SVET SEJE... · Web view542.263,00 € gre za zadolževanje iz naslova 23. člena zakona o financiranju občin za sofinanciranje investicij: - Izgradnja mostu v vasi Soča 100.000,00

OBČINA BOVEC

PR OR AČU Nza l e to 2019

O B R A Z L O Ž I T V E

Bovec, februar 2019

0. UVOD

0.1. SPLOŠNO O PRORAČUNUProračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov.

Pravočasen sprejem proračuna občine omogoča realizacijo sprejetih nalog, ki so opredeljene v tem dokumentu. Šele po potrditvi proračuna na občinskem svetu se namreč lahko:

- začnejo izvajati investicije, ki so opredeljene v načrtu razvojnih programov (NRP)- sklenejo pogodbe z neposrednimi in posrednimi proračunskimi porabniki, da lahko tekoče prejemajo

s proračunom zagotovljena sredstva,- odpre se možnost dolgoročnega zadolževanja in najemanja posojil za vse naloge in sklepe, ki jih je

za posamezno proračunsko leto sprejel občinski svet,- omogoči se kandidiranje na razpise pristojnih ministrstev za sredstva, ki jih občina lahko pridobi z

državne ravni in iz sredstev EU.Občine pri izdelavi proračuna upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ.

0 . 2 . P R A V N A P O D L A G A

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, v nadaljevanju: ZJF),

- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18),

- Uredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06-ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11,97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/17).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 40/12-ZUJF, v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12 in 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU1I, 14/15 - ZUUJFO, 76/15 in 11/18 ZSPDSLS-1); v nadaljevanju: ZSPDSLS).

2

0.3. GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2018 TER FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Osnova za pripravo predloga državnega in s tem tudi občinskih proračunov za leti 2019 in 2020 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga je Služba za proračun in finance posredovala neposrednim uporabnikom.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 - ZUUJFO, 71/17 in 21/18-popr.; v nadaljevanju ZFO-1).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

Povprečnina za leto 2019 znaša 573,50 EUR.

Občinam pripada 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu. V letu 2019 se bo primerna poraba financirala z dohodnino in finančno izravnavo.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. S tem je občini zagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog. Občinam se bo odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazoval tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna.

0.4. PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

Občinski proračun je sestavljen na podlagi usmeritev za pripravo občinskega proračuna in predlogov finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna

Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkovPri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni

- ekonomski- programski- funkcionalni (COFOG)

I n s t i t u c i o n a l n a k l a s i f i k a c i j a p r o r a č u n s k i h u p o r a b n i k o vInstitucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna.

3

Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskega proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov. Na splošno je najbolj tipična razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov v občini na naslednje institucionalne enote:

Občinski organi in občinska uprava:

- občinski svet,- nadzorni odbor,- župan,

- občinska uprava oziroma notranje organizacijske enote občinske uprave - skupna občinska uprava - ožji deli občine (krajevne skupnosti)

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkovEkonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev.

P r o g r a m s k a k l a s i f i k a c i j a j a v n o f i n a n č n i h i z d a t k o vProgramska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva.Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena za občinske proračune, in sicer s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja proračunske porabe

- glavne programe

- podprograme.

F u n k c i o n a l n a k l a s i f i k a c i j a j a v n o f i n a n č n i h o d h o d k o vFunkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

0 . 5 . D O K U M E N T I Z A S E S T A V O O B Č I N S K E G A P R O R A Č U N A

Proračun občine obsega:

- ODLOK O PRORAČUNU

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNAII. POSEBNI DEL PRORAČUNAIII. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

- OBRAZLOŽITVE

- LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA

- LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE IN NAČRT RAVNANJA S

PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

- FINANČNI NAČRTI JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ

- KADROVSKI NAČRT

4

- PREDLOGI PREDPISOV OBČINE

0.6. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Pri pripravi proračuna za leto 2019 smo izhajali iz kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance, izračuna primerne porabe in pripadajoče dohodnine. Drugi prihodki občine so planirani skladno z navodili MF oziroma glede na transferne prihodke, ki se predvidevajo za financiranje posameznih proračunskih postavk.

Pri določitvi višine proračuna smo najprej upoštevali dani makroekonomski okvir, v katerem smo določili fiskalno kapaciteto občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov), torej vseh tekočih prihodkov. Nato smo določili kapitalske prihodke, ki se nanašajo predvsem na prodajo občinskega stvarnega premoženja ter transferne prihodke, ki so odvisni od odločitve državnih (ministrstva, skladi, agencije) in evropskih institucij, če bodo in v kakšni višini sofinancirali določene občinske projekte.

Pregledali in realno opredelili smo vse postavke proračunskih prihodkov in prejemkov, postavke iz računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. Indeksi so se pri načrtovanju prihodkov in odhodkov uporabili samo tam, kjer ni bilo drugih parametrov oziroma kjer se ni dalo uporabiti dejanskih ocen.

Kjer je bilo mogoče, smo pri načrtovanju upoštevali, dejansko potrebo (odhodek) po vsebini, ob pomoči in upoštevanju pretekle realizacije in ob upoštevanju dejanskih tržnih cen. Enako velja za tiste prihodke, ki nastajajo iz lastne dejavnosti (prodaje premičnin in nepremičnin, različne občinske takse itd). Indeks se uporabi samo tam, kjer s svojo dejavnostjo ne moremo vplivati, oziroma ne moremo določiti ne obsega, niti cene in smo morali oceniti na podlagi pretekle realizacije oziroma današnjih vedenj in na podlagi tega predvidevanj za prihodnost.

Predlog proračuna Občine Bovec za leto 2019 upošteva pravna, zakonska, sistemska, formalna, organizacijska, vsebinska, in druga izhodišča.

5

I. SPLOŠNI DEL

Splošni del proračuna sestavljajo:

- Bilanca prihodkov in odhodkov- Račun finančnih terjatev in naložb- Račun financiranja.

Pri pripravi splošnega dela proračuna se upošteva tudi stanje na računih ob koncu preteklega leta, v primeru proračuna za leto 2019 torej stanje na računih proračuna občine in krajevnih skupnosti na dan 31. december 2018.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 1 . 5 9 1 . 5 7 2 €

4 RAZRED 4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 7.917.671 €

Obrazložitev konta

Načrtovani odhodki proračuna za leto 2019 znašajo 7.917.671,05 €.Odhodki, ki vključujejo tudi odhodke krajevnih skupnosti, so:

- TEKOČI ODHODKI (skupina 40),- TEKOČI TRANSFERI (skupina 41),- INVESTICIJSKI ODHODKI (skupina 42),- INVESTICIJSKI TRANSFERI (skupina 43).

Vrednosti in deleži posamezne skupine odhodkov v strukturi načrtovanih odhodkov Občine Bovec za leto 2019 so:

konti Vrsta odhodkov Višina odhodkov v € Delež

40 TEKOČI ODHODKI 1.845.539,22 23,31 %

41 TEKOČI TRANSFERI 1.726.552,02 21,81 %

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.052.860,15 51,19 %

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 292.719,66 3,70 %

SKUPAJ 7.917.671,05 100,00 %

Podrobnejša predstavitev odhodkov (finančni pregled po posameznih proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu proračuna za leto 2019 (v prilogi), njihova obrazložitev (tj. obrazložitev posameznih proračunskih postavk) pa je zajeta v 3. poglavju teh obrazložitev.

40 TEKOČI ODHODKI 1.845.539 €

Obrazložitev konta

Med tekoče odhodke so vključeni stroški dela, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter rezerve (tekoča rezerva oziroma splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč).

6

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 447.632 €

Obrazložitev konta

Znesek za plače je planiran v višjem znesku kot so bile realizirane v preteklem letu ker:- vključuje tudi pet mesečno plačo za delovno mesto urbanista, ki ga morajo občine zagotoviti v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)- ker Zakon o uravnoteženju javnih financ ne velja več in so bila izvedena napredovanja delavcev v javnem sektorju v skladu z dogovorom plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18).

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 71.315 €

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.302.104 €

Obrazložitev konta

So podrobno obrazloženi na posameznih postavkah v drugem delu - obrazložitev posebnega dela proračuna.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 10.500 €

Obrazložitev konta

Gre za znesek obresti enega od obstoječih kreditov. Kredit po 23 členu ZFO-1 je brez obresti. Za kredit od Ribniškega sklada za čistilno napravo na Žagi pa se obresti ne plačujejo več.

409 REZERVE 13.988 €

Obrazložitev konta

4090 Splošna proračunska rezervacijaRezervirana so sredstva za namene, ki se pojavijo med letom in jih ob pripravi proračuna ni bilo možno predvideti. 4091 Proračunska rezervaSkladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617) se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,50 % prejemkov proračuna.

41 TEKOČI TRANSFERI 1.726.552 €

Obrazložitev konta

Tekoči transferi obsegajo:

410 SUBVENCIJE 60.851 €

Obrazložitev konta

Gre za subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 592.000 €

Obrazložitev konta

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom:

- darilo ob rojstvu otroka, socialna varnost 11.000,00 € - regresiranje prevozov v šolo 157.000,00 €

7

- plačilo razlike cene programa v vrtcih in plačili staršev 367.700,00 € - regresiranje oskrbe v domovih 42.000,00 € - regresiranje stanarin 12.100,00 € - drugo 2.200,00 €

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 149.690 €

Obrazložitev konta

Gre za transfere za delovanje društev, političnih strank, mrežne RRA, gasilske zveze, PGD, CZ in druge reševalne ekipe. Obrazloženo v drugem delu – obrazložitev posameznih postavk posebnega dela proračuna.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 924.010 €

Obrazložitev konta

4130 Tekoči transferi občinam 77.425,06 €- za delovanje skupne občinske uprave Občini Kobarid 72.425,06 €- za zapiranje deponije Volče Občini Tolmin 4.171,80 €- sredstva prenesena KS Kal Koritnica (film, upravljavski načrt Ribiške hiše) 5.000,00 €

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 11.000,00 €gre za prispevek ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina za brezposelne občane.

4132 Tekoči transferi v javne sklade in agencije 6.000,00 €Gre za transfer Fundaciji Poti miru v Posočju.

4133 Tekoči transfer v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 795.585,16 €.Na tej skupini kontov so knjiženi transferji za stroške dela ter blaga in storitev javnim zavodom: OŠ Bovec, JZ Dolina Soče, Sončni Kanin, Knjižnica Tolmin, JSKD, CSD Severne Primorske, ZD Tolmin, PRC, Turizem Bohinj, GŠ Tolmin.Stroški so specificirani v okviru proračunskih postavk v posebnem delu proračuna.

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 34.000,00 €So plačila Komunali Tolmin za pogrebne storitve ter vodenje evidenc in investicij za komunalo.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.052.860 €

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki se glede na lanski plan zvišujejo za 53 %, glede na lansko realizacijo pa za 165 %.Vključujejo odhodke za nakup stanovanjskih in poslovnih prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, stroške investicijskega vzdrževanja in obnov, nakup zemljišč in nematerialnega premoženja ter izdelav študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

Podrobnejša predstavitev posameznih investicij in finančni pregled po posameznih proračunskih postavkah je podana v posebnem delu proračuna in NRP.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.052.860 €

Obrazložitev konta

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8

4202 Nakup opreme 133.321,07 €- priključki na DOLB za občinske stavbe 38.534,41 €- oprema za projekt Kulturno športni utrip Bca 77.661,66 €- projektor v KD 9.200,00 €- nakup računalnikov in programske opreme 6.895,00 €- nakup opreme za tiskanje in drugo 650,00 €

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.600,00 €Gre za nakup polnilnice za električna vozila.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.749.003,16 € - 420401 Novogradnje 1.501.996,16 €- Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica 442.263,00 € (v l. 2019), 542.263,00 € (v l. 2020)- objekt KS Kal Koritnica - RIBIŠKA HIŠA 315.000,00 € (v l. 2019), 110.000,00 € (v l. 2020)- Izgradnja mostu v vasi Soča 100.000,00 € (v l. 2019), 400.000,00 € (v l. 2020)- oder pri Strgulčevi hiši 16.470,00 € - novogradnje v okviru projekta Kulturno špor.utrip Bca 48.642,99 €- Komunalna infrastruktura Klanec (1. faza) 411.973,00 €- pokopališče Soča - Kapelica Josefa Vachla 81.760,00 €- dokončanje javnega WC 67.797,64 €- drugo 18.089,53 €

- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 247.006,22 €- Mlekarna ravni Laz 4.006,22 €- rekonstrukcija črpališča na letališču 243.000,00 €

4206 Nakup zemljišč 594.388,60 €- nakup zemljišča na letališču (rač.v dec.2018, plačano jan.2019) 319.750,00 €- nakup zemljišč za kolesarske poti 65.619,00 €- nakup zemljišč za večnamensko pot na letališču 20.000,00 € - nakup zemljišč za dom starejših (kompenzacija 70.054,11 €- nakup drugih zemljišč, ki so že ceste (cesta na Plužna, Čezsoča...) 118.965,49 €

Osnovo za pripravo načrta nakupov zemljišč za leto 2019 predstavlja predlagan Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec 2019 (v prilogi)

4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.574,18 €- zadnje nadomestilo za stavbno pravico parcel na letališču 963,80 €- nadomestilo za stavbno pravico za kanalizacijo 610,38 €

4208 Študije o izvedljivosti projektov, dokumen. nadzor 526.822,54 €- investicijski nadzor za zgoraj navedene investicije 55.568,74 €- Načrti in druga projektna dokumentacija za investicije 471.253,80 € od tega za telovadnico v Bovcu 200.000 €

9

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 292.720 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi obsegajo investicijske transfere fizičnim in pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom (javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje).

431 Investicijski transferi PO in FO, ki niso prorač.uporabniki 19.000 €

Obrazložitev konta

To je požarna taksa. Občina prejme sredstva od Ministrstva za obrambo in jih na podlagi odločitve občinskega odbora, zadolženega za to področje, nakaže GZ Bovec za namene nakupa opreme za posamezna gasilska društva.

432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom 273.720 €

Obrazložitev konta

4323 Investicijski transfer javnim zavodom 273.719,66 €- javnemu zavodu Sončni Kanin 206.889,66 € za investicije po letnem programu dela JZ - ZD Tolmin 2.500,00 €- Knjižnici Tolmin 1.420,00 €- VVO Bovec 6.500,00 €- OŠ Bovec 54.910,00 €- GŠ Tolmin 1.500,00 €

7 RAZRED 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 6.326.099 €

Načrtovani prihodki Občine Bovec za leto 2019 znašajo 6.326.098,70 €. V Bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani: - DAVČNI PRIHODKI (konti skupine 70)- NEDAVČNI PRIHODKI (konti skupine 71)- KAPITALSKI PRIHODKI (konti skupine 72)- TRANSFERNI PRIHODKI države (konti skupine 740)- PREJETA SREDSTVA od EU (konti skupine 741)- PREJETA SREDSTVA iz EU (konti skupine 78) Vrednosti in deleži posamezne skupine prihodkov v strukturi načrtovanih prihodkov za leto 2019 so naslednji:

konti Vrsta prihodkov Višina prihodkov v € Delež

70 DAVČNI PRIHODKI 3.630.163,00 57,38 %

71 NEDAVČNI PRIHODKI 786.536,00 12,43 %

72 KAPITALSKI PRIHODKI 646.553,00 10,22 %

740 TRANSFERNI PRIHODKI iz dr.JF institucij 1.008.283,36 15,94 %

741 PREJETA SR. iz drž. pror. iz sredstev EU 227.471,23 3,60 %

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU 27.092,11 0,43 %

SKUPAJ PRIHODKI 6.326.098,70 100,00 %

10

70 DAVČNI PRIHODKI 3.630.163 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.665.378 €

Obrazložitev konta

7000 DohodninaPlan prihodkov iz naslova dohodnine, ki se iz državnega proračuna občini namenjajo za financiranje primerne porabe, temelji na predhodnih podatkih o izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave). Ministrstvo za finance (MF) je 26.11.2018 objavilo predlagano povprečnino za leto 2019 v znesku 573,50 €, ki je za 22,50 € višja kot v preteklem letu. Občini Bovec tako za leto 2019 pripada 2.665.378,00 € dohodnine, kar je manj kot v preteklem letu. A letos občini spet pripada finančna izravnava, ki ji preteklo leto ni; tako da skupno za financiranje primerne porabe v letu 2019 Občini Bovec pripada več sredstev.

Skladno z ZFO-1 občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo. Način izračuna dohodnine natančneje opredeljuje 14. člen ZFO-1.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 326.855 €

Obrazložitev konta

7030 Davki na nepremičnine

V to skupino kontov se vštevajo naslednji prihodki:- 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb- 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo- 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb - 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih osebDavek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe ali prostore za počitek in rekreacijo. Višina načrtovanih prihodkov za leto 2019 je določena zaokroženo v višini realizacije v letu 2018. Z Odločbo ustavnega sodišča RS je bilo 31. marca 2014 izvajanje Zakona o davku na nepremičnine (Ur. l. RS, št. 101/2013) razveljavljeno. Do uvedbe novele modela tega davka ostaja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča kot ga določajo občinski odloki v veljavi in v celoti lastni prihodek občin. Dvig vrednosti točke ni možen, zato se pričakuje realizacijo v višini odmere v letu 2018:- konto 703003 NUSZ od pravnih oseb 40.000,00 €- konto 703704 NUSZ od fizičnih oseb 104.500,00 €

7031 Davek na premičnineV tej skupini je davek na vodna plovila. Obdavčitev premoženja (posest vodnih plovil) od 1. januarja 2007 dalje samostojno ureja Zakon o davkih na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/2006).

7032 Davki na dediščine in darila

Po Zakonu o davku na dediščine in darila je predmet obdavčitve premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo. Osnova obdavčitve je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja (po odbitku dolgov, stroškov in bremen). Prihodki iz tega naslova pri dedovanju ali podaritvi nepremičnin pripadajo občini, v kateri je nepremičnina. V primeru dedovanja ali podaritve premičnin, premoženjskih in drugih stvarnih pravic pa občini, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče ali sedež.Davčne stopnje so različne glede na dedne rede. Ta davčni vir je opredeljen kot lastni davčni vir občine. Gre za prihodek, ki ga je nemogoče natančno predvideti, saj je odvisen od števila zaključenih postopkov dedovanj in vrednosti predmetov dedovanja ter daril. Na vsebino in število teh postopkov občina ne more vplivati, niti jih ne more predvideti. Prav to je razlog, da prihodki iz tega naslova med leti precej nihajo. Planira se v višini zaokrožene vrednosti lanske realizacije.

11

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

V to skupino kontov se vštevata naslednja prihodka: - 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb in- 703301 Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb.Podlaga obdavčitve je Zakon o davku na promet nepremičnin. Plačuje se na osnovi prometa nepremičnin (tj. vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini, zamenjava nepremičnin, finančni najem nepremičnine …) ter od odplačane ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja stavbne pravice.Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, v kateri nepremičnina leži. Z ZFO-1 je status tega prihodka opredeljen kot lastni davčni vir občine.Višina teh davkov je odvisna od prometa na trgu nepremičnin, ki niha glede na rast oziroma padanje gospodarske rasti. Po nekajletni rasti so ti davki v lanskem letu začeli upadati. Planirajo se v višini zaokrožene vrednosti lanske realizacije.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 637.830 €

7044 - Davki na posebne storitvePrejemke iz naslova davka na dobitke od iger na srečo (loterija, tombola, loto, športna napoved, športna stava, srečelov in druge podobne igre) občina prejema na podlagi Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/2008), pri čemer se za dobitek po tem zakonu šteje vsak dobitek, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan, in ki je višji od 300 €. V 4. členu prej navedenega zakona je določeno, da prihodek od davka na dobitke pripada proračunu občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče. Če zavezanec za plačilo tega davka nima stalnega prebivališča v Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima začasno prebivališče.Pri izplačilu dobitka nad določeno vrednostjo se obračuna 15 % davek na dobitke od iger na srečo, pri čemer davčno osnovo predstavlja vrednost dobitka. Po ZFO-1 je davek na dobitke od klasičnih iger na srečo lastni davčni vir občine.Prihodek občine iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je skoraj nemogoče napovedati ali ga zanesljivo planirati, saj je odvisen od dejanskih dobitkov občanov. Planiran je v zaokroženi višini lanske realizacije.

7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev

- 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode. Osnovo za obračun, višino ter način odmere ter plačevanja okoljske dajatve ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012, 98/2015). Na začetku leta se na bazi lanskih podatkov izračuna predvideno višino dajatve, ki naj bi jo pobrala Komunala Tolmin d.o.o.

- 704704 Turistična taksa Turistična taksa predstavlja lastni proračunski vir in sodi med izvirne prihodke občine. Podlaga za pobiranje in določanje višine turistične takse in njeno porabo je opredeljena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) in Odlokom o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec. Turistična taksa je vir financiranja spodbujanja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem interesu (informacijsko-turistična dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja turističnih proizvodov in celovite turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, organizacija prireditev ipd.). Turistična in promocijska taksa, ki jo turist plača za eno nočitev na območju občine Bovec, od 1.1.2019 dalje skupaj znašata 2,00 € v kampih 1,5 €. Promocijska taksa, ki pripada nacionalni turistični organizaciji, znaša 25 % zneska obračunane turistične takse, ki pripada občini.

Glede na povišanje vrednosti se načrtujejo višji prihodki od pobrane turistične takse.

12

- 704706 Občinske takse od pravnih oseb Osnova za obračun takse je Odlok o občinskih taksah (Uradni list RS št. 37/2018). S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Bovec za posebno rabo javnih površin, nepremičnin in stavb v lasti Občine Bovec za opravljanje dejavnosti, ki se razlikujejo od njihove siceršnje namenske rabe in sicer za:1. oglaševanje,2. organizacijo porok in3. snemanje filma ali reklamnega oglasa.Prihodki od te takse so načrtovani v višini realizirane v preteklem letu.

- 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cestV skladu z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS št. 38/1994 s spremembami) so ta sredstva strogo namenska za vzdrževanje in popravila gozdnih cest v zasebnih in državnih ozdovih. Načrtovani so enaki zneski kot v letu preteklem letu. Natančna višina bo znana po sklenitvi pogodbe med Občino Bovec, Ministrstvom za kmetijstvo in Zavodom za gozdove Slovenije tekom leta. V okviru teh sredstev se bo izvajal program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2019, ki bo obravnavan in potrjen na občinskem svetu.

706 DRUGI DAVKI 100 €

Gre za nerazporejena vplačila s strani Uprave za javna plačila.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 786.536 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 577.986 €

7102 - Prihodki od obrestiObresti od sredstev na vpogled ni več. Obresti od vezanih depozitov pa so minimalne, če so banke sploh pripravljene vezati sredstva. Ker vezanih depozitov ni, ni prihodkov od obresti.

7103 - Prihodki od premoženja

- 710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdoveNajvečji delež v teh prihodkih predstavljajo prihodki od dajanja v najem treh parkirišč družbi Avrigo d.o.o. za obdobje treh let in pol. Poleg tega so v tej skupini prihodki od najema teh zemljišč s strani domačih družb, ki jih tudi uporabljajo za poslovne namene. Ker najemnin od parkirišč ne bo več, se letos načrtujejo nižji prihodki.

- 710301 Najemnine za poslovne in druge prostoreMed temi so prihodki od dajanja v najem površin pred gostinskimi lokali in tržnice, prostorov lekarne, objekta na B postaji za postavitev naprav za izvedbo elektronskih komunikacij, prostorov kulturnega doma in trdnjave Kluže. V tej skupini so vključeni tudi prihodki od najemnin od oddajanja prostorov, ki se nahajajo na področju posameznih krajevnih skupnosti in pripadajo KS, kjer se nahajajo.

- 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja Občina Bovec poseduje 30 stanovanj in jih oddaja v najem za neprofitno najemnino v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Stanovanja se nahajajo:- Brdo 20: 3 stanovanja- Brdo 65,66,69 po 1 stanovanje- Brdo 71: 4 stanovanja- Brdo 72: 2 stanovanji- Dvor 6: 4 stanovanja- Kot 24: 2 stanovanji

13

- Kot 43: 3 stanovanja- Industrijska cona: 6 stanovanj- Trg golobarskih žrtev 50: 1 stanovanje- v Čezsoči je zasedeno 1 stanovanjePrihodki od najemnin se ocenjujejo na podlagi višine zaračunanih najemnin v mesecu novembru 2018.

- 710304 Prihodki od drugih najemnin - komunalna infrastrukturaObčina Bovec kot lastnik komunalne infrastrukture ( vodovodi, kanalizacija, čistilne naprave, odlagališča, pokopališča in mrliške vežice) daje to gospodarsko javno infrastrukturo (GJS) po pogodbi v najem Javnemu podjetju Komunala Tolmin d.o.o. Višina najemnine se določa na osnovi vrednosti omrežja oz. obračunane letne amortizacije in upoštevanjem stopnje izkoriščenosti, kar je razvidno iz elaboratov za oblikovanje cene za posamezno GJS. Te elaborate obravnava Občinski svet posamezne občine v postopkih potrjevanja cen za obravnavane storitve, le cene za pokopališča potrjujejo župani na Svetu ustanoviteljev. V letu 2019 se ob upoštevanju dejanske zapadlosti računov za najemnino načrtujejo prihodki v višini 178.513 € - 7103042 Prihodki od drugih najemninMed njimi so prihodki od oddajanja hišic na trgu. Največji del pa predstavljajo prihodki od najemnine od oddajanja dveh parcel, kjer se nahaja kamp Polovnik, za preteklih pet let. Zato so letos načrtovani prihodki v nižjem znesku.

- 710305 Prihodki od zakupninSo prihodki od zakupov zemljišč, ki jih od občine zakupijo posamezni rejci živali, pašne skupnosti, društvo rejcev drobnice in lovska družina. Načrtujejo se v enaki višini kot v preteklem letu.

- 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesijVključeni so prihodki od koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki so namenski in se prerazdelijo lovskim družinam na področju občine.

- 7103061 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - gozdoviza letos še niso načrtovani, ker še ni podeljena koncesija novemu koncesionarju. Predviden je posek na cca 3.300 m3. Prihodki so načrtovani za leto 2020.

- 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečoso najvišji med prihodki od premoženja. Po 74. členu Zakona o igrah na srečo se del koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim kot namenski vir za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja, ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistične infrastrukture. Navedena koncesijska dajatev po ZFO-1 predstavlja lastni prihodkovni vir občinskega proračuna. Skladno s 7. členom ZFO-1 koncesijska dajatev občini pripada v višini, ki je določena v aktu o njeni uvedbi. Ta določa, da se 47,80 % pobrane koncesijske dajatve od prirejanja posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju.Načrtovana je v zaokrožen višini lanske realizacije.

- 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravicoso prihodki od koncesnin, ki jih plačujejo lastniki elektrarn in drugi za izkoriščanje reke Soče.

- 710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne praviceNajvečji del predstavljajo prihodki iz tega nadomestila po pogodbi s Telekomom za izgradnjo radijske bazične postaje mobilnega javnega radijskega omrežja. Nekaj je še drugih danih služnosti.

14

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 7.950 €

7111 Upravne taksePrihodke iz naslova upravnih taks uvrščamo med druge lastne vire financiranja občine; vrši se prek posebnega, upravnim taksam namenjenega podračuna občine. Realizacija prihodka iz tega naslova je odvisna od števila in narave upravnih zadev, ki jih občani sprožijo pri občinski upravi, in za katere je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso.

712 DENARNE KAZNI 15.800 €

Obrazložitev konta

- 712001 Denarne kazni za prekrške Plan prihodkov iz naslova glob za prekrške obsega plačila glob za kršitve zaradi napačnega parkiranja, nelegalnega kampiranja, motenja javnega reda in miru, kršitve na področju oskrbe z vodo, ravnanjem s komunalnimi odpadki, poročanja in plačevanja turistične takse terza druge kršitve, predvidene z občinskimi odloki, za katere je izvajanje nadzora in sankcioniranje v pristojnosti medobčinskega redarstva oziroma medobčinske inšpekcije.Z ZOF-1 globe za prekrške sodijo med druge lastne vire financiranja občin. Načrtovane so v zaokroženi višini lanske realizacije.

- 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostoraNadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je dolžan plačati investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje, če tega ni mogoče ugotoviti, pa lastnik zemljišča, na katerem je takšna gradnja oziroma objekt. Vrsta in stopnja degradacije in uzurpacije prostora se ugotavljata glede na vrsto in obseg nedovoljene gradnje, posledice takšne gradnje oziroma objekta na možnosti s prostorskimi akti opredeljene namenske rabe prostora in glede na območje, na katerem je bila izvedena nedovoljena gradnja.50 % sredstev iz naslova vplačanih nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora pripada proračunu občine, na območju katere se nedovoljena gradnja nahaja, ostalih 50 % pa je prihodek državnega proračuna. Z ZOF-1 to nadomestilo sodi med druge lastne vire financiranja občin. Ta prihodek je v celoti nepredvidljiv. Načrtovan je v zaokroženi višini lanske realizacije.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 126.200 €

Obrazložitev konta

- 7130000 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KlužeSo prihodki od prodaje tržnega blaga v Klužah. Planirani so v zaokroženi višini lanske realizacije,

- 713004 Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne prireditve v Kulturnem domuPlanirani so v zaokroženi višini lanske realizacije.

- 713005 Prihodki od vstopnin v Klužah in muzeju v Strgulčevi hišiPlanirani so v zaokroženi višini lanske realizacije.

- 713099 Drugi prihodki od prodaje - les na panjuGre za prihodke iz naslova prodaje lesa na panju/drva občanom in družbam, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo, v gozdovih, ki so v 100 % lasti občine in v gozdovih, ki so v solastništvu z agrarnimi skupnostmi. Ker je načrtovana tudi sanitarna sečnja, se za leto 2019 načrtuje za 85.000 € prihodkov. Iz naslova prodaje drvi bi bilo v primeru podelitve koncesije na tem kontu cca 12.000 € prihodkov.

15

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 58.600 €

Obrazložitev konta

714100 Drugi nedavčni prihodkiPretežni del predstavljajo načrtovani prihodki od grobnin na pokopališčih na Srpenici, v Soči in v Trenti, ki jih v obliki prispevka za vzdrževanje pokopališč vplačujejo svojci pokojnih in so prihodki krajevnih skupnosti, na katerih se nahajajo pokopališča.

714105 Prihodki od komunalnih storitevKomunalni prispevek se odmerja investitorju ali lastniku objekta predvidenih in obstoječih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki se bodo opremljali z lokalno gospodarsko javno infrastrukturo (prometno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter ravnanje z odpadki), oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost objekta. Komunalni prispevek se odmerja skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Bovec Uradni list RS, št. 42).Ker je prihodke od komunalnih prispevkov težko predvideti, saj je njihova dejanska realizacija izven vpliva občine, je planiran prihodek za leto 2019 v višini 48.000 € pripravljen primerljivo lanski realizaciji vplačil komunalnega prispevka.

714120 Prihodki iz naslova sklenjenih odškodnin iz sklenjenih zavarovanjSo predvideni v minimalnem znesku, so pa planirani za primere, če do zavarovalnih škod pride.

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki, refundacijeMednje so uvrščeni prihodki iz naslova sklepov o dedovanju po občanih, za katere je občina plačevala oskrbnino v domu za starejše oziroma drugih socialno varstvenih ustanovah. Te prihodke je težko predvideti, zato so načrtovani v zaokroženi višini lanske realizacije.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 646.553 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 143.453 €

Obrazložitev konta

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

720099 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorovOsnovo za pripravo načrta kapitalskih prihodkov iz naslova prodaje poslovnih objektov in prostorov za leto 2019 predstavlja predlagan Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec 2019 (v prilogi). Za prodajo so predvideni: - prostor (kuhinja) v bivši Lesni Bovec - kletni prostor v občinski stavbi - cestna hiša ob cesti na Vršič.- stavba v Podklopci - stavba v Dvoru

722 PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽENJA 503.100 €

Obrazložitev konta

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiščOsnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj kmetijskih zemljišč za leto 2019 predstavlja predlagan Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec 2019 (v prilogi).

16

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiščOsnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj stavbnih zemljišč za leto 2019 predstavlja predlagan Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec 2019 (v prilogi).

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.235.755 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.008.283 €

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

- 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

- 7400000 Finančna izravnavaLetos občini spet pripada finančna izravnava, ki ji preteklo leto ni in sicer v znesku 318.210 €.Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. S tem je občini zagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog. Občinam se bo odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazoval tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna.

- 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije Z namenom večje preglednosti prihodke na kontu 740001 – »Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije« knjižimo s pomočjo dodatnih, analitičnih kontov (6-mestnemu kontu se dodata 7. in/ali 8. mesto).Pričakovana sredstva za investicije na kontu 740001 v letu 2019 tako sestavljajo:

- 7400010 Požarna taksaSredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih po posebnem ključu Ministrstvo za obrambo mesečno dodeljuje občinam na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina jih nakaže Gasilski zvezi Bovec v skladu z odločitvijo Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Bovec. Uporabijo se lahko le za nabavo ali sofinanciranje gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme. Namenska poraba požarne takse je na odhodkovni strani predvidena na proračunski postavki 0322.

- 7400012 Sredstva za sofinanciranje investicij (23. člen ZFO-1)V okviru tega prihodkovnega konta je na podlagi 21.člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 32/06) planiran prihodek iz naslova črpanja v državnem proračunu zagotovljenih sredstev za (so)financiranje investicij občin v lokalno javno infrastrukturo ter za druge investicije v občinah, ki so pomembne za zadovoljevanje potreb občanov. S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so izračunani zneski, ki iz tega naslova pripadajo občinam. Občini Bovec za investicije v letu 2019 pripada 542.263 €, s katerimi bodo sofinancirane investicije:

projekt proračunska postavka znesek pokrivanja iz 23.člena ZFO-1 v €

Kal Koritnica-vzdrževanja javnih poti in površin 04541 148.278,00Komunalna infrastruktura Klanec (1.faza) 0521 393.985,00 Skupaj 542.263,00

- 7400013 Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)Na tem prihodkovnem kontu je s predlaganim proračunom za leto 2019 v višini 110.000,00 € planiran prihodek iz naslova sofinanciranja, ki se skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010, 46/2014 – ZON-C in 60/2017) zagotavlja za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih občine, katerih celotno ozemlje ali del ozemlja leži v območju Triglavskega narodnega parka (t.i. parkovna lokalna skupnost), izvajajo na območju parka. Z 11. členom tega zakona je namreč določeno,

17

da se za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih parkovne lokalne skupnosti izvajajo oz. zagotavljajo v narodnem parku in ki se neposredno nanašajo na razvojne usmeritve, kot jih določa zakon, parkovni lokalni skupnosti iz državnega proračuna zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje, in sicer v višini 80 % predračunske vrednosti projekta ali investicije oz. sredstev, potrebnih za izvajanje dejavnosti.Sredstva, ki jih bo Občina Bovec predvidoma imela možnost iz tega naslova pridobiti v letu 2019, se bodo namenila za sofinanciranje investicije pokopališče Soča - Kapelica Josefa Vachala na proračunski postavki 06493. Vrednost celotne investicije je 102.200 €. Odstotek pokrivanja iz 11.člena ZTNP je 80 %, znesek pokrivanja je 81.760 €.

- 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo Na tem kontu so predvidena sredstva s strani Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje plače in prispevkov za javnega delavca zaposlenega na Občini Bovec. Z namenom večje preglednosti prihodke tem kontu knjižimo s pomočjo dodatnih, analitičnih kontov (6-mestnemu kontu se dodata 7. mestni).

- 7400041 MOP ZPOOSR popotresne namestitveNa tem kontu so načrtovana sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor za namestitve občanov Občine Bovec v času posamezne popotresne obnove objekta. So namenska sredstva za pokrivanje stroškov, ki jih je imela občina s popotresnimi namestitvami in so na odhodkovni strani načrtovana v enakem znesku na proračunski postavki 002241 potres 2004 - namestitve.

- 7400045 Ministrstvo za kmetijstvo-za vzdrževanje gozdnih cestNa tem kontu, evidentiramo (dodatna) sredstva, ki jih za namen vzdrževanja gozdnih cest občina pridobi od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Do teh sredstev je občina upravičena v primeru, da sredstva, ki jih pridobi iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (prihodek je evidentiran na kontu 704708), v tekočem proračunskem letu v celoti porabi skladno z njihovim namenom, tj. za vzdrževanje gozdnih cest. Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest iz sredstev državnega proračuna je urejeno s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. S tem pravilnikom so določena dela, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije in sredstev Evropske unije. Med aktivnosti, ki se financirajo in sofinancirajo v okviru nacionalnega programa vlaganj v gozdove iz sredstev državnega proračuna so tudi vzdrževanja in gradnje gozdnih cest, in sicer tako v državnih kot tudi zasebnih gozdovih. Do sredstev za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest so glede na določila tega pravilnika upravičene občine. Predmet sofinanciranja pa so lahko le tista dela, ki so vključena v letni program vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi Programa razvoja gozdov v Sloveniji za tekoče leto pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Občina sredstva iz tega naslova pridobi na podlagi pogodbe, ki jo podpiše z MKGP in ZGS, na podlagi opravljenega prevzema in obračuna del na gozdnih cestah, ki so predmet sofinanciranja.Planirana so sredstva v zaokroženi višini lanske realizacije. Poraba tega proračunska vira se na odhodkovni strani proračuna evidentira v okviru proračunske postavke 0453 letno vzdrževanje gozdnih cest.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 227.471 €

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike - 741100 Sredstva evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja so sredstva, ki bodo Občini Bovec nakazana za sofinanciranje projektov, ki jih izvaja skupaj s Posoškim razvojnim centrom: - Mlekarna ravni Laz: 13.051,99 €- Večnamenska pot Žaga: 16.582,00 € - Blagovna znamka Dolina Soče 4.628,26 €Skupaj 34.262,73 €

- 741101 sredstva evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - RIBIŠKA HIŠAso sredstva, ki bodo Občini Bovec nakazana za sofinanciranje projekta objekt KS Kal Koritnica - RIBIŠKA

18

HIŠA v znesku 193.208,50 € .

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 27.092 €

Obrazložitev konta

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucijso sredstva, ki bodo Občini Bovec v znesku 27.092,00 € v letu 2019 nakazana za projekt Artistic direktno iz proračuna EU.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ je načrtovan v višini 1.591.572,35 €zaradi presežka odhodkov nad prihodki. Pokriva se:- s stanjem sredstev na računu občine in KS na začetku leta - s prilivi od vračil posojil od popotresne obnove, za katere je občino vpisana kot hipotekarni upnik. - z zadolževanjem.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 1 4 4 . 0 7 5 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 7.500 €

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 7.500 €

Znesek za plačilo ustanovnega kapitala v primeru preoblikovanja javnega zavoda Sončni Kanin v d.o.o.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 151.575 €

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 151.575 €

Predvideni so prilivi iz naslova vračila posojil za popotresno obnovo objektov, na katerih ima Občina Bovec vpisano hipoteko. Planirano je vračilo:- nekoliko več kot je bilo realizirano v preteklem letu, ker se bliža 20.letni rok vračila 81.521,09 € - enkratno odplačilo (kompenzacija) za zemljišče za dom starejših 70.054,11 € .

19

C. RAČUN FINANCIRANJA 4 3 8 . 9 9 4 €

5 RAZRED 5 - RAČUN FINANCIRANJA 1.029.532 €

50 ZADOLŽEVANJE 734.263 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 734.263 €

Obrazložitev konta

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 192.000,00 € za financiranje raznih investicij v letu 2019

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 542.263,00 € gre za zadolževanje iz naslova 23. člena zakona o financiranju občin za sofinanciranje investicij:- Izgradnja mostu v vasi Soča 100.000,00 €- Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica 442.263,00 € (v l.2019), 542.263,00 € (v l.2020)

55 ODPLAČILO DOLGA 295.269 €

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 295.269 €

Obrazložitev konta

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 216.867,48 €gre za odplačilo kredita za investicijo Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin.

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 78.401,14 €- odplačilo kredita Ribniškemu skladu za čistilno napravo na Žagi 23.825,80 €- odplačilo kredita po 23. členu ZFO-1 za Sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin 54.575,34 €

20

II. POSEBNI DEL01 POLITIČNI SISTEM

1001 OBČINSKI SVET 3 1 . 6 2 6 €

31.626 €

0101 Politični sistem 31.626 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta 31.360 €

014 občinski svet 28.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

So sredstva namenjena delovanju občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v letu 2019 so višja zaradi predvidenih sredstev za revizijo poslovanja javnega zavoda Sončni Kanin.

0895 sredstva za delovanje političnih strank 3.200 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 266 €

015 občinska volilna komisija 266 €

1002 NADZORNI SVET 1 . 9 0 0 €

1.900 €

0203 Fiskalni nadzor 1.900 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.900 €

Opis podprograma

So sredstva namenjena delovanju nadzornega odbora. 1.900 €

1003 ŽUPAN 159.997 € 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 62.187 €04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 27.350 €0403 Druge skupne administrativne službe 97.810 €

21

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 70.460 €

0170 KAJAK - Evropsko prvenstvo 15.000 €


Evropsko prvenstvo kajak-kanu Soča 2019 se bo letos začelo in zaključilo v Bovcu. Prvenstvo bo potekalo od 14.-18. maja 2019, slavnostni začetek in zaključek ter spremljajoče večerne prireditve se bodo odvijale na glavnem trgu v Bovcu. Glavni organizator prvenstva je Kajakaška zveza Slovenije, Občina Bovec načrtuje sofinanciranje na način prevzema stroškov postavitve odra in izvedbe prireditev na bovškem trgu.

0171 občinske prireditve (novo leto, 8.februar,občinski praznik) 7.700 €


Postavka zajema financiranje občinskega praznika, Prešernov dan, sprejem pri županu pred novim letom. Zajeti so stroški za tisk vabil, cvetlični aranžmaji, pogostitve, delo študentov (redarji) ter drugi materialni stroški.

0173 druge prireditve 8.100 €


Postavka zajema sofinanciranje prireditev: Srečanje Slovencev iz Videmske pokrajine in Posočja, Dan državnosti, gobarsko razstavo, sofinanciranje proslave ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini ter ostale prireditve za katere zaprosijo društva.

01730 Prireditve na trgu 34.360 €


Zaradi popestritve ponudbe je Občina Bovec prevzela organizacijo poletnih prireditev na Trgu. Ker so bile prireditve zelo dobro organizirane in obiskane, se bo ta aktivnost nadaljevala tudi v letošnjem letu. Stroški zajemajo pripravo in tisk plakatov, pijača in hrana nastopajočih, ki je predmet pogodbe, honorarji, stroški Sazasa, redarji po pogodbi, plačilo odra.

0176 novoletno obdarovanje starejših občanov 200 €


Vsak konec leta župan občine skupaj s predstavnicami Društva upokojencev Bovec, Rdečega križa in Karitasa obiščejo starejše občane naše občine, ki so nastanjeni enotah Doma upokojencev Podbrdo in ob tej priliki izročijo darilo. Obisk se izvede v sodelovanju z vsemi tremi občinami hkrati, običajno prvo sredo v decembru, v letu 2018 je bil zaradi napovedane stavke obisk izveden na prvi torek. Trenutno je v Tolminu nastanjenih 8 naših občanov, v Podbrdu 5 in na Petrovem Brdu 2.

0178 Pokal Bovca 900 €


Tudi v letu 2019 bo izvedena tekma za Pokal Bovca na Kaninu. Predvideni stroški organizacije tekme bodo okoli 2.000 EUR. Občina Bovec bo za soorganiziranje te tekme namenila 900 €.

0179 Krn - pohod spomina 200 €

01795 Kmečke igre Čezsoča 2.000 €


Sofinanciranje upravičenih stroškov etnološke prireditve Kmečke igre po praksi iz preteklih let.Kmečke igre so tradicionalni etnološki dogodek s prikazom avtohtonih kmečkih opravil, ki jih vsako leto organizira Turistično društvo Čezsoča. Poznavanje veščin se preverja ob izvedbi iger, kjer so udeleženci pozvani k prikazu in uporabi tradicionalnih kmečkih opravil. Prireditev za svojo izvedbo rabi sredstva

22

sofinanciranja, ta se večinoma namenjajo plačilu glasbene skupine, lahko pa tudi pokrivanju drugih stroškov netržnega blaga in storitev, kot npr. promocijski material, oglaševanje ipd.

01796 Čomparska noč 2.000 €


Sofinanciranje upravičenih stroškov prireditve Čomparska noč v višini 1000 € in Buškega dneva v višini 1000 €. Dodano je sofinanciranje Buškega dneva, Čomparska noč je predvidena za sofinanciranje v enakem obsegu kot v preteklih letih. Čomparska noč je tradicionalna bovška etnološka prireditev, ki jo organizira Turistično društvo Bovec. Za svojo neokrnjeno izvedbo rabi sredstva sofinanciranja, ki jih dokazuje po izvedbi, in sicer Občina Bovec pokriva nekatere nastale stroške netržnega blaga in storitev (glasbene skupine, promocijskega materiala ipd.). V začetku julija pa je vse bolj prepoznavna tudi prireditev Buški dan ob začetku poletnih počitnic, ki lepo zaokroži praznovanje občinskega praznika.

1004 OBČINSKA UPRAVA 7 . 6 1 6 . 5 4 5 €

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ21.925 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 21.925 €

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 625 €

04710 članarine v mednarodnih organizacijah 625 €


Članarina v organizaciji Omrežje občin.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 21.300 €

01794 mednarodno folklorno srečanje 1.000 €


V letu 2019 bo v juliju potekalo v organizaciji Folklornega društva Bovec že 16. mednarodno folklorno srečanje, kjer se predstavijo domača in gostujoče folklorne skupine.

04720 čezmejno sodelovanje 20.300 €


Postavka zajema sodelovanje s pobratenima občinama Tarcento in Prijedor ter ostalih prireditev mednarodnega značaja. Sofinancira se obisk folklore avgusta (Festival dei Cuori, ekskurzija tradicionalne poletne šole v Bovcu, stroške prevoza starodobnih smučarjev na mednarodno tekmo v Avstrijo). Sredstva so rezervirana tudi za izmenjavo osnovnošolcev od 10-13 let med Občino Bovec in Občino Pula.

23

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.470 €

0401 Kadrovska uprava 1.000 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.000 €

0172 občinska nagrada 1.000 €


Postavka zajema denarno nagrado in priznanja, ki se podelijo ob občinskem prazniku.

0402 Informatizacija uprave 2.470 €

04029001 Informacijska infrastruktura 2.470 €

0890 Moja občina 2.470 €


Spletni portal, ki je namenjen informiranju širše javnosti s strani društev, zavodov, podjetij in drugih organizacij, ki so zainteresirane za sodelovanje. Na portalu lahko javnost, predvsem pa občani, objavljajo prispevke in aktualne dogodke, katere pred objavo vsakič pregleda urednik.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 617.612 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 129.766 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 4.500 €

020 ZOS - Združenje občin Slovenije 4.500 €


Postavka zajema plačilo pristopnine, članarine in vzdrževanja skupne uprave združenja občin, ki ima svoje zaposlene, ki opravljajo naloge v imenu vseh članic Združenja občin Slovenije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 125.266 €

0426 LAS-izvajanje programa razvoja podeželja 3.000 €


Članarina LAS, ki je sprejeta na Skupščini LAS za sofinanciranje s strani vključenih občin. LAS uveljavlja članarino za delno pokrivanje stroškov delovanja. Občina Bovec LAS programe izvaja tako prek PRC kot samostojno, gre pa za programe razvoja podeželja, ki se nanašajo na turizem in kulinariko (tematske poti in pohodništvo, kulinarika na območju urbanih naselij, projekt TNP, prireditve), ribištvo (kulinarika in ribe, soška postrv kot blagovna znamka, ocenjevanje ribjih produktov), kmetijstvo (razvoj poljedelstva in hortikulture, skupni projekt tipičnih produktov, reaktivacija kmetijskih in gozdnih zemljišč, nadaljevanje s projekti informiranja in trženja - tržnice in info točke) in podjetništvo (več znanja na podeželju).

04926 Pot miru 5.000 €


Sofinanciranje programov: dela Fundacije Poti miru v Posočju.Fundacija Poti miru v Posočju nadaljuje vsebine iz preteklih let: Pot miru od Alp do Jadrana, študijsko-raziskovalna dejavnost, turistična dejavnost in promocija, prireditve, odnosi z javnostmi, priprava novih državnih, čezmejnih in transnacionalnih projektov, nacionalni in regijski odbor za obeleževanje stoletnic.

24

Finančno pokritje dela in programa pokrivajo ministrstva, občine, muzeji, društva, ponudniki in druge organizacije na območju Poti miru.

049261 Pot miru - WALK OF PEACE (strateški) 9.135 €


Odobren strateški Interreg projekt. Vodi ga PRC. V letu 2019 bo Občina Bovec izdelala še dopolnilno projektno dokumentacijo za tematsko pot. V 2020 bo izvedena tematska krožna pot pod trdnjavo Kluže z brvjo čez Koritnico ter navezavo na že obstoječo pot.

04928 Državne kolesarske povezave Severne Primorske 74.619 €


Stroški, ki jih Občina Bovec umešča v proračun, se nanašajo na urejanje lastništva predvsem z odkupi, s čimer se vzpostavi pogoje za realizacijo projekta.

04930 Posoški razvojni center 11.365 €


Znesek sofinanciranja Občine Bovec za redni program dela PRC, povečan za višje stroške plač, povezane s spremembami plačnih razredov po uveljavitvi Uredbe ter rednimi napredovanji zaposlenih.Del sredstev za delovanje zagotavljajo občine kot ustanoviteljice Posoškega razvojnega centra. Finančna sredstva, ki jih prispevajo ustanovitelji, se koristijo za sofinanciranje plač in materialnih stroškov. S prejetimi sredstvi PRC delno pokriva tudi lasten delež financiranja izvedbe nekaterih projektov, ki se običajno giblje med 10 do 15 odstotki vrednosti posameznega projekta.

04931 mrežna RRA 4.510 €


Sofinanciranje Mrežne RRA, ki ostaja PRC, po sprejetem razdelilniku med vsemi vključenimi občinami.Mrežna RRA pokriva območje Goriške razvojne regije. Koordinira in povezuje regijske razvojne programe 13 občin, pripravlja gradivo in sklicuje seje Sveta regije.

049311 Konzorcij lesarstva Severne Primorske 500 €


Predviden podpis pogodbe o vključitvi v konzorcij lesarstva na regionalni ravni. Aktivnosti povezave vseh faz in udeležencev, od izrabe gozda do lesenih izdelkov.

04932 Sočasnik 6.570 €


Brezplačni tiskani medij z naklado 7300 izvodov, ki ga brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v zgornjem Posočju in ga sofinancirajo posoške občine.

04933 Izobraževanje odraslih (tečaji, delavnice) 1.000 €


Sofinanciranje izvajanja aktivnosti večgeneracijskega centra na območju občine Bovec (izvaja PRC).

25

04934 Spodbujanje podjetništva 3.000 €


Sredstva za delo z različnimi ciljnimi skupinami na področju izobraževanja, informiranja, mreženja v smislu spodbujanja podjetništva, izvajalec projekta je PRC.

04935 Priprava novih projektov 3.700 €


V 2019 bodo sredstva namenjena pripravi projektov skladno s prepoznanimi potrebami občine pri koriščenju EU skladov, LAS CLLD (sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije). Vključevanje potreb občine v pripravo projektov na javne razpise drugih programov Evropskega teritorialnega sodelovanja.

04936 Partnerstvo za kadre 2.867 €


Podpisana pogodba o sofinanciranju aktivnosti za spodbujanje tehničnih poklicev.

0603 Dejavnost občinske uprave 487.846 €

06039001 Administracija občinske uprave 420.262 €

0111 plače in drugi izdatki zaposlenim 369.417 €

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Znesek za plače je planiran v višjem znesku kot so bile realizirane v preteklem letu ker:- vključuje tudi pet mesečno plačo za delovno mesto urbanista, ki ga morajo občine zagotoviti v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)- ker Zakon o uravnoteženju javnih financ ne velja več in so bila izvedena napredovanja delavcev v javnem sektorju

0114 materialni stroški občinske uprave 47.220 €

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirani so nižji stroški kot v preteklem letu, ker se stroški oglaševalskih storitev prenašajo na drugo postavko.

0115 nakup opreme občinski urad 3.625 €


Planiran je nakup najbolj nujne opreme.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 67.584 €

0116 občinske stavbe 40.934 €


Priključki občinskih objektov na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) znašajo 38.534,11 €. Ostalo so stroški tekočega vzdrževanja občinskih stavb.

01162 Trg golobarskih žrtev 8 26.650 €


Planirani so redni stroški vzdrževanja stavbe.

26

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 531.641 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 531.641 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 462.241 €

0221 Dom zaščite in reševanja Bovec 7.940 €


Planirani so redni stroški vzdrževanja objekta, ki je v lasti občine in plačilo po podjemni pogodbi poveljniku CZ in GZ Bovec .

0222 Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica 454.301 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 69.400 €

Opis podprograma

Stroški dela in nakup opreme za civilno zaščito.

0220 CIVILNA ZAŠČITA sredstva za delo in opremo 6.000 €

0223 sredstva za reševanje iz vode 1.000 €


Društvo dobi letno nekaj sredstev za nakup opreme, izobraževanja itd, da lahko skozi ves čas zagotavlja stanje pripravljenosti po pogodbi za primer naravne nesreče.

0224 Gorska reševalna služba 3.000 €


Društvo dobi letno nekaj sredstev za nakup opreme, izobraževanja itd, da lahko skozi ves čas zagotavlja stanje pripravljenosti po pogodbi za primer naravne nesreče. S pogodbo Občina in društvo urejata vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ter povračilo stroškov za opravljanje teh nalog v primeru naravnih in drugih nesreč. Pogodba se sklepa na podlagi 37. člena in 4. odstavka 75. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina je po opravljenem inšpekcijskem nadzoru sklenila pogodbe z društvi in podjetji

0225 Enota reševalnih psov 400 €


Kinološko društvo Tolmin, enota za reševalnih psov, dobi letno nekaj sredstev za nakup opreme, izobraževanja itd, da lahko skozi ves čas zagotavlja stanje pripravljenosti po pogodbi za primer naravne nesreče. S pogodbo Občina in društvo urejata vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ter povračilo stroškov za opravljanje teh nalog v primeru naravnih in drugih nesreč. Pogodba se sklepa na podlagi 37. člena in 4. odstavka 75. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina je po opravljenem inšpekcijskem nadzoru sklenila pogodbe z društvi in podjetji.

27

03211 strokovna usposabljanja gasilci - refundacije 1.000 €

03212 sredstva za delo GZ 8.000 €

03213 sredstva za delo prostovoljnih gasilskih društev 31.000 €

0322 požarna taksa 19.000 €


Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih po posebnem ključu Ministrstvo za obrambo mesečno dodeljuje občinam na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina jih nakaže Gasilski zvezi Bovec v skladu z odločitvijo Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Bovec. Uporabijo se lahko le za nabavo ali sofinanciranje gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.300 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.300 €

08029001 Prometna varnost 1.300 €

0896 preventiva in varnost v cestnem prometu 1.300 €


Planirani so stroški za tiskanje materiala za preventivo v cestnem prometu za osnovnošolce, nakup programa JUMICAR za učenje prometnih pravil za otroke.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 11.601 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja 11.601 €

10039001 Povečanje zaposljivosti 11.601 €

0121 Javna dela 11.601 €


Občina Bovec je za leto 2019 prijavila eno javno delo v programu "Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest" za obdobje od 1.2.2019 do 31.12.2019. Javno delo nam je bilo odobreno. S strani Zavoda za zaposlovanje se program sofinancira v višini 55 % plače in krije se stroške prehrane med delom in zdravniškega pregleda. Občina krije ostali del stroškov plače, ter druge stroške v zvezi z zaposlitvijo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 408.608 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 358.708 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 358.708 €

Opis podprograma

Program razvoja podeželja Občina Bovec uresničuje s pomočjo PRC, oddelkom za razvoj podeželja, LAS-om ter samostojno, z razpisovanjem kmetijskih subvencij za primarno kmetijsko pridelavo (po veljavnem pravilniku).

28

01166 objekt KS Kal Koritnica - RIBIŠKA HIŠA 328.000 €


1. faza izgradnje Ribiške hiše v Kalu-Koritnici. Projekt je podprt s strani EU, Ribiškega sklada.

0421 finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmet 10.000 €


Dodeljevanje subvencij po veljavnem Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bovec za programsko obdobje 2015 - 2020 po praksi iz preteklih let.

0422 Podeželje 9.400 €


Sofinanciranje aktivnosti za razvoj podeželja, ki jih projektno izvaja PRC: podeželski ustvarjalni center (PUC), koordinacija rokodelskega ateljeja (Društvo od ovce do izdelka), aktivno sodelovanje z Društvom rejcev drobnice Bovške, strokovna podpora društvom na območju, sodelovanje pri vsebinah etnoloških programov na javnih prireditvah na območju občine, priprava in sodelovanje pri izvedbi letnih programov izobraževanj, strokovna podpora in pomoč pri pripravi vlog, zahtevkov, načrtov in poročil za skupine proizvajalcev za kandidiranje na javne razpise v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. V tej postavki so tudi zagotovljena sredstva, ki jih Občina Bovec namenja za sofinanciranje LAS-ovega projekta Uvajanje blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske produkte.

04221 JEJ LOKALNO 628 €


Projekt promocije lokalnih pridelkov v prehranjevanju. Prijavitelj PRC za občine območja LAS Dolina Soče. Sofinancirano s strani Evropskega kmetijskega sklada. Občina Bovec prispeva lasten delež sofinanciranja, cca. 15%.

0423 trajnostno gospodarjenje z divjadjo 4.550 €


V odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je opredeljeno, da se bodo v proračunu Občine Bovec nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru te proračunske postavke. Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe, biotehnične ukrepe, tehnične ukrepe ter izobraževalne in promocijske ukrepe.

0425 Mlekarna Ravni laz 4.006 €


V sklopu projekta Revitum, ki je prijavljen na LAS za koriščenje EKSRP (kmetijski sklad), je Občina Bovec pripravila dokumentacijo za sanacijo objekta bivše mlekarne Ravni laz Pod robom, skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica in zainteresirano javnostjo (bivša pašna skupnost Ravni laz, TD Bovec). Sanacija se je začela v preteklem letu in se letos zaključuje.

0427 Revitalizacija kmetijskih površin 1.836 €


V tej postavki je zajet "mehki" del projekta Revitum, ki smo ga skupaj s partnerji prijavili na razpis LAS (EKSRP - kmetijski sklad) in bo potekal v sklopu skupnih aktivnosti (izobraževanje, publikacije ipd).

0431 Blagovna znamka Dolina Soče 288 €


Plačilo obveznosti izvedenega projekta v 2018. Vsebina: promocija blagovne znamke Dolina Soče.

29

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 27.900 €

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 24.000 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z občinskimi gozdovi nadzira Zavod za gozdove, KE Bovec.V letu 2017 je bila sklenjena nova Pogodba o strokovnem sodelovanju. Naloge, ki jih izvaja ZGS in so plačljive po tej pogodbi obsegajo: izdelavo letnih programov del v občinskih gozdovih, terenska priprava delovišč, spremljanje in nadzor del, ki jih izvajajo zakupniki, organizacija za maloprodajo na panju in druge naloge. Cenik za posamezne storitve je v pogodbi- večina storitev je vezana na količine posekanega lesa, zato lahko konec leta prihaja do odstopanj. V letu 2019 je predviden zaključek postopka podelitve nove koncesije za gospodarjenje in so na tej postavki predvidena tudi sredstva za plačilo stroškov priprave in vodenja razpisov zunanjim pravnim strokovnjakom.

0430 ZGS - upravljanje z občinskimi gozdovi 24.000 €


Plačilo stroškov vodenja nalog, ki po zakonu o gozdovih niso naloga Zavoda za gozdove. Med občino in ZGS je sklenjena pogodba o strokovnem sodelovanju ( plačilo storitev pri upravljanju in nadzoru sečnje, priprave letnih planov, planov gradnje prometnic-vlak, sodelovanje pri pripravi dokumentacije/ seznam parcel za izvedbo razpisa za podelitev koncesije...) Načrtovani so tudi stroški za nadaljevanje postopkov in izvedbo razpisa za podelitev koncesije za gospodarjenje z občinskimi gozdovi

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 3.900 €

0429 oskrba in nega hišnih in izgubljenih živali 3.900 €


Najem enega boksa, sterilizacija, kastracija mačk in skrb za izgubljene živali.

1104 Gozdarstvo 22.000 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 22.000 €

0453 letno vzdrževanje gozdnih cest 22.000 €


Zavod za gozdove RS, KE Bovec pripravi letni program vzdrževanja gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih, program potrdi občinski svet, Občina pridobi izvajalca del ki izvede načrtovana dela . Ker gre za namenska sredstva ( pristojbine in nepovratna sredstva KKGP ) je potrebna kontrole ZGS in oddaja zahtevka in poročila za opravičenje namenska rabe sredstev .Na postavki so zajeti tudi stroški pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih na osnovi odločbe mora plačati Občina za gozdova v njeni lasti (tudi za gozdove v lasti AS, če še niso vknjižene v zemljiški knjigi)

30

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 40.060 €

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 6.000 €

12029001 Oskrba z električno energijo 6.000 €

04781 Polnilnice za električna vozila 6.000 €


Odobren projekt nakupa polnilnice za električna vozila, ki bo nameščena na območju A-postaje Kaninskih žičnic. Sofinanciranje Ekosklada v višini 2950 €. Občina Bovec zagotovi vgradnjo s priključki. Projekt za vgradnjo je bil izdelan v 2018.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 34.060 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 34.060 €

0531 učinkovita raba energije 6.209 €


Postavka vsebuje stroške za delovanje svetovalne pisarne mreže ENSVET v Tolminu za občane vseh treh občin. Storitve so za občane brezplačne, ker stroške pokrivajo vse ti občine v deležih (Občina Bovec 17%).

Plačilo za uporabo-najem prostora za delovanje ENSVET mreže energetske svetovalnice v Tolminu -po pogodbi med lastnico prostora KTS Tolmin in občinami Bovec,Kobarid in Tolmin po deležih (Tolmin 60%, Kobarid 23%, Bovec 17%).

Program GOLEA zajet v letni Pogodbi. Aktivnosti in z njimi povezani stroški so vsako leto predstavljeni in potrjeni na občinskem svetu.

0532 ELENA 10.000 €


V letu 2019 se načrtuje izdelava projektne dokumentacije za energetsko prenovo stavb, javne razsvetljave, opcija, v kolikor bo aktualna in upravičena do sofinanciranja, pa tudi DOLB2.

0534 DOLB 17.851 €


Javno podjetje DOLB Bovec d.o.o. je v letu 2018 izvajalo investicijo Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bovec, za katero je pridobilo nepovratna sredstva na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in kredit pri SID banki. Denarni tok je bil pozitiven. So pa ob investiciji nastajali tudi tekoči stroški, ki jih s poslovanjem še niso mogli pokrivati, saj se je poskusno začelo obratovati šele decembra 2018, zato je v poslovnem izidu izkazana izguba, ki jo v skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/2017, z dne 4.8.2017) pokriva Občina Bovec.

31

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.097.297 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.097.297 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 226.054 €

0452 redno vzdrževanje občinskih cest 119.054 €


Tekoče vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest je gospodarska javna služba, ki jo po pogodbi opravlja javno podjetje Komunala Tolmin. Obsega naloge tekočega vzdrževanja po programu, ki ga je pripravila Komunala in je del Letnega delovnega načrta vzdrževanja javne infrastrukture v Občini Bovec za leto 2018. V stroških so zajeta predvsem naslednja dela: redno vzdrževanje prometnih površin, cestnih objektov, bankin, naprav za odvodnjavanje, čiščenje brežin - košnje in obsekovanje rastlinja, pregledniška služba, interventna popravila,...)Poleg vsakoletnih rednih vzdrževalnih del bo v letošnjem letu izvesti še manjšo razširitev ovinka na cest Vodenca, ker je v poletni sezoni problematično srečevanje vozil v klancu proti kampom, na cesti v Zadnjico v Trenti je potrebno sanirati en propust in na mostičku na cesti v Jablanca postaviti varovalno ograjo.

0454 vzdrževanje ulic - Komunala 20.000 €


Plačilo storitev tekočega vzdrževanja občinskih cest, ki so kategorizirane kot ulice in so v naselju Bovec (podobna dela kot pri postavki tekoče vzdrževanje občinskih cest). Izvajalec je Javno podjetje Komunala Tolmin.

04559 obnove - brvi 2.000 €


Postavka obsega stroške za tekoče vzdrževanje obstoječih brvi (manjša popravila, zamenjave dotrajanih desk ali ograj in podobna manjša vzdrževalna dela).

0457 Zimska služba občinske ceste in ulice 85.000 €


Plačilo stroškov za izvajanje zimske službe na javnih cestah in na ulicah v Bovcu. Izvajalec te javne službe je javno podjetje Komunala Tolmin s podizvajalci. Dela se izvajajo ob upoštevanju Programa zimske službe , ki je vključen v Letni delovni načrt Komunale Tolmin za leto 2019 in vremenskih pogojev (sneženje, poledica,...)V primeru pogostega sneženja in pogoste poledenelosti cest bodo lahko stroški tudi večji in bo potrebno povečanje sredstev z rebalansom.

32

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 805.748 €

04540 investicijska vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec 275.242 €

04541 Kal Koritnica-vzdrževanje javnih poti in površin 156.030 €

045502 most Črešnjica 29.351 €

045507 Izgradnja mostu v vasi Soča 107.700 €

045551 obnova mostu v Log Čezsoški 63.466 €

04557 razne intervencije 25.000 €

0459 Nekategorizirane ceste 22.857 €


Na mostu Kršovc je obstoječa lesena ograja v zelo slabem stanju in jo je nujno potrebno zamenjati z novo. Postavka vsebuje stroške za zamenjavo varovalne ograje na tem mostu.

064880 Ureditev prehodov in postajališč 125.103 €

064881 CROSS MOBY 1.000 €


Gre za projekt trajnostne mobilnosti, ki ga je pridobil na razpisih PRC. Občina Bovec naj bi pokrivala 15% lastnega deleža PRC, predlog PRC je bil 10.000 € v 2019 in 10.000 € v 2020. Ker aktivnosti še niso določene, je Občina Bovec v predlogu proračuna rezervirala simbolično vsoto.

13029004 Cestna razsvetljava 65.495 €

06411 javna razsvetljava - letni program 14.600 €


Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave opravlja po pogodbi Elektro Primorska. Zajeti so stroški tekočega vzdrževanja omrežja javne razsvetljave in obstoječih svetilk.

06412 javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 11.895 €

06413 javna razsvetljava - tokovina 39.000 €


Postavka vključuje predvidene stroške za plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljavo in temelji na cenah za preteklo leto. Dobavitelj električne energije je HEP Energija, ki je bil izbran po postopku oddaje skupnega javnega naročila, ki ga je vodilo Ministrstvo za javno upravo.

14 GOSPODARSTVO 1.562.831 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 155.619 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 155.619 €

Opis podprograma

Spodbujanje malega gospodarstva v občini Bovec se uresničuje prek aktivnosti, ki jih v program dela uvršča PRC (npr. Start up vikendi, izobraževanja za podjetja, VEM točka ipd), Občina Bovec pa skrbi za možnosti prijavljanja za sofinanciranje naložb, zaposlovanja, promocije, izgradnje turistične infrastrukture, izobraževanje... prek ukrepov državnih pomoči po pravilu de minimis; javni razpisi in pozivi se razpisujejo

33

enkrat letno po sprejetem pravilniku. Skupaj z drugimi občinami Goriške razvojne regije proučuje možnost priprave skupnih pravnih podlag in razpisov za ukrepa sofinanciranje obrestnih mer ter postavitve garancijske sheme.

04941 finančne intervencije -spodb. drob.gosp. 28.000 €


Finančne intervencije za malo gospodarstvo, turizem in dopolnilne dejavnosti na kmetijah po Pravilniku o o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v občini Bovec. Višina: še nedodeljena sredstva po javnih razpisih in pozivih iz leta 2018 v višini 14.428,04 €, sredstva za javne pozive in razpise v letu 2019 v višini 13.571,96 €.

04942 ARTISTIC - razpis 125.888 €


Projekt Artistic je projekt umeščanja nesnovne dediščine v podjetniške ideje. Podprt je s sredstvi EU, programa Srednja Evropa. V 2019 bo Občina Bovec izvajala delavnice za mentorje, izobraževanja in usposabljanja za izdelavo izdelkov domače obrti in izvajala pilotne projekte v zvezi z elementi nesnovne dediščine glede na pridobljene prijave zainteresiranih udeležencev delavnic. Za podporo trajnosti projekta bo Občina Bovec v sodelovanju s Tolminskim muzejem ter LAS Dolina Soče izdelala portal s predstavljenimi vsebinami nesnovne dediščine in nosilci podjetniških idej. Promocijo bo izvajala s pomočjo organiziranih dogodkov z zaposlenima na projektu ter zunanjimi izvajalci. Do izteka projekta v 2020 bo Občina Bovec s projektnimi partnerji testno pristopila k izbiri crowfunding projektov izbranih nosilcev podjetniških idej. Cilj projekta je najti vire financiranja za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine v višini razlike do tržne vrednosti.

0495 KREACIJA 1.731 €


Projekt LAS Dolina Soče, voden prek PRC. Spodbujanje unikatne oblačilne kulture z avtohtonimi elementi, kot npr. uporaba filca. Sofinancirano s sredstvi EU, Občina Bovec zagotovi lasten delež 15%.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1.407.212 €

14039001 Promocija občine 1.840 €

04722 Mestne info točke - izdelava virtualnih panoram 1.840 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.405.372 €

Opis podprograma

Občina Bovec je skupaj z občinama Kobarid in Tolmin soustanoviteljica javnega zavoda za turizem Dolina Soče za uresničevanje javnega interesa s področja turizma. Prek tega poteka velik del usmerjenih aktivnosti. V občini je pet turističnih društev, ki se vsako leto lahko prijavijo na razpis za uresničevanje njihovih programov dela. Posebnega pomena za občino Bovec so objekti turistične ali s turizmom povezane podeželske infrastrukture.

0428 Večnamenska pot okrog letališča 23.000 €


Nakup zemljišč in pripadajoči stroški.

0474 turistična društva 29.130 €


V juliju 2018 je bil sprejet nov Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Bovec. Na njegovi podlagi je Občina Bovec v avgustu 2018 objavila javni razpis za sofinanciranje

34

delovanja, projektov in prireditev. Javni razpis je bil objavljen do 8.10.2018, pogodbe so bile sklenjene do konca leta, zahtevki po pogodbi pa so večinoma dospeli v 2019, zato obstaja obveznost izplačil v preostali višini 12.217,27 € v letu 2019 (izplačilo 3.869,63 € v letu 2018). V letu 2018 je bilo razpisanih sredstev 18.000 €, koriščenih po razpisu manj, in sicer 16.086,90 €. Načrtovana vrednost proračunske postavke v višini 29.130,37 € torej omogoča razpisati sredstva v višini 16.913,10 €.

0475 Zavod za turizem Dolina Soče 332.810 €


Delovanje in programi ZTDS po podanih izhodiščih, ki vključuje stroške tako za skupne skupne programe Bovec-Kobarid-Tolmin po razdelilniku kot tudi za posamezne programe za območje Bovec. Program dela se obravnava in sprejema po sprejemu proračuna, ki določi obseg sredstev sofinanciranja.

0476 izvajanje odloka o Soči 29.744 €


Načrtovan je znesek za vzdrževanje vstopno izstopnih mest na reki Soči v višini presežka prihodkov nad odhodki v preteklem letu.

0477 TDO Skupnost Julijskih Alp 20.500 €


Na podlagi sklepa županov območja Julijskih Alp (Bovec, Kobarid, Tolmin, Bled, Radovljica, Kranjska Gora, Gorje, Jesenice, Žirovnica, Brda, Bohinj), ki je bil sprejet na seji z dne 14.12.2017, kjer so bili prisotni tudi akterji turističnih območij ter TNP, posamični pogodbeni partner oz. občina zagotovi proračunska sredstva za skupni program turistične destinacijske organizacije Skupnost Julijske Alpe. Podpisana je pogodba o medsebojnih razmerjih ter pravicah in obveznostih vključenih partnerjev v projekt, kjer je določen tudi sofinancerski delež. Nosilec in koordinator dogovorjenih aktivnosti izvaja javni zavod Turizem Bohinj.

047710 smučišče Kanin 228.785 €


Poleg sredstev za investicije, ki so obrazložene v NRP, se načrtujejo tekoči stroški za plačilo drugega dela idejnega projekta in pripravo drugih dokumentov za izgradnjo NOVE KKŽ Kanin. Predviden je tudi znesek za plačilo pri preoblikovanju javnega zavoda v d.o.o.

04774 poslovno-turistični objekt "Stergulčeva hiša" 42.692 €


Poleg rednih stroškov obratovanja hiše, so načrtovani tudi stroški investicije za postavitev pokritega odra in montažo vrat med barom in konferenčnim delom.

047740 Kulturno-športni utrip Bca 128.905 €


Prijava na LAS - ov projekt, ki zajema ureditev dvorišča Stergulčeve hiše, z nabavo opreme kot so ozvočenje, platno, stoli ureditev odra in dvorišča. Sofinancirano 80% z nepovratno finančno podporo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

04775 TGŽ 2 (PUC) 1.270 €


Podeželski ustvarjalni center je lociran v Bunčevi hiši in je namenjen razvoju podeželja v občini Bovec. Večinoma prostore uporablja PRC, ki koordinira vse aktivnosti v hiši in izvaja svoje programe, od tega: izobraževanja in delavniška usposabljanja, sestanke, druženja; PRC ima v 2. nadstropju locirano

35

informacijsko pisarno, ki obratuje za stranke vsak petek od 8.00 do 12.00. Najemna pogodba je s PRC sklenjena za prvo in drugo nadstropje. Od obratovalnih stroškov stroške elektrike, zavarovanja stavbe in tekočih popravil nosi Občina Bovec, PRC pa plačuje komunalne storitve, telefon in internet. Člani društva Od ovce do izdelka, ki zasedajo pritličje, v zameno namesto plačevanja najemnine in dela obratovalnih stroškov nosijo stroške čiščenja celotne stavbe. Društvo se ukvarja z neprofitno dejavnostjo, ki je: širjenje etnološkega znanja Bovške, bovške kulinarike in rokodelstva. Z denarjem, zasluženim s prodajo avtohtonih bovških izdelkov v trgovini, lahko te dejavnosti izvajajo.Enkrat tedensko ima po novem svoje uradne ure v objektu tudi CSD Tolmin.

047950 Letališče Bovec 567.637 €

04798 Vstopno mesto Boka 900 €


Postavka vključuje stroške za plačilo električne energije na objektu ČN Boka, kjer so WC-ji za vstopno mesto.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE815.619 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 815.619 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 105.922 €

0512 čiščenje divjih odlagališč 8.000 €


Pokrivanje stroškov manjših čistilnih akcij (KS, TD,...) - stroški so lahko višji v primerih, da se na deponijo pripeljejo azbestni odpadki.V postavki so zajeti tudi stroški za čiščenje okolice ekoloških otokov in praznitev košev v poletni sezoni .

0513 odvozi odpadkov - turistične točke, oprostitve 11.050 €


Stroški odvoza odpadkov v poletni sezoni-kontejnerji za turistične točke; dodatni odvozi v sezoni: Log pod Mangartom, Soča, Trenta.V letu 2019 se plača tudi račun za dodatne odvoze v poletni sezoni 2018.

0514 deponija Volče 16.872 €


Potrebna vzdrževalna dela na deponiji Volče zaradi zapiranja. Dela financirajo vse tri občine solastnice odlagališča v svojih deležih.Subvencioniranje dela cene ( omrežnine) za gospodinjstva in uporabnike, ki so izvajalci nepridobitnih dejavnosti po sklepu občinskega sveta pri potrjevanju cen v lanskem letu .Plačilo sorazmernega dela rente v višini 24,54% Občini Tolmin ( obveza do KS Volče).

0517 zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Bovec 10.000 €


Ureditev mesta za kontejnerje ( manjša gradbena dela-podporni zid) na ZC v Bovcu.

36

0518 kataster komunalnih naprav in vodenje OS 24.000 €


Plačilo za storitve po Pogodbi o najemu infrastrukture (vodenje katastra in registra osnovnih sredstev) in Pogodbo o vodenju investicij med Komunalo Tolmin in Občino Bovec. Znesek za vodenje investicij je okviren, upoštevan bo pri pripravi letne pogodbe , končni strošek pa je odvisen od vrednosti posameznih investicijskih del ob zaključku investicij.

0643 javna snaga mesečno Komunala 36.000 €


Plačila storitev Komunali Tolmin za čiščenje in vzdrževanje javnih površin (center v Bovcu) po programu iz Letnega delovnega načrta Komunale Tolmin za leto 2019.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 709.697 €

0521 Komunalna infrastruktura Klanec (1.faza) 418.097 €

0525 kanalizacija Kal Koritnica-priključki 78.000 €

0528 čistilna naprava - investicijsko vzdrževanje 26.000 €

05281 Kanalizacija Letališče Bovec 10.000 €

0529 kanalizacija - investicijsko vzdrževanje 177.600 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 821.216 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 182.788 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 182.788 €

0626 prostorski akti 67.700 €


- Vodenje postopkov pri spremembah in dopolnitvah OPN Bovec - odprava tehničnih napak, celovita presoja vplivov na okolje, obravnava prispelih pobud - delno plačilo v letu 2019. Priprava novih Odlokov o komunalnem prispevku, nadomestilu za stavbno zemljišče.- vzdrževanje gis programov, ažuriranje tekočih evidenc

0627 investicijska in projektna dokumentacija za nove projekte 115.088 €

1603 Komunalna dejavnost 280.450 €

16039001 Oskrba z vodo 150.400 €

0630 javne kašte, fontane, pitniki… 35.700 €


Plačilo za porabo vode in odvajanje ter čiščenje odpadne vode po veljavni ceni ( sklep OS Bovec v postopku potrjevanja cen komunalnih storitev!)

37

06330 vodovodi - investicijsko vzdrževanje 53.500 €

06333 vodovod Vodenca 61.200 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 116.050 €

06490 pokopališče Bovec 12.000 €

06491 pokopališče Čezsoča - mrliška vežica 1.850 €

06493 pokopališče Soča - Kapelica Josefa Vachala 102.200 €

16039003 Objekti za rekreacijo 14.000 €

0642 vzdrževanje parkov in zelenic mesečno Komunala 14.000 €


Plačilo storitev po planu Komunale Tolmin (Letni delovni načrt za leto 2019).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 46.011 €

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 1.911 €

0614 hipoteke 1.911 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 44.100 €

06112 upravljanje in vzdrž. obč. stanovanj - Grad 44.100 €


Postavka oz. posamezni konti vključujejo plačilo tekočih stroškov,če so prazna stanovanja ( priključnine, skupni stroški), sodne stroše za urejanje evidenc, stroške objav v primeru objave razpisov , stroške zavarovanj in druge stroške, ki jih razporeja upravnik večstanovanjskih objektov in zagotavljanje sorazmernega dela stroškov upravniku pri investicijskem vzdrževanju večstanovanjskih objektov, kjer ima občina stanovanja; Za investicijsko vzdrževanje so rezervirana sredstva v višini 20.000 € za nujna vzdrževalna dela( nujna obnova inštalacij, zamenjava dotrajanih oken , vrat...)V primeru neplačevanja tekočih stroškov upravniku s strani najemnika je občina kot lastnik stanovanja-najemodajalec subsidiarno odgovorna za poravnavo stroškov ( ogrevanje, dobava vode, če ima objekt skupen števec,...).

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 311.967 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 192.002 €

0623 urejanje javnih površin 111.952 €


Na tej postavki je načrtovanih več manjših posegov tekočega vzdrževanja na javnih površinah:- sanacija hudournika pred vasjo Plužna- sanacija podpornega zidu v naselju Plužna- manjša popravila na javnih površinah v Čezsoči- ureditev javne površine v Spodnjem Logu v Logu pod Mangartom- ureditev peš poti iz Dvora do ZD Bovec skozi Jezerca

38

06230 urejanje javnih površin LEDINA 44.050 €

0646 str.v zvezi s prometom in urejanjem občinskega premoženja 32.000 €


Urejanje občinskih cest in ostalega nepremičnega premoženja - parcelacije, etažne lastnine, cenitve, takse.

06483 ureditev trga v Bovcu 4.000 €

16069002 Nakup zemljišč 119.965 €

0647 nakupi zemljišč 119.965 €


Nekateri stroški odkupov zemljišč so razporejeni na posamezne proračunske postavke. Na tej postavki pa so predvsem stroški za odkup zemljišč že obstoječih cest (cesta na Plužna, Čezsočo, Planino Božca...) in drugih zemljišč, ki jih ne moremo razporediti na konkretne postavke.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 40.800 €

1702 Primarno zdravstvo 4.800 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 4.800 €

073 Nakup os.sredstev za zdravstvo 2.500 €

075 ambulanta Trenta 2.300 €


Od leta 2014 dalje je Občina Bovec prevzela sofinanciranje materialnih stroškov za ambulanto v Trenti.

1707 Drugi programi na področju zdravstva 36.000 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 11.000 €

105 prispevek ZZZS za zdrav.zav.oseb -plačnik Občina 11.000 €


Občina Bovec krije stroške osnovnega zdravstvenega zavarovanja tistim občanom, ki so z odločbo Centra za socialno delo upravičeni do te pomoči.

17079002 Mrliško ogledna služba 25.000 €

072 mrliško ogledna služba 25.000 €


Občina je dolžna kriti mrliške oglede naših občanov in tujcev, obdukcije za naše občane in tujce, storitve komunalnih podjetij za delo s pokojnimi na terenu. V izrednih razmerah pa se krije tudi pogrebne stroške.

39

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 606.500 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 27.772 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 27.772 €

0478 trdnjava Kluže 21.772 €


Pri obratovanju Trdnjave Kluže so stroški materiala za vzdrževanje, deratizacija, gasilni aparati, varovanje, stroški za nabavo materiala v prodaji, zloženke Kluže ter plačilo študentov - informatorjev. Posodobila se bo spletna stran. Potrebno je nabaviti nov računalnik za blagajno in projektor za film.

04793 tehnična in kulturna dediščina Posočja 700 €


V letu 2018 se je obnovilo lesene dele. V letu 2019 je predvideno še popravilo strehe, ki naj bi se izvedlo preko projekta Artistic, obnoviti je potrebno pa še informativne table.

0826 spomenik Predel 300 €


Stroški vzdrževanja okolice - košnja.

0829 Ruska cesta 5.000 €


Stroški priprave dokumentacije za ureditev parkirišč in avtobusnih postajališč na Vršiški cesti.

1803 Programi v kulturi 325.728 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 111.910 €

0822 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 110.410 €


Pri pripravi finančnega načrta je Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin v skladu s spremembami Odloka o ustanovitvi pri financiranju skupnih služb in ostalih skupnih stroškov, ki se delijo glede na število prebivalcev, upoštevala spremenjene delitvene odstotke v višini 16,66 %. Upoštevala je tudi trenutno veljavne ukrepe na področju plač, kar pomeni vrednosti plačnih razredov in regresa za letni dopust in premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Višina materialnih sredstev za enoto knjižnice v Bovcu je izračunana glede na dejansko porabo v letu 2018. V finančnem planu so predvideli večje število prireditev in dejavnosti, pri čemer so izhajali iz dejansko minimalnih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju. Pri finančnem načrtu za 2019 so poleg proračunskih sredstev pri posameznih postavkah predvideli tudi financiranje iz lastnih prihodkov.

0892 založniška dejavnost 1.500 €


Vsako leto se pojavi potreba po sofinanciranju izdaje razne literature (knjige, zgoščenke, brošure, ...).

40

18039003 Ljubiteljska kultura 34.900 €

0823 Sklad RS za ljubiteljsko kulturo-Tolmin 28.900 €


V letu 2017 se je v sodelovanju centralne službe Sklada in vseh treh občin dogovorilo trajnejšo rešitev kadrovske problematike - zaposlitev strokovne sodelavke za polni in nedoločen delovni čas v razmerju Sklad 50 %, občine 50 % (Občina Tolmin 60 %, Občina Kobarid in Bovec pa vsaka 20 %).Za redni program sklada je namenjenih 5.000,00 € za sofinanciranje ljubiteljske kulture društvom iz naše občine pa 22.000,00 €.Občina Bovec je leta 2010 sofinancirala skupne programe v višini 5.400,00 €, kar je že takrat predstavljalo le 9 % vseh prihodkov (število prebivalcev predstavlja 16,5 % populacije, število društev pa presega 20 %), leta 2011 je za programe sofinancirala 5.600,00 €, od leta 2012 dalje pa je Občina Bovec programe sofinancirala v višini 5.000,00 €. Nadaljnje nižanje sredstev bi onemogočalo delovanje JSKD-ja, ki pa svoje delo dobro in zagnano opravlja.Javni sklad RS za kulturne dejavnosti deluje kot strokovno organizacijska mreža 59. območnih izpostav in z različnimi instrumenti skrbi za uresničevanje javnega interesa na področju ljubiteljske kulture. Sem sodijo kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost, ki se odvija v okviru kulturnih društev in skupin, kulturna vzgoja in izobraževanje širokega kroga ustvarjalcev, ohranjanje nesnovne kulturne dediščine, mednarodno sodelovanje in povezovanje.

08271 kulturni programi, projekti- razpis 6.000 €


Preko javnega razpisa se kulturnim društvom dodeli sredstva za redno dejavnost, materialne stroške, izobraževanje ter stimulacijo.

18039005 Drugi programi v kulturi 178.918 €

01790 Programski svet Kluže - razstave 2.256 €


Plačuje se honorar lastnikom eksponatov razstave v Klužah.

0821 Kulturni dom Bovec 168.282 €


Kulturni dom skrbi za prireditve na trgu in vse prireditve v organizaciji Občine Bovec, Stergulčevo hišo, Kluže in spletno ter facebook stran Občine Bovec ter druge naloge v zvezi z vzdrževanjem občinskih objektov. V sami stavbi kulturnega doma nastanejo materialni stroški za vzdrževanje stavbe in opreme, oglaševanje na alpskem valu, honorarji nastopajočih, dedek mraz. Stalni stroški vključujejo vse preglede in vzdrževanja, ki so predpisana in sicer. deratizacija, pregledi in vzdrževanje požarnega sistema, požarne zavese, gasilni aparati, razne meritve, dimnikarstvo. Potrebna je prenova in posodobitev spletne strani, nakup računalnika za dvorano ter projektorja za veliko dvorano in prikolico za prevoz materiala.Za pridobitev uporabnega dovoljenja je potrebna dokumentacija v zvezi s statiko.

0825 Tolminski muzej 5.380 €


Predvidena sredstva so namenjena materialnim stroškom delovanja muzeja v Stergulčevi hiši (elektrika, zavarovanje, telefon).

08272 kulturni programi, projekti - OŠ Bovec 3.000 €


Osnovna šola preko teh sredstev omogoči učencem obisk raznih kulturnih prireditev.

41

1804 Podpora posebnim skupinam 4.000 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin 4.000 €

0228 radioamaterji 1.000 €

08940 druga društva, neprofitne org. 3.000 €


Javni razpis za sofinanciranje drugih društev je namenjen društvom in drugim ustanovam s področja družbenih dejavnosti, ki v naši občini delujejo oz. vključujejo naše občane.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 249.000 €

18059001 Programi športa 244.000 €

0177 Bovški maraton 10.000 €


Sofinanciranje stroškov izvedbe že tradicionalnega maratona v septembru.

0810 šport OŠ 6.000 €


Osnovna šola Bovec izvaja kar nekaj prostočasnih športnih programov (odbojka, nogomet, športna vadba vrtec, gimnastika, ...). Sredstva so namenjena kritju stroškov vaditelja in prevozom na šolska športna tekmovanja.

0811 sofinanciranje programov športa (razpis) 22.500 €


Sredstva se razdelijo z javnim razpisom za sofinanciranje športnih društev in drugih posameznikov ter ustanov, ki delujejo na področju športa v naši občini. Sredstva so namenjena za sofinanciranje:- prostočasne športne vzgoje otrok in mladine - kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine (društva izvajajo treninge na višjem nivoju, udeleženci se udeležujejo tekmovanj, kjer velikokrat dosegajo dobre rezultate, …)- športne rekreacije (sofinanciranje najema objekta in kader)- izobraževanj (sofinanciranje izobraževanj, ki so potrebna za ohranjanje oz. pridobitev licence),- prireditev - delovanja društev (sofinanciranje materialnih stroškov društev)

0813 tekoče vzdrževanje igrišč 5.500 €


Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje igrišč ob šoli na Žagi, nogometno igrišče na letališču, športno igrišče ob telovadnici, igrišče v Trenti in Logu pod Mangartom ter stroški sodelovanja z zunanjim izvajalcem, ki izvede tehnični del razpisa za dodelitev sredstev za šport.

42

0815 Športna dvorana Bovec 200.000 €

18059002 Programi za mladino 5.000 €

0893 mladinski programi 5.000 €


Izvede se javni razpis za sofinanciranje programov s področja mladinske dejavnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE 782.705 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 401.389 €

19029001 Vrtci 401.389 €

0910 objekt - vrtec 4.208 €


Pod to postavko so predvideni samo stroški tekoče porabe za elektriko v delu stavbe prvega nadstropja ter zavarovalne premije za ta del.

0911 VVO Bovec 379.481 €


Kolikšno bo plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev je nemogoče točno določiti, saj je odvisno od deleža plačil staršev, ki so določeni z odločbo CSD-ja. Glede na dvig plač je verjetnost, da se bo tudi cena vrtca zvišala. Izven stroškov, ki se štejejo v ceno vrtca, občina v letu 2019 zagotavlja še sredstva za jubilejne nagrade in odpravnino. V vrtec sta vključena tudi dva otroka, ki sta v postopku pridobivanja pravice do spremljevalca. Predviden je strošek zaposlitve enega spremljevalca. Predvidena so tudi sredstva za nujne investicije v objekt in opremo.

0912 drugi VVO 17.700 €


Občina Bovec je dolžna plačati razliko med ceno in plačili staršev za vse otroke, ki so naši občani, čeprav so vključeni v vrtec izven naše občine. Trenutno plačujemo vrtec dvema otrokoma Ljubljani, enemu v Velenju, enemu otroku v Kranju ter enemu otroku v Kobaridu.Po pogodbi med Severnoprimorskimi občinami tudi krijemo vrtec v bolnici za čas, ko so vanj vključeni otroci iz naše občine.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 222.315 €

19039001 Osnovno šolstvo 216.910 €

0921 OŠ Bovec 215.406 €


Občina, kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Bovec, je dolžna kriti materialne stroške delovanja šole, poleg tega pa tudi poskrbeti, vsaj finančno, za vsa investicijska vlaganja v objekte. Po planu OŠ Bovec bi za materialne stroške rabili 127.309,00 € (čistila, nafta, elektrika, komunalne storitve, telefon, plin,varnost in varnostna razsvetljava, beljenje, javljalniki plina, pregled naprav …). Od tega se jim odšteje prejete najemnine za objekte v njihovem upravljanju (telovadnica, kuhinja, učilnice…) okoli 10.000,00 €. V letu 2019 se je spremenil način plačevanja ogrevanja za stavbo osnovne šole v Bovcu, ki se plačuje neposredno preko občine, zato je transfer za izdatke za blago sorazmerno

43

zmanjšan, sredstva za ta namen pa so na drugem kontu..Občina krije tudi del nadstandardnega programa logopeda ter del (0,50 – oz. 20 ur tedensko) in hišnika. Hišnik opravlja del šolskih prevozov, kar zniža ceno šolskih prevozov. Del logopeda krije Občina Kobarid, ker deluje tudi v njihovi občini. V letu 2019 se krije oz. zalaga tudi strošek zaposlitve organizatorja šolske prehrane, ki je zaposlen preko projekta, ki se financira preko LAS-ovega projekta Jej lokalno, ki je financiran s strani EU.Investicijski transfer je namenjen nabavi osnovnih sredstev (oprema pisarne, učilnice), postavitev kolesarnice. Sofinancira se tudi nabave računalniške opreme in izgradnjo brezžičnega omrežja s postavitvijo WI-Fi v vseh enotah šole, kar je sofinancirano s strani MIZŠ. V ta transfer pa sodi tudi nabava knjig za šolsko knjižnico.

0933 OŠ Tolmin 1.504 €


Finančni plan predvideva: sofinanciranje materialnih stroškov in dodatne specialne dejavnosti za otroke z motnjami v razvoju (stroški za hipoterapijo -terapija s konji, projekt Tačke Pomagačke -terapija s pomočjo psov) ter delež delovnega terapevta za PŠIUOPP. V šolskem letu 2018/19 šolo v Tolminu obiskuje en otrok iz naše občine.

19039002 Glasbeno šolstvo 5.405 €

0931 Glasbena šola 5.405 €


Sredstva so predvidena za kritje potnih stroškov ter prehrane učiteljem, ki poučujejo v oddelku Glasbene šole v Bovcu in učiteljici plesa. Investicijski transfer v višini 1.500,00 EUR je namenjen nabavi samostoječe table.Ker se veliko otrok za izbrani inštrument vozi v Kobarid, občina krije del stroškov kombija, ki omogoča otrokom organiziran prevoz.

1905 Drugi izobraževalni programi 2.000 €

19059001 Izobraževanje odraslih 2.000 €

Opis podprograma

Program vseživljenjskega učenja, ki ga izvaja PRC.

04929 center vseživljenjskega učenja 2.000 €

1906 Pomoči šolajočim 157.000 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 157.000 €

0922 šolski prevozi 157.000 €


Izvajalca šolskih prevozov je Avrigo s podizvajalcema Vencelj in Kovi. Eno relacijo izvaja tudi OŠ sama. Poleg tega se plačuje tudi 1x vozovnica za prevoz v Podružnično šolo s prilagojenim programom v Tolminu. Enim staršem pa se krije prevoz otrok do najbližje vstopne postaje avtobusa.

44

20 SOCIALNO VARSTVO 223.201 €

2002 Varstvo otrok in družine 10.350 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10.350 €

0175 obdarovanje otrok-novorojencev 10.350 €


Po Pravilniku o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči novorojencem občina dodeljuje staršem novorojenčkov 20 % povprečne plače preteklega leta. V letu 2018 je ta pomoč znašala 325,40 EUR. Ob srečanju župana s starši in novorojenčki pa jim je izročeno še manjše darilce.Pripravlja se nov odlok, ki naj bi enkratno denarno pomoč zvišal na 400,00 eur na otroka. Do višje pomoči bi bili upravičeni vsi otroci, rojeni v letu 2019, zato se je za ta namen povečalo tudi sredstva v proračunu.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 212.851 €

20049001 Centri za socialno delo 250 €

1091 Delo v splošno korist 250 €


Občina že vrsto let omogoča izvajanje dela v splošno korist. Tu predvideni stroški (zdravniški pregled, varstvo pri delu, zavarovanje za primer poškodbe pri delu) so v celoti povrnjeni s strani Uprave za probacijo.

20049003 Socialno varstvo starih 167.163 €

103 pomoč na domu 55.109 €


V skladu s finančnim planom bomo v letu 2019 sofinancirali 2,5 oskrbovalki ter delež (17%) vodje programa. Del cene storitve v višini 3,11 € (18,04 %) pokrijejo uporabniki in tudi v tem letu povišanje ni predvideno. Drugi transfer za zagotavljanje socialne varnosti v višini 1.000,00 EUR je namenjen uporabnikom, za katere bi Center za socialno delo ugotovil, da ne zmorejo plačevati storitve. V takem primeru je izdana odločba na podlagi katere so oproščeni plačila storitve in to preide v breme občine. V zadnjih letih nimamo takih primerov. Ta transfer je namenjen tudi pokrivanju stroška izvajanja pomoči na domu našim občanom, ki to pomoč prejemajo v drugi občini. Trenutno take pomoči ne plačujemo nobenemu uporabniku.V letu 2019 so se vrednosti glede na preteklo leto precej povišale zaradi višjih plač, predvsem pa zato, ker je bil v letu 2018 izveden poračun ostankov iz preteklih let v višini 11.000,00 EUR.

106 regresiranje oskrbe v domovih upokojencev 42.000 €


Trenutno se regresira oskrbo v domovih štirim našim občanom, enemu v stanovanjski skupnosti, enemu pa v programu varstveno delovnega centra.

45

111 Dom starejših občanov Jezerca Bovec 70.054 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 30.142 €

102 enkratne denarne pomoči - odločbe CSD Tolmin 9.042 €


Občina daje transfer centru, CSD pa razdeljuje sredstva našim občanom v skladu z izraženimi potrebami in zaznavami na terenu.

104 subvencioniranje stanarin in najemnin 12.100 €


Občina Bovec subvencionira neprofitne in tržne najemnine na podlagi odločbe, ki jo izda Center za socialno delo Tolmin. Trenutno je do subvencije neprofitne najemnine upravičenih 8 naših občanov.

107 Drugi socialno varstveni programi 9.000 €


Občina sofinancira:Rdeči križ Slovenije, OE Tolmin:Občina Bovec skupaj z Občino Tolmin in Kobarid sofinancira stroške dela sekretarja za polovični delovni čas. Občina Bovec se je odločila, da krije še dodatno uro zaposlitve, tako da znese delež Občine Bovec 4.000,00 €/leto. Za delovanje in specifični program lokalnega pomena namenjamo 2.000,00 €, za delo z mladimi v OŠ pa še dodatnih 1.000,00 €.Medžupnijska Karitas Bovec:Za program 1.000,00 €. Z direktnim financiranjem zagotavljamo primeren status tudi tej organizaciji, poleg tega pa razbremenimo sredstva, ki so razpisana za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij. Društvo upokojencev Bovec:Za program "Starejši za starejše" za kritje materialnih stroškov delovanja 200,00 €. Tudi oni so doslej sredstva prejemali na razpisu. Ker pa izvajajo program, ki poteka na nacionalni ravni, je prav, da za kritje materialnih stroškov dobijo zagotovljena sredstva. Z njimi imamo tudi sklenjeno pogodbo, da tudi v imenu občine izvajajo socialnovarstvene programe na področju varstva starejših.Zavetišče za brezdomceSevernoprimorske občine so se dogovorile, da pomagajo ohraniti delovanje zavetišče za brezdomce v Novi Gorici tako, da vsaka občina prispeva 800,00 € za njihovo nemoteno delovanje. Velik del prispeva država, kar nekaj pa tudi Mestna občina Nova Gorica.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 2.617 €

0897 programi preprečevanja zasvojenosti 2.617 €


Iz te proračunske postavke se namenja sredstva za programe preprečevanje zasvojenosti v okviru LAS Bovec v vrednosti 1.400,00 EUR; programi, ki potekajo preko OŠ Bovec, v vrednosti 500,00 EUR in sofinanciranje Centra za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica v vrednosti 717,26 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 12.679 €

08941 sredstva za humanitarne organizacije 5.500 €


Sredstva so preko javnega razpisa namenjena humanitarnim in invalidskim društvom in organizacijam.

46

108 Drugi programi centra za socialno delo 7.179 €


Občina Bovec sofinancira dva programa, tako da krije materialne stroške in del zaposlitve, in sicer:- psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam: tovrstne pomoči bodo deležni otroci iz neurejenih družin in s težavami v odraščanju, družine, pri katerih se posledice disfunkcij kažejo pri otrocih ter družine, ki jih CSD Tolmin zaradi različnih stisk in težav že obravnava- aktivna starost - sožitje generacij: cilji programa so preprečevanje socialne izključenosti starejših, širjenje programa v lokalnem (vaškem) okolju izven Bovca, povezovanje med javno službo, vladnimi in nevladnimi organizacijami ter prostovoljci; ozaveščanje o obstoječih oblikah pomoči in destigmatizacija pomoči, zastopati interese in pravice starejših ter tako prispevati k boljši kvaliteti njihovega življenja, starejšim občanom omogočiti aktivno in zdravo staranje ter ohranjanje avtonomije in neodvisnosti, razbremenitev družinskih okolij.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 24.558 €

2201 Servisiranje javnega dolga (obresti in rezerve) 24.558 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje24.558 €

0119 kredit ČN Žaga 70 €

0123 kredit za Sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin 10.500 €

0180 Splošna proračunska rezervacija 8.000 €


Rezervirana so sredstva za namene, ki se pojavijo med letom in jih ob pripravi proračuna ni bilo možno predvideti.

0181 Proračunska rezerva 5.988 €


Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617) se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,50 % prejemkov proračuna. Znaten del sredstev, ki so bila v proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč, izločena v breme

47

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 5.600 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 5.600 €

02241 potres 2004 -namestitve 5.600 €

1005 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 6 8 . 2 5 3 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 68.253 €

06029002 Delovanje zvez občin 68.253 €

0182 skupna občinska uprava Tolmin-Kobarid-Bovec-Kanal 68.253 €


V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, Občina Bovec krije 26,03 % stroškov medobčinske uprave.

06 KRAJEVNE SKUPNOSTI 39.350 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 39.350 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 39.350 €

0161 KS Bovec 3.705 €

0162 KS Log pod Mangrtom 5.495 €

0163 KS Soča Trenta 7.270 €

0164 KS Žaga 5.505 €

0165 KS Srpenica 7.460 €

0166 KS Kal Koritnica 6.905 €

0167 KS Cezsoca 3.010 €

KS - ključ delitve 2019pavšal 60% od celote 40% od celote

KS št. preb. vsem enako %na št. preb. SKUPAJ

Bovec 1.633 1.285,71 1.074 3.136,36 4.422,08Čezsoča 322 1.285,71 212 618,44 1.904,15Kal Koritnica 152 1.285,71 100 291,93 1.577,65Log pod Mangartom 165 1.285,71 109 316,90 1.602,62Soča Trenta 294 1.285,71 193 564,66 1.850,37Srpenica 178 1.285,71 117 341,87 1.627,58Žaga 380 1.285,71 250 729,83 2.015,55SKUPAJ 3.124 9.000,00 2.055 6.000,00 15.000,00

48

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3 8 . 5 3 4 €

0403 Druge skupne administrativne službe 3 8 . 5 3 4 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 38.534 €

OB06-07-0002 Občinske stavbe 38.534 €

Namen in cilj

Priključki občinskih objektov na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB)..

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7 8 . 3 7 9 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 7 4 . 7 5 4 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 74.754 €

OB06-19-0001 Državne kolesarske povezave severne Primorske 65.619 €

Namen in cilj

Dogovor za razvoj regij. Občine dogovora (severnoprimorske občine) so se obvezale k pridobivanju pravice graditi za državne kolesarske povezave, vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije. Izgradnja na Bovškem naj bi nato potekala v obdobju 2021-2023. Za območje občine Bovec je ob izpolnitvi tega pogoja rezerviranih 1.946.000 € evropskih kohezijskih sredstev, ki jih bo koristila DRSI. Zaradi predvidenih visokih stroškov projektne dokumentacije (227.000 €) smo DRSI zaprosili za možnost njihovega pokrivanja.Stroški, ki jih Občina Bovec umešča v proračun, se nanašajo na urejanje lastništva predvsem z odkupi zemljišč, s čimer se vzpostavi pogoje za realizacijo projekta.

OB09-18-0009 Pot miru - WALK OF PEACE 9.135 €

Namen in cilj

Odobren strateški Interreg projekt. Vodi ga PRC. V letu 2019 bo Občina Bovec izdelala še dopolnilno projektno dokumentacijo za tematsko pot. V 2020 bo izvedena tematska krožna pot pod trdnjavo Kluže z brvjo čez Koritnico ter navezavo na že obstoječo pot.

49

0603 Dejavnost občinske uprave 3 . 6 2 5 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.625 €

OB06-07-0001 Nakup opreme občinski urad 3.625 €

Namen in cilj

Planiran je nakup najbolj nujne opreme.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH4 7 9 . 3 0 1 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 4 7 9 . 3 0 1 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 460.301 €

OB06-16-0013 CIVILNA ZAŠČITA 6.000 €

Namen in cilj

Nakup opreme za potrebe delovanja.

OBO6-18-0010 Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica 454.301 €

Namen in cilj

Izdelana je projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2018 je tudi prešla stavbna pravica tudi na Občino Bovec, poleg tega je dodana tudi kot investitor. Ker je bila projektna dokumentacija in projektantska ocena investicije izdelana v decembru 2017, se je vrednosti revaloriziralo na februar 2019. V proračunskem letu 2019 je predvidena izvedba javnega razpisa ter izbiro izvajalca ter začetek gradnje objekta, ki naj bi se zaključil v letu 2020. V letu 2021 pa bi se izvedlo še zunanjo ureditev (športno igrišče, tribune, ...)Trenutna vrednost investicije skupno znaša 1.512.360,47 €, kar vključuje GOI dela, instalacije, nadzor, zunanjo ureditev, DDV. Investicijo se je razdelilo na 3 leta. Predviden je priliv 150.000,00 € s strani Gasilske zveze Bovec. Ta prihodek je predviden tudi v proračunu. Pred začetkom in tekom investicije pa se bo skušalo pridobiti še dodatna sredstva s strani Fundacije za šport ter druga možna sredstva. Po izvedenih ustreznih postopkih pa je možno pridobiti tudi določena sredstva (predvidoma 130.000,00 €) s strani DTP-ja za stari gasilski dom na Srpenici, ki bodo namensko dodeljena za izgradnjo novega.V letu 2019 in 2020 je za to investicijo predviden najem kredita na podlagi 23. člena ZFO-1.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 19.000 €

OB06-07-0008 Požarna taksa 19.000 €

Namen in cilj

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih po posebnem ključu Ministrstvo za obrambo mesečno dodeljuje občinam na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina jih nakaže Gasilski zvezi Bovec v skladu z odločitvijo Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Bovec. Uporabijo se lahko le za nabavo ali sofinanciranje gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme

50

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 3 4 3 . 8 4 2 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 3 4 3 . 8 4 2 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij343.842 €

OB06-07-0010 Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmet 10.000 €

Namen in cilj

Finančne intervencije za primarno kmetijsko dejavnost v višini po praksi iz preteklih let; osnova: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bovec za programsko obdobje 2015 - 2020; ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014), ukrep 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014).

OB06-16-0016 objekt KS Kal Koritnica - RIBIŠKA HIŠA 328.000 €

Namen in cilj

Prijava na razpis LAS Dolina Soče za koriščenje sredstev Ribiškega sklada (ESKR) skupaj s KS Kal-Koritnica. Odobrena je 1. faza izgradnje, ki vključuje izgradnjo objekta do 4. gradbene faze, vključno s končanimi fasadami, izvedbo podpornih zidov terena, izvedbo komunalnih priključkov objekta in dokončno izgradnjo nadstropja objekta. Izgradnja je v teku, za izvedbo je podpisana gradbena pogodba z izvajalcem podjetjem Ginex International d.o.o., gradbeni nadzor vrši podjetje STIG8. Predviden zaključek prve faze je 15.8.2019, za izstavitev zahtevka za koriščenje sredstev EU v višini 193.208,50 € je potrebno uporabno dovoljenje za objekt. Drugo fazo nameravamo prijaviti na razpis istega sklada po pridobitvi uporabnega dovoljenja, ta je predviden jeseni 2019. Ob pridobitvi sredstev za drugo fazo bi v letu 2020 pristopili k 2. fazi izvedbe Ribiške hiše, ki vključuje dokončno izgradnjo pritličja objekta (z Ribiško sobo), izvedbo zunanje ureditve objekta ter ureditev tematske krožne poti Ribiška hiša - Breka - Ribiška hiša ter delno zaposlitev za določen čas za vzpostavitev dejavnosti v objektu, ki se vežejo na predstavitev Ribiške hiše ter vodenje po tematski poti. KS Kal-Koritnica je za 1. fazo dolžna naročiti izdelavo predstavitvenega filmčka o ribištvu na našem območju, za snemanje nuditi potreben suport ter izdelati upravljavski načrt za Ribiško hišo (pripadajoča sredstva EU v višini 6.791,50 €). Za drugo fazo prijave aktivnosti niso še natančno določene.

OB06-17-0001 Mlekarna Ravni laz 4.006 €

Namen in cilj

Restavratorska dela na stavbi Mlekarne Ravni laz, ki so vezane na sanacijo objekta. Na vrsto pridejo po izvedeni sanaciji objekta, ki je načrtovan prek DTP (objekt je umeščen v program popotresne obnove v letu 2019). Restavratorska dela na opremi, vpis stavbe v kataster stavb ter izdelavaprojektne dokumentacije so bila izvedena v 2018. Stroški del, umeščenih v občinski proračun, so sofinancirani s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada. Sofinancerski delež je bil pridobljen prek razpisa LAS Dolina Soče v okviru partnerstva v projektu Revitum.

OB06-17-0003 Revilatizacija kmetijskih površin 1.836 €

Namen in cilj

Aktivnosti projekta Revitum, ki se nanašajo na neinvesticijski del (promocija ipd.) in potekajo prek PRC.

51

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1 0 . 0 0 0 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1 0 . 0 0 0 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije10.000 €

OB06-15-0001 ELENA 10.000 €

Namen in cilj

Projekt Energetske agencije GOLEA, pridobljen s strani Evropske investicijske banke. Sofinanciranje dokumentacije za področja energetike (v preteklosti za DOLB1); predvideno še koriščenje za dokumentacijo za energetsko sanacijo javnih stavb, dokumentacijo za prenovo javne razsvetljave. Za e-mobilnost Občina Bovec ni predvidela stroškov dokumentacije. EIB sofinancira projekt Elena v višini 90 % upravičenih stroškov. Občini Bovec v zvezi s tem projektom nastanejo stroški lastnega deleža, morebitnih neupravičenih stroškov ter stroškov vodenja projekta za uslužbence agencije. V letu 2019 se načrtuje izdelava projektne dokumentacije za energetsko prenovo stavb, javne razsvetljave, opcija, v kolikor bo aktualna in upravičena do sofinanciranja, pa tudi DOLB2. .

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7 9 2 . 7 8 6 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 7 9 2 . 7 8 6 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 148.103 €

OB06-09-0013 Ureditev prehodov in postajališč 125.103 €

Namen in cilj

Predvidena je izvedba postajališč, ki so potrjena s strani Ministrstva za infrastrukturo (Žaga, Log Čezsoški, Log pod Mangartom, Srpenica). Izvajalec je bil na javnem razpisu izbran maja 2018, vendar doslej še ni pričel z deli. V letu 2018 je bila investicija razdeljena na leto 2018 in 2019, vendar se je zaradi neresnosti izvajalca, ki doslej še ni naredil nič, celoten strošek prenaša na leto 2019.

OB06-16-0007 redno vzdrževanje občinskih cest 23.000 €

Namen in cilj

Stroški izdelave projektne dokumentacije za ureditev ceste v Vodenca ( razširitve, podporni zidovi, javna razsvetljava,...). Izvedba predvidena v letih 2020,2021.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 632.789 €

OB06-15-0004 Obnova mostu v Log Čezsoški 63.466 €

Namen in cilj

Na mostu Log čezsoški so se že leta 2010 izvajala nujna vzdrževalna dela, saj je bilo ob pregledu , ki ga je opravil ZRMK ugotovljeno, da je konstrukcija v slabem stanju in propada . Dela se zaradi padca temperatur koncem poletja niso izvedla , pričela pa se je izdelava projektne dokumentacije, ki še traja. V letu 2019 se izvede sanacija pilota v strugi, pridobiva se dokumentacija za pridobitev dovoljenja za

52

razširitev krila proti Logu in sanacija voziščne konstrukcije ( izvedba v letu 2020, 2021).

OB06-16-0004 Investicijsko vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec 275.242 €

Namen in cilj

Investicija se izvaja v letu 2019 ker izbrani izvajalec v letu 2018 ni pričel z izvajanjem zaradi vkopa toplovoda na tem delu trase.Celotna investicija obsega vkop meteorne kanalizacije in vodovoda, ki sta zajeta na drugih postavkah, na tej postavki pa so vključeni stroški ureditve ceste, pločnikov, javne razsvetljave.

OB06-16-0006 Most Črešnjica 29.351 €

Namen in cilj

Izdelava projektne dokumentacije in stroški v povezavi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za most Črešnjica .

OB06-19-0002 CROSS MOBY 1.000 €

Namen in cilj

Gre za projekt trajnostne mobilnosti, ki ga je pridobil na razpisih PRC. Občina Bovec naj bi pokrivala 15% lastnega deleža PRC, predlog PRC je bil 10.000 € v 2019 in 10.000 € v 2020. Ker aktivnosti še niso določene, je Občina Bovec v predlogu proračuna rezervirala simbolično vsoto.

OBO6-18-0002 Kal-Koritnica-vzdrževanje javnih poti in površin 156.030 €

Namen in cilj

Predmet investicije so vzdrževalna dela na javnih poteh in površinah v naselju Kal-Koritnica, kjer je zadnja tri leta potekala izgradnja kanalizacijskega omrežja z zamenjavo dotrajanega vodovodnega omrežja. Stanje teh cest in javnih površin ( asfalti) so bili že pred tem v slabem stanju, po zaključku vseh gradbenih del in izvedbo individualnih priključkov na novo omrežje pa je smiselna in nujna preplastitev obravnavanih površin ( 490 m poti oziroma okoli 4900 m2 površin. Občina bo naložbo prijavila pri MGRT za sofinanciranje iz naslova nepovratnih sredstev iz 23.člena ZFO-1 v višini 148.278 € ( sofinanciranje v višini 100 % upravičenih stroškov- tudi DDV je upravičeni strošek, če ni povračljiv), razlika pa so lastna sredstva. Dela bodo morala biti zaključena do konca septembra 2019.

OBO6-19-0005 Izgradnja mostu v vasi Soča 107.700 €

Namen in cilj

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za most ( vloga oddana na UE Tolmin) se načrtuje izgradnja, ki bo zaradi zahtevnosti trajala 2 leti. V letu 2019 se bodo izvajala pripravljalna in zemeljska dela ter izdelava temeljev in krilnih zidov. Dokončanje mostu s priključki na ceste je predvideno v letu 2020.Financiranje je predvideno delno iz lastnih sredstev, del stroškov izvedbe pa se načrtuje iz sredstev 23.člena ZFO-1 ( 100.000 € iz povratnih sredstev v letu 2019 ( prijava projekta bo možna letos junija ), za leto 2020 pa bo potrebna ponovna prijava projekta za odobritev nepovratnih sredstev v višini 400.000 € v letu 2020.

13029004 Cestna razsvetljava 11.895 €

OB06-07-0038 Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 11.895 €

Namen in cilj

Javna razsvetljava na območju Občine Bovec je potrebna prenove oz. zamenjave svetilk, ki ne ustrezajo uredbi. Prenova se izvaja že več let- fazno po posameznih naseljih. V letu 2018 se je pričelo z izdelavo projektne dokumentacije preko projekta ELENA, izvedba pa še ni predvidena v letošnjem letu.Načrtovana sredstva za leto 2019 bodo zadostovala le za gradbena dela za postavitev 5 novih javnih svetilk v Dvoru na cesti od A postaje do stanovanjskih hiš na tem območju poselitve. V Kotu pa se načrtuje postavitev oz. nadomestitev ene javne svetilke , ki je bila zaradi popotresne obnove objekta odstranjena in bo potreben premik na drugo ustrezno lokacijo .

53

14 GOSPODARSTVO 1 . 1 4 1 . 7 2 8 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti1 5 3 . 8 8 8 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva153.888 €

OB06-07-0029 Finančne intervencije -spodb. drob.gosp. 28.000 €

Namen in cilj

Finančne intervencije za malo gospodarstvo, turizem in dopolnilne dejavnosti na kmetijah po Pravilniku o o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v občini Bovec. Višina: še nedodeljena sredstva po javnih razpisih in pozivih iz leta 2018 v višini 14.428,04 €, sredstva za javne pozive in razpise v letu 2019 v višini 13.571,96 €.

OB06-16-0012 ARTISTIC - razpis 125.888 €

Namen in cilj

Program Artistic je bil odobren prek programa Interreg Srednja Evropa. Projekt je podrobneje predstavljen na občinski spletni strani, kamor bodo v obdobju izvajanja priložene informacije o napredovanju in aktivnostih. Vsebina projekta se veže na spodbujanje tradicionalnih obrti v smislu ohranjanja dediščine s podjetniškim pristopom in vključeno širšo javnostjo. Občina Bovec je projekt začela izvajati jeseni 2017 z analizo stanja na tem področju (izdelava intervjujev in vprašalnikov po ciljnih skupinah: financerji (podjetja in javne ustanove), kulturni izvajalci, društva, združenja in lokalno prebivalstvo; obdelava vseh podatkov, priprava končnega poročila za 1. del projekta. Na projektu delata dve projektno zaposleni uslužbenki (ena za polovični, druga za četrtinski delovni čas). Izvajanje sledi predvideni časovnici. V projekt je vključenih 8 evropskih držav: Slovenija, Italija, Avstrija, Madžarska, Nemčija, Poljska, Češka, Slovaška. Vodilni partner je javno podjetje Trasferimento tecnologico e innovazione t2i iz Trevisa (ustanovitelji in lastniki so tri trgovinske zbornice), projektnih partnerjev pa je še 12. Projekt je sofinanciran v višini 85% prijavljenih upravičenih stroškov. Obdobje izvajanja bo segalo do 30.6.2020.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva9 8 7 . 8 4 0 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva987.840 €

OB06-07-0021 Poslovno-turistični objekt "Stergulčeva hiša" 22.702 €

Namen in cilj

Načrtovani so stroški investicije za postavitev pokritega odra in montažo vrat med barom in konferenčnim delom.

OB06-12-0001 Letališče Bovec 563.714 €

Namen in cilj

Planirana so sredstva za rekonstrukcijo in adaptacijo črpališča 243.000 €.

Stanje projekta

Na kontu nakupa zemljišč je planiran znesek 319.750 €, ki je bil že v proračunu 2018, račun je prišel decembra, plačan pa je bil v januarju 2019.Znesek za neopredmetena osnovna sredstva, t.j. nadomestilo za stavbno pravico, pa so planirana le še za januar.

54

OB06-15-0008 Smučišče Kanin 214.390 €

Namen in cilj

Javni zavod Sončni Kanin Občini Bovec predlaga, da v letu 2019 načrtuje naslednje investicije v osnovna sredstva: nakup stroja za proženje snežnih plazov, ureditev nadzora nad smučarskimi kartami ter vzpostavitev možnosti poračunavanja kart z italijansko stranjo, izvedba gradbenih del za ureditev izteka proge Graben in zagotavljanje varnosti pri vstopu na sedežnico ter postavitev poletnega otroškega parka kot dodatna ponudba za mlajše otroke, družine, ki se zaradi varnosti ne odločijo za gorništvo (lokacija: neposredna bližina Ski Bum Bara, vseboval bi igrišče z različnimi otroškimi igrali in otroško plezališče). Predlaga tudi rezervacijo sredstev za preoblikovanje javnega zavoda v javno podjetje. Glede na podhranjenost kadrov v Javnem zavodu Sončni Kanin za vodenje javnih naročil, opravljanje finančne in tržne funkcije ter prijav na javne razpise se predlaga s tem v zvezi doizobraževanje uprave ter morebitno potrebno dopolnitev sistemizacije, ki bi omogočala, da bi javni zavod lahko zagotovil polno kompetentnost izvajanja teh del samostojno. Občina Bovec bo javni zavod pooblastila za vodenje javnega naročanja za izvedbo del iz prvega odstavka le, če bo zagotovljena kadrovska funkcija, ki to omogoča, sicer bo k javnemu naročanju pristopila sama (v tem primeru se spremeni konte iz skupine 431 (investicijski transferi) na konte skupine 420 (investicijski odhodki).

OB06-16-0011 Turistična društva 29.130 €

Namen in cilj

Sofinanciranje po Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Bovec. Obveznost izplačil iz 2018 v 2019 v višini 12.217,27 €. Višina sredstev omogoča razpis sofinancerskih sredstev po tem pravilniku v letu 2019 v višini 16.913,10 €.

OB06-17-0004 Večnamenska pot okrog letališča 23.000 €

Namen in cilj

Občina Bovec se je v letu 2017 neuspešno prijavila na razpis LAS za koriščenje ESRR (Sklada za regionalni razvoj) s krožno večnamensko potjo okrog letališča v Bovcu s primarno rekreacijsko izrabo (predvidena je asfaltacija obstoječe krožne poti). Prijava je bila neuspešna, ker niso bila pridobljena vsa soglasja lastnikov (manjkalo jih je za cca 10% dolžine trase, saj se je ta bistveno podaljšala, zaradi zahtev Agencije za civilno letalstvo - večji odmiki od hangarjev in letališke steze, zaradi česar se je obod bistveno razširil, trasa pa posegla v veliko lastniških parcel, katerih nekateri lastniki niso bili dosegljivi - tujina, nezmožnost navezave kontaktov, dedovanje v primerih, ko je lastnik umrl). Pri proučitvi možnosti ponovne prijave se je ugotovilo, da so pravila LAS za koriščenje ESRR zaostrena tudi pri dejanski umestitvi lokacije. Letališče v celoti ne spada v ožje urbano območje mesta Bovec, kar je tudi pogoj za koriščenje tega sklada. Ker ima krožna pot okrog letališča velike potenciale izkoriščenosti zaradi potreb po zagotavljanju prometne varnosti kolesarjev, zlasti otrok, ter pomeni manjkajoči suport mestu Bovec tako za prebivalce kot turiste, se projekt umešča v proračun na način, ki predvideva lastno financiranje projekta s strani Občine Bovec.Za leto 2019 so predvideni stroški nakupa zemljišč in spremljajoči stroški notarja.

OB06-18-0013 Kulturno-športni utrip Bca 128.905 €

Namen in cilj

Prijava na LAS - ov projekt, ki zajema ureditev dvorišča Stergulčeve hiše, z nabavo opreme kot so ozvočenje, platno, stoli ureditev odra in dvorišča. Sofinancirano 80% z nepovratno finančno podporo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

OB06-18-0015 Polnilnice za električna vozila 6.000 €

Namen in cilj

Odobren projekt nakupa polnilnice za električna vozila, ki bo nameščena na območju A-postaje Kaninskih žičnic. Sofinanciranje Ekosklada v višini 2950 €. Občina Bovec zagotovi vgradnjo s priključki. Projekt za vgradnjo je bil izdelan v 2018.

55

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE7 1 9 . 6 9 7 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 7 1 9 . 6 9 7 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 10.000 €

OB06-07-0031 Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov ČN Bovec 10.000 €

Namen in cilj

Na območju zbirnega centra pri ČN Bovec je potrebno urediti dodatno odlagalno polje za namestitev 30 m3 kontejnerja za mešane komunalne odpadke. Vir so sredstva amortizacije ( najemnina) za zbirni center. Investicija se načrtuje že več let, do realizacije še ni prišlo, ker se še ni rešilo zamenjave zemljišč med Občino Bovec in vodnim zemljiščem v lasti države kot posledica regulacije potoka Gereš pred mnogimi leti.Pričakuje se rešitev te menjave v letošnjem letu.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 709.697 €

OB06-10-0008 Kanalizacija - investicijsko vzdrževanje 177.600 €

Namen in cilj

Na tej postavki je združenih več investicij . Med večjimi je ureditev meteorne kanalizacije v cesti od Gereša do Mercatorja v Mali vasi ( pogodba je bila podpisana že v letu 2018 vendar zaradi težav z izgradnjo DOLB-a ni bilo realizacije). Na kontu projektna dokumentacija so zajeti stroški za izdelavo projektne dokumentacije v postopkih za pridobitev gradbenih dovoljenj za kanalizacije Log Čezsoški, Vodenca in letališče Bovec.Vključen je tudi znesek za plačilo služnosti pri urejanju uporabnega dovoljenja za kanalizacijo Kal- Koritnica.

OB06-13-0003 Kanalizacija Kal Koritnica 78.000 €

Namen in cilj

V naselju Kal-Koritnica se je v letih od 2016 dalje izvajala izgradnja kanalizacijskega omrežja z zamenjavo dotrajanega vodovodnega omrežja, v lanskem letu je bila zgrajena nova ČN, sedaj pa je potrebno urediti še individualne priključke na novo kanalizacijsko omrežje, da bo možno čim prej pričeti s poskusnim obratovanjem in nato pridobiti uporabno dovoljenje za kanalizacijo in ČN.

OB06-13-0004 čistilne naprave - investicijsko vzdrževanje 26.000 €

Namen in cilj

Po programu Komunale Tolmin so načrtovana investicijska vzdrževalna dela iz sredstev amortizacije/ najemnine in sicer za ureditev iztoka pri ČN Žaga ter ureditev dostopa preko struge hudournika pri ČN Čezsoča.

OB06-18-0012 Komualna infrastruktura Klanec (1. faza) 418.097 €

Namen in cilj

V Klancu (nad Kaninsko vasjo in levo pod vodohranom) je območje , ki je po prostorskih dokumentih predvideno za stanovanjsko izgradnjo in je potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo.Gradbeno dovoljenje se je zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč in služnosti pridobilo le za 1. fazo in smo že v letu 2018 izvedli postopek izbire izvajalca ter se prijavili pri MGRT za nepovratna sredstva iz naslova 23.člena ZFO-1. Imamo tudi odobrena sredstva v višini 380.000 € za leto 2019. Ker je obseg nepovratnih sredstev za leto 2019 malenkost višji ( za 13.985 €) bomo prijavili spremembo z vezavo te razlike na ta projekt. Investicija mora biti zaradi črpanja sredstev zaključena do konca septembra 2019. Po zaključku bo zagotovljena možnost priključitve okoli 8 stanovanjskih objektov na novo omrežje.

56

OBO6-19-0004 Kanalizacija Letališče Bovec 10.000 €

Namen in cilj

Plačilo stroškov za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo fekalne kanalizacije od letališča po predvideni trasi večnamenske poti okoli letališča do ČN Bovec. Izvedba bo predvidoma v letih 2020 , 2021, ocena investicije se ocenjuje v višini 230. 000 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6 0 1 . 9 4 6 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1 1 5 . 0 8 8 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 115.088 €

OBO6-18-0011 investicijska in projektna dokumentacija 115.088 €

1603 Komunalna dejavnost 3 4 2 . 8 9 3 €

16039001 Oskrba z vodo 114.700 €

OB06-10-0011 Vodovodi - investicijsko vzdrževanje 53.500 €

Namen in cilj

Tudi na tej postavki so zajeti stroški zamenjave vodovodnega omrežja na odseku ceste od Gereša do Mercatorja na osnovi pogodbe. podpisane v letu 2018. Zajeti pa so tudi stroški investicijskega vzdrževanja iz sredstev amortizacije/ najemnine preko Komunale Tolmin ( ureditev črpališča na Žagi, nadaljevanje zamenjave vodovoda od Tomažejka proti Mali vasi in vodohranu nad Kaninsko vasjo ter druga manjša nepredvidena nujna dela).

OB06-15-0010 vodovod Vodenca 61.200 €

Namen in cilj

Območje poselitve v Vodencah ( stanovanjski objekti in kampi ) se oskrbuje iz javnega vodovodnega omrežja, ki pa je od farme Bogata poddimenzioniran in je v poletnih konicah oskrba motena. Občina v sodelovanju s Komunalo Tolmin pripravlja rešitve vzporedno z reševanjem odvajanja odpadne vode kot z obnovo in razširitvijo ceste. Projektna dokumentacija za kanalizacijo in cesto še ni pridobljena, vodovodno omrežje od farme do vrha klanca proti Vodencam pa ima na tem delu svojo traso, zato je izvedba tega dela predvidena v letu 2019, preostali del v višini 100.000 € pa se bo izvajal skupno s kanalizacijo v letu 2020 .

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost114.200 €

OB06-07-0047 Pokopališče Bovec 12.000 €

Namen in cilj

Znesek predstavlja amortizacijo oz. najemnino, ki jo Občina zaračuna Komunali Tolmin kot vzdrževalcu pokopališč Bovec in Čezsoča in je to tudi namenski denar za investicijska vlaganja v ti dve pokopališči oz. vežici.

OB06-14-0004 pokopališče Soča -Kapelica Josepha Vachala 102.200 €

Namen in cilj

Krajevna skupnost Soča je pričela z aktivnostmi za izgradnjo vežice v Soči. Glede na to, da namen

57

objekta ne bo samo mrliška vežica, ampak tudi spominsko obeležje, se ga je poimenovalo Kapelica Josefa Vachala. Vrednost investicije je ocenjena na 98.500,00 €. Narediti je potrebno še PZI. Občina predvideva pridobiti sredstva za to investicijo v višini 85 % gradnje s strani države na podlagi 11. člena Zakona o TNP.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 113.993 €

OB06-07-0034 Urejanje javnih površin 69.943 €

Namen in cilj

Sredstva namenjena za dokončanje javnega WC in investicijski nadzor.

OBO6-19-0003 Urejanje javnih površin LEDINA 44.050 €

Namen in cilj

Premestitev električne polnilnice iz parkirišča pri Kmetijski trgovini v centru na Ledina, gradbena dela za premestitev elektro omarice pri KD , ureditev parkirišča za avtobuse in začasna ureditev prometa pri rondoju na ledinah; izdelava dokumentacije za polnilnico , ...

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2 4 . 0 0 0 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju24.000 €

OB06-08-0017 Upravljanje in vzdrž. obč. stanovanj - Grad 24.000 €

Namen in cilj

Občina je lastnica 30 neprofitnih stanovanj. Najemniki plačujejo najemnine, ki so prihodek občinskega proračuna. Občina kot lastnica stanovanj je dolžna pokrivati stroške investicijskega vzdrževanja. V letošnjem letu za večja vlaganja niso predvidena sredstva, znesek 20.000 € pa je rezerviran za primere, če se v nekem večstanovanjskem objektu večina lastnikov odloči za vlaganja- popravila in je potrebno zagotoviti naš delež, ker občina ni zavezana vplačevati v rezervni sklad kot fizični lastniki.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1 1 9 . 9 6 5 €

16069002 Nakup zemljišč 119.965 €

OB06-07-0039 Nakupi zemljišč 119.965 €

Namen in cilj

Na tej postavki pa so predvsem stroški za odkup zemljišč že obstoječih cest (cesta na Plužna, Čezsočo, Planino Božca...) in drugih zemljišč, ki jih ne moremo razporediti na konkretne postavke.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 2 . 5 0 0 €

1702 Primarno zdravstvo 2 . 5 0 0 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 2.500 €

OB06-10-0012 Nakup os.sredstev za zdravstvo 2.500 €

Namen in cilj

Za potrebe investicij, ki se pokažejo med letom.

58

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2 3 5 . 6 0 2 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 6 . 0 0 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 6.000 €

OB06-07-0025 Trdnjava Kluže 1.000 €

Potrebno je nabaviti nov računalnik za blagajno in projektor za film.

OB06-16-0010 Ruska cesta 5.000 €

Namen in cilj

Stroški priprave dokumentacije za ureditev parkirišč in avtobusnih postajališč na Vršiški cesti. Dokumentacija je bila naročena v 2016, vendar je bila izdelava zaradi zahtev DRSI, da se postajališča večinoma postavi izven cestišča in to za sabo potegne bistveno višje stroške investicije, kot jih je Občina Bovec pripravljena in sposobna, začasno ustavljena. V letu 2018 je prišlo do ponovnega ogleda komisije ter predlogov nekaterih drugačnih, cenejših rešitev od prvotno predvidenih. Že pripravljeno dokumentacijo je treba popraviti v skladu s spremembami. Predvideva se prenos dokumentacije na DRSI, v kolikor bo prevzel obveznosti urejanja parkirišč in postajališč (v tej smeri poteka tudi dogovarjanje).

1803 Programi v kulturi 2 9 . 6 0 2 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 1.420 €

OB06-07-0053 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 1.420 €

18039005 Drugi programi v kulturi 28.182 €

OB06-07-0052 Kulturni dom Bovec 28.182 €

Potreben je nakup računalnika za dvorano ter projektorja za veliko dvorano in prikolico za prevoz materiala. Za pridobitev uporabnega dovoljenja je potrebna dokumentacija v zvezi s statiko.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2 0 0 . 0 0 0 €

18059001 Programi športa 200.000 €

OB06-08-0024 Športna dvorana Bovec 200.000 €

Namen in cilj

V letu 2018 je bila izdelana projektna naloga za novo športno dvorano ter DIIP. V stavbi športne dvorane so v skladu z navodili za gradnjo osnovnih šol v RS in potrebami Bovca predvideni naslednji prostori: 3 vadbeni prostori s sodniško nišo, izvlečne tribune - lahko kombinacija s fiksnimi tribunami, shrambe za orodje in športne rekvizite, plesna delavnica oz. borilnica s shrambo, prostor za fitnes, dvostezno profesionalno balinišče, pripadajoče garderobe, sanitarije s tuši, ustrezne komunikacije - tudi povezava s šolo in plezalna stena. Športna dvorana bo morala biti projektirana za organizacijo regularnih tekem za košarko in rokomet. Zunanja ureditev naj bi obsegala štiristezno atletsko stezo v dolžini 200 m1, itrišče za košarko, igrišče za rokomet in mali nogomet, igrišče za odbojko na mivki, otroško igrišče. Če bo možno tudi zunanji fitnes.Ocena investicije po DIIP-u, ki je bil izdelan v novembru 2018, je 6.314.394,87 €, kar vključuje izdelava investicijske in projektne dokumentacije, izvedba natečaja, GOI dela in instalacije, športno in pohištveno opremo, inženiring v višini 3 %, nepredvidene stroške ter DDV.

59

Stanje projekta

Trenutno je izdelana projektna naloga ter DIIP, ki sta predpogoj za izvedbo natečaja. Izvedba natečaja je predvidena za leto 2019.

19 IZOBRAŽEVANJE 6 5 . 9 1 0 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 9 . 5 0 0 €

19029001 Vrtci 9.500 €

OB06-07-0054 VVO Bovec 6.500 €

Namen in cilj

Predvidena so tudi sredstva za nujne investicije v objekt in opremo.

OB06-08-0003 Objekt Mala vas - vrtec 3.000 €

Namen in cilj

Občina, tudi na podlagi izraženih želja staršev, pripravlja dokumentacijo za izolacijo podstrešja stavbe. Glede na veliko površino je temu prostoru možno dati več vsebin. Po izvedeni izolaciji strehe in tal bi bilo možno urediti začasno površino za izvajanje športne vzgoje za čas rušenja telovadnice. Poleg tega se pripravlja tudi dokumentacija za del prvega nadstropja. Ob izgradnji in do vselitve občinske uprave v stavbo, je bil del, ki ne zajema Glasbene šole, neobdelan in posledično tudi nima uporabnega dovoljenja.

Stanje projekta

Izdelavo dokumentacije se predvideva preko projekta ELENA, za del, ki bo obsegal prvo nadstropje, pa je strošek občine.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 5 6 . 4 1 0 €

19039001 Osnovno šolstvo 54.910 €

OB06-07-0055 OŠ Bovec 54.910 €

Namen in cilj

Investicijski transfer je namenjen nabavi osnovnih sredstev (oprema pisarne, učilnice), postavitev kolesarnice. Sofinancira se tudi nabave računalniške opreme in izgradnjo brezžičnega omrežja s postavitvijo WI-Fi v vseh enotah šole, kar je sofinancirano s strani MIZŠ. V ta transfer pa sodi tudi nabava knjig za šolsko knjižnico.

19039002 Glasbeno šolstvo 1.500 €

OB06-07-0056 Glasbena šola 1.500 €

Namen in cilj

Investicijski transfer v višini je namenjen nabavi samostoječe table.

60

20 SOCIALNO VARSTVO 70.054 €2004 Izvajanje programov socialnega varstva 7 0 . 0 5 4 €

20049003 Socialno varstvo starih 70.054 €

OB06-19-0005 Dom starejših občanov Jezerca Bovec 70.054 €

Namen in cilj

Za dom starejših občanov v Bovcu je izdelana projektna dokumentacija. Za pridobitev gradbenega dovoljenja pa je potrebno pridobiti še nekaj zemljišč. Z lastniki ene največje parcele se je v letu 2018 uspelo dogovoriti za odkup (kompenzacija).

61

Documents

SVET SEJE... · Web view542.263,00 € gre za zadolževanje iz naslova 23. člena zakona o financiranju občin za sofinanciranje investicij: - Izgradnja mostu v vasi Soča 100.000,00