerja Teknis terkait dalam penyusunan rencana kerja Nota Dinas permohonan data 2 Hari

Usulan Rencana Kerja sesuai Aplikasi Krisna, KAK & RAB, Nota Dinas Penyampaian

Tim Kerja sebagaimana disebutkan dalam SK Tim Penyusunan Program dan Anggaran

3 Memberikan arahan kepada Bagian Perencanaan untuk menindaklanjuti, menghimpun, mengolah dan menganalisis data

Usulan Rencana Kerja sesuai Aplikasi Krisna, KAK & RAB, Nota Dinas Penyampaian

1 Hari Disposisi

4 Menghimpun, mengolah dan menganalisis data

Bahan Program dan Anggaran 1 Hari Draft Awal

5 Memeriksa Draft Awal Rencana Kerja. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki.

Draft Awal 1 Hari Draft awal yang telah diparaf

6 Memeriksa Draft Awal Rencana Kerja. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki.

Draft awal yang telah diparaf 1 Hari Draft awal yang telah diparaf

7 Memeriksa Draft Final Rencana Kerja. Apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kabag untuk diperbaiki.

Draft awal yang telah diparaf 1 Hari Draft awal yang telah diparaf

8 Dokumen Rencana Kerja untuk diteliti dan direviu, apabila terdapat perbaikan, dikembalikan ke unit terkait

Draft awal yang telah diparaf 3 Hari Berita Acara Penelitian dan Catatan Hasil Reviu

13 Pembahasan usulan Rencana Kerja dalam Trilateral Meeting, apabila terdapat perbaikan, dikembalikan ke unit terkait

1. Draft awal yang telah diparaf2.Berita Acara Penelitian3. Catatan Hasil Reviu

1 Hari Catatan Trilateral Meeting

14 Input Rencana Kerja dalam aplikasi KRISNADraft awal yang telah diparaf, KAK & RAB 1 Hari Dokumen Rencana Kerja

15 Melakukan pencetakan dokumen Rencana Kerja, permohonan tanda tangan Direktur Dokumen Rencana Kerja 1 Hari Net Konsep Nota Dinas,

Dokumen Rencana Kerja

Membuat Konsep Nota Dinas Permohonan tanda tangan Dokumen Rencana Kerja 1 Hari Net Konsep Nota Dinas,

Dokumen Rencana Kerja

16 Menandatangani Nota Dinas PermohonanDokumen 1 Hari Nota Dinas Permohonan

17 Menandatangani dokumen Rencana Kerja masing-masing Unit Kerja (Direktur) Dokumen 1 Hari Nota Dinas, Dokumen

Rencana Kerja

18 Menghimpun dan mendokumentasikan Dokumen

Dokumen 1 Hari Catatan Dokumentasi, Dokumen

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak Ya

TidaYa

Ya

Tida

Ya

- 10 -


:


2. Memahami Prosedur Penyajian Data

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penerbitan SK 1.

2. SOP Pengumpulan Data3. SOP Pendistribusian Dokumen 2. Pedoman Penyajian Data

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1.2.


1 Oktober 2019 -

Nama SOP Penyiapan Bahan Penyusunan Program dan Anggaran

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Memahami Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penyajian Data2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Pentunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baikDiperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Setditjen PKP

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan PerdesaanPermendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Seperangkat Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi word, excel dan sejenisnya





- 11 -

Kabag Perencanaan Sesditjen Tim Kerja Kasubag PPA Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Melakukan Konsolidasi Tim Kerja

Bahan Konsolidasi 1 hari Rencana Kerja, Uraian Tugas

Tim Kerja : Perwakilan UKE II, Kabag, Kasubbag

2 Menyusun Instrumen Pengumpulan Data Program dan Anggaran

Rencana Kerja, Bahan 2 hariInstrumen Pengumpulan Data

3 Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder Program dan Anggaran Instrumen Pengumpulan Data

2 hari Data dan Informasi Sekunder

4 Mengolah dan Menganalisis DataData primer dan data sekunder, pedoman pengolahan dan analisis data

1-2 hari Analisis Data dan Pengolahan Data

5 Menyusun dan menyerahkan Draft Awal Penyajian Data ke Kepala Sub Bagian Penyusunan Progran dan Anggaran Analisis Data dan

Pengolahan Data1 hari Draft Bahan awal

6 Memeriksa Draft Awal Bahan Program dan Anggaran. A. Apabila setuju paraf dan menyerahkan ke Kepala Bagian Perencanaan. B. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki.

Draft Bahan awal 1 hari Draft Bahan Rapat Pimpinan

7 Memeriksa Draft Bahan Program dan Anggaran. A. Apabila setuju paraf dan menyerahkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.B. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran untuk diperbaiki.

Draft Bahan Rapat Pimpinan 1 hari Draft Bahan Rapat Pimpinan

8 Memeriksa Draft Final Bahan Program dan Anggaran. A. Apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kepala Bagian Perencanaan. B. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kepala Bagian Perencanaan untuk diperbaiki. Bahan Rapat Pimpinan 1 hari Bahan Rapat Pimpinan

9 Menyerahkan Bahan Dokumen Program dan Anggaran ke Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Aggaran untuk mendokumentasikan dan atau mendistribusikan

Bahan Rapat Pimpinan 1 hari Tanda Terima, Dokumen

10 Mendokumentasikan Dokumen

Tanda Terima, Dokumen 1 jam Dokumen Bahan Rapat Pimpinan

SOP PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN


Keterangan

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

- 12 -

Nomor SOP : 05/SOP/11/2019Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020

Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1.2.

2.

3.

4.

5.

6.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Reviu Standar Operasional Prosedur 1.2. SOP Penyusunan Bisnis Proses 2.3. SOP Reviu Bisnis Proses 3.

4. Buku Rekap Penomoran Surat Keputusan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Revisi Usulan Dipa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang Bisnis Proses di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;

Memiliki pemahaman tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

Buku Ekspedisi

Apabila Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka tidak ada standar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti dan bahan referensi



Keputusan Direktorat Jenderal Pembanguna Kawasan Perdesaan Nomor 29/DPKP/SK/10/2017 tentang Bisnis Proses Level 2 (L2) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Formulir Identifikasi Standar Operasional ProsedurFormulir Penilaian Identifikasi Standar Operasional Prosedur





- 13 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Mengajukan usulan pembukaan usulan revisi DIPA 1 hariDraft Nota Dinas Pembukaan Usulan Revisi DIPA

2 Menyetujui dan Menandatangani

Draft Nota Dinas Pembukaan Usulan Revisi DIPA 1 hari

Nota Dinas Pembukaan Usulan Revisi DIPA

3 Mengajukan Revisi

Nota Dinas Pembukaan Usulan Revisi DIPA

1 hari

1. Nota Dinas Usulan Revisi;2. Matriks Perubahan;3. Rincian Kertas Kerja Satker;

1. Format ND Usulan Revisi2. Format Matriks Perubahan

4Memberikan arahan kepada Bagian Perencanaan untuk meneliti usulan revisi anggaran

1. Nota Dinas Usulan Revisi;2. Matriks Perubahan;3. Rincian Kertas Kerja Satker;4. Data dukung lainnya

2 hari

Disposisi

5Mengolah, menganalisa, dan membahas alasan pengajuan usulan serta urgensi perubahan.

1. Matriks Perubahan;2. Peraturan Standar Biaya Masukan3. Peraturan Tata Cara Revisi Anggaran4. Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan5. Dokumen-dokumen Perencanaan Program

7-10 hari

1. Catatan Penelitian;2. Draft Surat Usulan Revisi Anggaran3. Matriks Semula-Menjadi

1. Pembahasan alasan revisi dilakukan antara Bagian Perencanaan dengan Koordinator Program dari Unit Kerja pengusul, hasilnya tercatat dalam Catatan Penelitian;2. Format Catatan Penelitian3. Format Matriks Semula-Menjadi

6 Meyetujui dan Menandatangani

1. Catatan Penelitian;2. Matriks Semula-Menjadi;3. Rincian Kertas Kerja Satker.

3 hari

1. Nota Dinas Penyampaian Dokumen RKA-K/L Revisi2. Matriks Semula-Menjadi yang sudah ditandatangani

Format ND Penyampaian Dokumen RKA-K/L

7Menyetujui usulan revisi anggaran dengan menandatangani usulan Rincian Kertas Kerja Satker (RKA-K/L) dan surat usulan revisi

1. Nota Dinas Penyampaian Dokumen RKA-K/L Revisi2. Matriks Semula-Menjadi yang sudah ditandatangani 1 hari

1. Surat Usulan Anggaran2. Berkas Rincian Kertas Kerja Satker yang sudah ditandatangani3. Dokumen pendukung lainnya

8 Meneliti usulan revisi anggaran

9 Mereviu usulan revisi anggaran

10Menyampaikan Berita Acara Penelitian dan Hasil Reviu Anggaran

1. Berita Acara Penelitian;2. Hasil Reviu Anggaran

1 hari

Surat Penyampaian Berita Acara Penelitian dan Hasil Reviu Anggaran

11Memperbaiki usulan revisi anggaran sesuai catatan pada Berita Acara Penelitian dan Hasil Reviu Anggaran

1. Berita Acara Penelitian;2. Hasil Reviu Anggaran

3 hari

1. Nota Dinas Usulan Perbaikan Usul Revisi;2. Matriks Perubahan;3. Rincian Kertas Kerja Satker;4. Data dukung lainnya

SOP USULAN REVISI DIPA

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Perencanaan Sesditjen PKP Unit Kerja

Eselon II KPA Waktu Output

Kegiatan pada Nomor 8 dan 9 merujuk kepada SOP Sekretariat Jenderal

Direktur Jenderal PKP

Sekretaris Jenderal

Inspektorat Jenderal DJA DJPB Kelengkapan

Perlu Perbaikan

Perlu Perbaikan

Tanpa Perbaikan

Perlu Penelaahan

Tidak Perlu Penelaahan

- 14 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Perencanaan Sesditjen PKP Unit Kerja

Eselon II KPA Waktu OutputDirektur Jenderal PKP

Sekretaris Jenderal

Inspektorat Jenderal DJA DJPB Kelengkapan

12Memberikan arahan kepada Bagian Perencanaan untuk memeriksa penyampaian hasil perbaikan usulan revisi

1. Nota Dinas Usulan Perbaikan Usul Revisi;2. Matriks Perubahan;3. Rincian Kertas Kerja Satker;4. Data dukung lainnya

1 hari

Disposisi

13Mengecek kesesuaian hasil perbaikan dengan catatan pada Berita Acara Penelitian dan Hasil Reviu Anggaran

1. Berita Acara Penelitian;2. Hasil Reviu Anggaran3. Data Dukung Lainnya 3 hari

1. Draft Surat Penyampaian Usulan Revisi ke DJA2. Draft Rincian Kertas Kerja Satker yang sudah

14 Meyetujui dan Menandatangani

1. Draft Surat Penyampaian Usulan Revisi ke DJA2. Draft Rincian Kertas Kerja Satker yang sudah ditandatangani

1 hari


15Menyetujui usulan revisi anggaran dengan menandatangani usulan Rincian Kertas Kerja Satker (RKA-K/L) dan surat usulan revisi


1 hari

1. Surat Penyampaian Usulan Revisi ke DJA2. Rincian Kertas Kerja Satker yang sudah ditandatangani

16 Mengunggah dokumen ke dalam aplikasi Satu DJA

1. Rincian Kertas Kerja Satker2. Berita Acara Penelitian;3. Hasil Reviu Anggaran4. Data Dukung Lainnya

1 hari

Terunggahnya dokumen-dokumen pada aplikasi Satu DJA

17 Memeriksa kesesuaian data dengan ketentuan

18 Menelaah

19 Mengembalikan usul revisi dengan perbaikan dokumenBerita Acara Penelaahan

1 hariSurat Penyampaian Berita Acara Penelaahan

20 Memperbaiki dokumenSurat Penyampaian Berita Acara Penelaahan 3 hari

Dokumen yang sudah diperbaiki sesuai dengan Berita Acara Penelaahan

21 Meyetujui dan MenandatanganiDokumen yang sudah diperbaiki sesuai dengan Berita Acara Penelaahan

1 hariDokumen yang sudah ditandatangani

22 Mengesahkan revisi

Kegiatan pada Nomor 22 merujuk kepada SOP DJA dan DJPB

23 Meng-Install ADK RKA-K/L pada sistem

Notifikasi usul revisi telah disahkan pada sistem Satu DJA

1 hari

Terinstall di aplikasi SAS Modul SPP, SAS Modul SPM, dan SILABI

Kegiatan pada Nomor 17 dan 18 merujuk kepada SOP DJA dan DJPB

Tanpa Perbaikan

Perlu Perbaikan

Perlu Perbaikan Tanpa

Perbaikan

- 15 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif :

Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1. Menguasai pengoperasian komputer; 2. 2 Mempunyai sertifikasi Ms. Office;

3.

4.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. 1. Hardware windows 8, RAM 8 gb, Hardisk 250 gb2. SOP Publikasi Informasi melalui Website 2. Printer colour laserjet

3. Scanner 2400 x 4800 dpl4. Internet 100 Mbps5. Buku ekspedisi/lembar disposisi

Peringatan Pencatatan dan PendataanDicatat sebagai data elektronik dan manual

06/SOP/11/20191-Oct-19

01 Januari 2020

Nama SOP SOP Pengelolaan Data Direktorat Jenderal PKP

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka permintaan data tidak akan diproses

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Memiliki keterampilan dalam menggunakan internet dan Ms. office terutama excel;Memiliki pengetahuan dan kemampuan terkait pengelolaan database.

SOP Penyampaian Data





- 16 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Menerima data yang sudah tervalidasi dan meneruskan data kepada

tim kerja untuk merekapitulasi dan mengkolek data yang disampaikan

Data pendukung 1 Hari Daftar ceklist

2 Merekapitulasi dan mengkompilasi data ke file yang sudah tersedia Data pendukung dan Hasil rekap

1 Hari Hasil rekap

3 Mengirimkan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan perihal permintaan data

Surat permohonan Permintaan Data Ditjen PKP

1 Hari Disposisi

4 Mendisposisi surat permohonan permintaan data kepada Sesditjen PKP untuk ditindak lanjuti

Surat permohonan, disposisi, buku ekspedisi

1 Hari Disposisi

5 Menerima Disposisi permintaan data dari pemohon dan mendisposisikan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk meneruskan disposisi kepada kasubbag data dan informasi

Surat permohonan, kertas disposisi, buku ekspedisi

1 Hari Disposisi

6 Kabag Perencanaan mendisposisikan surat permohonan permintaan data yang diterima Kasubbag Data dan Informasi untuk menyiapkan draf surat jawaban dan memeriksa kesiapan data yang dibutuhkan


1 Hari Disposisi

7 Menerima disposisi permintaan data dari pemohon;Jika data sudah tersedia maka tidak dilakukan koordinasi dengan tim kerja, langsung memberikan data ke pemohon melalui dirjenJika data belum tersedia maka melakukan koordinasi dengan tim kerja


1 Hari Koordinasi

8 Melakukan koordinasi dengan tim kerja terkait permintaan data;Jika data tidak tersedia menyurat kepada pemohon terkait data yang tidak tersedia

Surat permohonan 1 Hari List data yang dibutuhkan

9 Membuat draft surat terkait ketidaktersediaan data yang ditujukan untuk pemohon

List data yang dibutuhkan 1 Hari Draft surat ketidaktersediaan data

10 Melakukan koreksi draft surat terkait ketidaktersediaan data Draft surat ketidaktersediaan data

1 Hari Surat ketidaktersediaan data

11 Menyampaikan surat terkait ketidaktersediaan data Surat ketidaktersediaan data

1 Hari Tanda terima

12 Menerima surat terkait ketidaktersediaan data Surat ketidaktersediaan data

1 Hari

SOP PENGELOLAAN DATA DIREKTORAT JENDERAL PKP

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPemohon Dirjen PKP Sesditjen PKP Kabag

Perencanaan Kasubbag Datin Tim Kerja Staff Kelengkapan Waktu Output

Ya

Tidak

Tidak

Ya

- 17 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPemohon Dirjen PKP Sesditjen PKP Kabag

Perencanaan Kasubbag Datin Tim Kerja Staff Kelengkapan Waktu Output

13 Mempersiapkan bahan terkait data yang dibutuhkan pemohon List data yang dibutuhkan 3 Hari Draft bahan data yang akan diberikan ke pemohon

14 Melakukan pengolahan data yang telah disiapkan oleh tim kerja Draft bahan data yang akan diberikan ke pemohon

1 Hari Draft data yang sudah diolah

15 Kasubbag Data dan Informasi memeriksa bahan data yang dibutuhkan, jika tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, jika sudah setuju, membuat konsep surat jawaban dan menyerahkannya kepada Kabag Perencanaan

Draft data yang sudah diolah

1 Hari Disposisi

16 Memeriksa surat jawaban atas permohonan data dan kesiapan data yang dibutuhkan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag Data dan Informasi untuk diperbaiki, jika sudah setuju, Kabag Perencanaan memaraf konsep surat jawaban dan menyerahkan kepada Sesditjen PKP


1 Hari Disposisi

17 Sesditjen PKP memaraf konsep surat jawaban beserta lampiran data yang diminta dan jika sudah setuju akan menyerahkan kepada Dirjen PKP untuk ditanda tangani, dan apabila ada perbaikan akan mengembalikan kepada Kabag Perencanaan


1 Hari Disposisi

18 Menandatangani surat jawaban atas permohonan data beserta lampiran data yang diminta dan menyerahkannya kepada pemohon apabila sudah tidak ada kesalahan, mengembalikan kepada sesditjen PKP untuk diperbaiki apabila ditemukan kesalahan


1 Hari Data dan surat jawaban yang sudah diparaf Sesditjen PKP

19 Surat jawaban atas permohonan data beserta lampiran data dikirimkan kepada pemohon

Surat jawaban dan lampiran data yang sudah ditanda tangani Dirjen PKP dan sudah siap dikirim kepada pemohon

1 Hari Data dan surat jawaban yang sudah ditanda tangani Dirjen PKP

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

- 18 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif :

Disahkan oleh :

:


3.

3. 4.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyampaian Data 1. Hardware windows 8, RAM 8 gb, Hardisk 250 gb2. SOP Permintaan Data 2. Printer colour laserjet

3. Scanner 2400 x 4800 dpl4. Internet 100 Mbps5. Buku ekspedisi/lembar disposisi

Peringatan Pencatatan dan PendataanDicatat sebagai data elektronik dan manual

07 /SOP/11/20191-Oct-19

01 Januari 2019

Nama SOP SOP Pengelolaan Publikasi Informasi melalui Website

Data dan Informasi yang tidak lengkap akan menghambat proses Publikasi Informasi melalui Website

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Menguasai pengoperasian komputer Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mempunyai sertifikasi Ms. OfficeMemiliki keterampilan dalam menggunakan internet dan Ms. office terutama excel

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Memiliki pengetahuan dan kemampuan terkait pengelolaan database





- 19 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Menyerahkan Draf bahan publikasi kepada Seskretaris

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaaan menggunakan Nota Dinas

Draf bahan publikasi dan Nota Dinas penyampaiannya

1 Hari Tanda terima

2 Menerima Nota Dinas Penyampaian Draf bahan publikasi dan melakukan analisis awal atas kelayakan bahan publikasi, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Bagian Perencanaan, untuk diproses lebih lanjut


1 Hari Disposisi Sesditjen PKP melakukan verifikasi kelayakan tema

3 Menerima Nota Dinas Penyampaian Draf bahan publikasi, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Subbagian Data dan Informasi untuk diproses lebih lanjut


1 Hari Disposisi

4 Memerintahkan kepada Staf/Operator untuk menyiapkan data informasi dan mengolah data tersebut menjadi informasi yang akan di sebarluaskan melalui Website


1 Hari Disposisi

5 Menyiapkan data informasi dan mengolah data tersebut menjadi informasi yang akan di sebarluaskan melalui Website, dan memberikan kepada Kasubbag Data dan Informasi untuk diperiksa

Draf bahan publikasi, Nota Dinas penyampaiannya dan Disposisi

1 Hari Draft informasi yang akan di publikasi

6 Memeriksa Draf bahan publikasi yang akan disebarluaskan melalui Website, jika sudah dianggap layak untuk disebarluaskan maka diberikan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk di koreksi, jika belum dianggap layak untuk disebarluaskan maka dikembalikan kepada Staf/Operator untuk diperbaiki

Draft informasi yang akan di publikasi

1 Hari Draft informasi yang telah disetujui Kasubbag Data dan Informasi

7 Memeriksa Draf bahan publikasi yang akan disebarluaskan melalui Website,jika sudah dianggap layak untuk disebarluaskan maka memerintahkan kepada Kasubbag Data dan Informasi untuk disebarluaskan melalui Website, jika belum dianggap layak untuk disebarluaskan maka dikembalikan kepada Kasubbag Data dan Informasi untuk diperbaiki

Draft informasi yang telah disetujui Kasubbag Data dan Informasi

1 Hari Bahan publikasi yang telah disetujui Kabag. Perencanaan

8 Menerima perintah dari Kepala Bagian Perencanaan dan memerintahkan kepada Staf/Operator untuk menyebarluaskan Informasi melalui Website

Bahan publikasi yang telah disetujui Kabag. Perencanaan

1 Hari Bahan publikasi / informasi

9 Mengupload Informasi ke Website dan melakukan pengarsipan baik secara elektronik maupun manual

Bahan publikasi yang telah disetujui Kabag. Perencanaan

1 Hari Informasi yang diupload ke Website dan dicatat

Waktu Output

SOP PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI MELALUI WEBSITE

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganUnit Kerja Pengusul Sesditjen PKP

Kabag Perencanaan

Kasubbag Data dan Informasi

Staf/ Operator Kelengkapan

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

- 20 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1 1.23 2.

3.45

6

7

8

9

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1 SOP Penerbitan SK 1.2 SOP Pengumpulan Data 2.3 SOP Pendistribusian Dokumen4 SOP Pengarsipan Dokumen


- 1 Januari 2020

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6/2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Memahami prosedur dan mekanisme penyiapan bahan penyusunan Peta Risiko Ditjen PKP

08 /SOP/11/2019

SOP Penyusunan dan Evaluasi Peta Risiko Ditjen PKP

Memahami tugas dan fungsi Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

Nama SOP

1 Oktober 2019

Komputer/Print

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Memahami peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan Rencana Strategis penyiapan bahan penyusunan Peta Risiko Ditjen PKPUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet KerjaPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Apabila Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka tidak ada standar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Buku kendali dokumenFormulir Pengumpulan Data

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi





- 21 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Mengusulkan pembentukan Tim

Kerja/counterpart Penyiapan Peta Risiko Direktorat Jenderal Konsep SK 1 hari Tanda terima, Konsep

SK

Tim terdiri dari: Dirjen, Sesditjen, Direktur, Biro Keuangan, Itjen, Kabag, Kasubdit, counterpart

2 Menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja/counterpart Penyiapan Peta Risiko Direktorat Jenderal Konsep SK 1 hari SK Tim

Tim kerja melakukan penyusunan peta risiko pertama kali dan melakukan evaluasi peta risiko setiap 6 bulan berikutnya

3 Menyampaikan SK kepada anggota Tim/counterpart SK Tim 1 hari Tanda terima SK

4 Melakukan Konsolidasi Anggota Tim Kerja/Counterpart SK Direktur, Bahan

Konsolidasi1 hari Rencana Kerja,

Uraian Tugas

5 Mengumpulkan data primer dan sekunder di lapangan

Instrumen Pengumpulan Data, Kelengkapan Administrasi

5 hari Data primer dan data sekunder

6 Mengolah dan menganalisis data Data primer dan data sekunder, pedoman pengolahan dan analisis data

5 hari Informasi

7 Melakukan pembahasan terkait dengan draft dan/atau Matriks peta risiko di lingkungan Ditjen PKP Data primer dan data

sekunder, pedoman pengolahan dan analisis data

1 hari Draft dan/atau Matriks Peta Risiko

Inspektorat UKE II Kelengkapan Waktu Output

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN EVALUASI PETA RESIKO DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

No. KegiatanPelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Perencanaan

Sesditjen Tim Kerja/CounterpartKasubag

Evaluasi dan

- 22 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inspektorat UKE II Kelengkapan Waktu OutputNo. Kegiatan

Pelaksana Mutu BakuKeteranganKabag

PerencanaanSesditjen Tim Kerja/Counterpart

Kasubag Evaluasi dan

8 Menyusun Draft dan/atau Matriks Peta Risiko Direktorat Jenderal dan menyerahkan ke Kasubag

Draft dan/atau Matriks Peta Risiko


9 Memeriksa Draft dan/atau Matriks Peta Risiko Direktorat Jenderal. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki.



10 Memeriksa Draft dan/atau Matriks Peta Risiko Direktorat Jenderal. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki.



11 Memeriksa Draft dan/atau Matriks Final Peta Risiko Direktorat Jenderal. Apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kabag untuk diperbaiki.


1 hari Matriks peta risiko

12 Menyerahkan Dokumen Peta Risiko Direktorat Jenderal ke Kasubag untuk didokumentasikan dan atau mendistribusikannya Matriks peta risiko 1 hari Matriks peta risiko

Hasil evaluasi adalah dokumen evidance yang menjadi satu kesatuan dari matriks peta risiko yang di evaluasi

13 Mendokumentasikan Dokumen Peta Risiko Direktorat Jenderal Matriks peta risiko 1 hari Arsip Setiap 6 bulan, peta risiko akan di evaluasi

mengikuti aktivitas nomor 4

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

- 23 -

Nomor SOP : 09/SOP/11/2019Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020Disahkan oleh :

:


2. 2.3.

3.4.5.6.7.

8.

9.

10.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1 SOP Penerbitan SK 1.2 SOP Pengumpulan Data 2.3 SOP Pendistribusian Dokumen4 SOP Pendokumentasian Dokumen


1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Laporan Triwulan Melalui Aplikasi (e-Monev PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Memahami peraturan perundang-undangan mengenai penyiapan bahan penyusunan Laporan Triwulanan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Memahami prosedur dan mekanisme penyiapan bahan penyusunan Laporan Triwulanan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6/2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Memahami tugas dan fungsi Program Bagian Evaluasi dan PelaporanPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanPeraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet KerjaPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiPengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga PMK Nomor 214/PMK.02/2017

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan


Komputer/PrintPedoman Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal

Apabila Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka tidak ada standar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Buku Kendali DokumenFormulir Pengumpulan Data





- 24 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Memberikan nota dinas kepada direktur

untuk membentuk PIC Monev Nota Dinas 1 hari Surat Tugas Sesditjen

2 Menetapkan dan menyerahkan daftar nama PIC Monev kepada Sesditjen Surat Tugas

Sesditjen 1 hari Daftar nama

3 Menerima daftar nama PIC dan mendisposisikan kepada Kabag untuk berkoordinasi dengan PIC Daftar nama 1 hari

1. Daftar Nama2. Undangan Rapat

4 Mengadakan Rapat Penyusunan Laporan Triwulan (e-Monev PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP) 1. Bahan Rapat

2. Undangan rapat 1 hariNotulensi, Rencana Kerja, Uraian Tugas

SOP Penyelenggaraan Rapat-Tim penyusun terdiri dari Koordinator setiap UKE II

5 Membagi tugas staf sesuai fungsi masing-masing

Notulensi, Rencana Kerja, Uraian Tugas

1 hari Rencana Kerja, Uraian Tugas

6 Mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperlukan, dan melakukan input data ke aplikasi (e-Monev PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP)

Rencana Kerja, Uraian Tugas 5 hari

Data primer dan sekunder

7 Melakukan pengecekan data yang telah di input ke dalam aplikasi (e-Monev PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP) Data primer dan

sekunder yang telah diinput

30 hari

Data primer dan sekunder yang telah diperiksa

Direktur Sesditjen Kelengkapan Waktu Output

SOP LAPORAN TRIWULAN MELALUI APLIKASI (e-Monev PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP)


KeteranganKabag Perencanaan

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

UKE-II Penyusun

Tidak

Ya

- 25 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Direktur Sesditjen Kelengkapan Waktu OutputNo. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu BakuKeteranganKabag

Perencanaan Kasubag Evaluasi

dan PelaporanUKE-II Penyusun

8 Melakukan pencetakan laporan triwulan

Data primer dan sekunder yang telah diperiksa

1 hariDraft Laporan Triwulan

9 Melakukan pengesahan Laporan Triwulan dan menyerahkan Laporan Triwulanan ke Sesditjen

Draft Laporan Triwulan 1 hari Laporan Triwulan

10 Mendisposisikan Laporan Triwulan kepada Kabag Perencanaan Laporan Triwulan 1 hari Laporan Triwulan

11 Menerima disposisi dari Sesdirjen, dan melaporkan Laporan Triwulan kepada Biro Perencanaan

Laporan Triwulan 1 hari Tanda terima

- 26 -


:


2. 2.3.

3.

4.5.

6.

7.

8.

Peralatan/Perlengkapan

1 SOP Penerbitan SK1.

2 SOP Pengumpulan Data 2.3 SOP Pendistribusian Dokumen 3.4 SOP Pendokumentasian Dokumen

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1.

1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Laporan Berkala Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal PKP

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Memahami peraturan perundang-undangan mengenai Penyiapan Bahan Pengukuran Pencapaian Sasaran Direktorat Jenderal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Memahami prosedur dan mekanisme Penyiapan Bahan Pengukuran Pencapaian Sasaran Direktorat JenderalPP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6/2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Memahami tugas dan fungsi Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.


KeterkaitanSeperangkat Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi dan peralatan pendukung lainnya

Pedoman Penyiapan bahan Pengukuran Pencapaian Sasaran Ditjen PKP

Jika Prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik Buku kendali Dokumen






- 27 -

Kabag Perencanaan Sesditjen Tim Kerja Kasubag EP Kelengkapan Waktu Output1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Mengusulkan pembentukan Tim Kerja Penyiapan

Bahan Monitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal

Konsep SK 2 hari Tanda terima, Konsep SK

Tim terdiri dari: Kabag, Kasubag, dan wakil unit terkait.

2 Menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal Konsep SK 2 hari SK Tim SOP Penerbitan SK

3 Memberitahukan SK kepada anggota TimSK Tim 1 hari Tanda terima SK

4 Melakukan Konsolidasi Anggota Tim KerjaSK Direktur, Bahan Konsolidasi 1 hari Rencana Kerja,

Uraian Tugas

5 Menyusun instrumen pengumpulan data

Rencana Kerja, Bahan 5 hari Instrumen Pengumpulan Data



10 hari Data primer dan data sekunder SOP Pengumpulan Data

7 Mengolah dan menganalisis data Data primer dan data sekunder, pedoman pengolahan dan analisis data

10 hari Informasi

8 Menyusun Draft Awal Bahan Monitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal dan menyerahkan ke Kasubag

Informasi 3 hari Draft Awal

No. Uraian Kegiatan

PROSEDUR PENYIAPAN LAPORAN BERKALA MONITORING DAN EVALUASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pelaksana Mutu BakuKeterangan

Ya

- 28 -

Kabag Perencanaan Sesditjen Tim Kerja Kasubag EP Kelengkapan Waktu Output1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Keterangan

9 Memeriksa Draft Awal Bahan Monitoring dan Evaluasi berkalan Direktorat Jenderal. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki. Draft Awal 1 hari Draft

10 Memeriksa Draft Bahan Monitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki.

Draft 1 hari Draft Final

11 Memeriksa Draft Final Bahan Monitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kabag untuk diperbaiki.

Draft Final 1 hari Dokumen

12 Menyerahkan Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal ke Kasubag untuk didokumentasikan dan atau didistribusikannya

Dokumen 1 hari Tanda Terima, Dokumen

SOP Pendistribusian Dokumen

13 Mendokumentasikan Dokumen Bahan PMonitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal PKP Dokumen 1 jam

Catatan Dokumentasi, Dokumen

SOP Pendokumentasian Dokumen

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

- 29 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan oleh :

:


3.45

6

7

8

9

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1 SOP Penerbitan SK 1.2 SOP Pengumpulan Data3 SOP Pendistribusian Dokumen 2.4 SOP Pengarsipan Dokumen 3.


Nama SOP SOP Penyusunan Laporan Kinerja (triwulan dan tahun)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Memahami peraturan perundang-undangan mengenai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Ditjen

11 /SOP/11/2019 1 Oktober 2019 - 1 Januari 2020


Memahami prosedur dan mekanisme penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja ditjen Memahami tugas dan fungsi Program Bagian Evaluasi dan PelaporanMemahami tugas dan fungsi Program Bagian Evaluasi dan Pelaporan agian Evaluasi dan PelaporanPeraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi





Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


Seperangkat komputer yang dilengkapi dengan aplikasi dan peralatan pendukung lainnyaPedoman Penyiapan Bahan Penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal





- 30 -

Kabag Perencanaan Sesditjen Dirjen Tim Kerja Kasubbag EP Kelengkapan Waktu Output1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Mengusulkan pembentukan Tim Kerja Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal

Konsep SK 2 hari Tanda terima, Konsep SK Tim terdiri dari: Kabag, Kasubbag, dan wakil unit terkait.

2 Menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Konsep SK 2 hari SK Tim SOP Penerbitan SK

3 Memberitahukan SK kepada anggota TimSK Tim 1 hari Tanda terima SK

4 Melakukan Konsolidasi Anggota Tim KerjaSK Direktur, Bahan Konsolidasi

1 hari Rencana Kerja, Uraian Tugas

5 Menyusun instrumen pengumpulan dataRencana Kerja, Bahan 5 hari Instrumen Pengumpulan Data



10 hari Data primer dan data sekunder SOP Pengumpulan Data

7 Mengolah dan menganalisis dataData primer dan data sekunder, pedoman pengolahan dan analisis data

10 hari Informasi

8 Menyusun dan melakukan pembahasan Draft Awal Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal dan menyerahkan ke Kasubbag Evalap Informasi 3 hari Draft Awal

9 Memeriksa Draft Awal Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal. Apabila disetujui kemudian diparaf untuk selanjutnya disampaikan kepada Kabag Perencanaan. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki. Draft Awal 1 hari Draft

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (TRIWULAN DAN TAHUNAN)


Keterangan

Tidak

Ya

- 31 -

Kabag Perencanaan Sesditjen Dirjen Tim Kerja Kasubbag EP Kelengkapan Waktu Output1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Keterangan

10 Memeriksa Draft Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal. Apabila setuju diparaf dan menyerahkan kepada Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kasubbag Evalap untuk diperbaiki.

Draft 2 hari Draft Final

11 Memeriksa Draft Final Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal. Apabila disetujui maka ditandatangan untuk selanjutnya didisposisikan kembali kepada Kabag Perencanaan untuk segera difinalkan. Apabila tidak disetujui maka didiposisikan kembali kepada Kabag perencanaan untuk diperbaiki.

Draft Final 3 hari Dokumen

12 Melakukan pengesahan dan penyerahan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal

LAKIP 1 hari Nota dinas

13 Menyerahkan Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal kepada Kasubbag Evalap untuk diarsip dan didistribusikan

Dokumen 2 hari Tanda Terima, Dokumen SOP Pendistribusian Dokumen

14 Pengarsipan Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Dokumen 1 jam Catatan Dokumentasi,

DokumenSOP Pendokumentasian Dokumen

Tidak

YaTidak

Ya

- 32 -


:


4 3.5

67

8

9

10

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penerbitan SK 1.2. SOP Pengumpulan Data3. SOP Pendistribusian Dokumen 2.4. 3.

4. Formulir Pengumpulan DataPeringatan Pencatatan dan Pendataan

1 Oktober 2019 -

Nama SOP SOP Penyusunan dan Pelaporan Perjanjian Kinerja (PK)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Memahami peraturan perundang-undangan mengenai penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Ditjen;UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


Memahami prosedur dan mekanisme penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja ditjen;

Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Memahami tugas dan fungsi Bagian PerencanaanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


Seperangkat komputer yang dilengkapi dengan aplikasi dan peralatan pendukung lainnya

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) SOP Pengarsipan Dokumen Buku Ekspedisi







- 33 -

Bagian Perencanaan Sesditjen Dirjen Biro Perencanaan Unit Kerja Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Menerima nota dinas dari Biro Perencanaan terkait

penetapan Perjanjian Kinerja (PK)Nota dinas 1 hari 1. Draft perjanjian kinerja

2. Draft Pakta IntegritasTim terdiri dari: Kabag, Kasubbag,

dan wakil unit terkait.

2 Menerima disposisi dan melakukan analisis kesesuaian terhadap kebutuhan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon III, IV dan staff

1. Draft perjanjian kinerja2. Draft Pakta Integritas

2 hari 1. Draft perjanjian kinerja2. Draft Pakta Integritas

SOP Penerbitan SK

3 Menerima disposisi dan melakukan penyusunan draft Perjanjian Kinerja (PK) Eselon III, IV dan staff 1. Draft perjanjian kinerja

2. Draft Pakta Integritas1 hari Undangan rapat

4 Melakukan pembahasan draft Perjanjian Kinerja (PK) bersama Biro Perencanaan dan perwakilan masing-masing Eselon III Undangan rapat 25 hari Laporan hasil rapat

5 Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) setiap jabatan Eselon III, IV, dan staff dan membuat surat untuk disetujui oleh masing-masing atasan Laporan hasil rapat 1 hari 1. Draft perjanjian kinerja

2. Draft Pakta Integritas

6 Melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) untuk masing-masing jabatan Eselon III, IV, dan staff

1. Draft perjanjian kinerja2. Draft Pakta Integritas

1 hari 1. Perjanjian Kinerja2. Pakta Integritas

SOP Pengumpulan Data

7 Melakukan pengarsipan dan distribusi salinan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani

1. Perjanjian Kinerja2. Pakta Integritas

1 hari Salinan PK dan PI

8 Menerima salinan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani Salinan PK dan PI 1 hari 1. Salinan PK dan PI

2. Tanda terima

9 Melakukan pengisian data pencapaian kinerja masing-masing unit eselon III, IV, dan staff

Salinan PK dan PI 2 hari Dokumen pencapaian kinerja

SOP PENYUSUNAN DAN PELAPORAN PERJANJIAN KINERJA (PK)


Keterangan

- 34 -

Bagian Perencanaan Sesditjen Dirjen Biro Perencanaan Unit Kerja Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Keterangan

10 Melakukan review pencapaian kinerja masng-masing unit eselon III, IV dan staff

Dokumen pencapaian kinerja 2 hari Laporan hasil reviu

11 Melakukan rapat pembahasan terkait pencapaian kinerja masing-masing unit eselon III, IV, dan staff

1. Laporan hasil reviu2. Undangan rapat

1 hari Laporan hasil rapat

12 Melakukan analisis dan kompilasi pencapaian kinerja unit eselon III, IV, dan staff untuk menjadi dasar penyusunan laporan kinerja eselon II dan I Laporan hasil rapat 1 hari Laporan hasil pencapaian

sasaran

Hasil analisis dan kompilasi pencapaian kinerja unit eselon III, IV, dan staff digunakan oleh Bagian Kepegawaian untuk pelaporan IKI

13 Menyampaikan laporan pencapaian kinerja masing-masing unit kerja eselon II Laporan hasil pencapaian

sasaran1 hari

Laporan hasil pencapaian sasaran yang telah ditandatangani direktur

14 Membuat laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

Laporan hasil pencapaian sasaran yang telah ditandatangani direktur

2 hari

Laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

15 Menerima laporan dan mereviu laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

Laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

1 hari

Laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP yang telah dilakukan reviu oleh Sesditjen

SOP Pendistribusian Dokumen

16 Menerima laporan dan mereviu laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

Laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP yang telah dilakukan reviu oleh Sesditjen

1 hari

Laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP yang telah dilakukan reviu oleh Dirjen

17 Membuat nota dinas terkait dengan laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

Laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP yang telah dilakukan reviu oleh Dirjen

1 hari Nota dinas

18 Menerima nota dinas terkait dengan laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

Nota dinas 1 hari Tanda terima SOP Penarsipan Dokumen

YaTidak

BAGIAN KEUANGAN DAN BMN

SEKRETARIAT DIREKTORAT

JENDERAL PEMBANGUNAN

KAWASAN PERDESAAN

- 35 -

Nomor SOP : 13 /SOP/11/2019Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020

Disahkan oleh :

:


2.2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Program dan Anggaran 1.2. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L 2.3. SOP Penyiapan Bahan Program dan Anggaran


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa No.11 Tahun 2016 Tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

Berkas pendukung sumber dataArsip

Pencatatan Persediaan Aset Lancar maupun Aset Tetap, jika tidak sesuai data dapat menyebabkan Penatausahaannya dan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara tidak sesuai dengan neraca keuangan

Dicatat dan disimpam sebagan data elektronil dan manual

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Noor PER-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Memahami tugas dan fungsi organisasi bagian keuangan dan BMNMemahami ketentuan tentang pencatatan persediaan BMN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Penyusunan Data TEPRA Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan





- 36 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1Mengirim Surat ke Sekretaris Direktorat Jenderal PKP permintaan data Tepra (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Nota Dinas Permintaan data 1 Hari

Tanda terima penerimaan nota dinas permintaan data

2Mendisposisikan kepada Kabag Keuangan untuk ditindaklanjuti terkait permintaan data Tepra

1. Nota Dinas permintaan data 2. Disposisi tugas 1 Hari Disposisi

3 Mendisposisikan kepada Kasubag Pelaksanaan Anggaran untuk dilengkapi formulir isian permintaan data tepra

1. Nota Dinas permintaan data 2. Disposisi tugas

1 Hari Disposisi

4 Mengkoordinasikan kepada PPK dan Tim Pokja untuk mengirimkan data progres fisik dan data lelang

formulir isian permintaan data tepra 1 Hari List data progres fisik dan data lelang

5Mengirimkan data Progres fisik dan data lelang sesuai formulir isian permintaan data tepra yang diminta List data progres fisik dan data lelang 3 Hari Tanda bukti

6

Mengolah dan memverifikasi data Progres fisik dan data lelanga. Jika YA, maka dilanjutkan kepada bagian perencanaan untuk mengisi target revisi anggaran dan lelang revisi anggaranb. Jika TIDAK, maka dikembalikan ke PPK dan Tim Pokja untuk di sesuaikan

List data progres fisik dan data lelang 1 Hari Data progres fisik dan data lelang yang telah diverifikasi

7 Mengisi target revisi anggaran dan lelang sesuai aplikasi SMART Data progres fisik dan data lelang yang telah diverifikasi

1 Hari Tanda bukti

8

Memverifikasi data yang telah di selesaikan a. Jika YA, Dilanjutkan untuk dikirim ke Tim Tepra Kementerian Desa PDTTb. Jika TIDAK, dikembalikan ke PPK untuk dilengkapi sesuai arahan dari Tim Pokja

Data progres fisik dan data lelang yang telah diverifikasi

2 Hari Data final progres fisik dan data lelang

9 Mengirimkan data Progres fisik dan data lelang sesuai formulir isian permintaan data tepra yang diminta kepada Tim Tepra

Data final progres fisik dan data lelang 1 Hari Notification dari Tim TepraPengirimanan Data di Cc ke Sesditjen dan Inspektur Wilayah V

Kabag Keuangan dan BMN

Kasubbag Pelaksanaan

Anggaran

Kabag Perencanaan Kelengkapan Waktu Output

SOP PENYUSUNAN DATA TEPRA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganTim Tepra

Sekretaris Ditjen PKP PPK Tim Pokja

Tidak

Tidak

Ya

Ya

- 37 -


:


3.

4.

5.

6.

7.

8.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1 1.2 SOP Pengumpulan Data 2.3 SOP Pendistribusian Dokumen 3.

4. Matriks Semula-Menjadi yang sudah ditandatanganiPeringatan Pencatatan dan Pendataan1.2.3.4.

Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baikDiperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Setditjen PKPBerlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

SOP Penerbitan SK ATK dan Komputer SupliesCatatan PenelitianRincian Kertas Kerja Satker

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada tidak tersedianya Revisi Internal Ditjen PKP Sesditjen PKP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Pentunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK. 02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pelatihan Penyusunan anggaran berbasis inerjaPeraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pelatihan penginputan RKA-K/L

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan penelahaan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 -2019;

1 Oktober 2019

Nama SOP Pelaksanaan Revisi Internal RKA K/L





- 38 -

Pejabat Eselon II Kuasa Pengguna Anggaran

SESDITJEN Kabag Keuangan dan BMN

SPM / Bendahara

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Melakukan pengajuan Revisi Internal 1. Matriks Perubahan;

2. Rincian Kertas Kerja Satker;3. Data dukung lainnya

1 Hari Nota Dinas Usulan Revisi 1. Format ND Usulan Revisi (Lampiran III)2. Format Matriks Perubahan (Lampiran IV)

2 Memberikan arahan kepada Bagian Perencanaan untuk menelaah dan mereviu usulan revisi anggaran

1. Matriks Perubahan;2. Rincian Kertas Kerja Satker;3. Data dukung lainnya

1 Hari Disposisi

3 Mengolah, menganalisa, dan membahas alasan mengajukan usulan serta urgensi perubahan. Menginput pada aplikasi RKA-K/L

1. Matriks Perubahan;2. Peraturan Standar Biaya Masukan

10 Hari 1. Catatan Penelitian;2. ADK RKA-K/L;3. Matriks Semula-Menjadi

1. Pembahasan alasan revisi dilakukan antara Bagian Perencanaan dengan Koordinator Program dari Unit Kerja pengusul, hasilnya tercatat dalam Catatan Penelitian;2. Format Catatan Penelitian (Lampiran VI)3. Format Matriks Semula-Menjadi (Lampiran IV)

4 Memberikan persetujuan dengan menandatangani matriks perubahan (semula-menjadi)

1. Catatan Penelitian;2. Matriks Semula-Menjadi;3. Rincian Kertas Kerja Satker.

2 Hari 1. Nota Dinas Penyampaian Dokumen RKA-K/L Revisi ke KPA2. Matriks Semula-Menjadi yang sudah ditandatangani

Format ND Penyampaian Dokumen RKA-K/L ke KPA (Lampiran V).

5 Menyetujui usulan revisi anggaran dengan menandatangani Rincian Kertas Kerja Satker (RKA-K/L)

1. Catatan Penelitian;2. Matriks Semula-Menjadi yang sudah ditandatangani;3. Rincian Kertas Kerja Satker.

1 Hari Berkas Rincian Kertas Kerja Satker yang sudah ditandatangani

Dokumen asli Rincian Kertas Kerja Satker (RKA-K/L) disimpan oleh KPA, Bagian Perencanaan menyimpan salinan dokumen.

6 Menyiapkan ADK RKA-K/L Berkas Rincian Kertas Kerja Satker yang sudah ditandatangani

1 Hari ADK RKA-K/L Data ADK RKA-K/L terunggah di aplikasi e-Pandawa, sehingga data bisa diakses oleh SPM dan Bendahara untuk selanjutnya di-instal

7 Install ADK RKA-K/L pada sistem ADK RKA-K/L 1 Hari Terinstall di aplikasi SAS Modul SPP, SAS Modul SPM, dan SILABI

SOP PELAKSANAAN REVISI INTERNAL RKA-K/L

NO Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

- 39 -


:


2.2.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Pembayaran LS Bendahara 1.2. SOP Pembayaran GUP Bendahara 2.

3.


Standar Biaya MasukanKomputer, Internet, Aplikasi : Microsoft Word dan Microsoft Excel, SAS SPP, SPM, SP2D, SAS SILABI, SAIBA

Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan keuangan tidak akan tersusun Pencatataan secara manual dan otorisasi

Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup BUN dan Kementerian/Lembaga

Memahami tugas dan fungsi organisasi bagian keuangan dan BMNMemahami ketentuan tentang pencatatan persediaan BMN

Perdirjen Perbendaharaan No.PER-57/PB/2013 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga

Peraturan terkait Mekanisme Pembayaran APBN

1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Pengelolaan Pencairan Dana (LS Pihak ketiga)





- 40 -

Direktur/PemohonStaf/

BendaharaPPK PPSPM KPA Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1Mengajukan Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran

1 HariNota dinas permohonan pencairan dana

2

Melakukan persetujuan Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana yang diajukan oleh PPK:-Jika setuju, mengeluarkan Nota Dinas Persetujuan Pencairan Dana-Jika tidak setuju, mengembalikan Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana kepada Direktur/Pemohon

1 HariNota Dinas Persetujuan Pencairan Dana

3Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pendukung melalui aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker)

2 HariSPP (Surat Permintaan Pembayaran)

Jika kontrak > 50 Juta, harus membuat Kartu Pengawasan (Karwas) Kontrak untuk diajukan ke KPPN terlebih dahulu

6Menyiapkan Lembar SPM dan dokumen pendukung kepada KPPN

1 Hari

1. Lembar SPM2. SSP (Surat Setoran Pajak)3. Kartu Pengawasan (Karwas)4. NRK (Nomor Register Kontrak)5. ADK (Arsip Data Komputer) SPM

8 Melakukan monitoring SP2D di OMSPAN 1 HariSP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

1 HariTanda Terima SPM GUP atau SPM LS

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

1. Lembar SPM2. SSP (Surat Setoran Pajak)3. Kartu Pengawasan (Karwas)4. NRK (Nomor Register Kontrak)5. ADK (Arsip Data Komputer) SPM

7 Mengantar SPM LS ke KPPN SPM (Surat Perintah Membayar)

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah ditandatangani PPK2. ADK (Arsip Data Komputer)

1 Hari SPM (Surat Perintah Membayar)

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan dokumen pendukung

1 HariSurat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah ditandatangani

5

Melakukan verifikasi SPP dan dokumen pendukung-Jika setuju, membuat dan menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar)-Jika tidak setujui, mengembalikan SPP dan dokumen pendukung kepada PPK

4Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP), menyerahkan SPP dan dokumen pendukung kepada PPSPM

KeteranganPersyaratan/Perlengkapan

8

Nota dinas permohonan pencairan dana

Nota dinas permohonan pencairan dana

1. Surat Permohonan Pencairan Pihak Ketiga (UM, Termin I, Termin II)2. SPTJB (Surat Pertanggung Jawaban)3. Kontrak4. Ringkasan Kontrak5. Kuitansi6. BAP / BAPP7. BAST (Termin Akhir)8. Laporan Pendukung9. ADK (Arsip Data Komputer)

SOP PENGELOLAAN PENCAIRAN DANA (LS PIHAK KETIGA)

No Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu Baku

TidakYa

Ya

Tidak

- 41 -


Disahkan oleh :

:


2.2.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Pengelolaan Pencairan Dana (LS Pihak Ketiga) 1.2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 2.

3.


Standar Biaya MasukanKomputer, Internet, Aplikasi : Microsoft Word dan Microsoft Excel, SAS SPP, SPM, SP2D, SAS SILABI, SAIBA

Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan keuangan tidak akan tersusun Pencatataan secara manual dan otorisasi

Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup BUN dan Kementerian/Lembaga

Memahami tugas dan fungsi organisasi bagian keuangan dan BMNMemahami ketentuan tentang pencatatan persediaan BMN

Perdirjen Perbendaharaan No.PER-57/PB/2013 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga

Peraturan terkait Mekanisme Pembayaran APBN

1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Pengelolaan Pencairan Dana (UP dan LS)





- 41 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Mengajukan Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nota dinas permohonan pencairan dana 1 Hari Nota dinas permohonan pencairan dana

2 Melakukan persetujuan Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana yang diajukan oleh PPK:- Jika setuju, mengeluarkan Nota Dinas Persetujuan Pencairan Dana- Jika tidak setuju, mengembalikan Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana kepada Direktur/Pemohon

Nota dinas permohonan pencairan dana 1 Hari Nota Dinas Persetujuan Pencairan Dana

3 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pendukung melalui aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker)

Jika UP :1. Kuitansi, Nota/struk2. Bukti potongan pajak3. ADK (Arsip Data Komputer)

Jika LS :1. Daftar Nominatif2. SK dan SPT3. SPJ Perdin Rampung4. SPJ Honor Rampung5. SSP Pajak (Honor)6. ADK (Arsip Data Komputer)

2 Hari SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

4 Melakukan verifikasi berkas SPP beserta dokumen pendukung- Jika tidak perlu perbaikan:1. Membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) melalui aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) jika pengajuan UP2. Menandatangani dokumen pendukung, jika pengajuan berupa LS berdahara (kuitansi perdin dan kuitansi honor)- Jika perlu perbaikan, SPP dan dokumen pendukung dikembalikan kepada PPK

1. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan dokumen pendukung2. ADK DRPP

1 Hari Jika UP : Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP)

Jika LS : SPP yang telah diverifikasi

5 Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP), menyerahkan SPP dan dokumen pendukung kepada PPSPM

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan dokumen pendukung

1 Hari Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah ditandatangani

6 Melakukan verifikasi SPP dan dokumen pendukung- Jika setuju, membuat dan menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar)- Jika tidak setujui, mengembalikan SPP dan dokumen pendukung kepada PPK

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah ditandatangani PPK2. ADK (Arsip Data Komputer)

1 Hari SPM (Surat Perintah Membayar)

7 Mengantar/Mengajukan SPM GUP atau SPM LS ke KPPN SPM (Surat Perintah Membayar) 1 Hari Tanda Terima SPM GUP atau SPM LS

8 Menerima SP2D melalui aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 2 Hari Notifikasi penerimaan SP2D -Aktivitas ini dilakukan setelah KPPN menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

9 Melakukan monitoring SP2D di OMSPAN SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 1 Hari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

10 Menerbitkan cek sesuai nilai yang tertera dalam SP2D untuk ditandatangani KPA dan Bendahara Pengeluaran

Rekap SP2D 1 Hari Cek

11 Melakukan Pencairan Dana ke Bank Kuitansi 1 Hari Uang GUP atau Uang LS

12 Mengarsipkan Berkas SP2D dan SPM GUP atau SPM LS 1. Berkas SPM GUP2. SP2D

1 Hari Berkas SPM, SP2D GUP atau SP2D LS

SOP PENGELOLAAN PENCAIRAN DANA (UP DAN LS)

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganDirektur/Pemohon

Staf/Bendahara PPK PPSPM KPA Kelengkapan Waktu Output

Tidak

Ya Tidak

Ya

Ya

Tidak

- 43 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif :Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1. Memaami tugas dan fungsi organisasi bagian keuangan dan BMN;

2. Memahami ketentuan tentang penyusunan laporan keuangan

2.

3.

4.

5.

6.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1 SOP Pengelolaan Pencairan Dana (UP dan LS) 1. Berkas pendukung Sumber Data (DS)2 SOP Pengelolaan Pencairan Dana (Pihak Ketiga) 2. Komputer/Printer/Scanner

3. Arsip

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika SOP tidak dilaksanakan maka laporan keuangan tidak akan tersusun Pencatatan secara Manual dan Otorisasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.PER-57/PB/2013 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005

Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup BUN dan Kementerian/Lembaga Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

17/SOP/11/2019 1 Oktober 2019

01 Januari 2020

Nama SOP SOP Penyusunan Laporan Keuangan





- 44 -

Dirjen Kabag Keuangan dan BMN Operator SAIBA Operator SIMAK BMN

/ Operator Persediaan KPA Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Melakukan pengumpulan data / ADK dan dokumen penunjang lainnya Data/ ADK SPM, SP2D, SSPB, SSBP, DIPA,

dan dokumen penunjang lainnya1 hari Data/ ADK SPM, SP2D, SSPB, SSBP, DIPA,

dan dokumen penunjang lainnya

2 Menginput data dan dokumen penunjang lainnya ke dalam Aplikasi SAIBA Data/ ADK SPM, SP2D, SSPB, SSBP, DIPA, dan dokumen penunjang lainnya

1 hari 1. Draft Laporan Realisasi Anggaran (SAIBA)2. Draft Neraca (SAIBA)3. Draft Laporan Operasional (SAIBA)4. Draft Laporan Perubahan Ekuitas (SAIBA)

3 Menyerahkan daftar belanja barang dan belanja modal yang terkait dengan pengadaan BMN

Daftar SPM dan SP2D belanja barang dan belanja modal yang terkait dengan pengadaan BMN

1 hari Daftar SPM dan SP2D belanja barang dan belanja modal yang terkait dengan pengadaan BMN

4 Menerima daftar belanja barang dan belanja modal yang terkait dengan pengadaan BMN Daftar SPM dan SP2D belanja barang dan belanja modal yang terkait dengan pengadaan BMN

1 hari Daftar SPM dan SP2D belanja barang dan belanja modal yang terkait dengan pengadaan BMN

5 Menginput dokumen belanja barang dan belanja modal yang terkait dengan pengadaan BMN ke dalam Aplikasi SIMAK BMN dan/atau Aplikasi Persediaan

1. Daftar SPM dan SP2D2. Faktur3. BAST4. Kontrak

1 hari ADK SIMAK BMN, ADK Persediaan

6 Menyerahkan ADK SIMAK BMN ke operator SAIBA ADK SIMAK BMN 1 hari ADK SIMAK BMN

7 Menerima dan melakukan validasi ADK SIMAK BMN dan memasukkan ke dalam Aplikasi SAIBA,-jika tidak valid, maka ADK SIMAK BMN dikembalikan ke operator SIMAK BMN untuk dilakukan perbaikan-jika valid, maka dilakukan penggabungan data pada aplikasi SAIBA dan melakukan unggah data pada aplikasi e-Rekon

ADK SAIBA 1 hari ADK SAIBA

8 Menerima hasil rekonsiliasi melalui e-Rekon dari KPPN-Jika butuh perbaikan, maka melakukan perbaikan data dan melakukan input data perbaikan-Jika sudah sesuai, maka mencetak draft berita acara rekonsiliasi

ADK SAIBA 1 hari 1. Hasil analisa rekonsiliasi data2. Draft Berita Acara

Aktivitas ini dapat dilakukan setelah kegiatan rekonsiliasi data di KPPN selesai

9 Melakukan persetujuan pada aplikasi e-Rekon 1. Hasil analisa rekonsiliasi data2. Draft Berita Acara

1 hari 1. Hasil analisa rekonsiliasi data yang telah disetujui2. Berita Acara Rekonsiliasi

10 Mengarsipkan berita acara rekonsiliasi Berita acara rekonsiliasi 1 hari Arsip berita acara rekonsiliasi

11 Melakukan penyusunan Laporan Keuangan 1. Laporan Realisasi Anggaran2. Neraca3. Laporan Operasional4. Laporan Perubahan Ekuitas5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

3 hari Laporan Keuangan

12 Mengirim Laporan Keuangan kepada Inspektorat untuk direviu Laporan Keuangan 2 hari Laporan Keuangan yang telah direviu Inspektorat

13 Menandatangani Laporan Keuangan yang telah direviu oleh Inspektorat Laporan Keuangan yang telah direviu Inspektorat

1 hari Laporan Keuangan yang telah ditandatangani Dirjen

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

TidakValid Valid

Butuh Perbaikan

Tidak ButuhPerbaikan

- 45 -


Disahkan oleh :

:


2.2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1.2. Aplikasi Persediaan;3. Aplikasi e-Rekon.


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.11 Tahun 2016 Tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa No.11 Tahun 2016 Tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

Aplikasi SIMAK BMN;

Pencatatan Persediaan Aset Lancar maupun Aset Tetap, jika tidak sesuai data dapat menyebabkan Penatausahaannya dan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara tidak sesuai dengan neraca keuangan

Dicatat dan disimpan sebagai data elektronil dan manual

SOP Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Memahamai tugas dan fungsi organisasi keuangan dan BMN;Memahami ketentuan tentang pencatatan persediaan BMN.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Noor PER-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

1 Oktober 2019

Nama SOP Penyusunan Laporan BMN





- 46 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Melakukan input data Aset Lancar pada aplikasi Persediaan

1. Faktur2. Kontrak3. BAST

1 hari ADK (Arsip Data Komputer) -Operator Persediaan melakukan input aset lancat-Operator SIMAK melakukan input aset tetap

2 Mentransfer ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN

ADK (Arsip Data Komputer) 1 hari ADK (Arsip Data Komputer) SIMAK BMN

3 Melakukan input aset tetap dan mentransfer ADK ke aplikasi SAIBA

1. ADK (Arsip Data Komputer) SIMAK BMN2. Faktur3. Kontrak4. BAST

1 hari ADK (Arsip Data Komputer) SAIBA

4 Melakukan unggah ADK SAIBA ke e-Rekon

ADK (Arsip Data Komputer) SAIBA 1 hari ADK (Arsip Data Komputer) e-Rekon

5Membuat dan menyerahkan konsep Laporan BMN dan Berita acara Stock Opname kepada Kasubag Akuntansi dan BMN

ADK (Arsip Data Komputer) e-Rekon

1 hari 1. Konsep Laporan BMN2. Berita acara stock Opname

6

Menerima dan mereviu konsep Laporan BMN dan Berita acara Stock Opname-Jika perlu perbaikan, maka konsep Laporan BMN dan Berita acara Stock Opname dikembalikan kepada Operator SIMAK dan Operator Persediaan-Jika sudah sesuai, maka menandatangani Konsep Laporan BMN dan Berita acara Stock Opname

1. Konsep Laporan BMN2. Berita acara stock Opname

1 hari Konsep Laporan BMN dan Berita acara stock Opname yang telah ditandatangani oleh Kasubag Akuntansi dan BMN

7

Menerima dan mereviu konsep Laporan BMN dan Berita acara Stock Opname-Jika perlu perbaikan, maka konsep Laporan BMN dan Berita acara Stock Opname dikembalikan kepada Operator SIMAK dan Operator Persediaan melalui Kasubag Akuntansi dan BMN-Jika sudah sesuai, maka menandatangani Konsep Laporan BMN dan Berita acara Stock Opname, menyerahkan kepada KPB / KPA

Konsep Laporan BMN dan Berita acara stock Opname yang telah ditandatangani oleh Kasubag Akuntansi dan BMN

1 hari Konsep Laporan BMN dan Berita acara stock Opname yang telah ditandatangani oleh Kabag Keuangan dan BMN

8Menerima dan menandatangani Konsep Laporan BMN dan Berita acara Stock Opname

Konsep Laporan BMN dan Berita acara stock Opname yang telah ditandatangani oleh Kabag Keuangan dan BMN

1 hari 1. Laporan BMN2. Berita acara stock Opname

Operator SIMAK Operator

SAIBAKelengkapan Waktu Output

SOP PENYUSUNAN LAPORAN BMN

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKPB (Kuasa Penggunan Barang) /KPA (Kuasa Penggunan Anggaran)

Kabag Keuangan dan

BMN

Kasubbag Akuntansi dan

BMNOperator Persedian

Butuh Perbaikan

Sesuai

Butuh Perbaikan

Sesuai

- 47 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif :Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1. Memahami tugas dan fungsi organisasi bagian keuangan dan BMN;

2.

2.3.4.

5.6.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1 1. Berkas pendukung Sumber Data (DS);2 Peraturan Kementerian Keuangan terkait Pelaporan Keuangan 2. Komputer/Printer/Scanner

3. Arsip

Peringatan Pencatatan dan PendataanDicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual

Peraturan Kementerian Keuangan terkait Pengelolaan BMN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan keuangan tidak akan tersusun dengan baik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup BUN dan Kementerian/Lembaga Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembagaPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)Perdirjen Perbendaharaan No.PER-57/PB/2013 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Memahami ketentuan tentang penyusunan laporan keuangan4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

19 /SOP/11/2019 1 Oktober 2019

01 Januari 2020

Nama SOP SOP Usulan Hibah dan Penghapusan BMN





- 48 -

Dirjen PKP Sesditjen PKP Direktorat Teknis Kabag Keuangan dan BMN

Kabag Hukum, organisasi dan Tata

Laksana

Kasubag Akuntansi dan BMN Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Menyiapkan dokumen usulan hibah BMN beserta pendukungnya 1. SK Tim Internal

2. Berita Acara Tim Internal3. SPTJM 4. Surat Kesediaan Menghibahkan 5. Daftar Rincian Bantuan dan Spek BMN6. Surat Bersedia Menerima Hibah7. Surat Permohonan Hibah BMN yang belum ditandatangani oleh Sesditjen PKP8. DIPA9. POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)10. SPM 11. SP2D12. Copy Surat Perjanjian / SPK13. Copy Adendum Surat Perjanjian (Apabila ada)14. Dokumentasi foto bantuan (100%)15. Nota Dinas

2 hari Berkas usulan dan draft surat usulan hibah

2 Menerima dan mendisposisikan dokumen usulan hibah BMN beserta pendukungnya

Dokumen usulan dan draft surat usulan hibah serta dokumen pendukung

2 hari Dokumen usulan dan draft surat usulan hibah serta dokumen pendukung

3 Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen usulan hibah BMN beserta data pendukung dan surat usulan hibah-Jika lengkap, maka menyerahkan dokumen usulan hibah BMN beserta pendukungnya kepada Kabag Keuangan dan BMN untuk ditindaklanjuti-Jika tidak lengkap, maka mengembalikan dokumen usulan hibah BMN beserta pendukungnya kepada Direktorat Teknis untuk dilakukan perbaikan

Dokumen usulan dan draft surat usulan hibah serta dokumen pendukung, dan ceklist dokumen

1 hari Berkas usulan dan draft surat usulan hibah, dan ceklist dokumen

4 Memberikan persetujuan kelengkapan usulan dokumen hibah BMN-Jika disetujui, maka dokumen diserahkan kepada Sesditjen PKP-Jika tidak disetujui, maka dokumen dikembalikan kepada Direktorat Teknis untuk dilakukan perbaikan



5 Melakukan telaah dokumen usulan hibah BMN-Jika disetujui, maka Sesditjen menandatangani Surat Permohonan Hibah BMN, dokumen usulan hibah BMN diserahkan kepada Biro Keuangan dan BMN-Jika tidak disetujui, maka maka dokumen dikembalikan kepada Direktorat Teknis untuk dilakukan perbaikan



Dokumen usulan Hibah BMN yang telah disetujui selanjutnya perlu dilakukan penjilidan untuk diserahkan kepada Biro Keuangan dan BMN

SOP USULAN HIBAH DAN PENGHAPUSAN BMN

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Lengkap

Tidak Lengkap

Disetujui

Tidak Disetujui

Disetujui

Tidak Disetujui

- 49 -

Dirjen PKP Sesditjen PKP Direktorat Teknis Kabag Keuangan dan BMN

Kabag Hukum, organisasi dan Tata

Laksana

Kasubag Akuntansi dan BMN Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

6 Menerima dan mendisposisikan surat persetujuan usulan hibah BMN kepada Kabag Keuangan dan BMN melalui Sesditjen PKP, dan mendisposisi kepada Direktorat Teknis untuk membuat BAST dan NPH Hibah BMN

Surat persetujuan usulan hibah BMN

1 hari Disposisi

7 Membuat BAST dan NPH Hibah BMN oleh Direktur dengan Penerima Hibah, untuk disampaikan kepada Kabag keuangan dan BMN


1 hari BAST, NPH

8 Menerima Surat Persetujuan, BAST dan NPH Hibah BMN , dan mendisposisikan kepada Kasubag Akuntansi dan BMN untuk membuat Draft SK Penghapusan Hibah BMN


1 hari Surat persetujuan usulan hibah BMN, BAST, NPH, Draft SK Penghapusan

9 Memberikan rincian hibah BMN Daftar Rincian Hibah BMN 1 hari Rincian Hibah BMN

10 Menerima rincian hibah BMN, membuat draft SK Penghapusan Hibah BMN, dan mengirim draft SK Penghapusan Hibah BMN kepada Sesditjen PKP

Rincian Hibah BMN 1 hari draft SK Penghapusan Hibah BMN

11 Menerima draft SK Penghapusan Hibah BMN dan mendisposisikan kepada Kabag Hukum dan Organisasi dan Tata Laksana

draft SK Penghapusan Hibah BMN

1 hari Disposisi

12 Melakukan telaah dan menerbitkan draft SK Penghapusan Hibah BMN draft SK Penghapusan Hibah BMN

3 hari draft SK Penghapusan Hibah BMN yang telah di telaah

13 Memberikan paraf pada draft SK Penghapusan Hibah BMN draft SK Penghapusan Hibah BMN yang telah di telaah

1 hari draft SK Penghapusan Hibah BMN yang telah di telaah dan diparaf

14 Menandatangani draft SK Penghapusan Hibah BMN draft SK Penghapusan Hibah BMN yang telah di telaah dan diparaf

1 hari SK Penghapusan Hibah BMN

15 Memberikan nomor pada SK Penghapusan Hibah BMN dan ditembuskan kepada Kabag Keuangan dan BMN

SK Penghapusan Hibah BMN 1 hari -SK Penghapusan Hibah BMN yang telah diberikan nomor-Salinan SK Penghapusan Hibah BMN

16 Menerima tembusan SK Penghapusan Hibah BMN, melakukan penghapusan Aset Bantuan Hibah pada neraca keuangan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan dan penatausahaan BMN

-SK Penghapusan Hibah BMN yang telah diberikan nomor-Salinan SK Penghapusan Hibah BMN

1 hari Salinan SK Penghapusan Hibah BMN

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM



- 50 -

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :Disahkan oleh :


2.2

3.

4.

5.

6.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Formulir Checklist Kelengkapan berkas;2. Data Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa PDTT

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. SAPK online BKN2. SIMPEG

Apabila pengusulan kenaikan pangkat tidak disertai surat pengantar dari unit kerja masing-masing, maka tidak diproses usulan kekenaikan pangkat dimaksud

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017);Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999;

Memiliki Integritas, Kemampuan dan pengetahuan tentang pemrosesan Kenaikan Pangkat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; Memiliki pengetahuan dan kemampuan terkait kepegawaian.

20 /SOP/11/2019

1 Oktober 2019-

01 Januari 2020

Nama SOP : SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat





- 51 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Menyiapkan dan menyampaikan daftar nama dan dokumen

persyaratan staf/ pejabat yang akan naik pangkatBerkas Usulan Kenaikan pangkat

1 Hari Berkas dan Nota Dinas Usulan Kenaikan Pangkat

1. FC SK Kenaikan Pangkat terakhir,2. FC SKP 2 Tahun terakhir (nilai minimal B), jika baru pertama kali mengajukan disertai FC SK CPNS, FC SK PNS Selanjutnya di sebut Berkas Usulan kenaikan pangkat3. Unit pengusul memberikan pengusulan berdasarkan PP nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

2 Menganalisa dan memeriksa Nota Dinas dan berkas usulan kenaikan pangkat, selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan umum

Berkas dan Nota Dinas. Usulan Kenaikan Pangkat 1 Hari Disposisi

3 Memeriksa dan mendisposisikan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk konsep surat usulan kenaikan pangkat

Disposisi, Berkas dan nota dinas Usulan Kenaikan Pangkat

1 Hari Disposisi

4 Melakukan penelaahan kelengkapan berkas dan mendisposisikan kepada staff untuk membuat konsep nota dinas usulan kenaikan pangkat

Disposisi, Berkas dan nota dinas Usulan Kenaikan Pangkat

1 Hari Disposisi

5 Membuat konsep surat usulan kenaikan pangkat, nota dinas pengantar serta dokumen persyaratan untuk di tandatangani Disposisi, Berkas dan nota

dinas Usulan Kenaikan Pangkat

1 Hari

Konsep surat usulan kenaikan pangkat untuk diparaf beserta Berkas Usulan Kenaikan pangkat

6 Memeriksa dan menelaah dokumen dan Surat Usulan Kenaikan pangkat

Jika setuju : Dokumen dan suratusulan kenaikan pangkat di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Jika tidak setuju :Dikembalikan kepada staff untuk di perbaiki

Konsep surat usulan kenaikan pangkat, Berkas Usulan Kenaikan pangkat, Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian 1 Hari

Konsep surat usulan kenaikan pangkat yang sudah diparaf, Berkas Usulan Kenaikan pangkat, Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah diparaf

Kasubag Kepegawaian Staff Unit

Pengusul Kelengkapan Waktu Output

SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

No Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku

KeteranganDirjen Setditjen Kabag

Tidak

Tidak

- 52 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Pengusul Kelengkapan Waktu OutputNo Uraian Kegiatan


Dirjen Setditjen Kabag


Jika setuju : Surat usulan kenaikan pangkat di paraf oleh Kabag dan diteruskan kepada Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

Konsep surat usulan kenaikan pangkat yang sudah diparaf, Berkas Usulan Kenaikan pangkat, Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah diparaf

1 Hari

Konsep surat usulan kenaikan pangkat yang sudah diparaf, Berkas Usulan Kenaikan pangkat, Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah ditandatangan


Jika setuju : Surat usulan kenaikan pangkat di tanda tangan oleh Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kabag untuk di perbaiki

Konsep surat usulan kenaikan pangkat yang sudah diparaf, Berkas Usulan Kenaikan pangkat, Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah ditandatangan

1 Hari

Surat usulan kenaikan pangkat yang sudah ditandatangani, Berkas usulan kenaikan pangkat

9 Melakukan verifikasi hasil usulan Kenaikan Pangkat Surat usulan kenaikan pangkat yang sudah ditandatangani, Berkas usulan kenaikan pangkat 1 Hari Disposisi

10 Melakukan pengarsipan dan menyampaikan hasil usulan kenaikan pangkat kepada Biro SDM dan Umum, serta tembusan kepada Direktur Jenderal PKP dan Kepala Bagian Kepegawaian Biro SDM dan Umum

Surat usulan kenaikan pangkat yang sudah ditandatangani, Berkas usulan kenaikan pangkat dan Disposisi

1 Hari Tanda terima surat usulan kenaikan pangkat

Tidak

Tidak

- 53 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif :

Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1. Memahami SOP Kelengkapan Berkas Mutasi Internal;2.

2.3. 3.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Formulir Checklist Kelengkapan Berkas;2. Data PNS Kementerian Desa PDTT

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Rekapitulasi Mutasi Internal Tahunan2. SIMPEG

21 /SOP/11/2019 1 Oktober 2019

01 Januari 2020

Nama SOP SOP Pengusulan Mutasi

Apabila pengusulan mutasi tidak disertai surat pengantar dari unit kerja masing-masing, maka tidak diproses usulan mutasi dimaksud

Peraturan Pemerintah Republik Indonesa Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Memahami Peraturan Pemerintah, Perka BKN, dan Permendesa terkait Mutasi Internal;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Memahami Tusi pelaksanaan usulan Mutasi Internal.





- 54 -

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Menyiapkan dan menyampaikan daftar nama dan

dokumen persyaratan staf/ pejabat yang akan mutasiBerkas usulan mutasi 1 Hari Berkas dan Nota Dinas

Usulan MutasiFC SK CPNS, FC SK PNS, FC SK Kenaikan Pangkat Terakhir, Surat persetujuan melepas dari Instansi Awal, Surat persetujuan menerima dari Instansi yang dituju yang selanjutnya disebut berkas usulan mutasi

2 Menganalisa dan memeriksa Nota Dinas dan berkas usulan Mutasi, selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan umum

Berkas dan Nota Dinas. Usulan Mutasi

1 Hari Disposisi

3 Memeriksa dan mendisposisikan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk konsep surat usulan Mutasi

Disposisi, Berkas dan nota dinas Usulan Mutasi

1 Hari Disposisi

4 Melakukan penelaahan kelengkapan berkas dan mendisposisikan kepada Tim Kerja untuk membuat konsep nota dinas usulan Mutasi


1 Hari Disposisi

5 Membuat konsep surat usulan Mutasi, nota dinas pengantar serta dokumen persyaratan untuk di tandatangani


1 Hari Konsep surat usulan Mutasi untuk diparaf beserta Berkas Usulan Mutasi

6 Memeriksa dan menelaah dokumen dan Surat Usulan Mutasi

Jika setuju : Dokumen dan surat usulan Mutasi di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Jika tidak setuju :Dikembalikan kepada Tim Kerja untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Mutasi , Berkas Usulan Mutasi, Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian

1 Hari Konsep surat usulan Mutasi yang sudah diparaf, Berkas Usulan Mutasi dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah diparaf


Jika setuju : Surat usulan Mutasi di paraf oleh Kabag dan diteruskan kepada Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

Konsep surat usulan Mutasi yang sudah diparaf, Berkas Usulan Mutasi, Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah diparaf

1 Hari Konsep surat usulan Mutasi yang sudah diparaf, Berkas Usulan Mutasi dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah ditandatangan

SOP PENGUSULAN MUTASI


Dirjen PKPSesditjen

PKPKabag

Kepegawaian Kasubag

Kepegawaian Tim KerjaUnit


Tidak

Tidak

Tidak

- 55 -

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Dirjen PKPSesditjen

PKPKabag

Kepegawaian Kasubag

Kepegawaian Tim KerjaUnit



Jika setuju : Surat usulan Mutasi di tanda tangan oleh Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kabag untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Mutasi yang sudah diparaf, Berkas Usulan Mutasi , Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah ditandatangan

1 Hari Surat usulan Mutasi yang sudah ditandatangan dan Berkas usulan Mutasi

9 Melakukan verifikasi hasil usulan Mutasi Surat usulan Mutasi yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Mutasi

1 Hari Disposisi

10 Melakukan pengarsipan dan menyampaikan hasil usulan Mutasi kepada Biro SDM dan Umum, serta tembusan kepada Direktur Jenderal PKP dan Kepala Bagian Kepegawaian Biro SDM dan Umum

Surat usulan Mutasi yang sudah ditandatangani, Berkas usulan Mutasi dan Disposisi

1 Hari Tanda terima surat usulan Mutasi

Tidak

- 56 -

Nomor SOP : 21 /SOP/11/2019Tanggal Pembuatan : 1 Oktober 2019Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 01 Januari 2020

Nama SOP : SOP Pengusulan Pencantuman Gelar

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;4 Surat Edaran Menpan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi

Pegawai Negeri Sipil;

5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pemabangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

-

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Memahami SOP Kelengkapan Pencantuman Gelar;2. Memahami UU, PP, Perka BKN, Surat Edaran Kepala BKN dan Permendesa terkait pencantuman gelar.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

Disahkan Oleh :

1. Formulir Checklist kelengkapan berkas;2. Data PNS KDPDTT.

Peringatan Pencatatan dan PendataanTanpa adanya surat permohonan dari yang bersangkutan, pensiun tidak akan diproses 1. Rekapitulasi pensiun KDPDTT Tahunan ;

2. SIMPEG.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

DAN TRANSMIGRASI














- 57 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Menyiapkan dan menyampaikan daftar nama dan dokumen

persyaratan staf/ pejabat yang akan diusulkan Pencantuman GelarBerkas usulan Pencantuman Gelar 1 Hari Nota Dinas dan berkas usulan

Pencantuman Gelar Berkas:Legalisir ijazah, legalisir transkrip nilai, FC Surat izin belajar, FC SK CPNS, FC SK PNS, FC SK jabatan terakhir

2 Menganalisa dan memeriksa Nota Dinas dan berkas usulan Pencantuman Gelar, selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan umum

Nota Dinas dan berkas usulan Pencantuman Gelar

1 Hari Disposisi

3 Memeriksa dan mendisposisikan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk konsep surat usulan Pencantuman Gelar

Disposisi dan Berkas dan nota dinas Usulan Pencantuman Gelar

1 Hari Disposisi

4 Melakukan penelaahan kelengkapan berkas dan mendisposisikan kepada staff untuk membuat konsep surat usulan Pencantuman Gelar


1 Hari Disposisi

5 Membuat konsep surat usulan Pencantuman Gelar, nota dinas pengantar serta dokumen persyaratan untuk di tandatangani


1 Hari Konsep surat usulan Pencantuman Gelar untuk diparaf beserta Berkas Usulan Pencantuman Gelar

6 Memeriksa dan menelaah dokumen dan Surat Usulan Pencantuman Gelar

Jika setuju : Dokumen dan surat usulan Pencantuman Gelar di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Jika tidak setuju :Dikembalikan kepada staff untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Pencantuman Gelar, Berkas Usulan Pencantuman Gelar da Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian

1 Hari Konsep surat usulan Pencantuman Gelar, Berkas Usulan Pencantuman Gelar da Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di paraf


Jika setuju : Surat usulan Pencantuman Gelar di paraf oleh Kabag dan diteruskan kepada Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

Konsep surat usulan Pencantuman Gelar, Berkas Usulan Pencantuman Gelar da Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di paraf

1 Hari Konsep surat usulan Pencantuman Gelar, Berkas Usulan Pencantuman Gelar da Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di tandatangani


Jika setuju : Surat usulan Pencantuman Gelar di tanda tangan oleh Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kabag untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Pencantuman Gelar, Berkas Usulan Pencantuman Gelar da Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di tandatangani

1 Hari Surat usulan Pencantuman Gelar yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Pencantuman Gelar

9 Melakukan verifikasi hasil usulan Pencantuman Gelar Surat usulan Pencantuman Gelar yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Pencantuman Gelar

1 Hari Disposisi

10 Melakukan pengarsipan dan menyampaikan surat dan berkas usulan Pencantuman Gelar kepada Biro SDM dan Umum, serta tembusan kepada Direktur Jenderal PKP dan Kepala Bagian Kepegawaian Biro SDM dan Umum

Surat usulan Pencantuman Gelar yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Pencantuman Gelar dan Disposisi

1 Hari Tanda terima surat usulan Pencantuman Gelar

Sesditjen PKP

Kabag Kepegawaian



SOP PENGUSULAN PENCANTUMAN GELAR


Keterangan

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

- 58 -

Nomor SOP : 23/SOP/11/2019Tanggal Pembuatan : 1 Oktober 2019Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 01 Januari 2020Disahkan Oleh :

Nama SOP : Pengusulan Pensiun

1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pemabangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

-


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Tanpa adanya surat permohonan dari yang bersangkutan, pensiun tidak akan diproses 1. Rekapitulasi pensiun KDPDTT Tahunan 2. SIMPEG

1. Memahami SOP Kelengkapan Berkas Pensiun2. Memahami Analisis Masa Kerja PNS3. Memahami UU, PP, Perka BKN, Surat Edaran Kepala BKN dan Permendesa terkait pensiun4. Memahami Tusi pelaksanaan usulan pensiun atas permintaan sendiri

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan-


DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


DIREKTORAT JENDERAL PKP





- 59 -

Keterangan


persyaratan staf/ pejabat yang akan diusulkan PensiunBerkas usulan Pensiun 1 Hari Nota Dinas dan berkas usulan

Pensiun Surat permohonan pensiun dari ybs, data perorangan calon penerima pensiun (DPCP) yang ditandatangani PNS yang bersangkutan atau ahli waris (janda/duda/anak), FC SK CPNS, FC SK PNS, FC SK pangkat terakhir, FC surat nikah, FC Akte lahir anak, FC Kartu Keluarga, Pas photo 3x4 (5 lembar)Untuk selanjutnya disebut berkas usulan pensiun

2 Menganalisa dan memeriksa Nota Dinas dan berkas usulan Pensiun, selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan umum

Nota Dinas dan berkas usulan Pensiun

1 Hari Disposisi

3 Memeriksa dan mendisposisikan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk konsep surat usulan Pensiun

Disposisi dan Berkas dan nota dinas Usulan Pensiun

1 Hari Disposisi

4 Melakukan penelaahan kelengkapan berkas dan mendisposisikan kepada staff untuk membuat konsep surat usulan Pensiun


1 Hari Disposisi

5 Membuat konsep surat usulan Pensiun, nota dinas pengantar serta dokumen persyaratan untuk di tandatangani


1 Hari Konsep surat usulan Pensiun untuk diparaf beserta Berkas Usulan Pensiun

6 Memeriksa dan menelaah dokumen dan Surat Usulan Pensiun

Jika setuju : Dokumen dan surat usulan Pensiun di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Jika tidak setuju :Dikembalikan kepada staff untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Pensiun, Berkas Usulan Pensiun dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian

1 Hari Konsep surat usulan Pensiun, Berkas Usulan Pensiun dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di paraf


Jika setuju : Surat usulan Pensiun di paraf oleh Kabag dan diteruskan kepada Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

Konsep surat usulan Pensiun, Berkas Usulan Pensiun dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di paraf

1 Hari Konsep surat usulan Pensiun, Berkas Usulan Pensiun dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di tandatangani


Jika setuju : Surat usulan Pensiun di tanda tangan oleh Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kabag untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Pensiun, Berkas Usulan Pensiun dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di tandatangani

1 Hari Surat usulan Pensiun yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Pensiun

9 Melakukan verifikasi hasil usulan Pensiun Surat usulan Pensiun yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Pensiun

1 Hari Disposisi

10 Melakukan pengarsipan dan menyampaikan surat dan berkas usulan Pensiun kepada Biro SDM dan Umum, serta tembusan kepada Direktur Jenderal PKP dan Kepala Bagian Kepegawaian Biro SDM dan Umum

Surat usulan Pensiun yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Pensiun dan Disposisi

1 Hari Tanda terima surat usulan Pensiun

Kabag Kepegawaian



SOP PENGUSULAN PENSIUN


Sesditjen PKP

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

- 60 -

Nomor SOP : 24 /SOP/11/2019Tanggal Pembuatan : 1 Oktober 2019Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 01 Januari 2020Disahkan Oleh :

Nama SOP : Pengusulan Kartu Suami/Kartu Istri/Kartu Pegawai

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999;

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1963 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;

6 Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP 1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil.

-

Peringatan1. Surat Pengantar


Apabila pengusulan Kartu Suami/Kartu Istri/Kartu Pegawai tidak disertai surat pengantar dari unit kerja masing-masing, maka tidak diproses usulan Kartu Suami/Kartu Istri/Kartu Pegawai dimaksud 2. Kartu Pegawai, Kartu Suami Kartu Istri

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanDosir Pegawai;

Pencatatan dan Pendataan





- 61 -


persyaratan staf/ pejabat yang akan diusulkan Karis, Karsu, Karpeg

Berkas usulan Karis, Karsu, Karpeg

1 Hari Nota Dinas dan berkas usulan Karis, Karsu, Karpeg

Karis & Karsu :SK CPNS, SK PNS, FC Buku Nikah, Formulir Laporan Perkawinan, Foto 3x4 (2 lembar), Pernikahan kedua melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematianKarpeg:SK CPNS, SK PNS, Foto 3x4 (2 lembar), Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dasar (STTPL) Untuk selanjutnya disebut Berkas Usulan Karis, Karsu dan Karpeg

2 Menganalisa dan memeriksa Nota Dinas dan berkas usulan Karis, Karsu, Karpeg, selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan umum

Nota Dinas dan berkas usulan Karis, Karsu, Karpeg

1 Hari Disposisi

3 Memeriksa dan mendisposisikan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk konsep surat usulan Karis, Karsu, Karpeg

Disposisi, Berkas dan nota dinas Usulan Karis, Karsu, Karpeg

1 Hari Disposisi

4 Melakukan penelaahan kelengkapan berkas dan mendisposisikan kepada staff untuk membuat konsep surat usulan Karis, Karsu, Karpeg


1 Hari Disposisi

5 Membuat konsep surat usulan Karis, Karsu, Karpeg, nota dinas pengantar serta dokumen persyaratan untuk di tandatangani


1 Hari Konsep surat usulan Karis, Karsu, Karpeg untuk diparaf beserta Berkas Usulan Karis, Karsu, Karpeg

6 Memeriksa dan menelaah dokumen dan Surat Usulan Karis, Karsu, Karpeg

Jika setuju : Dokumen dan surat usulan Karis, Karsu, Karpeg di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Jika tidak setuju :Dikembalikan kepada staff untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Karis, Karsu, Karpeg Berkas Usulan Karis, Karsu, Karpeg dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian

1 Hari Konsep surat usulan Karis, Karsu, Karpeg yang sudah diparaf, Berkas Usulan Karis, Karsu, Karpeg dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah diparaf


Jika setuju : Surat usulan Karis, Karsu, Karpeg di paraf oleh Kabag dan diteruskan kepada Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

Konsep surat usulan Karis, Karsu, Karpeg yang sudah diparaf, Berkas Usulan Karis, Karsu, Karpeg dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah diparaf

1 Hari Konsep surat usulan Karis, Karsu, Karpeg yang sudah diparaf, Berkas Usulan Karis, Karsu, Karpeg dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah ditandatangan

Sesditjen PKP

Kabag Kepegawaian dan Umum



SOP PENGUSULAN KARTU SUAMI/KARTU ISTRI/KARTU PEGAWAI

No Uraian KegiatanMutu Baku

Keterangan

TIDAK

Tidak

Tidak

- 62 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sesditjen PKP



Pengusul Kelengkapan Waktu OutputNo Uraian Kegiatan

Mutu BakuKeterangan


Jika setuju : Surat usulan Karis, Karsu, Karpeg di tanda tangan oleh Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kabag untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Karis, Karsu, Karpeg yang sudah diparaf, Berkas Usulan Karis, Karsu, Karpeg dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah ditandatangan

1 Hari Surat usulan Karis, Karsu, Karpeg yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Karis, Karsu, Karpeg

9 Melakukan verifikasi hasil usulan Karis, Karsu, Karpeg Surat usulan Karis, Karsu, Karpeg yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Karis, Karsu, Karpeg

1 Hari Disposisi

10 Melakukan pengarsipan dan menyampaikan surat dan berkas usulan Karis, Karsu, Karpeg kepada Biro SDM dan Umum, serta tembusan kepada Direktur Jenderal PKP dan Kepala Bagian Kepegawaian Biro SDM dan Umum

Surat usulan Karis, Karsu, Karpeg yang sudah ditandatangani, Berkas usulan Karis, Karsu, Karpeg dan Disposisi

1 Hari Tanda terima surat usulan Karis, Karsu, Karpeg

Tidak

- 63 -


Nama SOP : SOP Penerimaan Pegawai Non Pegawai Pemerintah (PPNPN)

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 112 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Pengadaan PPNPN di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- 1. Ruangan Penerimaan Berkas dan Ruangan Tes;2. Anjab dan ABK Jabatan Pelaksana;3. Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2017;4. Struktur Organisasi.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik;2. Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Biro SDM dan Umum;3. Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Memiliki Pengetahuan dan kemampuan tentang tata cara penerimaan pegawai;2. Memiliki Pengetahuan tentang regulasi Penerimaan PPNPN.






- 64 -

Dirjen PKPSesditjen

PKP


Kasubbag Kepegawaian

StaffTim

Panitia Seleksi

KPA PPK I Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Menerima Nota Dinas/Surat/ Keputusan dari Sekretariat Jenderal,

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait Penetapan Kebutuhan PPNPN di Lingkungan kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan mendisposisi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan

Surat Penetapan Kebutuhan PPNPN

1 Hari Disposisi

2 Menerima disposisi dan menganalisa Nota Dinas/Surat/ Keputusan dari Direktur Jenderal PKP terkait Penetapan Kebutuhan PPNPN dan mendisposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Surat Penetapan Kebutuhan PPNPN dan Disposisi

1 Hari Disposisi

3 Mengkoordinasikan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk membentuk Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN dan menyusun Konsep Pengumuman Berdasarkan Dinas/Surat/ Keputusan dari Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


1 Hari Disposisi

4 Menganalisa dan mendisposisikan kepada staff untuk membentuk Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN dan menyusun Konsep Pengumuman Berdasarkan Keputusan Sekjen


1 Hari Usulan nama Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN

5 Menyusun konsep Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Seleksi PPNPN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Konsep pengumuman Penerimaan PPNPN

Usulan nama Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 112 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Pengadaan PPNPN di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2 Hari Konsep Surat Keputusan Tim Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN, Konsep Pengumuman Seleksi Penerimaan PPNPN.

6 Memeriksa Konsep Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Seleksi PPNPN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Konsep pengumuman Penerimaan PPNPN. Jika tidak setuju di kembalikan kepada staff

Konsep Surat Keputusan Tim Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN, Konsep Pengumuman Seleksi Penerimaan PPNPN.


7 Memeriksa Konsep Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Seleksi PPNPN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Konsep pengumuman Penerimaan PPNPN. Jika tidak setuju di kembalikan kepada Kepala Sub bagian Kepegawaian



8 Memeriksa Konsep Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Seleksi PPNPN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Konsep pengumuman Penerimaan PPNPN. Jika tidak setuju di kembalikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



SOP PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

YA

YA

YA

TIDAK

Tidak

Tidak

YA

- 65 -

Dirjen PKPSesditjen

PKP



StaffTim

Panitia Seleksi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

9 Memberikan persetujuan terkait konsep Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Seleksi PPNPN dan menandatangani Konsep Pengumuman Penerimaan PPNPN untuk selanjutnya memberikan disposisi kepada Setditjen PKP untuk memulai Pelaksanaan Penerimaan PPNPN


1 Hari Konsep Surat Keputusan Tim Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN, Pengumuman Seleksi Penerimaan PPNPN.

10 Menandatangani Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Seleksi PPNP

Konsep Surat Keputusan Tim Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN;

1 Hari Surat Keputusan Tim Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN;

11 Melakukan koordinasi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum untuk menjadi koordinator dalam Penerimaan PPNPN

Surat Keputusan Tim Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN, Pengumuman Seleksi Penerimaan PPNPN.

1 Hari Disposisi

12 Melakukan koordinasi kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk mengarahkan Panitia Seleksi dalam Penerimaan PPNPN

Surat Keputusan Tim Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN, Pengumuman Seleksi Penerimaan PPNPN dan Disposisi

1 Hari Disposisi

13 Melakukan koordinasi kepada staff untuk bekerja bersama Panita Seleksi dalam Penerimaan PPNPN

Surat Keputusan Tim Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN, Pengumuman Seleksi Penerimaan PPNPN dan Disposisi

1 Hari Disposisi

14 Menyampaikan dokumen penunjang penerimaan PPNPN kepada Panitia Seleksi untuk mendukung Seleksi Penerimaan PPNPN

Pengumuman Seleksi Penerimaan PPNPN, Konsep Bahan Soal Tes Tertulis dan Konsep Formulir Wawancara.

1 Hari Tanda terima dokumen penunjang penerimaan PPNPN

15 Menerbitkan Pengumuman Seleksi Penerimaan PPNPN di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pengumuman Seleksi Penerimaan PPNPN

1 Hari Pengumuman Seleksi Penerimaan PPNPN

16 Melakukan Penerimaan Berkas Lamaran melalui loket penerimaan berkas serta melakukan validasi kelengkapan berkas pada tanda terima penyerahan berkas lamaran PPNPN

1. Surat Lamaran;2. Daftar Riwayat Hidup;3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;4. Fotocopy Ijazah Legalisir;5. Fotocopy Transkrip Nilai Legalisir;6. Pas Foto terbaru.

3 Hari Tanda terima penyerahan berkas lamaran PPNPN

TidakYA

- 66 -

Dirjen PKPSesditjen

PKP



StaffTim

Panitia Seleksi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

17 Melakukan Seleksi administrasi berkas lamaran PPNPN menggunakan lembar verifikasi berkas;1. Jika lolos dilanjutkan ke proses uji kompetensi;2. Jika tidak lolos seleksi administrasi, maka tidak dapat melanjutkan uji kompetensi

1. Surat Lamaran;2. Daftar Riwayat Hidup;3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;4. Fotocopy Ijazah Legalisir;5. Fotocopy Transkrip Nilai Legalisir;6. Pas Foto terbaru.7. Tanda terima penyerahan berkas lamaran PPNPN

2 Hari Lembar verifikasi berkas

18 Menetapkan dan mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan PPNPN di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Lembar verifikasi berkas 1 Hari Pengumuman hasil seleksi administrasi penerimaan PPNPN

19 Melaksanakan Uji kompetensi peserta seleksi penerimaan PPNPN melalui tes tertulis dan wawancara

1. Soal Tes Tertulis;2. Formulir Wawancara;3. KTP asli.

2 Hari 1. Hasil Tes Tertulis;2. Hasil Wawancara.

20 Melakukan integrasi nilai tes tertulis dan wawancara 1. Hasil Tes Tertulis;2. Hasil Wawancara.

4 Hari Berita Acara Penyerahan Nilai hasil Tes Tertulis dan Wawancara

Waktu disesuaikan

21 Menetapkan dan mengumumkan Hasil Seleksi Final Penerimaan PPNPN di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Berita Acara Penyerahan Nilai hasil Tes Tertulis dan Wawancara

1 Hari Pengumuman Final Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN

22 Melakukan pemberkasan akhir bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai PPNPN

1. Berkas Lamaran Seleksi PPNPN yang telah divalidasi;2. Surat Keterangan Sehat Jasmani;3. Surat Keterangan Bebas Narkoba;4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

1 Hari Berkas PPNPN yang lulus pemberkasan akhir

23 Menyampaikan daftar PPNPN kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pengumuman Final Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN

1 Hari Konsep Surat Keputusan KPA tentang Penetapan PPNPN

24 Mengeluarkan Surat Keputusan KPA tentang Penetapan PPNPN Konsep Surat Keputusan KPA tentang Penetapan PPNPN

1 Hari Surat Keputusan KPA tentang Penetapan PPNPN

25 Melakukan penyusunan kontrak kerja sebagai dasar hak dan kewajiban PPNPN

Surat Keputusan KPA tentang Penetapan PPNPN

1 Hari Kontrak Kerja PPNPN

26 Membuat Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN 1. Fotocopy Pengumuman Seleksi Penerimaan PPNPN;2. Berkas Lamaran Seleksi PPNPN yang telah divalidasi;3. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Nilai hasil Tes Tertulis dan Wawancara;4. Fotocopy Surat Keputusan KPA tentang Penetapan PPNPN.

2 Hari Konsep Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN

YA

Tidak

- 67 -

Dirjen PKPSesditjen

PKP



StaffTim

Panitia Seleksi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

27 Menganalisa Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN dan melaporkan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Konsep Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN

1 Hari Konsep Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN yang telah diparaf

28 Memeriksa Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN dan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Konsep Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN yang telah diparaf


29 Memvalidasi Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan



30 Menandatangani Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN dan memberikan arahan untuk menyerahkan Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Umum


1 Hari Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN

31 Melakukan pengarsipan Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN dan menyampaikan Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Laporan Hasil Seleksi Penerimaan PPNPN

1 Hari Tanda terima penyampaian laporan hasil seleksi penerimaan PPNPN

Proses Penerimaan PPNPN selama kurang lebih 35 Hari

YA

YA

Tidak

YA

Tidak

Tidak

YA

- 68 -

Nomor SOP : 26/SOP/11/2019Tanggal Pembuatan : 1 Oktober 2019Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 01 Januari 2020

Disahkan Oleh :

Nama SOP : SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

- 1. Tabel gaji2. Data PNS Kementerian Desa PDTT

Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila pengusulan kenaikan pangkat tidak disertai surat pengantar dari unit kerja masing-masing, maka tidak diproses usulan kekenaikan gaji berkala dimaksud


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Memahami SOP Kelengkapan Berkas KGB2. Memahami Analisis Masa Kerja Golongan dengan Pangkat3. Memahami PP terkait Gaji Berkala4. Memahami Tusi pelaksanaan usulan kenaikan gaji berkala



SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL





- 69 -

SOP PENGELOLAAN KENAIKAN GAJI BERKALA

No Uraian Kegiatan Keterangan

Dirjen PKP Sesditjen PKP




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Menyiapkan dan menyampaikan daftar nama dan dokumen persyaratan staf/ pejabat yang akan Kenaikan Gaji Berkala

Berkas usulan KGB 1 Hari Berkas dan Nota Dinas Usulan Kenaikan Gaji Berkala

Dokumen:SK kenaikan pangkat terakhir dan SK KGB terakhir selanjutnya disebut berkas usulan KGB

2 Menganalisa dan memeriksa Nota Dinas dan berkas usulan Kenaikan Gaji Berkala, selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan umum

Berkas dan Nota Dinas. Usulan Kenaikan Gaji Berkala

1 Hari Disposisi

3 Memeriksa dan mendisposisikan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk konsep surat usulan Kenaikan Gaji Berkala

1. Disposisi2. Berkas dan nota dinas Usulan Kenaikan Gaji Berkala

1 Hari Disposisi

4 Melakukan penelaahan kelengkapan berkas dan mendisposisikan kepada staff untuk membuat konsep surat Kenaikan Gaji Berkala


1 Hari Disposisi

5 Membuat konsep surat Kenaikan Gaji Berkala dan nota dinas pengantar untuk di tandatangani


1 Hari Konsep surat Kenaikan Gaji Berkala untuk diparaf beserta Berkas Kenaikan Gaji Berkala

6 Memeriksa dan menelaah dokumen dan konsep Surat Kenaikan Gaji Berkala

Jika setuju : Konsep Surat Kenaikan Gaji Berkala di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Jika tidak setuju :Dikembalikan kepada staff untuk di perbaiki

1. Konsep surat Kenaikan Gaji Berkala 2. Berkas Kenaikan Gaji Berkala 3. Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian

1 Hari 1. Konsep surat Kenaikan Gaji Berkala yang sudah diparaf2. Berkas Kenaikan Gaji Berkala 3. Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah diparaf

7 Memeriksa dan menelaah konsep Surat Kenaikan Gaji Berkala

Jika setuju : Konsep Surat Kenaikan Gaji Berkala di paraf oleh Kabag dan diteruskan kepada Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

1. Konsep surat Kenaikan Gaji Berkala yang sudah diparaf2. Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah diparaf

1 Hari 1. Konsep surat Kenaikan Gaji Berkala yang sudah diparaf2. Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah ditandatangan

8 Memeriksa dan menelaah Konsep Surat Kenaikan Gaji Berkala

Jika setuju : Konsep Surat Kenaikan Gaji Berkala di tanda tangan oleh Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kabag untuk di perbaiki

1. Konsep surat Kenaikan Gaji Berkala yang sudah diparaf2. Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah ditandatangan

1 Hari Surat Kenaikan Gaji Berkala yang sudah ditandatangani

Pelaksana Mutu Baku

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

- 70 -

No Uraian Kegiatan Keterangan

Dirjen PKP Sesditjen PKP




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelaksana Mutu Baku

9 Melakukan verifikasi hasil Surat Kenaikan Gaji Berkala Surat Kenaikan Gaji Berkala yang sudah ditandatangani

1 Hari Disposisi

10 Melakukan pengarsipan dan menyampaikan hasil Surat Kenaikan Gaji Berkala kepada pihak terkait

Surat Kenaikan Gaji Berkala yang sudah ditandatangani

1 Hari Tanda terima surat Kenaikan Gaji Berkala

Total hari proses pengajuan Kenaikan Gaji Berkala kurang lebih 2 hari kerja sejak usulan diterima dari masing-masing Bagian Tata Usaha Direktorat

- 71 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan oleh

Nama SOP :

1.PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 12 Tahun 2002;

2.PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

3.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;

4.Surat Edaran Bersama Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil;

5.Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

- 1. Formulir Checklist Kelengkapan berkas;2. Data PNS Kementerian Desa PDTT

Apabila pengusulan ujian dinas tidak disertai surat pengantar dari unit kerja masing-masing, maka tidak diproses usulan ujian dinas dimaksud.

SIMPEG

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan

Peringatan Pencatatan & Pendataan


-

SOP Pengusulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II

1 Oktober 201927 /SOP/11/2019

-01 Januari 2020

:Plt. Sekretaris Direktorat JenderalPembangunan Kawasan Perdesaan




- 72 -


dokumen persyaratan staf/ pejabat yang akan diusulkan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II

Berkas usulan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian dinas tingkat I dan tingkat II

1 Hari Nota Dinas dan berkas usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II

Berkas Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :1. Ijazah dan Transkrip Terakhir (Legalisir)2. FC SK Pangkat Terakhir (SK CPNS dan SK PNS jika belum memiliki SK Pangkat Terakhir)3. FC SKP 4. Uraian Tugas (Ttd Eselon II)5. FC Surat Izin Belajar atau Surat Tugas Belajar (Jika kuliah sebelum CPNS maka melampirkan Surat Keterangan dari Kampus yang asli)6. Makalah terkait Tugas dan Fungsi Jabatan yang bersangkutan

Berkas Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II :1. Ijazah dan Transkrip Terakhir (Legalisir)2. FC SK Pangkat Terakhir (SK CPNS dan SK PNS jika belum memiliki SK Pangkat Terakhir)3. FC SKP

2 Menganalisa dan memeriksa Nota Dinas dan berkas usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II, selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan umum

Nota Dinas dan berkas usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II

1 Hari Disposisi Ketentuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :1. Golongan II ke Golongan III.a dengan Ijazah S12. Golongan III.a ke Golongan III.b dengan Ijazah S2

Ketentuan Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II:1. Golongan II. d ke Golongan III.a2. Golongan III.d ke Golongan IV.a yang menduduki jabatan Eselon III yang tidak memiliki ijazah S2 dan Sertifikat Diklat PIM III atau sederajat

3 Memeriksa dan mendisposisikan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk konsep surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II

Disposisi, Berkas dan nota dinas Usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II

1 Hari Disposisi

4 Melakukan penelaahan kelengkapan berkas dan mendisposisikan kepada staff untuk membuat konsep surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II


1 Hari Disposisi

SOP PENGUSULAN UJIAN KENAIKAN PAGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN DINAS TINGKAT I, DAN TINGKAT II

No Uraian KegiatanPelakasana Mutu Baku

KeteranganDirjen Sesditjen

PKPKabag Kasubag

KepegawaianStaff Unit

PengusulKelengkapan Waktu Output

Tidak

- 73 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



PKPKabag Kasubag



5 Membuat konsep surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II, nota dinas pengantar serta dokumen persyaratan untuk di tandatangani


1 Hari Konsep surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II untuk diparaf beserta Berkas Usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II

6 Memeriksa dan menelaah dokumen dan Surat Usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II

Jika setuju : Dokumen dan surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Jika tidak setuju :Dikembalikan kepada staff untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II, Berkas Usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian

1 Hari Konsep surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II, Berkas Usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di paraf


Jika setuju : Surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II di paraf oleh Kabag dan diteruskan kepada Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

Konsep surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II, Berkas Usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di paraf

1 Hari Konsep surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II, Berkas Usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di tandatangani


Jika setuju : Surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II di tanda tangan oleh Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kabag untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II, Berkas Usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di tandatangani

1 Hari Surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II

Tidak

Tidak

Tidak

- 74 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



PKPKabag Kasubag



9 Melakukan verifikasi hasil usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II

Surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II

1 Hari Disposisi

10 Melakukan pengarsipan dan menyampaikan surat dan berkas usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II kepada Biro SDM dan Umum, serta tembusan kepada Direktur Jenderal PKP dan Kepala Bagian Kepegawaian Biro SDM dan Umum

Surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II, dan disposisi

1 Hari Tanda terima surat usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tingkat I, dan Tingkat II

Dikerjakan dalam 1-2 Hari Kerja

- 75 -


Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1.2. 2.3. 3.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1.2.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1.2.3.

Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Biro SDM dan Umum;Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

SOP Pengelolaan Naskah Dinas Masuk Data Pegawai Negeri Sipil KDPDTTSOP Pengelolaan Naskah Dinas Keluar

Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik Data Pegawai Negeri Sipil KDPDTT terbaru

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Memiliki pengetahuan terkait dengan manajemen SDM Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Memiliki pengetahuan terkait dengan kompetensi jabatanPermendesa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Memiliki pengetahuan terkait dengan pola karir pegawai

1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Pengusulan Inpassing





- 76 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Menerima surat/edaran/undangan sosialisasi dari Sekretaris Jenderal terkait dengan informasi Inpassing jabatan kemudian menganalisa dan memberikan disposisi kepada Setditjen PKP untuk mengusulkan nama pegawai yang ingin mengikuti Inpassing

Surat/edaran/undangan 1 Hari Disposisi

2Menganalisa dan memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum untuk menyiapkan daftar calon pegawai yang ingin Inpassing jabatan

1. Surat/edaran/undangan2. Disposisi 1 Hari Disposisi

3

Menganalisa dan memberikan disposisi kepada Kepala Subbagian Kepegawaian untuk menyiapkan daftar calon peserta yang ingin Inpassing jabatan serta menginformasikan kepada masing-masing Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat dan TU bagian


4

Mengkoordinir dan memberi arahan kepada Staff untuk menginformasikan kepada masing-masing Kepala Subbagian TU dan TU bagian jika ada pegawai yang ingin melakukan Inpassing jabatan

1. Surat/edaran/undangan2. Disposisi 1 hari Disposisi

5Menginformasikan kepada masing-masing Kepala Subbagian TU dan TU bagian untuk mengajukan nama pegawai yang ingin melakukan Inpassing jabatan


6 Menerima informasi dari bagian kepegawaian dan umum serta mengajukan nama-nama calon peserta Inpassing Dokumen Persyaratan Inpassing 3 Hari Nota dinas Usulan Inpassing

7Menganalisa dan mendisposisi nota dinas usulan Pengajuan nama peserta Inpassing jabatan beserta persyaratan dokumen kepada kepala bagian kepegawaian dan umum

1. Dokumen Persyaratan Inpassing2. Nota dinas Usulan Inpassing 1 Hari Disposisi

8 Menganalisa dan mendisposisikan kepada Kasubbag. Kepegawaian untuk membuat konsep surat usulan Inpassing jabatan

1. Dokumen Persyaratan Inpassing2. Nota dinas Usulan Inpassing3. Disposisi

1 Hari Disposisi

9 Menganalisa dan mendisposisikan kepada Staff untuk membuat konsep surat usulan Inpassing jabatan


1 Hari Disposisi

10 Membuat konsep surat usulan Inpassing jabatan dan konsep nota dinas pengantar kepala bagian kepegawaian dan umum


1 Hari1. Konsep surat usulan Inpassing jabatan2. Konsep nota dinas pengantar

11

Memeriksa dan menganalisa konsep surat usulan Inpassing jabatan dan konsep nota dinas pengantar kepala bagian kepegawaian dan umum yang dibuat; Jika belum sesuai maka dikembalikan kepada Staff;Jika sudah sesuai akan diparaf kemudian diserahkan kepada Kabag Kepegawaian dan umum

1. Konsep surat usulan Inpassing jabatan2. Konsep nota dinas pengantar

1 Hari

1. Konsep surat usulan Inpassing jabatan yang telah diparaf2. Konsep nota dinas pengantar yang telah diparaf

12

Memeriksa dan menganalisa konsep surat usulan Inpassing jabatan dan konsep nota dinas pengantar kepala bagian kepegawaian dan umum yang dibuat;Jika belum sesuai maka dikembalikan kepada Kepala Sub bagian Kepegawaian;Jika sudah sesuai akan diparaf kemudian diserahkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal

1. Konsep surat usulan Inpassing jabatan yang telah diparaf2. Konsep nota dinas pengantar yang telah diparaf

1 Hari1. Konsep surat usulan Inpassing jabatan yang telah diparaf2. Nota dinas pengantar

13

Memeriksa dan menganalisa konsep surat usulan Inpassing jabatan yang dibuat; Jika belum sesuai maka dikembalikan kepada kepala Bagian Kepegawaian dan Umum;Jika sudah sesuai akan ditandatangani untuk dikembalikan ke Bagian Kepegawaian dan Umum

1. Konsep surat usulan Inpassing jabatan yang telah diparaf2. Nota dinas pengantar

1 Hari Surat usulan Inpassing jabatan

14 Melakukan verifikasi hasil surat usulan Inpassing jabatan Surat usulan Inpassing jabatan 1 Hari Disposisi

15

Melakukan pengarsipan surat usulan Inpassing jabatan dan menyampaikan surat usulan inspasing jabatan kepada kepala Biro SDM dan Umum serta tembusan Direktur Jenderal PKP dan Kepala Bagian Kepegawaian, Biro SDM dan Umum

Surat usulan Inpassing jabatan 1 Hari Tanda terima

Total hari proses pengajuan usulan Inpassing kurang lebih 4 hari kerja tergantung dari kecepatan pengajuan dari masing-masing direktorat

StafKasubbag

Tata Usaha Direktorat

Pihak-pihak lain (Calon Inpassing) Kelengkapan Waktu Output

SOP PENGUSULAN INPASSING

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganDirjen PKP Sesditjen PKP

Kabag Kepegawaian

dan Umum


Tidak

Ya

Ya

Tidak

- 77 -


:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1.2.3. 2.

4.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan- 1.

2.3.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1.2.3. Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

Laporan Kinerja Bulanan;Daftar Hadir Pegawai;Laporan Pekerjaan.

Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik Disimpan sebagai data elektronik dan manual.Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Biro SDM dan Umum;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; Memahami masalah administrasi kepegawaian, memahami tugas pokok dan fungsi serta memahami;PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Permendesa No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Memahami penilaian laporan kinerja pegawai

Perdirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan No. 41 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil

1 Oktober 2019

Nama SOP Penyampaian Laporan Kinerja





- 78 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Menyampaikan nota dinas, penyampaian absensi, dan Laporan Kinerja Bulanan yang ditanda tangani atasan langsung kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

1. Absensi2. Laporan kinerja3. Nota dinas penyampaian

1 Hari Tanda terima

2Mengkoordinasikan dan mendisposisi Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum untuk memeriksa dan merekap penilaian laporan Kinerja Bulanan dari Unit Pengusul

1. Absensi2. Laporan kinerja3. Nota dinas penyampaian

1 Hari Disposisi

3Memeriksa dan mendisposisi Kepala Subbagian Kepegawaian untuk memeriksa dan merekap penilaian laporan Kinerja Bulanan dari Unit Pengusul

1. Absensi2. Laporan kinerja3. Nota dinas penyampaian4. Disposisi

1 Hari Disposisi

4 Memeriksa dan mendisposisi Staff untuk memeriksa dan merekap penilaian laporan Kinerja Bulanan dari Unit Pengusul


1 Hari Disposisi

5

Memeriksa dan merekap penilaian laporan Kinerja Bulanan dari Unit Pengusul dan membuat perhitungan uang makan dan tunjangan kinerja serta membuat konsep nota dinas penyampaian rekap perhitungan uang makan dan tunjangan kinerja jika telah diperiksa akan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian


1 Hari

1. Rekap penilaian laporan kinerja bulanan2. Konsep nota dinas penyampaian 3. Rekap perhitungan uang makan dan tunjangan kinerja

6

Memeriksa penyampaian rekap perhitungan uang makan dan tunjangan kinerja serta nota dinas penyampaian rekap perhitungan Jika disetujui akan disampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Staff untuk diperiksa kembali


1 Hari Konsep nota dinas yang diparaf

7

Memeriksa penyampaian rekap laporan kinerja bulanan, Jika disetujui akan ditanda tangani disampaikan kepada Kepala bagian Keuangan dan Umum Cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Kepala Subbagian Kepegawaian untuk diperiksa kembali


1 HariNota dinas penyampaian rekap perhitungan uang makan dan tunjangan kinerja

8 Melakukan penyampaian dan pengarsipan dokumen laporan kinerjaNota dinas penyampaian rekap perhitungan uang makan dan tunjangan kinerja

1 Hari Tanda terima Proses Penyampaian Rekap Laporan Kinerja selama 8 Hari

Unit Pengusul Kelengkapan Waktu Output

SOP PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganSesditjen PKP


Kasubbag Kepegawaian Staf

Tidak

Tidak

Ya

Ya

- 79 -


Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1.2.3.

2.4.5.

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanSOP Disiplin Pegawai Negeri Sipil 1.

2.3.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. 1.2. 2.3.

Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Biro SDM dan Umum; Laporan Kinerja Pegawai.Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

Permendesa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Absensi PegawaiBerkas PegawaiKomputer

Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; Memahami masalah administrasi kepegawaian, memahami tugas pokok dan fungsi serta memahami tentang proses administrasi kepegawaian;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

Memahami dokumen Laporan KinerjaPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Pemberian Reward Pegawai





- 80 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Menganalisis kinerja pegawai, merekomendasikan, dan menyampaikan nota dinas usulan nama pegawai untuk diberikan reward berdasarkan kinerja, kehadiran, prestasi dan pelanggaran disiplin pegawai

1. Berkas Usulan2. laporan Kinerja 3. Absensi

1 Hari Nota Dinas Usulan Unit pengusul berasal dari Unit kerja eselon II dan III

2Menganalisis dan menerima Nota Dinas Usulan pemberian reward mendisposisikan usulan nama kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

1. Nota Dinas Usulan Reward2. Berkas Usulan 1 Hari Disposisi

3 Menganalisis dan mendisposisikan usulan pemberian reward kepada Kepala Subbagian Kepegawaian

1. Nota Dinas Usulan Reward2. Berkas Usulan3. Disposisi

1 Hari Disposisi

4 Melakukan telaah atas berkas usulan reward kepada pegawai yang diusulkan dan menyampaikan hasil telaah kepada Sesditjen


1 Hari Hasil telaah

5

Memberikan keputusan terkait pemberian reward pegawai-Jika setuju, maka menyampaikan disposisi kepada Kabag Kepegawaian untuk ditindaklanjuti-Jika tidak setuju, maka usulan dikembalikan kepada Unit Pengusul

Hasil telaah 1 Hari Disposisi

6 Menganalisis dan mendisposisikan konsep pelaksanaan pemberian reward

1. Hasil telaah2. Disposisi 1 Hari Disposisi

7 Mempersiapkan dan melaksanakan pemberian reward kepada pegawai


3 HariDisposisi dan Draft laporan/ telaah dan konsep pelaksanaan pemberian reward

8 Melaporkan hasil pelaksanaan pemberian reward pegawai kepada Sesditjen

Draft laporan/ telaah dan konsep pelaksanaan pemberian reward 1 Hari Laporan/ telaah dan konsep

pelaksanaan pemberian reward

Unit Pengusul Kelengkapan Waktu Output

SOP PEMBERIAN REWARD PEGAWAI

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



Kasubbag Kepegawaian Staf

Setuju

Tidak

- 81 -


Nama SOP : Pengusulan Ijin Perceraian

1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

4 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;5 Permendesa No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pemabangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- -

Peringatan Pencatatan dan PendataanTanpa adanya surat permohonan dari yang bersangkutan, pensiun tidak akan diproses. -

Dasar Hukum Kualifikasi PelaksanaMemahami pelaksanaan Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil.



DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL







- 82 -

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Melakukan pengajuan ijin perceraian kepada atasan

langsung secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap yang mendasari

Surat permintaan ijin untuk melakukan perceraian

1 Hari Jadwal mediasi

2 Melakukan mediasi suami istri yang mengajukan ijin perceraian;Jika mediasi yang dilakukan atasan langsung tidak berhasil maka dilanjutkan proses ijin perceraian ke Setditjen melalui Unit PengusulJika mediasi berhasil ijin perceraian dibatalkan

Surat permintaan ijin untuk melakukan perceraian dan Jadwal mediasi

90 Hari Hasil mediasi:Keputusan penolakan ijin perceraian atau keputusan pemberian ijin perceraian

3 Menyusun nota dinas usulan ijin perceraian dengan melampirkan berkas persyaratan Berkas pengajuan ijin perceraian

1 Hari Nota dinas usulan ijin perceraian

1. Surat permintaan ijin untuk melakukan perceraian2. FC Buku nikah3. FC Kartu Keluarga4. FC SK Jabatan Terakhir5. FC Surat Keterangan Desa/KelurahanSelanjutnya disebut berkas

pengajuan ijin perceraian

4 Menganalisa dan memeriksa Nota Dinas dan berkas usulan ijin perceraian, selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan umum

Berkas pengajuan ijin perceraian dan Nota Dinas Usulan Ijin Perceraian

1 Hari Disposisi

5 Melakukan penelaahan dan melakukan mediasi kembali kepada suami istri yang mengajukan ijin perceraian;Jika mediasi yang dilakukan Kabag. Kepegawaian dan Umum tidak berhasil maka dilanjutkan proses ijin perceraian ke Biro SDM dan Umum melalui Setditjen PKPJika mediasi berhasil ijin perceraian dibatalkan

Disposisi, Berkas pengajuan ijin perceraian dan Nota Dinas Usulan Ijin Perceraian

90 Hari Hasil mediasi:Keputusan penolakan ijin perceraian atau keputusan pemberian ijin perceraian

6 Melakukan penelaahan kelengkapan berkas dan mendisposisikan kepada Staff untuk membuat konsep surat usulan ijin perceraian


1 Hari Disposisi

7 Membuat konsep surat usulan ijin perceraian dan nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian dan Umum


1 Hari Konsep surat usulan ijin perceraian dan Nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian dan Umum

Atasan Langsung Pegawai Kelengkapan Waktu Output

SOP PENGUSULAN IJIN PERCERAIAN


Sesditjen PKP

Kabag Kepegawaian


Pengusul

Tidak

Tidak

Tidak

- 83 -

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Atasan Langsung Pegawai Kelengkapan Waktu Output


Sesditjen PKP

Kabag Kepegawaian


Pengusul

8 Memeriksa dan menelaah Konsep Surat Usulan Ijin Perceraian dan nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian dan Umum;Jika setuju berkas dan Konsep surat usulan ijin perceraian di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Kepegawaian dan UmumJika tidak setuju, maka dikembalikan kepada Staff untuk di perbaiki

Berkas pengajuan ijin perceraian, Nota Dinas Usulan Ijin Perceraian dan Konsep surat usulan ijin perceraian

1 Hari Konsep surat usulan ijin perceraian dan Nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian dan Umum yang telah di paraf

9 Memeriksa dan menelaah Konsep Surat Usulan Ijin Perceraian dan nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian dan Umum;Jika setuju, konsep surat usulan ijin perceraian di paraf oleh Kabag. Kepegawaian dan Umum dan menandatangani nota dinas pengantar. Jika tidak setuju maka dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

Berkas pengajuan ijin perceraian, Nota Dinas Usulan Ijin Perceraian dan Konsep surat usulan ijin perceraian

1 Hari Konsep surat usulan ijin perceraian yang sudah diparaf dan Nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian

10 Memeriksa dan menelaah Konsep Surat Usulan Ijin Perceraian dan nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian dan Umum;Jika setuju, konsep surat usulan ijin perceraian di tanda tangan oleh Setditjen PKP. Jika tidak setuju, maka dikembalikan kepada Kabag. Kepegawaian dan Umum untuk di perbaiki.

Konsep surat usulan ijin perceraian yang sudah diparaf, Berkas Usulan Ijin Perceraian dan Nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian

1 Hari Surat usulan ijin perceraian

11 Melakukan verifikasi hasil usulan ijin perceraian Surat usulan ijin perceraian 1 Hari Disposisi

12 Melakukan penyampaian hasil usulan ijin perceraian kepada Biro SDM dan Umum, serta tembusan kepada Direktur Jenderal PKP dan Kepala Bagian Kepegawaian Biro SDM dan Umum dan melakukan pengarsipan.

Surat usulan ijin perceraian, Berkas usulan ijin perceraian dan Disposisi

1 Hari Tanda terima surat usulan ijin perceraian

Tidak

Tidak

Tidak

- 84 -

Nomor SOP : 32/SOP/11/2019Tanggal Pembuatan : Oktober 2019Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 01 Januari 2020Disahkan Oleh :

Nama SOP : SOP Pengusulan Pensiun Atas Pengusulan Sendiri

1 UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda pegawai;

2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;4 Permendesa No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pemabangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

1. Komputer yang dilengkapi aplikasi SAPK Online BKN;2. Formulir Checklist kelengkapan berkas;3. Data PNS KDPDTT.

Peringatan Pencatatan dan PendataanTanpa adanya surat permohonan dari yang bersangkutan, pensiun tidak akan diproses. 1. Rekapitulasi pensiun KDPDTT Tahunan;

2. SIMPEG.

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Memahami SOP Kelengkapan Berkas Pensiun;2. Memahami Analisis Masa Kerja PNS;3. Memahami UU, PP, Perka BKN, Surat Edaran Kepala BKN dan Permendesa terkait pensiun;4. Memahami Tusi pelaksanaan usulan pensiun atas permintaan sendiri.



DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL


SEKRETARIS JENDERAL







- 85 -


dokumen persyaratan staf/ pejabat yang akan diusulkan Pensiun atas Permintaan Sendiri

Berkas usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

1 Hari Nota Dinas dan berkas usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

Ketentuan Umum:Telah berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun

2 Menganalisa dan memeriksa Nota Dinas dan berkas usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri, selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan umum

Nota Dinas dan berkas usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

1 Hari Disposisi

Berkas:Data perorangan calon penerima pensiun (DPCP), FC SK CPNS, FC SK PNS, FC SK Pangkat terakhir, SK Jabatan terakhir, SK KGB terakhir, FC Surat Nikah/Cerai/Surat Kematian, FC Akte lahir anak, FC Taspen, FC Kartu Keluarga, FC Karpeg, FC SKP 1 tahun terakhir bernilai baik, FC buku rekening, Super HD, Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses atau pernah pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pas photo 3x4 (14 lembar) background merah, nomor handphone yang bersangkutan

3 Memeriksa dan mendisposisikan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk membuat konsep surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

1. Disposisi2. Berkas dan nota dinas usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

1 Hari Disposisi

4 Melakukan penelaahan kelengkapan berkas dan mendisposisikan kepada staff untuk membuat konsep surat usula Pensiun atas Permintaan Sendiri

Disposisi, Berkas dan nota dinas usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

1 Hari Disposisi

5 Membuat konsep surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri, konsep nota dinas pengantar dan dokumen persyaratan untuk di tandatangani

Disposisi, Berkas dan nota dinas usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

1 Hari Konsep surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri dan Konsep Nota dinas pengantar

6 Memeriksa dan menelaah konsep Surat Usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri, dan konsep nota dinas pengantar

Jika setuju : Dokumen dan konsep surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri dan nota dinas pengantar di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Jika tidak setuju :Dikembalikan kepada staff untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri dan Konsep Nota dinas pengantar

1 Hari Konsep surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri dan Konsep Nota dinas pengantar yang telah diparaf

SOP PENGUSULAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI


KeteranganDirjen PKP Sesditjen

PKPKabag

KepegawaianKasubag

Kepegawaian Staff Unit Pengusul Kelengkapan Waktu Output

Tidak

Tidak

- 86 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


KeteranganDirjen PKP Sesditjen

PKPKabag

KepegawaianKasubag


7 Memeriksa dan menelaah konsep Surat Usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri dan nota dinas pengantar

Jika setuju : Konsep Surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri di paraf oleh Kabag Kepegawaian dan umum untuk diteruskan kepada Setditjen PKP dan menandatangani nota dinas pengantar Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

Konsep surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri dan Konsep Nota dinas pengantar yang telah diparaf

1 Hari Konsep surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri dan Konsep Nota dinas pengantar

8 Memeriksa dan menelaah konsep Surat Usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

Jika setuju : Surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri di tanda tangan oleh Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kabag untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri dan Konsep Nota dinas pengantar

1 Hari Surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

9 Melakukan verifikasi hasil surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

Surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

1 Hari Disposisi

10 Melakukan pengarsipan dan menyampaikan surat dan berkas usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri kepada Biro SDM dan Umum, serta tembusan kepada Direktur Jenderal PKP dan Kepala Bagian Kepegawaian Biro SDM dan Umum

Surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

1 Hari Tanda terima surat usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri

Tidak

Tidak

- 87 -

Nomor SOP : 33/SOP/11/2019Tanggal Pembuatan : 1 Oktober 2019Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 01 Januari 2020

Disahkan Oleh :

Nama SOP : SOP Pengusulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Tinggi Madya

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

-

Apabila pengusulan ujian dinas tidak disertai surat pengantar dari unit kerja masing-masing, maka tidak diproses usulan surat perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dimaksud.

SIMPEG

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanData Pegawai


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Mempunyai Integritas, Kemampuan dan Pengetahuan tentang pemrosesan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian;2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan terkait kepegawaian.





- 88 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Memberikan arahan untuk mengusulkan Pelaksana

Tugas dan Pelaksana Harian karena Pejabat Definitif berhalangan tetap

Dasar Hukum Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

1 Hari Disposisi Ketentuan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) :1. Penunjukan Plt. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pejabat definitif dinyatakan berhalangan tetap;2. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang kosong karena pejabatnya berhalangan hadir sementara paling kurang 7 (tujuh) hari kerja, ditunjuk pejabat lain dalam unit kerjanya sebagai Plh.3. Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt dan Plh ditetapkan dengan Surat Perintah tanda tangan Menteri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Surat Perintah tanda tangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan mengatasnamakan Menteri Desa, PDTT untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Surat Perintah tanda tangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Administrator dan Pengawas;4. Pejabat Plt wajib menandatangani Pakta Integritas;

2 Menelaah arahan Sesditjen PKP dan mendisposisi kepada Kepala Subbagian Kepegawaian untuk menyusun Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Dasar Hukum PenunjukkanPelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

1 Hari Disposisi

3 Mendisposisikan kepada Staff untuk membuat konsep surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, nota dinas pengantar Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, dan nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal PKP

Dasar Hukum Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dan Disposisi

1 Hari Disposisi

4 Membuat konsep surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, nota dinas pengantar Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, dan nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal PKP

Dasar Hukum Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dan Disposisi

1 Hari Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, Konsep Nota dinas pengantar Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum dan Konsep Nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal PKP

Staff Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

SOP PENGUSULAN SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PEJABAT TINGGI MADYA


KeteranganDirjen PKP Sesditjen PKP

Kabag Kepegawaian

Kasubag Kepegawaian

- 89 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Staff Persyaratan/ Kelengkapan Waktu OutputNo Uraian Kegiatan


Dirjen PKP Sesditjen PKPKabag

Kepegawaian Kasubag

Kepegawaian

5 Memeriksa dan menelaah konsep surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, nota dinas pengantar Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, dan nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal PKP

Jika setuju : Konsep surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dan nota dinas pengantar di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Staff untuk di perbaiki

Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, Konsep Nota dinas pengantar Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum dan Konsep Nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal PKP

1 Hari Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, Konsep Nota dinas pengantar Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum dan Konsep Nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal PKP yang telah di paraf

6 Memeriksa dan menelaah konsep surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, nota dinas pengantar Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, dan nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal PKP

Jika setuju : Menandatangani Nota Dinas Pengantar, Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di paraf oleh Kabag dan diteruskan kepada Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, Konsep Nota dinas pengantar Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum dan Konsep Nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal PKP yang telah di paraf

1 Hari Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, Konsep Nota dinas pengantar Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum dan Konsep Nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal PKP yang telah di paraf

7 Memeriksa dan menelaah Konsep surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dan nota dinas pengantar

Jika setuju : Menandatangani Nota Dinas Pengantar, Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di paraf oleh Sesditjen PKP dan diteruskan kepada Dirjen PKP.Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kabag untuk di perbaiki

Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, Konsep Nota dinas pengantar Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum dan Konsep Nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal PKP yang telah di paraf

1 Hari Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian yang telah diparaf dan Nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal PKP

8 Memeriksa dan menelaah Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Jika setuju : Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di tanda tangan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PKP untuk diperbaiki

Konsep Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian yang telah diparaf dan Nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal PKP

1 Hari Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

9 Menindaklanjuti Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian kepada pihak pihak yang berkepentingan

Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

1 Hari Disposisi

10 Mengarsip dan menyampaikan Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harianyang sudah ditandatangani kepada Sekretaris Jenderal untuk di tandatangani Menteri Desa, PDTT

Surat Usulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

1 Hari Tanda terima Dikerjakan dalam 1-2 Hari Kerja

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

- 90 -


Nama SOP :

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 5. Perka BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketetuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Keterkaitan SOP

- Dosir pegawai

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik;2. Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Biro SDM dan Umum;3. Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada.

Pencatatan & Pendataan


Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki pengetahuan terkait dengan manajemen SDM;

2. Memahami peraturan terkait disiplin pegawai;3. Memahami proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai.

Peralatan/ Perlengkapan

SOP Pengelolaan Disiplin Pegawai

34 /SOP/11/2019 1 Oktober 2019-01 Januari 2020

: Plt. Sekretaris Direktorat JenderalPembangunan Kawasan Perdesaan




- 91 -

Sesditjen PKPKabag

Kepegawaian dan umum

Kasubag Kepegawaian Staf Unit Pengusul Kelengkapan Mutu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Mengirimkan Nota Dinas Usulan Disiplin Pegawai dan Berkas Pendukung Disiplin

PegawaiDokumen bukti pelanggaran disiplin dan laporan pelanggaran disiplin

1 HariNota Dinas Usulan Disiplin Pegawai

2 Menerima dan menganalisis surat usul Disiplin PNS dan mendisposisikan berkas Disiplin PNS kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Disposisi dan Nota Dinas

Usulan Disiplin Pegawai 1 Hari

Disposisi

3 Menganalisis dan mendisposisikan berkas usul Disiplin PNS kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian Disposisi dan Nota Dinas

Usulan Disiplin Pegawai

1 Hari Disposisi

4 Menganalisis dan mendisposisikan berkas usul Disiplin PNS kepada Pelaksana untuk menganalisa masalah dan kelengkapan berkas usulan Disiplin PNS Disposisi dan Nota Dinas


1 Hari Disposisi

5 Menganalisa masalah dan memeriksa kelengkapan berkas usul Disiplin PNS, kemudian mencari data dan informasi terkait masalah Disiplin PNS untuk selanjutnya membuat telaah terkait pelanggaran Disiplin PNS Disposisi dan Nota Dinas


1 Hari Telaah atau Laporan Disiplin PNS

6 Berkoordinasi dan menyampaikan telaah dan Konsep laporan Disiplin PNS dengan Kepala Subbagian terkait Pegawai yang dilaporkan terkena Disiplin PNS

Telaah atau Laporan Disiplin PNS

1 Hari Disposisi

7 Memeriksa, mengalisis telaahan staff dan konsep laporan disiplin pegawai serta berkoordinasi dengan kabag. Kepegawaian dan umum


1 Hari Telaah atau Laporan Disiplin PNS yang telah di kordinasikan

8 Menganalisis dan memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk segera diproses


1 Hari Telaah atau Laporan Disiplin PNS yang telah di kordinasikan

9 Menerima dan memeriksa disposisi serta hasil kelengkapan berkas selanjutnya menganalisa data, dan membuat Konsep Surat panggilan/teguran pegawai yang bersangkutan.


1 Hari Konsep Surat Panggilan/Teguran Pegawai Jika di perlukan Bagian Kepegawaian dan

Umum melaksanakan proses Pembinaan dengan melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali dilengkapi dengan berita acara

10 Melaksanakan dan mengkonsep Surat pelanggaran/teguran Disiplin Pegawai dan laporan disiplin pegawai

Disposisi, Nota Dinas Usulan Disiplin Pegawai dan Konsep Surat Panggilan/Teguran Pegawai

1 Hari Draft Surat Pelanggaran Disiplin Pegawai

11 Menganalisis dan memeriksa draft Surat Pelanggaran Disiplin Pegawai.

Jika setuju akan di sampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum untuk di paraf koordinasi . Jika tidak setuju maka akan dikembalikan ke Staff untuk diperbaiki

Draft Surat Pelanggaran Disiplin Pegawai


SOP PENGELOLAAN DISIPLIN PEGAWAI

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

- 92 -

Sesditjen PKPKabag

Kepegawaian dan umum

Kasubag Kepegawaian Staf Unit Pengusul Kelengkapan Mutu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan


Jika setuju akan di sampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Jika tidak setuju maka akan dikembalikan ke Kasubbag untuk diperbaiki




Jika setuju akan di distribusikan untuk di tanda tangani. Jika tidak setuju maka akan dikembalikan ke Kabag untuk diperbaiki


1 Hari Surat Pelanggaran Disiplin Pegawai dan Disposisi

14 Menganalisis dan menyerahkan Surat Penyampain terkait Pelanggaran Disiplin Pegawai yang sudah ditandatangani ke Kasubbag untuk ditindaklanjuti dan didokumentasikan

Surat Pelanggaran Disiplin Pegawai dan Disposisi


Jika ada arahan lebih lanjut terkait surat pelanggaran disiplin, maka akan di laksanakan sesuai disposisi

15 menganalisis dan menyerahkan Surat Penyampaian terkait Pelanggaran Disiplin Pegawai yang sudah ditandatangani ke Staff untuk ditindaklanjuti dan didokumentasikan



16 mendistribusikan Surat Penyampaian terkait Pelanggaran Disiplin Pegawai kepada Kepala Biro SDM dan Umum, untuk di proses lebih lanjut dan mendokumentasikan Surat Penyampain terkait Pelanggaran Disiplin Pegaw


1 Hari Dokumen dan Bukti tanda terima

Ya

Tidak

Tidak

Ya

- 93 -


Nama SOP :

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Keterkaitan SOP

- Tabel kendali cuti

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik;2. Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Biro SDM dan Umum;3. Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada.





Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pelaksanaan cuti Pegawai

Negeri Sipil.

Pengelolaan Cuti Pegawai

35 /SOP/11/2019 1 Oktober 2019-01 Januari 2020

:





- 94 -

Sesditjen PKP Kabag Kepegawaian

Kasubag Kepegawaian Staf Unit

Kerja/Pemohon Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Menyerahkan berkas Formulir Permintaan Cuti yang telah

disetujui oleh atasan langsung dan pimpinan atasan langsung kepada Staff

Formulir Permintaan Cuti Pegawai, Surat Keterangan Dokter (khusus cuti sakit dan bersalin)

1 Hari Tanda terima

2 Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan Formulir Permintaan Cuti, rekapitulasi cuti pegawai, membuat konsep nota dinas pengantar dan surat izin cuti;jika tidak lengkap dikembalikan kepada unit kerja/pemohon untuk diperbaiki/ditolak;jika lengkap Formulir Permintaan Cuti diproses menjadi konsep Surat Izin Cuti diserahkan kepada Kepala Subbag Kepegawaian

Formulir Permintaan Cuti Pegawai, Surat Keterangan Dokter (khusus cuti sakit dan bersalin)

1 Hari Tabel kendali cuti, Konsep nota dinas pengantar dan Konsep surat izin cuti

3 Memeriksa konsep Surat Izin Cuti, Formulir Permintaan Cuti beserta kelengkapannya, dan nota dinas pengantar Kabag.;jika tidak setuju dikembalikan kepada Staff untuk diperbaiki;jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel kendali cuti, Konsep nota dinas pengantar, Konsep surat izin cuti, dan Formulir Permintaan Cuti Pegawai dan kelengkapan berkasnya

1 Hari Konsep nota dinas pengantar yang telah diparaf dan Konsep surat izin cuti yang telah diparaf

4 Memeriksa konsep Surat Izin Cuti dan Formulir Permintaan Cuti beserta kelengkapannya;jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Subbag Kepegawaian untuk diperbaiki;jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Sekretraris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tabel kendali cuti, Konsep nota dinas pengantar, Konsep surat izin cuti, dan Formulir Permintaan Cuti Pegawai dan kelengkapan berkasnya

1 Hari

Konsep nota dinas pengantar yang telah ditandatangan dan Konsep surat izin cuti yang telah diparaf

5 Memeriksa konsep Surat Izin Cuti dan Formulir Permintaan Cuti;jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian & Umum untuk diperbaiki;jika setuju maka Surat Izin Cuti ditandatangani Sekretraris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Nota dinas pengantar, Konsep surat izin cuti yang telah diparaf dan Formulir Permintaan Cuti Pegawai dan kelengkapan berkasnya

1 Hari Surat Izin Cuti

6 Memberi nomor Surat Izin Cuti PNS, mencatat dalam buku agenda, memindai lalu menyampaikan kepada unit kerja/pemohon

Surat izin cuti 1 Hari Tanda terima Total kegiatan kurang lebih 2

hari kerja

SOP PENGELOLAAN CUTI PEGAWAI

No Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

YA

Tidak

YA

Tidak

YA

Tidak

YA

- 95 -

Nomor SOP : 36 /SOP/11/2019Tanggal Pembuatan : 1 Oktober 2019Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 01 Januari 2020Disahkan Oleh :

Nama SOP : SOP Pengusulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV Tingkat I - IV

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;3. Permendesa No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

-

Data PNS Kementerian Desa PDTT

Peringatan Pencatatan dan PendataanData Pegawai Kemeneterian Desa PDTT Terbaru


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Memiliki pengetahuan terkait dengan manajemen SDM;

2. Memiliki pengetahuan terkait dengan kompetensi jabatan;3. Memiliki pengetahuan terkait dengan pola karir pegawai.






- 96 -

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Menyiapkan dan menyampaikan daftar nama staf/ pejabat yang

akan diusulkan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IVUsulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

1 Hari Nota Dinas usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

2 Menganalisa dan memeriksa Nota Dinas usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV, selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan umum

Nota Dinas usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

1 Hari Disposisi

3 Memeriksa dan mendisposisikan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk konsep surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

Disposisi, dan Nota dinas Usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

1 Hari Disposisi

4 Melakukan penelaahan dan mendisposisikan kepada staff untuk membuat konsep surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV


1 Hari Disposisi

5 Membuat konsep surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV dan nota dinas pengantar untuk di tandatangani


1 Hari Konsep surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV untuk diparaf beserta Usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

6 Memeriksa dan menelaah konsep Surat Usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

Jika setuju : Konsep surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Jika tidak setuju :Dikembalikan kepada staff untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV, Usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian

1 Hari Konsep surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV, Usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di paraf

7 Memeriksa dan menelaah konsep surat Usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

Jika setuju : Konsep surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV di paraf oleh Kabag dan diteruskan kepada Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

Konsep surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV, Usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di paraf

1 Hari Konsep surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV yang sudah diparaf, Usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah ditandatangani

SOP PENGUSULAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT 1-IV






Tidak

Tidak

Tidak

- 97 -

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12






8 Memeriksa dan menelaah Konsep surat Usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

Jika setuju : Surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV di tanda tangan oleh Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kabag untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV yang sudah diparaf, Usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah ditandatangani

1 Hari Surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

9 Melakukan verifikasi hasil usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

Surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

1 Hari Disposisi

10 Melakukan pengarsipan dan menyampaikan surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV kepada Biro SDM dan Umum, serta tembusan kepada Direktur Jenderal PKP dan Kepala Bagian Kepegawaian Biro SDM dan Umum

Surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV dan Disposisi

1 Hari Tanda terima surat usulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I - IV

Tidak

- 98 -


Nama SOP : SOP Pengusulan Tugas dan Ijin Belajar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;3. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin

Belajar.

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Memiliki pengetahuan terkait dengan manajemen SDM;2. Memiliki pengetahuan terkait dengan kompetensi jabatan;3. Memiliki pengetahuan terkait dengan pola karir pegawai.

Izin belajar dan tugas belajar dapat diberikan jika ASN telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.

Data Pegawai Kementerian Desa PDTT Terbaru

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanData PNS Kementerian Desa PDTT







- 99 -


dokumen persyaratan staf/ pejabat yang akan diusulkan Tugas dan Ijin Belajar

Berkas usulan Tugas dan Ijin Belajar

1 Hari Nota Dinas dan berkas usulan Tugas dan Ijin Belajar

2 Menganalisa dan memeriksa Nota Dinas dan berkas usulan Tugas dan Ijin Belajar, selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan umum

Nota Dinas dan berkas usulan Tugas dan Ijin Belajar

1 Hari Disposisi

3 Memeriksa dan mendisposisikan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk konsep surat usulan Tugas dan Ijin Belajar

DisposisiBerkas dan nota dinas Usulan Tugas dan Ijin Belajar

1 Hari Disposisi

4 Melakukan penelaahan kelengkapan berkas dan mendisposisikan kepada staff untuk membuat konsep surat usulan Tugas dan Ijin Belajar


1 Hari Disposisi

5 Membuat konsep surat usulan Tugas dan Ijin Belajar, nota dinas pengantar serta dokumen persyaratan untuk di tandatangani


1 Hari Konsep surat usulan Tugas dan Ijin Belajar untuk diparaf beserta Berkas Usulan Tugas dan Ijin Belajar

6 Memeriksa dan menelaah dokumen dan Surat Usulan Tugas dan Ijin Belajar

Jika setuju : Dokumen dan surat usulan Tugas dan Ijin Belajar di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Jika tidak setuju :Dikembalikan kepada staff untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Tugas dan Ijin Belajar, Berkas Usulan Tugas dan Ijin Belajar dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian

1 Hari Konsep surat usulan Tugas dan Ijin Belajar, Berkas Usulan Tugas dan Ijin Belajar dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di paraf


Jika setuju : Surat usulan Tugas dan Ijin Belajar di paraf oleh Kabag dan diteruskan kepada Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

Konsep surat usulan Tugas dan Ijin Belajar, Berkas Usulan Tugas dan Ijin Belajar dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di paraf

1 Hari Konsep surat usulan Tugas dan Ijin Belajar, Berkas Usulan Tugas dan Ijin Belajar dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang ditandatangani

SOP PENGUSULAN TUGAS DAN IJIN BELAJAR


KeteranganDirjen Setditjen Kabag Kasubag


Ijin Belajar:FC SKP terakhir dengan nilai minimal baik, SK Pangkat terakhir, SK Jabatan terakhir, Surat Keterangan dari kampus (legalisir), Surat Akreditasi kampus (legalisir), Jadwal pendidikan (legalisir)Tugas belajar:Persyaratan sama dengan ijin belajar ditambah Surat Kelengkapan Berkas mendapatkan beasiswaSelanjutnya disebut berkas usulan tugas dan ijin belajar

Tidak

Tidak

Tidak

- 100 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


KeteranganDirjen Setditjen Kabag Kasubag



Jika setuju : Surat usulan Tugas dan Ijin Belajar di tanda tangan oleh Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kabag untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Tugas dan Ijin Belajar, Berkas Usulan Tugas dan Ijin Belajar dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang ditandatangani

1 Hari Surat usulan Tugas dan Ijin Belajar yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Tugas dan Ijin Belajar

9 Melakukan verifikasi hasil usulan Tugas dan Ijin Belajar

Surat usulan Tugas dan Ijin Belajar yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Tugas dan Ijin Belajar

1 Hari Disposisi

10 Melakukan pengarsipan dan menyampaikan surat dan berkas usulan Tugas dan Ijin Belajar kepada Biro SDM dan Umum, serta tembusan kepada Direktur Jenderal PKP dan Kepala Bagian Kepegawaian Biro SDM dan Umum

Surat usulan Tugas dan Ijin Belajar yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Tugas dan Ijin Belajar dan Disposisi

1 Hari Tanda terima surat usulan Tugas dan Ijin Belajar

Tidak

- 101 -

: 38 /SOP/11/2019: 1 Oktober 2019: -: 01 Januari 2020:

1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 12 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 2 Memahami Tugas dan Fungsi pengusulan Tanda Kehormatan/SLKS.

3 PP Nomor 35 Tahun 2010 Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

-1 Formulir Checklist kelengkapan berkas;

2 Data PNS Direktorat Jenderal PKP.

Peringantan Pencatatan dan Pendataan1 Pengajuan usulan paling lambat 3 bulan sebelum rencana penyerahan tanda kehormatan SLKS; -

2 Masa kerja yang tidak sesuai persyaratan, tidak akan diproses.

Tanggal PembuatanTanggal RevisiTanggal EfektifDisahkan Oleh

Nama SOP


:SOP Pengusulan Satya Lencana Karya Satya

Dasar Hukum Kualifikasi PelaksanaMemahami SOP Kelengkapan Berkas Pengusulan Tanda Kehormatan/SLKS;

Nomor SOP


DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASN PERDESAAN




- 102 -


persyaratan staf/ pejabat yang akan diusulkan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

Berkas usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

1 Hari Nota Dinas dan berkas usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

FC SK CPNS, FC SK PNS, FC SK jabatan terakhir, FC SK pangkat terakhir, Surat perintah tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin (Super HD), FC Piagram Satya Lencana terakhir (jika sudah pernah mendapatkan)

2 Menganalisa dan memeriksa Nota Dinas dan berkas usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan umum

Nota Dinas dan berkas usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

1 Hari Disposisi

3 Memeriksa dan mendisposisikan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk konsep surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

Disposisi, Berkas dan nota dinas Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

1 Hari Disposisi

4 Melakukan penelaahan kelengkapan berkas dan mendisposisikan kepada staff untuk membuat konsep surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)


1 Hari Disposisi

5 Membuat konsep surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), nota dinas pengantar serta dokumen persyaratan untuk di tandatangani


1 Hari Konsep surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) untuk diparaf beserta Berkas Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

6 Memeriksa dan menelaah dokumen dan Surat Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

Jika setuju : Dokumen dan surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) di paraf oleh Kasubag dan diteruskan kepada kabag. Jika tidak setuju :Dikembalikan kepada staff untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), Berkas Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian

1 Hari Konsep surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), Berkas Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di paraf


Jika setuju : Surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) di paraf oleh Kabag dan diteruskan kepada Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kasubag untuk di perbaiki.

`

Konsep surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), Berkas Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah di paraf

1 Hari Konsep surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) yang sudah diparaf, Berkas Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah ditandatangani

SOP PENGUSULAN SATYA LENCANA KARYA SATYA






Tidak

Tidak

Tidak

- 103 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11







Jika setuju : Surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) di tanda tangan oleh Setditjen PKP. Jika tidak setuju : Dikembalikan kepada Kabag untuk di perbaiki

Konsep surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) yang sudah diparaf, Berkas Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) dan Konsep nota dinas pengantar Kabag. Kepegawaian yang sudah ditandatangani

1 Hari Surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

9 Melakukan verifikasi hasil usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

Surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) yang sudah ditandatangani dan Berkas usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

1 Hari Disposisi

10 Melakukan pengarsipan dan menyampaikan surat dan berkas usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) kepada Biro SDM dan Umum, serta tembusan kepada Direktur Jenderal PKP dan Kepala Bagian Kepegawaian Biro SDM dan Umum

Surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) yang sudah ditandatangani, Berkas usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) dan Disposisi

1 Hari Tanda terima surat usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

Tidak

- 104 -


Disahkan oleh :

:


2.2. 3.

4.3. 5.4. 6.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan- 1. Rencana Kerja dan Anggaran

2. Komputer/Print


1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Layanan Perjalanan Dinas Pimpinan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiTertinggal dan Transmigrasi

Memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang Tata Naskah DinasMemiliki pengetahuan tentang keprotokolan


Memiliki keterampilan tentang kesekretariatanMemiliki kemampuan menilai Arsip

3. ATK/Buku Agenda/Buku Ekspedisi/Lembar Disposisi/Lembar Pengantar (Tanda Terima)

Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik -

Permendes, PDT, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Memiliki kecermatan dan ketelitianPermendes, PDT, dan Transmigrasi No. 20 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Memiliki pengetahuan tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan





- 105 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Menerima dan mendisposisikan surat undangan menghadiri kegiatan dari penyelenggara kegiatan/Direktorat Teknis di Lingkungan Ditjen PKP

Surat undangan 1 Hari Surat undangan, Lembar disposisi

Pemilihan arsip dilakukan oleh arsiparis dan Tim Kerja Subag Persuratan

2 Menerima disposisi terkait surat undangan menghadiri kegiatan dari penyelenggara kegiatan/Direktorat Teknis di Lingkungan Ditjen PKP

Surat undangan, Lembar disposisi 1 Hari Surat undangan, Lembar disposisi

3 Melakukan pencatatan buku agenda naskah dinas masuk dan melakukan pengecekan jadwal kegiatan pimpinan

1. Buku agenda naskah dinas (digital/buku)2. Surat Undangan

1 Hari1. Buku agenda naskah dinas (digital/buku)2. Jadwal kegiatan pimpinan

4 Menyampaikan surat undangan kepada Dirjen/Sesditjen PKP 1. Surat undangan2. Jadwal kegiatan pimpinan

1 Hari1. Surat undangan2. Jadwal kegiatan pimpinan3. Lembar disposisi

5

Melakukan reviu surat undangan-Jika dapat dihadiri, maka Direktur/Sesditjen mendisposisi untuk dijadwalkan kehadiran-Jika tidak dapat dihadiri, maka mendisposisi unit kerja terkait untuk menghadiri undangan tersebut

1. Surat undangan2. Jadwal kegiatan pimpinan3. Lembar disposisi

2 Hari 1. Surat Undangan2. Lembar disposisi pimpinan

6Menerima disposisi terkait surat undangan menghadiri kegiatan dari penyelenggara kegiatan/Direktorat Teknis di Lingkungan Ditjen PKP melalui Staff Subbag Persuratan

1. Surat Undangan2. Lembar disposisi pimpinan

1 Hari Tanda terima

7 Melakukan pencatatan jadwal kegiatan pimpinan 1. Surat Undangan2. Lembar disposisi pimpinan

1 Hari Catatan jadwal kegiatan pimpinan

8 Mempersiapkan kebutuhan perjalanan dinas pimpinan Catatan jadwal kegiatan pimpinan 1 Hari 1. Surat tugas2. Berkas perjalanan dinas

9 Mengumpulkan berkas terkait perjalanan dinas 1. Surat tugas2. Berkas perjalanan dinas

2 Hari 1. Surat tugas2. Berkas perjalanan dinas

10 Menyampaikan berkas laporan perjalanan dinas ke Unit Terkait 1. Surat tugas2. Berkas perjalanan dinas

2 Hari 1. Surat tugas2. Berkas perjalanan dinas

Berkas laporan perjalanan dinas diberikan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Kasubbag Persuratan

Staff Subbag

PersuratanUnit Terkait Kelengkapan Waktu Output

SOP LAYANAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganDirjen / Sesditjen PKP

Tidak dapat dihadiri

Dihadiri

- 106 -


Disahkan oleh :

:


2.3. 3.

4.4. 5.

6.

5.

6.

7.

8.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Komputer/Print3.


1 Oktober 2019

Nama SOP Pengelolaan Naskah Dinas Keluar

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang Tata Naskah DinasPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Memiliki pengetahuan tentang kearsipanPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Memiliki ketrampilan tentang kesekretariatanMemiliki ketrampilan tentang pendistribusian surat


Memiliki kecermatan dan ketelitianMemiliki pengetahuan tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip

Buku kendali Dokumen

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip DinamisPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip

Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Biro SDM dan UmumBerlaku sepanjang SOP pengganti belum adaJika tidak disusun maka akan kesulitan melacak surat yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pimpinan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas

ATK/Buku Agenda/Buku Ekspedisi/Lembar Disposisi/Lembar Pengantar (Tanda Terima)

Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik





- 107 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Mengirimkan konsep naskah dinas yang akan diparaf/ditandatangani Direktur Jenderal (DIRJEN)/Sekretaris Direktur Jenderal (SESDITJEN)

1. Konsep naskah keluar2. Nota dinas pengantar - 1. Konsep naskah keluar

2. Nota dinas pengantar

2

Menerima dan mempelajari konsep naskah dinas dan nota dinas pengantar dari bagian/tata usaha unit kerja yang akan ditandatangani DIRJEN PKP/SESDITJEN, Memberikan Lembar Verifikasi Naskah Dinas untuk diparaf Kasubag Persuratan

1. Konsep naskah keluar2. Nota dinas pengantar 1 hari

1. Konsep naskah keluar2. Lembar verifikasi3. Nota dinas pengantar

3

Memverifikasi konsep naskah dinas yang akan diparaf/ditandatangani oleh DIRJEN PKP/SESDITJEN PKP.-Jika ada koreksi dikembalikan kepada bagian/tata usaha,-Jika setuju, memberikan paraf pada Lembar Verifikasi Naskah Dinas dan menyerahkan nota dinas pengantar

1. Konsep naskah keluar2. Lembar verifikasi3. Nota dinas pengantar

1 hari

1. Konsep naskah dinas yang telah diverivikasi2. Lembar verifikasi yang telah diparaf

4 Menerima nota dinas pengantar dan mengagendakan naskah dinas yang akan diparaf/ditandatangani oleh DIRJEN PKP/SESDITJEN PKP.


1 hari Agenda naskah masuk

5

Menerima konsep naskah dinas yang telah memiliki paraf pada Lembar Verifikasi Naskah Dinas. Kemudian melakukan pengecekan konsep naskah dinas.-Jika setuju memberikan paraf/ttd atas konsep naskah dinas dan melanjutkan prosesnya; -Jika tidak, menyerahkan kembali kepada staff administrasi pimpinan untuk diperbaiki oleh Staff Subbag Persuratan


1 hari naskah dinas yang telah diparaf/ditandatangani

6 Menerima naskah dinas yang sudah diparaf/di ttd DITJEN PKP/SETDITJEN PKP

naskah dinas yang telah diparaf/ditandatangani 1 hari naskah dinas yang telah

diparaf/ditandatangani

7 Menerima naskah dinas yang telah diberi nomor kemudian memproses pendistribusian konsep naskah dinas keluar.

naskah dinas yang telah diparaf/ditandatangani dan diberi nomor 1 hari

naskah dinas yang telah diparaf/ditandatangani dan diberi nomor

8 Mengumpulkan dan mengklasifikasi surat keluar yang membutuhkan pengiriman ke luar instansi KDPDTT

naskah dinas yang telah diparaf/ditandatangani dan diberi nomor 1 hari Naskah dinas yang telah

diklasifikasi

9 Mendistribusikan naskah dinas keluar ke unit pengusul naskah dinas yang telah diparaf/ditandatangani dan diberi nomor 1 hari Catatan naskah keluar

10Mendistribusikan surat keluar sesuai alamat yang dituju melalui media pengiriman pos atau kurir. Kemudian mencatat nomor surat, perihal surat dan alamat surat ke dalam buku ekspedisi surat

Surat keluar dan Buku ekspedisi surat keluar 1 Hari Catatan buku ekspedisi

11Menyusun laporan pengiriman surat keluar secara berkala dan menyimpan tanda terima dalam dokumen arsip kemudian melaporkan kepada Kasubag Persuratan.

Laporan kegiatan 1 Hari Laporan kegiatan

12Memeriksa hasil kerja yang telah disampaikan oleh tim kerja dan melakukan monitoring kegiatan ekspedisi surat kemudian melaporkan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.

Lembar evaluasi 1 Hari Lembar evaluasi

PROSEDUR PENGELOLAAN NASKAH DINAS KELUAR

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganDirektur Jenderal/ Sekretaris Direktur

Jenderal PKP

Staff Administrasi

Pimpinan

Kasubag Persuratan

Staff Subbag Persuratan Unit Pengusul Kelengkapan Waktu Output

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Distribusibiasa

Perludipos

- 108 -


Disahkan oleh :

:


3.3. 4.

5.4. 6.

5.

6.

7.

8.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Komputer/Print3.


1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Pengelolaan Naskah Dinas Masuk

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; Memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang Tata Naskah DinasPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Memiliki pengetahuan tentang kearsipanMemiliki ketrampilan tentang kesekretariatan


Memiliki ketrampilan tentang pendistribusian suratMemiliki kecermatan dan ketelitian




Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip


Jika tidak disusun maka akan kesulitan melacak surat yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pimpinan

Seluruh SOP

ATK/Buku Agenda/Buku Ekspedisi/Lembar Disposisi/Lembar Pengantar (Tanda Terima)

Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik Buku kendali DokumenDiperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Biro SDM dan UmumBerlaku sepanjang SOP pengganti belum ada


DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN



- 109 -

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Menerima naskah dinas dari UKE I di lingkungan KDPDTT dan

naskah dinas dari luar instansi KDPDTTNaskah dinas masuk 1 hari Naskah dinas masuk

2 Meneliti kebenaran alamat Naskah dinas-Jika Sesuai, maka membubuhkan paraf sebagai penerima Naskah dinas-Jika Tidak sesuai, maka mengembalikan Naskah dinas kepada pengirim.

1. Naskah dinas masuk2. Tanda terima

1 hari Naskah dinas masuk yang telah diterima

3 Mengklasifikasi Naskah dinas berdasarkan tingkat keamanan (sangat rahasia, rahasia dan biasa), tingkat kecepatan penyampaian (segera, sangat segera). Serta melakukan pengelompokan penerima Naskah dinas dinas

Naskah dinas masuk yang telah diterima 1 hari Naskah dinas masuk yang telah diklasifikasi

Naskah dinas yang bersifat rahasia untuk langsung diberikan kepada Kasubag PerNaskah dinasan

4 Menginput dan mencatat seluruh Naskah dinas masuk dan membuat lembar pengantar / lembar disposisi

Naskah dinas masuk yang telah diklasifikasi

1 hari 1. Agenda Naskah dinas Masuk (digital/buku)2. Lembar Pengantar/Lembar Disposisi

5 Memverifikasi pengelompokkan naskah dinas berdasarkan tingkat keamanan (sangat rahasia, rahasia dan biasa) dan berdasarkan tingkat kecepatan penyampaian (segera, sangat segera), dan berdasarkan kepentingan surat.

1. Naskah dinas masuk yang telah diklasifikasi2. Lembar pengantar/lembar disposisi

1 hari Naskah dinas masuk yang telah diverifikasi

6 Meneruskan seluruh Naskah dinas masuk yang sudah dilengkapi lembar pengantar/lembar disposisi kepada Sesditjen atau Dirjen melalui staff Administrasi Pimpinan

1. Naskah dinas masuk yang telah diverifikasi2. Lembar pengantar/lembar disposisi

1 hari 1. Naskah dinas masuk yang telah diverifikasi2. Lembar pengantar/lembar disposisi

7 Menganalisa, menindaklanjuti naskah dinas masuk, dan memberikan disposisi sesuai dengan kebutuhan surat

1. Naskah dinas masuk yang telah diverifikasi2. Lembar pengantar/lembar disposisi

1 hari Naskah dinas yang telah didisposisi pimpinan

8 Menerima Naskah dinas yang telah disposisi, Menginput/mencatat Naskah dinas masuk sesuai dengan isi disposisi sesuai arahan pimpinan

1. Naskah dinas yang telah didisposisi pimpinan2. Agenda Naskah dinas Masuk (digital/buku)


9 Mendistribusikan Naskah dinas sesuai dengan arahan pimpinan Naskah dinas yang telah didisposisi pimpinan


SOP PENGELOLAAN NASKAH DINAS MASUK

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganSetditjen PKP/Dirjen

PKP

Kasubag Persuratan Staff Subbag Persuratan Kelengkapan Waktu Output

000Tidak Sesuai

Sesuai

- 110 -


Disahkan oleh :

:


3.3. 4.

5.4. 6.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Komputer/Print


1 Oktober 2019

Nama SOP Pengelolaan Arsip Dinamis (Pemeliharaan)



Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Memiliki ketrampilan tentang pendistribusian suratMemiliki kecermatan dan ketelitian



Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi ArsipPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip DinamisPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi ArsipPeraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis

Permendes, PDT, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis


Seluruh SOP

Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik Disimpan dalam bentuk data elektronik dan dokumen tercetakDiperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Biro SDM dan UmumBerlaku sepanjang SOP pengganti belum adaJika tidak dilakukan pengelolaan Arsip maka akan kesulitas untuk melacak surat yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pimpinan





- 111 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Melakukan klasifikasi dan memberi nomor arsip sesuai dengan jenis dan sifat

Dokumen arsip 1 HariDokumen arsip yang telah diberi nomor dan diklasifikasikan

- Klasifikasi arsip berdasarkan Permendes, PDT, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017- Perhitungan mutu baku, 1 hari berlaku untuk 20 dokumen arsip

2 Membuat daftar berkas arsip sesuai pola klasifikasi arsipDokumen arsip yang telah diberi nomor dan diklasifikasikan

1 Hari Daftar isi berkas arsipPerhitungan mutu baku, 1 hari berlaku untuk 20 dokumen arsip

3 Melakukan penyimpanan arsip secara manual dan elektronik.Dokumen arsip yang telah diberi nomor dan diklasifikasikan

1 Hari1. Dokumen arsip yang telah disimpan2. Daftar isi berkas arsip

Penyimpanan arsip secara manual dilakukan dengan menggandakan dokumen, mencatat ke dalam daftar arsip. dan 3) Menata arsip ke filling cabinet sesuai pola klasifikasi. Sedangkan, elektronik/alih media dilakukan dengan scaner, CD, DVD maupun penyimpanan media lainnya yang dapat menjamin keamananan arsip

4Menyusun draft agenda pelaksanaan kegiatan pemeliharaan arsip secara berkala

1. Dokumen arsip yang telah disimpan2. Daftar isi berkas arsip

1 HariAgenda pelaksanaan kegiatan pemeliharaan arsip

5 Melakukan pemilahan dan pencatatan umur dan kondisi arsip

1. Dokumen arsip yang telah disimpan2. Daftar isi berkas arsip3. Agenda pelaksanaan kegiatan pemeliharaan arsip

1 Hari Catatan umur arsipArsip yang memiliki umur 5 tahun lebih atau dalam kondisi rusak maka dilakukan pencatatan dan pengadaan pemusnahan arsip

6 Melakukan pembersihan dan perawatan arsip

1. Dokumen arsip yang telah disimpan2. Daftar isi berkas arsip3. Agenda pelaksanaan kegiatan pemeliharaan arsip

1 HariArsip yang telah dilakukan pembersihan dan perawatan

Kegiatan pembersihan dan perawatan arsip meliputi:1. Membersihkan ruang arsip2. Membersihkan file arsip3. Merapikan kembali arsip sesuai kode dan urutan penyimpanan

Pembersihan dan perawatan arsip dilakukan sesuai kebutuhan

7Menyusun laporan pengolahan arsip, laporan pemeliharaan, konsep surat pengantar

1. Agenda pelaksanaan kegiatan pemeliharaan arsip2. Daftar isi berkas arsip

1 Hari1. Laporan pengolahan arsip2. Laporan pemeliharaan arsip3. Konsep surat pengantar

Laporan pengelolaan arsip meliputi:1. Tanggal pemeliharaan arsip2. Jenis arsip: kertas, video, foto3. Volume arsip4. Cara pemeliharaan yang dilakukan5. Kondisi arsip6. Rencana pemeliharaan kedepan7. Daftar isi berkas

Penyusunan laporan umur arsip dilakukan setiap 6 bulan sekali

8Melakukan inventarisasi hasil pekerjaan dan melaporkan laporan pengolahan arsip, laporan pemeliharaan, dan konsep surat pengantar

1. Laporan pengolahan arsip2. Laporan pemeliharaan arsip3. Konsep surat pengantar

1 Hari1. Laporan pengolahan arsip2. Laporan pemeliharaan arsip3. Konsep surat pengantar

9Melaporkan laporan pengolahan arsip, laporan pemeliharaan, dan konsep surat pengantar kepada Kabag Kepegawaian dan Umum


1 Hari

1. Laporan pengolahan arsip2. Laporan pemeliharaan arsip3. Konsep surat pengantar4. Tanda terima

1. Surat pengantar, laporan pengelolaan arsip, daftar isi berkas & daftar arsip diserahkan kepada Biro Kepegawaian dan Umum2. Laporan pemeliharaan arsip diserahkan ke Sesditjen PKP

10Menerima dan melaporkan laporan pengolahan arsip, laporan pemeliharaan, dan konsep surat pengantar kepada Biro SDM dan Umum setelah ditandatangani oleh Sesditjen


1 Hari Tanda terima daftar isi berkas arsip

Kasubbag Persuratan

Arsiparis Staf Subbag Persuratan

Kelengkapan Waktu Output

SOP PENGELOLA ARSIP DINAMIS (PEMELIHARAAN)

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Kepegawaian dan Umum

- 112 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020

Disahkan oleh :

:


3.3. 4.

5.4. 6.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Klasifikasi Arsip3. JRA4. Tata Naskah Dinas

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1 1.2 2. Berita Acara Pemusnahan Arsip3

1 Oktober 2019

Nama SOP Pengelolaan Arsip Inaktif (Pemindahan dan Pemusnahan)

43/SOP/11/2019




Memiliki ketrampilan tentang pendistribusian suratMemiliki kecermatan dan ketelitian





Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis

Seluruh SOP

Pemusnahan dilakukan secara berkala Disimpan dalam bentuk data elektronik dan dokumen tercetakDiperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Biro SDM dan UmumBerlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis

Permendes, PDT, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis





- 113 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Memberikan arahan pembuatan rencana kegiatan tahunan pemindahan Arsip Inaktif ke unit kearsipan JRA (Jadwal Retensi Arsip) 1 Hari JRA (Jadwal Retensi Arsip)

Pemilihan arsip dilakukan oleh arsiparis dan Tim Kerja Subag Persuratan

2 Membuat rencana kegiatan tahunan pemindahan Arsip Inaktif ke unit kearsipan JRA, Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas 1 Hari JRA, Draft Daftar Arsip Inaktif

3Mengklasifikasikan arsip yang sudah melewati masa simpan sesuai Jadwal Retensi Arsip dan membuat Daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan. Kemudian menyampaikan konsep rencana kepada Kepala Sub Bagian Persuratan

JRA, Draft Daftar Arsip Inaktif 5 Hari JRA, Draft Daftar Arsip Inaktif

4

Melakukan analisa kesesuaian daftar isi berkas dengan JRA.- Jika sudah sesuai, maka disampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum- Jika tidak sesuai, maka dikembalikan kepada Arsiparis untuk diperbaiki


5

Melakukan analisa kesesuaian daftar isi berkas dengan JRA.- Jika sudah sesuai, maka melaporkan konsep rencana kegiatan pemindahan Arsip Inaktif kepada Sesditjen- Jika tidak sesuai, maka dikembalikan kepada Kasubag Persuratan


6

Melakukan analisa konsep surat pengantar pemindahan arsip dengan daftar isi berkas.- Jika disetujui, maka Sesditjen menandatangani surat pemberitahuan pemindahan arsip- Jika tidak disetujui, maka dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Persuratan untuk kemudian diserahkan kepada Arsiparis untuk dilakukan perbaikan

JRA, Draft Daftar Arsip Inaktif 1 HariDaftar Arsip Inaktif dan Surat pengantar pemindahan arsip

7Melakukan verifikasi surat pemberitahuan pemindahan arsip dan menentukan jadwal pemindahan arsip fisik

Daftar Arsip Inaktif dan Surat pengantar pemindahan arsip 2 Hari Jadwal Pemindahan Arsip

8 Melakukan penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan ke dalam folder/map berkas dan membuat konsep berita acara.

Daftar Arsip Inaktif 5 Hari

1. Arsip Inaktif yang akan dilakukan pemindahan2. Konsep berita acara

9 Melakukan pengiriman Arsip Inaktif dan konsep berita acara.1. Arsip Inaktif yang akan dilakukan pemindahan2. Konsep berita acara

1 Hari

1. Arsip Inaktif yang telah dilakukan pemindahan2. Konsep berita acara3. Daftar arsip inaktif

10 Melakukan reviu kelengkapan berkas Arsip Inaktif, dan melakukan pengecekan kesesuaian fisik Arsip Inaktif dengan daftar isi berkas.

1. Arsip Inaktif yang telah dilakukan pemindahan2. Konsep berita acara3. Daftar arsip inaktif

1 Hari 1. Laporan hasil reviu2. Konsep berita acara

11 Melakukan penandatanganan berita acara pemindahan Arsip Inaktif 1. Laporan hasil reviu2. Konsep berita acara

1 Hari Berita acara pemindahan

Penandatanganan berita acara dilakukan oleh Kepala Biro SDM dan Umum dengan Sesditjen PKP

12 Menerima notifikasi pelaksanaan pemusnahan Arsip Inaktif dari Tim Kerja Unit Kearsipan

Surat pemberitahuan pemusnahan Arsip Inaktif

1 Hari Berita acara pemusnahan

Kegiatan pemusnahan Arsip Inaktif dilaksanakan oleh Tim Kerja Unit Kearsipan Sekjen Kemendes PDTT, dan dihadiri oleh perwakilan Arsiparis PKP

SOP PENGELOLA ARSIP INAKTIF (PEMINDAHAN DAN PEMUSNAHAN)

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganTim Kerja Unit Kearsipan

Sesditjen (Eselon II)


Kasubbag Persuratan Arsiparis Kelengkapan Waktu Output

Sesuai

Tidak Sesuai

Sesuai

Sesuai

Tidak Sesuai

Tidak Sesuai

- 114 -


Disahkan oleh :

:


2.

4.

5.

6.

7.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. 1.2. SOP Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.3. 3.4.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Dicatat sebagai data elektronik dan manual2.3.

1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Aset Kantor

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Memahami masalah administrasi Perlengkapan dan Rumah Tangga memahami tugas pokok dan fungsi serta memahami tentang proses administrasi Perlengkapan dan Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;

Memahami Pekerjaan Teknis terkait Monitoring, dan Evaluasi Pengendalian Aset Fisik.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;



SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tabel Rekap Pemeliharaan;Tabel Rekap Inventaris Barang;

SOP Pemeliharaan Kendaraan Operasional Komputer.SOP Monitoring dan Evaluasi Aset

Jika prosedur tidak dilakukan makan SOP tidak berjalan dengan baik;Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Biro SDM dan Umum;Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada.





- 115 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Aset Fisik formulir pengecekan 3 hariformulir pengecekan yang sudah terisi

2

apabila terdapat kerusakan maka staf membuat laporan pengaduan atas kerusakan barang apabila tidak terdapat kerusakan maka staf membuat laporan hasil inventarisasi

formulir pengecekan yang sudah terisi

1 hari

formulir pengecekan yang sudah terisid dan Rancangan laporan hasil inventarisasi

3Menindaklanjuti dan merekapitulasi laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Aset Fisik kepad pejabat yang berwenang

Rancangan laporan hasil inventarisasi

1 harilaporan hasil inventarisas

4 Mengirimkan Nota Dinas permohonan Pemeliharaan Aset Kantor - - Nota Dinas

5Melakukan analisis awal dan mendisposisi kepada Kabag Kepegawaian dan Umun untuk ditindaklanjuti

Nota Dinas 1 hari Surat Disposisi

6Mendisposisi kepada Kasubag Perlengkapan dan Umun untuk ditindaklanjuti

Surat Disposisi 1 hari Surat Disposisi

7melakukan pengecekan sesuai Nota Dinas Permohonan Pemeliharaan Aset menggunakan Formulir Pengecekan

Surat Disposisi 1 hariFormulir Pengecekan yang sudah di isi

- Apabila pemeliharaan aset kentor mengunakan formulir aset kantor- Apabila pemeliharaan gedung menggunakan formulir pemeliharaan gedung- apabila pemeliharaan kendaraan dinas menggunakan formulir pemeliharaan kendaraan dinas kantor

8

Menganalisis Formulir Pengecekan dan memberikan check list pada Formulir Pengecekan- Apabila perlu diservis maka memerintah Staff untuk menservis sesuai kebutuhan- Apabila perlu pengadaan baru maka Kasubbag Perlengkapan menginventaris kebutuhan barang untuk tahun anggaran berikutnya dan diserahkan kepada Kabag Kepegawaian dan Umum

Formulir Pengecekan yang sudah di isi

1 hari

Formulir Pengecekan yang sudah di isi dan nota dinas usulan pengadaan barang

daftar check list berupa kerusakan ringan, kerusakan berat dan ganti baru (dikarenakan kerusakan sangat berat atau biaya servis setara biaya beli baru)

9

mengikuti arahan dari Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai Formulir Pengecekan, - Apabila rusak ringan Staf melakukan perbaikan dan perawatan- Apabila rusak berat perawatan dan perbaikan disereahkan kepada

pihak ketiga

Formulir Pengecekan yang sudah di isi dan nota dinas usulan pengadaan barang

1 hari

Kerusakan ringan berupa : - install ulang PC dan Laptop - ganti Kunci laci meja atau lemariKerusakan Berat berupa :- Ganti Hardisk PC dan Laptop- kerusakan meubellair

Staff Pihak Ketiga Kelengkapan Waktu Output Keterangan

SOP PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ASET KANTOR

No Uraian KegiatanUnit Kerja Pengusul

Sesditjen PKPKabag

Kepegawaian dan Umum

Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga

Rusak

Baik

Ganti Baru kerusakan ringan kerusakan berat

- 116 -


Disahkan oleh :

:


2.

4.

5.

6.

7.


Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Dicatat sebagai data elektronik dan manual2.3.3.

1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Pemanfaatan Asset




Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;


SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tabel Rekap Pemeliharaan;


Tabel Rekap Inventaris Barang;SOP Pemeliharaan Kendaraan Operasional Komputer.SOP Monitoring dan Evaluasi Aset





- 117 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1Memberikan informasi bahwa barang yang diajukan sudah datang beserta barang dan kwitansinya

Dokumen Pengajuan 1 hariBarang yang sudah datang beserta kwitansinya

2mengecek barang yang sudah datang apakah sesuai dengan pengajuan, melaporkan kepada Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga

Barang yang sudah datang beserta kwitansinya

1 hari Laporan

Apabila barang tidak sesuai dengan pengajuan maka

dikembalikan kepada pihak ketiga melalui SATKER

3menyusun Rancangan Berita Acara serah terima barang dan mengkonsultasikan kepada Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga

hasil analisa rekapitulasi kebutuhan barang

1 hariRancangan Berita Acara serah terima barang

4

mengkoreksi Rancangan Berita Acara serah terima barang, jika setuju maka ditandatangani dan menyerahkan barang ke Unit Kerja Pengusul, jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepada staf untuk diperbaiki

Rancangan Berita Acara serah terima barang

1 hariBerita Acara Serah Terima Barang

5

Apabila unit kerja yang mengirimkan Nota Dinas Usulan Pengadaan Barang adalah TU Direktorat Teknis maka, TU memberikan data inventaris Ruangan kepada Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga

Berita Acara Serah Terima Barang

2 hariNota Dinas Penyampaian Daftar Inventaris Ruangan

6

Menyusun Daftar Inventaris Ruangan, setelah itu dicetak kemudian dilaporkan kepada Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga selaku penanggungjawab inventaris

Data Inventaeis Ruangan 1 hariRancangan Daftar Inventaeis Ruangan

7Menandatangani Daftar Inventaris Ruangan dan mengirimkan kepada Penanggung Jawab Ruangan untuk di tandatangani

Rancangan Daftar Inventaris Ruangan

2 hari

Daftar Inventaeis Ruangan yang sudah ditandatangani Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga

Penanggungjawab ruangan adalah Pejabat Eselon IV di Setiap Unit Kerja

8 Menandatangani Daftar Inventaris Ruangan

Daftar Inventaeis Ruangan yang sudah ditandatangani Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga

2 hari

Daftar Inventaeis Ruangan yang sudah ditandatangani dan ditempelkan disetiap ruangan

SOP PEMANFAATAN ASET

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganUKE III di Setditjen

TU Direktorat Teknis

Sesditjen PKPKabag

Kepegawaian dan Umum

Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga

SATKER Staff Kelengkapan Waktu Output

Ya

Tidak

- 118 -


Disahkan oleh :

:


2.

4.

5.

6.

7.



1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Pinjam Pakai Aset




Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;










- 119 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Mengirimkan nota dinas kepada Kabag Kepegawaian dan Umum perihal peminjaman aset Nota Dinas - Disposisi

Diserahkan minimal 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan

2menindaklanjuti surat peminjaman aset dan mendisposisikan

kepada Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Surat permohonan Peminjaman aset 1 hari Disposisi

3 Memerintahkan staf untuk mengecek ketersediaan aset yang ingin dipinjam

Disposisi 1 hari Disposisi

4 mengecek ketersediaan aset dan melaporkan kepada Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga

Disposisi 1 hari Laporan ketersedian aset

5

menganalisa laporan ketersediaan aset- Apabila Aset yang dipinjam tersedia maka memerintahkan staf untuk mempersiapkan aset dan diserahkan kepada unit kerja pemohon- Apabila aset tidak tersedia atau sedang dipinjam unit kerja lain, maka memberitahukan kepada Unit Kerja Pemohon bahwa aset tidak tersedia atau sedang dipinjam

Laporan ketersedian aset 1 hari formulir peminjaman aset

6 mengirim aset yang ingin dipinjam oleh unit kerja pemohon formulir peminjaman aset 1 hari formulir peminjaman aset yang sudah diisi

proses penyerahan aset dilakukan dengan mengisi formulir peminjaman aset


Kasubbag Perlengkapan

dan UmumStaf Kelengkapan Waktu Output

SOP PINJAM PAKAI ASET

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganUnit kerja pemohon

- 120 -


:


2.

45.

6.

7.



1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Pengadaan Barang




Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;Keputusan Direktorat Jenderal Pembanguna Kawasan Perdesaan Nomor 29/DPKP/SK/10/2017 tentang Bisnis Proses Level 2 (L2) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.








- 121 -

UKE III diSetditjen

TUDirektorat

TeknisSesditjen PKP

Kabag Kepegawaian dan Umum Kelengkapan W aktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Memberikan informasi bahwa

barang yang diajukan sudah datang beserta barang dan kwitansinya/dokumen

Dokumen Pengajuan 1 hari


2

Mengecek barang yang sudah datang apakah sesuai dengan pengajuan, melaporkan kepada Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga


1 hari Laporan

Apabila barang tidak sesuai dengan pengajuan maka dikembalikan kepada pihak ketiga melalui SATKER

3 Menyusun Berita Acara Serah Terima Barang

Laporan 1 hari

Rancangan Berita Acara serah terima barang

4Mengirimkan Nota Dinas usulan pengadaan Barang

- - Nota Dinas

5 Melakukan analisis awal, dan mendisposisikan kepada Kabag Kepegawain dan Umum Nota Dinas 1 hari Surat Disposisi

6

Menginput data kedalam form Daftar Inventaris Ruangan, setelah itu dicetak kemudian dilaporkan kepada Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga selaku penanggungjawabinventaris

Surat Disposisi 1 hari Surat Disposisi

SOP PENGADAAN BARANG

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA

LAKSANA



- 122 -

Nomor SOP : 48 /SOP/11/2019Tanggal Pembuatan : 1 Oktober 2019Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 1 Januari 2020

Disahkan oleh :

:


2. 2.

3.3.

4.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. 1.2. SOP Penyusunan Petunjuk Teknis 2.

3.


2.

Nama SOP SOP Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan

Memahami tentang proses Penyampaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Memiliki kemampuan dalam Penyampaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiMampu berkoordinasi dengan semua pihak, terkait Penyampaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 29/DPKP/SK/10/2017 tentang Bisnis Proses Level (L2) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Apabila Penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat terhambat

Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti dan beban referensi

Apabila Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak dilaksanakan maka tidak ada standar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

SOP Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Komputer/PrintBuku EkspedisiArsip



Plt. Sekretaris Direktorat JenderalPembangunan Kawasan

Perdesaan


- 123 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Mengusulkan Draf Rancangan Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Sesditjen PKP untuk dibuatkan Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nota Dinas dari Direktorat, Draf Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1 hari

Draf Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Lamanya waktu pelaksanaan bisa berubah tergantung kesibukan Pimpinan

2 Mendisposisikan Draf Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke Bagian Hukum dan Ortala untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Draf Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kertas disposisi, buku ekspedisi

1 hari Tanda terima

Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan nota dinas pengantar

3 Mendisposisikan kepada Kasubbag PUU untuk memproses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Draf Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kertas disposisi, buku ekspedisi internal

1 hari Tanda terimaLamanya waktu pelaksanaan bisa berubah tergantung kesibukan Pimpinan

4 Mengkonsep Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan menyerahkan ke Staf untuk difinalkan

Draf Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1 hari

Konsep Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


5 Memverifikasi Data Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai arahan dari Kasubbag PUU dan memberikan Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sudah dicetak kepada Kasubbag PUU untuk dikoreksi

Konsep Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1 hari

Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sudah dicetak

6 Mengoreksi Draft Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, jika sudah setuju maka Draft Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diteruskan kepada Kabag Hukum untuk diparaf, jika tidak setuju maka dikembalikan kepada Staf untuk diperbaiki

Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nota Dinas Pengantar

1 hari

Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sudah dikoreksi


SOP PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganBiro Hukum dan Ortala Dirjen PKP Sesditjen PKP

Direktorat/ Pemrakarsa Unit

Teknis

Kabag Hukum

dan Ortala

Kasubbag PUU Staf Kelengkapan Waktu Output

Ya

Tidak

- 124 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganBiro Hukum dan Ortala Dirjen PKP Sesditjen PKP


Teknis

Kabag Hukum

dan Ortala


7 Mengoreksi Draft Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, jika sudah setuju maka Draft Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diparaf dan diteruskan kepada Direktorat/Pemrakarsa Unit Teknis dan Sesditjen PKP untuk diparaf, jika tidak setuju maka dikembalikan kepada Kasubbag PUU untuk diperbaiki

Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasis, buku ekspedisi, Nota Dinas Pengantar

1 hari

Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala


8 Mengoreksi Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, jika keduanya setuju maka Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diparaf dan dibuatkan nota dinas pengantar oleh Sesditjen PKP kepada Dirjen PKP, jika salah satu dari Direktur/Pemrakarsa Unit Teknis dan Sesditjen PKP tidak setuju maka dikembalikan kepada Kabag Hukum dan Ortala

Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala, buku ekspedisi, Nota Dinas Pengantar

1 hari

Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala, Direktorat/Pemrakarsa Unit Teknis dan Sesditjen PKP, Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan nota dinas pengantar


9 Mengoreksi Draft Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, jika sudah setuju maka Sesditjen PKP membuat nota dinas pengantar kepada Dirjen PKP

Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala, Direktur/Para Direktur, dan Sesditjen PKP, buku ekspedisi

1 hari



10 Mengoreksi Draft Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, jika sudah setuju maka Dirjen PKP membuat nota dinas pengantar kepada Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemendesa PDTT

Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan nota dinas pengantar, buku ekspedisi

1 hari



11 Menerima Draft Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan nota dinas pengantar

Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan nota dinas pengantar, buku ekspedisi

1 hari Tanda terima

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

- 125 -

Nomor SOP : 49/SOP/11/2019Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : 1 Juni 2018Tanggal Efektif : 1 Januari 2020

Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1.

1.2.

2.3.

3.



2.

1 Oktober 2019

Nama SOP Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan


Memahami tentang proses Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Memiliki kemampuan dalam Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan PerdesaanMampu berkoordinasi dengan semua pihak, terkait Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan PerdesaanKeputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 29/DPKP/SK/10/2017 tentang

Bisnis Proses Level (L2) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Apabila Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak dilaksanakan maka tidak ada standar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

SOP Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Komputer/PrintBuku Ekspedisi

Apabila Penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat terhambat






Perdesaan


- 126 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Mengusulkan Draf Surat Keputusan Dirjen PKP kepada

Sesditjen PKP untuk dibuatkan Surat Keputusan Nota Dinas dari Direktorat, Draf Surat Keputusan Dirjen PKP 1 hari Draf Surat Keputusan Dirjen

PKP


2 Mendisposisikan Draf Surat Keputusan Dirjen PKP ke Bagian Hukum dan Ortala untuk Menyusun Surat Keputusan Dirjen PKP

Draf Surat Keputusan Dirjen PKP, kertas disposisi, buku ekspedisi 1 hari Tanda terima


3 Mendisposiskan kepada Kasubbag PUU untuk memproses penyusunan Surat Keputusan Dirjen PKP Draf Surat Keputusan Dirjen PKP,

kertas disposisi, buku ekspedisi internal

1 hari Tanda terimaLamanya waktu pelaksanaan bisa berubah tergantung kesibukan Pimpinan

4 Melakukan pembahasan konsep Surat Keputusan dengan Bagian Hukum dan Ortala

Tanda terima 1 hari Draf Surat Keputusan Dirjen PKP

5 Mengkonsep Surat Keputusan Dirjen PKP dan menyerahkan ke Staf untuk difinalkan

Draf Surat Keputusan Dirjen PKP 1 hari Konsep Surat Keputusan Dirjen PKP


6 Memverifikasi Data Surat Keputusan Dirjen PKP sesuai arahan dari Kasubbag PUU dan memberikan Surat Keputusan Dirjen PKP yang sudah dicetak kepada Kasubbag PUU untuk dikoreksi Konsep Surat Keputusan Dirjen

PKP 1 hari Surat Keputusan Dirjen PKP yang sudah dicetak

7 Mengoreksi Draft Surat Keputusan Dirjen PKP, jika sudah setuju maka Surat Keputusan Dirjen PKP diteruskan kepada Kabag Hukum untuk diparaf, jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepada Staf untuk diperbaiki

Surat Keputusan Dirjen PKP, Nota Dinas Pengantar 1 hari Surat Keputusan Dirjen PKP

yang sudah dikoreksi


KeteranganDirektur Jenderal

PKP

Sesditjen PKP


Teknis

Kabag Hukum

dan Ortala


SOP PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PKP

No. Uraian Kegiatan

PELAKSANA Mutu Baku

Ya

Tidak

- 127 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KeteranganDirektur Jenderal

PKP

Sesditjen PKP


Teknis

Kabag Hukum

dan Ortala


No. Uraian Kegiatan

PELAKSANA Mutu Baku

8 Mengoreksi Surat Keputusan Dirjen PKP, jika sudah setuju maka Surat Keputusan Dirjen PKP diparaf dan diteruskan kepada Direktorat/Pemrakarsa Unit Teknis dan Sesditjen PKP untuk diparaf, jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepada Kasubbag PUU untuk diperbaiki Surat Keputusan Dirjen PKPs,

buku ekspedisi, Nota Dinas Pengantar

1 hari Surat Keputusan Dirjen PKP yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala


9 Mengoreksi Surat Keputusan Dirjen PKP, jika ketiganya setuju maka Surat Keputusan Dirjen PKP diparaf dan diteruskan kepada Dirjen PKP untuk ditandatangani, jika salah satu dari Direktur/Pemrakarsa Unit Teknis, Kabag Keuangan dan BMN dan Sesditjen PKP tidak setuju maka dikembalikan kepada Kabag Hukum dan Ortala

Surat Keputusan Dirjen PKP yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala, buku ekspedisi, Nota Dinas Pengantar

1 hari

Surat Keputusan Dirjen PKP yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala, Direktorat/Pemrakarsa Unit Teknis, Sesditjen PKP serta Kabag Keuangan dan BMN untuk SK Hibah

Lamanya waktu pelaksanaan bisa berubah tergantung kesibukan Pimpinan. Paraf Kabag Keuangan dan BMN diperlukan khusus untuk SK Hibah

10 Mengoreksi Surat Keputusan Dirjen PKP, jika sudah setuju maka Surat Keputusan Dirjen PKP ditandatangani dan diserahkan kepada Bagian Hukum dan Ortala untuk diberi Nomor dan diarsip Surat Keputusan Dirjen PKP yang

sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala, Direktur/Para Direktur, dan Sesditjen PKP, buku ekspedisi

1 hariSurat Keputusan Dirjen PKP yang sudah ditandatangani Dirjen PKP


11 Mendisposisikan kepada Kasubbag PUU untuk memeberi Nomor SK dan mengarsip Surat Keputusan Dirjen PKP

Surat Keputusan Dirjen PKP yang sudah ditandatangani Dirjen PKP 1 hari

Surat Keputusan Dirjen PKP yang sudah ditandatangani Dirjen PKP diterima Kasubbag PUU


12 Memberi nomor SK dan mendisposisikan kepada Staf untuk mengarsip Surat Keputusan Dirjen PKP dan memberikan salinannya kepada Direktorat/Pemrakarsa Unit Teknis Surat Keputusan Dirjen PKP 1 hari Surat Keputusan Dirjen PKP

sudah diberi nomor

13 Mengarsip Surat Keputusan Dirjen PKP dan memberikan Salinannya kepada Direktorat/Pemrakarsa Unit Teknis Surat Keputusan Dirjen PKP

sudah diberi nomor, buku ekspedisi

1 hari Salinan Surat Keputusan Dirjen PKP, Arsip Surat Keputusan Dirjen PKP

14 Menerima Salinan Surat Keputusan Dirjen PKP untuk diarsipSalinan Surat Keputusan Dirjen PKP 1 hari Arsip Surat Keputusan Dirjen

PKP

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

- 128 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan : 1 Oktober 2019Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 1 Januari 2020

Disahkan oleh :

:


2. 2.

3.3.



2.

50/SOP/11/2018

-

Nama SOP SOP Penyusunan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan


Memahami tentang proses Penyusunan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan

Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 29/DPKP/SK/10/2017 tentang Bisnis Proses Level (L2) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Memiliki kemampuan dalam Penyusunan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan

Mampu berkoordinasi dengan semua pihak, terkait Penyusunan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembangunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Apabila Penyusunan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak dilaksanakan maka tidak ada standar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

SOP Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Komputer/PrintBuku Ekspedisi

Apabila Penyusunan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat terhambat





Perdesaan


- 129 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Mengusulkan Draf Surat Keputusan KPA kepada

Sesditjen PKP untuk dibuatkan Surat KeputusanNota Dinas dari Direktorat, Draf Surat Keputusan KPA

1 hari Draf Surat Keputusan KPA


2 Mendisposisikan Draf Surat Keputusan KPA ke Bagian Hukum dan Ortala untuk Menyusun Surat Keputusan KPA

Draf Surat Keputusan KPA, kertas disposisi, buku ekspedisi

1 hari Tanda terima Lamanya waktu pelaksanaan bisa berubah tergantung kesibukan Pimpinan

3 Mendisposiskan kepada Kasubbag PUU untuk memproses penyusunan Surat Keputusan KPA

Draf Surat Keputusan KPA, kertas disposisi, buku ekspedisi internal

1 hari Tanda terima Lamanya waktu pelaksanaan bisa berubah tergantung kesibukan Pimpinan

4 Mengkonsep Surat Keputusan KPA dan menyerahkan ke Staf untuk difinalkan

Draf Surat Keputusan KPA

1 hari Konsep Surat Keputusan KPA


5 Memverifikasi Data Surat Keputusan KPA sesuai arahan dari Kasubbag PUU dan memberikan Surat Keputusan KPA yang sudah dicetak kepada Kasubbag PUU untuk dikoreksi

Konsep Surat Keputusan KPA

1 hari Surat Keputusan KPA yang sudah dicetak

6 Mengoreksi Draft Surat Keputusan KPA, jika sudah setuju maka Surat Keputusan KPA diteruskan kepada Kabag Hukum untuk diparaf, jika tidak setuju maka dikembalikan kepada Staf untuk diperbaiki

Surat Keputusan KPA, Nota Dinas Pengantar

1 hari Surat Keputusan KPA yang sudah dikoreksi


7 Mengoreksi Surat Keputusan KPA, jika sudah setuju maka Surat Keputusan KPA diparaf dan diteruskan kepada Direktorat/Pemrakarsa Unit Teknis dan Sesditjen PKP untuk diparaf, jika tidak setuju maka dikembalikan kepada Kasubbag PUU untuk diperbaiki

Surat Keputusan KPAs, buku ekspedisi, Nota Dinas Pengantar

1 hari Surat Keputusan KPA yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala


KeteranganKPA

Sesditjen PKP


Teknis

Kabag Hukum

dan Ortala


SOP PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Ya

Tidak

Tidak

- 130 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KeteranganKPA

Sesditjen PKP


Teknis

Kabag Hukum

dan Ortala


No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

8 Mengoreksi Surat Keputusan KPA, jika keduanya setuju maka Surat Keputusan KPA diparaf dan diteruskan kepada KPA untuk ditandatangani, jika salah satu dari Direktur/Pemrakarsa Unit Teknis dan Sesditjen PKP tidak setuju maka dikembalikan kepada Kabag Hukum dan Ortala

Surat Keputusan KPA yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala, buku ekspedisi, Nota Dinas Pengantar

1 hari Surat Keputusan KPA yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala, Direktorat/Pemrakarsa Unit Teknis dan Sesditjen PKP


9 Mengoreksi Surat Keputusan KPA, jika sudah setuju maka Surat Keputusan KPA ditandatangani dan diserahkan kepada Bagian Hukum dan Ortala untuk diberi Nomor dan diarsip

Surat Keputusan KPA yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala, Direktur/Para Direktur, dan Sesditjen PKP, buku ekspedisi

1 hari Surat Keputusan KPA yang sudah ditandatangani KPA


10 Mendisposisikan Kasubbag PUU untuk memberi Nomor SK dan mengarsip Surat Keputusan KPA

Surat Keputusan KPA yang sudah ditandatangani KPA

1 hari Surat Keputusan KPA yang sudah ditandatangani KPA diterima Kasubbag PUU


11 Memberi nomor SK dan memerintahkan Staf untuk mengarsip Surat Keputusan KPA dan memberikan salinannya kepada Direktorat/Pemrakarsa Unit Teknis

Surat Keputusan KPA 1 hari Surat Keputusan KPA sudah diberi nomor

12 Mengarsip Surat Keputusan KPA dan memberikan Salinannya kepada Direktorat/Pemrakarsa Unit Teknis

Surat Keputusan KPA sudah diberi nomor, buku ekspedisi

1 hari Salinan Surat Keputusan KPA, Arsip Surat Keputusan KPA

13 Menerima Salinan Surat Keputusan KPA untuk diarsip

Salinan Surat Keputusan KPA

1 hari Arsip Surat Keputusan KPA

Ya

Ya

Tidak

Tidak

- 131 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020Disahkan oleh


Nama SOP :

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian

Negara;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Keterkaitan SOP

1. SOP Penanganan Pengaduan dan Informasik Publik Melalui SIPEMANDU 1. Komputer/Printer/Scanner2. SOP Pelaksanaan Advokasi Hukum Non Litigasi 2. Buku-Buku dan/atau artikel-artikel tentang hukum terkait3. SOP Penelaahan Hukum 3. Data Dukung4. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses dan materi sidang kurang dipersiapkan secara maksimal



Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi


1. Memiliki pengetahuan tentang hukum acara di pengadilan

2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam teknik penanganan perkara

melalui lembaga peradilan dan menyiapkan dukungan bukti berdasarkan

surat/dokumen serta bukti lain

1 Oktober 2019

:

51/SOP/11/2019


Pelaksanaan Advokasi Hukum Litigasi

3. Memiliki kemampuan menganalisa permasalahan/kasus yang diselesaikan


Perdesaan


- 132 -

Biro Hukum Dirjen PKP Sesditjen PKP Kabag Hukum PKP

Kasubbag Adv. Hukum

Direktorat Terkait Tim Ahli Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1Menerima laporan permasalahan hukum litigasi dan menugaskan Sesditjen untuk melakukan advokasi hukum litigasi

Laporan Perkara Hukum 1 Hari

Arahan dan Disposisi

2Menerima disposisi dan menugaskan Kabag Hukum untuk melakukan advokasi hukum litigasi

Arahan dan Disposisi 1 Hari

Catatan Arahan

3

Menerima disposisi dan menugaskan Kasubbag Advokasi Hukum untuk penyiapan materi, data dan dokumen advokasi terkait permasalahan hukum litigasi

Catatan Arahan

1 Hari

Catatan Instruksi

4

Menerima disposisi dan berkoordinasi dengan Direktorat Terkait untuk memperoleh data-data terkait permasalahan hukum litigasi

Catatan Instruksi

1 Hari

Catatan / hasil koordinasi

5

Mengumpulkan data-data proyek kegiatan terkait permasalahan hukum litigasi untuk diserahkan kepada Kasubbag Advokasi Hukum

Catatan / hasil koordinasi

2 Hari

Data-data Proyek Kegiatan

Tergantung tingkat kesulitan pencarian data

6

Menerima data dan mempersiapkan Rapat Koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Data-data Proyek Kegiatan

1 Hari

Rapat Koordinasi

7

Melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Ahli untuk mendapatkan masukan dari Tim Ahli tentang materi Surat Jawaban

Rapat Koordinasi

1 Hari

Materi Surat Jawaban

8

Mengolah materi yang diperoleh dari Rapat Koordinasi menjadi Draf Surat Jawaban dan mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung advokasi hukum litigasi

Materi Surat Jawaban

1 Hari

Draf Surat Jawaban, Dokumen Pendukung Advokasi

Tergantung tingkat kerumitan permasalahan hukum yang ditangani

1. SOP Surat Masuk 2. Pada hari yang sama

SOP PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM LITIGASI

No. Uraian kegiatan PELAKSANA MUTU BAKU

Keterangan

Ya

- 133 -

Biro Hukum Dirjen PKP Sesditjen PKP Kabag Hukum PKP

Kasubbag Adv. Hukum

Direktorat Terkait Tim Ahli Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Uraian kegiatan PELAKSANA MUTU BAKU

Keterangan

9

Memeriksa Draf Surat Jawaban dan dokumen-dokumen pendukung, jika setuju diserahkan kepada Sesditjen, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Advokasi Hukum untuk diperbaiki

Draf Surat Jawaban, Dokumen Pendukung Advokasi

1 Hari

Surat Persetujuan Kabag Hukum

10

Memeriksa materi jawaban dan dokumen-dokumen pendukung, jika setuju diserahkan kepada Dirjen, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabag Hukum untuk diperbaiki


1 Hari

Surat Persetujuan Sesditjen

11Memberikan persetujuan dan mengajukan Draf Surat Kuasa untuk beracara di pengadilan kepada Menteri Desa PDTT melalui Biro Hukum

Surat Persetujuan Sesditjen 1 Hari

Suat Persetujuan Dirjen PKP, Draf Surat Kuasa

12

Meminta persetujuan atas Draf Surat Kuasa yang diajukan Dirjen PKP kepada Menteri Desa PDTT, kemudian menyerahkannya kepada Dirjen PKP

Draf Surat Kuasa

1 Hari

Surat Kuasa

13Menerima Surat Kuasa dan menugaskan Kabag Hukum melalui Sesditjen untuk melakukan advokasi permasalahan hukum litigasi

Surat Kuasa1 Hari

Catatan Penugasan

14Menugaskan Kabag Hukum untuk melakukan advokasi hukum terkait permasalahan hukum litigasi

Catatan Penugasan1 Hari

Catatan Penugasan

15Menerima penugasan dan bersama Kasubbag Advokasi Hukum melakukan persidangan di pengadilan

Catatan Penugasan1 Hari

Hasil sidang

16

Melakukan pendampingan hukum di persidangan pengadilan

1. Data alat bukti2. Surat kuasa

1 Hari

Hasil sidang 1. Pendampingan dilakukan sesuai dengan Surat Kuasa2. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan jadwal sidang

17

Menyusun laporan dan membahas perkembangan agenda sidang, serta melakukan dokumentasi hasil advokasi hukum litigasi

Persidangan

1 Hari

Laporan Hasil Sidang, Dokumentasi Laporan

1. SOP Surat Keluar 2. Pada hari yang sama

Pada hari yang sama

Tidak

Tidak

Ya

Ya

- 134 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan : 1 Oktober 2019Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 01 Januari 2019Disahkan oleh


Nama SOP :

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian

Negara;


Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Keterkaitan SOP

1. SOP Penanganan Pengaduan dan Informasik Publik Melalui SIPEMANDU 1. Komputer/Printer/Scanner2. SOP Pelaksanaan Advokasi Hukum Litigasi 2. Buku-Buku dan/atau artikel-artikel tentang hukum terkait3. SOP Penelaahan Hukum 3. Data Dukung4. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat

PeringatanJika SOP tidak dilaksanakan maka proses penanganan permasalahan hukum secara non litigasi kurang maksimal


Pencatatan & PendataanDisimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi

Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki pengetahuan tentang ilmu hukum

2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam teknik penanganan perkara

menyelesaikan permasalahan hukum

52 /SOP/11/2019

:


Pelaksanaan Advokasi Hukum Non Litigasi

3. Memiliki kemampuan dalam mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan abritase untuk


Perdesaan


- 135 -

Dirjen PKP Sesditjen PKP Kabag Hukum PKP

Kasubag Adv. Hukum

Direktorat Terkait Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima laporan permasalahan hukum non litigasi dan menugaskan Sesditjen untuk melakukan advokasi hukum non litigasi

Laporan Permasalahan Hukum Non Litigasi

1 Hari Arahan dan Disposisi

2 Meenrima disposisi dan menugaskan Kabag Hukum untuk melakukan advokasi permasalahan hukum non litigasi

Arahan dan Disposisi 1 Hari Catatan Arahan

3 Menerima disposisi dan menugaskan Kasubbag Advokasi Hukum untuk melakukan advokasi permasalahan hukum non litigasi

Catatan Arahan 1 Hari Catatan Instruksi

4 Menerima disposisi dan berkoordinasi dengan Direktorat Terkait untuk mempersiapkan data-data terkait permasalahan hukum non litigasi

Catatan Instruksi 1 Hari Hasil Koordinasi

5 Melakukan pengumpulan data-data dan memberikan informasi tentang proyek kegiatan yang menyangkut permasalahan hukum non litigasi

Hasil Koordinasi 5 Hari Data dan Informasi Permasalahan Hukum

Pengumpulan data mengikuti dinamika dan kompleksitas permasalahan

6 Mengolah data yang diperoleh dari Direktorat Terkait untuk kemudian ditelaah dan dibuat Draf Surat Jawaban

Data dan Informasi Permasalahan Hukum

2 Hari Draf Surat Jawaban Tergantung tingkat kerumitan permasalahan hukum non litigasi

7 Menerima data dan melakukan persiapan rapat koordinasi Data dan Informasi Permasalahan Hukum

1 Hari Data dan Informasi Permasalahan Hukum

8 Melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan Data dan Informasi Permasalahan Hukum

1 Hari Hasil rapat koordinasi

1. SOP Surat Masuk 2. Pada hari yang sama

SOP PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM NON LITIGASI

No. Uraian Kegiatan

PELAKSANA MUTU BAKU

Keterangan

- 136 -

Dirjen PKP Sesditjen PKP Kabag Hukum PKP

Kasubag Adv. Hukum


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No. Uraian Kegiatan

PELAKSANA MUTU BAKU

Keterangan

9 Memeriksa Draf Surat Jawaban, jika setuju diserahkan kepada Sesditjen, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Advokasi Hukum untuk diperbaiki

Draf Surat Jawaban 1 Hari Surat Persetujuan Kabag Hukum

10 Memeriksa Draf Surat Jawaban, jika setuju diserahkan kepada Dirjen PKP, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabag Hukum untuk diperbaiki


1 Hari Surat Persetujuan Sesditjen

11 Memberikan persetujuan atas Draf Surat Jawaban dan menugaskan Sesditjen untuk melakukan advokasi hukum non litigasi

Surat Persetujuan Sesditjen

1 Hari Surat Tugas

12 Menugaskan Kabag Hukum untuk melakukan advokasi hukum permasalahan hukum non litigasi

Surat Tugas 1 Hari Catatan Penugasan

13 Menerima penugasan tersebut dan bersama Kasubbag Advokasi Hukum melaksanakan advokasi hukum non litigasi

Catatan Penugasan 1 Hari Advokasi Hukum Non Litigasi

14 Melakukan pendampingan hukum kepada ASN Ditjen PKP Alat bukti 1 Hari Keterangan saksi Waktu pelaksanaan menyesuaikan jadwal pemeriksaan

15 Membuat laporan dan dokumentasi hasil advokasi hukum non litigasi, serta melaporkan kepada pimpinan

Advokasi Hukum Non Litigasi

1 Hari Laporan Hasil Advokasi Non Litigasi, Dokumentasi Laporan

1. SOP Surat Keluar 2. Pada hari yang sama

Ya

Ya

Tidak

Tidak

- 137 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan : 1 Oktober 2019Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020Disahkan oleh


Nama SOP :

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara


Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 24

Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di L:ingkungan Kementerian Desa,

Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6

Tahun 2018 Tentang Pelayanan Dan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Keterkaitan SOP

SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Komputer/Printer/Scanner

2. Buku-Buku dan/atau artikel-artikel tentang hukum terkait

3. Data Dukung

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan dan penanganan pengaduan berikut dengan permintaan informasi publik tidak terintegrasi dalam satu pintu

53/SOP/11/2019

:


Penanganan Pengaduan dan Informasi Publik


1. Memiliki kemampuan mengoperasikan sistem secara online

2. Mempunyai kemampuan dalam analisa/penelaahan/pengkajian

Permasalahn Hukum

3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik


Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi



Perdesaan


- 138 -

Dirjen PKP Sesditjen Kabag Hukum PKP

Kasubag Adv. Hukum /PIC Ditjen PKP

Subag Data dan Informasi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Menerima laporan pengaduan dan/atau permintaan

informasi dari Admin Humas untuk kemudian dilaporkan secara tertulis kepada Dirjen PKP

Disposisi 1 Hari Laporan Pengaduan dan Permintaan Informasi

Informasi dari masyarakat dapat diterima melalui media sosial yang dikelola oleh Subag Data dan Informasi

2 Menerima laporan pengaduan dan/atau permintaan informasi

Laporan Pengaduan dan Permintaan Informasi

1 Hari Disposisi

3 Menerima disposisi dan menugaskan Kabag Hukum untuk menangani laporan pengaduan dan/atau permintaam informasi

Disposisi 1 Hari Catatan Arahan

4 Menerima disposisi dan menugaskan Kasubbag Advokasi Hukum untuk berkoordinasi dengan Direktorat Terkait

Catatan Arahan 1 Hari Catatan Instruksi Koordinasi

5 Menerima disposisi dan melakukan koordinasi dengan Direktorat Terkait

Catatan Arahan dan Koordinasi

1 Hari Hasil Koordinasi

6 Menerima disposisi permintaan informasi dan meneruskan kepada Subag Data dan Informasi untuk ditindaklanjuti.Terkait pengaduan maka mempersiapkan bahan pendukung rapat koordinasi.

Hasil Koordinasi 2 Hari Jawaban atau Bahan

Tergantung dengan tingkat kesulitan pencarian data

7 -Apabila berupa permintaan informasi, Kasubbag Data dan Informasi meneruskan data kepada Kasubag Advokasi Hukum untuk diinput ke aplikasi SIPEMANDU.-Apabila berupa pengaduan, Kasubbag Advokasi Hukum mempersiapkan Rapat Koordinasi untuk membahas pengaduan

Jawaban atau Bahan

1 Hari Jawaban atas Permintaan Informasi atau Rapat Koordinasi

Respon informasi dapat dilakukan melalui sosial media yang dikelola oleh Subag Data dan Informasi

SOP PENANGANAN PENGADUAN DAN INFORMASI PUBLIK

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Permintaan informasi

Pengaduan

- 139 -

Dirjen PKP Sesditjen Kabag Hukum PKP

Kasubag Adv. Hukum /PIC Ditjen PKP

Subag Data dan Informasi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

8 Melakukan Rapat Koordinasi dengan Direktorat Terkait untuk menyusun Konsep Surat Jawaban atas laporan pengaduan

Rapat Koordinasi 1 Hari Bahan Konsep Surat Jawaban

9 Mengolah data dan bahan yang diperoleh dalam Rapat Koordinasi, menyusun Konsep Surat Jawaban dan menyerahkannya kepada Kabag Hukum atau menginput data dari Direktorat Terkait ke SIPEMANDU

Bahan Konsep Surat Jawaban

1 Hari Konsep Surat Jawaban

Tergantung dengan tingkat kerumitan kasus pengaduan

10 Memeriksa Konsep Surat Jawaban dan kesiapan data yang dibutuhkan, jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kasubbag Advokasi Hukum untuk diperbaiki, jika setuju, menyerahkannya kepada Sesditjen

Konsep Surat Jawaban

1 Hari Konsep Surat Jawaban yang Sudah Dikoreksi

11 Memeriksa Konsep Surat Jawaban, jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kabag Hukum untuk diperbaiki, jika setuju, menyerahkannya kepada Dirjen PKP

Konsep Surat Jawaban yang Sudah Dikoreksi

1 Hari Konsep Surat Jawaban yang Sudah Disetujui

12 Memeriksa Konsep Surat Jawaban, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Sesditjen untuk diperbaiki, jika setuju, ditandatangani dan diserahkan kepada Pelapor melalui PIC Ditjen PKP

Konsep Surat Jawaban yang Sudah Disetujui

1 Hari Surat Jawaban yang akan Disampaikan Kepada Pelapor

13 Menerima Surat Jawaban yang sudah disetujui Dirjen PKP, dan menginput ke SIPEMANDU

Surat Jawaban yang akan Disampaikan Kepada Pelapor

1 Hari Data input dalam SIPEMANDU

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

- 140 -


Disahkan oleh :

:


2.

3.

4.

5.

6.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Reviu Standar Operasional Prosedur 1.2. SOP Penyusunan Bisnis Proses 2.3. SOP Reviu Bisnis Proses 3.



1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Evaluasi Standar Operasional Prosedur

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang Bisnis Proses di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014




Buku Ekspedisi






Formulir Identifikasi Standar Operasional ProsedurFormulir Penilaian Identifikasi Standar Operasional Prosedur




Perdesaan


- 141 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Menyerahkan formulir Monitoring Pelaksanaan SOP dan Evaluasi Penerapan SOP kepada Sekretariat Direktorat Jenderal PKP, dengan mengirimkan Nota Dinas kepada Sekretariat Direktorat Jenderal PKP

Formulir Usulan SOP sesuai PerMenpan 35 Tahun 2012 dan Nota Dinas SOP

- Nota Dinas Usulan SOP

2Mendisposisikan kepada Bagian Hukum, Organisasi,dan Tata Laksana untuk ditindak lanjuti

Nota dinas usulan SOP dan Surat disposisi Sesditjen PKP 1 Hari

Surat Disposisi dan Nota dinas usulan SOP dan Surat disposisi Sesditjen PKP

3 Mendisposisikan kepada Kasubbag Ortala untuk ditindaklanjuti Surat Disposisi dan Nota dinas usulan SOP dan Surat disposisi Sesditjen PKP

1 Hari


4Mengindentifikasi formulir Monitoring Pelaksanaan SOP dan Evaluasi Penerapan SOP


1 Hari

Hasil identifikasi formulir Monitoring Pelaksanaan SOP dan Evaluasi Penerapan SOP

5 Melakukan koordinasi awal dalam rangka evaluasi penerapan SOP

Hasil identifikasi formulir Monitoring Pelaksanaan SOP dan Evaluasi Penerapan SOP

2 Hari Daftar SOP yang bisa dievaluasi

6 Melakukan evaluasi kesesuaian dokumen dengan penerapan SOP Daftar SOP yang bisa dievaluasi 2 Harihasil evaluasi awal evaluasi SOP

7 Menyiapkan bahan-bahan hasil evaluasi awal evaluasi SOP hasil evaluasi awal evaluasi SOP 1 HariDokumen-dokumen hasil evaluasi awal evaluasi SOP

8 Melakukan rapat evaluasi SOP Dokumen-dokumen hasil evaluasi awal evaluasi SOP

3 Hari Hasil evaluasi SOP

Lamanya Rapat Evaluasi SOP tergantung kompleksitas pada Rapat, dimungkinkan untuk melaksanakan Rapat Lanjutan

Waktu Output

SOP EVALUASI SOP

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kabag Hukum dan

OrtalaKasubag Ortala Staf Kelengkapan

- 142 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Waktu OutputNo. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kabag Hukum dan

OrtalaKasubag Ortala Staf Kelengkapan

9 Membuat laporan hasil evaluasi Hasil evaluasi SOP 2 Hari Laporan Hasil Evaluasi SOP

10

Mengoreksi laporan hasil evaluasi - jika setuju maka Laporan Hasil Evaluasi diparaf- jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepada staf untuk diperbaiki

Laporan Hasil Evaluasi SOP 1 HariLaporan Hasil Evaluasi SOP yang sudah diparaf

11

Mengoreksi laporan hasil evaluasi - jika setuju maka Laporan Hasil Evaluasi ditandatangani- jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepada Kasubbag Ortala untuk diperbaiki

Laporan Hasil Evaluasi SOP yang sudah diparaf 1 Hari

Laporan Hasil Evaluasi SOP yang sudah ditandatangani

12Melakukan tindaklanjut hasil evaluasi penerapan SOP, dengan cara menyusun SOP hasil evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi SOP yang sudah ditandatangani -

Hasil evaluasi ditindaklanjuti mengikuti alur pada SOP Penyusunan SOP

Tidak SetujuSetuju

SetujuTidak Setuju

- 143 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020Disahkan oleh :

:


2.

3.

4.

5.

6.



55 /SOP/11/2019 1 Oktober 2019

Nama SOP Penyusunan Analisis Beban Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan yang berkaitan dengan Analisis Jabatan;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014


Memiliki Pemahaman tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Apabila Proses Penyusunan Analisis Jabatan tidak dilaksanakan maka Proses Penataan Kepegawaian, Perencanaan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Evaluasi Jabatan dan Evaluasi Organisasi akan


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Transmigrasi;Keputusan Direktorat Jenderal Pembanguna Kawasan Perdesaan Nomor 29/DPKP/SK/10/2017 tentang Bisnis Proses Level 2 (L2) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

SOP Penyusunan Analisis Jabatan Komputer dan Alat Tulis




Perdesaan


- 144 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Mendisposisikan kepada Kabag untuk melaksanakan Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal - - Surat Disposisi

Analisis Beban Kerja dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi (regulasi baru dan nomenklatur baru) dari Biro Kepegawaian

2 Mengusulkan Pembentukan Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP Surat Disposisi 1 hari Rancangan SK Tim

Analisis Beban Kerja

3

Mengoreksi usulan Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, jika setuju meneruskan kepada Direktur Jenderal PKP untuk menandatangani SK Dirjen PKP tentang Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan Ditjen PKP, jika tidak setuju maka dikoordnasikan kembali kepada Bagian Hukum dan Ortala untuk diperbaiki

Rancangan SK Tim Analisis Beban Kerja 2 hari

Rancangan SK Tim Analisis Beban Kerja yang sudah diparaf

4

Mengoreksi usulan Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, jika setuju menandatangani SK Dirjen PKP tentang Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan Ditjen PKP dan memeberikan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju maka dikoordnasikan kembali kepada Sesditjen PKP untuk diperbaiki

Rancangan SK Tim Analisis Beban Kerja yang sudah diparaf

3 hari SK Tim Analisis Beban Kerja

5 Memerintahkan kepada Kasubbag Ortala untuk menjadwalkan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Analisis Beban Kerja

Rancangan SK Tim Analisis Beban Kerja yang sudah ditandatangani

1 hari Surat Disposisi dan SK Tim Analisis Beban Kerja

6 Menjadwalkan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP

Surat Disposisi dan SK Tim Analisis Beban Kerja

1 hari Undangan Rapat

7 Melaksanakan Pengisian Formulir dalam rangka Pengumpulan Data Beban Kerja, Jumlah Pemangku Jabatan, Undangan Rapat 2 hari Kuesioner yang sudah

diisi

Menggunakan 2 jenis Formulir- Formulir Pengumpulan Data Beban Kerja- Formulir Inventaris Jumlah Pemangku Jabatan

8Menganalisa dan memverifikasi seluruh Data yang sudah dikumpulkan melalui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Analisis Beban Kerja

Formulir yang sudah diisi 3 hari Rumusan Formulir


Menggunakan 3 jenis Formulir- Formulir Rekapitulasi Jumlah Beban Kerja Jabatan- Perhitungan Pejabat/Pegawai Tingkat Efesiensi Jabatan (EF) dan Prestasi Kerja Jabatan(PJ) - Formulir Rekapitulasi Pejabat/Pegawai Tingkat Efisiensi Unit (EU) dan Prestasi Kerja Unit (PU)

SOP PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganSekjen Dirjen PKP Sesditjen PKP

Kabag Organisasi dan Tata Laksana

Waktu OutputKabag

Hukum dan Ortala

Kasubbag Ortala Tim Kerja Seluruh ASN

Staf Subbagian

OrtalaKelengkapan

YaTidak

Tidak

Ya

- 145 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



Waktu OutputKabag

Hukum dan Ortala

Kasubbag Ortala Tim Kerja Seluruh ASN

Staf Subbagian

OrtalaKelengkapan

9Mengkonsultasikan hasil analisa dan verifikasi Data kepada Kabag Hukum dan Ortala, berupa rumusan Formulir Analisis Beban Kerja

Rumusan Formulir Analisis Beban Kerja 1 hari Rumusan Formulir


10

Mengoreksi Rumusan Nomenklatur Jabatan dan Uraian Jabatan, jika setuju maka memberikan arahan untuk menyusun Laporan hasil Analisis Beban Kerja , jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepada Kasubbag Ortala untuk diperbaiki

Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja 1 hari

Rumusan Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja yang sudah disetujui

11Menyusun Rancangan Nota Dinas Penyampaian hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, dan mengkonsultasikan kepada Kabag Hukum dan Ortala

Rumusan Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja yang sudah disetujui

1 hariRancangan Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja

12

Mengoreksi Rancangan Nota Dinas Penyampaian hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, Jika setuju maka memberikan paraf pada Nota Dinas Penyampaian hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepada Kasubbag Ortala untuk diperbaiki

Rancangan Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja

1 hari

Rancangan Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja yang sudah diparaf Kabag Hukum

13

Mengoreksi Rancangan Nota Dinas Penyampaian hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, Jika setuju maka memberikan paraf pada Nota Dinas Penyampaian hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepadaKabga Hukum dan Ortala untuk diperbaiki

Rancangan Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja yang sudah diparaf Kabag Hukum

1 hari

Rancangan Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja yang sudah diparaf Seditjen PKP

14

Mengoreksi Rancangan Nota Dinas Penyampaian hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, Jika setuju maka memberikan tandatangan pada Nota Dinas Penyampaian hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP dan diserahkan kembali kepada Kabag Hukum dan Ortala untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepada Sesditjen PKP untuk diperbaiki

Rancangan Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja yang sudah diparaf Seditjen PKP

1 hari Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja

15Memberikan arahan Kasubbag Ortala untuk mengarsip dan mengirimkan Nota Dinas Penyampaian hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP kepada Sekjen

Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja 1 hari Nota Dinas Hasil


16 Mengirimkan Nota Dinas Penyampaian hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP

Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja 1 hari

Nota Dinas Hasil Analisis Beban Kerja dan Ekspedisis Surat

17

Menerima Nota Dinas Penyampaian hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP untuk dinilai apakah Analisa Beban Kerja bisa dibuatkan Surat Keputusan Drjen atau tidak

Laporan Hasil Analisis Beban Kerja dan Ekspedisis Surat

-Nota Dinas Balasan perihal Analisis Beban Kerja

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

- 146 -


:


2.

3.

4.

5.

6.


Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila Proses Penyusunan Analisis Jabatan tidak dilaksanakan maka Proses Penataan Kepegawaian, Perencanaan Kebitihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Evaluasi Jabatan dan Evaluasi Organisasi akan



Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Transmigrasi;


SOP Penyusunan Analisis Beban Kerja Komputer dan Alat Tulis

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan yang berkaitan dengan Analisis Jabatan;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;

Memiliki Pemahaman tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.


Nama SOP SOP Penyusunan Analisis Jabatan

1 Oktober 2019




Perdesaan


- 147 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1Mendisposisikan kepada Kabag untuk melaksanakan Analisis Jabatan Direktorat Jenderal - - Surat Disposisi

Analisis jabatan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi (regulasi baru dan nomenklatur baru) dari Biro Kepegawaian

2 Mengusulkan Pembentukan Tim Analisis Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP

Surat Disposisi 1 hari Rancangan SK Tim Analisis Jabatan

3

Mengoreksi usulan Tim Analisis Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, jika setuju meneruskan kepada Direktur Jenderal PKP untuk menandatangani SK Dirjen PKP tentang Tim Analisis Jabatan di Lingkungan Ditjen PKP, jika tidak setuju maka dikoordnasikan kembali kepada Bagian Hukum dan Ortala untuk diperbaiki

Rancangan SK Tim Analisis Jabatan

2 hariRancangan SK Tim Analisis Jabatan yang sudah diparaf

4

Mengoreksi usulan Tim Analisis Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, jika setuju menandatangani SK Dirjen PKP tentang Tim Analisis Jabatan di Lingkungan Ditjen PKP dan memeberikan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju maka dikoordnasikan kembali kepada Sesditjen PKP untuk diperbaiki

Rancangan SK Tim Analisis Jabatan yang sudah diparaf

3 hari SK Tim Analisis Jabatan

5 Memerintahkan kepada Kasubbag Ortala untuk menjadwalkan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Analisis Jabatan

Rancangan SK Tim Analisis Jabatan yang sudah ditandatanngani

1 hariSurat Disposisi dan SK Tim Analisis Jabatan

6 Menjadwalkan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP

Surat Disposisi dan SK Tim Analisis Jabatan

1 hari Undangan Rapat

7Melaksanakan Pengisian Kuesioner dalam rangka Pengumpulan Data Jabatan Undangan Rapat 2 hari

Kuesioner yang sudah diisi

8 Menganalisa dan memverifikasi seluruh Data Jabatan yang sudah dikumpulkan melalui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Analisis Jabatan

Kuesioner yang sudah diisi

3 hari

Rumusan Nomenklatur Jabatan dan Uraian Jabatan

9Mengkonsultasikan hasil analisa dan verifikasi Data Jabatan kepada Kabag Hukum dan Ortala, berupa rumusan Nomenklatur Jabatan dan Uraian Jabatan


1 hari


10

Mengoreksi Rumusan Nomenklatur Jabatan dan Uraian Jabatan, jika setuju maka memberikan arahan untuk menyusun Laporan hasil Analisis Jabatan, jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepada Kasubbag Ortala untuk diperbaiki


1 hari

Rumusan Nomenklatur Jabatan dan Uraian Jabatan yang sudah disetujui

SOP PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



Waktu OutputKabag

Hukum dan Ortala

Kasubbag Ortala

Tim Kerja Seluruh ASN Staf

Subbagian Ortala

Kelengkapan

YaTidak

Tidak

Ya

YaTidak

- 148 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



Waktu OutputKabag

Hukum dan Ortala

Kasubbag Ortala

Tim Kerja Seluruh ASN Staf

Subbagian Ortala

Kelengkapan

11Menyusun Rancangan Laporan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, dan mengkonsultasikan kepada Kabag Hukum dan Ortala

Rumusan Nomenklatur Jabatan dan Uraian Jabatan yang sudah disetujui

1 hariRancangan Laporan Hasil Analisis Jabatan

12

Mengoreksi Rancangan Laporan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, Jika setuju maka memberikan paraf pada Laporan Hasil Analisis Jabatan dan dikonsultasikan kepada Sesditjen PKP, jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepada Kasubbag Ortala untuk diperbaiki

Rancangan Laporan Hasil Analisis Jabatan

1 hari

Rancangan Laporan Hasil Analisis Jabatan yang sudah diparaf Kabag Hukum

13

Mengoreksi Rancangan Laporan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, Jika setuju maka memberikan paraf pada Laporan Hasil Analisis Jabatan dan dikonsultasikan kepada Dirjen PKP, jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepadaKabga Hukum dan Ortala untuk diperbaiki

Rancangan Laporan Hasil Analisis Jabatan yang sudah diparaf Kabag Hukum

1 hari

Rancangan Laporan Hasil Analisis Jabatan yang sudah diparaf Seditjen PKP

14

Mengoreksi Rancangan Laporan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP, Jika setuju maka memberikan tandatangan pada Laporan Hasil Analisis Jabatan dan diserahkan kembali kepada Kabag Hukum dan Ortala untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju maka dikoordinasikan kembali kepada Sesditjen PKP untuk diperbaiki

Rancangan Laporan Hasil Analisis Jabatan yang sudah diparaf Seditjen PKP

1 hari Laporan Hasil Analisis Jabatan

15 Memberikan arahan Kasubbag Ortala untuk mengarsip dan mengirimkan Laporan Hasil Analisis Jabatan kepada Sekjen

Laporan Hasil Analisis Jabatan

1 hariSurat Disposisi dan Laporan Hasil Analisis Jabatan

16 Memerintahkan Staf Subbag Ortala untuk mengarsip dan mengirimkan Laporan Hasil Analisis Jabatan kepada Sekjen

Surat Disposisi dan Laporan Hasil Analisis Jabatan

1 hari Laporan Hasil Analisis Jabatan

17 Mengirimkan Laporan Hasil Analisis Jabatan kepad Sekjen Laporan Hasil Analisis Jabatan

1 hariLaporan Hasil Analisis Jabatan dan Ekspedisis Surat

18 Menerima Laporan Hasil Analisis Jabatan untuk ditindaklanjutiLaporan Hasil Analisis Jabatan dan Ekspedisis Surat

-Laporan Hasil Analisis Jabatan diterima oleh Sekjen

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

- 149 -


Disahkan oleh :

:


2.

3.

4.

5.

6.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Reviu Standar Operasional Prosedur 1. Formulir

Identifika2. SOP Penyusunan Bisnis Proses 2.3. SOP Reviu Bisnis Proses 3.



1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang Bisnis Proses di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;








Formulir Penilaian Identifikasi Standar Operasional ProsedurBuku Ekspedisi




Perdesaan


- 150 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Menyerahkan formulir identifikasi SOP dan usulan Standar

Operasional Prosedur (SOP) kepada Sekretariat Direktorat Jenderal PKP, dengan mengirimkan Nota Dinas kepada Sekretariat Direktorat Jenderal PKP

Formulir Usulan SOP sesuai PerMenpan 35 Tahun 2012 dan Nota Dinas SOP - Nota Dinas Usulan SOP

2 Mendisposisikan kepada Bagian Hukum, Organisasi,dan Tata Laksana untuk ditindak lanjuti Nota dinas usulan SOP dan Surat

disposisi Sesditjen PKP 1 Hari Surat Disposisi

Menganalisa usulan SOP sesuai Peraturan yang berlaku,

a. Jika usulan SOP disetujui, diteruskan ke staf untuk menyiapkan bahan penyusunan SOP dan rancangan SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP sesuai peraturan yang berlaku

b. Jika usulan SOP tidak disetujui, menyiapakan bahan formulir hasil kesimpulan dan rekomendasi dari identifikasi usulan SOP pengusul, untuk diserahkan kepada kasubag ortala

4 Mengkoordinasikan hasil analisa Kasubbag Ortala atas usulan sop dengan unit kerja pengusul, untuk memastikan proses kegiatan yang ada pada sop sesuai dengan peraturan yang berlaku kemudian menyiapkan Rancangan SOP Usulan SOP yang sudah dikoreksi 1 Hari hasil koordinasi dengan

unit kerja pengusul

Mengoreksi Rancangan SOP sesuai peraturan yang berlaku,

a. jika setuju menerbitkan rancangan SK diserahkan kepada Kasubbag PUU untuk diparaf,

b. jika tidak setuju dikoordinasikan kembali kepada Staf untuk diperbaiki

Mengoreksi SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP sesuai peraturan yang berlaku,

a. jika setuju diserahkan kepada Kabag Hukum dan Ortala untuk diparaf,

b. jika tidak setuju dikoordinasikan kembali kepada Kasubbag Ortala untuk diperbaiki


a. jika setuju diserahkan kepada Unit Kerja Pengusul untuk ditandatangani pada lembar Indentitas SOP sebagai bentuk pengesahan SOPb. jika tidak setuju dikoordinasikan kembali kepada Kasubbag Ortala untuk diperbaiki

SOP PENYUSUNAN SOP

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganDirjen PKP Unit Kerja

Pengusul Sesditjen PKPKabag

Hukum dan Ortala

Kasubag PUU KasubagOrtala Staf Kelengkapan Waktu Output

3

formulir penilaian identifikasi usulan SOP dan Disposisi 2 Hari formulir penilaian

identifikasi usulan SOP

5

Rancangan SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP 1 Hari

Rancangan SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP

6

Rancangan SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP 1 Hari

Rancangan SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah diparaf Kasubbag PUU

7

Rancangan SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah diparaf Kasubbag PUU

1 Hari

Rancangan SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

- 151 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganDirjen PKP Unit Kerja

Pengusul Sesditjen PKPKabag

Hukum dan Ortala

Kasubag PUU KasubagOrtala Staf Kelengkapan Waktu Output

8 Mengoreksi SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP sesuai peraturan yang berlaku, a. jika setuju Lembar identitas di tandatangani dan diserahkan kepada Sesditjen PKP untuk diparafb. jika tidak setuju dikoordinasikan kembali kepada Kabag Hukum dan Ortala untuk diperbaiki Rancangan SK Dirjen PKP tentang

Penetapan SOP yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala

1 Hari

Rancangan SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala dan lembar identitas yang sudah ditandatangani

SOP yang sudah disahkan wajib di evaluasi setiap 6

bulan mulai dengan

langkah nomor 1


a. jika setuju diserahkan kepada Direktur Jenderal PKP untuk ditandatangani,b. jika tidak setuju dikoordinasikan kembali kepada Kabag Hukum dan Ortala untuk diperbaiki


a. jika setuju maka SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP ditandatangani dan diserahkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PKP untuk diproses lebih lanjut

b. jika tidak setuju dikoordinasikan kembali kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PKP untuk diperbaiki

11 Menerima SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PKP, kemudian menyerahkan kepada Kabag Hukum dan Ortala untuk diberikan Nomor SK

SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah di tandatangani Dirjen PKP dan buku ekspedisi

1 Hari

SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah di tandatangani Dirjen PKP dan tanda terima paraf di buku ekspedisi

12 Menerima SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PKP, kemudian memberikan Nomor SK, setelah SK diberi Nomor kemudian direkap dan diarsip serta diserahkan kepada Unit Kerja Pengusul dan Kasubbag Ortala

SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah di tandatangani Dirjen PKP 1 Hari

SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah diberi nomor SK di catat di buku rekap surat keputusan

13 Menerima SK Dirjen PKP tentang Penetapan SK SOP, untuk di arsip SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP

yang sudah diberi nomor SK 1 Hari SK Dirjen PKP yang sudah diarsip

9

Rancangan SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah diparaf Kabag Hukum dan Ortala dan lembar identitas yang sudah ditandatangani

1 Hari

Rancangan SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah diparaf Sesditjen PKP dan tanda terima paraf di buku ekspedisi

10

Rancangan SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah diparaf Sesditjen PKP dan Buku Ekspedisi

1 Hari

SK Dirjen PKP tentang Penetapan SOP yang sudah di tandatangani Dirjen PKP dan btanda terima paraf di buku ekspedisiYa

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

- 152 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020

Disahkan oleh :

:


2.

3. 3.

4.

5.6.

7.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1234


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang Rencana Strategi di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP;

58/SOP/11/2019 1 Oktober 2019

Nama SOP Penyusunan dan Reviu Bisnis Proses

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;

Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang Bisnis Proses Level 0 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;


Memiliki pemahaman tentang Penyusunan Bisnis Proses.

Dokumen Bisnis Proses Level 0 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;Buku Surat Keputusan

Nota Dinas

Apabila Penyusunan Bisnis Proses tidak dilaksanakan maka tidak ada dasar yang kuat dalam bagu penyusunan Standar Operaisonal Prosedur



Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Bisnis Proses Level 0;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

SOP Penyusunan SK Dirjen PKP




Perdesaan


- 153 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Memberikan brainstorming kepada unit kerja terkait ruang lingkup organisasi yang akan

dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah Undangan Rapat 1 Hari Notulensi Rapat

2 Mendisposisikan kepada Bagian Hukum, Organisasi,dan Tata Laksana untuk menyebarkan nota dinas terkait identifikasi setiap proses dan aktivitas dalam organisasi Disposisi, Notulensi Rapat,

nota dinas identifikasi bisnis proses unit kerja

1 Hari Nota dinas identifikasi bisnis proses unit kerja

3 Memberikan nota dinas usulan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PKP Cq. Bagian Hukum, organisasi dan Tata Laksana terkait identifikasi setiap proses dan aktivitas dalam organisasi Nota dinas identifikasi bisnis

proses unit kerja 2 Hari Nota Dinas usulan identifikasi bisnis proses unit kerja

4 Menginventarisasi identifikasi setiap proses dan aktivitas dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku Nota Dinas usulan identifikasi

bisnis proses unit kerja 1 HariRekapan nota dinas usulan identifikas bisnis proses unit kerja

5 Menindaklanjuti untuk membuat undangan rapat pendampingan proses wawancara terhadap identifikasi setiap proses dan aktivitas dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap unit kerja ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PKP

Rekapan nota dinas usulan identifikas bisnis proses unit kerja

1 Hari Undangan Rapat proses wawancara pendampingan

6 Melakukan pendampingan untuk menyusun bisnis proses denganproses wawancara terhadap setiap proses dan aktivitas dalam organisasi dalam penyusunan bisnis proses Undangan Rapat proses

wawancara pendampingan 1 Hari Draf usulan bisnis proses unit kerja

7 Menerima hasil rancangan bisnis proses yang telah disusun bersama masing-masing unit kerja dan pihak terkait

Draf penyusunan usulan bisnis proses unit kerja

1 Hari Draf penyusunan usulan bisnis proses unit kerja yang dilakukan pendampingan

8 Mengkonsep dan memerintahkan Staf untuk merancang SK Dirjen PKP tentang Bisnis Proses Draf penyusunan usulan bisnis proses unit kerja yang dilakukan pendampingan

2 Hari Rancangan Bisnis Proses yang telah dikonsep

9 Menyiapkan rancangan SK Dirjen PKP tentang Penetapan Bisnis Proses, a. Jika YA. Bisnis Proses disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. B. Jika Tidak, Bisnis Proses dikembalikan lagi

Rancangan Bisnis Proses yang telah dikonsep

1 Hari Rancangan Bisnis Proses yang telah diparaf

10 Peta Bisnis Proses sudah selesai,dan di arsip oleh Dirjen PKP dan Kasubag PUU Rancangan Bisnis Proses yang telah diparaf

1 Hari Bisnis Proses yang telah disahkan

Riviu Bisnis Proses dilakukan setiap adanya perubahan nomenklatur, atau perubahan peraturan yang berlaku diawali langkah nomer 3

SOP PENYUSUNAN DAN RIVIU BISNIS PROSES

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganDirjen PKP Unit Kerja Sesditjen PKP

Kabag Hukum dan

Ortala

Ditetapkan di JakartaPada Tanggal 19 November 2019

Kasubag PUU Kasubag Ortala Staf Kelengkapan Waktu Output

Ya

Tidak

DIREKTUR JENDERALPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

HARLINA SULISTYORINI

BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Documents

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)€¦ · SOP Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal ... SOP Penanganan Pengaduan dan Informasi Publik