T E r::::s i -'.& · La organización Internacional de Estondarización ISO en su norma ISO 8402:1994 sostiene que la "calidad es un conjunto de características de una entidad que

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS"

T E r::::s... i -'.& PARA OBTENER EL GRADO DE:

M A E S T R O EN A D M I N I S T R A C I Ó N D E L A C O N S T R U C C I Ó N P R E S E N T A :

INC. MARIA ESTELA ROSIQUE VALENZUELA

ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL, POR LA

SECRETARIA DE EDUACIÓN PUBLICA, CONFORME EL ACUERDO

N o . 0 0 9 5 4 0 6 1 , D E F E C H A 7 D E M A R Z O D E 1 9 9 5 .

VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO. 2003

"IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS, BASADO EN LA NORMA ISO 9000"

A MI PADRE ( + )

A ESE HOMBRE QUE ME VIO CRECER Y CON EL CUAL, MUCHO DE ESTE MUNDO CONOCÍ; AHORA NO ESTA MÁS CONMIGO, PERO SU EXPERIENCIA Y LOS RECUERDOS A SU LADO SON EL MAS GRANDE TESORO QUE ME HA LEGADO. SE, PESE A MI TRISTE NOSTALGIA, QUE PUEDO ESTAR ALEGRE PORQUE AL FIN HE LOGRADO LA META EN LA QUE EL SIEMPRE ME APOYO

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POR ESE CONSEJO A TIEMPO CUANDO LO NECESITE; POR ESAS PALABRAS DE ALIENTO QUE ME DIERON FÉ; POR SUS DESVELOS, POR COMPARTIR CONMIGO ESAS GRANDES COSAS QUE SOLO POR AMOR SE DAN; SU AMISTAD, SU EXPERIENCIA, SU TERNURA Y PACIENCIA POR DARME LO QUE SOY "POR DARME LA VIDA".


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"IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS, . BASADO EN LA NORMA ISO SOOtT

ABSTRAC

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS

ING. Ma. Estela Rosique Valenzuela, Instituto Tecnológico de la Construcción.

La calidad de hoy , por muy buena que sea, resulta insuficiente para enfrentar la

competencia de mañana, es por eso que las organizaciones requieren de la

implantación de sistemas de administración de calidad, para ser más competitivas.

Para llevar a cabo esto es indispensable determinar el modelo de norma que se va a

implantar, los métodos a utilizar para su implantación, así como la sensibilización y

capacitación del personal responsable de tal fin, llevando la implantación de un

sistema de administración de calidad efectivo y eficaz, considerando el tiempo y la

forma.

Por ello, el presente trabajo nos muestra y orienta a la selección, desarrollo e

implantación de un sistema de calidad en empresas constructoras , basado en la

norma ISO 9000:1994, ya que actualmente un gran numero de estas no han

desarrollado e implementado ningún tipo de sistema, haciéndolos menos competitivos,

así mismo nos describe la transición para aquellas organizaciones que ya tengan

desarrollado un sistema y se tengan que acoplar a la nueva versión de la norma ISO

9000:2000.

"IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS, BASADO EN LA NORMA ISO 900(r

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

CONCEPTOS DE CALIDAD Y SISTEMAS DE CALIDAD 4

1 PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 7

1.1 Estructura de un Sistema de Calidad 7

1.2 Definición de Política de Calidad 10

1.3 Definición de Objetivos de Calidad 12

1.4 Organización Estructura 14

1.5 Formación y Funciones de los Comités de Calidad 15

1.6 Proceso de Implantación 16

2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 22

2.1 Antecedentes 22

2.2 Normas 24

2.3 Objetivos de los Requisitos de la Norma ISO 9001 27

SUPERVISION DE CALIDAD DE PROCESOS DE 3 CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL Y OBRA 50

ELECTROMECÁNICO

3.1 Objetivo Principal 50

3.2 Alcance 50

3.3 Revisión Documental 50

3.4 Plan de Supervisión de Calidad al Proceso Constructivo 51

3.5 Plan de Supervisión de Calidad al Sistema de Calidad 53

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CAUDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS, BASADO EN LA NORMA ISO 9000"

3.6 Controles de Trabajo Técnico Operativos 56

4 AUDITORIAS DE CALIDAD 61

4.1 Objetivo déla Auditoria 61

4.2 Alcance 62

4.3 Beneficios de las Auditorias 63

4.4 Tipos de Auditorias de Calidad 63

4.5 Proceso de Auditoria 65

4.6 Desarrollo de la Auditoria 70

5 La Transición de ISO 9000:2000

_ . Visión y Futuro de los Sistemas de Calidad en Empresas 8 2

Constructoras

CONCLUSIONES 85

ANEXO A.- Glosario 87

BIBLIOGRAFÍA 95


INTRODUCCIÓN

Siempre ha existido la necesidad en empresas mundiales de obtener calidad en los

bienes y servicios; sin embargo, los sistemas que se han empleado para satisfacer

ésta, han variado notablemente a través del tiempo, tanto en su contenido y enfoque

como en sus formas de control, dando origen a la creación y utilización de distintos

Sistemas de Administración de la Calidad.

La aplicación del concepto calidad en su expresión más rudimentaria se hace patente

desde hace miles de años, a través de las evidencias que se identifican en las obras

que nos legaron las civilizaciones que nos han antecedido.

El presente siglo se ha caracterizado por el acelerado desarrollo industrial que,

paralelamente, ha impulsado una evolución de los conceptos y Sistemas de Calidad

acorde con las necesidades y circunstancias del momento. Es así como, inicialmente,

se aplicaron métodos de inspección al producto al final de sus procesos de

manufactura; oosteriormente la inspección se hizo extensiva a estos propios

procesos. Sin embargo, ante la necesidad de mejorar el control de calidad y debido a

la producción masiva, fue necesario incorporar técnicas matemáticas, como son los

métodos estadísticos. El propio sistema de mejoramiento de los sistemas hizo más

evidente la necesidad de no solo establecer acciones correctivas, si no ir más allá a

través de un enfoque preventivo que permitiera garantizar los resultados y la calidad

de los bienes y servicios productivos, y es así como se desarrollan los Sistemas de

Aseguramiento de Calidad de gran aplicación en todos los ámbitos industriales y de

servicios.

Actualmente el énfasis de la calidad se esta orientando hacia la satisfacción de las

necesidades reales de los clientes de bienes y servicios, es decir, se esta pasando de

un mercado de proveedores a un mercado de clientes, pero este cambio implica

satisfacer todas las expectativas y la percepción de calidad que tiene el cliente o

consumidor: Para lograr este propósito se ha evolucionado hacia el concepto de

Aseguramiento de Calidad, que cada día están adoptando y aplicando mayor número

de organizaciones mundiales.

1

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS, BASADO EN LA NORMA ISO 9000"

En México un creciente número de empresas están desarrollando sus programas de

trabajo con la filosofía de Calidad, creando así una cultura que alcanza todos los

ámbitos de la vida humana: la familia, la vida social y la actividad productiva.

La calidad es el camino para mejorar la eficiencia, fortalecer la capacidad productiva y

promover el desarrollo generalizado de nuevas actitudes y valores en la sociedad. La

calidad constituye una forma de carácter permanente de ser y hacer.

Por ello las empresas dedicadas al ramo de ía construcción están armonizando cada

ves más diversos programas que propician el desarrollo de una cultura de calidad

como forma de vida corporativa en la construcción y supervisión de todo tipo de

proyectos.

Con este contexto congruente algunas empresas constructoras, realizan acciones y

esfuerzos diversos en el desarrollo de sus actividades a fin de implantar y mejorar un

Sistema de Calidad dentro de su organización, lo cual da resultados positivos, pero

aún insuficientes.

Con este fin las empresas constructoras en sus esfuerzos diarios por mejorar la

capacidad técnica del ingeniero que realiza funciones de supervisión en los diferentes

procesos constructivos de proyectos, con lleva a la capacitación de estos en la

utilización y aplicación de Sistemas de Administración de Calidad.

En el capitulo uno, se describen las etapas necesarias para el proceso de

implantación de un sistema de calidad así como la estructura documental de un

sistema de calidad.

En el capitulo dos, se hace referencia a la normatividad que se requiere para basarse

en la documentación del sistema, tipos de normas, su estructura, etc.

En el capitulo tres, se describen los controles técnicos que se utilizan en la

supervisión del proceso de calidad de los trabajos de obra civil y electromecánica y su

implementación

2


En el capitulo cuatro, se basa en las auditorías de calidad que se deben realizar a fin

de determinar si la implantación del sistema de calidad es eficiente, así como el

desarrollo de una auditoria.

En el capitulo cinco, se habla de la transición de un sistema de calidad, de la norma

actual versión 1994 a la nueva norma versión 2000, para la implementación de

sistemas de gestión integrales, así como el futuro y visión de esta

3


CONCEPTOS DE CALIDAD Y DE SISTEMAS DE CALIDAD

Es importante conocer y entender los conceptos modernos de la Administración de

Calidad de negocios y su relación con calidad y el porque de las organizaciones

públicas o privadas como es nuestro caso, tenemos que implantar sistemas de

calidad para ser proveedores confiables ante los mercados y comunidades.

Dentro de estos conceptos empecemos con el significado de calidad.

Calidad es una de las palabras más usadas en la vida moderna, el diccionario define

calidad como "Conjunto de cualidades de una persona o cosa (...) calificación,

caracteres, condición, atributos que señalan superioridad ...." efectivamente, en el

mercado, la palabra calidad suele equipararse con superioridad, pero desde el punto

de vista teórico, el concepto de calidad se refiere a exactitud, capacidad o aptitud de

un producto o servicio para satisfacer la necesidad para la lo que fue creado.

La organización Internacional de Estondarización ISO en su norma ISO 8402:1994

sostiene que la "calidad es un conjunto de características de una entidad que le

confiere la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas".

En los últimos años el concepto moderno de calidad se ha visto revolucionado por

idea de valor añadido para superar las expectativas de los clientes, o alcanzar la

excelencia o calidad total a favor del cliente o consumidor. Ahora se trata de ir más

allá de los atributos tangibles de un producto ó servicio tales como durabilidad,

eficacia, confiabilidad, resistencia, etc. Para incorporar atributos intangibles que crear

un valor agregado a los productos y servicios tales como prestigio, seguridad,

bienestar, ilusión, alegría y otros beneficios que puedan constituir una mejor calidad

de vida para quien recibe ese valor agregado

Desde la perspectiva de la organización, el compromiso de satisfacción con el cliente,

usuario ó consumidores, la obliga a tener una concepción sistemática de la calidad

que abarque además de las consideraciones relacionadas con el producto ó servicio:

4


a).- La estructura ó conjunto de procesos que genera este producto ó servicio

b).- El personal que opera los procesos

c).- El diseño que gesta esos productos ó servicios

d).- La filosofía ó cultura de calidad que tiene la organización que desarrolla esos

productos o servicios.

Todos estos elementos deben de incorporarse en un sistema de calidad a fin de que

la organización pueda cumplir con estos compromisos.

Entonces, un Sistema de Calidad es un conjunto de procesos organizados para lograr

que los productos ó servicios cumplan con los requerimientos de los clientes,

consumidores ó usuarios.

Las normas ISO 9000:1994 definen el sistema de calidad como; "La estructura

organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para

implantar la administración de la calidad ....", los requisitos de los sistemas de calidad

establecidos en los estándares ISO 9C00 están "orientados principalmente para lograr

la satisfacción del cliente, previniendo la no conformidad en todas las etapas del

diseño, producción y servicio.

En resumen un sistema de calidad esta compuesto por múltiples elementos y

procesos que se relacionan entre si para asegurar la satisfacción de los clientes:

a).- Es parte fundamental de un sistema de gestión efectivo

b).- Es la plataforma para el mejoramiento de la empresa

c).- Es utilizado para instalar las mejores prácticas de su organización

d).- Sirve para elevar sensiblemente el control y el mejoramiento continuo

e).- Es el mejor medio conocido para elevar la satisfacción de sus clientes

consumidores

Además, los sistemas de calidad implican en su funcionamiento una metodología

probada para elevar la eficiencia en las organizaciones por medio de:

5

¡MPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS, BASADO EN LA NORMA ISO 9000"

Reducir retrabajos

Eliminar defectos

Bajar desperdicios

Mejorar la imagen de la organización

Y apoya a elevar la rentabilidad de las empresas

De tal manera que si una empresa u organización carece de un sistema de calidad

efectivo, no puede, por definición considerarse como una institución confiable para

sus clientes

6


CAPITULO 1 PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD

Uno de los aspectos fundamentales de un Sistema de Aseguramiento de Calidad y su

implantación, es que este se encuentre documentado de una manera sencilla,

práctica y entendible.

Por ello previo al proceso de implantación, se requiere de la elaboración de un plan

de implantación del Sistema de Calidad el cual comprenda su preparación y

planeación, Inducción de la calidad, implantación y la evaluación de los resultados

La planeación y preparación del Sistema de Calidad o Implantación debe iniciarse

con la documentación y estructuración como se describe a continuación.

1.1.- ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE CALIDAD

La estructura básica que se debe preparar con los componentes claves para el

sistema a desarrollar, siendo la siguiente:

LEYES, NORMAS, ESPECIFICACIONES

M \ EL 1 Alcance ̂

ResponsabHidades

MANUAL DE Li

N I V E L 2 /¿¿CALIDAD;^

ÁA-^ROCEDmUEfáÓs''-: '

Define Qué,

Explica Cómo

Resultados Muestran • ^^ílírfrJ*•• " •!• "" * qu.eis.ste.naesta , O T R O S DOCUMENTOS operando _» * •*,. *

* Requenmientos del Sistema de Calidad

7


La estructura primordial es diseñada y documentada para cumplir con la norma ISO

9000. y esta basada en el Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos de

Trabajo y otros documentos, a continuación se describe cada uno de estos

1.1.1 MANUAL DE CALIDAD

Para la elaboración del Manual de Calidad de la empresa, principalmente se apoya

de la norma ISO 10013 / NMX-CC-018, que se refiere a la "Elaboración de Manuales

de Calidad" con el fin de normalizar; en la medida de lo posible, la estructuración del

Sistema de Calidad como se define a continuación:

Los objetivos primordiales que sigue la elaboración del Manual de Calidad de una

empresa es:

• Definir la estructura del sistema de calidad que se emplea

• Establecer responsabilidades para con la calidad de las diferentes áreas

funcionales que la conforman

• Documentar y comunicar la política y objetivos de calidad, definidos por la alta

dirección

• Servir de base para la implantación del Sistema de Calidad y poder realizar una

auditoria

• Definir la estructura organizacional de la empresa

• Difundir la norma que se utiliza, procedimientos e instrucciones de trabajo

inherentes al Sistema de Calidad, cumpliendo de esta forma con los requisitos

que esta establece.

• Fortalecer la confianza de los clientes para satisfacer los requisitos contractuales

en los casos que se requiera

8


1.1.2 PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad, es el documento donde se establecen en forma secuencial los

requisitos y actividades del proceso que se supervisarán, definiendo las referencias

de los documentos que se utilizaran para tal, los registros resultantes y las áreas o

personas responsables de la supervisión.

1.1.3 PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD.

Los procedimientos necesarios para la i'nplantación de un Sistema de Calidad se

establecen conforme a los requisitos de la norma ISO - 9001, y estos se utilizan para

detallar ¿Quién hace que?, ¿Cuando es realizado?, y ¿Qué documentación es

utilizada?, para verificar que las actividades que afectan la calidad fueron ejecutadas

como se especifico, así como describen las actividades que un departamento o

persona (Cuando sea necesario) debe realizar para cumplir con los requisitos de la

norma que se selecciono.

1.1.4 INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Estos son del tipo relacionado con el sistema de calidad, como complemento a los

procedimientos, se desarrollaron con la finalidad de detallar el ¿Cómo? Realizar las

actividades especificas del proceso.

Del requisito 4.9 de la norma interfieren los procedimientos para el control del proceso

de construcción los cuales son de apoyo y detallen específicamente las actividades a

ejecutarse en un proyecto

1.1.5 OTROS DOCUMENTOS

Como parte de estos se encuentran los formatos que forman parte de los

procedimientos e instrucciones de trabajo, los cuales proporcionan la seguridad o

evidencia objetiva de que los requisitos especificados de calidad se alcanzaron y el

Sistema de Calidad de la empresa se implanto con efectividad.

9


1.2 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

La Política de Calidad define las directrices y objetivos generales de la organización

concernientes a la calidad. Además las normas ISO 9000 piden que la política de

calidad sea congruente con las metas de la organización y con las expectativas y

necesidades de los clientes usuarios de un producto o servicio. En resumen, la

política de calidad es la guía central del sistema , y por eso la norma le exige al

director de una organización o empresa que se asegure que la Política de Calidad

sea conocida, entendida y aplicada por todos los miembros de la organización

La Política de Calidad es el primer componente de un Sistema de Calidad, por lo que

muchas empresas han resuelto su definición considerando ¡A quien se dirige la

política, que elementos abarca, cuales son sus principales objetivos contenidos en

ella , a quien involucra, que líneas de acción contempla, cómo define los medios para

su cumplimiento, que estrategias se siguen para su aplicación, y desde luego con que

palabras o vocablos se define?

Se ha observado en las empresas que hoy en día se encuentran certificadas con la

norma ISO 9000 que los beneficiarios principales de establecer una Política de

Calidad son los usuarios de los servicios: Ciudadanos - Clientes. Casi la totalidad

de las políticas establecidas definen con palabras diferentes que la organización debe

dedicar esfuerzos de calidad al servicio o satisfacción de los clientes, usuarios y otras

personas que requieren los servicios.

La mayoría de las Políticas de Calidad que establecen las empresas u organizaciones

incluyen al menos cinco elementos generales:

a).- Verbos de acción, o sus declinaciones, que denotan la orientación principal del

esfuerzo de Calidad, por ejemplo: desarrollar, mejorar, satisfacer, cumplir, asegurar,

ofrecer, lograr, alcanzar, superar, realizar, implantar, etc.

b).- Conceptos que significan el compromiso de hacerlo bien, por ejemplo: Calidad,

confiabilidad, oportunidad, a tiempo, competitivamente, sin efectos o libres de fallas,

eficiencia, eficacia, efectividad.

10


c).- El o los beneficios del sistema de calidad, por ejemplo: clientes, usuarios,

ciudadanos o ciudadanía, sociedad, empleados, medio ambiente y otros grupos de

interés.

d).- Los medios o elementos centrales de un sistema de calidad ISO 9000, incluido el

sistema de calidad en su conjunto, los procesos sus empleados o miembros de la

organización, los requerimientos del cliente, la mejora continua, el servicio o producto

y la norma de referencia.

Por lo anterior las empresas constructoras, como parte fundamental de su Sistema de

calidad, deben establecer su Política de Calidad, difundirla, como parte del proceso

inicial de implantación del sistema de calidad.

Como ejemplos de políticas se presentan las siguientes:

" MEJORAR CONTINUAMENTE NUESTROS PROCESOS DE TRABAJO PARA

PROVEER SERVICIOS LIBRES DE FALLAS, BUSCANDO SIEMPRE SATISFACER

LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES "

" TODOS LO S QUE LABORAMOS EN (NOMBRE) ESTAMOS COMPROMETIDOS

A ESFORZARNOS CON HONESTIDAD PARA SATISFACER A NUESTROS

CLIENTES EN QUE CADA UNO DE LOS ERVICIOS QUE OFRECEMOS,

MEDIANTE UN PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD QUE CUMPLA

CON LA NORMA ISO 90002 "

" REALIZAR Y/O SUPERVISAR TODOS LOS PROYECTOS DE LINEAS DE

TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, BAJO UN SISTEMA DE

CALIDAD, DESARROLLADO CON BASE A LA NORMA NNMX-CC-003 (ISO

9001), CONSIDERANDO LA MEJORA CONTINUA "

" MANTENER UNA RELACIÓN PRODUCTIVA CON NUESTROS CLIENTES

MEDIANTE EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONFIABLES QUE CUBRAN SUS

NECESIDADES EN CALIDAD Y OPORTUNIDAD ¿SIEMPRE? "

11


1.3 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

La Política de Calidad de una empresa u organización que tiene por implantar un

sistema de calidad ISO 9000, debe establecer los Objetivos de Calidad, como parte

fundamental de su sistema y por ende del proceso de implantación, debe establecer

objetivos de calidad que desea cumplir la empresa, realizando la difusión en toda la

organización.

Esta obligación es establecida de aún más cc.itundente en la nueva versión de la

Norma ISO " La alta dirección debe asegurarse que los objetivos de calidad

incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requisitos del producto, se

establecen en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización". Los

objetivos deben ser medibles y coherentes con la Política de Calidad.

En el establecimiento de los objetivos muchas de las organizaciones relacionan a

esta con la calidad en el servicio, incluyendo el cumplimiento de los requerimientos y

el compromiso de la satisfacción con el cliente, además incluyen la búsqueda de

resultados confiables y oportunos, la efectividad de los procesos o servicios, la mejora

continua y en pocos casos otros valores tales como: protección ambiental, seguridad

industrial, servicios profesionales, capacitación y rentabilidad.

Un aspecto central de los objetivos de calidad es su constitución, es decir los

elementos incluidos en la definición de los objetivos, un objetivo completo debe incluir

los siguientes elementos

> Un verbo que denote la acción principal a realizar, por ejemplo: mejorar,

realizar.

> El objeto de la acción, por ejemplo: los productos o servicios, los

requerimiento o satisfacción de los clientes, los procesos, el sistema de

calidad, el personal, o alguna área o función especifica de la organización

12


> Indicar con precisión a la persona o personas, o departamentos o instancias

de la organización, que son responsables de alcanzar los objetivos

> El resultado perseguido en términos cuantitativos, o de ser posible

establecerlo así, cuando menos en términos cualitativos, por ejemplo: un

porcentaje, una medida numérica exacta, un índice o una meta de llegar o no

llegar.

> Por último, un buen objetivo debe incluir una fecha exacta de alcance del

objetivo.

Como ejemplos de objetivos se pueden mostrar los siguientes:

• Cumplir con las expectativas de nuestros clientes en los proyectos de líneas

de transmisión y subestaciones eléctricas a través de la aplicación del

Sistema de Calidad

• Requerir a los subcontratistas la aplicación de un Sistema de Calidad,

basado en la serie de Normas NMX-CC-9000, durante la ejecución de

proyectos a cargo de la CPTT.

• Formar y mantener actualizado al personal de la coordinación en las

actividades que ejecuta, a través de la aplicación de programas de

capacitación

• Adquirir equipos de instalación permanente, cumpliendo con la

normatividad técnica y de calidad aplicable, existente

13


1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

SOCIOS DIRECTIVOS Y ASOCIADOS

w "• ™

CALIDAD

DIRECCIÓN CORPORATIVA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

PROYECTOS ESPECÍFICOS

SECRETARIA GENERAL

CONTROL DE OBRAS

CONCURSOS Y CONTRATOS

RESIDENCIA DE OBRA

PERSONAL

AUX. PERSONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECEPCIONISTA

CONTABILIDAD

AUX. CONTABILIDAD

MANTTO. Y OPERACIÓN

OPERADORES

ALMACÉN


1.5 FORMACIÓN Y FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE CALIDAD

Táctica de Implantación del Sistema de Administración de Calidad basado en las

Normas ISO 9000 en Empresas Constructoras

COMITÉ DE CALIDAD

NIVELES DIRECTIVOS DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN EJECUTIVA GERENTE O RESPONSABLE DE CALIDAD

GRUPOS DE TRABAJO DEPARTAMENTALES

Dentro de la Empresa, en la búsqueda de la Calidad y con el propósito de dar apoyo

a los grupos de trabajo y llevar el seguimiento de las acciones aplicadas para el buen

desarrollo de la Implantación del Sistema de Calidad, se deben conformar Comités de

Calidad, los cuales estarán comprendidos por los Directivos de la Empresa.

15


El responsable de calidad que se haya designado y los responsables de las áreas de

trabajo que conforman la organización.

Las Responsabilidades principalmente del Comité de Calidad son las de:

• Asumir el liderazgo sobre los aspectos de Calidad en la Residencia General

• Vigilar la evolución de las técnicas y métodos de aplicación y cumplimiento del

Sistema de Calidad

• Vigilar la implantación y aplicación del "Plan de Calidad de Supervisión" de

construcción de los proyectos a cargo de la residencia

• Participar en la elaboración y mejora de los documentos del Sistema de Calidad

• Evaluar avances, resultados y vigilar las acciones correctivas y preventivas

sobre las actividades que afectan la calidad

• Reportar directamente al área directiva

1.6 PROCESO DE IMPLANTACIÓN

La Implantación de un Sistema de Calidad ISO 9000 se logra a través de procesos

acumulativos, proyectos o rutas críticas, que van logrando la constitución de un

sistema de calidad. Todos los procesos de implantación tienen cierto grado de

incertidumbre, algunos son intensamente inciertos y otros tienen una trayectoria más

segura.

Las normas ISO 9000 no incorporan una guía de Implantación de sistemas de calidad

al estilo de un manual de instrucciones o de uso, es verdad que las versiones de los

noventas contienen guías y directrices de distinta índole, por ejemplo la norma ISO

10010: "Directrices para desarrollar Manuales de Calidad", o la Norma ISO 9004-1:

"Administración de la Calidad y elementos del Sistema de Calidad". Igualmente la

versión 2000 que esta pensada como un par consistente incluye la norma y su guía.

En estas guías y directrices se ofrecen definiciones, explicaciones adicionales,

apoyos gráficos, y hasta algunos ejemplos de aplicaciones. Pero ninguna de las dos

versiones citadas anteriormente incluye una guía secuencial o un manual completo

para implantar sistemas de calidad

16

"IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA OE CALIDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS, BASADO EN LA NORMA ISO 9000"

La implantación de un sistema de calidad basado en la norma ISO 9000, es un

proceso complejo que requiere competencias técnicas especializadas en la función

de calidad, de tal manera que no se puede improvisar la aplicación de sus

requerimientos. Una característica peculiar de los procesos es que son secuenciales,

es decir, tienen que ocurrir progresivamente, es un proceso complejo que inicia con

ciertas actividades y poco a poco se van agregando más y más hasta constituir un

Sistema de Calidad

En la mayoría de los procesos que se siguen para )a implantación de los sistemas de

calidad se inicia con una etapa de información y capacitación previa, en la cual se

dan a conocer las normas ISO, se visitan algunos casos, se tienen juntas y reuniones

de trabajo para discutir los pros y los contras de implantar el ISO.

En la primera etapa formal del proceso de implantación, considerando que se tomó

una decisión a favor de ISO, se constituye un equipo de trabajo dedicado al proyecto

ISO, mismo que se tiene que ir afinando su entrenamiento en sistemas de calidad,

incluyendo la formación de auditores internos, la integración de un grupo o comité

directivo de la calidad siempre encabezado por la máxima autoridad ejecutiva en la

organización o empresa, y también se pueden contratar los servicios de un

especialista que funja como asesor o consultor de proyecto; además de nombrar a un

representante de la dirección, se formula un proyecto de implantación del sistema, y

se dan los primeros pasos para cimentar el sistema.

Normalmente estos primeros pasos consisten en la definición de la política y

objetivos de calidad , y en la elaboración del plan de calidad, la segunda etapa

consiste en elaborar y difundir el manual de calidad, y se incorporan a todos los

demás miembros de la organización en cursos de capacitación y reuniones de

trabajo.

La tercera parte consiste en elaborar los manuales de procedimientos e instrucciones

de trabajo, y con ello se extiende el sistema de calidad a toda la organización, esta es

la etapa más larga, difícil y con más deserciones de proyectos ISO.

17


En la cuarta etapa se realizan auditorías internas y se realizan los ajustes necesarios

al sistema para prepararlos para la auditoria de certificación, y finalmente en la última

etapa se realizan las auditorias de tercera parte, se obtiene el certificado y se

institucionaliza totalmente el Sistema de Calidad

Para la Implantación del Sistema de Calidad es necesario, en primera instancia

sensibilizar a los responsables de las direcciones y gerencias, explicando el porque

del cambio, las estrategias a utilizar y las ventajas que se obtendrán del mismo,

posteriormente se debe sensibilizar y desarrollar en todos los niveles, procurando un

enfoque de acuerdo a cada nivel para su logro, considerando lo siguiente:

A).- Comenzar a generar una conciencia de calidad, explicando la Política de Calidad

establecida por la empresa.

B).- Mostrar el resultado del diagnostico realizado (áreas de oportunidad de mejora),

contra las metas que se desea alcanzar.

C).- Valorar la apertura comercial

D).- Estudiar las opiniones de nuestros clientes sobre los productos o servicios que

ofrecemos

E).- Explicar las ventajas internas (Mayor productividad, disminución de costos de no

cumplimiento, etc.) y externas (Comercialización, valor intrínseco para la empresa,

etc,)

18


1.6.1 Etapas del Proceso de Implantación de un Sistema de Calidad ISO 9000

en una Organización

ETAPAS

Etapa

Previa

Primera

Segunda

CONTENIDO

Información y capacitación inicial, conocimiento

pnmano de las normas ISO, visita de casos,

reuniones iniciales de trabajo para discutir pros

y contras de implantar ISO, asignación pnmana

de recursos para financiar el proyecto

Estructura Inicial del proceso ISO, formación

del equipo de trabajo, integración del comité

ISO, capacitación intensiva al equipo de

trabajo, formación de auditores internos,

contratación de servicios externos de un

especialista, nombramiento del representante

por parte del la dirección, diseño del proyecto

dp implantación y primeros pasos del sistema,

por ejemplo, definir la política y objetivos de

calidad, organización de la calidad y plan de

calidad, completar asignación de recursos para

asegurar la realización del proyecto

Elaboración y difusión del manual de calidad, el

cual contiene los elementos generales del

sistema de calidad alineados con la norma de

referencia Además se capacita a todos ios

demás miembros de la organización en cursos

de capacitación y reuniones de trabajo para

preparar la extensión del sistema de calidad en

cada uno de los procesos de trabajo

Completar la capacitación de auditores

internos

TIEMPO Y OTRAS

VARÍELES

Muy variable algunos

toman la decision en

semanas y otros en dos

r íeses

Corto normalmente la

mayoría de los casos

realiza esta pnmera etapa

con rapidez, una vez que

se decidió emprender el

proyecto ISO, lo cual puede

tomar uno o dos meses

como máximo

Medio Esta etapa se

puede cubnr, en promedio

en tres o cuatro meses

como máximo,

dependiendo del tamaño de

la organización y del

método elegido para la

elaboración del manual de

calidad

19


Tercera

Cuarta

Quinta

Extensión del sistema para aplicar los

requenmientos de la norma ISO en todos los

procesos de trabajo que afecten la calidad de

los productos y servicios de la institución

Elaboración del manual de procedimientos,

instrucciones de trabajo y registros de calidad

Impartir capacitación especializada parta las

funciones mayor complejidad, por ejemplo

métrica del sistema, control de procesos, o

herramientas para la aplicación de la mejora

continua Se sigue con la aplicación del

programa de capacitación general

Evaluación interna del sistema por medio de

auditorias internas, que van de dos a tres en

promedio, seguidas de un tiempo de acciones

correctivas para ajustar los sistemas de calidad

a los requerimientos de la norma, en esta etapa

se suele investigar a los organismos

certificadores y seleccionar el más adecuado

para la empresa

Auditorias de tercera parte, normalmente se

empieza con una pre-auditona que sirve como

ejercicio previo a la auditoria definitiva, le sigue

la realización de acciones correctivas para

abatir las no conformidades y para hacer los

últimos ajustes al sistema, y termina con la

realización de la auditoria de tercera parte o

definitiva para la certificación

Muy variable Es la etapa más

incierta y compleja, puede

durar de tres meses a un año o

más, suele ocurrir cruces

contradictorios entre la

implantación del sistema de

calidad y la operación cotidiana

de los procesos, también

ocurren desfases en el ntino de

avances sobre todo en

procesos complejos

tecnológicamente y donde los

grupos de trabajo no están bien

constituidos

Variable el tiempo depende del

número y los resultados de

auditonas internas, también de

la certeza y precisión de los

hallazgos por parte de los

auditores, puede tomar de dos

a seis meses en promedio

Relativamente corto Esta

etapa se cubre en promedio en

unas semanas o pocos meses,

el tiempo depende de los

resultados de la pre-auditona,

pero los ajustes se suelen

hacer con mucha intensidad y

rápidamente, la entrega del

certificado vana mucho según

los tiempos de organismo

certificador

20


La Sensibilización en el proceso de implantación, con relación a las normas serie

ISO-9000 / NMX-CC, es fundamental y se apoya mediante un programa de difusión e

implantación de la Política y los Objetivos de Calidad, así como de todos los

documentos que conforman los diferentes niveles del sistema seleccionado por la

empresa, evaluado y aprobado por la dirección para su difusión en todos los niveles

de la organización.

La difusión del Sistema de Calidad debe ser constante y para ello puede

efectuarse mediante la ayuda y distribución de: carteles, boletines, trípticos, juegos y

reuniones con el personal que conforman las distintas áreas, considerando como

primordial la participación de los responsables de los niveles directivos para su

envolucramiento y sensibilización, de lo anterior se podrán realizar evaluaciones o

platicas individuales para conocer el grado de difusión y entendimiento que se ha

logrado.

La sensibilización del personal es parte importante en el proceso de

Implantación, cuyo objeto es CREAR LA NECESIDAD DEL CAMBIO, mostrando el

estado actual de la empresa, destacando para ello tiempo, paciencia, disciplina y

sobre todo trabajo en equipo.

21


CAPITULO 2.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

2.1 ANTECEDENTES

La práctica del control de calidad esa tan antigua como la industria en el mundo, él

registro oficial más antiguo probablemente se ubique en el año 1791 cuando el

Congreso de los Estados Unidos emitió las regulaciones para la inspección de

productos manufacturados. Pero el desarrollo de Sistemas de Calidad es reciente, su

creación normal y sistemática comienza prácticamente a partir de la segunda guerra

mundial, cuando fue imprescindible asegurar ta calidad de los equipos y

armamentos utilizados en combate. En esa época se formaron, en el seno de dos

grandes compañías -Bell Telephone (AT - T) y General Electric - los ingenieros de

la calidad total en el mundo , tales como Walter Shewart, Edwards Deming, Arnold

Feigenbaum, y J.M. Juran, entre otros.

Las décadas de los años cincuenta y sesenta fueron época de expansión económica

en todo el mundo pues había una demanda casi ilimitada de todo tipo de

satisfactores, por eso la productividad se convirtió en la preocupación fundamental

de las empresas. El objetivo principal era la producción masiva de bienes, de tal

manera que la calidad no resultaba un factor crucial de competencia. Los

desarrollos de la calidad en esa época se concentraron en el control y

aseguramiento de la calidad en un ambiente de estandarización de productos y

procesos, donde el afán en todo caso era la reducción de costos unitarios y el

aprovechamiento de economías de escala.

En las organizaciones predominaron las estructuras burocráticas los procesos

mecánicos, un modelo de trabajo muy rígido que conlleva muchos desperdicios y muy

poca innovación.

Fue hasta finales de los años setenta y la década de los años ochenta, cuando el

peso de la crisis del petróleo y la crisis industrial de los países más poderosos del

mundo, hizo surgir los conceptos de control total de calidad o administración de la

calidad total como una estrategia de diferenciación en los mercados.

22


En este tiempo las aplicaciones de la calidad tuvieron un enorme desarrollo en la

industria, el ejemplo fue Japón en donde surgieron grandes conglomerados

industriales como Sony, Panasonic y Toyota, junto con los grandes maestros

japoneses de la calidad como KJshikawa, G. Taguchi, Sh. Shingo, M. Imai, Sh.

Mizuno, y T. Ohno entre otros.

El desarrollo de la industria japonesa fue un movimiento espectacular de donde

surgieron grandes innovaciones en los sistemas de calidad que modificaron a su

vez los sistemas de gestión de las empresas e instituciones en todo el mundo,

incluidos los gobiernos. También en la década de los ochenta nacieron los grandes

premios nacionales de la calidad como el premio Deming en Japón, y el premio

Malcom Baldrige en Estados Unidos. En poco tiempo, la mayoría de las empresas

líderes en el mundo aplicaron sistemas de calidad y mejoraron la productividad de

sus procesos junto con la reducción de inventarios y la implantación de entregas

rápidas lo cual hizo aun más compleja la construcción de ventajas competitivas

perdurables. La competitividad se transformo entonces en una lucha por mejoras

marginales en tiempos increíblemente cortos.

Finalmente en la década de los años noventa se consolidaron los sistemas de

calidad normalizados que ahora son aplicados y reconocidos en todo el mundo. ISO

9000 QS 9000, yVSA6.1 entre otros. En esta década se da un cambio cualitativo

en la practica de los sistemas de calidad, se pasa del modelo de mejora continua a la

virtualización de las actividades productivas. En este modelo, el consumidor es

tanto punto de partida como la finalización de los procesos productivos, y por lo tanto

la calidad se empieza a concebir desde el diseño. Así mismo, para poder mantener

su competitividad en las economías de la variedad, las empresas deben crear

nuevas redes de recursos articulando los recursos disponibles del exterior con los

recursos internos, como por ejemplo, por medio de incorporar clientes y proveedores

a las actividades de ingeniería, producción y comercializaciones esta ultima fase de

desarrollo, el objetivo es la innovación, es decir, generar saberes para mejorar

continuamente las practicas de producción y calidad, por eso la organización del

trabajo se tiene que convertir en un sistema de procesos flexibles.

23


Un poco de Historia

ISO (International Organization for Standatization)

\ é Fundamentos de ¡SO

en Ginebra Suiza

1946

Se publica la Horma ISO 8402

197

Secfea ISO/T

9 1987

1.

1986

el comité C176

Se publican por

Normas ISO 9000 (5)

Revisión de la Serie ISO 9000:94

1 1994

Se publica la segunda vereión de la serie ISO

Revisión de la serie ISO

9000:2000 (par consistente)

2000

ddíMk Fuente INLAC, 2001

2.2 NORMAS

La familia de Normas ISO 9000 contiene en general dos tipos de Normas:

Las que son contractuales como los requerimientos de los sistemas de calidad o

normas auditables ISO 9001, 9002, 9003, junto con la serie de normas para

auditorias de calidad ISO 10011 y 10012. Y las restantes que son de consulta o

también llamadas internas, como los lineamientos para las normas que son guías de

aplicación, terminologías y otros documentos de referencia. Por ejemplo, la ISO 9000,

ISO 9004 e ISO 8402.

24


2.2.1 ESTRUCTURACIÓN DE LAS NORMAS

ISO 15211 APLICACIÓN DE TÉCNICAS

ESTADÍSTICAS

ISO 10016 REGISTROS DE INSPECCIÓN Y

PRUEBA

25


2.2.2 CONTENIDO DE LAS NORMAS

El contenido de las normas que se consideran contractuales en los sistemas de

calidad se presenta de la siguiente forma:

Introducción

1.- Alcance

2.- Referencia Normativa

3.- Definiciones

4.- Requerimientos del Sistema de Calidad (Descripción de los requisitos que

contemple)

Anexo

Bibliografía

2.2.3 TIPOS DE NORMAS CONTRACTUALES

Existen tres tipos de normas de la ISO que pueden seleccionarse para la aplicación

de un sistema de calidad en las organizaciones dependiendo de las actividades a la

que se dedique, siendo:

NORMA ISO 9001: 1994 / NMX-CC-003: 1995 IMNC - Sistema de Calidad -

Modelo para el aseguramiento de la Calidad en Diseño, Desarrollo, Producción,

Instalación y Servicio

NORMA ISO 9002: 1994 / NMX-CC-004: 1995 IMNC - Sistema de Calidad -

Modelo para el aseguramiento de la Calidad en Producción, Instalación y Servicio

NORMA ISO 9003: 1994 / NMX-CC-005:1995IMNC - Sistema de Calidad -

Modelo para el aseguramiento de la Calidad en Inspección y Pruebas Finales

26


2.2.4 NORMA ISO 9001

La norma más amplia es la ISO 9001: 1994 Sistemas de calidad. Modelo para el

aseguramiento de la calidad en el Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación y el

Servicio Post-Venta.. Esta norma consta de 20 elementos cada uno de los cuales

tiene uno o varios sub-elementos.

2.3 OBJETIVOS DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001.

2.3.1 Responsabilidad de la Dirección.

Política de Calidad

La dirección del proveedor con responsabilidades ejecutivas debe definir y

documentar su política de calidad incluyendo los objetivos para la calidad y su

compromiso con la calidad. La política de calidad debe ser congruente con las metas

organizacionales del proveedor, las expectativas y necesidades de sus clientes. El

proveedor debe asegurarse de que esta política sea entendida, implantada y

mantenida en todos los niveles de la organización.

Organización

Responsabilidad y Autoridad

Deben estar definidas y documentadas la responsabilidad, autoridad y la interrelación

de todo el personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta a la calidad,

particularmente para el personal que necesita la libertad organizacíonal y autoridad

para:

a) Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con

el producto, el proceso y el sistema de calidad.

b) Identificar y registrar cualquier problema relacionado al producto, proceso y

sistema de calidad

c) Iniciar, recomendar o proporcionar soluciones a través de los canales designados

d) Verificar la implantación de soluciones

e) Controlar el proceso posterior, entrega o instalación del producto no conforme,

hasta que la deficiencia o condición insatisfactoria se haya corregido.

27


Recursos

El proveedor debe identificar las necesidades de recursos y proporcionar los recursos

adecuados, incluyendo la asignación de personal capacitado para la administración,

realización del trabajo y de las actividades de verificación incluyendo actividades de

auditoria de calidad interna.

Representante de la Dirección

La dirección del proveedor con responsabilidad ejecutiva, debe designar a un

miembro de su administración quien, independientemente de otras responsabilidades

debe tener autoridad definida para:

a) Asegurar que el sistema de calidad se establezca, implante y mantenga de

acuerdo con esta norma;

b) Informar a la dirección del proveedor acerca del desempeño del sistema de

calidad para su revisión y como base para mejorar el sistema de calidad.

La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir también el enlace

con organizaciones externas en asuntos relacionados con el sistema de calidad del

proveedor.

Revisión de la Dirección

La dirección del proveedor con responsabilidad ejecutiva debe revisar el sistema de

calidad a intervalos definidos, suficientes para asegurar su adecuación y efectividad

continúa, con el fin de satisfacer los requisitos de esta norma, así como la política y

objetivos de calidad establecidos. Deben mantenerse registro de tales revisiones.

28


2.3.2 Sistema de Calidad

Generalidades

El proveedor debe establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como

medio que asegure que el producto es conforme con los requisitos especificados.

El proveedor debe preparar un manual de calidad congruente con los requisitos de

esta norma. El manual de calidad debe incluir o hacer referencia a los procedimientos

del sistema de calidad y describir la estructura de la documentación usada en el

sistema de calidad.

En la norma NMX-CC-018, se dan directrices para la elaboración de los Manuales de

Calidad.

Procedimientos del Sistema de Calidad

El proveedor debe:

a) Preparar procedimientos documentados de acuerdo a los requisitos de esta

norma y la política de calidad establecida por el proveedor.

b) Implantar en forma efectiva el sistema de calidad y sus procedimientos

documentados.

Para efectos de esta norma el alcance y detalle de los procedimientos que forman

parte del sistema de calidad debe depender de la complejidad del trabajo, de los

métodos usados, de las habilidades y capacitación requerida por el personal

involucrado en llevar a cabo la actividad.

Los procedimientos documentados puederi hacer referencia a instrucciones de

trabajo que definan como se realiza una actividad.

29


Planeación de la Calidad

El proveedor debe definir y documentar cómo se deben cumplir los requisitos para la

calidad. La planeación de la calidad debe ser consistente con todos los otros

requisitos del sistema de calidad del proveedor, y debe estar documentada en una

forma que se adapte al método de operación del proveedor. El proveedor debe

considerar las siguientes actividades, conforme sea aplicable, para cumplir los

requisitos especificados para productos, proyectos o contratos:

a) La preparación de los planes de calidad

b) La identificación y adquisición de cualquier control, proceso, equipo (incluyendo

equipo de inspección y prueba), dispositivos, recursos y las habilidades que sean

necesarias para lograr la calidad requerida

c) Asegurar la compatibilidad de los procedimientos de diseño, del proceso de

producción, de la instalación, del servicio, de la inspección y de prueba y la

documentación aplicable

d) La actualización según sea necesaria, del control de calidad, de las técnicas de

inspección y prueba, incluyendo el desarrollo de la instrumentación nueva

e) La identificación de cualquier requisito de medición incluyendo la capacidad que

exceda los avances conocidos, con anticipación suficiente para que se desarrolle esa

capacidad

f) La identificación de las verificaciones adecuadas en las etapas apropiadas de la

realización del producto

g) La aclaración de las normas de aceptación para todas las características y

requisitos, incluyendo aquellas que contengan algún elemento subjetivo

h) La identificación y preparación de registros de calidad.

Los planes de calidad pueden estar en forma de una referencia a los procedimientos

documentados pertinentes, que forman parte integral del sistema de calidad del

proveedor.

30


2.3.3 Revisión del Contrato (Generalidades)

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para la

revisión del contrato y para la coordinación de estas actividades.

Revisión

Antes de la presentación de una oferta, o de la aceptación de un contrato o pedido

(establecimientos de requisitos); la oferta, contrato o pedido debe revisarse por el

proveedor para asegurar que:

a) Los requisitos están definidos y documentados adecuadamente; cuando no hay

disponibles condiciones escritas para un pedido recibido verbalmente, el proveedor

debe asegurarse que los requisitos del pedido sean acordados antes de su

aceptación

b) Se resuelva cualquier requisito del contrato o pedido que difiera con el de la oferta

c) El proveedor tiene la capacidad para cumplir los requisitos del contrato o del

pedido.

Modificaciones al Contrato

El proveedor debe identificar como se realizan las modificaciones al contrato y la

manera correcta de transferirlas a las funciones relacionadas dentro de su

organización.

Registros

Deben mantenerse registros de las revisiones del contrato

En los asuntos del contrato se deben establecer canales de comunicación e

interrelaciones con la organización del cliente.

31


2.3.4 Control del Diseño

Generalidades

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para

controlar y verificar el diseño del producto, con el fin de asegurar que se cumplan los

requisitos especificados.

Planeación del Diseño y Desarrollo

El proveedor debe elaborar planes para cada actividad de diseño y desarrollo. Los

planes deben describir o hacer referencia a estas actividades, y definir la

responsabilidad para la implantación. Las actividades de diseño y desarrollo deben

estar asignadas a personal calificado y equipado con los recursos adecuados. Los

planes deben actualizarse según la evolución del diseño.

Interrelaciones Organizacionales y Técnicas

Deben estar definidas las interrelaciones organizacionales y técnicas entre los

diferentes grupos que proporcionan datos de entrada para el proceso del diseño, y la

información necesaria debe estar documentada, y ser transmitida y revisada

regularmente.

Datos de Entrada del Diseño

Se deben identificar y documentar los requisitos para los datos de entrada del diseño

relacionados con el producto, incluyendo los requisitos legales y regulatorios

aplicables y el proveedor debe seleccionarlos y revisarlos para su adecuación. Los

requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos, deben ser resueltos con aquellos

responsables del establecimiento de estos requisitos.

32


Resultados del Diseño

Los resultados del diseño deben documentarse y expresarse en términos que pueden

verificarse y validarse contra los requisitos de entrada del diseño.

Los resultados del diseño deben:

a) Cumplir con los requisitos de entrada del diseño

b) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación

c) Identificar aquellas características del diseño que son cruciales para la seguridad

y el funcionamiento apropiado del producto (tales como requisitos de operación

almacenamiento, manejo, mantenimiento y disposición después del uso).

Deben revisarse los documentos del resultado del diseño antes de su liberación.

Revisión del Diseño

En etapas apropiadas del diseño, deben planearse y realizarse revisiones formales

documentadas de los resultados del diseño. Los participantes en cada revisión del

diseño deben incluir representantes de todas la funciones involucradas en relación a

la etapa del diseño que se trate, así como a otros especialistas según se requiera.

Deben mantenerse registros de tales revisiones.

Verificación del Diseño

En etapas apropiadas del diseño, debe realizarse la verificación del mismo para

asegurar que los resultados del diseño cumplan los requisitos de entrada. Las

medidas de control del diseño deben ser registradas.

Además de realizar las revisiones del diseño, la verificación del diseño puede incluir

actividades tales como:

33


• La realización de cálculos alternativos;

• La comparación del diseño nuevo con un diseño similar probado, si está

disponible

• La adopción de pruebas y demostraciones; y

• La revisión de los documentos de la etapa del diseño, antes de su

liberación

Validación del Diseño

Debe realizarse la validación del diseño para asegurar que el producto cumple con las

necesidades y/o requisitos definidos por el usuario.

La validación se realiza generalmente bajo condiciones de operación definidas.

La validación se realiza generalmente al producto final, pero puede ser necesaria en

etapas iniciales previas a la terminación del producto.

Pueden realizarse validaciones múltiples si hay diferentes usos intencionados.

Cambios del Diseño

Todos los cambios y modificaciones del diseño deben ser identificados,

documentados, revisados y aprobados por personal autorizado antes de su

implantación.

2.3.5 Control de Documentos y Datos

Generalidades


controlar todos los documentos y datos que se relacionan con los requisitos de esta

norma, incluyendo, en el alcance aplicable, los documentos de origen externo tales

como: normas y dibujos del cliente.

34

Cí I I o . B l U u l G T E C A


Los documentos y datos pueden estar en la forma de copia en papel, o en medios

electrónicos o cualquier otro.

Aprobación y Emisión de Documentos y Datos

Los documentos y datos deben ser revisados y aprobados para su adecuación por

personal autorizado antes de ser emitidos. Debe establecerse y estar fácilmente

disponible una lista maestra o un procedimientos equivalente de control de

documentos, para identificar el estado de revisión vigente de los documentos e

impedir el uso de documentos obsoletos y/o invalidados.

Estos controles deben asegurar que:

a) Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados están disponibles en

todos los lugares donde son efectuadas operaciones esenciales para el

funcionamiento efectivo del sistema de calidad

b) Los documentos obsoletos y/o invalidados sean retirados de inmediato de todos

los puntos de emisión o uso, o de otra manera asegurados contra el uso no

intencional.

c) Cualesquiera de los documentos obsoletos retenidos para efectos legales y/o de

preservación de conocimientos estén identificados adecuadamente.

Cambios en Documentos y Datos

Los cambios a los documentos y datos deben ser revisados y aprobados por las

mismas funciones u organizaciones que desarrollaron la revisión y aprobación del

original a menos que se haya especificado otra cosa. Las funciones u organizaciones

designadas deben tener acceso a la información de respaldo pertinente que

fundamente su revisión y aprobación.

Cuando sea práctico, la naturaleza de los cambios debe identificarse en el documento

o en anexos adecuados.

35


2.3.6 Adquisiciones

Generalidades


asegurar que el producto adquirido, esté conforme a los requisitos especificados.

Evaluación de Subcontratistas

El proveedor debe:

a) Evaluar y seleccionar a los subcontratistas con base en su habilidad para cumplir

los requisitos del subcontrato incluyendo el sistema de la calidad y cualquier requisito

especifico de aseguramiento de calidad.

b) Definir tipo y alcance del control ejercido por el proveedor sobre los

subcontratistas. Esto debe depender del tipo de producto, el impacto del producto

subcontratado en la calidad del producto final y donde sea aplicable, de los informes

de auditoria de calidad y/o registros de calidad de la capacidad y desempeño

previamente demostrado de los subcontratistas.

c) Establecer y mantener registros de calidad de subcontratistas aceptables.

Datos para Adquisiciones

Los documentos de compra deben contener datos que describan claramente el

producto solicitado, incluyendo donde sea aplicable:

a) Tipo, clase, grado u otra identificación precisa

b) Título u otra identificación adecuada, y la edición aplicable de las

especificaciones, dibujos, requisitos de proceso, instrucciones de inspección y otros

datos técnicos relevantes, incluyendo los requisitos para aprobación o calificación del

producto, procedimientos, equipos de proceso y personal

c) El título, número y edición de la norma del sistema de calidad que debe aplicarse;

36


El proveedor debe revisar y aprobar los documentos de compra para la adecuación

de los requisitos especificados antes de su liberación.

Verificación de los Productos Comprados

Verificación del Proveedor en las Instalaciones del Subcontratista

Cuando el proveedor proponga verificar el producto comprado en las instalaciones del

subcontratista, el proveedor debe especificar los acuerdos de verificación y el método

de liberación del producto en los documentos de compra.

Verificación del Cliente al Producto Subcontratado

Cuando se especifique en el contrato, debe concedérsele el derecho al cliente del

proveedor o al representante del cliente para verificar en las instalaciones del

subcontratista y las instalaciones del proveedor que el producto subcontratado está

conforme a los requisitos especificados. Tal verificación no debe ser usada por el

proveedor como evidencia de control efectivo de la calidad del subcontratista.

La verificación por el cliente no de absolver al proveedor de la responsabilidad de

suministrar un producto aceptable ni debe impedir el rechazo subsecuente por el

cliente.

2.3.7 Control de Productos Proporcionados por el Cliente

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para el

control de verificación, almacenamiento y mantenimiento de los productos

proporcionados por el cliente para incorporarlos dentro de los suministros o para

actividades relacionadas. Cualquier producto que se pierda, dañe o sea inadecuado

para su uso, se debe registrar y reportar al cliente.

La verificación por el proveedor no absuelve al cliente de la responsabilidad de

proveer producto aceptable.

37


2.3.8 Identificación y Rastreabilidad del Producto

Donde sea aplicable, el proveedor debe establecer y mantener procedimientos

documentados para identificar el producto por medios adecuados desde su recepción

y durante todas las etapas de producción, entrega e instalación.

Donde la rastreabilidad sea un requisito especificado, el proveedor debe establecer y

mantener procedimientos documentados para una identificación única de productos

indiv.duales o lotes. Esta identificación debe registrarse

2.3.9 Control del Proceso

El proveedor debe identificar y planear los procesos de producción, instalación y

servicio que directamente afectan la calidad y debe asegurar que estos procesos se

llevan a cabo bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir

lo siguiente:

a) Procedimientos documentados para definir la manera de producir, instalar y dar

servicio, cuando la ausencia de tales instrucciones pueda efectuar adversamente la

calidad

b) El uso de equipos de producción e instalación y servicio adecuados y ambiente

laboral apropiado

c) Cumplimiento con las normas y códigos de referencia, los planes de calidad o los

procedimientos documentados

d) Supervisar y controlar los parámetros adecuados del proceso y las características

del producto

e) La aprobación de los procesos y el equipo, de manera apropiada

f) Los criterios para la ejecución del trabajo deben establecerse de manera práctica

y lo más claro posible (por ejemplo: especificaciones escritas, muestras

representativas o ilustraciones)

g) El mantenimiento adecuado del equipo para asegurar continuamente la capacidad

del proceso.

38


Aquellos procesos cuyos resultados no pueden ser verificados totalmente por

inspección y pruebas subsecuentes del producto y donde, por ejemplo, las

deficiencias del proceso pueden surgir sólo después de que el producto está en uso,

los procesos deben realizarse por operadores calificados y debe requerirse la

supervisión y el control continuo de los parámetros del proceso para asegurar que se

cumplen los requisitos especificados.

Deben especificarse los requisitos para cualquier calificación de las operaciones del

proceso incluyendo el equipo y el personal asociado.

2.3.10 Inspección y Prueba

Generalidades

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para las

actividades de inspección y prueba para verificar que se cumplan los requisitos

especificados. La inspección y prueba requeridas y los registros establecidos deben

estar detallados en el plan de calidad y/o en los procedimientos documentados.

Inspección y Pruebas de Recibo

El proveedor debe asegurarse que el producto de entrada no sea utilizado o

procesado (excepto en las circunstancias descritas en 2.3.10) hasta que haya sido

inspeccionado o de otra forma verificado como conforme con los requisitos

especificados. La verificación del cumplimiento con los requisitos especificados debe

hacerse de acuerdo con el plan de calidad y/o los procedimientos documentados.

Para determinar la cantidad y la naturaleza de la inspección de recibo, debe

considerarse el grado de control efectuado en las instalaciones del subcontratista y

los registros de evidencia de conformidad proporcionados

Cuando se libere un producto de entrada previamente a su verificación para

propósitos de producción urgente, debe dársele una identificación evidente y hacerse

un registro que permita su recuperación y reemplazo inmediato en el caso de no

conformidad con los requisitos especificados.

39


Inspección y Prueba en Proceso

El proveedor debe:

a) Inspeccionar y probar el producto como se requiere en el plan de calidad y/o en

los procedimientos documentados.

b) Retener el producto hasta que hayan sido terminada la inspección y pruebas

requeridas o se hayan recibido y verificado los informes necesarios, excepto cuando

el producto sea liberado con procedimientos de recuperación claramente

establecidos. La liberación con estos procedimientos no debe impedir las actividades

definidas en 2.3.10

Inspección y Pruebas Finales

El proveedor debe llevar a cabo todas las inspecciones y pruebas finales de acuerdo

con el plan de calidad y/o los procedimientos documentados para completar la

evidencia de conformidad del producto terminado con los requisitos especificados.

El plan de calidad y/o los procedimientos documentados para la inspección y prueba

final, deben establecer que todas las inspecciones y pruebas especificadas,

incluyendo aquellas especificadas tanto en la recepción del producto como en el

proceso, se ha llevado a cabo y que los resultados cumplen con los requisitos

especificados.

Ningún producto debe ser despachado hasta que todas las actividades especificadas

en el plan de calidad y/o los procedimientos documentados hayan sido concluidas

satisfactoriamente y los datos y la documentación asociada estén disponibles y

autorizados.

Registros de Inspección y Prueba

El proveedor debe establecer y mantener registros que contengan la evidencia que el

producto ha sido inspeccionado y/o probado.

40


Estos registros deben mostrar claramente si el producto ha pasado o fallado las

inspecciones y/o las pruebas de acuerdo con los criterios de aceptación definidos.

Cuando el producto no pase cualquier inspección y/o prueba, deben aplicarse los

procedimientos para el control de productos no conformes.

Los registros deben identificar a la autoridad de inspección responsable de liberar el

producto.

2.3.11 Control de Equipo de Inspección, Medición y Prueba

Generalidades


controlar, calibrar y mantener los equipos de inspección, medición y prueba,

incluyendo el software de las pruebas utilizado, para demostrar la conformidad del

producto con los requisitos especificados. El equipo de inspección, medición y prueba

se debe utilizar de tal manera que se asegure que la incertidumbre de la medición es

conocida y es consistente con la capacidad de medición requerida.

Cuando se use software de prueba o referencias comparativas tales como hardware

de prueba como formas adecuadas de inspección, se debe comprobar que éstos son

aptos para verificar la aceptabilidad del producto antes de su liberación para su uso

durante la producción, instalación y servicio, y deben reexaminarse con una

periodicidad preestablecida. El proveedor debe establecer el alcance y la frecuencia

de tales verificaciones, y debe mantener registros como evidencia del control.

Cuando la disponibilidad de datos técnicos pertenecientes a los equipos de

inspección, medición y prueba sea un requisito especificado, tales datos deben estar

disponibles cuando sean requeridos por el cliente o su representante para verificar

que los equipos de inspección, medición y prueba están funcionando

adecuadamente.

Procedimientos de Control

El proveedor debe:

41


a) Determinar las mediciones que deben realizarse, la exactitud requerida y

seleccionar el equipo apropiado para inspección, medición y prueba que sea capaz

de la exactitud, la repetibilidad y reproducibilidad necesarias

b) Identificar todo el equipo de inspección, medición y prueba que puedan afectar la

calidad del producto, calibrarlos y ajustados en intervalos prescritos, o antes de su

utilización, contra equipo certificado que tenga validez referida a patrones nacionales

o internacionales reconocidos. Cuando existan tales patrones, se deben documentar

las bases que se usaron para la calibración;

c) Definir el proceso usado para la calibración del equipo de inspección, medición y

prueba incluyendo detalles del tipo de equipo, identificación única, localización,

frecuencia y método de verificación, criterios de aceptación y la acción que se debe

tomar cuando los resultados no sean satisfactorios;

d) Identificar el equipo de inspección, medición y prueba con una marca apropiada, o

un registro de identificación aprobado que muestre el estado de calibración;

e) Conservar los registros de la calibración de los equipos de inspección, medición y

prueba;

f) Evaluar y documentar la validez de los resultados previos de inspección y pruebas

cuando los equipos de inspección, medición y prueba se hayan encontrado fuera de

calibración;

g) Asegurar que las condiciones ambientales son adecuadas para las calibraciones,

inspecciones, mediciones y pruebas que se realizan;

h) Asegurar que el manejo, preservación y almacenamiento de los equipos de

inspección, medición y prueba son adecuados para mantener su exactitud y aptitud

de uso;

i) Salvaguardar los equipos de inspección y medición, y las instalaciones de prueba

incluyendo el hardware y software de prueba contra ajustes que invaliden la

calibración hecha.

Se puede usar como guía el sistema de confirmación metrológica para equipo de

medición proporcionado en la norma NMX-CC-017/1

42


2.3.12 Estado de Inspección y Prueba

El estado de inspección y prueba del producto debe identificarse utilizando medios

adecuados, que indiquen la conformidad o no conformidad del producto con respecto

a la inspección y pruebas realizadas. La identificación del estado de inspección y

prueba se debe mantener, a través de la producción, instalación y servicio del

producto, tal como se establece en el plan de calidad y/o en los procedimientos

documentados, con el fin de asegurar que sólo el producto que ha pasado las

inspecciones y-pruebas requeridas, o que ha sido liberado mediante una concesión

autorizada se despacha, se usa o se instala.

2.3.13 Control de Producto no Conforme

Generalidades


asegurar que se prevenga el uso o instalación no intencionada de los productos no

conformes con los requisitos especificados: El control debe incluir la identificación, la

documentación, la evaluación, la segregación (cuando sea práctico) y disposición del

producto no conforme, así como la notificación a las funciones responsables.

Revisión y Disposición de Productos no Conformes

Deben definirse la autoridad y la responsabilidad para la revisión y la disposición de

los productos no conformes.

Los productos no conformes deben revisarse de acuerdo con procedimientos

documentados. El resultado de la revisión puede ser:

a) Retrabajar para satisfacer los requisitos especificados;

b) Aceptar con o sin reparación por concesiones;

c) Reclasificar para aplicaciones alternativas;

d) Rechazar o desechar.

43


Cuando así lo especifique el contrato, la reparación o el uso propuesto para el

Producto No Conforme con los requisitos especificados debe informarse al cliente o a

su representante para solicitar su concesión. La descripción de la No Conformidad y

de las reparaciones que se acepten, deben registrarse para indicar su condición

actual.

Los productos reparados o retrabajados se deben reinspeccionar de acuerdo con el

plan de calidad y/o los procedimientos documentados.

2.3.14 Acción correctiva y preventiva

Generalidades


implantar acciones correctivas y preventivas.

Cualquier acción correctiva o preventiva adoptada para eliminar las causas de no

conformidades reales o potenciales debe ser apropiada a la magnitud de los

problemas y correspondiente a los riesgos encontrados.

El proveedor debe implantar y registrar cualquier cambio en los procedimientos

documentados como resultado de acciones correctivas y preventivas.

Acción Correctiva

Los procedimientos para las acciones correctivas deben incluir:

a) El manejo efectivo de las reclamaciones de los clientes, y los informes de los

productos no conformes;

b) La investigación de las causas de las no conformidades relativas al producto, al

proceso, y al sistema de calidad, registrando los resultados de la investigación;

c) La determinación de las acciones correctivas necesarias para eliminar la causa de

las no conformidades;

d) La aplicación de los controles que aseguren que las acciones correctivas sean

efectuadas, y que éstas sean efectivas.

44


Acción Preventiva

Los procedimientos para las acciones preventivas deben incluir:

a) el uso de las fuentes apropiadas de información tales como los procesos y

operaciones de trabajo las cuales afectan la calidad del producto, las concesiones,

los resultados de las auditorias, los registros de calidad, los informes de servicios y

las reclamaciones de clientes con el fin de detectar, analizar y eliminar las causas

potenciales de no conformidades;

b) La determinación de los pasos necesarios para tratar cualquier problema que

requiera acciones preventivas;

c) La iniciación de las acciones preventivas y el establecimiento de los controles que

aseguren su efectividad;

d) Asegurar que la información relevante sobre las acciones efectuadas, se somete

a revisión de la dirección.

2.3.15 Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservación y Entrega

Generalidades


manejo, almacenamiento, empaque, conservación y entrega del producto.

Manejo

El proveedor debe suministrar métodos de manejo que eviten el daño o deterioro del

producto.

Almacenamiento

El proveedor debe usar áreas o locales de almacenamiento designadas para prevenir

que los productos pendientes de uso o entrega se dañen o deterioren.

45


Deben estipularse los métodos apropiados para autorizar la recepción y el despacho

desde tales áreas.

Con el fin de detectar deterioro, se debe evaluar el estado de los productos

almacenados a intervalos apropiados.

Empaque

El proveedor debe controlar los procesos de empaque, embalaje y marcado

(incluyendo los materiales empleados) de tal manera que se asegure la conformidad

con los requisitos especificados.

Conservación

El proveedor debe aplicar métodos apropiados para la conservación y segregación

del producto, cuando el producto esté bajo el control del proveedor.

Entrega

El proveedor debe tomar las medidas necesarias para proteger la calidad de los

productos después de la inspección y pruebas finales. Cuando el contrato así lo

estipule, esta protección debe extenderse hasta la entrega de los productos a su

destino.

2.3.16 Control de Registros de Calidad


identificar, compilar, codificar, acceder, archivar, almacenar, conservar y disponer de

los registros de calidad.

Los registros de calidad se deben conservar para demostrar la conformidad con los

requisitos especificados y la operación efectiva del sistema de calidad: Los registros

de calidad pertinentes de los subcontratistas deben ser un elemento de estos datos.

46


Todos los registros de calidad deben ser legibles, almacenados y conservados en

forma tal que pueden recuperarse fácilmente en lugares que tengan condiciones

ambientales que prevengan daño o deterioro y eviten su pérdida. Debe establecerse

y registrarse el tiempo que deben conservarse los registros de calidad. Si así lo

establece el contrato, los registros de calidad deben estar disponibles para su

evaluación por parte del cliente o de su representante, durante un periodo acordado.

Los registros pueden estar en la forma de copia en papel, o en medios

electrónicos, o cualquier otro.

2.3.17 Auditorias de Calidad Internas

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para planear

y llevar a cabo auditorias de calidad internas para determinar si las actividades de

calidad y los resultados relativos a ésta cumplen con los acuerdos planeados y para

determinar la efectividad del sistema de calidad.

Las auditorias de calidad internas deben ser programadas con base al estado y la

importancia de la actividad a ser auditada y debe llevarse a cabo por personal

independiente de aquel que tenga responsabilidad directa sobre la actividad a ser

auditada.

Los resultados de las auditorias deben registrarse y darse a conocer al personal que

tenga la responsabilidad del área auditada. El personal directivo responsable del

área, debe tomar acciones correctivas oportunamente sobre las deficiencias

encontradas durante la auditoria.

Las actividades de seguimiento a las auditorias deben verificar y registrar la

implantación y efectividad de las acciones correctivas efectuadas.

47


Los resultados de las auditorias de calidad internas forman parte integral de los

datos de entrada para las actividades de revisión de la dirección.

Las directrices para auditar sistemas de calidad se establecen en NMX-CC-007/1,

NMX-CC-007/2 y NMX-CC-008.

2.3.18 Capacitación


identificar las necesidades de capacitación y capacitar a todo el personal que ejecuta

actividades que afectan a la calidad. El personal que ejecuta tareas asignadas de

manera específica, debe estar calificado con base a educación, capacitación y/o

experiencia adecuadas según se requiera. Deben mantenerse registros apropiados

relativos a la capacitación.

2.3.19 Servicio

Cuando el servicio sea un requisito especificado, el proveedor debe establecer y

mantener procedimientos documentados para realizar este servicio y para verificar e

informar que dicho servicio cumple con tales requisitos.

2.3.20 Técnicas Estadísticas

Identificación de necesidades

El proveedor debe identificar la necesidad de técnicas estadísticas requeridas para el

establecimiento, control y verificación de la capacidad del proceso y de las

características del producto.

48


Procedimientos


implantar y controlar la aplicación de las técnicas estadísticas identificadas en 2.3.20

49


CAPITULO 3.- SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal para la ejecución de la supervisión de los procesos constructivos

que se generen de una obra o proyecto, es determinar los lineamientos generales

para la realización de la supervisión de calidad del procesos de la Obra Civil y Obra

Electromecánica, bajo la aplicación de los requerimientos de la norma que se haya

elegido en el del sistema de calidad que implante la organización

3.2 ALCANCE

Cubre y comprende la supervisión de calidad de las actividades que se realicen por

medio de subcontratos o administración propia de acuerdo al alcance que se tenga de

los contratos de la obra que se trate, entre las cuales se encuentran:

• Construcción de la Obra Civil y Obra Electromecánica

• Suministro de Materiales y Equipo

• Control de Calidad de los Procesos

• Aplicación del Aseguramiento de Calidad

3.3 REVISION DOCUMENTAL

Previo a que inicien los procesos constructivos, la Residencia de Obra debe realizar

una revisión de toda la documentación contractual en coordinación con el

responsable de calidad asignado al proyecto, siendo algunos de estos los siguientes:

• Manual de Calidad

• Plan de Calidad

• Plan de Inspección y Pruebas

• Procedimientos de Administración de Calidad

• Procedimientos Operativos de Actividades por Iniciar

50


• Programa de Ingeniería (Diseños)

• Evaluación de Subcontratistas

• Programa de Capacitación

• Programa de Auditorias de Calidad

• Contrato

• Documentación Técnica Aplicable

Todo documento que interfiera en los procesos de la obra o proyecto debe cumplir

con los requisitos de calidad especificados contractualmente, en caso de no cumplir

con esto se devuelve para su modificación

3.4 PLAN DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

La elaboración del plan de Supervisión de la obra o Proyecto con relación a los

procesos constructivos, debe considerar las siguientes actividades:

a).- Identificar las actividades del proceso a Supervisar

b).- Seleccionar, los Controles de Trabajo Técnico Operativo para la Supervisión

c).- Programar las Actividades de Supervisión, especificando: Frecuencia, CTTO a

utilizar, registros que asigne al control.

El Plan de Calidad de Supervisión, mediante el cual se indican las actividades de

Supervisión de calidad a realizar en forma diaria, programada y selectiva, tomando en

consideración los siguientes aspectos:

a).- Que sé este llevando a cabo el proceso de construcción (Obra civil y

Electromecánico) de acuerdo a los procedimientos autorizados por el

subcontratista o propios en apego a los requisitos especificados

contractualmente

b).- Que se estén usando los Materiales y Equipos indicados en los

procedimientos, planos y especificaciones, con la calidad y cantidad requerida.

51


c).- Que los materiales y equipos utilizados en el proceso de construcción tengan

un Manejo, Almacenamiento, y conservación adecuado, y cumpla con lo

especificado en el procedimiento especifico y especificación aplicable al

criterio 4 . 15 de la norma ISO 9001

d).- Que el personal involucrado en las diversas actividades este debidamente

entrenado y capacitado de acuerdo a los requisitos específicos para la

actividad que este desarrollando.

d).- Que el producto resultante del proceso constructivo que se trate, cumpla con

las normas y especificaciones de calidad establecidas.

f).- En caso de que el proceso requiera de pruebas de laboratorio de pruebas de

campo o laboratorio, verificar que estas se lleven a cabo de acuerdo a lo

indicado en el Plan de Inspección y Pruebas aprobado para el proceso que se

trata (Control de Calidad).

g).- Que el sistema de Calidad Demuestre su implantación efectiva, vigilando que

las acciones correctivas y preventivas sean ejecutadas con oportunidad.

El Plan de supervisión a utilizar por el personal encargado de la supervisión

programado en forma mensual, garantiza el control de las actividades en todas las

fases del proceso.

Este Plan debe considerar la siguiente información:

• Datos generales del proyecto, contrato y contratista ejecutor del proyecto.

• Número de actividad.

• Actividad de supervisión de calidad a realizar (Agrupadas por elementos del

proceso).

• Documento aplicable para realizar la actividad ( Procedimiento y/o ITSC ).

• Registro de calidad de la supervisión de calidad ( Documento que se elabora

como evidencia de la supervisión de calidad ).

52


• Responsable de realizar la supervisión de calidad (Anotar las iniciales del

nombre y apellidos).

• Programa de actividades de supervisión de calidad, donde se señala la fecha

programada de efectuar dichas actividades, así como la fecha real en que se

realicen.

• Para elaborar el plan de supervisión se utilizan los formatos a continuación

descritos.

3.5 PLAN DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD AL SISTEMA DE CALIDAD

Para supervisar las actividades relativas al sistema de calidad que la organización

implementa, el responsable de Calidad debe, elaborar el un Plan de Supervisión

correspondiente a las actividades de calidad a supervisar, utilizando los mismos

criterios descritos en los párrafos anteriores y elaborar las listas para verificar el

cumplimiento de los requisitos del Sistema de Calidad.

La supervisión de calidad del sistema de calidad, cubre la verificación del

cumplimiento de todos los requisitos del sistema de calidad especificados

contractualmente, por parte de todos los grupos o elementos de la organización que

intervienen en la construcción de la obra civil y obra electromecánico del proyecto,

es decir:

Para la supervisión de la calidad del sistema de calidad, el responsable de Calidad,

elabora las listas de verificación correspondientes, de acuerdo al formato del anexo "

B " , apegándose al cumplimiento de los requisitos especificados en la norma ISO

19001, a los procedimientos y documentos aprobados que apliquen en la

construcción del proyecto.

53

" IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS, BASADO EN LA NORMA ISO 9000 "

GRUPO CONSTRUCTOR XXXXX S. A. DE C. V.

TITULO: PLAN DE SUPERVISION DE CALIDAD SELECCIÓN DE ACTIVIDADES, DOCUMENTOS Y REGISTROS

CLAVE:

REVISION No.:

FECHA:

PAGINA DE

| CLAVE DE REGISTRO FECHA: |

PROYECTO:

OBRA:

No. DE CONTRATO:

SUBCONTRATISTA:

OBRA CIVIL | | PBAS/PTASERV | |

OBRA ELECTROMECÁNICA | |

. . _ _ . . _... No. ACTIVIDAD DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE OBSERVACIONES

1 1 COMENTARIOS: FIRMA Y FECHA:

NOMBRE:

CARGO:

ELABORO:

SUPERVISOR DE OBRA

APROBÓ:

RESIDENTE DE OBRA

" IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS, BASADO EN LA NORMA ISO 9000 "

GRUPO CONSTRUCTOR XXXXX S

TITULO PLAN DE SUPERVISION DE CALIDAD PROGRAMA DE ACTIVIDADES

A. DEC .V.

CLAVE

REVISION No

FECHA

PAGINA DE

| CLAVE DE REGISTRO FECHA |

PROYECTO:

OBRA:

No. DE CONTRATO:

SUBCONTRATISTA:

OBRA CIVIL | | PBAS/PTASERV | 1

OBRA ELECTROMECÁNICA \~ ]

1 1 No ACTIVIDAD

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R p R P R P R P R

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OBSERVACIONES ]

1 1 ICOMENTARIOS: FIRMA Y FECHA:

NOMBRE:

CARGO:

ELABORO:

SUPERVISOR DE OBRA

APROBÓ: 1

RESIDENTE DE OBRA


3.6 CONTROLES DE TRABAJO TÉCNICO OPERATIVOS

Una vez elaborado el plan de supervisión y aprobado por el responsable del proyecto,

el residente de obra ( Supervisor), procede a realizar la supervisión de calidad del

proceso de construcción, aplicando los CTTO de supervisión de calidad de :

a). Obra civil

b). Obra electromecánica

De acuerdo a las fechas programadas y registrando la fecha en que realmente se

realiza la supervisión de calidad.

La fecha real de registro de la supervisión de calidad, puede variar de la

programada, dependiendo de las condiciones del desarrollo de la ejecución de la

obra o proyecto.

La estructura que se describen en un CTTO es:

1. Encabezado

2. No. de Revisión, Fecha y No. de hojas que lo conforman

3. Clave asignado al registro

4. Datos generales del proyecto, documentos utilizados, No. consecutivo, fecha,

localización del elemento, tipo de elemento, etc.

5. Lista de verificación (Durante todas las fases del proceso)

6. Columna de parámetros a verificar

7. Columnas de cumplimiento o incumplimiento o no aplicación

8. Criterios de Aceptación y Rechazo

9. Observaciones

10. Resultados

11. Area de firma de responsables

Para la aplicación de los CTTO, el residente de obra (Supervisor), debe anotar los

parámetros a verificar, así como las tolerancias especificadas de acuerdo a:

56


a ) . Procedimientos Aprobados.

b). Planos aprobados para construcción

c). Especificaciones técnicas, que apliquen. "

El resultado de la aplicación de cada CTTO se registra de la siguiente forma:

1.-CORRECCIÓN INMEDIATA

En el caso de detectar una no conformidad al proceso o producto, el residente de

obra (Supervisor), solicita a la parte ejecutora de la obra o proyecto, ( siempre que

sea factible ), proceda a corregir dicha no conformidad en forma inmediata.

En tal caso, procede a verificar físicamente la corrección y a documentarlo en el

registro del CTTO correspondiente, como una corrección inmediata.

2.- NO CONFORMIDAD.

Al detectar una no conformidad al proceso o producto y de no ser posible su

corrección en forma inmediata , se registra en CTTO y se emite un REGISTRO DE

NO CONFORMIDAD, conforme al procedimiento que se tenga con relación al criterio

4.13 de la norma ISO 9001

3.- SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA.

Al detectarse una no conformidad en forma recurrente o que impacte a la calidad del

proceso o producto, se registra en el CTTO y se emite una SOLICITUD DE ACCIÓN

CORRECTIVA, a la cual se envía para su aprobación y tramite de la dirección.

4.-PARO DE ACTIVIDAD.

Al detectarse una no conformidad que afecte a la calidad del proceso o producto y

esta afecte la calidad y el desarrollo de otros procesos y/o productos, se registra en

CTTO y se emite un PARO DE ACTIVIDAD, el cual se envía para la aprobación y

tramite de la dirección, notificándose al personal o subcontratista que realice la obra

57


5.-PRODUCTO CONFORME.

En el caso de que el resultado de la supervisión de calidad del proceso o producto

sea conforme a los requisitos especificados, se registra en el CTTO, como

PRODUCTO CONFORME, procediendo a su registro y archivo correspondiente.

6.- RESULTADOS DE LA SUPERVISION DE CALIDAD

Los resultados de las supervisiones de calidad se registran en el formato de los

CTTO para la supervisión de calidad. Ver anexo " C"

58


ANEXO " C " - CONTROL DE TRABAJO TÉCNICO OPERATIVO

GRUPO CONSTRUCTOR XXXXX S. A. DE C. V. TITULO CONTROL DE TRABAJO TÉCNICO OPERATIVO PARA

SUPERVISION DE U ELABORACIÓN V COLOCACIÓN DE CONCRETO EN OBRA

CLAVE XXXXXXX

REVISION No " 1 " 1

FECHA 1

PASINA DE 1

CLAVE OB RE6ISTR0 FECHA | OBRA

ELEMENTO

LOCALIZACION

NUMERO i

FECHA 1

| REFERENCIAS TÉCNICAS 1 P U N O

No REV

No REV

PROCEDIMIENTO

No

No

i&ommmmmMNMMmme Lo C O N C E P T O

1 A) PRE-REQUITOS

A 1 PERSONAL 1 - SUPERVISOR

CAPACITADO 2 - JEFE DE FRENTE

3 - RESPONSABLE DE CALIDAD

4 - TOPOSRAFO

5 - MAESTRO ALBAÑIL

6 - AYUDANTES SENERALES

7 - LABORATORIO DE PRUEBAS

A 2 EQUIPO Y 1 - REVOLVEDORA PORTÁTIL

HERRAMIENTAS 2 - VIBRADORES

3 CARRETILLAS

4 - TEODOLITO Y ACCESORIOS

5 - BOTES y CANALETAS

6 - EQUIPO PARA TOMA DE MUESTRAS

7- oreos

A3 DOCUMENTACIÓN 1 - PLANOS APROBADOS y

ESPECIFICACIONES

AUTORZADA 2 - PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

AUTORIZADOS

3 - CERTIFICADOS DE CAUDAD DEL USO DE

ASUA, CEMENTO, A6RE6ADOS, ADITIVO

Y MENBRANA PARA CURADO

4 - DISEÑO DE MEZCLA

5 - ORDEN DE COLADO AUTORIZADA

B) ACTIVIDADES PREVIAS A LA COLOCACIÓN B1 INSPECCIÓN PARA DETECTAR

1 - MAT SUELTOS 0 BASURA y SU RETIRO 2 - CONDICIONES MECÁNICAS DEL EQUIPO 3 - CAPAC DE BOTES PARA DOSIFICACIÓN

4 - TRATAMIENTO DE JUNTAS FRÍAS

5 - NECESIDAD DE INST DE CANALETAS

6 - EXISTENCIA SUFICIENTE DE MATERIALES 7 - HUMEDECER BIEN LA CIMBRA

8 - COLOC DE ELEMENTOS EMBEBIDOS

(NIVELACIÓN UBICACIÓN FIJACIÓN y LIBERACIÓN

B2 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN | 1 - ESCARIFICADO

REV

REV

ESPECIFICACIONes Y OTROS I

PARÁMETRO A VERIFICAR PROYECTO REAL

C

^ ^ ^ W M N/C N/A 1

59


C) ACTIVIDADES D a PROCESO 1

C.1 DOSIFICACIÓN Y ELABORACIÓN |

1.- No. DE BOTES PARA LA RESISTENCIA REQUSHDA

1.1.- ASUA

1.2.- ARENA

1.3.- GRAVA

1.4.- CEMENTO

1.5.- ADITIVOS

2.- TIEMPO DE MEZCLADO REQUERIDO

3, TOMA DE MUESTRAS PARA VERIFICAR

REVENIMIENTO

4.- TOLBWNCIA DE REVENIMIENTO

5.- TOMA DE MUESTRA PARA PRUEBAS

POSTSÍICIRES

C2 ACAFiREO COLOCACIÓN Y VIBRADO 1.- ACARREO EN BOTES Y/O CARRETILLAS LIMPIAS

2.- USO DE CANALETAS PARA EVITAR CAÍDA DE

CONCRETO MAYOR A UN METRO |

3.- DEPOSITO EN CAPAS HORIZONTALES MENOR A 30 CM.

4.- VIBRADO ADECUADO POR CAPA

5.- TEXTURA Y ACABADO FINAL

C.3 MUESTRAS DE CALIDAD

1.- OBTENCIÓN DE MUESTRAS (CILINDROS DE PRUEBA)

2.- REVENIMIENTOS

D) ACTIVIDADES AL TBÍMINO D a PROCESO

D.l RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL S IT IO

1 E) CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 0 RECHAZO 1

E.1 a INCUMPLIMIENTO DE UNO 0 MÁS DE CUALQUIERA DE LOS INCISOS ANTERIORES IMPLICA RECHAZO Y LEVANTAMIENTO DE UNA NO CONFORMIDAD.

E.2 URECURRENCTA DE UNA NO CONFORMIDAD D a MISMO DEFECTO EN

DIFERENTES ELEMENNTOS. 0 UN DEFECTO QUE IMPACTE A LA CALIDAD. OBLIGA A UNA ACCIÓN CORRECTIVA

[^^^^^B^^^^^^^^^^^^I:W^^KMWtt^VM'Q^^^H^ttMl)W^^^^^M^^^^^^^^^H 1 F) OBSERVACIONES - — — — - ,

| G) RESULTADO DE LA SUPBiVISION DE CALIDAD 1

CORRECCIÓN INMEDIATA

NO CONFORMIDAD

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

SOLICnUD DE PARO DE ACTIVIDAD

PRODUCTO CONFORME

| H) ELABORO SUPB5VISOR DE OBRA / RESIDENTE DE OBRA |

NOMBRE:

FECHA:

!

60


CAPITULO 4.- AUDITORIAS DE CALIDAD

Las Auditorías de Calidad son análisis sistemáticos e independientes para determinar

si las actividades de Calidad y sus resultados, cumplen las disposiciones establecidas

y si éstas son implantadas eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos

propuestos

Las Auditorias de Calidad son una herramienta muy útil para la dirección de la

empresa ya que a través de estas se pueden establecer acciones de mejora continua

del sistema de Calidad, así como mejorar la efectividad del mismo.

Para que las Auditorias de Calidad den resultados satisfactorios, éstas deben ser

planeadas y desarrollarse por personal independiente, es decir, que no tengan interés

y/o responsabilidades sobre el área y/o actividad que se va auditar. Es

particularmente importante la calificación de los auditores para obtener auditorias que

reporten resultados útiles confiables.

4.1.- OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Las auditorias se efectúan normalmente para uno o más de los propósitos siguientes:

a) Determinar la conformidad o no conformidad de los elementos del sistema de

calidad con los requisitos especificados.

b) Determinar la efectividad del sistema de calidad implantado para cumplir

objetivos de calidad especificados.

c) Proveer al auditado la oportunidad para mejorar el sistema de calidad.

d) Cumplir requisitos regulatorios.

e) Permitir el registro del sistema de calidad del organismo auditado.

Las auditorias se inician generalmente por una o mas de las razones siguientes:

a) Evaluar inicialmente a un proveedor cuando se desee establecer una relación

contractual

61


b) Verificar que el sistema de calidad propio de un organismo, continúa

cumpliendo requisitos especificados y que esta implantado;

c) Dentro del marco de una relación contractual, para verificar que el sistema de

calidad del proveedor continúa cumpliendo requisitos especificados y que está

implantado;

d) Evaluar el sistema de calidad propio de un organismo contra una norma de

sistemas de calidad.

Estas auditorias pueden ser las establecidas en el programa de auditorias, o

derivarse de cambios significativos en el sistema de calidad en los procesos,

productos o calidad de servicio del organismo, o por la necesidad de seguimiento de

una acción correctiva.

En las auditorias de calidad no se debe transferir la responsabilidad del personal

operativo al organismo auditor para lograr los objetivos de calidad.

Las auditorias de calidad no deben conducir a un incremento en el alcance de las

funciones de calidad mas allá de aquéllas necesarias para cumplir los objetivos de

calidad.

4.2 ALCANCE

El alcance de las Auditorias de Calidad es extensivo a todas las áreas de la

Organización

El cliente toma las decisiones finales acerca de cuales elementos del sistema de

calidad, lugares y actividades del organismo serán auditadas de acuerdo a un

programa definido, y la profundidad de la auditoria debe determinarse para satisfacer

necesidades de información especifica del cliente

Los recursos asignados a la auditoria deben ser suficientes para lograr el alcance y

profundidad esperados.

62


4.3 BENEFICIOS DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD

A través de las Auditorias de Calidad se pueden obtener los siguientes beneficios:

a).- Demostrar a la dirección de la empresa que se tiene un Sistema de Calidad que

cumple con los requisitos preestablecidos.

b).- Ayudar a la implantación de un Sistema de Calidad y a su mejora continua

c).- Establecer puntos de mejora continua del sistema a través de una actividad

profesional e independiente.

d).- Evaluar el Sistema de Calidad con bases y lineamientos homogéneos

e).- Seleccionar proveedores con bases confiables y homogéneas

4.4 TIPOS DE AUDITORIAS DE CALIDAD

Existen dos tipos de enfoques para definir los diferentes tipos de Auditorias, el primer

enfoque se refiere a sí la Auditoria se efectúa dentro o fuera de una organización y el

segundo enfoque se refiere al objeto de la Auditoria.

Con referencia al primer enfoque estas se dividen en:

4.4.1 AUDITORÍAS INTERNAS

Son aquellas Auditorias efectuadas por parte de la empresa sobre su propia

organización, estas pueden realizarse por un departamento que se dedique de tiempo

completo a realizar Auditorias Internas o por grupos de auditores de diferentes áreas

de la empresa que son convocados de manera temporal para efectuar auditorias

Internas. En ocasiones es válido que la empresa subcontrate auditores para realizar

auditorias Internas, siempre y cuando el control de éstas actividades sea ejercido por

la empresa.

63


4.4.2 AUDITORIAS EXTERNAS

Son aquellas auditorias efectuadas por organizaciones ajenas a la empresa. En este

rubro se encuentran:

a).- Las auditorias de un cliente sobre un proveedor futuro

b).- Las auditorias de un cliente sobre un proveedor actual

c).- Auditorias realizadas por una autoridad regulatoria sobre una empresa.

d).- Las auditorias realizadas por una asociación de consumidores

profesionales o asociaciones sectoriales sobre una empresa

e).- Auditorias realizadas por un organismo certificador

independiente sobre una empresa.

Con referencia ai segundo enfoque estas se dividen en:

4.4.3 AUDITORIAS DE PRIMERA PARTE

Son las llevadas a cabo por el propio personal del proveedor, es decir de la propia

compañía

4.4.4 AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE

Es aquella auditoria realizada por personal del cliente para verificar la calidad del

producto

4.5.5 AUDITORIAS DE TERCERA PARTE

Son las llevadas a cabo por un tercero, que generalmente es una compañía

acreditada para realizar dichas auditorias en representación del cliente o del mismo

proveedor

64

CI* ^ J

B I B L I O T E C A "IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS,

BASADO EN LA NORMA ISO 9000"

4.5 PROCESO DE AUDITORIA

Con el fin de verificar la implantación y efectividad del Sistema de Calidad, así como

para detectar puntos de mejora continua el mismo; una empresa debe realizar

Auditorias Internas del Sistema de Calidad

4.5.1 PLAN DE AUDITORIA

El plan de auditoria debe ser aprobado por el cliente y comunicado a los auditores y al

auditado.

El plan de auditoria debe diseñarse para ser flexible con el fin de permitir cambios

basados en la información recopilada durante la auditoria y hacer uso efectivo de los

recursos.

El plan debe incluir:

a) Los objetivos y el alcance de la auditoria;

b) La identificación de las personas involucradas con responsabilidades directas

considerando los objetivos y el alcance;

c) La identificación de los documentos de referencia (tal como la norma sobre

sistemas de calidad aplicable y el manual de calidad del auditado);

d) La identificación de los miembros del equipo auditor;

e) El idioma de la auditoría;

f) La fecha y el lugar de realización de la auditoría;

g) La identificación de las unidades organizacionales a ser auditadas;

h) La fecha estimada y la duración de cada actividad principal de la auditoria;

i) La programación de las reuniones a realizarse con la administración del

auditado

j) Los requisitos de confidencialidad

k) La distribución del informe de auditoria y la fecha esperada de emisión.

65


Si el auditado objeta cualquiera de las medidas del plan de auditoria, tal objeción

debe comunicarse inmediatamente al auditor líder y debe ser resuelta entre el auditor

líder y el auditado, y si es necesario, con el cliente, antes de ejecutar la auditoria.

Los detalles específicos deben comunicarse al auditado durante la auditoria

solamente si su revelación prematura no compromete la recopilación de evidencias

objetivas.

4.5.2 ASIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Cada auditor debe ser asignado para auditar elementos o departamentos funcionales

específicos del sistema de calidad. El auditor líder debe hacer tales asignaciones

consultando con los auditores involucrados.

4.5.3 DOCUMENTOS DE TRABAJO

Los documentos requeridos para facilitar las investigaciones del equipo auditor, y

para documentar e informar resultados, pueden incluir:

a) Listas de verificación para evaluar elementos del sistema de calidad

(normalmente preparadas por el auditor asignado para auditar ese elemento

específico), ver anexo" E"

b) Formas para informar las observaciones de la auditoria;

c) Formas para documentar evidencias que respalden las conclusiones

obtenidas por los auditores.

Los documentos de trabajo deben diseñarse de modo que no restrinjan actividades

de auditoria adicionales o investigaciones que puedan hacerse necesarias, como

resultado de la información recopilada durante la auditoria. Los documentos de

trabajo que contengan información confidencial o de propiedad deben ser

resguardados apropiadamente por la organización auditoria.

66


Las Auditorias serán realizadas por un Auditor líder y Auditores calificados, debiendo

cumplir con los requisitos de calificación establecidos previamente por la organización

a través de un procedimiento de calificación y certificación de auditores o la Norma

180-10011/2:1991 / NMX-CC-008:1993

67


ANEXO " D " LISTA DE VERIFICACIÓN

EMPRESA: FECHA:

No. DE CONTRATO / DEPARTAMENTO

NORMA:

OBRA:

Proced.. No. / Documento / Req. de la Norma

Descripción Estado

Cumple No

Cumple No

Aplica

Observaciones / Comentarios

68


4.5.4 PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA.

La preparación de la Auditoria incluirá el desarrollo de un plan escrito, la selección y

orientación del grupo auditor y la notificación de Auditoria a las áreas involucradas

El plan escrito contendrá como mínimo el propósito y alcance de la Auditoria, las

actividades a ser Auditadas y la definición de las organizaciones que requieren ser

notificadas; incluirá también los documentos y referencias aplicables como son las

normas, especificaciones, secciones del Plan de Calidad aplicables, Programa de

Administración de Calidad, Procedimientos, etc..

En la selección del personal Auditor para la conformación del equipo, el Auditor líder

tomará en consideración las aptitudes, experiencias y educación del personal,

además de una necesidad si fuera menester, de entrenamiento especial para la

Auditoria particular de que se trate.

Con suficiente anticipación a la realización de la Auditoria programada, ya estará

definido el equipo Auditor y deberá empezar a prepararse la Auditoria

El Auditor líder pondrá especial atención en asegurarse que todo el equipo Auditor

entiende las interfases y responsabilidades entre las distintas organizaciones a ser

auditadas y asignará responsabilidades al personal, incluyendo el desarrollo de las

listas de verificación específicas.

Para la notificación de la Auditoria, las organizaciones a ser auditadas, deberán

recibir la notificación de aplicación de la Auditoria por escrito 10 días antes de la

realización de la misma, la notificación se realizará a través de un oficio, el cual

deberá incluir como mínimo la siguiente información:

• Titulo y número de la Auditoria

• Objetivo y alcance de la Auditoria (áreas a Auditar)

• Fecha de la Auditoria

• Nombre del Auditor líder

69


• Fecha, hora y lugar de la junta pre - auditoria (inicial)

• Fecha prevista de la junta post - auditoria (final)

• Documentos de referencia

La carta de notificación será enviada al (los) principal (les) ejecutivos de la

organización con copia al responsable directo, solicitando en ella la asistencia del

personal ejecutor o supervisor responsable del área.

Cualquier cambio o reprogramación de la Auditoria será hecho del conocimiento

general antes del inicio, con el objeto de reprogramar o efectuar alguna otra Auditoria

durante ese periodo.

El Auditor líder deberá recordar la junta inicial a la organización auditada 24 horas

antes del inicio de la Auditoria.

4.6.- DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La Auditoria física o desarrollo consta de los siguientes pasos:

4.6.1.- REUNIÓN DE LA APERTURA

A esta reunión se requiere que asistan los niveles directivos de la organización a

auditar o su representante.

La reunión de apertura será dirigida por el Líder con el propósito de:

a) Presentar a los miembros del equipo auditor a la alta gerencia del auditado;

b) Revisar el alcance y los objetivos de la auditoria

c) Mostrar un breve resumen de los métodos y procedimientos y ser usados con

la auditoria;

d) Establecer los canales de comunicación oficial entre el equipo auditor y el

auditado

70


e) Confirmar que los recursos y facilidades necesarias para el equipo auditor

estén disponibles;

f) Confirmar las horas y fechas para la reunión de cierre y para reuniones

intermedias del equipo auditor y la alta gerencia del auditado;

g) Aclarar cualquier detalle confuso del plan de auditoria.

h) Establecimiento de los canales de comunicación entre las otras

organizaciones auditadas y los miembros del grupo auditor.

4.6.2.- REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

Las evidencias deben ser reunidas a través de entrevistas, examen de documentos y

observación de actividades y condiciones en las áreas involucradas. Los indicios

sugerentes de no conformidades que parezcan significativos deben ser anotados e

investigados, aunque no estén contemplados en las listas de verificación. La

información reunida mediante entrevistas debe ser confirmada adquiriendo la misma

información de otras fuentes independientes, tales como observación física,

medicioi ¡es y registros.

Si es necesario para asegurar el logro óptimo de los objetivos de la auditoria, el

auditor líder puede cambiar, durante la auditoria, las asignaciones de trabajo de los

auditores y cambiar el plan de auditoria con la aprobación del cliente y el

consentimiento del auditado.

Si los objetivos de la auditoria parecieran volverse inalcanzables, el auditor líder debe

informar las razones al cliente y al auditado.

Durante el proceso de las auditorias serán usadas las listas de verificación

preparadas por el grupo auditor.

Las listas de verificación podrán ser amplias en caso del que el Grupo Auditor lo

considere necesario como consecuencia de la detección de alguna No Conformidad

para mayor investigación, debiéndose tomar en cuenta las siguientes

consideraciones:

71


a. Se tendrá especial atención de la No Conformidad hallada en auditorias previas

para verificar el estado en que se encuentran las acciones correctivas y su

ejecución

b. Durante la auditoria se deberá observar la evidencia objetiva de registros,

reportes, u otros documentos y/o atestiguamiento de los procesos de trabajo

para asegurar el cumplimiento con los requisitos aplicables.

c. Las No Conformidades encontradas deberán ser identificadas en términos de

los requisitos especificados en la Norma o documento de referencia contra los

cuales ha sido conducida la auditoria y deberán ser controladas

d. Aquellas condiciones puntuales o que no incidan de manera significativa en la

Calidad de los trabajos, se reportarán como "observaciones", debiendo ser

corregidas a la brevedad posible, ya que son oportunidades de Mejora.

4.6.3 OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Todas las observaciones de la auditoria deben estar documentadas, después de

auditar todas las actividades. El equipo auditor debe revisar todas sus observaciones

para determinar aquellas que se informarán como no conformidades, por lo tanto, el

equipo auditor debe asegurarse que esas observaciones estén documentadas de

manera clara y concisa y que están respaldadas por evidencias. Las no

conformidades deben ser identificadas en términos de los requisitos especificados en

la norma o documento de referencia contra los cuales ha sido conducida la auditoría.

Las observaciones deben ser revisadas por el auditor líder con la gerencia

responsable del auditado. Todas las observaciones de no conformidades deben ser

hechas del conocimiento de la gerencia del auditado.

72


4.6.4 REUNION DE CIERRE

Al término de la auditoria y previamente a la preparación del informe de la auditoria,

el equipo auditor debe reunirse con la alta gerencia del auditado y con los

responsables de las funciones involucradas. El propósito principal de esta reunión es

presentar las observaciones de la auditoria a la alta gerencia, de forma tal que se

asegure que han comprendido claramente los resultados de la auditoria.

El auditor líder debe presentar las observaciones considerando su importancia, tal y

como el la percibe.

El auditor debe presentar las conclusiones del equipo auditor considerando la

efectividad del sistema de calidad, para asegurar se satisfagan los objetivos de

calidad.

Los registros de la reunión de cierre deben ser conservados.

Durante la reunión la No Conformidad debe ser firmada de entendimiento por los

miembros o personal de las organizaciones auditadas

Si se le solicitan, el auditor puede hacer recomendaciones al auditado sobre mejoras

al sistema de calidad. Las recomendaciones no son obligatorias para el auditado. Es

decisión del auditado determinar el alcance, la manera y los medios para mejorar el

sistema de calidad.

4.6.5 INFORME DE AUDITORIA

Se deberá emitir un reporte, para informar a los responsables del área auditada, los

resultados de la auditoria dentro de un plazo no mayor de 10 días hábiles. Estos

reportes contendrán como mínimo:

• Carta de Transmisión resumiendo el estado general del área auditada.

• Objetivo y alcance de la auditoria

• Fecha en que se aplico.

73


• Resumen General

• Relación de No Conformidades y Observaciones detectadas

4.6.6 SEGUIMIENTO

Se deberá establecer un control y seguimiento sobre las no conformidades

encontradas y las acciones correctivas tomadas, a fin de garantizar la resolución

oportuna de cada una de ellas.

La organización auditada tiene la responsabilidad de dar respuesta a las no

conformidades en el apartado de acción correctiva en el tiempo requerido y deberá

indicar la persona y cargo que informará de estas, así como las medidas para

prevenir su recurrencia. En caso de que el espacio considerado en el formato no sea

suficiente para escribir la respuesta, se podrán utilizar hojas adicionales.

El responsable del sistema de calidad o su auditor asignado evaluará la respuesta a

la acción correctiva y preparará carta para transmitirla a la organización indicando su

aceptabilidad o rechazo, haciendo notar para este último caso, las razones por las

cuales la respuesta de acción correctivas es rechazada requiriendo una nueva

respuesta o respuesta adicional.

El responsable del Sistema de Calidad se asegurará que la acción correctiva

propuesta marca una fecha compromiso para su realización, al cabo del cual, él o un

auditor verifica que esta se haya cumplido, procediendo a preparar una notificación

escrita del resultado de la verificación. Si esta es aceptable se cerrará la No

Conformidad; de no ser aceptable se preparará carta de seguimiento, solicitando

fecha de su total implantación para su verificación y al cierre de todas las no

conformidades se cerrará la auditoria, debiendo precederse a notificar este hacho a la

organización auditada,

74


4.6.7 REGISTROS DE AUDITORIAS

Al cierre de la auditoria, los documentos considerados a continuación deberán ser

enviadas al archivo de Registros:

• Notificación de Auditoria

• Reporte de Auditoria

• Hoja de No Conformidad emitida (Si la hubiere)

• Documentos de respuesta a No Conformidades (Si las hubiera)

• Documentos de Evaluación a respuestas (Si las hubiera)

• Documentos de verificación de acción correctiva.

• Plan de auditoria

• Carta de cierre de Auditoria


CAPITULO 5.- LA TRANSICIÓN DE ISO 9000:2000

La primera edición de las normas internacionales ISO 9000, sobre sistemas de

administración y Aseguramiento de la Calidad fue publicada en 1987; la segunda

versión sé público en 1994 y la tercera versión ha sido emitida en diciembre del 2000.

Con esta publicación se reemplazan algunas de la versión anterior.

Quedando: ISO 9000.2000

ISO9001:2000

ISO 9004:2000

ISO 10012

ISO 10013

ISO 19011

En el siguiente diagrama se muestra la nueva familia y en la nube, las normas que

reemplaza de la versión anterior

ISO9001:2000

EN PROCESO

ISO 19011

ISO 90002000

ISO 10013

( IS010013 A

ISO 9004:2000

ISO 10012

76


El espíritu de la norma parte de su definición de calidad "grado en el cual un conjunto

de características inherentes satisface plenamente los requerimientos". La clave para

determinar sí la calidad esta presente y en qué nivel, será siempre la satisfacción de

los requerimientos.

El reto consiste en crear un sistema de administración de la calidad que incorpore el

resto de las normas y guías de la familia bajo el cobijo de los ocho principios de la

calidad

En síntesis, lo importante para una organización es contar con un conjunto ordenado

de principios que den forma a un sistema cultural que haga coherente el

comportamiento de quienes la integran.

En este contexto, una de las aportaciones más significativas de la nueva norma ISO

9000:2000 es, justamente, el diseño de este sistema basado en:

• Orientación al cliente

• Liderazgo

• Involucración de personal

• Enfoque basado en procesos

• Administración con enfoque de sistemas

• Mejora continua

• Toma de decisiones con base en hechos

• Relaciones de beneficio mutuo con los

proveedores

Aunque cada uno de estos ocho principios cuenta con poder propio, la esencia de su

fuerza reside en el conjunto al articular un sistema cultural.

El reto mayor consiste en el arte de incorporar los distintos principios en el diseño del

sistema de calidad propio de una empresa.

En ISO 9000:2000 se nos pide:

Ocho Principios de la

Administración de la

Calidad

77


> Comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes

> Satisfacer los requisitos de los clientes

> Esforzarse por exceder las expectativas de sus clientes

> Establecer mediciones del grado de satisfacción de sus clientes

> Contar con un sistema de comunicación permanente con sus clientes para facilitar

quejas o cualquier tipo de retroalimentación.

Este principio debe reflejarse en toda la administración de la empresa. Desde la

formulación de objetivos y la política de calidad, hasta el servicio real que se le brinda

al cliente, deben conseguir su lealtad, el mantenimiento y crecimiento de las

operaciones.

Ahora ISO 9000:2000 no se limita al cliente que compra, abarca a todas las partes

interesadas:

• Clientes • Ejecutivos • Accionistas

• Usuarios • Proveedores : Sociedad en general

• Trabajadores • Gobierno

En este sentido, la organización necesita atender a todas las partes interesadas

aunque el éxito comercial de una empresa se deriva de su orientación al cliente.

Ahora, la norma nos exige plantear políticas y medidas que atienden a todos.

La nueva versión de la norma se representa con un modelo en donde las entradas y

las salidas las constituyen las partes interesadas.

Se trata de ampliar la visión para entender que un sistema de administración de la

calidad va más allá de los clientes, al comprometerse también con la satisfacción de

proveedores, empleados, accionistas y sociedad en general.

Estas partes interesadas se convierten en el origen y fin del sistema. En el origen está

el planteamiento de los requisitos y en la finalidad se encuentra la satisfacción de

dichos requisitos.

78


La norma ISO 9000:2000, nos precisa algunos términos:

Información: datos que poseen significado

Documento: información y su medio de soporte (El medio de soporte puede ser

papel, disco magnético, óptico ó electrónico).

Plan de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un

proyecto, proceso, producto o contrato especifico.

Registro: es el documento que representa resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeñadas.

Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo, obtenida

mediante observación, medición, ensayo / prueba u otros medios.

Estas evidencias son las que permiten confirmar que el sistema funciona y se está

aplicando Una falla común es aquella en la que hay un excelente manual de calidad

y un conjunto de documentos pero ningún registro.

De esta manera, la norma ISO 9000:2000 desarrolla un modelo de proceso para

definir los requisitos a procesos

M o d e l o de E n f o q u e a P r o c e s o s

Partes Interesadas

^

" "

PROCESO 2 "•

r>

"

PROCESO 2

" ""

"1 i

L>

^ ^ A

PROCESO 2

DMIISTRACI

i

L ' - •

\

PROCESO 2

r

ON ^ ^ ^ ^

Satisfacción de las Partes Interesadas

79


Otra característica relevante del nuevo modelo es la aplicación de los elementos de

1 - Responsabilidad de la dirección

2 - Administración de Recursos

3 - Realización del producto

4 - Medición Análisis y Mejora

Sobre los principios de gestión de calidad

Orientación al cliente

Liderazgo

Mejora continua

Relaciones de beneficio mutuo

con los oroveedores

Sistema de Administración de la Calidad

Toma de decisiones

con base en hechos

Involucración del personal

Enfoque basado en procesos

Administración con enfoque de

sistemas

Sección

0

1

2

3

Titulo

Introducción

Alcance

Referencia normativa

Términos y definiciones

Contenido

0 1 Generalidades

0 2 Orientación a procesos

0 3 Relación con ISO 9004

0 4 Compatibilidad con otros sistemas

1 1 Generalidades

1 2 Aplicaciones

80


4

5

6

7

8

Sistema de administración de la

calidad

Responsabilidad de la dirección

Administración de los recursos

Elaboración del producto

Medición, análisis y mejora

4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentación

5.1 Compromiso con el cliente

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de calidad

5.4 Planeación

5.5 Responsabilidad, autoridad y

comunicación

5.6 Revisión por la dirección

6.1 Suministro de recursos

6.2 Recursos humanos

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

7.1 Planeación de la elaboración del

producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.4 Adquisiciones

7.5 Suministro para la producción y el

servicio

7.6 Control de instrumentos de

monitoreo y medición

8.1 Generalidades

8.2 Monitoreo y medición

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora

81


5.1 VISION Y FUTURO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN EMPRESAS

CONSTRUCTORAS

La evolución de los trabajos en las diferentes ramas de la construcción es muy

variada y es importante la búsqueda constante de conseguir los trabajos (licitaciones),

sobre todo cuando se le dan servicios a grandes empresas; PEMEX, CFE, y otras

empresas.

La naturaleza de la realización de las actividades nos obliga a cumplir con una gran

cantidad de normatividades y requisitos no solo de la calidad sino también de la

conservación del medio ambiente y de la seguridad de nuestros trabajadores.

Cada día es más exigente por todas las partes involucradas en la investigación de

trabajos que se realiza de acuerdo a las normas referidas con un marco

internacional.

En los próximos años se estará presionando por parte del cliente a que nos

certifiquemos no solo en la norma ISO 9001:2000 en su nueva versión, sino también

en la norma ISO 14001:1996, referente al Medio Ambiente y en la NMX-SAST-

001:2000 para la seguridad y salud en el trabajo por lo tanto tenemos que implantar

esta serie de estándares y que es importante que vislumbremos desde ahora como

podemos sentar las bases para cumplir con todas las normas requeridas en un futuro

próximo, es por eso que se recomienda desde ahora que se implanten sistemas de

gestión integral que incluyan todos los conceptos de calidad, medio ambiente, y

seguridad.

Los beneficios de contar con un sistema integral de gestión en una empresa

constructora dependen de la naturaleza y aplicación del trabajo que entre otros

serian:

a).- Operar bajo un mismo sistema de gestión, todas las variables de calidad, medio

ambiente y seguridad.

82


b).- Tener una estructura documental que concentre dichas variables tal como:

Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros.

c).- Establecimiento de platicas y objetivos integrales y globalizados que armonicen

d).- Impulsar los logros de la empresa bajo objetivos entrelazados, medibles,

alcanzables, planeables y mejorables.

e).- Crear conciencia integradora en el personal, proveedores, sociedad y clientes en

el que hacer diario.

Los compromisos de las empresas dentro del sistema de gestión integral serian.

Calidad: Cumplimiento en la satisfacción del cliente.

Medio Ambiente: Con el cumplimiento legal ante profepa y semamap en el

cumplimiento universal de productos, la concientización y respeto de acuerdos

internacionales

Seguridad: Con el cumplimiento legal de acuerdo a protección civil y la secretaria del

trabajo y previsión social.

Las ventajas, al implantar un sistema de gestión integral en una empresa constructora

sería:

a).- Se genera un sistema de información universal, sin huecos en la comunicación,

que rige la operación completa de la empresa.

b).- Se formaliza el proceso de planeación, aplicación y seguimiento de acciones

correctivas.

c).- Mayor capacidad de detección de errores de diseño previos a la producción,

gracias a la participación de más veces en la revisión del proceso

d).- Toda la organización obtiene un lenguaje común

e).- Existencia de procedimientos documentados consistentes y repetibles, se elimina

la dependencia hacia los individuos.

83


Las consideraciones importantes para implementar un sistema de gestión integral

son:

a).- Se requiere responsabilidad, seriedad, compromiso y planeación de todos,

b).- Nunca debe iniciarse el proceso sin el compromiso de la alta dirección,

c).- Debe entenderse que el sistema integral abarca todas las áreas de la empresa,

d).- El proceso de implantación esta acompañado de modelos de calidad total para la

mejora continua, mejoramiento del ambiente laboral, integración de equipos de

trabajo y superación del personal.

Las tres etapas para el éxito en la implantación de un sistema de gestión integral son:

La determinación:

La alta dirección decide eliminar en forma permanente los problemas crónicos que

causan insatisfacción de los clientes, costos elevados e incertidumbre en cuanto al

futura.

La educación:

Todo el personal necesita comprender en que consisten las variables de calidad,

medio ambiente y seguridad, así como la manera de cumplir con los requisitos del

sistema integral de gestión, también necesita entender como analiza todo su trabajo

como un proceso y mejorarlo constantemente.

La implantación:

Se crea una estructura formal y los sistemas adecuados para implantar los principios

absolutos y la metodología aprendidos

84


CONCLUSIONES

El Desarrollo de los Sistemas de Calidad en México y el mundo ha tenido avances

muy significativos en las últimas dos décadas del siglo veinte, y seguramente los

seguirá teniendo en el siglo veintiuno. La calidad es un concepto con vigencia

mundial en todas las actividades de producción organizada, pues ha medida que la

producción de bienes y servicios se diversifica en origen y medios de producción se

hace más necesario crear códigos comunes de diseño, desarrollo, realización y

evaluación. Pero al mismo tiempo se tiene que cuidar que los esquemas

reglamentarios de la calidad no frenen la expansión del comercio y el desarrollo de

las empresas de México.

El desarrollo de los Sistemas de Calidad estandarizados es un hecho ineludible, entre

ellos, el ISO 9000 es el modelo dominante en el mundo y todo indica que al menos

durante la primera década del nuevo siglo, el ISO 9000 continuará su espectacular

desarrollo.

La implantación de sistemas de calidad ISO 9000 en las organizaciones del país es

un proceso que lleva en promedio un año, o poco menos de trabajo especializado, el

proceso es laborioso pero no difícil, las mayores exigencias del proceso son la

disciplina y la capacitación, y la mayor condicionante es la responsabilidad e

involucramiento de la alta dirección. Pero en general, la implantación de sistemas de

calidad ISO 9000 y su certificación no son procesos que impliquen un alta dificultad

técnica o normativa.

Si bien la interpretación y aplicación de los requisitos de las normas ISO 9000 a las

organización no es proceso complejo, si implica tiempo y mucha dedicación por parte

de los grupos de trabajo responsables del programa de implantación y un gran

compromiso por parte de la alta dirección. Este compromiso no solo se debe ver

reflejado en la actitud favorable al desarrollo de la calidad en la institución sino

también en el aseguramiento de los recursos necesarios para la implantación del

sistema.

85


Los Sistemas de Calidad ISO 9000 han mostrado ventajas incuestionables, pero

también tendrán que superarse muchas desventajas y restricciones implícitas en la

organización y contexto de las actividades de las normas ISO.

86


DEFINICIONES

Termino Definición

Aseguramiento de

Calidad

Es el conjunto de actividades planeadas y sistemáticas,

implantadas dentro del Sistema de Calidad y

demostradas según se requiera para proporcionar

confianza adecuada de que un elemento cumplirá los

requisitos para la Calidad

Ambiente El ambiente son todas las características que rodean y

afectan la manufactura y calidad de una parte o

producto.

Auditoria de Calidad Análisis sistemático e independiente para determinar si

las actividades de calidad y sus resultados completos las

disposiciones preestablecidas, y si éstas son implantadas

eficazmente y son apropiadas para alcanzar los objetos.

Auditoria del Sistema

de Calidad

Auditoria aplicada al Sistema de Calidad con el objeto de

determinar la efectividad del mismo.

Auditor de Calidad Es aquel individuo calificado para ejecutar cualquier

actividad dentro de una auditoria

Calidad Conjunto de propiedades y características de un

producto o servicio que le confieren la aptitud para

satisfacer las necesidades explícitas preestablecidas

87


Control de Calidad Conjunto de métodos y actividades de carácter

operatividad, que se utilizan para satisfacer el

cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos

Capacidad Capacidad es el rango total de la variación inherente a un

proceso estable. Es determinada usando datos de los

diagramas de control.

Capacidad del proceso

actual

Es una medición a largo plazo del control estadístico del

proceso, o desempeño del mismo.

Control Estadístico del

Proceso

El uso de técnicas estadísticas tales como diagramas

de control para analizar un proceso o su resultado para

tomar acciones apropiadas, que consigan y mantengan

un estado de control estadístico y mejoren la capacidad

del proceso.

Comparación de la

última parte producida

Es comparar la última parte hecha en producción con

una parte de la siguiente producción para verificar que

el nivel de calidad de las partes nuevas es por lo menos

tan aceptable como las anteriores

Cliente

Defecto.

El receptor de un producto suministrado por el

proveedor, el cliente puede ser tanto externo como

interno a la organización

Incumplimiento de un requisito de uso intencionado o de

una expectativa Razonable.

Evidencia Objetiva Información que puede ser probada como verdadera

basada en hechos obtenidos, por medio de

observación, medición, prueba u otros medios

88


Estabilidad La estabilidad de la variación de un sistema de medición

en el tiempo.

Estudios de desempeño Son estudios a corto plazo conducidos para obtener

preliminar del proceso información primaria sobre el desempeño de procesos

nuevos o revisados relativos a los requerimientos

internos o del cliente.

Exactitud Una medida de la diferencia entre el promedio de las

lecturas de un sistema de medición y un nivel de calidad

o master patrón.

Especificación. Documento que establece los requisitos o exigencias que

el producto o servicio debe cumplir

Inspección. Actividades tales como medir, examinar, probar o

ensayar una o más características de un Producto o

Servicio y comparar a éstas con las exigencias y

requisitos especificados para determinar su conformidad.

inspección Layout Es la medición completa de todas las dimensiones de

partes mostradas en el registro de diseño.

Lista de fuentes

aprobadas

La lista de fuentes aprobadas es una lista de

proveedores y subproveedores que son considerados

aceptables por el cliente.

Manual de Calidad El manual de calidad es un documento que describe los

elementos del sistema de calidad usado para asegurar

los requerimientos del cliente, necesidades y

expectativas. Los manuales de calidad incluyen

responsabilidades y autoridades para cada elemento del

sistema de calidad.

89


Material aprobado El material aprobado son los materiales gobernados ya

sea por las especificaciones de la norma de la industria

(por ejemplo; DGN SAE, ASTM, ISO) o por las

especificaciones del cliente. Para las especificaciones

del cliente, los materiales deben ser comprados

solamente de las fuentes aprobadas por el cliente.

No conformidad Es el producto o material que no cumple con los

requerimientos o especificaciones del cliente.

Observación de

Auditoria.

Declaración de un hecho efectuado durante una Auditoria

soportado por evidencia objetiva.

Plan de Calidad Documento que establece las prácticas relevantes

especificas de Calidad, los recursos y la secuencia de

las actividades pertenecientes a un producto, proyecto o

contrato en particular

Políticas de Calidad Es un conjunto de directrices y objetivos generales de la

empresa relativos ala calidad y que son formalmente

expresados, establecidos y aprobados por la Dirección

Plan de acción correctiva Un pian de acción correctiva es un plan para corregir un

proceso o elemento de parte de la calidad.

Planeación de la

Calidad

Es un proceso estructurado para definir los métodos

(mediciones, pruebas) que serán usados en la

producción de un producto en específico o familia de

productos (partes, materiales).

90


Producto retrabajado Consiste en productos que no cumplieron todos los

requerimientos cuando se produjeron originalmente,

pero que han sido modificados en la planta de

manufactura hasta que se cumplen todos los

requerimientos.

Proveedores /

Subproveedores

registrados

Son los proveedores / subproveedores que han recibido

un certificado ISO 9000 de una tercera parte por el

servicio proporcionado.

Proyecto. Proceso único que consiste de un conjunto de actividades

coordinadas y controladas con fechas de inicio y

terminación, para alcanzar un objetivo conforme a

requisitos especificados, incluyendo las restricciones de

tiempo y recursos.

Proyectista. Ingeniero calificado que reúne los conocimientos,

habilidades y experiencia que requiere el perfil del puesto

correspondiente, para elaborar las actividades de diseño

de un proyecto, en sus diversas disciplina

Proveedores Están definidos como proveedores de materiales, partes

o servicios directamente a la Empresa

Revisión del Sistema de Evaluación formal efectuada por la alta dirección de una

Calidad organización del estado y la Adecuación del sistema de

calidad en relación a la política y a los nuevos objetivos

resultados del cambio y evolución de las circunstancias.

Rastreabilidad. Capacidad de reencontrar o reconstruir la historia, la

aplicación o la localización de un elemento, de una

actividad, o de elementos y actividades similares, por

medio de Registros de Identificación.

91


Supervisión de Calidad Es el resultado generado por actividades en la

interrelación entre el proveedor y el cliente y por las

actividades internas del proveedor para satisfacer las

necesidades del cliente.

Sistema de Calidad Estructura organizacional, procedimientos, procesos, y

recursos necesarios para implantar la administración de

la Calidad

Seguimiento de la

Calidad

Verificación y seguimiento permanente del estado de los

procedimientos, los métodos, las condiciones de

ejecución, los procesos, los productos y servicios, así

como el análisis de los registros en relación a las

referencias establecidas

Registros de calidad Término que cubre toda la documentación relacionada

con la calidad incluyendo los registros del sistema de

calidad y registros de desempeño de la calidad y todos

los documentos mencionados en esta norma.

Subcontratista Organización que suministra un producto o servicio al

proveedor

Servicio. Es el resultado generado por actividades en la

interrelación entre el proveedor y el cliente y por las

actividades internas del proveedor para satisfacer las

necesidades del cliente.

Verificación Confirmación del cumplimiento de los requisitos

especificados por medio del examen y aporte de

evidencia objetiva.

92


Validación Confirmación del cumplimiento de los requisitos

particulares para un uso intencionado propuesto, por

medio del examen y aporte de evidencia objetiva.

ABREVIATURAS

s. c. p. 1. p.

C. T. T. O.

1. T. S. C

N. C

A. C.

A. P.

ISO

DGN

ANSI

Sistema de Calidad

Plan de Inspección y Pruebas

Control de Trabajo Técnico Operativo

Instrucción de Trabajo del Sistema de Calidad

No Conformidad

Acción Correctiva

Acción Preventiva

Organización Internacional de Normas

Dirección General de Normas

Instituto Nacional de Normas Americanas

93


BIBLIOGRAFÍA

A continuación se presenta la bibliografía básica y de consulta necesaria para apoyar

y reforzar el proyecto de investigación para elaboración de Tesis.

INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A. C.

Vocabulario

NMX-CC-001: 1995 / ISO 8402 : 1994

Primera Edición

México, D.F. Mayo/1995


Directrices para Selección y Uso

NMX-CC-002/1 - 1995 IMNC / ISO 9000-1 : 1994

Primera Edición



Directrices para la administración del programa de seguridad de

funcionamiento

NMX-CC-002/4 - 1997 - IMNC / ISO 9000-4 : 1993

Primera Edición

México, D.F. Abril/1998


Sistema de Calidad - Modelo para el aseguramiento de a calidad en Diseño,

Desarrollo, Producción Instalación y Servicio

NMX-CC-003 - 1995 - IMNC / ISO 9001 : 1994

Primera Edición


94



Sistema de Calidad - Modelo para el aseguramiento de a calidad en

Producción Instalación y Servicio

NMX-CC-004 - 1995 - IMNC / ISO 9002 : 1994

Primera Edición



Administración de la Calidad y elementos del Sistema de Calidad - Parte 4 /

Directrices para el mejoramiento de la Calidad

NMX-CC-006/4 - 1996 - IMNC / ISO 9004/4 : 1993

Primera Edición



Directrices para desarrollar Manuales de Calidad

NMX-CC-018 - 1996 - !MNC / ISO 10013 : 19953

Primera Edición



Directrices para Auditar Sistemas de Calidad

NMX-CC-7-1-1993 - SCFI / ISO 10011-1

Primera Edición

México, D.F. 1993


Directrices para Auditar Sistemas de Calidad Parte 2 - Administración del

Programa de Auditorias

NMX-CC-7-2-1993 - SCFI / ISO 10011-3

Primera Edición

México, D.F. 1993

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Criterios de Calificación para Auditores de Sistemas de Calidad

NMX-CC-8-1993-SCFI /ISO 10011-2

Primera Edición

México, D.F. 1993

CALIDAD ISO 9000 EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE MEXICO

José Delacerda Gastelum / Leticia Morales García

Grupo Editorial Iberoamérica

NORMAS INTERNACIONALES DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD, SISTEMAS

DE CALIDAD Y SISTEMAS AMBIENTALES

Carlos González

MC Graw Hill

SUPERVISIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA

OBRA CIVIL Y OBRA ELECTROMECÁNICA

Comisión Federal de Electricidad

Instrucción de Trabajo clave NI-8303

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T E r::::s i -'.& · La organización Internacional de Estondarización ISO en su norma ISO 8402:1994 sostiene que la "calidad es un conjunto de características de una entidad que