TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR …utama.tegalkab.go.id/assets/files/tabel_review_renstra.pdf · 2 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00.00.01 Meningkatnya

pelayanan adm

perkantoran untuk

mendukung Refor

masi Birokrasi

60,750 60,750 61,965 64,395 65,003

1 Tersusun dan terumuskannya

perencanaan kecamatan untuk

mendukung sasaran Meningkatnya

pelayanan aparatur birokrasi yang

tanggap, ramah dan memuaskan

kepada masyarakat

Jumlah program

kerja pengawasan

tahunan

00.00.01.

01

1 Kegiatan

Penyediaan Jasa

surat menyurat

Outcome :

Terpenuhinya

informasi melalui

surat surat terkirim

Output :

Prosenstasi jumlah

surat terkirim dalam

1 tahun

1,200 500

surat

1,200 500

surat

1,224 500

surat

1,272 500

surat

1,284


perencanaan kec untuk

mendukung sasaran Mening

katnya peayanan aparatur

birokrasi yang tanggap, ramah dan

memuaskan kepada masyarakat

Prosentase tindak

lanjut hasil temuan

pengawasan

00.00.01.

02

2 Kegiatan

Penyediaan jasa

Komunikasi,

sumber daya, air

dan listrik

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

terpenuhinya

pembayaran air,

listrik,& telepon

12,000 12

bulan

12,000 12

bulan

12,240 12

bulan

12,720 12

bulan

12,840







Prosentase PNS

yang mendapat

hukuman disiplin

00.00.01.

10

3 Kegiatan

Penyediaan Alat

tulis kantor

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

terpenuhinya

kebutuhan alat tulis

kantor

11,350 1

tahun

11,350 1

tahun

11,577 1

tahun

12,031 1

tahun

12,145

Mengembangkan kerangka umum

yang kondusif bagi Inovasi dan

Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat

(Reformasi Birokrasi)

Program Pelayanan

Adm perkantoran

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

2 5

Tujuan 1 Misi 1 : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang mengarah pada

pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1) yaitu Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi Inovasi dan kebijakan Unggulan Cinta rakyat (Reformasi Birokrasi) untuk mendukung tujuan

Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap terpuji dan diakui secara formal dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019

Tahun 2018

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome )

dan Kegiatan (Output)

Data

capaian

pada

tahun awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

82


Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal








00.00.01.

11

4 Kegiatan

Penyediaan

barang Cetak dan

penggandaan

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

terpenuhinya

kebutuhan barang

cetak dan

penggandaan

3,500 1

tahun

3,500 1

tahun

3,570 1

tahun

3,710 1

tahun

3,745







00.00.01.

12

5 Kegaiatan

penyediaan

komponen

instalasi listrik dan

penerangan

bangunan kantor

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

terpenuhinya

kebutuhan instalasi

listrik/ penerangan

kantor

4,000 1

tahun

4,000 1

tahun

4,080 1

tahun

4,240 1

tahun

4,280







00.00.01.

14

6 Kegiatan

penyediaan

Peralatan rumah

tangga kantor

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

terpenuhinya

kebutuhan peralatan

rumah tangga kantor

3,500 1

tahun

3,500 1

tahun

3,570 1

tahun

3,710 1

tahun

3,745







00.00.01.

15

7 Kegiatan

penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundangan-

undangan

Outcome : Meningkat

nya pengetahuan apa

ratur untuk peningka

tan pelayanan umum

Output :

terpenuhinya sarana

bacaan kantor

2,200 720 2,200 720 2,244 720 2,332 720 2,354

83



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal


8 Terbinanya penyelenggaraan

pemerintahan desa dan

terciptanya system kesekretariatan

/ ketata usahaan yang transparan

serta terkelolanya kominikasi dan

informatika

Rata-rata tingkat

kehadiran PNS

dalam 1 tahun

00.00.01.

17

8 Kegiatan

penyediaan

makanan dan

minuman

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

terpenuhinya

minuman harian

pegawai jamuan

rapat dan jamuan

tamu dinas

17,000 12

bulan

17,000 12

bulan

17,340 12

bulan

18,020 12

bulan

18,190







Jumlah pejabat

struktural yang

dinilai

kompentensinya

00.00.01.

18

9 Kegiatan Rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output : Prosentase

jumlah koordinasi,

konsultasi dan

perjalanan dinas

6,000 120

kali

6,000 120

kali

6,120 120

kali

6,360 120

kali

6,420

00.00.02.Meningkatnya sarana

dan prasarana Aparatur

untuk mendukung

Reformasi Birokrasi

1,625,100 1,625,100 162,602 131,546 95,337

10 Terlaksanya kewenangan

pemerintahan yang dilimpah kan

Bupati untuk menangani ebagian

urusan otonomi daerah untuk




memuaskan masyarakat

00.00.02.

07

1. Kegiatan

Pengadaan

Perlengkapan

gedung kantor

Outcome :

Peningktan kinerja

aparatur dan

melengkapi sarana

gedung kantor

Output : Tersedianya

Perlengkapan gedung

Kantor

14,000 1

paket

14,000 1

paket

14,280 1

paket

14,840 1

paket

14,980









00.00.02.

09

2. Kegiatan

Pengadaan

Peralatan gedung

kantor

Outcome :

Peningktan kinerja

aparatur dan

melengkapi sarana

gedung kantor


Peralatan Gd. Kantor

30,000 1

paket

30,000 1

paket

30,600 1

paket

31,800 1

paket

32,100




(Reformasi Birokrasi)

Program

Peningkatan Sarana

& Prasa rana

Aparatur

84



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal










00.00.02.

14

3. Kegiatan

Pengadaan

Kendaraan dinas

Outcome :

Peningktan kinerja

aparatur dan

melengkapi sarana

gedung kantor


Kendaraan dinas

0 2 unit 35,000 2 unit 37,100 0 -









00.00.02.

21

4. Kegiatan

Pemelihara an

rutin/berkala

rumah dinas

Outcome :

Terwujudnya rumah

dinas yang

representatif.

Output :

Terpeliharannya

rumah dinas

2,500 1 unit 2,500 1 unit 2,550 1 unit 2,650 1 unit 2,675








memuaskan pad masyarakat

00.00.02.

22

5. Kegiatan

Pemelihara an

rutin/berkala

gedung kantor

Outcome :

Terwujudnya gedung

kantor yang nyaman.

Output :

Terpeliharannya

gedung kantor







informatika

00.00.02.

24

6. Kegiatan

Pemelihara an

rutin/berkala

kendaraan dinas/

operasional

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output : Kendaraan

dinas yang layak

pakai (1 mobil dinas

dan 8 sepeda motor

Dinas)


85



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal



pemerintahan yang dilimpahkan

Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah

00.00.02.

28

7. Kegiatan

Pemelihara an

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

Terpeliharanya

peralatan dan

perlengkapan gedung

kantor

4,280 1

tahun

4,280 1

tahun

4,366 1

tahun

4,537 1

tahun

4,580






informatika

00.00.02.

42

8. Kegiatan

Rehabilitasi

sedang

berat/gedung

kantor

Outcome :

Peningkatan

Pelayanan Umum

Output : Rehab

Gedung untuk

menuju Kab. Layak

Anak

36,000 1

paket

36,000 36,720









00.00.02.

41

9. Kegiatan

Pembangunan

Gedung Kantor

Outcome :

Peningkatan

Pelayanan Umum

Output

:Pembangunan

Gedung Kantor dan

Dinas satu atap Kec.

Dukuhturi

1,500,000 1

paket

1,500,000

Jumlah program

kerja pengawasan

tahunan

00.00.06 Meningkatnya Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan keunagan

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Reformasi Birokrasi

10,900 10,900 11,118 11,554 11,663

Tujuan 2 Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kecamatan yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1)

yaitu Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi Inovasi dan kebijakan Unggulan Cinta rakyat (Reformasi Birokrasi) untuk mendukung tujuan Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki

memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap terpuji dan diakui secara formal dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019




Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

capaian Kinerja dan

Keuangan

86



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal


19 Terwujudnya Kualitas pelayanan

umum sesuai dengan standar

mutu pelayanan yang berorientasi

pada terciptanya kepuasan

masyarakat untuk mendukung

Sasaran Meningkatnya kualitas

management pemerintahan

dengan sistem e-government

Prosentase tindak

lanjut hasil temuan

pengawasan

1.20.06.0

1

1 Kegiatan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Outcome : Perbaikan

kinerja ditahun

menda tang dan

bahan perencanaan

untuk kinerja satu

tahun kedepan

Output :

Penyusunan

dokumen LAKIP

1,600 1 dok 1,600 1 dok 1,632 1 dok 1,696 1 dok 1,712

20 Terwujudnya efesiensi dan

Efektifitas Penyelenggaraan fungsi

Pemerintahan untuk mendukung

Sasaran Mening katnya

akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan keuangan dan aset

daerah

Prosentase PNS

yang mendapat

hukuman disiplin

1.20.06.0

6

2 Kegiatan

Penatausaha an

Pengelolaan

Keuangan SKPD

Outcome : Tertib dan

lancarnya serta tepat

waktu dalam penata

usahaan dan

pelaporan keuangan

SKPD Output :

Tunjangan

operasional penge

lola keungan SKPD

7,500 3 org 7,500 3 org 7,650 3 org 7,950 3 org 8,025







daerah

Rata-rata tingkat

kehadiran PNS

dalam 1 tahun

1.20.06.0

7

3 Kegiatan

Penatausaha an

Pengelolaan

barang milik

Daerah



waktu dalam

penatausahaan dan

pelaporan aset milik

daerah Output :

Tunjangan

operasional

pengelola Aset SKPD

1,800 1 org 1,800 1 org 1,836 1 org 1,908 1 org 1,926

1.20.31.0

5

Meningkatnya

Pelayanan Publik untuk

mendukung Kebijakan

Unggulan Reformasi

Birokrasi

11,500 11,500 11,730 12,190 12,305




Program

Peningkatan

Pelayanan Publik

87



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal


22 Terwujudnya kualitas pelayanan





sasaran Meningkatnya pelayanan

aparatur birokrasi yang tanggap,

ramah dan memuaskan

masyarakat

Jumlah pejabat

struktural yang

dinilai

kompentensinya

1.20.31.0

5

1 Kegiatan

Penunjang

Pelayanan

Terpadu

Kecamatan

Outcome :

Peningkatan pela ya

nan masyarakat

Output : Operasional

Penun jang Paten

11,500 65 11,500 65 11,730 70 12,190 70 12,305


Pember dayaan

masyarakat dan Desa

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

27,000 27,000 28,360 30,080 31,260

23 Terlaksananya kegiatan

pemberdayaan masyarakat &

desa, Kegiatan perekonomian dan

Kesejahteraan rakyat untuk

mendukung Sasaran meningkatnya

derajat hidup masyarakat desa

Tipologi Desa yaitu

: swadaya,

swakarsa,

swasembada

1.22.17.0

4

1 Kegiatan

Monitorng,

pembinaan dan

evaluasi dan

bantuan keuangan

kepada

Pemerintah Desa

Outcome : perbaikan

pelaksanaan ADD

Output : Laporan

hasil monitoring dan

evaluasi

18,000 18

desa

18,000 18

desa

18,360 18

desa

19,080 18

desa

19,260

24 Terlaksananya pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Pelayanan

Umum dan lingkungan hidup

untuk mendukung Sasaran

menurunnya kesenjangan

pembangunan antar desa dan

antar wilayah

Tipologi Desa yaitu

: swadaya,

swakarsa,

swasembada

1.22.17.0

9

2 Kegiatan Evaluasi

dan penilaian

perkembangan

pembangunan

desa dan kelurahan

Outcome :

Terukurnya target

keberhasilan

pembangunan desa

Output :

Evaluasi

pembangunan

melalui lomba desa

9,000 18

desa

9,000 18

desa

10,000 18

desa

11,000 18

desa

12,000

yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan cinta Desa untuk mendukung tujuan Memberdayakan Masyarakat dalam pembangunan Desa dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014 - 2019

Membangun budaya inovasi dan

kebijakan unggulan Cinta DesaProgram

pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Tujuan 1 Misi 2 : Pengkoordinasian dan Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2)

88



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal


1.18.16 Meningkatnya peran

serta kepemudaan

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

6,000 6,000 6,120 6,360 6,420

25 Terlaksanya Kegiatan


Desa, Kegiatan Perekonomian dan




Jumlah karang

taruna aktif

1.18.16.0

1

1 Kegiatan

Pembinaan

Organisasi

kepemudaan

Outcome :

Peningkatan

kapasitas organisasi

karang taruna

Output :

Laporan hasil

pembinaan

organisasi karang

taruna

6,000 18

desa

6,000 18

desa

6,120 18

desa

6,360 18

desa

6,420

1.13..15 Meningkatnya

Promosi dan

kerjasama investasi

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

5,000 5,000 5,100 5,300 5,350

26 Tercapainya pengembangan

UMKM dan terwujudnya Kualitas

usaha in Formal untuk mendukung

sasaran Meningkatnya produksi

lokal yang berkualitas

(terstandarisasi dan bersertifikat)

serta penggunaan produksi lokal

oleh Pemerintah daerah

Penggunaan

produk lokal

berkualitas oleh

Pemerintah daerah

1.13..15.

10

1 Kegiatan

penyelenggaraan

pameran investasi

Outcome :

Terselenggaranya

pameran produk

unggulan daerah

Output : Pekan

Promosi Produk

Unggulan

5,000 1 kali 5,000 1 kali 5,100 1 kali 5,300 1 kali 5,350



Peningkatan Peran

serta kepemudaan



Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama Investasi

Tujuan 2 Misi 2 : Pengkoordinasian dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2)

yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan cinta Desa untuk mendukung tujuan Meningkatkan fungsi kelembagaan Desa dan mengembangan pusat -pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal

Dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019

89



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal



keamanan dan

kenyamanan

lingkungan untuk

mendukung Kebjakan

Cinta Desa

9,000 9,000 9,180 9,540 9,630



Pemerintah an

Rata-rata tingkat

kehadiran PNS

dalam 1 tahun

1.19.15. 1 Kegiatan

pengendalian dan

kenyamanan

lingkungan

Outcome : Terwujud

nya keamanan dan

kenyaman kantor

Output : terbayarnya

honor penjaga malam

9,000 1 org 9,000 1 org 9,180 1 org 9,540 1 org 9,630


Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

49,500 49,500 50,490 41,870 52,965

28 Terwujudnya peningkatan

pemberdayaan kelembagaan desa

untuk mendukung sasaran

Berdayanya kelembagaan Desa

Jumlah lembaga

desa yang aktif

1.22.18.0

2

1 Kegiatan Pelatihan

aparatur

pemerintah Desa

dalam bidang

pengelolaan

keuangan Desa

Outcome :

Meningkat nya

kapasitas aparat

pemerintah desa

dalam menyusun

pengelolaan dan

pelaporan keuangan

Desa

Output : Pelatihan

aparatur pemerintah

Desa

10,000 18 org 10,000 18 org 10,200 18 org 10,600 18 org 10,700



Peningkatan

kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa



Peningkatan

Keamanan dan

kenyamanan

Lingkungan

90



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal






Jumlah lembaga

desa yang aktif

1.22.18.0

3


aparatur

Pemerintah Desa

dalam bidang

managemen

pemerintahn desa

Outcome :

Meningkat nya

kapasitas aparat

pemerintah desa dlm

penyelengga raan

pemerin tahan Desa

Output :

Pelatihan aparatur

pemerintah Desa

9,500 36 org 9,500 36 org 9,690 18 org 10,070 18 org 10,165





Jumlah lembaga

desa yang aktif

1.22.18.0

4


Aparatur

Pemerintah Desa

dalam bidang

pengelolaan aset

desa

Outcome :

Meningkat nya

kapasitas aparat

pemerintah desa dlm

pengelolaan aset

Desa

Output : Pelatihan

aparatur pemerintah

Desa

10,000 18 org 10,000 18 org 10,200 18 org 10,600 18 org 10,700





Jumlah lembaga

desa yang aktif

1.22.18.0

5


aparatur

pemerintah desa

dalam bidang

perencanaan

pembangunan

desa

Outcome :

Meningkat nya

kapasitas aparat

pemerintah desa

dalam penysunan

perencanaan Pemb

Desa

Output : Pelatihan

aparatur pemerintah

Desa

10,000 36 org 10,000 36 org 10,200 10,700





Jumlah lembaga

desa yang aktif

1.22.18.0

8


aparatur

pemerintah desa

dalam bidang

pengelolaan BUM

desa dan lembaga

kerjasama antar

desa

Outcome :

Meningkat nya

kapasitas aparat

pemerintah desa

dalam penysunan

BUM Desa

Output : Pelatihan

aparatur pemerintah

Desa

10,000 54 org 10,000 36 org 10,200 18 org 10,600 18 org 10,700

91



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal



Pember dayaan

masyarakat dan Desa

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

50,000 50,000 51,000 53,000 53,500





Jumlah lembaga

lebaga desa yang

aktif

1.22.15.0

3

1 Penyelenggaraan

Desiminasi

Informasi bagi

Masyarakat Desa

Outcome :

Tersosialisa sinya

Program pemda Kab.

Tegal kepada

masyarakat

Output : penyuluhan

kepada masyarakat

melalui pementasan

seni budaya lokal


1.06.21 Terencananya

Pembangunan

Daerah untuk

mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

30,050 30,050 30,651 31,853 32,154

34 Tersusunnya rumusan kebijakan

umum dan teknis operasional

pemberdayaan masyarakat dan

desa, pemeli haraan prasarana &

Fasilitas pelayanan umum &

lingkungan hidup untuk

mendukung Sasaran Menurunnya

kesenjangan antar desa & antar

wilayah

Tipologi Desa yaitu

: swadaya,

swakarsa,

swasembada

1.06.21.0

9

1 Kegiatan

Penyelenggaan

Musrenbang RKPD

Outcome :

Terarahnya aspirasi

dari bawah dalam

usulan perenca-naan

pembangunan

masyarakat.

Output : Musrenbang

Tk Desa dan

Kecamatan

18,300 1 dok 18,300 1 dok 18,666 1 dok 19,398 1 dok 19,581



Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat Desa



perencanaan

Pembangunan

daerah

92



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal










wilayah

Tipologi Desa yaitu

: swadaya,

swakarsa,

swasembada

1.06.21.1

4

2 Kegiatan

Penyusunan

Rancangan dan

penentapan renja

SKPD

Outcome : Perbaikan

kinerja ditahun

mendatang dan

bahan perencanaan

untuk kinerja satu

tahun kedepan

Output : Buku Renja

1,750 1 dok 1,750 1 dok 1,785 1 dok 1,855 1 dok 1,873









wilayah

Tipologi Desa yaitu

: swadaya,

swakarsa,

swasembada

1.06.21 3 Kegiatan

Penyusunan

Sistem Informasi

Pembangunan

kecamatan

Outcome :

Trasparansi dalam

rangka pelaksanaan

Instruksi presiden

Nomor 3 Tahun 2013

tentang strategi dan

kebijakan e-

goverment

Output : Buku Sistem

Informasi Pem

bangunan Kecamatan

10,000 1 dok 10,000 1 dok 10,200 1 dok 10,600 1 dok 10,700

1.17.15

Mengembangnya

Nilai Budaya untuk

mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Budaya Tegal

10,000 10,000 10,200 10,600 10,700

Tujuan 1 Misi 3 : Pengkoordinasian Pembinaan dan Penyelenggaraan Budaya Daerah dalam rangka Identifikasi Pengetahuan Tradisional /Budaya daerah yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2)

yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan Cinta Budaya Tegal (Ekonomi berbasi seni budaya) untuk mendukung tujuan Melindungi dan memanfaatkan seni budaya dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019


kebijakan unggulan Cinta Budaya Tegal

Program

Pengembangan

Nilai Budaya

93



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal


37 Tercapainya pemberdayaan

masyarakat dalam membangun

masyarakat yang adil dan

sejahtera untuk mendukung

Sasaran Pening katan peran seni

budaya dalam pembangunan

Jumlah pentas seni

yang di inisiasi oleh

Pemda

1.17.15.0

1

1 Kegiatan

Pelestarian dan

aktualisasi adat

budaya daerah

Outcome :

Terpeliharanya adat

budaya daerah

Output :

Kirab adat budaya

daerah pada festival

hari jadi Kab. Tegal


1.17.17 terkelolanya

keragaman Budaya

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Budaya Tegal

20,000 20,000 20,400 21,200 21,400

38 Meningkatnya pengembangan

Nilai budaya untuk mendu kung

sasaran meningkatnya kesadaran

masyarakat tentang seni budaya

lokal

Infrastruktur seni

yang dibangun/

difasiliatsi

1.17.17.0

1

1 Kegiatan

Pengembangan

kesenian dan

kebudayaan

daerah

Outcome :

Terpeliharanya seni

buadaya daerah

Output :

Pelatihan seni

gamelan

20,000 175

org

20,000 175

org

20,400 175

org

21,200 175

org

21,400

1.17.17

terkelolanya

keragaman Budaya

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Budaya Tegal

6,000 6,000 6,120 6,360 6,420

39 Terwujudnya kualitas kehidupan

masyarakat yang kokoh dan

beradab untuk mendukung

sasaran Menguatnya dialog dan

kerjasama umat beragama antar

agama dan kepercayaan

Jumlah dialog umat

beragama

1.17.17.0

5

1 Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan

festival budaya

daerah

Outcome : Terwujud

nya tata kehidupan

yang rukun, toleran

dan berbudaya

Output : Festival

anak soleh tingkat

kecamatan



kebijakan unggulan Cinta Budaya TegalProgram

Pengelolaan

keragaman Budaya

Tujuan 2 Misi 3 : Pengkoordinasian Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai makhluk sosial yang dilandasi kegotong royongan dan taqwa kepada Tuhan YME

yang mengarah padaAgenda Sistem Inovasi Daerah (2)yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan Cinta Budaya Tegal (Budaya rukun dan toleran) untuk mendukung Tujuan

Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019


kebijakan unggulan Cinta Budaya

Tegal (ekonomi berbasis seni budaya)

Program

Pengelolaan

keragaman Budaya

94



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal



pember dayaan

kelembagaan

kesejahteraan masya

rakat untuk

mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Budaya Tegal

10,000 10,000 10,200 10,600 10,700







Jumlah dialog umat

beragama

1.13.21.0

5

1 Kegiatan

Penyelenggaraan

dan Pengiriman

Musabaqoh

Tilawatil Quran

Outcome : Terwujud

nya penguatan moral

dalam agama

Output :

Terselenggaranya

lomba MTQ Tingkat

Kecamatan


1.19.17 Berkembangnya

wawasan kebangsaan

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Budaya Tegal

10,000 10,000 14,000 10,600 10,700

41 Terwujudnya kerukunan hidup

dalam bermasyarakat sehingga

pembangunan berjalan lancar


Menguatnya dialog dan kerjasama

umat beragama antar agama dan

kepercayaan

Jumlah dialog

wawasan

kebangsaan

1.19.17.0

3

1 Peningkatan

kesadaran akan

nilai-nilai luhur

budaya bangsa

Outcome :

Meningkatnya

kesadaran

Masyarakat akan

nilai-nilai lihur bangsa

Output :

Meningkatnya

kesadaran berwarga

negara melalui

peringatan HUT RI





Program

Pengembangan

wawasan

kebangsaan

Tujuan 3 Misi 3 : Pengkoordinasian dan Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan gender yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1)

yaitu mengembangkan kerangka umum kondusif nagi inovasi dan kebijakan unggulan cinta rakyat (Pemukiman kreatif) untuk mendukung Tujuan Meningkatkan kerukunan umat bergama dan antar umat bergama dan

Tujuan Pemberdayaan Masyarakatdalam pembangunan desa pada RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019




Program

Pemberdayaan

kelembagaan

kesejahteraan

masyarakat

95



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal



serta dan kesetaraan

gender dalam

pembangunan untuk

mendukung

kebijakan unggulan

Cinta rakyat

5,000 5,000 5,100 5,300 5,350

42 Meningkatnya peran wanita dalam

pembangunan untuk mendukung

sasaran Meningkatnya afirmasi

terhadap kelompok rentan

(perempuan, anak, korban

bencana, PMKS) dan masyarakat

berkebutuhan khusus (difable)

Jumlah kelompok

organisasi

perempuan

1.11.18.0

1

1 Kegiatan

pembinaan

oragnisasi

perempuan

Outcome : meningkat

nya partisipasi organi

sasi perempuan

dalam

pembangunan.

Output :

Terbinanya organisasi

perempuan/PKK Desa

5,000 4 desa 5,000 4 desa 5,100 4 desa 5,300 3 desa 5,350

Rasio sarana

kesehatan di desa


Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

untuk men dukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

8,000 8,000 8,160 8,480 8,560

43 Terpenuhinya hak-hak dasar

masyarakat miskin untuk


afirmasi terhadap kelompok

rentan (perempuan, anak, korban



Rasio sarana

pendidikan di desa

1.13.16.0

9

1 Kegiatan

Koordinasi

Perumusan

kebijakan dan

sinkronisasi

pelaksanaan

upaya- upaya

penanggulangan

kemiskinan dan

penurunan

kesenjangan

Outcome :

Termanfaatkannya

data kemiskinan

untuk pengentasan

kemiskinan.

Output :

Tersedianya data

kemiskinan yang valid

8,000 4 dok 8,000 4 dok 8,160 4 dok 8,480 4 dok 8,560

JUMLAH 1,923,750 1,923,750 471,845 438,975 417,263


kebijakan unggulan Cinta DesaProgram Pelayanan

dan Rehabilitasi



kondusif bagi inovasi dan kebijakan

unggulan cinta rakyat

Program

peningkatan peran

serta dan

kesetaraan gender

dalam

pembangunan

96



Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal


97

Target Rp Target Rp

16 17 18 19 20

65,610 317,723

500

surat

1,296 2500

surat

6,276 KEC.

DUKUHT

URI

12

bulan

12,960 60 bulan 62,760 KEC.

DUKUHT

URI

1

tahun

12,258 5 paket 59,361 KEC.

DUKUHT

URI

Tujuan 1 Misi 1 : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang mengarah pada

pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1) yaitu Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi Inovasi dan kebijakan Unggulan Cinta rakyat (Reformasi Birokrasi) untuk mendukung tujuan

Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap terpuji dan diakui secara formal dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019

Tahun 2019Kondisi Kerja pd

akhir periode

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF


Lokasi

98

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

1

tahun

3,780 5 paket 18,305 KEC.

DUKUHT

URI

1

tahun

4,320 5 tahun 20,920 KEC.

DUKUHT

URI

1

tahun

3,780 5 tahun 18,305 KEC.

DUKUHT

URI

720 2,376 3,600 11,506 KEC.

DUKUHT

URI

99

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

12

bulan

18,360 60 bulan 88,910 KEC.

DUKUHT

URI

120

kali

6,480 600 kali 31,380 KEC.

DUKUHT

URI

172,908 2,187,493

1

paket

15,120 5 paket 73,220 KEC.

DUKUHT

URI

1

paket

32,400 5 paket 156,900 KEC.

DUKUHT

URI

100

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

0 37,800 0 109,900 KEC.

DUKUHT

URI

1 unit 2,700 5 unit 13,075 KEC.

DUKUHT

URI

1 unit 9,720 5 unit 47,070 KEC.

DUKUHT

URI

13 unit 31,666 60 unit 153,344 KEC.

DUKUHT

URI

101

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

1

tahun

4,622 5 tahun 22,384 KEC.

DUKUHT

URI

38,880 111,600 KEC.

DUKUHT

URI

1,500,000 KEC.

DUKUHT

URI

11,772 57,007




102

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

1 dok 1,728 5 dok 8,368

KEC.

DUKUHT

URI

3 org 8,100 15 org 39,225

KEC.

DUKUHT

URI

1 org 1,944 5 org 9,414

KEC.

DUKUHT

URI

12,420 60,145

103

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

75 12,420 345

pemoho

n

60,145 KEC.

DUKUHT

URI

32,440 149,140

18

desa

19,440 90 desa 94,140

KEC.

DUKUHT

URI

18

desa

13,000 90 desa 55,000

KEC.

DUKUHT

URI



104

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

6,480 31,380

18

desa

6,480 90 desa 31,380 KEC.

DUKUHT

URI

5,400 26,150

1 kali 5,400 5 kali 26,150 KEC.

DUKUHT

URI




105

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

9,720 47,070

1 org 9,720 5 org 47,070 KEC.

DUKUHT

URI

42,660 237,485

18 org 10,800 90 org 52,300 KEC.

DUKUHT

URI

106

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

18 org 10,260 126 org 49,685 KEC.

DUKUHT

URI

18 org 10,800 90 org 52,300 KEC.

DUKUHT

URI

54 org 30,900 KEC.

DUKUHT

URI

18 org 10,800 144 org 52,300 KEC.

DUKUHT

URI

107

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

54,000 261,500

2 kali 54,000 10 kali 261,500 KEC.

DUKUHT

URI

32,454 157,162

1 dok 19,764 5 dok 95,709 KEC.

DUKUHT

URI

108

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

1 dok 1,890 5 dok 9,153 KEC.

DUKUHT

URI

1 dok 10,800 5 dok 52,300 KEC.

DUKUHT

URI

10,800 52,300



109

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

1 kali 10,800 5 kali 52,300 KEC.

DUKUHT

URI

21,600 104,600

175

org

21,600 875 org 104,600 KEC.

DUKUHT

URI

6,480 31,380

1 kali 6,480 5 kali 31,380 KEC.

DUKUHT

URI




110

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

10,800 52,300

1 kali 10,800 5 kali 52,300 KEC.

DUKUHT

URI

10,800 56,100

1 kali 10,800 5 kali 56,100 KEC.

DUKUHT

URI




111

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

5,400 26,150

3 desa 5,400 18 Desa 26,150 KEC.

DUKUHT

URI

8,640 41,840

4 dok 8,640 20 dok 41,840 KEC.

DUKUHT

URI

487,930 3,739,763

112

Target Rp Target Rp


akhir periode


Lokasi

113

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


pelayanan adm

perkantoran untuk

mendukung Refor

masi Birokrasi

60,750 60,750 61,965 64,395 65,003 65,610 317,723




pelayanan aparatur birokrasi yang

tanggap, ramah dan memuaskan

kepada masyarakat

00.00.01.

01

1 Kegiatan

Penyediaan Jasa

surat menyurat

Outcome :

Terpenuhinya

informasi melalui

surat surat terkirim

Output :

Prosenstasi jumlah

surat terkirim dalam

1 tahun

1,200 500

surat

1,200 500

surat

1,224 500

surat

1,272 500

surat

1,284 500

surat

1,296 2500

surat

6,276 KEC.

DUKUHT

URI







00.00.01.

02

2 Kegiatan

Penyediaan jasa

Komunikasi,

sumber daya, air

dan listrik

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

terpenuhinya

pembayaran air,

listrik,& telepon

12,000 12

bulan

12,000 12

bulan

12,240 12

bulan

12,720 12

bulan

12,840 12

bulan

12,960 60 bulan 62,760 KEC.

DUKUHT

URI







00.00.01.

10

3 Kegiatan

Penyediaan Alat

tulis kantor

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

terpenuhinya

kebutuhan alat tulis

kantor

11,350 1

tahun

11,350 1

tahun

11,577 1

tahun

12,031 1

tahun

12,145 1

tahun

12,258 5 paket 59,361 KEC.

DUKUHT

URI







00.00.01.

11

4 Kegiatan

Penyediaan

barang Cetak dan

penggandaan

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

terpenuhinya

kebutuhan barang

cetak dan

penggandaan

3,500 1

tahun

3,500 1

tahun

3,570 1

tahun

3,710 1

tahun

3,745 1

tahun

3,780 5 paket 18,305 KEC.

DUKUHT

URI

Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd

akhir periode

TABEL T-C27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KECAMATAN DUKUHTURI

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal


Lokasi

KABUPATEN TEGAL

SasaranTujuan

Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi

Inovasi dan Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat (Reformasi

Birokrasi)

Program Pelayanan

Adm perkantoran

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

5

82



akhir periode Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal


LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017







00.00.01.

12

5 Kegaiatan

penyediaan

komponen


penerangan

bangunan kantor

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

terpenuhinya

kebutuhan instalasi

listrik/ penerangan

kantor

4,000 1

tahun

4,000 1

tahun

4,080 1

tahun

4,240 1

tahun

4,280 1

tahun

4,320 5 tahun 20,920 KEC.

DUKUHT

URI







00.00.01.

14

6 Kegiatan

penyediaan

Peralatan rumah

tangga kantor

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

terpenuhinya

kebutuhan peralatan

rumah tangga kantor

3,500 1

tahun

3,500 1

tahun

3,570 1

tahun

3,710 1

tahun

3,745 1

tahun

3,780 5 tahun 18,305 KEC.

DUKUHT

URI







00.00.01.

15

7 Kegiatan

penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundangan-

undangan

Outcome : Meningkat

nya pengetahuan apa

ratur untuk peningka

tan pelayanan umum

Output :

terpenuhinya sarana

bacaan kantor

2,200 720 2,200 720 2,244 720 2,332 720 2,354 720 2,376 3,600 11,506 KEC.

DUKUHT

URI






informatika

00.00.01.

17

8 Kegiatan

penyediaan

makanan dan

minuman

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

terpenuhinya

minuman harian

pegawai jamuan

rapat dan jamuan

tamu dinas

17,000 12

bulan

17,000 12

bulan

17,340 12

bulan

18,020 12

bulan

18,190 12

bulan

18,360 60 bulan 88,910 KEC.

DUKUHT

URI







00.00.01.

18

9 Kegiatan Rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output : Prosentase

jumlah koordinasi,

konsultasi dan

perjalanan dinas

6,000 120

kali

6,000 120

kali

6,120 120

kali

6,360 120

kali

6,420 120

kali

6,480 600 kali 31,380 KEC.

DUKUHT

URI

83




Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal



00.00.02. Meningkatnya sarana

dan prasarana

Aparatur untuk

mendukung Reformasi

Birokrasi

1,625,100 1,625,100 162,602 131,546 95,337 172,908 2,187,493









00.00.02.

07

1. Kegiatan

Pengadaan

Perlengkapan

gedung kantor

Outcome :

Peningktan kinerja

aparatur dan

melengkapi sarana

gedung kantor


Perlengkapan gedung

Kantor

14,000 1

paket

14,000 1

paket

14,280 1

paket

14,840 1

paket

14,980 1

paket

15,120 5 paket 73,220 KEC.

DUKUHT

URI









00.00.02.

09

2. Kegiatan

Pengadaan

Peralatan gedung

kantor

Outcome :

Peningktan kinerja

aparatur dan

melengkapi sarana

gedung kantor


Peralatan Gd. Kantor

30,000 1

paket

30,000 1

paket

30,600 1

paket

31,800 1

paket

32,100 1

paket

32,400 5 paket 156,900 KEC.

DUKUHT

URI









00.00.02.

14

3. Kegiatan

Pengadaan

Kendaraan dinas

Outcome :

Peningktan kinerja

aparatur dan

melengkapi sarana

gedung kantor


Kendaraan dinas

0 2 unit 35,000 2 unit 37,100 0 - 0 37,800 0 109,900 KEC.

DUKUHT

URI









00.00.02.

21

4. Kegiatan

Pemelihara an

rutin/berkala

rumah dinas

Outcome :

Terwujudnya rumah

dinas yang

representatif.

Output :

Terpeliharannya

rumah dinas

2,500 1 unit 2,500 1 unit 2,550 1 unit 2,650 1 unit 2,675 1 unit 2,700 5 unit 13,075 KEC.

DUKUHT

URI


Inovasi dan Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat (Reformasi

Birokrasi)

Program

Peningkatan Sarana

& Prasa rana

Aparatur

84




Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal










memuaskan pad masyarakat

00.00.02.

22

5. Kegiatan

Pemelihara an

rutin/berkala

gedung kantor

Outcome :

Terwujudnya gedung

kantor yang nyaman.

Output :

Terpeliharannya

gedung kantor


DUKUHT

URI






informatika

00.00.02.

24

6. Kegiatan

Pemelihara an

rutin/berkala

kendaraan dinas/

operasional

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output : Kendaraan

dinas yang layak

pakai (1 mobil dinas

dan 8 sepeda motor

Dinas)


DUKUHT

URI


pemerintahan yang dilimpahkan

Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah

00.00.02.

28

7. Kegiatan

Pemelihara an

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Outcome :

Kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Output :

Terpeliharanya

peralatan dan

perlengkapan gedung

kantor

4,280 1

tahun

4,280 1

tahun

4,366 1

tahun

4,537 1

tahun

4,580 1

tahun

4,622 5 tahun 22,384 KEC.

DUKUHT

URI






informatika

00.00.02.

42

8. Kegiatan

Rehabilitasi

sedang

berat/gedung

kantor

Outcome :

Peningkatan

Pelayanan Umum

Output : Rehab

Gedung untuk

menuju Kab. Layak

Anak

36,000 1

paket

36,000 36,720 38,880 111,600 KEC.

DUKUHT

URI









00.00.02.

41

9. Kegiatan

Pembangunan

Gedung Kantor

Outcome :

Peningkatan

Pelayanan Umum

Output

:Pembangunan

Gedung Kantor dan

Dinas satu atap Kec.

Dukuhturi

1,500,000 1

paket

1,500,000 1,500,000 KEC.

DUKUHT

URI


85




Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal



00.00.06 Meningkatnya Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan keunagan

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Reformasi Birokrasi

10,900 10,900 11,118 11,554 11,663 11,772 57,007

19 Terwujudnya Kualitas pelayanan





Sasaran Meningkatnya kualitas

management pemerintahan

dengan sistem e-government

1.20.06.0

1

1 Kegiatan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Outcome : Perbaikan

kinerja ditahun

menda tang dan

bahan perencanaan

untuk kinerja satu

tahun kedepan

Output :

Penyusunan

dokumen LAKIP

1,600 1 dok 1,600 1 dok 1,632 1 dok 1,696 1 dok 1,712 1 dok 1,728 5 dok 8,368

KEC.

DUKUHT

URI







daerah

1.20.06.0

6

2 Kegiatan

Penatausaha an

Pengelolaan

Keuangan SKPD



waktu dalam penata

usahaan dan

pelaporan keuangan

SKPD Output :

Tunjangan

operasional penge

lola keungan SKPD

7,500 3 org 7,500 3 org 7,650 3 org 7,950 3 org 8,025 3 org 8,100 15 org 39,225

KEC.

DUKUHT

URI







daerah

1.20.06.0

7

3 Kegiatan

Penatausaha an

Pengelolaan

barang milik

Daerah



waktu dalam

penatausahaan dan

pelaporan aset milik

daerah Output

: Tunjangan

operasional

pengelola Aset SKPD

1,800 1 org 1,800 1 org 1,836 1 org 1,908 1 org 1,926 1 org 1,944 5 org 9,414

KEC.

DUKUHT

URI




Inovasi dan Kebijakan Unggulan Cinta RakyatProgram

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

capaian Kinerja dan

Keuangan

86




Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal



1.20.31.0

5

Meningkatnya

Pelayanan Publik untuk

mendukung Kebijakan

Unggulan Reformasi

Birokrasi

11,500 11,500 11,730 12,190 12,305 12,420 60,145

22 Terwujudnya kualitas pelayanan





sasaran Meningkatnya pelayanan


ramah dan memuaskan

masyarakat

1.20.31.0

5

1 Kegiatan

Penunjang

Pelayanan

Terpadu

Kecamatan

Outcome :

Peningkatan pela ya

nan masyarakat

Output : Operasional

Penun jang Paten

11,500 65 11,500 65 11,730 70 12,190 70 12,305 75 12,420 345

pemoho

n

60,145 KEC.

DUKUHT

URI


Pember dayaan

masyarakat dan Desa

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

27,000 27,000 28,360 30,080 31,260 32,440 149,140

23 Terlaksananya kegiatan


desa, Kegiatan perekonomian dan


mendukung Sasaran meningkatnya


1.22.17.0

4

1 Kegiatan

Monitorng,

pembinaan dan

evaluasi dan

bantuan keuangan

kepada

Pemerintah Desa

Outcome : perbaikan

pelaksanaan ADD

Output : Laporan

hasil monitoring dan

evaluasi

18,000 18

desa

18,000 18

desa

18,360 18

desa

19,080 18

desa

19,260 18

desa

19,440 90 desa 94,140

KEC.

DUKUHT

URI

24 Terlaksananya pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Pelayanan

Umum dan lingkungan hidup

untuk mendukung Sasaran

menurunnya kesenjangan

pembangunan antar desa dan

antar wilayah

1.22.17.0

9

2 Kegiatan Evaluasi

dan penilaian

perkembangan

pembangunan

desa dan kelurahan

Outcome :

Terukurnya target

keberhasilan

pembangunan desa

Output :

Evaluasi

pembangunan

melalui lomba desa

9,000 18

desa

9,000 18

desa

10,000 18

desa

11,000 18

desa

12,000 18

desa

13,000 90 desa 55,000

KEC.

DUKUHT

URI



Inovasi dan Kebijakan Unggulan Cinta RakyatProgram

Peningkatan

Pelayanan Publik


Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan

Cinta DesaProgram

pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

87




Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal




serta kepemudaan

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

6,000 6,000 6,120 6,360 6,420 6,480 31,380

25 Terlaksanya Kegiatan


Desa, Kegiatan Perekonomian dan




1.18.16.0

1

1 Kegiatan

Pembinaan

Organisasi

kepemudaan

Outcome :

Peningkatan

kapasitas organisasi

karang taruna

Output :

Laporan hasil

pembinaan organisasi

karang taruna

6,000 18

desa

6,000 18

desa

6,120 18

desa

6,360 18

desa

6,420 18

desa

6,480 90 desa 31,380 KEC.

DUKUHT

URI


Promosi dan

kerjasama investasi

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

5,000 5,000 5,100 5,300 5,350 5,400 26,150

26 Tercapainya pengembangan

UMKM dan terwujudnya Kualitas

usaha in Formal untuk mendukung

sasaran Meningkatnya produksi

lokal yang berkualitas

(terstandarisasi dan bersertifikat)

serta penggunaan produksi lokal

oleh Pemerintah daerah

1.13..15.

10

1 Kegiatan

penyelenggaraan

pameran investasi

Outcome :

Terselenggaranya

pameran produk

unggulan daerah

Output : Pekan

Promosi Produk

Unggulan

5,000 1 kali 5,000 1 kali 5,100 1 kali 5,300 1 kali 5,350 1 kali 5,400 5 kali 26,150 KEC.

DUKUHT

URI


Cinta DesaProgram

Peningkatan Peran

serta kepemudaan


Cinta DesaProgram

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama Investasi




88




Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal




keamanan dan

kenyamanan

lingkungan untuk

mendukung Kebjakan

Cinta Desa

9,000 9,000 9,180 9,540 9,630 9,720 47,070



Pemerintah an

1.19.15. 1 Kegiatan

pengendalian dan

kenyamanan

lingkungan

Outcome : Terwujud

nya keamanan dan

kenyaman kantor

Output : terbayarnya

honor penjaga malam

9,000 1 org 9,000 1 org 9,180 1 org 9,540 1 org 9,630 1 org 9,720 5 org 47,070 KEC.

DUKUHT

URI


Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

49,500 49,500 50,490 41,870 52,965 42,660 237,485





1.22.18.0

2


aparatur

pemerintah Desa

dalam bidang

pengelolaan

keuangan Desa

Outcome :

Meningkat nya

kapasitas aparat

pemerintah desa

dalam menyusun

pengelolaan dan

pelaporan keuangan

Desa

Output : Pelatihan

aparatur pemerintah

Desa


DUKUHT

URI





1.22.18.0

3


aparatur

Pemerintah Desa

dalam bidang

managemen

pemerintahn desa

Outcome :

Meningkat nya

kapasitas aparat

pemerintah desa dlm

penyelengga raan

pemerin tahan Desa

Output :

Pelatihan aparatur

pemerintah Desa


DUKUHT

URI


Cinta DesaProgram

Peningkatan

Keamanan dan

kenyamanan

Lingkungan


Cinta DesaProgram

Peningkatan

kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

89




Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal







1.22.18.0

4


Aparatur

Pemerintah Desa

dalam bidang

pengelolaan aset

desa

Outcome :

Meningkat nya

kapasitas aparat

pemerintah desa dlm

pengelolaan aset

Desa

Output : Pelatihan

aparatur pemerintah

Desa


DUKUHT

URI





1.22.18.0

5


aparatur

pemerintah desa

dalam bidang

perencanaan

pembangunan

desa

Outcome :

Meningkat nya

kapasitas aparat

pemerintah desa

dalam penysunan

perencanaan Pemb

Desa

Output : Pelatihan

aparatur pemerintah

Desa

10,000 36 org 10,000 36 org 10,200 10,700 54 org 30,900 KEC.

DUKUHT

URI





1.22.18.0

8


aparatur

pemerintah desa

dalam bidang

pengelolaan BUM

desa dan lembaga

kerjasama antar

desa

Outcome :

Meningkat nya

kapasitas aparat

pemerintah desa

dalam penysunan

BUM Desa

Output : Pelatihan

aparatur pemerintah

Desa


DUKUHT

URI


Pember dayaan

masyarakat dan Desa

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

50,000 50,000 51,000 53,000 53,500 54,000 261,500


Cinta DesaProgram

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat Desa

90




Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal







1.22.15.0

3

1 Penyelenggaraan

Desiminasi

Informasi bagi

Masyarakat Desa

Outcome :

Tersosialisa sinya

Program pemda Kab.

Tegal kepada

masyarakat

Output : penyuluhan

kepada masyarakat

melalui pementasan

seni budaya lokal


DUKUHT

URI

1.06.21 Terencananya

Pembangunan

Daerah untuk

mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

30,050 30,050 30,651 31,853 32,154 32,454 157,162









wilayah

1.06.21.0

9

1 Kegiatan

Penyelenggaan

Musrenbang RKPD

Outcome :

Terarahnya aspirasi

dari bawah dalam

usulan perenca-naan

pembangunan

masyarakat.

Output : Musrenbang

Tk Desa dan

Kecamatan

18,300 1 dok 18,300 1 dok 18,666 1 dok 19,398 1 dok 19,581 1 dok 19,764 5 dok 95,709 KEC.

DUKUHT

URI









wilayah

1.06.21.1

4

2 Kegiatan

Penyusunan

Rancangan dan

penentapan renja

SKPD

Outcome : Perbaikan

kinerja ditahun

mendatang dan

bahan perencanaan

untuk kinerja satu

tahun kedepan

Output : Buku Renja


DUKUHT

URI


Cinta DesaProgram

perencanaan

Pembangunan

daerah

91




Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal











wilayah

1.06.21 3 Kegiatan

Penyusunan

Sistem Informasi

Pembangunan

kecamatan

Outcome :

Trasparansi dalam

rangka pelaksanaan

Instruksi presiden

Nomor 3 Tahun 2013

tentang strategi dan

kebijakan e-

goverment

Output : Buku Sistem

Informasi Pem

bangunan Kecamatan


DUKUHT

URI

1.17.15

Mengembangnya

Nilai Budaya untuk

mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Budaya Tegal

10,000 10,000 10,200 10,600 10,700 10,800 52,300

37 Tercapainya pemberdayaan

masyarakat dalam membangun

masyarakat yang adil dan sejahtera

untuk mendukung Sasaran Pening

katan peran seni budaya dalam

pembangunan

1.17.15.0

1

1 Kegiatan

Pelestarian dan

aktualisasi adat

budaya daerah

Outcome :

Terpeliharanya adat

budaya daerah

Output :

Kirab adat budaya

daerah pada festival



DUKUHT

URI

1.17.17 terkelolanya

keragaman Budaya

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Budaya Tegal

20,000 20,000 20,400 21,200 21,400 21,600 104,600




Cinta Budaya Tegal

Program

Pengembangan Nilai

Budaya


Cinta Budaya TegalProgram

Pengelolaan

keragaman Budaya

92




Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal



38 Meningkatnya pengembangan

Nilai budaya untuk mendu kung

sasaran meningkatnya kesadaran

masyarakat tentang seni budaya

lokal

1.17.17.0

1

1 Kegiatan

Pengembangan

kesenian dan

kebudayaan

daerah

Outcome :

Terpeliharanya seni

buadaya daerah

Output :

Pelatihan seni

gamelan

20,000 175

org

20,000 175

org

20,400 175

org

21,200 175

org

21,400 175

org

21,600 875 org 104,600 KEC.

DUKUHT

URI

1.17.17

terkelolanya

keragaman Budaya

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Budaya Tegal

6,000 6,000 6,120 6,360 6,420 6,480 31,380







1.17.17.0

5

1 Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan

festival budaya

daerah

Outcome : Terwujud

nya tata kehidupan

yang rukun, toleran

dan berbudaya

Output : Festival

anak soleh tingkat

kecamatan


DUKUHT

URI


pember dayaan

kelembagaan

kesejahteraan masya

rakat untuk

mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Budaya Tegal

10,000 10,000 10,200 10,600 10,700 10,800 52,300







1.13.21.0

5

1 Kegiatan

Penyelenggaraan

dan Pengiriman

Musabaqoh

Tilawatil Quran

Outcome : Terwujud

nya penguatan moral

dalam agama

Output :

Terselenggaranya

lomba MTQ Tingkat

Kecamatan


DUKUHT

URI


Cinta Budaya Tegal (ekonomi berbasis seni budaya)Program

Pemberdayaan

kelembagaan

kesejahteraan

masyarakat





Cinta Budaya Tegal (ekonomi berbasis seni budaya)

Program

Pengelolaan

keragaman Budaya

93




Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal



1.19.17 Berkembangnya

wawasan kebangsaan

untuk mendukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Budaya Tegal

10,000 10,000 14,000 10,600 10,700 10,800 56,100

41 Terwujudnya kerukunan hidup

dalam bermasyarakat sehingga

pembangunan berjalan lancar


Menguatnya dialog dan kerjasama

umat beragama antar agama dan

kepercayaan

1.19.17.0

3

1 Peningkatan

kesadaran akan

nilai-nilai luhur

budaya bangsa

Outcome :

Meningkatnya

kesadaran

Masyarakat akan

nilai-nilai lihur bangsa

Output :

Meningkatnya

kesadaran berwarga

negara melalui

peringatan HUT RI


DUKUHT

URI


serta dan kesetaraan

gender dalam

pembangunan untuk

mendukung

kebijakan unggulan

Cinta rakyat

5,000 5,000 5,100 5,300 5,350 5,400 26,150

42 Meningkatnya peran wanita dalam

pembangunan untuk mendukung

sasaran Meningkatnya afirmasi

terhadap kelompok rentan

(perempuan, anak, korban



1.11.18.0

1

1 Kegiatan

pembinaan

oragnisasi

perempuan

Outcome :

meningkat nya

partisipasi organi sasi

perempuan dalam

pembangunan.

Output : Terbinanya

organisasi

perempuan/PKK Desa

5,000 4 desa 5,000 4 desa 5,100 4 desa 5,300 3 desa 5,350 3 desa 5,400 18 Desa 26,150 KEC.

DUKUHT

URI


Cinta Budaya Tegal (ekonomi berbasis seni budaya)Program

Pengembangan

wawasan

kebangsaan




Mengembangkan kerangka umum kondusif bagi inovasi

dan kebijakan unggulan cinta rakyatProgram

peningkatan peran

serta dan

kesetaraan gender

dalam

pembangunan

94




Indikator Kinerja

Program (outcome )


Data

capaian

pada

tahun awal




Pelayanan dan

Rehabilitasi


untuk men dukung

Kebijakan Unggulan

Cinta Desa

8,000 8,000 8,160 8,480 8,560 8,640 41,840

43 Terpenuhinya hak-hak dasar

masyarakat miskin untuk


afirmasi terhadap kelompok

rentan (perempuan, anak, korban



1.13.16.0

9

1 Kegiatan

Koordinasi

Perumusan

kebijakan dan

sinkronisasi

pelaksanaan

upaya- upaya

penanggulangan

kemiskinan dan

penurunan

kesenjangan

Outcome :

Termanfaatkannya

data kemiskinan

untuk pengentasan

kemiskinan.

Output :

Tersedianya data

kemiskinan yang valid


DUKUHT

URI

JUMLAH 1,923,750 1,923,750 471,845 438,975 417,263 487,930 3,739,763


Cinta DesaProgram Pelayanan

dan Rehabilitasi


95


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penyediaan jasa surat

menyurat

Outcome : Terlaksananya

jasa surat menyurat

Output : terpenuhinya

meterai, perangko dan jasa

lainnya.

500 1,000,000 500 1,000,000 500 1,000,000 500 1,500,000 500 2,000,000 2,500 6,500,000 Camat Dukuhwaru

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Outcome : Terpenuhinya

telepon, air ,listrik dan

internet Output

: Tersedianyan telepon, air,

listrik dan internet.

12 12,000,000 12 12,000,000 12 12,000,000 12 12,000,000 12 15,000,000 12 63,000,000 Camat Dukuhwaru

Penyediaan alat tulis kantor Outcome : Terpenuhinya

kebutuhan alat tulis kantor

Output :

Tersedianya kebutuhan alat

tulis kantor.

32 10,000,000 23 10,600,000 21 10,800,000 28 12,000,000 28 12,000,000 132 55,400,000 Camat Dukuhwaru

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan


kebutuhan cetakan dan

penggandaan Output :

Tersedianya kebutuhan

cetakan dan penggandaan

4 4,000,000 4 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 3 5,000,000 17 21,000,000 Camat Dukuhwaru

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


kebutuhan komponen


penerangan bangunan kantor

Output :


komponen instalasi listrik

dan penerangan

5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 3 3,000,000 3 4,000,000 21 16,000,000 Camat Dukuhwaru

Meningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2019

Indikator Kinerja Tujuan,

sasaran,Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Dukuhwaru

Kabupaten Tegal

No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan

OPD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ngjawab

Lokasi2015 2016


2017 2018

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

Perangkat Daerah

Tabel T.C-27Page 96


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019


sasaran,Program


(output)


OPD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ngjawab

Lokasi2015 2016


2017 2018



Perangkat Daerah

Penyediaan peralatan rumah

tangga


kebutuhan peralatan rumah

tangga Output :


peralatan rumah tangga

12 3,000,000 12 3,000,000 11 3,000,000 13 3,000,000 13 3,000,000 61 15,000,000 Camat Dukuhwaru

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan


bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 2,200,000 12 2,244,000 12 2,250,000 12 3,500,000 12 3,500,000 12 13,694,000 Camat Dukuhwaru

Penyediaan makanan dan

minuman


makanan dan minuman

harian pegawai dan

keperluan rapat


makanan dan minuman

harian pegawai dan

keperluan rapat

21 15,500,000 21 16,000,000 19 16,000,000 21 16,000,000 21 20,000,000 21 83,500,000 Camat Dukuhwaru

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah


dukungan transportasi dan

akomodasi kegiatan rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

Output :

Tersedianya dukungan

transportasi dan akomodasi

kegiatanrapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah

60 3,500,000 120 7,500,000 120 5,000,000 130 7,500,000 130 7,500,000 130 31,000,000 Camat Dukuhwaru

Meningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1

Tabel T.C-27Page 97


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019


sasaran,Program


(output)


OPD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ngjawab

Lokasi2015 2016


2017 2018



Perangkat Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah


dukungan transportasi dan

akomodasi kegiatan rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Output :

Tersedianya dukungan

transportasi dan akomodasi

kegiatanrapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

N/A - N/A - 3 5,000,000 3 5,000,000 3 5,000,000 3 15,000,000 Camat Dukuhwaru

Pembangunan gedung

kantor

Outcome : Peningkatan

Pelayanan Umum dan

gedung kantor yang lebih

representatif

Output : Pembangunan

gedung kantor dan dinas satu

atap kecamatan Dukuhwaru

- - 1 150,000,000 1 100,000,000 - - - - 1 250,000,000 Camat Dukuhwaru

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Outcome : Terwujudnya

gedung kantor yang

memadai


perlengkapan gedung kantor

4 30,000,000 1 15,000,000 4 20,000,000 - - - - 9 65,000,000 Camat Dukuhwaru

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Outcome : Kelancaran tugas -

tugas kedinasan


peralatan gedung kantor

- - - - - - 2 10,000,000 2 10,000,000 4 20,000,000 Camat Dukuhwaru

Pengadaan mebeleur Outcome : Pmendukung

sarana dan prasana kinerja

pegawai Output

: Tersedianya mebeleur

memadai

2 100,000,000 - - - - - - - - 2 100,000,000 Camat Dukuhwaru

Pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas


rumah dinas yang

representatif Output :

Terpeliharanya rutin/berkala

rumahn dinas

1 6,000,000 1 6,000,000 1 6,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 28,000,000 Camat Dukuhwaru

Meningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatkan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1

Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Tabel T.C-27Page 98


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019


sasaran,Program


(output)


OPD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ngjawab

Lokasi2015 2016


2017 2018



Perangkat Daerah

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor


gedung kantor yang nyaman

Output :


gedung kantor

1 6,000,000 1 6,000,000 1 6,000,000 1 24,160,000 1 25,000,000 1 67,160,000 Camat Dukuhwaru

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


tugas kedinasan Output :


penyediaan suku

cadang,pajak kendaraan

bermotor dan pembelian

BBM

10 24,000,000 10 32,000,000 9 32,000,000 9 32,000,000 9 40,000,000 9 160,000,000 Camat Dukuhwaru

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor


tugas kedinasan Output :


peralatan dan pelengkapan

gedung kantor dengan baik

dan maksimal

11 5,000,000 11 6,000,000 12 6,000,000 16 6,000,000 16 6,000,000 16 29,000,000 Camat Dukuhwaru

Rehabilitasi sedang/berat

rumah Dinas

Outcome : Kenyamanan dan

kelancaran pelaksanaan

tugas Output :

Terehabnya rumah Dinas

- - 1 70,000,000 - - - - - - 1 70,000,000 Camat Dukuhwaru

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor



tugas Output :

Terehabnya gedung kantor

1 245,000,000 1 225,000,000 - - - - - - 1 470,000,000 Camat Dukuhwaru

Penataan Lingkungan

Gedung Kantor



tugas Output : Tertatanya

gedung kantor

1 150,000,000 1 30,000,000 - - - - - - 1 180,000,000 Camat Dukuhwaru

2

Meningkatkan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Meningkatkan

Penyusunan

Laporan capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Kinerja

SKPD

Meningkatnya

Penyusunan

Laporan capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Kinerja

SKPD

1

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan

Tabel T.C-27Page 99


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019


sasaran,Program


(output)


OPD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ngjawab

Lokasi2015 2016


2017 2018



Perangkat Daerah

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi Kinerja

SKPD

Outcome : Evaluasi kinerja

tahun lalu untuk perbaikan

kinerja tahun depan

Output : Terlaksananya

penyusunan dokumen LAKIP

SKPD

1 3,000,000 1 6,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 17 18,000,000 Camat Dukuhwaru

Penatausahaan

administrasi pengelolaan

barang milik daerah


lancarnya serta tepat waktu

dalam penatausahaan dan

pelaporan aset milik daerah

Output :

Tunjangan operasional

pengelola Aset SKPD

2 2,500,000 2 2,500,000 - - - - - - 2 5,000,000 Camat Dukuhwaru

Penatausahaan

administrasi pengelolaan

keuangan SKPD


lancarnya serta tepat waktu

dalam penata usahaan dan

pelaporan keuangan SKPD

Output : Tunjangan

operasional pengelola

keungan SKPD

3 7,000,000 3 7,500,000 3 10,500,000 3 12,000,000 3 12,000,000 3 49,000,000 Camat Dukuhwaru

Penyusunan Penetapan

Kinerja

Outcome : Terciptanya tertib

administrasi kecamatan

Output :

Tersusunnya penetapan

kinerja SKPD

1 3,000,000 - - - - - - - - 1 3,000,000 Camat Dukuhwaru

3

Pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah

Outcome : Meningkatnya

nilai dan ragam budaya

daerah Output :

Terselenggaranya Kirab adat

budaya daerah pada festival


2 10,000,000 2 39,000,000 2 35,000,000 2 30,000,000 2 35,000,000 2 149,000,000 Camat Dukuhwaru

4

Meningkatkan

Penyusunan

Laporan capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Kinerja

SKPD

Meningkatnya

Penyusunan

Laporan capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Kinerja

SKPD

Meningkatkan

pelayanan sektor

perekonomian dan

Kesra

Meningkatnya

pelayanan sektor

perekonomian

dan Kesra

Meningkatkan

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Meningkatnya

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tabel T.C-27Page 100


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019


sasaran,Program


(output)


OPD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ngjawab

Lokasi2015 2016


2017 2018



Perangkat Daerah

Pengendalian keamanan

lingkungan


keamanan dan kenyamanan

dan ketertiban lingkungan

Output : Terbayarnya honor

penjaga malam kantor

12 9,000,000 12 9,000,000 12 9,000,000 12 9,000,000 12 9,000,000 12 45,000,000 Camat Dukuhwaru

Pelatihan Linmas Outcome : Meningkatnya

keamanan lingkungan

Output : Terselenggaranya

Pelatihan Linmas

- - - - - - 1 10,000,000 1 10,000,000 1 20,000,000 Camat Dukuhwaru

Konsolidasi Peningkatan

Keamanan Wilayah

Kecamatan ( Forkopimcam )


keamanan dalam konsolidasi

antar pimpinan wilayah

kecamatan keamanan

Output : Terbayarnya honor

konsolidasi untuk pimpinan

wilayah kecamatan

- - - - - - 3 27,148,000 - - 3 27,148,000 Camat Dukuhwaru

5

Penyelenggaraan Diseminasi

Informasi bagi Masyarakat

Desa

Outcome : Tersosialisasinya

program Pemda kepada

Masyarakat Desa Output :

Penyuluhan kepada

masyarakat melalui

pementasan seni budaya lokal

1 50,000,000 1 50,000,000 1 35,000,000 1 35,000,000 1 35,000,000 1 205,000,000 Camat Dukuhwaru

Sosialisasi Pembentukan

Kelembagaan Posdaya

Outcome : Terbentuknya

kelembagaan posdaya di

desa


sosialisasi posdaya

1 5,000,000 - - - - - - - - 1 5,000,000 Camat Dukuhwaru

6

Meningkatkan

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Meningkatnya

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Meningkatkan

pelayanan sektor

perekonomian dan

Kesra

Meningkatnya

pelayanan sektor

perekonomian

dan Kesra

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatkan

pelayanan di

sektor

Pemerintahan

Meningkatnya

pelayanan di

sektor

Pemerintahan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019


sasaran,Program


(output)


OPD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ngjawab

Lokasi2015 2016


2017 2018



Perangkat Daerah

Intensifikasi dan

Eksentifikasi sumber -

sumber pendapatan daerah,

pajak daerah dan PBB


income daerah melalui PBB

Output :

Operasional dan penunjang

penderasan Pajak Bumi dan

Bangunan

- - 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 40,000,000 Camat Dukuhwaru

7

Penyelenggaraan

pameran investasi

Outcome : Terselenggaranya

pameran produk unggulan

daerah Output :

Terselenggaranya pameran

produk unggulan pada

penyelenggaraan pameran


1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 25,000,000 Camat Dukuhwaru

8

Koordinasi

Penanggulangan

kemiskinan dan Verifikasi

data kemiskinan tingkat

kecamatan

Outcome : Menurunnya

tingkat kemiskinan dan

masalah kesejahteraan sosial

ditingkat kecamatan

Output :

Terselenggaranya koordinasi

dan program - program

kemiskinan

- - 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 80,000,000 Camat Dukuhwaru

9

Koordinasi perumusan

kebijakan dan sinkronisasi

pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan

kemiskinan dan

penurunan kesenjangan

Outcome : Tersedianya data

penerimaan manfaat

program

jamkesa,jamkesmas,PKH, KPS

dan Raskin

Output : Fasilitasi, sosialisasi,

evaluasi dan pemutakhiran

data kepesertaan program

jaminan/perlindungan sosial

(JKN,Raskin,PKH)

10 10,000,000 - - - - - - - - 10 10,000,000 Camat Dukuhwaru

Meningkatkan

pelayanan sektor

perekonomian dan

Kesra

Meningkatnya

pelayanan sektor

perekonomian

dan Kesra

Meningkatkan

pelayanan di

sektor

Pemerintahan

Meningkatnya

pelayanan di

sektor

Pemerintahan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Inventasi

Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019


sasaran,Program


(output)


OPD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ngjawab

Lokasi2015 2016


2017 2018



Perangkat Daerah

10

Pembinaan organisasi

kepemudaan


kapasitas organisasi karang

taruna Output :

Tersedianya laporan hasil

pemantaua dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan

1 5,000,000 - - - - 1 5,000,000 1 5,000,000 1 15,000,000 Camat Dukuhwaru

Pelatihan Kewirausahaan

bagi pemuda


peran serta pemuda dalam

pembangunan Output :

Terlaksananya kegiatan

pemuda

- - 1 5,000,000 1 5,000,000 - - - - 1 10,000,000 Camat Dukuhwaru

11 Program Pengelolaan keragaman Budaya

Pengembangan Keseniaan

dan kebudayaan daerah

Outcome : Terpeliharanya

kesenian dan kebudayaan

daerah Output :

Terselenggaranya pelatihan

seni gamelan untuk

masyarakat dan anak sekolah

1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 100,000,000 Camat Dukuhwaru

Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah (

FASI )


nilai dan ragam budaya

daerah Output :

Terselenggaranya Festival

Anak Soleh Indonesia (FASI)

1 9,000,000 1 9,000,000 1 9,000,000 - - - - 1 27,000,000 Camat Dukuhwaru

12

Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa


kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur bangsa

Output : Meningkatnya

kesadaran berwarganegaraan

melalui peringatan HUT RI

1 10,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 90,000,000 Camat Dukuhwaru

Meningkatkan

pelayanan sektor

perekonomian dan

Kesra

Meningkatnya

pelayanan sektor

perekonomian

dan Kesra

Meningkatkan

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Meningkatnya

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Program Pengembangan wawasan kebangsaan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019


sasaran,Program


(output)


OPD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ngjawab

Lokasi2015 2016


2017 2018



Perangkat Daerah

Fasilitasi pencapaian

Halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainnya dalam

upaya peningkatan wawasan

kebangsaan


Qori dan Qoriah tingkat

kecamatan Output

: Terselenggaranya

pelaksanaan MTQ tingkat

kecamatan

1 10,000,000 - - - - - - - - 1 10,000,000 Camat Dukuhwaru

13

Evaluasi dan Penilaian

perkembangan

pembangunan desa dan

kelurahan


partisipasi masyarakat dalam

membangun desa Output :

Penyelenggaraan lomba

desa/kelurahan

10 15,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 55,000,000 Camat Dukuhwaru

Monitoring, Pembinaan dan

Evaluasi Dana bantuan

Keuangan kepada

Pemerintah Desa

Outcome : Perbaikan

pelaksanaan bantuan

keuangan desa Output :

Terlaksananya monitoring,

evaluasi dan pelaporan

keuangan desa

10 10,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 110,000,000 Camat Dukuhwaru

Pendampingan KPMD Outcome : Meningkatnya

Operasional monitoring

KPMD di Desa


pendampingan KPMD di desa

- - 10 10,000,000 - - - - - - 10 10,000,000 Camat Dukuhwaru

BOP Pengawasan Pilkades Outcome : Terlaksananya

pengawasan Pilkades Output

: Terlaksananya pengawasan

Pilkades

- - - - 1 14,000,000 8 12,000,000 - 12,000,000 9 26,000,000 Camat Dukuhwaru

14

Meningkatkan

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Meningkatnya

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatkan

Pelayanan di

bidang

pemberdayaan

masyarakat desa

Meningkatnya

Pelayanan di

bidang

pemberdayaan

masyarakat desa

Meningkatkan

pelayanan di

sektor

Pemerintahan

Meningkatnya

pelayanan di

sektor

Pemerintahan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019


sasaran,Program


(output)


OPD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ngjawab

Lokasi2015 2016


2017 2018



Perangkat Daerah

Pelatihan aparatur

pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan

keuangan daerah


Pengembangan kapasitas

aparatur Pemerintah Desa

dalam menyusun APBDes

dan laporan Penggunaan

Keuangan Pemerintah Desa

Output : Pelatihan

Pengelolaan Keuangan Desa

bagi Aparatur Pemdes

20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 - - - - 20 30,000,000 Camat Dukuhwaru

Pelatihan aparatur


bidang manajemen

pemerintahan desa


tata kelola penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dalam

rangka pelaksanaan UU no. 6

tahun 2014 Output

: Pelatihan Manajemen

Pemerintahan Desa bagi

Aparatur Pemdes

20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 - - - - 20 30,000,000 Camat Dukuhwaru

Pelatihan aparatur


bidang pengelolaan aset

desa


pengembangan Kapasitas


dalam

identifikasi,penatausahaan

dan pemanfaatan Aset Desa

Output :

Terlaksananya Pelatihan

Pengelolaabn Aset Desa Bagi

Aparatur Pemdes

20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 - - - - 36 30,000,000 Camat Dukuhwaru

Pelatihan aparatur


bidang perencanaan

pembangunan desa




dalam mengelola BUM Desa

dan kerjasama pembangunan

Antar Desa Output :

Pelatihan bagi aparatur

Pemerintah Desa dalam

bidang pengelolaan BUM

Desa dan lembaga Kerjasama

Antar Desa

20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 - - - - 20 30,000,000 Camat Dukuhwaru

Meningkatkan

pelayanan di

sektor

Pemerintahan

Meningkatnya

pelayanan di

sektor

Pemerintahan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019


sasaran,Program


(output)


OPD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ngjawab

Lokasi2015 2016


2017 2018



Perangkat Daerah

Pelatihan aparatur


bidang pengelolaan BUM

Desa dan Lembaga

kerjasama antar desa




dalam menyusun RPJMDes

dan RKP Des Output :

Pelatihan perencanaan

pembangunan Desa bagi

aparat Pemerintah Desa

20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 - - - - 20 30,000,000 Camat Dukuhwaru

15

Pembinaan Organisasi

perempuan


partisipasi organisasi

perempuan dalam

pembangunan

Output : Terbinanya

organisasi perempuan/PKK

10 6,000,000 10 6,000,000 10 6,000,000 10 8,000,000 10 8,000,000 10 34,000,000 Camat Dukuhwaru

16

Penyelenggaraan dan

Pengiriman MTQ


penguatan moral dalam

agama Output :

Terselenggaranya lomba

MTQ Tingkat Kecamatan

- - 1 12,000,000 1 11,600,000 1 12,000,000 1 15,000,000 1 50,600,000 Camat Dukuhwaru

17

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Outcome : Pterarahnya

aspirasi dari bawah dalam

usulan perencanaan

pembangunan Output :

Terselenggaranya

Musrenbang RKPD di Tingkat

Kecamatan

10 19,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 119,000,000 Camat Dukuhwaru

Meningkatkan

pelayanan di

bidang

pemberdayaan

masyarakat desa

Meningkatnya

pelayanan di

bidang

pemberdayaan

masyarakat desa

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatkan

pelayanan di

sektor

Pemerintahan

Meningkatnya

pelayanan di

sektor

Pemerintahan

Meningkatkan

Pelayanan sektor

perekonomian dan

Kesra

Meningkatnya

Pelayanan sektor

perekonomian

dan Kesra



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019


sasaran,Program


(output)


OPD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ngjawab

Lokasi2015 2016


2017 2018



Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan

dan penetapan renja SKPD

Outcome : Perbaikan kinerja

di tahun mendatang dan

bahan perencanaan kinerja

untuk satu tahun kedepan

Output : Tersusunnya

Rancangan dan penetapan

dokumen renja kecamatan

1 3,500,000 1 3,500,000 5 3,500,000 5 3,500,000 5 3,500,000 5 17,500,000 Camat Dukuhwaru

Penyusunan sistem

informasi pembangunan

kecamatan

Outcome : Tersedianya buku

sistem informasi Output :

Tersusunnya buku sistem

informasi pembangunan

kecamatan

10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 50,000,000 Camat Dukuhwaru

Review Renstra SKPD Outcome : Pengendalian dan

Evaluasi terhadap kebijakan

Renstra SKPD Output :

Laporan Evaluasi Renstra

SKPD

- - - - 1 5,000,000 N/A N/A N/A N/A 1 5,000,000 Camat Dukuhwaru

18

Persiapan Lomba Kadarkum Outcome : Meningkatnya

wawasan keluarga sadar

hukum bagi para peserta dan

masyarakat Output :

Terlaksananya persiapan

peserta lomba kadarkum dari

tingkat Kecamatan ke tingkat

Kabupaten

- - - - - - 1 5,000,000 1 5,000,000 1 10,000,000 Camat Dukuhwaru

19

Penunjang Pelayanan

Terpadu Kecamatan

Outcome : Peningkatan

Pelayanan Masyarakat

Output : Operasional dan

penunjang Kegiatan Paten

10 7,000,000 10 7,000,000 10 7,000,000 10 7,000,000 10 7,000,000 10 35,000,000 Camat Dukuhwaru

Dukuhwaru, Desember 2017

CAMAT DUKUHWARU

Dra. NOOR ALINA AGUSTINI

Pembina Tk. I

NIP. 19660818 198603 2 007

Meningkatkan

Pelayanan Umum

di wilayah

Kecamatan

Meningkatnya

Pelayanan Umum

di wilayah

Kecamatan

Meningkatkan

penyusunan

Laporan capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Kinerja

SKPD

Meningkatnya

penyusunan

Laporan capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Kinerja

SKPD

Meningkatkan

Pelayanan di

bidang

pemberdayaan

masyarakat desa

Meningkatnya

Pelayanan di

bidang

pemberdayaan

masyarakat desa

Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan

Program Peningkatan Pelayanan Publik


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Presentase Pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 100 100 100

2 Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) atas pelayanan publik 75 80 85 90 95 75 80 85 - - 100 100 100

3 Dokumen perencanaan pembangunan 1 1 1 1 2 1 1 1 - - 100 100 100

4 Persentase rata - rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun 90 91 93 94 95 90 91 93 - - 100 100 100

5 Persentase penduduk ber :

~ KTP 75 80 85 90 100 73 78 85 - - 97 98 100

~ Kartu Keluarga 75 80 85 90 100 73 78 85 - - 97 98 100

6 Jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat kabupaten 1 2 3 3 3 1 2 3 - - 100 100 100

7 Jumlah kelompok seni budaya lokal 1 1 1 1 2 1 1 1 - - 100 100 100

8 Jumlah BPD yang menginisiasi peraturan desa 10 10 10 10 10 10 10 10 - - 100 100 100

9 Jumlah PKK Desa yang aktif melaksanakan 10 Program Pokok PKK 10 10 10 10 10 10 10 10 - - 100 100 100

10 Jumlah desa yang mengisi data profil desa 10 10 10 10 10 10 10 10 - - 100 100 100

11 Peringkat desa Kecamatan Dukuhwaru dalam lomba desa tingkat

Kabupaten

2 2 2 2 1 2 2 2 - - 100 100 100

12 Jumlah Pelatihan Pemuda 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 100 100 100

13 Jumlah organisasi pemuda dibina 10 10 10 20 20 10 10 10 - - 100 100 100

14 Rasio poskamling dengan jumlah desa 5:01 6:01 7:01 8:01 9:01 5:01 6:01 7:01 - - 100 100 100

15 Rasio Linmas terlatih dengan jumlah linmas 2:26 2:25 2:25 2:25 2:25 2:26 2:25 2:25 - - 100 100 100

16 Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi aktif 50% 55% 60% 65% 75% 50% 55% 60% - - 100 100 100

17 Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa 5 5 5 1 1 5 5 5 - - 100 100 100

18 Rata - rata persentase pengguna hak pilih pilkades N/A N/A 75 80 85 N/A N/A 75 - - 0 0 100

19 Rata - rata persentase pengguna hak pilih Legislatif N/A N/A N/A 75 80 N/A N/A N/A - - 0 0 0

20 Rata - rata persentase pengguna hak pilih Presiden N/A N/A N/A 80 85 N/A N/A N/A - - 0 0 0

21 Rata - rata persentase pengguna hak pilih Gubernur N/A N/A N/A 80 85 N/A N/A N/A - - 0 0 0

22 Rata - rata persentase pengguna hak pilih Bupati N/A N/A N/A 80 85 N/A N/A N/A - - 0 0 0

1 Meningkatnya kualitas pelayanan


ramah dan memuaskan kepada

masyarakat

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru

Kabupaten Tegal

No.Target Renstra Realisasi Capaian pada Tahun

Prosentase realisasi anggaran pada

Tahun

CAMAT DUKUHWARU


Pembina Tk. I

NIP. 19660818 198603 2 007

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD

2


Tabel T.C-23 71

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 15,000,000 8,154,370 9,925,447 10,833,106 67.95 82.71 90.28

3 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000 10,600,000 10,800,000 12,000,000 12,000,000 10,000,000 10,600,000 10,800,000 100.00 100.00 100.00

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 5,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00 100.00 100.00

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00 100.00 100.00

6 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 3,000,000 3,200,000 3,000,000 4,250,000 5,000,000 3,000,000 3,200,000 3,000,000 100.00 100.00 100.00

7 Penyediaan peralatan rumah tangga3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00 100.00 100.00

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 3,200,000 3,600,000 3,600,000 3,500,000 3,500,000 3,130,000 3,600,000 3,600,000 97.81 100.00 100.00

9 Penyediaan makanan dan minuman 15,500,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 20,000,000 15,500,000 15,922,000 16,000,000 100.00 99.51 100.00

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3,500,000 7,500,000 5,000,000 7,500,000 7,500,000 3,470,000 6,240,000 4,000,000 99.14 83.20 80.00

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah N/A N/A 5,000,000 5,000,000 5,000,000 N/A N/A 5,000,000 N/A N/A 100.00

II Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

12 Pembangunan gedung kantor N/A 150,000,000 100,000,000 N/A N/A N/A 147,473,000 99,500,000 - - #VALUE! N/A N/A

13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30,000,000 15,000,000 20,000,000 N/A N/A 29,863,000 14,750,000 19,900,000 N/A 98.33 N/A

14 Pengadaan peralatan gedung kantor N/A N/A N/A 10,000,000 10,000,000 N/A N/A N/A N/A #VALUE! #VALUE!

15 Pengadaan mebelair 100,000,000 N/A N/A N/A N/A 96,897,000 N/A N/A N/A #VALUE! #VALUE!

16 Pengadaan Perangkat komputer, printer dan perlengkapan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE! #VALUE! #VALUE!

17 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00 N/A 100.00

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6,000,000 6,000,000 6,000,000 24,160,000 25,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00 100.00 100.00

19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 40,000,000 23,878,350 31,285,745 27,741,750 99.49 97.77 86.69

20 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00 100.00 100.00

21 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas N/A 70,000,000 N/A N/A N/A N/A 69,056,000 N/A #VALUE! 98.65 #VALUE!

22 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 245,000,000 225,000,000 N/A N/A N/A 244,300,000 222,204,000 N/A 99.71 98.76 #VALUE!

23 Penataan Lingkungan Gedung Kantor150,000,000 30,000,000 N/A N/A N/A 148,000,000 29,600,000 N/A 98.67 98.67 #VALUE!

No. Program Kegiatan OPD

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru

Tabel T-C.24

Anggaran pada Tahun Realisasi anggaran pada Tahun Prosentase realisasi anggaran pada Tahun

Kabupaten Tegal

Tabel T.C-24 Page 109

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

No. Program Kegiatan OPDAnggaran pada Tahun Realisasi anggaran pada Tahun Prosentase realisasi anggaran pada Tahun

III Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian Kinerja dan keuangan

24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

Kinerja SKPD3,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 3,000,000 100.00 100.00 100.00

25 Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik

daerah 2,500,000 2,500,000 N/A N/A N/A 2,500,000 2,500,000 N/A 100.00 100.00 N/A

26 Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD 7,000,000 7,500,000 10,500,000 12,000,000 12,000,000 6,970,000 7,500,000 10,500,000 99.57 100.00 100.00

27 Penyusunan Penetapan Kinerja3,000,000 N/A N/A N/A N/A 3,000,000 N/A N/A 100.00 #VALUE! #VALUE!

IV Program Pengembangan Nilai Budaya

28Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 7,800,000 20,000,000 18,500,000 20,000,000 20,000,000 7,800,000 20,000,000 18,500,000 100.00 100.00 100.00

V Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan

29Pengendalian keamanan lingkungan 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 100.00 100.00 100.00

30Pelatihan Linmas N/A N/A N/A 10,000,000 10,000,000 N/A N/A N/A #VALUE! #VALUE! #VALUE!

31 Konsolidasi Peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan ( N/A N/A N/A 27,148,000 N/A N/A N/A N/A #VALUE! #VALUE! #VALUE!

VI Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan32 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat 50,000,000 50,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 41,920,000 46,320,000 35,000,000 83.84 92.64 100.00

33 Sosialisasi Pembentukan Kelembagaan Pos daya 5,000,000 N/A N/A N/A N/A 5,000,000 N/A N/A 100.00 N/A N/A

VII Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

keuangan daerah34 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber

pendapatan daerah, pajak daerah dan PBBN/A 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 N/A 10,000,000 10,000,000 #VALUE! N/A N/A

VIII Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Inventasi

33 Penyelenggaraan pameran investasi 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,500,000 5,000,000 4,000,000 70.00 100.00 80.00

IX Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat

Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah 34 Koordinasi Penanggulangan kemiskinan dan Verifikasi data N/A 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 N/A 20,000,000 20,000,000 #VALUE! 100.00 100.00

X Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

sosial

34 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi 10,000,000 N/A N/A N/A N/A 10,000,000 N/A N/A 100.00 #VALUE! #VALUE!


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


XI Program Peningkatan peran serta kepemudaan

35 Pembinaan organisasi kepemudaan5,000,000 N/A N/A 5,000,000 5,000,000 5,000,000 N/A N/A 100.00 #VALUE! #VALUE!

35 Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda N/A 5,000,000 5,000,000 N/A N/A N/A 5,000,000 5,000,000 #VALUE! 100.00 100.00

XII Program Pengelolaan keragaman Budaya

36 Pengembangan Keseniaan dan kebudayaan daerah20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,955,000 19,955,000 100.00 99.78 99.78

37 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah ( FASI )9,000,000 9,000,000 9,000,000 N/A N/A - 9,000,000 9,000,000 0.00 100.00 100.00

XIII Program Pengembangan wawasan kebangsaan

38 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa 10,000,000 15,000,000 15,000,000 25,000,000 25,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 100.00 100.00 100.00

39 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan10,000,000 N/A N/A N/A N/A 10,000,000 N/A N/A 100.00 #VALUE! #VALUE!

XIV Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

40 Evaluasi dan Penilaian perkembangan pembangunan desa

dan kelurahan 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 9,996,100 10,000,000 100.00 99.96 100.00

41 Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana bantuan 10,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 10,000,000 14,664,000 25,000,000 100.00 58.66 100.00

42 Pendampingan KPMD N/A 10,000,000 N/A N/A N/A N/A 10,000,000 N/A N/A 100.00 #VALUE!

43 BOP Pengawasan Pilkades N/A N/A 14,000,000 12,000,000 12,000,000 N/A N/A 14,000,000 N/A N/A 100.00

XV Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

desa

44 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang

pengelolaan keuangan daerah10,000,000 10,000,000 10,000,000 N/A N/A 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 100.00 100.00


manajemen pemerintahan desa10,000,000 10,000,000 10,000,000 N/A N/A 9,990,000 10,000,000 10,000,000 99.90 100.00 100.00


pengelolaan aset desa10,000,000 10,000,000 10,000,000 N/A N/A 9,820,000 10,000,000 10,000,000 98.20 100.00 N/A


perencanaan pembangunan desa10,000,000 10,000,000 10,000,000 N/A N/A 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 100.00 N/A

48 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 10,000,000 10,000,000 10,000,000 N/A N/A 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 N/A N/A

49Pelatihan aparatur pemerintah desa

N/A N/A N/A 20,000,000 20,000,000 N/A N/A N/A #VALUE! N/A N/A


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


XVI Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

dalam pembangunan49 Pembinaan Organisasi perempuan 6,000,000 6,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 5,925,000 6,000,000 6,000,000 98.75 100.00 100.00

XVII Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan

sosial50 Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ N/A 12,000,000 11,600,000 12,000,000 15,000,000 N/A 12,000,000 11,600,000 #VALUE! 100.00 100.00

XVIII Program perencanaan pembangunan daerah

51 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 19,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 19,000,000 25,000,000 24,750,000 100.00 100.00 99.00

52 Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 100.00 100.00 100.00

53 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 8,500,000 10,000,000 100.00 85.00 100.00

54 Review Renstra SKPD N/A N/A 5,000,000 N/A N/A N/A N/A 5,000,000 N/A N/A 100.00

XIX Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan

55 Persiapan Lomba Kadarkum N/A N/A N/A 5,000,000 5,000,000 N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

XX Program Peningkatan Pelayanan Publik

56 Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,500,000 5,650,000 6,500,000 92.86 80.71 92.86

JUMLAH 901,000,000 941,400,000 563,500,000 487,558,000 482,500,000 871,617,720 913,441,292 554,679,856 - - 96.74 97.03 98.43


CAMAT DUKUHWARU


Pembina Tk. I

NIP. 19660818 198603 2 007


1

Memenuhi Jumlah surat yang terkirim Pemenuhan Jumlah surat yang terkirim

Memenuhi Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan telpon yang terbayar Pemenuhan Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan telpon yang

terbayar

Memenuhi Jumlah alat tulis kantor Pemenuhan Jumlah alat tulis kantor

Memenuhi Jumlah barang cetakan dan penggandaan Pemenuhan Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Memenuhi Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pemenuhan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorMemenuhi Jumlah peralatan rumah tangga Pemenuhan Jumlah peralatan rumah tangga

Memenuhi Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pemenuhan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Memenuhi Jumlah minuman harian pegawai dan jamuan snack Pemenuhan Jumlah minuman harian pegawai dan jamuan snack

Memenuhi Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pemenuhan Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahMemenuhi Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pemenuhan Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerahMemenuhi Jumlah pembangunan gedung kantor Pemenuhan Jumlah pembangunan gedung kantorMemenuhi Jumlah kendaraan dinas/operasional Pemenuhan Jumlah kendaraan dinas/operasional

Memenuhi Jumlah peralatan gedung kantor Pemenuhan Jumlah peralatan gedung kantor

Memenuhi Jumlah Mebeleur Pemenuhan Jumlah Mebeleur

Memenuhi Jumlah Perlengkapan gedung kantor Pemenuhan Jumlah Perlengkapan gedung kantor

Pemenuhan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) atas

Layanan publik

2 Meningkatkan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan


Meningkatkan kualitas

pelayanan aparatur birokrasi

yang tanggap, ramah dan

memeuaskan kepada

masyarakat

Meningkatnya kualitas

pelayanan aparatur

birokrasi yang tanggap,

ramah dan memeuaskan

kepada masyarakat

Memenuhi Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) atas Layanan publik

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No Tujuan Sasaran Arah KebijakanStrategi

VISI :

MISI I :

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul , Berbudaya, Religius dan Sejahtera

Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi



Memenuhi Jumlah perangkat komputer,printer dan perlengkapannya Pemenuhan Jumlah perangkat komputer,printer dan perlengkapannya

Memenuhi Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemenuhan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Memenuhi Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemenuhan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Memenuhi Jumlah pemelliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemenuhan Jumlah pemelliharaan rutin/berkala kendaraan

Memenuhi Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemenuhan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Memenuhi Jumlah Rehab sedang/berat gedung kantor Pemenuhan Jumlah Rehab sedang/berat gedung kantor

Memenuhi Jumlah Rehab sedang/berat rumah dinas Pemenuhan Jumlah Rehab sedang/berat rumah dinas

Memenuhi Jumlah Penataan Lingkungan Gedung Kantor Pemenuhan Jumlah Penataan Lingkungan Gedung Kantor

Memenuhi jumlah dokumen LKJIP yang terbayar Pemenuhan jumlah dokumen LKJIP yang terbayar

Memenuhi jumlah dokumen Renja yang terbayar Pemenuhan jumlah dokumen Renja yang terbayarMemenuhi jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah

yang terbayar

Pemenuhan jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik

daerah yang terbayarMemenuhi jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

yang terbayar

Pemenuhan jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan

SKPD yang terbayar

Memenuhi jumlah dokumen Review Renstra yang terbayar Pemenuhan jumlah dokumen Review Renstra yang terbayar

Memenuhi jumlah dokumen/buku informasi pembangunan Kecamatan yang

terbayar

Pemenuhan jumlah dokumen/buku informasi pembangunan Kecamatan

yang terbayar

Meningkatkan jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi Peningkatan jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi

Meningkatkan jumlah Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil

Qur'an

Peningkatan jumlah Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil

Qur'an

Meningkatkan jumlah Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI) Peningkatan jumlah Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI)

MISI IV : Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.

MISI III : Mewujudnya kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama

5 Meningkatkan pelayanan sektor

perekonomian dan Kesra

Meningkatnya pelayanan

sektor perekonomian dan

Kesra

MISI II : Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang di fokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian







Meningkatnya Pelayanan


3 Meningkatkan Penyusunan

laporan capaian Kinerja dan

Ikhtisar Kinerja SKPD

Meningkatnya Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Kinerja SKPD



Meningkatkan jumlah Pelestarian seni gamelan Peningkatan jumlah Pelestarian seni gamelan

Meningkatkan jumlah Kirab adat budaya daerah pada Hari Jadi Kabupaten Tegal Peningkatan jumlah Kirab adat budaya daerah pada Hari Jadi Kabupaten

Tegal

Meningkatkan jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Peningkatan jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat

Kecamatan

Meningkatkan jumlah terlaksananya monitoring,evaluasi dan fasilitasi

pengelolaan dan pelaporan keuangan desa

Peningkatan jumlah terlaksananya monitoring,evaluasi dan fasilitasi

pengelolaan dan pelaporan keuangan desa

Meningkatkan jumlah penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan Peningkatan jumlah penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan

Meningkatkan jumlah sosialisasi program - program pemerintah di Kecamatan

Dukuhwaru melalui Tilik Desa

Peningkatan jumlah sosialisasi program - program pemerintah di

Kecamatan Dukuhwaru melalui Tilik Desa

Meningkatkan jumlah Pendampingan KPMD Peningkatan jumlah Pendampingan KPMD

Meningkatkan jumlah organisasi Perempuan Meningkatkan jumlah organisasi Perempuan

Meningkatkan jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Pemuda

Meningkatkan jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Pemuda


CAMAT DUKUHWARU


Pembina Tk. I

NIP. 19660818 198603 2 007





Kesra

MISI V : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat

7 Meningkatkan pelayanan di

bidang pemberdayaan

masyarakat desa

Meningkatnya pelayanan di

bidang pemberdayaan

masyarakat desa

MISI IV : Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.





Kesra


2015 2016 2017 2018 2019

1 Persen 75 80 85 90 95

Jumlah surat yang terkirim surat 500 500 500 500 500

Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan telpon yang terbayar bulan 12 12 12 12 12

Jumlah alat tulis kantor jenis 32 23 21 28 28

Jumlah barang cetakan dan penggandaan jenis 4 4 3 3 3

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jenis 5 5 5 3 3

Jumlah peralatan rumah tangga jenis 12 12 11 13 13

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan jenis 3 3 3 3 3

Jumlah minuman harian pegawai dan jamuan snack orang 21 21 19 21 21

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kegiatan N/A N/A 3 3 3

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah kegiatan 60 120 120 120 120

Jumlah pembangunan gedung kantor gedung N/A 1 1 N/A N/A

Jumlah kendaraan dinas/operasional Unit N/A N/A N/A N/A N/A

Jumlah peralatan gedung kantor Unit N/A N/A N/A 2 2

Jumlah Mebeleur Jenis 2 N/A N/A N/A N/A

Jumlah Perlengkapan gedung kantor Jenis 4 1 4 N/A N/A

Jumlah perangkat komputer,printer dan perlengkapannya unit N/A N/A N/A N/A N/A

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas gedung 1 1 1 1 1

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor gedung 1 1 1 1 1

Jumlah pemelliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kendaraan 10 10 9 9 9

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor unit 11 11 12 16 16

Jumlah Rehab sedang/berat gedung kantor unit 2 2 N/A N/A N/A

Jumlah Rehab sedang/berat rumah dinas unit N/A 1 N/A N/A N/A

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.25

No Tujuan Sasaran Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-

Indikator Tujuan / Sasaran Satuan

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) atas Layanan publikMeningkatkan kualitas pelayanan


ramah dan memeuaskan kepada

masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan


ramah dan memeuaskan kepada

masyarakat



Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran


2015 2016 2017 2018 2019No Tujuan Sasaran

Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-Indikator Tujuan / Sasaran Satuan

Jumlah Penataan Lingkungan Gedung Kantor Jenis 1 1 N/A N/A N/A

Jumlah dokumen LKJIP buku 1 1 5 5 5

Jumlah dokumen Renja OPDbuku 1 1 5 5 5

Jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerahorang 2 2 N/A N/A N/A

Jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD orang 3 3 3 3 3

Jumlah dokumen Review Renstra Dokumen N/A N/A 1 N/A N/A

Jumlah dokumen/buku informasi pembangunan Kecamatan Dokumen 12 13 13 13 13

Jumlah buku Pemutakhiran data penerima manfaat program sosial desa 10 10 10 10 10

Jumlah Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'ankegiatan N/A 1 1 1 1

Jumlah Kirab adat budaya daerah pada Hari Jadi Kabupaten Tegalkegiatan 1 1 1 1 1

Jumlah organisasi Perempuan desa 10 10 10 10 10

Jumlah Penyelenggaraan Pameran Invenstasi kegiatan 1 1 1 1 1

Jumlah Pelestarian seni gamelan kegiatan 1 1 1 1 1

Jumlah Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI) kegiatan 1 1 1 N/A N/A

Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Pemudakegiatan 1 1 1 1 1

Jumlah petugas jaga malam orang 1 1 1 1 1

Jumlah rangkaian kegiatan peringatan HUT RI tingkat Kecamatan kegiatan 1 1 1 1 1

Jumlah Operasional peningkatan PAD Kecamatan desa N/A 10 10 10 10

Jumlah Peningkatan pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN) desa 10 10 10 10 10

Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan

keuangan desaorang 20 20 20 N/A N/A

6 Meningkatkan pelayanan di sektor

Pemerintahan

Meningkatnya pelayanan di sektor

Pemerintahan



Meningkatnya pelayanan sektor


5 Meningkatkan Pengendalian

Keamanan lingkungan

Meningkatnya Pengendalian

Keamanan lingkungan

3 Meningkatkan Penyusunan laporan

capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja

SKPD

Meningkatnya Penyusunan laporan

capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja

SKPD



Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran


2015 2016 2017 2018 2019No Tujuan Sasaran

Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-Indikator Tujuan / Sasaran Satuan

Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan manajemen

pemerintahan desaorang 20 20 20 N/A N/A

Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan aset

desaorang 20 20 20 N/A N/A

Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan perencanaan

pembangunan desa orang 20 20 20 N/A N/A

Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan BUM

Desa dan lembaga Kerjasama antar desaorang 20 20 20 N/A N/A

Jumlah BOP Pengawasan Pilkades desa N/A N/A 1 8 N/A

Jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan desa 10 10 10 10 10

Jumlah terlaksananya monitoring,evaluasi dan fasilitasi pengelolaan

dan pelaporan keuangan desa desa 10 10 10 10 10

Jumlah penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan desa 10 10 10 10 10

Jumlah sosialisasi program - program pemerintah di Kecamatan

Dukuhwaru melalui Tilik Desakegiatan 1 1 1 1 1

Jumlah Pendampingan KPMD desa N/A 10 N/A N/A N/A

Jumlah koordinasi pelayanan umum dalam wilayah kecamatan desa N/A N/A 10 10 10

NIP. 19660818 198603 2 007

8 Meningkatkan Pelayanan Umum di

wilayah Kecamatan

Meningkatnya Pelayanan Umum di

wilayah Kecamatan


Pembina Tk. I


CAMAT DUKUHWARU

6 Meningkatkan pelayanan di sektor

Pemerintahan

Meningkatnya pelayanan di sektor

Pemerintahan

7 Meningkatkan pelayanan di bidang

pemberdayaan masyarakat desa

Meningkatnya pelayanan di bidang

pemberdayaan masyarakat desa


1 2 9

1 Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik 1 1

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik 70 95

3 Dokumen Perencanaan Pembangunan 2 2

4 Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun 90 99

5 Persentase penduduk ber :

- KTP 75 100

- Kartu Keluarga 75 100

6 Jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat Kabupaten 1 3

7 Jumlah Kelompok seni budaya lokal 2 2

8 Jumlah BPD yang menginisiasi Peraturan Desa 10 10

9 Jumlah PKK Desa yang aktif melaksanakan 10 Program Pokok PKK 10 10

10 Jumlah desa yang mengisi data profil desa 10 10

11 Peringkat Desa Kecamatan Dukuhwaru dalam lomba desa Tk.

Kabupaten

0 1

12 Jumlah Pelatihan pemuda 1 1

13 Jumlah organisasi pemuda dibina 10 10 10

1

95

2

95

100

100

3

10

10

10

1

10

2

3

10

10

1

90

1

94

95

10

2

10

2

75

1

10

10

1

91

85

80

2

10

10

1

75

1

90

80

TABEL. T-C.28INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD

KONDISI

KINERJA PADA

AWAL PERIODE

RENSTRA2015 2016 2017

Realisasi Target

2019

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD

3 4 5 6 7

1

80

2018

8

1

85

1

93

88

85

3

10 10

90

10

10

1 1 1 1 2

1 1 1 1 1

10

2

10 10

Tabel T.C-28 Page 1

NO INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD

KONDISI

KINERJA PADA

AWAL PERIODE

RENSTRA2015 2016 2017

Realisasi Target

2019

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD2018

14 Rasio Poskamling dengan jumlah desa 5:01 9:01

15 Rasio Linmas terlatih dengan jumlah linmas 2:26 2:25

16 Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi aktif 50% 75%

17 Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa 0 1

18 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pilkades 70 85

19 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu legislatif 70 80

20 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Presiden 75 85

21 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Gubernur 75 85

22 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Bupati 75 85 85

9:01

2:25

1

80

80

2:25

1

80

75

85

80

85

85

80

5

0

0

0

2:26

5

0

0

0

0

0

0

75

0

0

CAMAT DUKUHWARU


Pembina Tk. I

NIP. 19660818 198603 2 007

0

0

7:01

2:25

5

8:01


50% 55% 60% 65% 75%

5:01

0

6:01

2:25

Tabel T.C-28 Page 2

Documents

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR …utama.tegalkab.go.id/assets/files/tabel_review_renstra.pdf · 2 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik