BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pelaporankerja/... · BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2018 KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

1

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya

dengan rahmat dan hidayahnya sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Banggai dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun

2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat

publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara

lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. LkjIP disusun sebagai

perwujudan pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Banggai dalam penyelenggaraan kebijakan program kerja/kegiatan

sebagaimana tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai selama tahun 2018

dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya dan Aparatur

Sipil Negara pada khususnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh

karena itu kami mohon kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini.

Luwuk, 28 Februari 2018

Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Banggai

SOFFIAN DATU ADAM, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650416 199603 1 003


2


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 3

1.2. Gambaran Umum Organisasi ................................................................. 4

1.3. Isu Strategis ............................................................................................. 8

1.4. Landasan Hukum ..................................................................................... 9

1.5. Sistematika Penulisan .............................................................................. 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis ................................................................................... 12

2.1.1. Visi ............................................................................................. 12

2.1.2. Misi ............................................................................................ 12

2.1.3. Tujuan dan Sasaran .................................................................. 13

2.2. Indikator Kinerja Utama ........................................................................... 14

2.3. Rencana Kinerja Tahunan ...................................................................... 15

2.4. Perjanjian Kinerja .................................................................................... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja ................................................................................. 19

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama ............................................................. 20

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ………............ 29

3.4. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................ 34

BAB IV PENUTUP


3


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan penting pada penyelenggaraan

pemerintahandan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu SDM aparatur harus

berkualitas tercermin pada ketrampilan, kemampuan, pengetahuan dan sikap perilaku disiplin

mempunyai implikasi kuat terhadap suatu yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian

tujuan- tujuan yang direncanakan.

Untuk mendukung Misi Bupati Banggai yaitu menciptakan pemerintahan yang baik

dan bersih serta berwibawa, maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam pengembangan

sumber daya manusia melalui tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai.

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.Tujuan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan

terpercaya.


4


1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Adapun struktur organisasi Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Peraturan

Daerah Kabupaten Banggai Nomor 37 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KEPALA BADAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONALS E K R E T A R I S

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN

ASET

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

EVALUASI

BIDANG PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

SUB BIDANG DATA DAN

INFORMASI

SUB BIDANG PENGADAAN DAN

PEMBERHENTIAN

SUB BIDANG FASILITAS PROFESI

ASN

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

SUB BIDANG MUTASI

SUB BIDANG KEPANGKATAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KARIR DAN PROMOSI

BIDANG PENGEMBANGAN KARIR

DAN PROMOSI

SUB BIDANG DIKLAT

PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI

SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS

FUNGSIONAL

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

BIDANG PENILAIAN KINERJA

APARATUR DAN PENGHARGAAN

SUB BIDANG PENILAIAN DAN

EVALUASI KINERJA APARATUR I

SUB BIDANG PENILAIAN DAN

EVALUASI KINERJA APARATUR II

SUB BIDANG DISIPLIN DAN

PENGHARGAAN

U P T


5


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dipimpin oleh Kepala Badan dengan eselon II-b yang

membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Kepala Bidang. Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah

dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan eselon III-a yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian

dengan eselon IV-a, adapun 4 (empat) Kepala Bidang dengan eselon III-b membawahi masing-

masing 3 (tiga) Kepala Sub Bidang dengan eselon IV-a.

Tabel 1.3

Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2018

Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah %

1. Laki-laki 27 57.4

2. Perempuan 20 42.6

Jumlah 47 100

Grafik 1.3.


Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan


6


Tabel 1.1


Berdasarkan Jenis Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah %

1. S2 6 12.8

2. S1 27 57.4

3. D3 2 4.3

4. SMA 12 25.5

Jumlah 47 100

Grafik 1.1.


Berdasarkan Jenis Pendidikan

Jumlah PNSBerdasarkan Jenis Penddikan

S2

S1

D3

SMA


7


Tabel 1.2


Berdasarkan Golongan

No. Golongan/Ruang Jumlah %

1. II 13 27.7

2. III 27 57.4

3. IV 7 14.9

Jumlah 47 100

Grafik 1.2


Berdasarkan Golongan

Jumlah PNSBerdasarkan Golongan

II

III

IV


8


1.3. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai

adalah sebagai berikut :

• Belum meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dengan berbagai macam

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi baik untuk Jabatan Struktural

maupun Fungsional.

• Kurang optimalnya pemanfaatan tekhnologi informasi didalam pelaksanaan pelayanan

kepegawaian.

• Pola rekruitmen ASN masih bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat.

• Perlunya pemberian Sangsi PUNISHMENT bagi PNS yang melanggar disiplinPP 53

tahun 2010 dan memberikan penghargaan (REWARD) bagi PNS yang berprestasi.

• Kurangnya Penataan dan optimalisasi kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui

penempatan pegawai yang profesional dan proporsional, assesment dan pengembangan

kompetensi.

• Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah melalui monitoring

dan evaluasi kinerja aparatur.

• Belum tersedianya bangunan kantor, sarana dan prasarana kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan yang memadai.

• Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan


9


1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambaha

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817);


10


7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Dalam

NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kewenangan

Kabupaten Banggai;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor

99);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);


11


14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi

Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2294);

1.5. Sistematika Penyusunan

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

1. Pada BAB I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum

latar belakang penyusunan LKjIP, tugas pokok dan Fungsi, Isu strategis, landasan

hukum penyusunan LKjIP, dan sistematika penulisan penyusunan

2. Pada BAB II berisi rencana strategis yang juga berisi telaahan visi dan Misi serta tujuan

dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Banggai, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Badan dan perjanjian

kinerja.

3. Pada BAB III berisi pengukuran kinerja, capaian indikator kinerja utama, evaluasi dan

analisis capaian kierja sasaran strategis serta akuntabilitas keuangan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai,

4. BAB IV adalah bab penutup.


12


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi

Untuk Tahun 2016-2021 VISI Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan

oleh Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih adalah “Mewujudkan Kabupaten

Banggai sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan kemaritiman

berbasis kearifan lokal dan budaya”. Makna yang terkandung didalam Visi tersebut

terhadap kaitannya dengan peran dan fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang mengelola

manajemen sumber daya aparatur dituntut mengembangkan dan memantapkan

aparatur pemerintah kabupaten banggai yang baik, bersih dan berbudaya.

2.1.2. Misi

Dari Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang

berwibawa

2. Mengembangkan Pertanian melalui pemanfaatan teknologi Pertanian

3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah

4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata

5. Mewujudkan pengembangkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan agama

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.


13


Misi kabupaten banggai tahun 2016-2021 berkaitan dengan peran dan

fungsi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Banggai adalah Misi-1 Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju

pemerintahan yang berwibawa.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih

menuju pemerintahan yang berwibawa harus didukung oleh Sumber Daya Manusia

Aparatur yang profesional, disiplin dan berakuntabilitas kepada stakeholders, sampai

kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima.

Serta untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dilakukan dengan dengan

berbagai macam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi baik

untuk Jabatan Struktural maupun Fungsional.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari visi misi yang hendak dicapai dalam

jangka menengah yakni 1 tahun sampai 5 tahun. Adapun tujuan tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memenuhi standar

kompetensi

2. Meningkatnya pelayanan kepegawaian

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi

pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Adapun sasaran yang ditetapkan oleh BKPSDM Kab. Banggai adalah sebagai

berikut:


14


1. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur

2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

3. Meningkatkan tata kelola BKPSDM yang baik, bersih, dan akuntabel

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator

Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran

strategis dalam RPJMD Kabupaten Banggai dan RENSTRA Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan

terdapat pada table berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


15


2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia terdapat 10

(sepuluh) Program dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

- Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi

Perkantoran

1.092.818.470

7.848.000

21.500.000

33.000.000

7.000.000

11.700.000

4.000.000

3.000.000

20.000.000

515.376.050

150.794.420

318.600.000

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Pengadaan peralatan gedung kantor

- Pengadaan Meubiler

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

271.698.700

13.195.000

166.213.700

11.000.000

70.830.000


16


- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5.460.000

5.000.000

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

95.250.000

57.750.000

37.500.000

d. Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS

- Pemulangan Pegawai yang pensiun

24.162.900

24.162.900

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

- Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

399.903.375

42.504.000

5.165.500

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

131.489.050

4.730.000

7.605.875

15.055.00

43.478.000

g. Program pengembangan Sistem Informasi/ Data

- Penyusunan Profil perangkat Daerah

4.730.000

4.730.000

h. Program Pendidikan Kedinasan

- Pendidikan dan Pelatihan Tehknis

- Pendidikan Perjenjangan Struktural

255.085.812

53.677.812

201.408.000


17


i. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Pendidikan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

- Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah

- Pembentukan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)

878.437.375

320.976.000

552.525.000

4.936.375

j. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

- Pelaksanaan Penyaringan/Seleksi Penerimaan CPNS

- Penempatan PNS

- Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

PNS

- Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian

daerah

- Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi

- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

- Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat , Penyusunan

Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

- Penataan arsip kepegawaian

- Pengelolaan DUK PNS

- Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses mutasi

PNS

- Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses usulan

Bezetting formasi PNS

- Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan

gaji berkala dan inpassing PNS

2.656.235.688

72.197.888

634.875.000

14.500.000

216.500.000

235.667.300

15.625.000

48.125.000

73.950.000

25.055.000

270.000.000

14.500.000

23.625.000

14.500.000

24.405.000

12.875.000


18


- Pengelolaan administrasi pensiun PNS

- Pengambilan sumpah bagi CPNS

- Sosialisasi pembinaan disiplin pegawai

- Fasilitas pengadaan kartu pegawai elektronik, Karsi/Karsu dan

Taspen

- Pengelolaan administrasi kasus/sengketa perkawinan dan

perceraian PNS

- Pengujian Kesehatan bagi PNS yang sakit permanen

- Pembekalan dan Penyerahan SK CPNS dan PNS

- Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi Profesi ASN

- Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur I

- Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur II

- Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan

- Musyawarah Daerah (MUSDA) KORPRI

- Rakor Kepegawaian

100.000.000

11.508.000

107.900.000

20.550.000

13.200.000

21.900.000

11.600.000

116.308.000

32.850.000

32.850.000

621.400.000

49.820.500

57.874.000

Jumlah 4.976.132.928

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi


19


amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja untuk setiap Program/Kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang

telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Banggai untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja


No. Sasaran Indikator Kinerja Target

1. Meningkatkan kompetensi

sumber daya aparatur

- Persentase sumber daya

aparatur yang mempunyai

sertifikat kompetensi

manajerial dan teknis

50%

2. Meningkatkan kualitas pelayanan

administrasi kepegawaian

- Index kepuasan pegawai

terhadap pelayanan


Puas

3. Meningkatkan tata kelola

BKPSDM yang baik, bersih, dan

akuntabel

- Nilai Akuntabilitas Kinerja A


20


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kab. Banggai Tahun 2018 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai dalam melaksanakan program dan

kegiatan selama 1(satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator

kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Hasil pengukuran kinerja sasaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia kab. Banggai adalah sebagai berikut :

1) Program Kedinasan

No. Kegiatan Indikator Output Keluaran (output) Capaian

Kinerja Target Realisasi

1. Pendidikan Pelatihan

Teknis

- Jumlah ASN yang mengikuti

Ujian Penyeseuaian Ijasah


Ujian Dinas

150

150

84

84

56%

56%

2. Pendidikan Penjenjangan

Struktural

- Jumlah Pejabat yang mengikuti

PIM II

- Jumlah Pejabat yang mengikuti

PIM III

4

10

3

5

75%

50%


21


Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pendidikan pelatihan teknis dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ujian

penyesuaian ijasah berjumlah 84 ASN dan ujian dinas berjumlah 84 ASN.

2. Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural dilaksanakan untuk diklat

kepemimpinan bagi pejabat struktural sesuai jenjang jabatan strukturalnya. Kegiatan

ini dengan mengirim 3 (tiga) pejabat eselon II, 5 (lima) pejabat eselon III yang

pelaksanaannya melalui pola pengiriman di daerah yang melaksanakan Diklat PIM.

2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur



1. Pendidikan dan

Pelatihan bagi Calon

PNS Daerah

Jumlah CPNS yang mengikuti

Diklat Prajabatan

128

CPNS

128

CPNS

100%

1. Pendidikan dan

Pelatihan Fungsional

bagi PNS Daerah

Jumlah ASN yang mengikuti

Diklat Fungsional

65 ASN 65 ASN 100%

2. Pembentukan Lembaga

Konsultasi Bantuan

Hukum (LKBH)

Jumlah LKBH yang terbentuk 1 LKBH 1 LKBH 100%


1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PNS Daerah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan

diklat bagi calon PNS yang berjumlah 128 orang


22


2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah dilaksanakan dengan

kegiatan diklat bagi tenaga penyuluh pertanian diikuti oleh 65 ASN.

3. Pembentukan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dibentuk untuk

memberikan perlindungan hukum bgi ASN yang tersangkut masalah hukum.

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



1. Penyusunan Rencana

Pembinaan Karir

- Jumlah ASN yang dilantik

sesuai jabatannya

1,000 488 110.2%

2. Seleksi Penerimaan Calon

PNS

- Jumlah SK CPNS yang terbit

(tenaga Kesehatan)

100 149 128%

3. Penempatan PNS - Jumlah Penempatan PNS 1,500 47 112.7%

4. Penataan Sistem

Administrasi Kenaikan

Pangkat Otomatis PNS

- Jumlah ASN yang mengurus

Kenaikan Pangkat

1,500 1.688 112.5%

5. Pembangunan/pengemba

ngan sistem informasi

kepegawaian daerah

- Jumlah Aplikasi kepegawaian

yang terbentuk

2 Aplikasi 2 Aplikasi 50%

6. Pemberian Penghargaan

bagi PNS berprestasi

- Jumlah ASN yang menerima

Satya Lencana Karya Satya

80 104 123.8%

7. Proses penanganan

kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

- Jumlah Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

yang ditangani

100 23 23%


23


8. Pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas

- Jumlah ASN Penerima

Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

5 ASN 3 ASN 60%

9. Pengembangan Diklat

(Analisis Kebutuhan

Diklat,, Penyusunan

Silabi, Penyusunan Modul,

Penyusunan Pedoman

Diklat)

- Jumlah LaporanAnalisis

Kebutuhan Diklat dan

Monitoring Kebutuhan Diklat

1

Laporan

1 Laporan 100%

10. Penataan arsip

kepegawaian

- Jumlah Arsip Kepegawaian

yang tertata

23 Kec 23 Kec 100%

11. Pengelolaan DUK PNS - Jumlah DUK PNS yang

terdata

23 Kec 23 Kec 100%

12. Pengelolaan administrasi

kepegawaian dalam

proses mutasi PNS

- Jumlah Proses Mutasi PNS

500 PNS 150 PNS 30%


kepegawaian dalam

proses usulan Bezetting

formasi PNS

- Jumlah Bezetting Formasi

yang terproses

1

Dokumen

875 PNS 100%


kepegawaian dalam

proses kenaikan gaji

berkala dan inpassing

PNS

- Jumlah Kenaikan Gaji Berkala

dan Inpassing PNS

1.500 3.101 PNS 206.7%


24



pensiun PNS

- Jumlah ASN yang mengurus

Administrasi Pensiun

200 ASN

170 ASN

85%

16. Pengambilan sumpah bagi

CPNS

- Jumlah ASN yang

melaksanakan Sumpah

1.000

ASN

223 ASN 22.3%

17. Sosialisasi pembinaan

disiplin pegawai


sosialisasi pembinaaan

disiplin

800 ASN 800 ASN 100%

18. Fasilitas pengadaan kartu

pegawai elektronik,

Karsi/Karsu dan Taspen

- Jumlah Kartu Pegawai Yang

terfasilitasi

- Jumlah Kartu Isteri/Suami

Yang terfasilitasi

- Jumlah Kartu Taspen Yang

terfasilitasi

45

Kartu

45

Kartu

10

Kartu

328

Kartu

167

Kartu

17

Kartu

728.9%

371.1%

170%

19. Pengelolaan adm. Kasus/

sengketa perkawinan dan

perceraian PNS

- Jumlah penanganan

pemberian izin perkawinan

dan perceraian

45 Kasus 180%

20. Dukungan Pelaksanaan

Fasilitasi Profesi ASN

- Jumlah Dukungan

Pelaksanaan Fasilitasi Profesi

ASN

2

Kegiatan

2

Kegiatan

100

21. Monitoring dan evaluasi

Penilaian kinerja aparatur

I

- Prosentase Monitoring dan

Evaluasi Penilaian Kinerja

Aparatur I

10 Kec,

21 OPD

10 Kec, 21

OPD

100%


25


22. Monitoring dan evaluasi

Penilaian kinerja aparatur

II

- Prosentase Monitoring dan

Evaluasi Penilaian Kinerja

Aparatur II

10 Kec,

21 OPD

10 Kec. 33

OPD

100%

23. Penilaian kompetensi

untuk penempatan dalam

jabatan

- Jumlah pejabat ES II yang

mengikuti Tes Kompetensi

39 PNS 39 PNS 100%

24. Musyawarah Daerah

(MUSDA) KORPRI

- Jumlah PNS yang

melaksanakan MUSDA

100 ASN 100 ASN 100%

25. Rakor Kepegawaian - Jumlah ASN yang

melaksanakan rakor

kepegawaian

200

ASN

220 ASN 110%


1. Kegiatan Penyusunan Rencana pembinaan karir dilaksanakan untuk pelantikan

pejabat melalui rapat-rapat baperjakat dalam rangka promosi dan mutasi dalam

jabatan struktural maupun kepala sekolah. Selang tahun 2018 telah dilaksanakan 3

kali pelantikan dengan mengisi seluruh jabatan eselon II, eselon III dan Eselon IV

berjumlah 488 PNS.

2. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dilaksanakan dengan koordinasi dengan

Pemerintah Pusat tentang pengangkatan tenaga Guru, kesehatan dan Administrasi

sehingga yang lolos menjadi CPNS berjumlah 149 CPNS .

3. Kegiatan Penempatan PNS dilaksanakan dalam rangka penempatan PNS yang

mutasi dari luar daerah maupun yang mutasi ke daerah lain berjumlah 47 ASN.


26


4. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

dilaksanakan dengan verifikasi berkas KP oleh BKN Regional IV Makassar di luwuk,

mengentri data, dan mengirim berkas KP ke BKN Regional IV Makassar. Jumlah

Usulan Kenaikan Pangkat untuk tahun 2018 berjumlah 1.688 orang untuk periode

April dan Oktober.

5. Kegiatan Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

dilaksanakan dengan mengentri data kepegawaian yang terintegrasi dengan BKN

Pusat memlalui SAPK, memvalidasi data kepegawaian secara berkala. Serta

pembuatan salah satu Aplikasi kepegawaian yaitu SISIKMAE (Sistem Informasi

Kepegawaian dan Manajemen Aparatur berbasis Elektronik)

6. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi dilaksanakan dalam

pemberian penghargaan satya lencana karya satya. Untuk tahun 2018

pengurusannya ke BKN Pusat berjumlah 104 orang.

7. Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin dilaksanakan sesuai

dengan kletentuan yang berlaku mengacu pada PP Nomor 53 tahun 2010 tentang

Disiplin PNS. Penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terindikasi melakukan

pelanggaran disiplin untuk tahun 2018 berjumlah 23 ASN. Yang artinya Jmlah

pelanggaran disiplin dari tahun sebelumnya semakin berkurang.

8. Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan Ikatan Dinas dilaksanakan dengan

memeberikan bantuan beasiswa kepada ASN yang sedang melaksanakan tugas

belajar berjumlah 3 orang.

9. Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat , Penyusunan Silabi,

Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) dilaksanakan dalam pengumpulan

data analisis kebutuhan diklat di 33 SKPD dan 23 Kecamatan.


27


10. Kegiatan Penataan Arsip Kepegawaian dilaksanakan dalam rangka penataan arsip-

arsip kepegawaian.

11. Kegiatan Pengelolaan DUK PNS dilaksanakan dalam menyusun Daftar kepangkatan

dari masing-masing SKPD serta kecamatan.

12. Kegiatan Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses penempatan dan

mutasi PNS dilaksanakan dalam upaya mutasi fungsional umum (Staf), fungsional

kesehatan dan fungsional pendidikan. Jumlah mutasi untuk tahun 2018 adalah

sebanyak 150 ASN.

13. Kegiatan Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses usulan Bezetting

formasi PNS dilaksanakan untuk penyusunan formasi kebutuhan pegawai

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

14. Kegiatan Pengelolaan administrasi dalam proses kenaikan gaji berkala dan inpassing

PNS dilaksanakan dalam pengelolaan Kenaikan gaji berkala dan inpassing bagi

jabatn fungsional tertentu. Tahun 2018 pengelolaan kgb dan inpassing berjumlah

3.101 ASN

15. Kegiatan Pengelolaan administrasi pensiun PNS dilaksanakan dengan memeriksa

dan mengirim berkas Pensiun. Jumlah berkas pensiun yang ditangani untuk tahun

2018 berjumlah 170 orang.

16. Kegiatan Pengambilan sumpah bagi CPNS dilaksanakan dilaksanakan oleh CPNs

yang telah menerima SK CPNS dan PNS yang belum melaksanakan sumpah PNS

berjumlah 223 ASN

17. Kegiatan Sosialisasi pembinaan disiplin pegawai dilaksanakan dengan memberikan

sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara dalam tahun 2017 berjumlah 800 Orang di

10 Kecamatan.


28


18. Kegiatan Fasilitas pengadaan kartu pegawai elektronik, Karsi/Karsu dan Taspen

dilaksanakan dengan memverifikasi serta mengirim berkaskartu pegawai berjumlah

328 Kartu, Karsi/Karsu berjumlah 167 Kartu dan Taspen pada PT. Taspen Palu.

Realisasi untuk tahun 2018 berjumlah 17 Kartu.

19. Kegiatan Pengelolaan administrasi kasus/sengketa perkawinan dan perceraian PNS

dilaksanakan dalam pengurusan berkas permohonan perceraian ASN untuk

mendapat persetujuan dari Bapak Bupati Banggai. Untuk tahun 2018 berjumlah 45

ASN

20. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi Profesi ASN dilaksanakan dalam 2 (dua)

kegiatan yaitu pelaksanaan kegiatan keagamaan anggota KORPRI dan pelaksanaan

Hari Ulang Tahun KORPRI.

21. Kegiatan Musyawarah Daerah (MUSDA) KORPRI dilaksanakan dalam rangka

pembentukan pengurus KORPRI tingkat Kabupaten Banggai.

22. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur I dilaksanakan dalam

melakukan monitoring dalam setiap laporan disetiap SKPD untuk jabatan struktural

berjumlah 10 Kec, 33 OPD

23. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur I dilaksanakan dalam

melakukan monitoring dalam setiap laporan disetiap SKPD untuk jabatan fungsional

berjumlah 10 Kec, 33 OPD.

24. Kegiatan Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan dilaksanakan dalam

pelaksanaan Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai pertauran

Menpan-RB Nomor 13 Tahun 2014. Untuk Tahun 2018 sebanyak 39 ASN yang

mengikuti Seleksi Jabatan Eselon II .


29


25. Kegiatan Rakor Kepegawaian dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi permasalahan

yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya

manusia di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran atas indikator kinerja utama BKPSDM Kab. Banggai adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.2.1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULASI

Meningkatnya pendidikan

dan pelatihan sumber

daya aparatur

Persentase sumber daya

aparatur yang mempunyai

sertifikat kompetensi

manajerial dan teknis

Meningkatkan kualitas

pelayanan administrasi

kepegawaian

Index kepuasan pegawai

terhadap pelayanan


Survey kepuasan pegawai terhadap

pelayanan kepegawaian

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis


30


Tabel 3.3.1 Analisis Pencapaian sasaran tahun 2018


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

1. Meningkatnya

pendidikan dan

pelatihan sumber daya

aparatur

- Persentase sumber daya

aparatur yang

mempunyai sertifikat

kompetensi manajerial

dan

- teknis

%

%

50

50

22.61

37.96

2. Meningkatkan kualitas

pelayanan administrasi

kepegawaian

- Index kepuasan pegawai

terhadap pelayanan

administrasi

kepegawaianTingkat

kehadiran SDM aparatur

- Puas Puas

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada awal tahun

2018 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 9.898.055.519.- dengan rincian Belanja tidak

langsung sebesar Rp. 5.281.098.199.- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.616.957.320.-

namun dalam perubahan anggaran 2018 menjadi sebesar Rp. 10.363.090.248.- dengan

rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.976.132.928.- dan Belanja Langsung Rp.

5.386.957.320.- artinya bahwa BKPSDM Kab. Banggai mendapat pengurangan anggaran di

belanja tidak langsung sebesar 5.72% dan penambahan anggaran di belanja langsung

sebesar 16.68%. Realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

4.556.895.782 atau 91.58% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.756.816.781 atau 88.30%.


31


Adapun rincian Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kab. Banggai tahun 2018 sebelum dan sesudah perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.1 Anggaran Belanja Sebelum dan Setelah Perubahan Anggaran 2018

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai

No. Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) %

1. Belanja 9.898.055.519 10.363.090.248 465.034.729 4.70

2. Belanja Tidak

Langsung

5.281.098.199 4.976.132.928 (304.965.271) (5.77)

3. Belanja Pegawai 5.281.098.199 4.976.132.928 (397.505.069) (5.77)

4. Belanja

Langsung

4.616.957.320 5.386.957.320 720.000.000 18.68

5. Belanja Pegawai 316.800.000 343.850.000 27.050.000 8.54

6. Belanja Barang

dan Jasa

4.240.999.970 4.562.808.730 321.808.760 7.59

7. Belanja Modal 59.157.350 480.298.590 421.141.240 711.90

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah Perubahan Anggaran adalah sebagai berikut:


32


Tabel 3.4.2 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai

No. Uraian Alokasi Realisasi Bertambah/

Berkurang

%

1. Belanja 10.363.090.248 9.313.712.563 1.049.377.685 89.87

2. Belanja Tidak

Langsung

4.976.132.928 4.556.895.782 419.237.146 91.58

3. Belanja Pegawai 4.976.132.928 4.556.895.782 419.237.146 91.58

4. Belanja Langsung 5.386.957.320 4.756.816.781 630.140.539 88.30

5. Belanja Pegawai 343.850.000 2.003.240.500 344.451.500 85.32

6. Belanja Barang dan Jasa 4.562.808.730 7.140.326.918 2.362.479.307 75.14

7. Belanja Modal 480.298.590 475.838.590 4.460.000 99.07

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Banggai sebesar Rp. 9.313.712.563.- atau sebesar 89.87% dibawah anggaran yang telah

disediakan mencermikan bahwa terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 1.049.377.685.-

BAB IV


33


PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018 sebagai

media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan ataupun kegagalan

pelaksanaan misi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Banggai melaksanakantugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang

di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan tugas

pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam 10 program dan 59 kegiatan tahun 2018 dalam

Belanja Langsung Rp.5.386.957.320,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

4.756.816.781.- atau sebesar 88.30% yang artinya dalam pelaksanaannya Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dapat

mengefesiensikan biaya dalam memaksimalkan semua program dan kegiatannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai tahun 2018 yang dapat kami

sajikan, semoga dapat berguna dan bermanfaat.

Documents

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pelaporankerja/... · BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2018 KATA PENGANTAR