Upload
dangdung
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SUMMARYLAPORAN HASIL AUDIT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPURWOKERTO
lAlN-PwULPM/F/05.25
IAIN PUNWOKENTO
No. Dokumen : tAtN-ptryUtpMf rcS.2S- No. Revisi : 00TanggalTerbit : 10 Maret2017 Halaman : ldari 5
PERI.\G I7,I,\'[)oAttrttt'tt tni atltltlt nilik I.-lL\ punt.okerto
Llan TlD lA' DIPERBOI'I:Hh'.1,\ dettg;trt cari (/Jn ala.sttt aptpttrt tilhtnr stlirrattn+;ttattlta seifin h'etnt Lenbaga penitntinan illutu
Alamat : Jalan A. Yani No. 40 A, Telp. (0281) 63
AAxnmmm
IAIN PURWOKERTONo Dokumen : lAlN-pwVtpM/F/05.2s
Tanggal Terbit : 10 Maret 2017
Laporan Audit Internal(Summary)
No. Revisi : 00
Halaman : 2dads
EXECUTIVE SUMMARY
Audit Mutu Internar (AMr) merupakan kegiatan evaruasi kinerja unit-unit dilingkungan lAlN Puruvokerto yang diraksanakan sec€rra periodik setiap tahun.Kegiatan AMI periode 2017 berrangsung secara serentak unruk 17 unit yangterbagi dalam 3 kerompok auditee, yaitu unit Rektorat yang terdiri dari (Rektor,Wakil ReKor 1, 2, 3, dan Kabiro), Fakultas (Fakuttas Tarbiyah dan llmuKeguruaniFTlK, Fakurtas Dakwah, Fakurtas syariah, Fakurtas Ushuruddin, Adabclan Humaniorar/FUAH, Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam/FEBI), danPascasarjana, Lembaga dan Unit pelayanan Teknis (UpTf, terdiri dari(Lembaga Penjaminan Mutu/LpM, Lembaga peneritian dan pengabdian kepadaMasyarakaULPPM, UpT Bahasa, UpT TtpD, UpT perpustakaan, dan BagianAkademik.
Indikator kinerja yang dievaruasi antar kerompok unit tidak semua samadalam hal jumlah maupun jenis kegiataniprosesnya, tergantung lingkup tugasdan wewenangnya. sistem peniraian yang digunakan untuk mengkrasifikasikanhasil temuan audit untuk semua kerompok adalah 4 kategorisasi temuan sesuaisistem ISO 9001:2015 yaitu: (1) Tidak ada temuan atau dikategorikanSESUA\|Conformity, (2) Temuan yang sifatnya OBSERVASI; (3) Temuan denganklasifikasi MINOR dan (4) Temuan yang sifatnya MAyoR. Bobot untuk setiaokategori adalah: (1) Kategori SESUAT bobotnya 4; (2) Kategori, OBSERVASIdiberi bobot 3 (3) Kategori MtNoR diberi bobot 2 dan (4) Kategori MAyoR diberibobot 1 .
Hasil evaluasi kinerja periode 2016-2012 seruruh unit di rAlN purwokerto
terangkum dalam Indeks Kinerja Komulatif (lKK) yakni 3,i S atau pencapaian78,70 %. Indeks kinerja dikelompokkan menjadi kinerja unit. Secara umum,kinerja unit periode 2016-2017 tidak dapat dibandingkan dengan periode auditsebelumnya karena audit ini adarah audit pertama yang dilakukan di lAlNPurwokerto. Secara lengkap hasil capaian kinerja dapat diihat pada tabel 1.
IAIN PURWOKERTONo Dokumen : lAlN-Rrt/LpM/FmS.25
TanggalTerbit : 10Maret2O1T
Laporan Audit Internal(Summary)
No. Revisi : 00
Halaman : 3 dari5
Tabel 1. Hasil Capaian Knerja periode 2016-2017
Pengukuran kinerja Hasil capaian kinerja
Periode 2017
Indeks Kinerja % ketercapaian
Rektorat 3,09 77,25 0/o
Fakultas 3,18 79,39 o/o
Lembaga dan UPT 3,15 78,75 0/o
* Tidak bisa diban _
20 16 baru peftamakali dibuat
Hasil evaluasi kinerja disajikan dalam 2 bentuk, yaitu indeks kinerja unitdan deskripsi indikator kinerja yang baik (> 3) dan yang belum sesuaipencapaiannya berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atausama dengan indeks kinerja (< 3.00).
1.Indeks Kineria Unit
1. 1. Unit Rektorat
Evaluasi kinerja untuk Unit Rektorat diperoleh hasil berupa indeks kinerjasebesar 3,09 atau tingkat kerecapaian 27,2s % sama halnya dengan unitprogram studi, unit Rektorat baru pertama kali diadakan audit untuk periode
2016-2017 sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan dengan periode
sebelumnya. Hasil evaluasi kinerja unit Rektorat, bisa dilihat pada tabel 2 berikut
ini.
Tabel2. Hasil Capaian Kneja periode 2017 - lJnit Reffiorat
Indeks Kinerja
Periode 2017
AAutrilil|ln0
INDEKS KINERJA
KOMULATTF (tKK)3,15 79,704
Unit Ketercapaian (%)
Rektor 3.15 78.75Wakil Rektor I 3.10 77.5Wakil Rektor ll 3.02 75.5Wakil Rehor lll 3.01 75.25Kabiro AUAK 3.17 79.25
INDEKS KINERJA UNIT 3.09 77.25
AAurmiln0
IAIN PURWOKERTONo Dokumen : tAtN-pwuLpM/F/05.25
Tanggal Terfcit : iO Maret2}l7
Laporan Audit Internal(Summary)
No. Revisi : 00
Hafaman : 4daril
1. 2. Unit Fakultas/pascasarjana
Evaluasi kinerja untuk Fakultas/Pascasarjana diperoleh hasil berupa indekskinerja sebesar 3,18 atau tingkat kerecapaian 79,3g % sama halnya dengan unitprogram studi, unit Rektorat baru pertama kali diadakan audit untuk periode2016-2017 sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan dengan periodesebelumnya. Hasil evaluasi kinerja Fakultas/Pascasarjana, bisa dilihat pada tabel3 berikut ini.
1.3. Lembaga dan Unit pelaksana Teknis
Evaluasi kinerja untuk Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis diperoleh hasilberupa indeks kinerja sebesar 3,ls atau tingkat kerecapaian 7g,i6 % samahalnya dengan unit program studi, unit Rektorat baru pertama kali diadakan audituntuk periode 2016-2017 sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan denganperiode sebelumnya. Hasil evaluasi kinerja unit Lembaga dan Unit pelaksana
Teknis, bisa dilihat pada tabel 4 berikut ini.
Tabel3. Hasil capann Knerja peiode 2016-2017 tJnit Fakuftas
FAKULTAS DAKWAH
Unit lndeks Kinerja
Periode 2017
Ketercapaian (o/o)
LPM 3.24 81.00Perpus 3.18 79.50Bahasa 3.15 78.7sTIPD 3.09 77.25LPPM 3.09 77.25Akademik 3.12 78.00lxgEKs KTNERJA FAK/PPS 3,15 78,16
Unit lndeks Kinerja
Periode 2017
Ketercapaian (o/o)
PASCASARJ A 3.24 81.00FUAH 3.24 81.00FEBI 3.21 80.25FTIK 3.18 79.50
3.18 79.50FAKULTAS SYARIAH 3.00 75.00INDEKS KINERJA FAK/PPS 3.18 79.38
AAutrrum0
IAIN PURWOKERTONo Dokumen : lAlN-PwyLPM/F105.25
Tanggal Terbit : 10 Maret 2017
Laporan Audit Internal(Summary)
No. Revisi : 00
Halaman : 5dari5
Indeks Kinerja tertinggi untuk periode 2016 diraih oleh LPM dengan indekskinerja sebesar 3,24 atau setara dengan 81,00 o/o dan nilai terendah dicapai olehFakultas FUAH, LPM, dan pascasarjana, sedangkan indeks terendah 3.0 atausetara dengan 75 o/o diperoleh oleh Fakultas Syariah.
Secara umum, hasil capaian kinerja unit layanan secara lengkap bisa dilihat pada
Tabel 4.
Tabel4- Hasil capaian Kinerja periode 2016-20/7 (Keseluruhan)
Unit Indeks Kinerja
Periode 2017
Ketercapaian (o/o) Ranking
FUAH 3.24 81.00 1
LPM 3.24 81.00 1
PPS 3.24 81.00 1
FEBI 3.21 80.25 2Perpus 3.18 79.50 3FTIK 3.18 79.50 4FD 3.18 79.50 5Biro 3.17 79.25 6Rektor 3.15 78.75 7Bahasa 3.15 78.75 IAkademik 3.12 78.00 9WR1 3.10 77.50 10TIPD 3.09 77.25 11LPPM 3.09 77.25 12WR2 3.02 75.50 13WR3 3.01 75.25 14Fak Syariah 3.00 75.00 15INDEKS KINERJAKOMULATIF (IKK} 3,15 78,70