Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Styrgrupp
2017-09-26
2017-11-22
Hjälpmedelscentralen
Ekonomi augusti 2017
2017 Alla belopp är i tusentals kronor
Månadsrapport
Resultatområde: 13 Verksamhetsstöd och service Resultatenhet: 810 Hjälpmedelscentralen
Utfall tom augusti
2017 Diff
Budget tom
augusti 2017 Årsbudget 2017
3 Verksamhetens intäkter 66 838 -5 605 72 443 108 667varav kompetensområde nutrition 8 326 -3 896 12 222 18 333
4 Kostnader för personal -14 449 301 -14 750 -22 879
5 Köpt verksamhet, ink mtrl mm -41 612 4 675 -46 287 -69 432varav kompetensområde nutrition -7 685 2 388 -10 073 -17 110
6 Övriga verksamhetskostnader -6 768 368 -7 136 -10 704
7 Övriga verksamhetskostnader -3 420 201 -3 621 -5 432
8 Int o kostn utanf verksamh res -143 4 -147 -220
Totaler 446 -56 502 0
Antal mottagare, antal individmärkta hjälpmedel samt kostnad
17 490 18 216 18 829 20 561 21 994 22 137
23 045 24 757 26 015 26 639
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017
Antal mottagare aug
Antal individmärkta hjm aug
Kostnad helår tkr
Inköp 2015-2017 per månad samt begagnatandel
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
År 2015
År 2016
År 2017
65%
70%
75%
80%År 2015
År 2016
År 2017
Exempel kostnadspåverkan nytt/begagnat
Period januari - april 2016 Azalea, HD, Netti
Returer 456
Utleverade 484
Behov av inköp 28
Faktiska inköp 104
Högre inköpskostnad 799 824
Hyreskostnad Azalea 457 kr/mån
Hyreskostnad Netti 108 kr/mån
Hyreskostnad HD 121 kr/mån
Hyra för 104 inköpta Azalea 570 336 helår
Hyra begagnat 142 272 helår
Ökad kostnad ett helår vid val av ny
komfortrullstol i stället för begagnad (vid
förskrivning av 100 st) 428 064
Ex på ersättningskedja
Inköp 2015-2017
2017-11-22
Inköp per produktgrupp
Inköp per kostnadsansvar
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
År 2015
År 2016
År 2017
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
Kommunaltkostnadsansvar
Regionalt kostnadsansvar
År 2015
År 2016
År 2017
Avser perioden januari - augusti
Uppföljning sinnesstimulerande täcken
696
1072
1563
1889
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Mån
ad 1
Mån
ad 3
Mån
ad 5
Mån
ad 7
Mån
ad 9
Mån
ad 1
1
Mån
ad 1
Mån
ad 3
Mån
ad 5
Mån
ad 7
Mån
ad 9
Mån
ad 1
1
Mån
ad 1
Mån
ad 3
Mån
ad 5
Mån
ad 7
Mån
ad 9
Mån
ad 1
1
Mån
ad 1
Mån
ad 3
Mån
ad 5
Mån
ad 7
Mån
ad 9
Mån
ad 1
1
Mån
ad 1
Mån
ad 3
Mån
ad 5
Mån
ad 7
År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017
Tyngdtäcken kostnad och antal mottagare
Faktura Radbelopp
Utveckling buffertlager
050 000
100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000550 000600 000650 000700 000
2014-02
2017-08
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2015-01
2017-08
Kommunerna
Regionen
Från 1 800 tkr till 400 tkr
Från 1 400 tkr till 1 100 tkr
Kommunala buffertlager
Lager Lagernamn 2016-10-24 2017-03-06 2017-08-31
226101 Aneby Kommun 41 151 14 903 13 751
226015 Eksjö Kommun 23 403 19 497 10 729
226016 Eksjö kommun Mariannelund 37 604 16 385 12 133
226020 Gislaveds Kommun 27 705 27 891 11 549
226021 Gislaveds kommun Söder 26 839 26 766 11 262
226025 Gnosjö Kommun 29 259 25 819 22 396
226037 Habo Kommun 34 769 35 984 12 542
226292 Jönköpings kommun HS-team 1 28 874 15 442 15 548
226003 Jönköpings Kommun HS-team 10 32 014 13 133 14 029
226592 Jönköpings kommun HS-team 2 30 601 12 726 7 675
226001 Jönköpings kommun HS-team 3 29 351 16 411 14 730
226667 Jönköpings kommun HS-team 4 31 187 3 987 499
226004 Jönköpings kommun HS-team 5 37 962 21 773 19 058
226724 Jönköpings Kommun HS-team 6 39 184 43 687 60 525
226230 Jönköpings Kommun HS-team 7 36 262 38 950 14 400
226093 Jönköpings kommun HS-team 9 38 129 35 677 35 933
226038 Mullsjö Kommun 22 835 16 264 12 315
226030 Nässjö kommun 34 421 32 136 21 024
226135 Sävsjö Kommun 41 325 14 264 15 998
226055 Tranås Kommun 25 301 32 353 29 045
226141 Vaggeryds Kommun (Skillingaryd) 22 562 23 968 11 410
226140 Vaggeryds Kommun (Vaggeryd) 37 357 22 716 12 432
226045 Vetlanda kommun 16 719 12 654 9 587
226050 Värnamo Kommun 29 647 14 079 18 808
754 461 537 465 407 378
Regionala buffertlager
Lager Lagernamn 2016-10-24 2017-03-06 2017-08-31
315 Ryhov Rehabenheten Ger 22 469 14 123 22 981
316 Ryhov Sjukgymnastiken Hus T7 11 613 12 789 11 935
318 Ryhov Arbetsterapin Med 67 840 51 656 53 957
320 Ryhov Arbetsterapin Ort 57 132 44 235 58 344
250114 Medicinsk vårdenhet G Eks 17 658 18 373 19 988
236061 Rehabcentrum område 1 Eksjö 18 122 0 0
273110 Rehabenheten Eksjö 34 894 64 161 50 280
336010 Samrehab Gemensamt Vmo 78 010 70 841 74 845
307 738 276 178 292 330
121016 Ryhov Ventilatormottagningen 355 102 179 457 205 020
122077 Ryhov Barn- och ungdomsmedicinska kliniken 4 500 4 000 4 000
122079 Ryhov Barnklin Behandlingshjälpm Jkp 112 753 86 853 116 716
131077 Ryhov Kirurgisk vårdenhet B Jkp 29 316 29 316 31 604
135033 Ryhov Sömnapnémottagning Jkp 219 606 145 346 152 870
252800 Öron- näs- och halsmott Eks 167 465 169 209 138 915
352801 Kir klin ÖNH mottagningen Vmo 175 776 174 916 174 321
1 064 518 789 097 823 446
1 372 256 1 065 275 1 115 776
Försäljningshjälpmedel i retur
Behov antal
Kostnad om köper allt
nytt
Kostnad om
återanvänder mer Diff kostnad
Kostnads-
sänkning %
Nytt pris till
kund/st
Hi-Loo/supporter 1685 992 661 735 833 256 828 26% 494
StaplaLätt 1251 469 000 358 347 110 653 24% 324
1 461 661 1 094 180
Dialog chefer för förskrivare
På lika villkor!
Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i
hjälpmedelsförsörjningen.
SOU 2017:43
Hjälpmedelsutredningen
• Ökad likvärdighet över landet
• Se över ansvarsfördelningen
• Särskilda frågor
– ny teknik som hjälpmedel
– delaktighet och självbestämmande
– fritt val av hjälpmedel
– jämställdhet
– kompetens
– MFD:s roll
Dialog chefer för förskrivare
Utredningens uppdrag
• Hjälpmedelsförsörjningen fungerar i huvudsak väl
inom vård och omsorg
• Brister i tillgång till pedagogiska hjälpmedel
(främst vid kognitiv funktionsnedsättning)
• Oacceptabla olikheter - särskilt gällande avgifter
• Behåll nuvarande ansvarsfördelning
Dialog chefer för förskrivare
Utredningens slutsatser
• Skillnader i tillgång mellan könen
• Det finns hinder för att införa ny teknik
• Utnyttjande av konsumentprodukter begränsas av
regler om patientsäkerhet
• Fritt val-modellen fungerar inte
• Valfrihet genom bredare sortiment
• Ökat kompetensbehov - främst i kommunerna
Dialog chefer för förskrivare
Utredningens slutsatser
• Definition av hjälpmedel införs i lag
– ger ökad tydlighet och bättre förutsättningar för statlig
styrning och tillsyn
• Avgifterna regleras
– skäliga hjälpmedelsavgifter får tas ut
– hjälpmedelsavgift får ej tas ut av barn, den som tillhör
personkretsen enligt LSS eller den som fyllt 85 år
– besöksavgifter ingår i högkostnadsskyddet för
öppenvård (alla delar av förskrivningsprocessen)
Dialog chefer för förskrivare
Utredningens lagförslag
Definition HSL
Med hjälpmedel avses dels hjälpmedel för vård och behandling, dels hjälpmedel för
den dagliga livsföringen, vilka fordras för att den enskilde själv eller med hjälp av
någon annan ska kunna
1. tillgodose personliga behov såsom att klä sig, äta, sköta sin hygien,
2. förflytta sig,
3. kommunicera med omvärlden,
4. fungera i hemmet och i närmiljön,
5. orientera sig,
6. sköta vardagslivets rutiner i hemmet,
7. gå i skolan, samt
8. delta i sysselsättning och vardagliga fritidssysselsättningar som utförs i hemmet
och närmiljön.
Utanför begreppet hjälpmedel för den dagliga livsföringen faller arbetstekniska
hjälpmedel, hjälpmedel som kan behövas för att genomgå yrkesinriktad
rehabilitering, särskilda pedagogiska hjälpmedel inom skola, förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet samt förbrukningsartiklar.
Dialog chefer för förskrivare
Utredningens lagförslag
Avgifter
17 kap. 1 a §
Skäliga avgifter för hjälpmedel och för besök i samband med
behovsbedömning och förskrivning får tas ut av den som fyllt
18 år. Avgift får inte tas ut av den som tillhör personkretsen
enligt 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Avgift får heller inte tas ut av den som är 85
år eller äldre.
Dialog chefer för förskrivare
Utredningens lagförslag
• Kommunerna ska vid planering av hälso- och
sjukvård och äldreomsorg särskilt beakta behovet
av arbetsterapeuter och fysioterapeuter
– Stärka en säker och ändamålsenlig rehabilitering i
kommunerna
– Bör finnas medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i
varje kommun
Dialog chefer för förskrivare
Utredningens lagförslag
• Socialstyrelsen ska ta fram nationellt
kunskapsstöd, statistik och uppföljning (HSV)
• MFD bör ha ett sektorsövergripande ansvar vad
gäller digital teknik/ny teknik
Dialog chefer för förskrivare
Utredningens övriga förslag i urval
• Bättre möjligheter till en aktiv fritid
• Jämställdhetsintegrering
• Upphandling som främjar delaktighet och innovation
• Identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov
• Kartlägga förskrivning av konsumentprodukter
• Öka kompetensen om kognitivt stöd i skolan
• Stärka elevhälsan med särskilda kompetenser
• Vägledning om gränsdragning HSV/skola
Dialog chefer för förskrivare
Utredningens övriga förslag i urval
Hur långt har utredningen kommit?
• 31 maj: Överlämnades
• 27 juni: Skickades ut på remiss till 99 instanser
• 26 oktober: Sista svarsdag på remiss
• Därefter kommer remissvaren behandlas och
eventuella beslut tas
Dialog chefer för förskrivare
24
Hjälpmedelscenter
Annette Sander - Verksamhetschef
Carina Fransson - Verksamhetsutvecklare
25
Samverkansnämndens roll i Blekinge
26
Välfärdsteknikbeslutet med en innovationsram
• Juni 2016
• Varför?
29
Projektet ”Välfärdsteknik Hjälpmedel”
30
Den digitala tekniken är redan här...
Vårt uppdrag?
Se till att de som behöver den, får den!