Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
VOLUME SATUAN1 2 3 4 5
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 82,64 %
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 82,72 %
2 Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan
Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah 82,64 %
Nilai Akuntabilitas Kinerja A Nilai
Persentase Peningkatan Disiplin ASN 85 %
NO ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,129,870,000Rp
2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 39,000,000Rp
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99,480,000Rp
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 46,248,000Rp
5 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 10,136,000Rp
6 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program 339,689,000Rp
7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1,951,187,050Rp
8 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5,363,618,100Rp
9 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2,294,063,485Rp
11,273,291,635Rp
3 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel
TARGET
PERJANJIAN KINERJA ESELON II DINAS PERIKANAN
TOTAL
PROGRAM
TABEL 7.
TAHUN ANGGARAN 2019
NO INDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan1
9
Volume Satuan Volume Satuan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,129,870,000
Jumlah materai 3000 350 Lembar
Jumlah materai 6000 800 Lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jaringan air, listrik dan internet 3 Jaringan Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran 100 % 85,200,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional 1 Unit/
tahunPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 3,500,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor 20 Jenis Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 15,000,000
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 17 Jenis Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 16,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah foto copy 20,000 Lembar Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 8,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah surat kabar 2 Terbitan Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran 100 % 6,000,000
Penyediaan makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 1,920 Dos Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 45,120,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah 15 Kali Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran 100 % 190,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 68 Kali Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran 100 % 170,000,000
Penyediaan jasa administrasi perkantoran Jumlah Tenaga Honorarium 38 Orang Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 585,200,000
2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 39,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki 3 Unit/
tahunPersentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 % 39,000,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99,480,000
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 4 Orang Persentase cakupan layanan administrasi
kepegawaian 100 % 59,500,000
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 5,850,000
UraianTarget
UraianTarget
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PERJANJIAN KINERJA ESELON III & IV DINAS PERIKANANTABEL 8.
TAHUN ANGGARAN 2019
No Program/Kegiatan KegiatanIndikator Output/Keluaran Indikator Outcome/Hasil
Belanja Anggaran (Rp) Ket
10
Volume Satuan Volume Satuan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UraianTarget
UraianTargetNo Program/Kegiatan Kegiatan
Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran
(Rp) Ket
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur Jumlah dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP 3 Dokumen Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 % 39,980,000
4Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
46,248,000
Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen LKPJ dan laporan realisasi keuangan perbulan 13 Dokumen
Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 6,320,000
Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran 1 DokumenPersentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 7,224,000
Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 DokumenPersentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 7,224,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA 5 Dokumen
Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 21,560,000
Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKBU Perangkat Daerah 1 DokumenPersentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 3,920,000
5 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 10,136,000
Penyediaan data dan updating data informasi Perangkat Daerah Jumlah Alat Tulis Kantor 18 Jenis Persentase ketersediaan data informasi
perangkat daerah 100 % 10,136,000
5Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program
339,689,000
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 59 Kali Persentase pelaksanaan perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan 100 % 283,459,000
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO) Jumlah PHO / FHO 18 Kali Persentase pelaksanaan perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan 100 % 56,230,000
6 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1,951,187,050
Jumlah bantuan benih ikan yang disalurkan 35,000 Ekor
Jumlah bantuan pakan ikan yang disalurkan 3,500 Kg
Jumlah percontohan budidaya yang disalurkan 9 Unit
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 805,336,000
11
Volume Satuan Volume Satuan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UraianTarget
UraianTargetNo Program/Kegiatan Kegiatan
Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran
(Rp) Ket
Jumlah keramba 6 Unit
Jumlah rumput laut 3 Unit
Pencetakan kolam/tambak ikan Jumlah luasan kolam yang dicetak 4,100 m3 Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 331,759,500
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya Jumlah kelompok pembudidaya yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan 20 KelompokJumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 91,336,000
Jumlah pakan ikan yang disalurkan 5,000 Kg
Jumlah Calon induk ikan yang disalurkan 6,810 Ekor
Jumlah Cetak Kolam UPT Perbenihan 1,000 m3
Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya
Jumlah pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) 8 Kali Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 33,050,000
Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan Jumlah orang yang mengikuti bimtek penggunaan alat kesehatan ikan 25 Orang Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 35,010,000
Rehabilitasi kolam/tambak ikan Jumlah luasan kolam yang direhab 1,300 m3 Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 133,476,050
Pengolahan data statistik perikanan budidaya Jumlah data statistik perikanan budidaya 4 Dokumen Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 35,886,000
Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya Jumlah kelompok pembudidaya yang bersertifikat 200 KelompokJumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 24,624,000
7 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5,363,618,100
Jumlah bantuan alat tangkap 149 Unit
Jumlah bantuan mesin penggerak 113 Unit
Jumlah bantuan kapal 9 Unit
Jumlah Alat Bantu Penangkap 2 Unit
Jumlah Kartu Nelayan Sejahtera yang disalurkan 3,000 Orang
Jumlah Asuransi Nelayan yang disalurkan 3,000 Orang
Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI Jumlah sarana dan prasarana TPI/PPI yang dibangun 2 Unit Jumlah produksi perikanan tangkap 16.546 Ton 341,902,500
Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 460,709,500
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap 16.546 Ton 3,310,170,600
Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Persentase peningkatan nelayan yang terfasilitasi KNS dan KAN 50 % 900,540,000
12
Volume Satuan Volume Satuan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UraianTarget
UraianTargetNo Program/Kegiatan Kegiatan
Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran
(Rp) Ket
Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap 1,450 Orang Jumlah produksi perikanan tangkap 16.546 Ton 682,445,000
Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap Jumlah dokumen data statistik perikanan tangkap 4 Dokumen Jumlah produksi perikanan tangkap 16.546 Ton 63,936,000
Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan Jumlah kelompok nelayan yang bersertifikat 200 KelompokJumlah produksi perikanan tangkap 16.546 Ton 64,624,000
8Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2,294,063,485
Promosi dan Pameran Jumlah event promosi dan pameran yang diikuti/dilaksanakan 5 Event Persentase peningkatan produksi perikanan
yang dipasarkan 60 % 1,949,716,000
Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan
Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan
100 Orang Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan 60 % 145,892,500
Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan hasil perikanan 60 Orang Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang
sesuai SSOP dan GMP 2.479 Ton 61,760,000
Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin
Jumlah bantuan sarana dan prasarana sistem rantai dingin 65 Unit Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang
sesuai SSOP dan GMP 2.479 Ton 99,867,850
Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan
Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang bersertifikat 100 KelompokPersentase peningkatan produksi perikanan
yang dipasarkan 60 % 36,827,135
11,273,291,635JUMLAH
13
Volume Satuan Volume Satuan1 3 4 5 6 7
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 82,64 % 100 %
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 82,72 % 100 %
2 Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah 82,64 % 100 %
Nilai Akuntabilitas Kinerja A Nilai A Nilai
Persentase Peningkatan Disiplin ASN 85 % 85 %
Capaian Realisasi
3 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel
Tabel 9.CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2019
2
Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan
No Sasaran Strategis IndikatorTarget
1 Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan
15
No Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi Capaian Target
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
1 3 4 5 6 71
Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Surat Menyurat -
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 5,850,000 5,850,000 100.00%
Keluaran : Jumlah materai 3000 Lembar 350 350 100.00%
Jumlah materai 6000 Lembar 800 800 100.00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 85,200,000 66,027,862 77.50%
Keluaran : Jumlah jaringan air, listrik dan internet Jaringan 3 3 100.00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 3,500,000 1,795,000 51.29%
Keluaran : Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Unit/ tahun 1 1 100.00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 15,000,000 15,000,000 100.00%
Keluaran : Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor Jenis 20 20 100.00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%
97.16%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2Program :
Tabel 10.
TAHUN ANGGARAN 2019
Program/Kegiatan
Penyediaan alat tulis kantor
1,097,778,262Rp 1,129,870,000Rp
CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN
16
No Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi Capaian Target
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
1 3 4 5 6 72Program :
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 16,000,000 16,000,000 100.00%
Keluaran : Jumlah alat tulis kantor Jenis 17 17 100.00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 8,000,000 8,000,000 100.00%
Keluaran : Jumlah foto copy Lembar 20,000 20,000 100.00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 6,000,000 6,000,000 100.00%
Keluaran : Jumlah surat kabar Terbitan 2 2 100.00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 45,120,000 45,120,000 100.00%
Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah Dos 1,920 1,920 100.00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :Masukan : Dana Rp 190,000,000 189,727,400 99.86%Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kali 15 15 100.00%Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :Masukan : Dana Rp 170,000,000 169,858,000 99.92%Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kali 68 68 100.00%
Penyediaan makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17
No Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi Capaian Target
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
1 3 4 5 6 72Program :
Program/Kegiatan
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 585,200,000 574,400,000 98.15%
Keluaran : Jumlah Tenaga Honorarium Orang 38 38 100.00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%
2. Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasionalIndikator Kinerja :Masukan : Dana Rp 39,000,000 22,500,000 57.69%Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki Unit/ tahun 3 3 100.00%Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi % 100 100 100.00%
4. Program :Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 59,500,000 59,500,000 100.00%
Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang 4 4 100.00%
Hasil : Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian % 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 39,980,000 39,950,000 99.92%
Keluaran : Jumlah dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP Dokumen 3 3 100.00%
Hasil : Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian % 100 100 100.00%
5. Program :Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan
57.69%
99.97%
100.00%
39,000,000Rp 22,500,000Rp
99,450,000Rp
46,248,000Rp 46,248,000Rp
99,480,000Rp
Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD
Pendidikan dan pelatihan formal
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
18
No Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi Capaian Target
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
1 3 4 5 6 72Program :
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 6,320,000 6,320,000 100.00%
Keluaran : Jumlah dokumen LKPJ dan laporan realisasi keuangan perbulan Dokumen 13 13 100.00%
Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
% 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 7,224,000 7,224,000 100.00%
Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran Laporan 1 1 100.00%
Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
% 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 7,224,000 7,224,000 100.00%
Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 1 1 100.00%
Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
% 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 21,560,000 21,560,000 100.00%
Keluaran : Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA Dokumen 5 5 100.00%
Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
% 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 3,920,000 3,920,000 100.00%
Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
19
No Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi Capaian Target
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
1 3 4 5 6 72Program :
Program/Kegiatan
Keluaran : Jumlah Dokumen RKBU Perangkat Daerah Dokumen 1 1 100.00%
Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan % 100 100 100.00%
6. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
Indikator Kinerja :Masukan : Dana Rp 10,136,000 10,136,000 100.00%Keluaran : Penyediaan data dan updating data informasi Perangkat Daerah Jenis 18 18 100.00%Hasil : Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah % 100 100 100.00%
6. Program :Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 283,459,000 283,081,031 99.87%
Keluaran : Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Kali 59 59 100.00%
Hasil : Persentase pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan % 100 100 100.00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 56,230,000 53,578,000 95.28%
Keluaran : Jumlah PHO / FHO Kali 18 18 100.00%
Hasil : Persentase pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan % 100 100 100.00%
7. Program :Pengembangan Budidaya Perikanan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikanIndikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 805,336,000 804,832,000 99.94%
Keluaran : Jumlah bantuan benih ikan yang disalurkan Ekor 35000 35000 100.00%
Jumlah bantuan pakan ikan yang disalurkan Kg 3500 3500
100.00%
77.90%
99.11%
10,136,000Rp 10,136,000Rp
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)
339,689,000Rp 336,659,031Rp
1,951,187,050Rp 1,519,958,339Rp
20
No Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi Capaian Target
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
1 3 4 5 6 72Program :
Program/Kegiatan
Jumlah percontohan budidaya yang disalurkan Unit 9 9
Jumlah keramba Unit 6 6
Jumlah rumput laut Unit 3 3
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 100 100 100.00%
Pencetakan kolam/tambak ikanIndikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 331,759,500 253,279,500 76.34%
Keluaran : Jumlah luasan kolam yang dicetak m3 4,100 4,100 100.00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743.76 744 100.00%
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok BudidayaIndikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 91,336,000 89,131,772 97.59%
Keluaran : Jumlah kelompok pembudidaya yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan Kelompok 20 20 100.00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743.76 744 100.00%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai BenihIndikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 460,709,500 241,053,527 52.32%
Keluaran : Jumlah pakan ikan yang disalurkan Kg 5,000 4,000 80.00%
Jumlah Calon induk ikan yang disalurkan Ekor 6,810 - 0.00%
Jumlah Cetak Kolam UPT Perbenihan m3 1,000 1,000 100.00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743.76 744 100.00%
Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidayaIndikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 33,050,000 22,990,000 69.56%
Keluaran : Jumlah pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) Kali 8 8 100.00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743.76 744 100.00%
Bimtek penggunaan alat kesehatan ikanIndikator Kinerja :
21
No Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi Capaian Target
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
1 3 4 5 6 72Program :
Program/Kegiatan
Masukan : Dana Rp 35,010,000 34,865,000 99.59%
Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti bimtek penggunaan alat kesehatan ikan Orang 25 25 100.00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743.76 744 100.00%
Rehabilitasi kolam/tambak ikanIndikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 133,476,050 16,456,540 12.33%
Keluaran : Jumlah luasan kolam yang direhab m3 1,300 1,300 100.00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743.76 743.76 100.00%
Pengolahan data statistik perikanan budidayaIndikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 35,886,000 34,726,000 96.77%
Keluaran : Jumlah data statistik perikanan budidaya Dokumen 4 4 100.00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743.76 743.76 100.00%
Peningkatan kelembagaan kelompok budidayaIndikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 24,624,000 22,624,000 91.88%
Keluaran : Jumlah kelompok pembudidaya yang bersertifikat Kelompok 200 200 100.00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743.76 743.76 100.00%
8. Program :Pengembangan Perikanan TangkapPendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 3,310,170,600 2,154,711,500 65.09%
Keluaran : Jumlah bantuan alat tangkap Unit 149 149 100.00%
Jumlah bantuan mesin penggerak Unit 113 113 100.00%
Jumlah bantuan kapal Unit 200 200 100.00%
Jumlah Alat Bantu Penangkap Unit 2 2 100.00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 16,546 16,546 100.00%
74.63%5,363,618,100Rp 4,002,777,040Rp
22
No Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi Capaian Target
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
1 3 4 5 6 72Program :
Program/Kegiatan
Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 900,540,000 900,540,000 100.00%
Jumlah Kartu Nelayan Sejahtera yang disalurkan Orang 3,000 3,000 100.00%Jumlah Asuransi Nelayan yang disalurkan Orang 3,000 3,000 100.00%
Hasil : Persentase peningkatan nelayan yang terfasilitasi KNS dan KAN % 50 50 100.00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 341,902,500 189,860,340 55.53%
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana TPI/PPI yang dibangun Paket 4 4 100.00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 16,546 16,546 100.00%
Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 682,445,000 631,105,200 92.48%
Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap Orang 1,450 1,200 82.76%
Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 16,546 16,546 100.00%
Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 63,936,000 63,936,000 100.00%
Keluaran : Jumlah dokumen data statistik perikanan tangkap Dokumen 4 4 100.00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 16,546 16,546 100.00%
Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 64,624,000 62,624,000 96.91%
Keluaran : Jumlah kelompok nelayan yang bersertifikat Kelompok 200 200 100.00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 16,546 16,546 100.00%
9. Program :Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 96.67%
Keluaran :
2,294,063,485Rp 2,217,746,100Rp
23
No Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi Capaian Target
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
1 3 4 5 6 72Program :
Program/Kegiatan
Promosi dan PameranIndikator Kinerja :Masukan : Dana Rp 1,949,716,000 1,936,221,300 99.31%Keluaran : Jumlah event promosi dan pameran yang diikuti/dilaksanakan Event 5 5 100.00%Hasil : Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan % 60 60 100.00%
Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 145,892,500 83,940,800 57.54%
Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan
Orang 100 50 50.00%
Hasil : Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan % 60 60 100.00%
Pelatihan Pengolahan Hasil PerikananIndikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 61,760,000 61,740,000 99.97%
Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan hasil perikanan Orang 60 60 100.00%
Hasil : Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP % 2,479 2,479 100.00%
Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai DinginIndikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 99,867,850 99,020,000 99.15%
Keluaran : Jumlah bantuan sarana dan prasarana sistem rantai dingin Unit 65 65 100.00%
Hasil : Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP % 2,479 2,479 100.00%
Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 36,827,135 36,824,000 99.99%
Keluaran : Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang bersertifikat Kelompok 100 100 100.00%
Hasil : Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan % 60 60 100.00%
11,273,291,635Rp 9,353,252,772Rp 82.97%JUMLAH
24
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 68.30% 75.13% 82.64% 90.90% 100.00% 48.48% 93.78% 87.92% - - 70.98% 124.82% 106.39% - -
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 68.37% 75.21% 82.72% 90.90% 100.00% 73.86% 76.50% 133.05% - - 108.03% 101.72% 160.84% - -
2 Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan
Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah
68.30% 75.13% 82.64% 90.91% 100.00% 67.31% 96.49% 100.00% - - 98.55% 128.43% 121.01% - -
Nilai Akuntabilitas Kinerja C BB A A A C BB A - - 100.00% 100.00% 100.00% - -
Persentase Peningkatan Disiplin ASN 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 75.00% 81.12% 90.00% - - 100.00% 101.40% 105.88% - -
Luwuk, Januari 2020
Kepala Dinas PerikananKabupaten Banggai
Drs. Benyamin Pongdatu, M.SiNIP. 19670604 199303 1 016
IndikatorTarget Kinerja Sasaran Tahun - Rasio Capaian Kinerja Tahun -Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Tahun -
Tabel 11CAPAIAN REALISASI TARGET JANGKA MENENGAH RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI
1 Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan
3Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel
No Sasaran Strategis
26
Anggaran Realisasi Anggaran Fisik1 3 4 5 6 7
Pelayanan Administrasi Perkantoran01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,850,000Rp 5,850,000Rp 100.00% 100%
02 3,500,000Rp 66,027,862Rp 1886.51% 100%
08 15,000,000Rp 1,795,000Rp 11.97% 100%
10 16,000,000Rp 15,000,000Rp 93.75% 100%
11 8,000,000Rp 16,000,000Rp 200.00% 100%
15 6,000,000Rp 8,000,000Rp 133.33% 100%Belanja surat kabar dibayarkan berdasarkan harga surat kabar per bulan
17 Penyediaan makanan dan Minuman 45,120,000Rp 6,000,000Rp 13.30% 100%
18 190,000,000Rp 45,120,000Rp 23.75% 100%
19 170,000,000Rp 189,727,400Rp 111.60% 100%
20 585,200,000Rp 574,400,000Rp 98.15% 100%
Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional 39,000,000Rp 22,500,000Rp 57.69% 100%
Program :Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
01 #REF! #REF! #REF! 100%
Program :Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 59,500,000Rp 59,500,000Rp 100.00% 100%
04 39,980,000Rp 39,950,000Rp 99.92% 100%
100%
100%
100%
100%5 99,480,000Rp 99,450,000Rp 99.97%
Pendidikan dan pelatihan formal
2 39,000,000Rp 22,500,000Rp 57.69%
3 #REF! #REF! #REF!
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
Penyediaan makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
21 Program : 1,044,670,000Rp 927,920,262Rp 88.82%
Tabel 12.CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI
No Program/KegiatanAnggaran 2019 (Rp) Persentase (%) Uraian Permasalahan dan
Solusi
27
Anggaran Realisasi Anggaran Fisik1 3 4 5 6 72
Program :
No Program/KegiatanAnggaran 2019 (Rp) Persentase (%) Uraian Permasalahan dan
Solusi
Program :Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan
01 6,320,000Rp 6,320,000Rp 100.00% 100%
02 7,224,000Rp 7,224,000Rp 100.00% 100%
04 7,224,000Rp 7,224,000Rp 100.00% 100%
05 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 3,920,000Rp 3,920,000Rp 100.00% 100%
Program :Pengembangan Sistem Informasi/Data
02 283,459,000Rp 283,081,031Rp 99.87% 100%
Kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan DAK 2019 bersamaan dengan kegiatan Hari Nusantara dimana Dinas Perikanan menjadi Leading Sector untuk kegiatan Hari Nusantara sehingga belanja perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan DAK 2019 tidak bisa diserap seluruhnya.
03 56,230,000Rp 53,578,000Rp 95.28% 100%
Program :Pengembangan Budidaya Perikanan
02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 805,336,000Rp 804,832,000Rp 99.94% 100%
03 Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan 35,010,000Rp 34,865,000Rp 99.59% 100%
04 Rehabilitasi kolam/tambak ikan 133,476,050Rp 16,456,540Rp 12.33% 100%
10 Pengolahan data statistik perikanan budidaya 35,886,000Rp 34,726,000Rp 96.77% 100%
12 Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya 24,624,000Rp 22,624,000Rp 91.88% 100%
14 #### #REF! #REF! #REF! 100%
15 #### #REF! #REF! #REF! 100%
20 #### #REF! #REF! #REF! 100%
Program :Pengembangan Perikanan Tangkap
01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 3,310,170,600Rp 2,154,711,500Rp 65.09% 100%
Pekerjaan pengadaan katinting telah mencapai 100% fisik namun karena dana DBH untuk TW IV sudah tidak tersedia lagi di BPKAD sehingga realisasi keuangan untuk pekerjaan pengadaan katinting ini masih 0%
08 #### #REF! 900,540,000Rp #REF! 100%
11 #### #REF! 62,624,000Rp #REF! 100%
100%
100%
100%
Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun
21 #REF! 3,117,875,500Rp #REF!
20 #REF! #REF!
8 339,689,000Rp 336,659,031Rp
6 24,688,000Rp 24,688,000Rp 100.00%
99.11% 100%
Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)
#REF!
28
Anggaran Realisasi Anggaran Fisik1 3 4 5 6 72
Program :
No Program/KegiatanAnggaran 2019 (Rp) Persentase (%) Uraian Permasalahan dan
Solusi
Program :Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
02 Promosi dan Pameran 1,949,716,000Rp 1,936,221,300Rp 99.31% 100%
Kegiatan Gemarikan Tkt. Provinsi dilaksanakan di Kabupaten Banggai sehingga belanja transportasi dan akomodasi peserta tidak bisa diserap
05 Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan 145,892,500Rp 83,940,800Rp 57.54% 100%
Koordinasi pembahasan perubahan Peraturan Daerah tentang Tarif Retribusi PAD tidak dilaksanakan di Provinsi sehingga biaya perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tersebut tidak bisa diserap
06 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan 61,760,000Rp 61,740,000Rp 99.97% 100%
Belanja transportasi dan akomodasi narasumber disesuaikan dengan pengeluaran riil transportasi dan akomodasi narasumber sehingga hanya terserap 50% dari total rencana anggaran
07 Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin 99,867,850Rp 99,020,000Rp 99.15% 100%
11 Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan 36,827,135Rp 36,824,000Rp 99.99% 100%
12 #### #REF! #REF! #REF! 100%
14 #### #REF! #REF! #REF! 100%
Program :####
01 #REF! #REF! #REF! 100%
Program :####
01 #REF! #REF! #REF! 100%
#REF! #REF! #REF! 100%
100%
TOTAL
#REF!
23 #REF! #REF! #REF!
25 #REF! #REF! #REF! 100%
26 #REF! #REF! #REF! 100%
#REF!
29
Volume Satuan Volume Satuan1 3 4 5 6 7
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 % 100 %
#REF! 100 % 100 %#REF! 100 % 100 %
3 #REF! 100 % 100 %
Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 % 100 %
Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 % 100 %Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 % 100 %Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 % 100 %Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 % 100 %Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 % 100 %
Persentase pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 100 % 100 %
Persentase pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 100 % 100 %
5
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan
Program Pengembangan Sistem Informasi/Data8
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program/Kegiatan Indikator OutcomeTarget Capaian Realisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
2
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tabel 4.2.3.CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)
PERJANJIAN KINERJA ESELON IIITAHUN ANGGARAN 2018
2
Volume Satuan Volume Satuan1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan Indikator OutcomeTarget Capaian Realisasi
No
2Jumlah produksi perikanan budidaya 100 % 100 %Jumlah produksi perikanan budidaya 100 % 100 %
Jumlah produksi perikanan budidaya 100 % 100 %
Jumlah produksi perikanan budidaya 100 % 100 %
Jumlah produksi perikanan budidaya 100 % 100 %#REF! 100 % 100 %#REF! 100 % 100 %
#REF! 100 % 100 %Jumlah produksi perikanan tangkap 100 % 100 %
#REF! 100 % 100 %
#REF! 100 % 100 %
Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan 100 % 100 %Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan 100 % 100 %Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP 100 % 100 %Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP 100 % 100 %
Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan 100 % 100 %
#REF! 100 % 100 %#REF! 100 % 100 %
25 #REF! 100 % 100 %26 #REF! 100 % 100 %
23
20
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
#REF!#REF!
Program Pengembangan Perikanan Tangkap21
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Volume Satuan Volume Satuan1 3 4 5 6 7
Pelayanan Administrasi Perkantoran01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 3000 350 Lembar 350 Lembar
02 Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional 1 Unit/ tahun 1 Unit/ tahun
08 Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor 20 Jenis 20 orang
10 Jumlah alat tulis kantor 17 Jenis 17 paket
11 Jumlah foto copy 20000 Lembar 20000 paket
15 Jumlah surat kabar 2 Terbitan 2 terbitan
17 Jumlah makanan dan minuman 1920 Dos 1920 paket18 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah 15 Kali 15 paket19 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 68 Kali 68 orang20 Jumlah Tenaga Honorarium 38 Orang 38 paket
Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki 3 Unit/ tahun 3 Unit/ tahun
#REF! #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Program :Peningkatan Disiplin Aparatur
01 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Program :Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 4 Orang 4 Orang
04 Jumlah dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP 3 Dokumen 3 Dokumen
Program :Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan
01 Jumlah dokumen LKPJ dan laporan realisasi keuangan perbulan 13 Dokumen 13 Dokumen
02 Jumlah laporan keuangan semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen
04 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen
05 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKBU Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVTAHUN ANGGARAN 2018
Indikator Output
1
2
3
5
6
Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD
Target Capaian Realisasi
Tabel 4.2.3.CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTPUT)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI
2Program :
Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun
Pendidikan dan pelatihan formal
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
#REF!
Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
Penyediaan makanan dan MinumanRapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar DaerahPenyediaan jasa administrasi perkantoran
Penyediaan makanan dan Minuman
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
No Program/Kegiatan
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Volume Satuan Volume Satuan1 3 4 5 6 7
Indikator OutputTarget Capaian Realisasi
2Program :
No Program/Kegiatan
Program :Pengembangan Sistem Informasi/Data
02 Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 59 Kali 59 Kali
03 Jumlah PHO / FHO 18 Kali 18 Kali
Program :Pengembangan Budidaya Perikanan
02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Jumlah bantuan benih ikan yang disalurkan 35000 Ekor 35000 Ekor03 Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan Jumlah orang yang mengikuti bimtek penggunaan alat kesehatan
ikan 25 Orang 25 Orang
04 Rehabilitasi kolam/tambak ikan Jumlah luasan kolam yang direhab 1300 m3 1300 m3
10 Pengolahan data statistik perikanan budidaya Jumlah data statistik perikanan budidaya 4 Dokumen 4 Dokumen
12 Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya Jumlah kelompok pembudidaya yang bersertifikat 200 Kelompok 200 Kelompok14 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!15 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Program :Pengembangan Perikanan Tangkap
01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Jumlah bantuan alat tangkap 149 Unit 149 Unit08 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Program :Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
02 Promosi dan Pameran Jumlah event promosi dan pameran yang diikuti/dilaksanakan 5 Event 5 Event
05 Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan 100 Orang 100 Orang
06 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan hasil perikanan 60 Orang 60 Orang
07 Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin Jumlah bantuan sarana dan prasarana sistem rantai dingin 65 Unit 65 Unit11 Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang bersertifikat 100 Kelompok 100 Kelompok12 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!14 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Program :####
01 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Program :####
01 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21
23
25
20
8
#REF!
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)
#REF!
26
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2301 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
% tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran
100% 1,178,885,180 100% 894,884,350 100% 1,283,900,000 100% 1,430,050,000 100% 1,596,500,000 100% 1,178,885,180 100% 894,884,350 100% 1,283,900,000 100% 1,430,050,000 100% 1,596,500,000
Jumlah Materai 3000 yang digunakan
356 Lembar 300 Lembar 300 Lembar 350 Lembar 400 Lembar 356 Lembar 300 Lembar 300 Lembar 350 Lembar 400 Lembar
Jumlah Materai 6000 yang digunakan
820 Lembar 600 Lembar 600 Lembar 650 Lembar 800 Lembar 820 Lembar 600 Lembar 600 Lembar 650 Lembar 800 Lembar
Jumlah jaringan air yang digunakan
1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan
Jumlah jaringan listrik yang digunakan
1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan
Jumlah jaringan internet yang digunakan
1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah pembayaran STNK kendaraan dinas / operasional
- - - - 13 unit/tahun 11,000,000 23 unit/tahun 13,500,000 24 unit/tahun 16,000,000 - - - - 13 unit/tahun 11,000,000 23 unit/tahun 13,500,000 24 unit/tahun 16,000,000
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang digunakan
1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
Jumlah peralatan kebersihan kantor yang digunakan
14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis
10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang digunakan
28 Jenis 20,735,300 28 Jenis 18,144,800 28 Jenis 20,000,000 28 Jenis 30,000,000 28 Jenis 35,000,000 28 Jenis 20,735,300 28 Jenis 18,144,800 28 Jenis 20,000,000 28 Jenis 30,000,000 28 Jenis 35,000,000
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Fotokopi yang digunakan
37.500 Lembar 15,000,000 20.000 lembar 6,500,000 20.000 lembar 8,000,000 25.000 lembar 10,000,000 30.000 lembar 12,000,000 37.500 Lembar 15,000,000 20.000 lembar 6,500,000 20.000 lembar 8,000,000 25.000 lembar 10,000,000 30.000 lembar 12,000,000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jaringan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Jaringan 74,823,000 - - - - - - - - 1 Jaringan 74,823,000 - - - - - - - -
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Surat kabar yang digunakan
2 Terbitan 3,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 3,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 6,000,000
Jumlah makanan yang digunakan
550 Dos 300 Dos 800 Dos 1.200 Dos 1.500 Dos 550 Dos 300 Dos 800 Dos 1.200 Dos 1.500 Dos
Jumlah minuman yang digunakan
550 Dos 300 Dos 800 Dos 1.200 Dos 1.500 Dos 550 Dos 300 Dos 800 Dos 1.200 Dos 1.500 Dos
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah
40 kali 399,637,380 15 kali 150,000,000 35 kali 350,000,000 40 kali 400,000,000 45 kali 450,000,000 40 kali 399,637,380 15 kali 150,000,000 35 kali 350,000,000 40 kali 400,000,000 45 kali 450,000,000
16,940,000 21,639,550 20,400,000 23,400,000 24,400,000
26,500,000 14,100,000 37,600,000 56,400,000 70,500,000
2020 2021
4,950,000 6,000,000
103,520,500 84,000,000 104,400,000 114,000,000 126,000,000
5,988,000
23,400,000 24,400,000
17 Penyediaan makanan dan minuman
26,500,000 14,100,000 37,600,000 56,400,000 70,500,000
103,520,500 84,000,000 104,400,000 114,000,000 126,000,000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
16,940,000 21,639,550 20,400,000
4,500,000 4,500,000 4,950,000 6,000,000 01 Penyediaan jasa surat menyurat
4,500,000 4,500,000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Realisasi Capaian Kinerja Tahun -
2017 2018 2019 2020 2021
5,988,000
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Tahun -
2017 2018 2019
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2020 2021
Realisasi Capaian Kinerja Tahun -
2017 2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Tahun -
2017 2018 2019
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
30 kali 74,255,000 48 kali 120,000,000 72 kali 180,000,000 80 kali 200,000,000 100 kali 250,000,000 30 kali 74,255,000 48 kali 120,000,000 72 kali 180,000,000 80 kali 200,000,000 100 kali 250,000,000
20 Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Jumlah Honorarium Administrasi Perkantoran
67 Orang 438,486,000 30 Orang 470,000,000 34 Orang 542,000,000 38 Orang 571,800,000 40 Orang 600,600,000 67 Orang 438,486,000 30 Orang 470,000,000 34 Orang 542,000,000 38 Orang 571,800,000 40 Orang 600,600,000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
% sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100% 459,329,800 100% 314,000,000 100% 642,400,000 100% 643,740,000 100% 913,240,000 100% 459,329,800 100% 314,000,000 100% 642,400,000 100% 643,740,000 100% 913,240,000
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
3 Unit 49,314,000 - - 1 Unit 300,000,000 4 Unit 140,000,000 4 Unit 140,000,000 3 Unit 49,314,000 - - 1 Unit 300,000,000 4 Unit 140,000,000 4 Unit 140,000,000
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
4 Unit 20,439,000 - - 10 Unit 50,000,000 12 Unit 60,000,000 14 Unit 70,000,000 4 Unit 20,439,000 - - 10 Unit 50,000,000 12 Unit 60,000,000 14 Unit 70,000,000
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
12 Unit 61,876,800 1 Unit 10,000,000 12 Unit 121,000,000 14 Unit 150,000,000 20 Unit 200,000,000 12 Unit 61,876,800 1 Unit 10,000,000 12 Unit 121,000,000 14 Unit 150,000,000 20 Unit 200,000,000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
1 Unit 195,700,000 9 Unit 214,000,000 - - - - - - 1 Unit 195,700,000 9 Unit 214,000,000 - - - - - -
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
8 Unit/tahun 132,000,000 15 unit/tahun 90,000,000 14 unit/tahun 55,500,000 25 unit/tahun 77,000,000 26 unit/tahun 86,500,000 8 Unit/tahun 132,000,000 15 unit/tahun 90,000,000 14 unit/tahun 55,500,000 25 unit/tahun 77,000,000 26 unit/tahun 86,500,000
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor
Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara
- - - - 34 unit/tahun 15,900,000 36 unit/tahun 16,740,000 36 unit/tahun 16,740,000 - - - - 34 unit/tahun 15,900,000 36 unit/tahun 16,740,000 36 unit/tahun 16,740,000
42 Rehablitasi sedang/berat gedung/kantor
Jumlah gedung/ kantor yang direhablitasi
- - - - 1 Unit 100,000,000 2 Unit 200,000,000 3 Unit 400,000,000 - - - - 1 Unit 100,000,000 2 Unit 200,000,000 3 Unit 400,000,000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
% tingkat kepatuhan disiplin ASN
100% 46,800,000 100% 77,000,000 100% 113,300,000 100% 97,500,000 100% 132,000,000 100% 46,800,000 100% 77,000,000 100% 113,300,000 100% 97,500,000 100% 132,000,000
02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
- - - - 50 Pasang 60,000,000 50 Pasang 30,000,000 50 Pasang 60,000,000 - - - - 50 Pasang 60,000,000 50 Pasang 30,000,000 50 Pasang 60,000,000
05 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan
80 Pasang 46,800,000 130 pasang 77,000,000 82 pasang 53,300,000 90 pasang 67,500,000 90 pasang 72,000,000 80 Pasang 46,800,000 130 pasang 77,000,000 82 pasang 53,300,000 90 pasang 67,500,000 90 pasang 72,000,000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
% peningkatan kapasitas aparatur
100% 16,650,800 100% 41,897,000 100% 59,980,000 100% 90,000,000 100% 95,000,000 100% 16,650,800 100% 41,897,000 100% 59,980,000 100% 90,000,000 100% 95,000,000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang terlatih, lulus dan bersertifikasi
- - - - 2 Orang 20,000,000 2 Orang 50,000,000 2 Orang 50,000,000 - - - - 2 Orang 20,000,000 2 Orang 50,000,000 2 Orang 50,000,000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2020 2021
Realisasi Capaian Kinerja Tahun -
2017 2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Tahun -
2017 2018 2019
02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
- - 50 Orang 24,777,000 - - - - - - - - 50 Orang 24,777,000 - - - - - -
Jumlah dokumen ANJAB
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumen EVJAB
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumen SOP
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
16,650,800 17,120,000 39,980,000 40,000,000 45,000,000 04 Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
16,650,800 17,120,000 39,980,000 40,000,000 45,000,000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2020 2021
Realisasi Capaian Kinerja Tahun -
2017 2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Tahun -
2017 2018 2019
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
% tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan
100% 189,641,850 100% 35,206,600 100% 50,248,000 100% 59,000,000 100% 73,000,000 100% 189,641,850 100% 35,206,600 100% 50,248,000 100% 59,000,000 100% 73,000,000
Jumlah dokumen LKJIP
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah laporan realisasi keuangan perbulan
12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
2 Laporan 15,420,250 2 Laporan 6,450,600 2 Laporan 7,224,000 2 Laporan 8,000,000 2 Laporan 10,000,000 2 Laporan 15,420,250 2 Laporan 6,450,600 2 Laporan 7,224,000 2 Laporan 8,000,000 2 Laporan 10,000,000
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
- - 1 Laporan 4,823,000 1 Laporan 7,224,000 1 Laporan 8,000,000 1 Laporan 10,000,000 - - 1 Laporan 4,823,000 1 Laporan 7,224,000 1 Laporan 8,000,000 1 Laporan 10,000,000
Jumlah dokumen RKA Penetapan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumen DPA Penetapan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumen RKA Perubahan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumen DPA Perubahan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumen Renja
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumen Renstra
1 Dokumen - - - - 1 Dokumen - - - -
07 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
Jumlah dokumen RKBU Perangkat Daerah
- - - - 1 Dokumen 3,920,000 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 8,000,000 - - - - 1 Dokumen 3,920,000 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 8,000,000
08 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
30 kali 71,992,200 - - - - - - - - 30 kali 71,992,200 - - - - - - - -
09 Validasi data statistik Jumlah laporan data statistik perikanan
4 Laporan 40,000,000 - - - - - - - - 4 Laporan 40,000,000 - - - - - - - -
19,312,800 25,560,000 30,000,000 35,000,000
6,320,000 8,000,000 10,000,000
05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
57,268,000 19,312,800 25,560,000 30,000,000 35,000,000 57,268,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4,961,400 4,620,200 6,320,000 8,000,000 10,000,000 4,961,400 4,620,200 01
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2020 2021
Realisasi Capaian Kinerja Tahun -
2017 2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Tahun -
2017 2018 2019
07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
% pemanfaatan sistem informasi/data
- - - - 100% 90,136,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 - - - - 100% 90,136,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000
05 Penyediaan data dan updating data informasi perangkat daerah
Jumlah jaringan data informasi perangkat daerah yang tersedia
- - - - 1 Jaringan 90,136,000 1 Jaringan 50,000,000 1 Jaringan 50,000,000 - - - - 1 Jaringan 90,136,000 1 Jaringan 50,000,000 1 Jaringan 50,000,000
08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
% pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
- 100% 147,072,900 100% 294,713,000 100% 320,000,000 100% 345,000,000 - 100% 147,072,900 100% 294,713,000 100% 320,000,000 100% 345,000,000
02 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Jumlah pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan
- - 50 Kali 125,095,500 50 Kali 266,780,000 50 Kali 280,000,000 50 Kali 300,000,000 - - 50 Kali 125,095,500 50 Kali 266,780,000 50 Kali 280,000,000 50 Kali 300,000,000
03 Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)
Jumlah pelaksanaan PHO / FHO
- - 15 kali 21,977,400 15 kali 27,933,000 15 kali 40,000,000 15 kali 45,000,000 - - 15 kali 21,977,400 15 kali 27,933,000 15 kali 40,000,000 15 kali 45,000,000
20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul
20% 590,302,000 40.00% 1,354,000,000 60.00% 960,112,000 80.00% 1,000,000,000 100.00% 1,500,000,000 20% 590,302,000 40.00% 1,354,000,000 60.00% 960,112,000 80.00% 1,000,000,000 100.00% 1,500,000,000
Jumlah bantuan benih ikan dan induk ikan untuk budidaya
70.000 Ekor 63.495 Ekor 150.000 Ekor 160.000 Ekor 180.000 ekor 70.000 Ekor 63.495 Ekor 150.000 Ekor 160.000 Ekor 180.000 ekor
Jumlah bantuan pakan ikan untuk budidaya
10.262 Kg 9.400 Kg 20.000 kg 20.000 kg 30.000 kg 10.262 Kg 9.400 Kg 20.000 kg 20.000 kg 30.000 kg
Jumlah bantuan keramba dan alat pakan ikan untuk budidaya
3 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 3 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit
03 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Jumlah Pembinaan dan pengembangan perikanan
- - 13 Unit 834,000,000 - - - - - - - - 13 Unit 834,000,000 - - - - - -
20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
% peningkatan kelompok pembudidaya yang membudidayakan rumput laut
- - 33% 75,000,000 56% 75,000,000 78% 75,000,000 100.00% 75,000,000 - - 33% 75,000,000 56% 75,000,000 78% 75,000,000 100.00% 75,000,000
04 Pengembangan budidaya rumput laut
Jumlah bantuan bibit rumput laut dan perlengkapannya
- - 3 Unit 75,000,000 2 Unit 75,000,000 2 Unit 75,000,000 2 Unit 75,000,000 - - 3 Unit 75,000,000 2 Unit 75,000,000 2 Unit 75,000,000 2 Unit 75,000,000
1,000,000,000 1,500,000,000 960,112,000 1,000,000,000 1,500,000,000 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
590,302,000 520,000,000 590,302,000 520,000,000 960,112,000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2020 2021
Realisasi Capaian Kinerja Tahun -
2017 2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Tahun -
2017 2018 2019
20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
% peningkatan jumlah lokasi yang dilakukan restocking
- - - - 20% 38,000,000 60% 50,000,000 100% 60,000,000 - - - - 20% 38,000,000 60% 50,000,000 100% 60,000,000
09 Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish)
Jumlah bantuan benih ikan untuk restocking
- - - - 20.000 Ekor 38,000,000 25.000 Ekor 50,000,000 30.000 Ekor 60,000,000 - - - - 20.000 Ekor 38,000,000 25.000 Ekor 50,000,000 30.000 Ekor 60,000,000
20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
% peningkatan kelompok pembudidaya yang memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya
20.00% 391,390,000 40.00% 727,600,000 60% 522,130,000 80% 600,000,000 100% 800,000,000 20.00% 391,390,000 40.00% 727,600,000 60% 522,130,000 80% 600,000,000 100% 800,000,000
10 Pencetakan Kolam / Tambak Ikan
Jumlah bantuan cetak kolam dan tambak
4.000 m3 391,390,000 7.000 m3 727,600,000 5.000 m3 522,130,000 6.000 m3 600,000,000 8.000 m3 800,000,000 4.000 m3 391,390,000 7.000 m3 727,600,000 5.000 m3 522,130,000 6.000 m3 600,000,000 8.000 m3 800,000,000
20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul
20% 53,000,000 40.00% 75,225,000 60.00% 139,936,000 80.00% 150,000,000 100.00% 160,000,000 20% 53,000,000 40.00% 75,225,000 60.00% 139,936,000 80.00% 150,000,000 100.00% 160,000,000
12 Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya
80 Orang 53,000,000 80 Orang 52,225,000 200 Orang 139,936,000 200 Orang 150,000,000 200 Orang 160,000,000 80 Orang 53,000,000 80 Orang 52,225,000 200 Orang 139,936,000 200 Orang 150,000,000 200 Orang 160,000,000
14 Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan
Jumlah Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan
- - 1 Laporan 23,000,000 - - - - - - - - 1 Laporan 23,000,000 - - - - - -
20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
% peningkatan kelompok pembudidaya yang memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya
20.00% 1,097,989,000 40.00% 30,000,000 60% 167,112,000 80% 200,000,000 100% 300,000,000 20.00% 1,097,989,000 40.00% 30,000,000 60% 167,112,000 80% 200,000,000 100% 300,000,000
Jumlah pakan ikan BBI yang disalurkan
1.445 Kg 1.260 Kg 5.000 Kg 7.500 Kg 10.000 Kg 1.445 Kg 1.260 Kg 5.000 Kg 7.500 Kg 10.000 Kg
Jumlah Induk ikan BBI yang disalurkan
- - 50 Ekor 50 Ekor 100 Ekor - - 50 Ekor 50 Ekor 100 Ekor
Jumlah sarana/prasarana BBI yang disalurkan
263 Unit - - - - 263 Unit - - - -
Jumlah sarana/prasarana BBI yang direhablitasi
3 Unit - - - - 3 Unit - - - -
20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
% menurunnya kasus kesehatan ikan dan lingkungan
- 75% 33,863,000 50% 57,100,000 25% 191,210,000 0% 97,000,000 - 75% 33,863,000 50% 57,100,000 25% 191,210,000 0% 97,000,000
200,000,000 300,000,000 300,000,000 15 Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih
1,097,989,000 30,000,000 167,112,000 200,000,000 1,097,989,000 30,000,000 167,112,000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2020 2021
Realisasi Capaian Kinerja Tahun -
2017 2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Tahun -
2017 2018 2019
19 Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya
Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan hama dan penyakit (HPI/HPIK)
- - - - 25 Orang 35,800,000 25 Orang 40,000,000 25 Orang 45,000,000 - - - - 25 Orang 35,800,000 25 Orang 40,000,000 25 Orang 45,000,000
20 Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan
Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan
- - 25 Orang 33,863,000 25 Orang 21,300,000 25 Orang 51,210,000 25 Orang 52,000,000 - - 25 Orang 33,863,000 25 Orang 21,300,000 25 Orang 51,210,000 25 Orang 52,000,000
21 Pengadaan alat kualitas air dan lingkungan perikanan budidaya
Jumlah alat kualitas air dan lingkungan perikanan budidaya yang diadakan
- - - - - - 10 Unit 100,000,000 - - - - - - - - 10 Unit 100,000,000 - -
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2020 2021
Realisasi Capaian Kinerja Tahun -
2017 2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Tahun -
2017 2018 2019
20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
% peningkatan kelompok pembudidaya yang membudidayakan ikan bandeng
- - - - 33% 309,650,000 67% 350,000,000 100% 350,000,000 - - - - 33% 309,650,000 67% 350,000,000 100% 350,000,000
22 Pengembangan budidaya ikan bandeng
Jumlah bantuan benih ikan bandeng
- - - - 40.000 Ekor 309,650,000 40.000 Ekor 350,000,000 40.000 Ekor 350,000,000 - - - - 40.000 Ekor 309,650,000 40.000 Ekor 350,000,000 40.000 Ekor 350,000,000
20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
% peningkatan kelompok pembudidaya yang memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya
20.00% - 40.00% - 60% 320,000,000 80% 400,000,000 100% 450,000,000 20.00% - 40.00% - 60% 320,000,000 80% 400,000,000 100% 450,000,000
Rehabilitasi kolam/tambak ikan
Jumlah Rehabilitasi kolam/tambak ikan
- - - - 3.000 m3 320,000,000 4.000 m3 400,000,000 4.500 m3 450,000,000 - - - - 3.000 m3 320,000,000 4.000 m3 400,000,000 4.500 m3 450,000,000
20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
% peningkatan kelembagaan kelompok budidaya
- - - 33% 210,960,000 67% 215,000,000 100% 230,000,000 - - - 33% 210,960,000 67% 215,000,000 100% 230,000,000
Pengolahan data statistik perikanan budidaya
Jumlah dokumen data statistik perikanan budidaya
- - - - 4 Dokumen 133,336,000 4 Dokumen 135,000,000 4 Dokumen 140,000,000 - - - - 4 Dokumen 133,336,000 4 Dokumen 135,000,000 4 Dokumen 140,000,000
Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya
Jumlah kelompok budidaya yang mengalami Peningkatan kelembagaan
- - - - 10 Kelompok 77,624,000 10 Kelompok 80,000,000 10 Kelompok 90,000,000 - - - - 10 Kelompok 77,624,000 10 Kelompok 80,000,000 10 Kelompok 90,000,000
21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
% peningkatan nelayan yang memanfaatkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan
20.00% 2,259,198,000 40.00% 2,796,000,000 60% 1,224,760,000 80% 1,500,000,000 100% 2,400,000,000 20.00% 2,259,198,000 40.00% 2,796,000,000 60% 1,224,760,000 80% 1,500,000,000 100% 2,400,000,000
01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Jumlah bantuan alat penangkapan ikan dan armada penangkapan ikan
269 Unit 1,604,108,000 331 Unit 2,796,000,000 129 Unit 1,224,760,000 180 Unit 1,500,000,000 180 Unit 2,400,000,000 269 Unit 1,604,108,000 331 Unit 2,796,000,000 129 Unit 1,224,760,000 180 Unit 1,500,000,000 180 Unit 2,400,000,000
02 Pembangunan tempat pelelangan ikan
Jumlah Pembangunan tempat pelelangan ikan
1 Unit 655,090,000 - - - - - - - - 1 Unit 655,090,000 - - - - - - - -
21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
% nelayan yang memanfaatkan fasilitas PPI/TPI
100.00% - 100.00% - 100% 279,112,000 100% 300,000,000 100% 400,000,000 100.00% - 100.00% - 100% 279,112,000 100% 300,000,000 100% 400,000,000
04 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
Jumlah Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
- - - - 1 Unit 279,112,000 2 Unit 300,000,000 2 Unit 400,000,000 - - - - 1 Unit 279,112,000 2 Unit 300,000,000 2 Unit 400,000,000
21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
% peningkatan nelayan yang mendapatkan Kartu Nelayan Sejahtera
- - 19% - 37% 727,540,000 63% 962,500,000 100% 1,375,000,000 - - 19% - 37% 727,540,000 63% 962,500,000 100% 1,375,000,000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2020 2021
Realisasi Capaian Kinerja Tahun -
2017 2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Tahun -
2017 2018 2019
Jumlah Kartu Nelayan Sejahtera
- 2.500 Kartu 2.500 Kartu 3.500 Kartu 5.000 Kartu - 2.500 Kartu 2.500 Kartu 3.500 Kartu 5.000 Kartu
Jumlah asuransi nelayan
- 2.500 Kartu 2.500 Kartu 3.500 Kartu 5.000 Kartu - 2.500 Kartu 2.500 Kartu 3.500 Kartu 5.000 Kartu
21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
% nelayan yang memanfaatkan fasilitas PPI/TPI
100.00% - 100.00% 414,000,000 100% 200,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100.00% - 100.00% 414,000,000 100% 200,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000
08 Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI
- - 1 Unit 414,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit 250,000,000 1 Unit 300,000,000 - - 1 Unit 414,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit 250,000,000 1 Unit 300,000,000
21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
% peningkatan nelayan yang memanfaatkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan
20.00% 87,738,200 40.00% 106,305,700 60% 276,375,000 80% 280,000,000 100% 290,000,000 20.00% 87,738,200 40.00% 106,305,700 60% 276,375,000 80% 280,000,000 100% 290,000,000
11 Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap
200 Orang 87,738,200 200 Orang 106,305,700 200 Orang 276,375,000 200 Orang 280,000,000 200 Orang 290,000,000 200 Orang 87,738,200 200 Orang 106,305,700 200 Orang 276,375,000 200 Orang 280,000,000 200 Orang 290,000,000
21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
% peningkatan jumlah lokasi yang dilakukan restocking ikan laut
\ - - 33% 100,000,000 67% 110,000,000 100% 120,000,000 \ - - 33% 100,000,000 67% 110,000,000 100% 120,000,000
12 Restocking Perikanan Laut
Jumlah bantuan benih ikan air laut untuk restocking
- - - - 5.000 Ekor 50,000,000 5.500 Ekor 55,000,000 6.000 Ekor 60,000,000 - - - - 5.000 Ekor 50,000,000 5.500 Ekor 55,000,000 6.000 Ekor 60,000,000
13 Pembuatan/pembangunan Fish Home
Jumlah bantuan fishhome / fishappartment
- - - - 1 Unit 50,000,000 1 Unit 55,000,000 1 Unit 60,000,000 - - - - 1 Unit 50,000,000 1 Unit 55,000,000 1 Unit 60,000,000
21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
% peningkatan kelembagaan kelompok nelayan
- - - - 33% 502,080,000 67% 510,000,000 100% 525,000,000 - - - - 33% 502,080,000 67% 510,000,000 100% 525,000,000
Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap
Jumlah dokumen data statistik perikanan tangkap
- - - - 4 Dokumen 337,320,000 4 Dokumen 340,000,000 4 Dokumen 350,000,000 - - - - 4 Dokumen 337,320,000 4 Dokumen 340,000,000 4 Dokumen 350,000,000
Peningkatan Kelembagaan Kelompok Nelayan
Jumlah kelompok nelayan yang mengalami peningkatan kelembagaan
- - - - 10 Kelompok 164,760,000 10 Kelompok 170,000,000 10 Kelompok 175,000,000 - - - - 10 Kelompok 164,760,000 10 Kelompok 170,000,000 10 Kelompok 175,000,000
23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
% peningkatan produk olahan hasil perikanan berkualitas yang dipasarkan
20.00% 323,900,000 40.00% 489,037,500 60% 586,890,000 80% 700,000,000 100% 765,000,000 20.00% 323,900,000 40.00% 489,037,500 60% 586,890,000 80% 700,000,000 100% 765,000,000
Jumlah event yang diikuti
5 event 7 event 8 event 8 event 8 event 5 event 7 event 8 event 8 event 8 event
Jumlah event yang dilaksanakan
- - 2 event 2 event 2 event - - 2 event 2 event 2 event
- - 727,540,000
450,925,000 539,140,000 550,000,000 600,000,000
962,500,000 1,375,000,000
450,925,000 539,140,000 550,000,000 600,000,000 323,900,000
962,500,000 1,375,000,000
02 Promosi dan Pameran
323,900,000
06 Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
- - 727,540,000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2020 2021
Realisasi Capaian Kinerja Tahun -
2017 2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Tahun -
2017 2018 2019
04 Pengembangan Pusat Jaringan Usaha dan Investasi (PUSJUI)
Jumlah peserta pelaku usaha dan investasi yang mengikuti kegiatan pengembangan usaha dan investasi
- - - - - - 50 Orang 100,000,000 50 Orang 110,000,000 - - - - - - 50 Orang 100,000,000 50 Orang 110,000,000
05 Koordinasi Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan
Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan
- - 50 Orang 38,112,500 50 Orang 47,750,000 50 Orang 50,000,000 50 Orang 55,000,000 - - 50 Orang 38,112,500 50 Orang 47,750,000 50 Orang 50,000,000 50 Orang 55,000,000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2020 2021
Realisasi Capaian Kinerja Tahun -
2017 2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Tahun -
2017 2018 2019
23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
% peningkatan kelompok usaha yang memanfaatkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
20.00% - 40.00% 33,500,000 60% 311,020,000 80% 350,000,000 100% 380,000,000 20.00% - 40.00% 33,500,000 60% 311,020,000 80% 350,000,000 100% 380,000,000
06 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
- - 34 Orang 33,500,000 34 Orang 311,020,000 34 Orang 350,000,000 34 Orang 380,000,000 - - 34 Orang 33,500,000 34 Orang 311,020,000 34 Orang 350,000,000 34 Orang 380,000,000
23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
% peningkatan produk olahan hasil perikanan berkualitas yang dipasarkan
30.00% - 40.00% 25,301,750 60% - 80% - 100% 30,000,000 30.00% - 40.00% 25,301,750 60% - 80% - 100% 30,000,000
07 Pembuatan Profil Usaha dan Investasi Kelautan dan perikanan
Jumlah dokumen profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan
- - 1 Dokumen 25,301,750 - - - - 1 Dokumen 30,000,000 - - 1 Dokumen 25,301,750 - - - - 1 Dokumen 30,000,000
23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
% peningkatan kelompok usaha yang memanfaatkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
20.00% 540,713,685 40.00% 73,920,520 60% 426,647,200 80% 520,000,000 100% 575,000,000 20.00% 540,713,685 40.00% 73,920,520 60% 426,647,200 80% 520,000,000 100% 575,000,000
11 Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan
Jumlah bantuan sarana teknologi pengolahan hasil perikanan
45 Unit 474,460,296 1 Unit 25,000,000 1 Unit 210,000,000 20 Unit 250,000,000 20 Unit 280,000,000 45 Unit 474,460,296 1 Unit 25,000,000 1 Unit 210,000,000 20 Unit 250,000,000 20 Unit 280,000,000
12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin
Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin
98 Unit 39,812,500 5 Unit 25,000,000 100 Unit 154,673,600 105 Unit 200,000,000 110 Unit 220,000,000 98 Unit 39,812,500 5 Unit 25,000,000 100 Unit 154,673,600 105 Unit 200,000,000 110 Unit 220,000,000
14 Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan
40 Orang 26,440,889 40 Orang 23,920,520 40 Orang 61,973,600 40 Orang 70,000,000 40 Orang 75,000,000 40 Orang 26,440,889 40 Orang 23,920,520 40 Orang 61,973,600 40 Orang 70,000,000 40 Orang 75,000,000
23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
% peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasl perikanan
- - - 33% 30,898,800 67% 40,000,000 100% 46,432,000 - - - 33% 30,898,800 67% 40,000,000 100% 46,432,000
Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan
Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang mengalami peningkatan kelembagaan
- - - - 10 Kelompok 30,898,800 10 Kelompok 40,000,000 10 Kelompok 46,432,000 - - - - 10 Kelompok 30,898,800 10 Kelompok 40,000,000 10 Kelompok 46,432,000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2020 2021
Realisasi Capaian Kinerja Tahun -
2017 2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Tahun -
2017 2018 2019
25 Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan
- 20,663,200 - - - - - - 20,663,200 - - - - -
01 Survey sumber daya perikanan
Jumlah laporan survey sumber daya perikanan
- - 1 Dokumen 20,663,200 - - - - - - - - 1 Dokumen 20,663,200 - - - - - -
26 Program Pengolahan Data Statistik
- 36,313,750 - 36,313,750
01 Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik
Jumlah laporan pengolahan data statistik
- - 1 Dokumen 36,313,750 - - - - - - - - 1 Dokumen 36,313,750 - - - - - -
7,235,538,515 7,800,791,270 10,000,000,000 11,444,000,000 14,433,172,000 7,235,538,515 7,800,791,270 10,000,000,000 11,444,000,000 14,433,172,000
Plt. KEPALA DINAS PERIKANANKABUPATEN BANGGAI
Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.SiNIP. 19670604 199303 1 016