Standard Operating Procedure

Pengawasan

Jurusan Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Brawijaya

Malang

2017

Hal. i

LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen : SOP Pengawasan

Kode Dokumen : UN10/F09/04/M3/-/HK.01.02.a/304

Revisi : -

Tanggal : April 2017

Diajukan oleh : Ketua UJM

ttd

Nur Sofianah, S.Si., M.Si., Ph.D

Dikendalikan oleh : Management Representative

ttd

Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si

Disahkan oleh : Ketua Jurusan

ttd

Ratno Bagus Edy Wibowo, S.Si., M.Si., Ph.D

Hal. ii

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i

DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ii

A. Tujuan--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait --------------------------------------------------------------------------- 1

C. Standar Mutu yang Terkait ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1

D. Istilah dan Definisi------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1

E. Urutan Prosedur ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

F. Bagan Alir --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

G. Referensi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

H. Lampiran ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Hal. 1

A. Tujuan1. Menetapkan pihak-pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan

terhadap terlaksananya aktivitas di PS S-3 Matematika2. Memperjelas tugas masing-masing pihak dalam melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas di PS S-3 Matematika.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang TerkaitSOP Pengawasan meliputi proses pengawasan internal dan eksternal

terhadap penyelenggaraan PS S-3 Matematika.

Pihak yang terkait pada SOP Pengawasan adalah :

1. Pusat Jaminan Mutu (PJM)2. Gugus Jaminan Mutu (GJM)3. Unit Jaminan Mutu (UJM)4. Ketua Jurusan Matematika5. Mahasiswa

C. Standar Mutu yang Terkait<narasi standar mutu yang terkait dengan output/outcome dari

prosedur>

D. Istilah dan Definisi1. PS S-3 Matematika adalah program pendidikan strata 3 (Doktor) yang

dikelola oleh Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya2. Program Kerja PS S-3 Matematika adalah segala aktivitas tahunan

yang disusun dan telah disetujui oleh Dekan FMIPA UB sebagai dasardalam mengelola PS S-3 Matematika.

E. Urutan Prosedur1. Pengawasan Internal Manajemen

a. Ketua Jurusan Matematika dapat meminta laporan (monitoring)dari Ketua PS S-3 Matematika, baik lisan atau tertulis, tentangpelaksanaan kegiatan pada PS S-3 Matematika.

b. Ketua Jurusan Matematika mengevaluasi hasil laporan tersebut.

Hal. 2

c. Ketua Jurusan Matematika menindaklanjuti hasil evaluasitersebut.

2. Pengawasan Internal proses Pembelajarana. Ketua Jurusan Matematika menugaskan Ketua UJM untuk

melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan prosespembelajaran terkait kepatuhan PS S-3 Matematika dalammelaksanakan MP yang telah ditetapka.

b. Tim UJM menyiapkan perangkat evaluasi sesuai kebutuhan.c. Tim UJM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan proses pembelajaran pada PS S-3 Matematika.d. Tim UJM melaporkan hasil monev kepada Ketua Jurusan

Matematika.e. Ketua Jurusan Matematika menindaklanjuti hasil monev.

3. Pengawasan Eksternal oleh GJM dan PJMa. GJM dan PJM memberitahukan tentang rencana pelaksanaan Audit

Internal Manajemen (AIM).b. Ketua PS S-3 Matematika beserta Ketua Jurusan dan Sekretaris

Jurusan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untukpelaksanaan AIM.

c. Auditor yang ditunjuk oleh GJM dan PJM melaksanakan auditsesuai dengan waktu yang ditentukan/disepakati.

d. Auditor menyampaikan hasil audit kepada Ketua PS S-3Matematika, GJM dan PJM.

e. Ketua PS S-3 Matematika menyampaikan hasil audit kepada KetuaJurusan Matematika, GJM dan PJM.

f. Ketua Jurusan Matematika menindaklanjuti hasil audit.

4. Pengawasan Eksternal oleh BAN PT.

5. Pengawasan Eksternal oleh Mahasiswaa. Mahasiswa menyampaikan saran dan kritik baik secara lisan

ataupun secara tertulis.b. Ketua PS S-3 Matematika menindaklanjuti saran atau kritik

sesuai dengan kebutuhan.

F. Bagan Alir

G. Referensi1. Permen Ristek Dikti No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Universitas Brawijaya.

Hal. 3

2. Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Universitas Brawijaya.

3. Buku Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana (Magister danDoktor) Fakultas Matematika dan Ilmu Pegetahuan Alam TahunAkademik 2016-2017

Hal. 4

H. Lampiran......<instruksi kerja, formulir dan lampiran lain yang diperlukan untuk

mendukung proses>......

Hal. 5