TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen

KONNEVEDEN KUNTA

TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2020

KUNNANHALLITUS 12.12.2017 § 198 KUNNANVALTUUSTO 19.12.2017 § 54

2

Sisällys 1.YLEISPERUSTELUT ........................................................................................................................................... 5

2. ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ ................................................................................................................. 6

Yleinen taloudellinen kehitys ja kuntatalous ................................................................................................. 6

Suhdannenäkymät ......................................................................................................................................... 6

Talouskehityksen riskit .................................................................................................................................. 8

3. SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ ................................................................................................................. 14

Henkikirjoitettu väestö 1999 – 2017 (Vrk) .................................................................................................. 14

Muuttoliike .................................................................................................................................................. 15

Työpaikkarakenne ....................................................................................................................................... 15

Työttömyys .................................................................................................................................................. 16

Talous .......................................................................................................................................................... 17

Tunnusluvut ................................................................................................................................................. 17

4. TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET ................................................................................... 19

Keskushallinto .............................................................................................................................................. 19

Sosiaali- ja terveyslautakunta ...................................................................................................................... 19

Sivistyslautakunta ........................................................................................................................................ 20

Ympäristölautakunta ................................................................................................................................... 20

TALOUSARVION SITOVUUS .......................................................................................................................... 21

5.TULOSLASKELMA .......................................................................................................................................... 21

6.RAHOITUSLASKELMA .................................................................................................................................... 24

7.RAHOITUKSEN BUDJETTI .............................................................................................................................. 25

8. INVESTOINNIT .............................................................................................................................................. 27

9.TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2018 ............................................................................................... 28

KUNNAN YLEISTAVOITE ............................................................................................................................... 28

KESKUSHALLINTO ........................................................................................................................................ 28

101 YLEISHALLINTO ................................................................................................................................. 28

102 JOUKKOLIIKENNE .............................................................................................................................. 28

103 TOIMISTOPALVELUT ......................................................................................................................... 29

105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI .......................................................................................... 29

106 TYÖLLISYYDENHOITO ........................................................................................................................ 29

107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA ............................................................................................... 30

100 KESKUSHALLINTO ............................................................................................................................. 30

3

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ............................................................................................................ 31

210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO ...................................................................................................... 31

230 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT .................................................................................................... 31

241 VAMMAISTEN PALVELUT .................................................................................................................. 32

245 PÄIHDEHUOLTO ................................................................................................................................ 33

250 TOIMEENTULOTURVA JA TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA ...................................................... 34

260 AVOSAIRAANHOITO .......................................................................................................................... 34

269 MIELENTERVEYSTYÖ ......................................................................................................................... 35

276 VANHUSTEN PALVELUT .................................................................................................................... 35

280 SUUN TERVEYDENHUOLTO ............................................................................................................... 36

290 LAITOSHOITO .................................................................................................................................... 36

295 ERIKOISSAIRAANHOITO .................................................................................................................... 37

201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ................................................................................................. 37

SIVISTYSLAUTAKUNTA ................................................................................................................................. 38

300 SIVISTYSTOIMISTO ............................................................................................................................ 38

301 PERUSKOULUT .................................................................................................................................. 38

302 LUKIOT .............................................................................................................................................. 39

303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA ........................................................................................ 39

304 VAPAA-AIKATOIMI ............................................................................................................................ 40

305 KIRJASTO ........................................................................................................................................... 41

306 VARHAISKASVATUS ........................................................................................................................... 41

310 SIVISTYSLAUTAKUNTA ...................................................................................................................... 42

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ........................................................................................................................... 43

401 TEKNINEN TOIMISTO ........................................................................................................................ 43

402 YHDYSKUNTASUUNNITTELU ............................................................................................................. 43

403 RAKENNUSVALVONTA ...................................................................................................................... 43

404 YMPÄRISTÖNHUOLTO ...................................................................................................................... 44

405 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ...................................................................................................... 44

406 LIIKENNEVÄYLÄT ............................................................................................................................... 45

407 YKSITYISTIET ...................................................................................................................................... 45

408 PUISTOT JA YLEISET ALUEET ............................................................................................................. 45

409 LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT .......................................................................................................... 46

410 PALO- JA PELASTUSTOIMI ................................................................................................................. 46

411 TOIMITILAPALVELUT ......................................................................................................................... 46

4

412 SISÄISET PALVELUT ........................................................................................................................... 47

413 RAVINTOPALVELUT ........................................................................................................................... 47

414 VESIHUOLTO ..................................................................................................................................... 48

417 MAA- JA METSÄTILAT ....................................................................................................................... 48

418 MUU LIIKETOIMINTA ........................................................................................................................ 48

400 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA................................................................................................................. 49

VUODEN 2018 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT HANKKEET .......................................................................... 49

5

1.YLEISPERUSTELUT

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu-raavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyt-tävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousar-viovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt ali-jäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuja ajanjaksoja katetaan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoi-tusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muu-toksista päättää valtuusto. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille käyttötalousosassa tehtäväalueittain (menot – tulot – netto). Investointiosan määrärahat ja tuloarviot hankkeittain ja tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hy-väksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhtey-dessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talous-arviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esite-tään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tu-loarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumis-vertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan to-teutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palau-tukset joita ei oteta mukaan talousarvioon.

6

2. ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen taloudellinen kehitys ja kuntatalous Yleistä talouskehitystä sekä kuntatalouden tilannetta kuvaava tarkastelu pohjautuu valtion ta-lousarvioehdotukseen ja siinä esitettyihin suhdannenäkymiin, kuntatalousohjelmaan sekä Val-tiovarainministeriön syksyn 2017 taloudelliseen katsaukseen ja alustavaan taloussuunnitelmaan.

Suhdannenäkymät Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden pro-sentin tuntumaan. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2018 edelleen vahvasti aiem-piin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu joh-tuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden pa-raneminen tukeekin sitä. Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin v. 2017. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena py-syvä öljyn hinta. Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat. Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jat-kossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien ti-lauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäkymistä. Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viime aikoina. Kehittyneiden ta-louksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostu-maan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna. Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusase-man tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.

Myönteinen suhdanne jatkuu

Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %. Alkuvuonna myönteisen suhdan-teen jatkumisesta on tullut uusia merkkejä. Näitä ovat mm. teollisuuden uusien tilausten ja yksi-tyisen palvelutuotannon liikevaihdon kasvu sekä kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoi-minta. Tänä vuonna yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana. Yksityisten investointien painopiste on siirtymässä rakentamisesta teollisuuden tuotannollisiin investointeihin. Viennin kasvuedellytykset paranevat, koska maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa

7

ja yritysten kustannuskilpailukyky kohenee. Ulkomaankauppa kääntyy BKT:n kasvua tukevaksi vuosia jatkuneen negatiivisen jakson jälkeen. Suhdannetiedustelujen mukaan parhaat kasvuedellytykset ovat teknologia- ja kemianteollisuu-dessa. Metsäteollisuudessa yritykset odottavat kasvun hidastuvan vuoden loppua kohti, mutta kapasiteetin lisäys Äänekoskella tukee metsäteollisuuden tuotannon kasvua viimeistään ensi vuodesta alkaen. Kokonaisuudessaan teollisuustuotanto lisääntyy tänä vuonna lähes seitse-män prosenttia vahvan alkuvuoden ja uusien tilausten myötä. Tuotantokapasiteetin lisäys ja yritysten ponnistelut tuotteidensa kilpailukyvyn kohentamiseksi tukevat teollisuuden tuotantoa seuraavina vuosina. Taloudellisen aktiviteetin laajapohjainen ja nopea voimistuminen on lisännyt työllisyyttä alku-vuoden 2017 aikana, mutta työttömyys ei ole juurikaan alentunut alkuvuonna 2017. Työttö-myysasteen trendi on pysynyt 8,7 prosentissa. Työttömyysasteen laskun pysähtyminen johtuu ainakin osittain piilotyöttömien sekä muiden työvoiman ulkopuolisten aktivoitumisesta työnha-kuun, mikä on normaalia suhdannetilanteen parantuessa. Vuonna 2017 ansiotaso kehittyy pääosin työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukykyso-pimuksen mukaisesti. Sopimuspalkkoja ei korotettu ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 30 %. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena sopimuspalkkojen arvioidaan hivenen laskevan. An-siotasoa nostavat kuitenkin muut tekijät, joiden myötä ansiotasoindeksi nousee 0,3 % v. 2017. Vuonna 2018 talouskasvu jatkuu edelleen vahvana, vaikka BKT:n kasvu hidastuu 2,1 prosent-tiin. Kasvun hidastuminen johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä. Investoinnit lisääntyvät kone- ja laitehankintojen ansiosta tätä vuotta nopeammin. Myös raken-nusinvestoinnit kasvavat edelleen nopeasti, vaikka asuinrakennusinvestointien kasvu hidastuu-kin. Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä. Markkinaosuuksien menetys päättyy ja vienti kasvaa maailmankaupan kasvun vetämänä tasaisella tahdilla. Viennin kasvu tulee jatkossakin pää- osin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Myös kulutus- ja inves-tointihyödykkeiden kysynnän kasvu kasvattaa tuontia, joten nettoviennin positiivinen vaikutus talouskasvuun pienenee. Hyvistä vientinäkymistä kertoo se, että teollisuusyritykset ovat saaneet viidenneksen enemmän uusia tilauksia alkuvuonna verrattuna viime vuoteen. Eniten tilauksia on voittanut laivanraken-nusteollisuus, mutta tilaukset ovat lisääntyneet myös kemian- ja metsäteollisuudessa. Teolli-suustuotannon kasvua tukevat metsäteollisuuden kapasiteetin laajennus sekä lisääntyvä ky-syntä. Palvelujen kasvu perustuu edelleen liike-elämän lisääntyvään kysyntään. Bruttokansantuotteen kasvun säilyminen kohtuullisen nopeana parantaa työllisyyttä, mutta työt-tömien määrä pienenee silti hitaasti. Työttömyysaste alenee 8,1 prosenttiin v. 2018. Työllisyys-tilanteen kohentumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä. Yhteenso-pivuusongelmat ovat voimistuneen talouskasvun myötä jonkin verran vähenemässä. Vuonna 2018 hinnat nousevat kuluvaa vuotta laajemmin eri hyödykeryhmissä, mutta palvelui-den hintojen nousun vaikutus kokonaisinflaatioon pysyy jatkossakin suurimpana. Maltillisesti nousevan öljyn hinnan, vahvistuvan Yhdysvaltain dollarin sekä tasoltaan matalan mutta nouse-van korkotason odotetaan kiihdyttävän inflaatiota. Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kotitalouksien re-aalitulojen kasvu hidastuu. Yksityisten investointien kasvu jatkuu hyvänä, kun tuotannolliset in-vestoinnit lisääntyvät mm. metsäteollisuuteen suunniteltujen suurhankkeiden vuoksi. Työllisyys

8

jatkaa kohenemistaan, mutta hieman aiempaa hitaammin. Kuluttajahintojen nousu tasoittuu 1,5 prosenttiin v. 2019. Kokonaiskuva vuosista 2017–2019 on talouskasvun kannalta aiempia vuosia positiivisempi. Talouden kasvun yleiset edellytykset ja niitä määrittävät rakenteet eivät kuitenkaan ole muuttu-neet siinä määrin, että talouden kasvupotentiaali olisi noussut. Vuosina 2020 ja 2021 talous kasvaa arviolta enää keskimäärin alle 1½ % vuodessa. Työn tuottavuuden voimakkaaseen nousuun perustuva talouskasvu pitää työllisyystilanteen kohenemisen maltillisena. Työvoiman tarjonta ei kokonaisuutena rajoita työllisyyden kasvua ennustejaksolla, sillä työttömiä ja piilo-työttömiä on edelleen yli 400 000 henkeä. Tietyissä ammattiryhmissä työvoimapulaa on silti jo havaittavissa.

Julkinen talous on noususuhdanteesta huolimatta alijäämäinen.

Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt asteittain viime vuosina. Julkista taloutta ovat vah-vistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet sekä viime vuonna virinnyt talouskasvu. Alijää-män supistuminen jatkuu lähivuosina. Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Myönteisestä suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous jää edel-leen alijäämäiseksi. Julkisen velan määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2008 jälkeen. Nopea bruttokansantuot-teen kasvu ja alijäämän pieneneminen alentavat velkasuhdetta lähivuosina. Väestön ikääntymi-sestä johtuen julkisessa taloudessa on kuitenkin pitkällä aikavälillä tulojen ja menojen välinen epätasapaino eli kestävyysvaje. Kestävyysvajeesta johtuen velkasuhde uhkaa kääntyä tulevina vuosikymmeninä uudelleen nousuun.

Talouskehityksen riskit Suhteellisen myönteistä globaalitalouden näkymää varjostavat protektionismin uhka sekä mo-nenväliseen kauppajärjestelmään kohdistuvat paineet. Myös euroalueella vallitsevat alasuun-taan painottuvat riskit. Eräiden eurooppalaisten pankkien heikko vakavaraisuus ja ongelmaluot-tojen määrä aiheuttavat edelleen huolta. Positiivisista riskeistä eräs huomionarvoinen on odotettua vahvemman kasvun mahdollisuus teollisuusmaissa. Tämä koskee erityisesti euroaluetta, mutta myös mm. Japania. Euroalueen kysynnän ennakoitua nopeampi kasvu lisäisi inflaatiopaineita ja nopeuttaisi näin ollen rahapoli-tiikan normalisoitumista. Myös maailmankaupan odotettua nopeampi kasvu on positiivinen riski. Kotimaiset riskit liittyvät luottamusilmapiiriin ja työmarkkinoihin. Koska kotitalouksien ostovoima kasvaa vain vähän, kulutuksen kasvu perustuu vahvaan luottamukseen, joka voi horjua nopea-stikin. Ennusteessa oletetaan palkkojen osalta vuosien 2018 ja 2019 sopimuskorotusten olevan hyvin maltillisia. Vuoden 2018 palkankorotuksista neuvotellaan toimialoittain, mikä lisää palkka-ennusteen epävarmuutta. Ennustettua suuremmat palkankorotukset voivat heikentää viennin ja työllisyyden kasvua. Investointien osalta epävarmuus kumpuaa suunniteltujen suurhankkeiden mahdollisesta viivästymisestä.

9

(Keskeisiä lukuja pitkällä aikavälillä. Lähde: VM:n taloudellinen katsaus, syksy 2017)

Paikallishallinnon alijäämä oli viime vuonna 0,4 % suhteessa BKT:hen. Alijäämä pieneni toista vuotta peräkkäin. Kulutusmenot kasvoivat hyvin maltillisesti, mikä johtui mm. vuoden 2017 loma-rahaleikkausten kirjaamisesta lomanmääräytymisvuoden mukaisesti suurimmaksi osaksi jo vuo-delle 2016 sekä kulutusmenojen maltillisesta hintakehityksestä. Myös investointimenot kasvoivat vain vähän. Paikallishallinnon tuloista erityisesti valtionosuudet kasvoivat, mihin vaikuttivat val-tion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus, veroperustemuutoksista johtuva kompensaa-tioiden kasvu ja kuntien palautusjärjestelmän arvonlisäveron kasvu. Paikallishallinnon alijäämä pienenee edelleen kuluvana vuonna. Paikallishallinnon kulutusmenoja supistavat kilpailukykyso-pimuksen toimenpiteet, kuntatyönantajan eläkemaksujen alentuminen sekä hallituksen linjaamat sopeutustoimet. Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät jatkavat toimintansa tehostamista ja taloutensa sopeuttamista menojen kasvua hillitsevin toimin. Paikallishallinnon tuloja kasvattaa verotulojen kasvun piristyminen. Etenkin yhteisöveron tuotto on osoittautumassa aikaisemmin arvioitua pa-remmaksi.

Hallitusohjelman toimet jäämässä vuodelle 2018 asetetusta tavoitteesta

Paikallishallinnon alijäämä kasvaa vuosina 2018 ja 2019. Paikallishallinnon menopaineet helpot-tuvat kuitenkin vuodesta 2020 alkaen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maa-kunnille. Paikallishallinnon vuosien 2018–2021 kehitysarviossa on huomioitu vain jo täsmennetyt ja kevään 2017 julkisen talouden suunnitelmaan tai vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisälly-tetyt kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet. Arvio ei sisällä kuntien ja kuntayhtymien omia toi-mia vuosille 2018–2021. Ne huomioidaan kehitysarviossa talousarvioiden valmistumisen jäl-keen. Lisäksi keskimääräisen kunnallisveroprosentin on oletettu pysyvän vuoden 2017 tasolla. Kehitysarviossa on huomioitu sote- ja maakuntauudistus eriyttämällä maakuntahallinto paikallis-hallinnosta päivittyneen aikataulun mukaisesti vuodesta 2020 alkaen.

10

Suomen Kuntaliitto selvitti kuluvan vuoden touko-kesäkuussa hallitusohjelman keskeisimpien kuntatalouteen kohdistuvien toimenpiteiden vaikutuksia kunnissa ja kuntayhtymissä. Lisäksi ky-selyssä selvitettiin kilpailukykysopimuksen toimeenpanoa ja kuntien omia sopeutustoimia. Kyse-lyn vastausten perusteella hallitusohjelman liitteen 6 mukaiset suorat sopeutustoimet ovat jää-mässä lähivuosina niille arvioiduista säästötavoitteista. Myöskään kilpailukykysopimuksen työ-ajan pidentämisestä arvioitua säästöpotentiaalia ei olla kyselyn tulosten mukaan saavuttamassa aiemmin arvioidussa aikataulussa.

Väestön ikärakenteen muutos on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään. Paikallishallinnon kulutusmenot kääntyvätkin ensi vuonna kasvuun, sillä sopeutustoimet eivät riitä kumoamaan palvelutarpeen kasvusta aiheutuvia lisä- menoja. Ku-lutusmenoja kasvattaa myös mm. pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen vuo-den 2018 alusta, sillä toimenpiteen odotetaan kasvattavan päivähoidon kysyntää. Lisäksi paikal-lishallinnon investointitarpeet ja korjausvelka pysyvät mittavina. Sairaalarakentaminen jatkuu vilkkaana, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon investoinneista tuli luvanvaraisia yli vuosi sitten voimaan astuneen väliaikaisen lain nojalla. Paikallishallinnon verotulojen kasvu on jäämässä ensi vuonna vaatimattomaksi. Verotuloja kasvattaa kuitenkin päivähoitomaksujen alentamisen kompensoiminen kunnille korottamalla kiinteistöverojen alarajoja sekä kuntien osuutta yhteisö-veron tuotosta. Lisäksi kiinteistöveron ala- ja ylärajoja korotetaan hallitusohjelman mukaisesti vuosina 2016–2019 siten, että kiinteistöveron tuotto kasvaa yhteensä 100 milj. eurolla, eli noin 25 milj. eurolla vuosittain. Vuoden 2017 yhteisöveron poikkeuksellisen hyvän kasvun taustalla on kertaluonteisia tekijöitä, joiden vaikutus ei ulotu vuodelle 2018. Siksi yhteisöveron tuotto las-kee ensi vuonna. Lisäksi kunnallisverotulojen kasvu on jäämässä vaimeaksi ja kuntien saamat valtionavut kasvavat hyvin vähän, sillä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus las-kee valtionosuuksia.

11

Paikallishallinnon menopaineet pienenevät sote- ja maakuntauudistuksen myötä

Paikallishallinnon alijäämä kasvaa edelleen v. 2019, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon arvioitu palvelutarpeen kasvu kiihtyy. Lisäksi mm. kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahojen leik-kauksen päättyminen v. 2020 kasvattaa paikallishallinnon kulutusmenoja suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Vuonna 2020 paikallishallinnon tulot ja menot likimain puolittuvat ja alijäämä supistuu selvästi, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Sote- ja maa-kuntauudistuksen myötä paikallishallinnon kulutusmenojen kasvupaine helpottuu, sillä paikallis-hallinnon tehtävät painottuvat jatkossa aiempaa vahvemmin mm. koulutukseen. Väestön ikään-tymisen vuoksi sosiaali- ja terveyspalveluiden menopaineet ovat huomattavat, mutta kuntien jäl-jelle jääviin tehtäviin vastaavia paineita ei kohdistu. Tämä näkyy myös paikallishallinnon velka-suhteen kasvun taittumisena. Paikallishallinnolta siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen yhtey-dessä sairaanhoitopiirien investointeja maakuntatalouteen n. 0,8 mrd. euroa. Lisäksi paikallis-hallinnolta siirtyy maakuntasektorille n. 3,4 mrd. euroa sairaanhoitopiirien velkaa. Määrä on suu-rempi kuin sairaanhoitopiirien nykyinen velkasumma, koska niiden lähivuosien investoinnit lisää-vät siirtyvän velan määrää.

12

Kuntien tilanne lukuina v. 2017 (lähde Kuntaliitto) - Verotulot 21,8 mrd. euroa, arvioitu vähennys 0,7, % (laskelmaan ei sisälly oletusta kunnallis-

veroprosenttien korotuksesta) - Käyttötalouden valtionosuudet laskevat 4,9 % - Toimintamenot laskevat 2,8 %

(Lähde: Kuntaliiton veroennustekehikko Konneveden kunnalle 10/2016)

13

Maakunta- ja soteuudistus jatkuu

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uu-distus ja maakuntauudistus. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja val-tuustot. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen maakunnat järjestävät vuoden 2020 alusta al-kaen kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu siitä, että väestö saa lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon li-säksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristötervey-denhuolto, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja pelastustoimi. Valtio ra-hoittaa maakuntien toiminnan, eli jatkossa kunnilla ei ole enää vastuuta sosiaali- ja terveyspal-veluiden järjestämisestä tai rahoituksesta. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti vuoden 2020 taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu tulevaa uudistusta, koska siihen liittyviä lakeja ei ole vielä hyväksytty, eikä niitä ehditä hyväksyä vuo-den 2017 aikana.

14

3. SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Konneveden kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Hankasalmi, Vesanto, Rautalampi, Laukaa ja Äänekoski. Kunnan pinta-ala on 680,9 km², josta maapinta-ala 514,7 km² ja vesistöjä 166,2 km². Rantaviivaa on kunnan alueella yhteensä yli 600 km. Konne-vesi kuuluu Äänekosken talousalueeseen ja Ääneseudun seutukuntaan, johon kuuluvat Ääne-kosken kaupunki ja Konneveden kunta. Konneveden kuntarakenne koostuu yhdestä taajamasta ja useista maaseutukylistä.

Henkikirjoitettu väestö 1999 – 2017 (Vrk)

Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos

%/vuosi Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos

%/vuosi

2000 3259 -29 -0,8 2009 2979 -48 -1,59

2001 3217 -42 -1,3 2010 2971 -8 -0,27

2002 3218 +1 +0,03 2011 2963 -8 -0,27

2003 3197 -21 -0,68 2012 2925 -38 -1,28

2004 3175 -22 -0,69 2013 2909 -17 -0,55

2005 3135 -22 -1,26 2014 2849 -59 -2,06

2006 3099 -54 -1,15 2015 2778 -71 -2,49

2007 3057 -42 -1,36 2016 2757 -21 -0,76

2008 3027 -30 -0,98 2017 2762 +5 +0,18

VÄESTÖENNUSTE

2010 2020 2030

0 - 6 v 182 164 157

7 - 14 v 247 224 213

15 - 64 v 1760 1442 1261

65 - 74 v 345 495 451

75 - 84 v 298 269 407

85 v ja sitä vanhemmat 92 142 155

yhteensä henkilöä 2924 2736 2644

15

Muuttoliike

Kuntien välinen muutto 2000 - 2016

Työpaikkarakenne

18,1

10,770

Maa- ja metsätalous

Jalostus

Palvelut

16

Työttömyys

12,2 11,7 11,4 12,9 13,43

10,92 10,9212,29

13,82

15,53

14,29

12,58

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TYÖTTÖMYYS 2006 - 2017 Keskim. %

17

Talous Konnevedellä vuoden 2018 toimintakulut laskevat 0,68 % sekä toimintatuotot laskevat 2,15 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Nettomenot laskevat -2,84 %. Vuonna 2018 verotulot kasvavat noin 150.000 eurolla. Valtionosuudet vähenevät 203.450 euroa, eli -2,26 % edellisen vuoden talousarviosta. Investoin-tien kokonaismäärä on noin 605.000 euroa. Talousarvion vuosikate on noin 393.440 euroa ja tilikauden arvioitu tulos noin -456.560 euroa. Alijäämäinen tulos johtuu poistojen määrän lisääntymisestä. Koko kunnan lainamäärä vuonna 2018 on 21.509.440 euroa.

Talousarvion laskentaperusteet 2018 ovat seuraavat: veroprosentti 22,00 % palkankorotusvaraus 1,0 % sairausvakuutusmaksu 1,00 % työttömyysvakuutusmaksu 3,00 % palkkaperusteinen KuEL –maksu 18,00 % VaEL –maksu 17,00 % muut sosiaalivakuutusmaksut 1,00 %

Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2017 TA 2018 Tulovero 7 064 000 7 045 000 Yhteisövero 688 000 814 000 Kiinteistövero 773 000 816 000 Yhteensä 8 525 000 8 675 000

Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2017 TA 2018 Valtionosuudet 8 997 500 8 794 050

Tunnusluvut

TA 2017 TA 2018

Asukasluku Lainat (1000€) Lainat euroa/asukas Vuosikate (1000€) Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä (1000€)

2757 (arvio) 20.919 7.587

406 147

-317

2770 (arvio) 21.509 7.764

393 141

-456

18

1169 878

31763208 3235 3794

6585

7587 7764

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 tp 2014 tp 2015 tp 2016 ta 2017 ta 2018

PITKÄAIKAISET LAINAT 2010 - 2018euroa/asukas

1601

624

-10

8691045

1142

567

406 393

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 tp 2014 tp 2015 tp 2016 ta 2017 ta 2018

VUOSIKATE 2010 - 2018euroa (1000 €)

19

4. TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET

Keskushallinto Isännöintipalvelujen siirto keskushallinnon osasto 100 alaisuudesta ympäristölautakunnan osasto 400 alaisuuteen. Siirrolla parannetaan isännöintipalvelujen toiminnallisuutta ja sijaisuusjärjestelyjä. Siirtoon liittyvä kustannuspaikan (010790) vaihtuminen osastolta toiselle ei aiheuta talousarvioon menojen/tulojen muutoksia. Kunta on mukana työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) Keski-Suomen eteläi-sessä yhteispalveluverkostossa. Elinkeinotoiminnan järjestelyt jatkuvat. Vuonna 2017 aloitettu elinkeinoyhtiön perustaminen saate-taan päätökseen vuoden 2018 aikana. Kunta panostaa edelleen myös matkailuun ja markkinointiin. Matkailun kehittämis- ja koordinointihankkeet jatkuvat kahden projektipäällikön toimesta, jotka toimi-vat sekä Rautalammin että Konneveden kunnissa. Koko matkailualuetta hyödyttävän eKansallis-puistohankkeella lisätään alueen näkyvyyttä ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Kunnan viestintää ja markkinointia tehostetaan samalla kun otetaan käyttöön sähköinen asiakirjahallintajärjestelmä. Kutsuperusteista asiointikuljetusta kehitetään edelleen toiminnallisesti ja taloudellisesti asiakasläh-töisemmäksi saatujen palautteiden pohjalta. Voimassa olevaa hallintosääntöä päivitetään käytännössä tehtyjen havaintojen pohjalta. Käynniste-tään sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien tukipalvelutehtävien uudelleenjärjestelyn suunnittelu ja tehdään tarvittaessa muutokset kunnan organisaatioon. Samassa yhteydessä tarkastellaan lähi-vuosina tapahtuvien eläköitymisten henkilöstövaikutukset. Kunta vastaanottaa kiintiöpakolaisia aiemmin tehtyjen valmistelujen pohjalta, mikäli kotouttamiseen haettu hankemääräraha myönnetään. Laaditaan työllisyysohjelma, elinkeinopoliittinen ohjelma, matkailuohjelma, viestintä- ja markkinoin-tiohjelma sekä kylien kehittämisohjelma. Lisäksi päivitetään henkilöstöohjelma ja luodaan kuntaan tietosuojapolitiikka.

Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelujen palvelurakenteita tarkistetaan edelleen vuonna 2018. Vanhainkodin laitospaikkoja vähennetään ja lisätään lyhytaikaispaikkojen määrää. Seututerveyskeskuksen kanssa jatketaan yh-teisiä neuvotteluja palvelujen kohdentamisesta järkevästi ja kustannustehokkaasti kohti sote-uudis-tusta. Henkilöstöä koulutetaan ja valmennetaan kohti maakunnan toimintakulttuuria. Vanhuspalveluissa eläköityy kaksi työntekijää, joiden tilalle ei palkata uusia henkilöitä. Sijaisten käyt-töä seurataan ja työntekijöitä kierrätetään sijaistarpeissa tarvittaessa eri yksiköissä. Ruoan jakelusta valmisannoksiin luovutaan kustannussyistä kaikissa asumisyksiköissä. Palveluasumisessa asukkai-den henkilökohtaiset vaatteet pestään omana työnä ja hankitaan Koskikaraan pesukone ja kuivaus-rumpu. Ostopalveluissa muissa kunnissa olevat asiakkaat kotiutetaan mahdollisuuksien mukaan kunnan omiin yksiköihin vuoden aikana. Valtion hallituksen kärkihankkeisiin vanhuspalveluissa ja lasten ja nuorten palveluissa osallistutaan ja hankkeiden kustannukset katetaan omalla työllä. Palveluissa käytetään ensisijaisesti omaa osaamista ostopalveluiden sijaan.

20

Sosiaalijohtajan eläkkeelle siirtymiseen ja tehtävien jakamiseen valmistaudutaan. Päivitetään vanhuspoliittinen ohjelma ja laaditaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma.

Sivistyslautakunta Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön porrastetusti yläkoulussa vuoteen 2020 mennessä. Lu-kion opetusta monipuolistetaan muiden oppilaitosten kanssa verkkovälitteisesti ja biotalouslukiota kehitetään yhteistyössä Äänekosken ja Saarijärven lukioiden kanssa. Opetushallituksen rahoittamalla MiLuBi-hankkeella kehitetään lukioTET -mallia. Omatoimikirjaston käyttöönotolla lisätään kirjaston aukioloaikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Kuntaan on laadittu uusi var-haiskasvatussuunnitelma, jonka pohjalta pedagogista toimintakulttuuria kehitetään edelleen varhais-kasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen osalta käynnistetään uuden päiväkotirakennuksen suunnittelu. Kuntosalitoimin-taa kehitetään asiakaspalautteiden pohjalta. Etsivä nuorisotyö jatkuu kunnan omana toimintana Aluehallintoviraston avustuksen turvin. Lasten ja nuorten ympäristö- ja kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan ja päivitetään tarvitta-essa. Koulujen tulevaisuuden tarkastelu jatkuu perusopetuksen laadun mittareiden ja opetussuun-nitelman toteutumisen arvioinnin perusteella. Kuntaan laaditaan osallisuusohjelma. Sähköinen hyvinvointikertomus toteutetaan mahdollisimman monipuolisesti. Opintonsa päättäneille, kunnassa kirjoilla oleville opiskelijoille varataan mahdollisuus opintostipen-din hakemiseen. Hakuohjeistus laaditaan maaliskuun loppuun mennessä.

Ympäristölautakunta Ravintokeskus tulosyksikön osittainen yhtiöittäminen käynnistetään. Ympäristötoimen organisaa-tiossa ei muilta osin ole tulossa rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Rakennusvalvonnan sijais-tamista Rautalammin kunnan rakennusvalvonnan kanssa jatketaan, jolla turvataan asiantunteva ra-kennusvalvonta ympäri vuoden. Mahdollisissa henkilöstövaihdoksissa asianosaiset tehtävänku-vaukset tarkistetaan. Palveluissa käytetään ensisijaisesti omaa osaamista ostopalveluiden sijaan. Valmistunut Lapunmäen koulukeskus on otettu kokonaan käyttöön ja rakentamisessa on siirrytty takuuajalle. Majakankaan vedenottamo otetaan käyttöön. Päiväkodin hankesuunnittelu käynniste-tään. Laaditaan kiinteistöohjelma, maapoliittinen ohjelma sekä asuntopoliittinen ohjelma.

21

TALOUSARVION SITOVUUS Talousarvio sitoo osastoja tulosyksikkötasolla (osasto). Osasto voi talousarvion käyttösuunnitel-massa jakaa tulosyksikön määrärahan siten kuin se toiminnan järjestämiseksi on tarpeen. Talousarvion määrärahoja tarkastellaan bruttomääräisenä. Tulosyksikön määrärahaa ei saa ylittää ilman kunnanvaltuuston etukäteen antamaa lupaa. Kunnanhallitus voi kuitenkin antaa tulosyksikölle ylitysluvan enintään 50.000 euroon saakka edellyttäen, että ylitys voidaan kattaa saman osaston muilla tulosyksiköillä syntyvillä säästöillä. Kukin osasto voi itse päättää talousarvion kustannuspaikkojen sitovuudesta osastoon nähden.

Investointiosa sitoo hallintokuntia sillä tasolla, jolla valtuusto investointiosan hyväksyy.

5.TULOSLASKELMA

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2018 - 31.12.2018

Budjetti Ed.budj.

2018 2017

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 MYYNTITUOTOT 2.139.330,00 2.418.850,00

3200 MAKSUTUOTOT 1.120.300,00 1.158.000,00

3300 TUET JA AVUSTUKSET 720.550,00 438.410,00

3400 MUUT TOIMINTATUOTOT 703.350,00 771.220,00

3000 TOIMINTATUOTOT 4.683.530,00 4.786.480,00

4000 TOIMINTAKULUT

4001 HENKILÖSTÖKULUT -8.757.170,00 -8.421.070,00

4300 PALVELUJEN OSTOT -10.821.770,00 -11.410.550,00

4500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.128.020,00 -1.171.000,00

4700 AVUSTUKSET -662.000,00 -646.500,00

4800 MUUT TOIMINTAKULUT -431.180,00 -299.250,00

4000 TOIMINTAKULUT -21.800.140,00 -21.948.370,00

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17.116.610,00 -17.161.890,00

5000 VEROTULOT 8.675.000,00 8.525.000,00

5500 VALTIONOSUUDET 8.794.050,00 8.997.500,00

6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

6001 KORKOTUOTOT 20.300,00 31.760,00

6100 MUUT RAHOITUSTUOTOT 193.000,00 151.200,00

6200 KORKOKULUT -169.300,00 -110.000,00

6300 MUUT RAHOITUSKULUT -3.000,00 -27.860,00

6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 41.000,00 45.100,00

6999 VUOSIKATE 393.440,00 405.710,00

22

7000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET

7100 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -850.000,00 -723.000,00

7000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -850.000,00 -723.000,00

8499 TILIKAUDEN TULOS -456.560,00 -317.290,00

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -456.560,00 -317.290,00

40 %

50 %

5 %

3 %2 %

Tuloslaskelman menot

Henkilöstömenot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Avustukset

Muut

9 %4 %

2 %

4 %

40 %

41 %

Tuloslaskelman tulot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut

Verotulot

Valtionosuudet

23

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA

(Ulkoinen)

TP TA TA TA TA

1 000 € 2016 2017 2018 2019 2020

Toimintatulot

Myyntitulot 1 828 2 419 2 139 2 100 2 200

Maksutulot 1 087 1 158 1 120 1 000 1 100

Tuet ja avustukset 368 438 720 700 800

Muut toimintatulot 738 771 703 700 600

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot

Henkilöstömenot -8 207 -8 421 -8 757 -8 700 -8 600

Palvelujen ostot -11 094 -11 410 -10 821 -10 500 -10 400

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 316 -1 171 -1 128 -1 050 -1 000

Avustukset -680 -646 -662 -650 -640

Muut toimintamenot -206 -299 -431 -400 -390

Toimintakate -17 482 -17 161 -17 117 -16 800 -16 330

Verotulot 8 717 8 525 8 675 8 700 8 700

Valtionosuudet 9 398 8 997 8 794 8 500 8 400

Rahoitustuotot ja -menot

Korkotulot 28 31 20 20 22

Muut rahoitustulot 86 151 193 170 180

Korkomenot -124 -110 -169 -150 -140

Muut rahoitusmenot -30 -27 -3 -3 -3

Vuosikate 593 406 393 437 829

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -884 -723 -850 -810 -770

Arvonalentumiset 0 0 0 0 0

Satunnaiset erät

Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0

Satunnaiset menot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -291 -317 -457 -373 59

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0 0

Rahastojen lisäys (-) tai vahennys (+) 0 0 0 0 0

Tilikauden yli-/alijäämä -291 -317 -457 -373 59

Tavoitteet ja tunnusluvut

Toimintatulot/toimintamenot, % 18,70 21,81 21,40 21,12 22,34

Vuosikate / Poistot, % 67,08 56,15 46,28 53,95 107,70

Vuosikate, euro/asukas 214,47 147,26 142,02 157,64 298,7

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 1960 1863 1969 2003 2001

Asukasmäärä vuoden lopussa 2766 2757 2770 2772 2775

(arvio) (arvio) (arvio) (arvio)

24

6.RAHOITUSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2018 - 31.12.2018

Budjetti Budjetti 2018 2017

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS 9315 TULORAHOITUS 9320 VUOSIKATE 393.440 405.710 9315 TULORAHOITUS 393.440 405.710 9350 INVESTOINNIT 9355 PYSYVIEN VST INVESTOINNIT -605.000 -3.900.000 9360 RAHOITUSOS. INVESTOINTEIHIN 25.000 33.500 9365 PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 9366 PYSYVIEN VST VARS. MYYNTITUOTOT 160.000 175.000 9365 PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 160.000 175.000 9350 INVESTOINNIT -420.000 -3.691.500 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS -26.560 -3.285.790 9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 9411 ANTOLAINASAAM. LISÄYKSET -40.000 -136.000 9415 ANTOLAINASAAM. VÄHENNYKSET 100.000 40.000 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 60.000 -96.000 9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 1.769.260 4.990.340 9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENN. -1.802.700 -1.608.550 9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET -33.440 3.381.790 9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 26.560,00 3.285.790 9490 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0 9502 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0

25

7.RAHOITUKSEN BUDJETTI 01.01.2018 – 31.12.2018 Ulkoinen/Sisäinen Budjetti 2018 Budjetti 2017 060000 RAHOITUS VEROTULOT 5000 Ansio- ja po tulovero 7.045.000 7.064.000 5100 Kiinteistövero 816.000 773.000 5200 Osuus yhteisöveron tuot. 814.000 688.000 VEROTULOT 8.675.000 8.525.000 VALTIONOSUUDET 5510 Peruspalvelujen valtionosuus 6.483.770 6.721.400 5520 Verotulojen tasaus 2.310.390 2.407.900 5530 Muut opetus- ja kulttuuritoimen vos -75.110 -131.800 5850 Muut valtionosuudet 75.000 0 VALTIONOSUUDET 8.794.050 8.997.500 JA KULUT KORKOTUOTOT 6010 Korkotuotot antolainoista liikelait. 10.000 10.000 6020 Korkotuotot sijoit. ja talletuksista 100 200 6030 Maksuliikennetilien korkotuotot 200 200 6040 Korkotuotot vesihuoltolaitokselta 10.000 21.360 KORKOTUOTOT 20.300 31.760 MUUT RAHOITUSTUOTOT 6100 Osinkotuotot ja osuus po korot 180.000 150.000 6110 Liikelaitosten peruspo tuotto 12.000 0 6130 Viivästyskorkotulot 1.000 1.200 6161 Perintätulot 0 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 193.000 151.200 KORKOKULUT 6210 Korkokulut lainoista -169.300 -110.000 KORKOKULUT -169.300 -110.000 MUUT RAHOITUSKULUT 6320 Viivästyskorot ja korotukset -500 1.000 6352 Perintäkulut -500 -500 6353 Luottotappiot -2.000 -5.000 MUUT RAHOITUSKULUT -3.000 -6.500 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -40.000 -136.000 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 100.000 40.000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 60.000 -96.000 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 1.769.260 4.990.340 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET -1.802.700 -1.608.550 LAINAKANNAN MUUTOKSET -33.440 3.381.790

26

TALOUSARVION RAHOITUSOSA

Ulkoinen

Ta 1.1. - 31.12.2018 TP TA TA TS TS

1 000 € 2016 2017 2018 2019 2020

Toiminnan rahavirta

Vuosikate +/- 593 406 393 437 829

Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0

Investointien rahavirta 593 406 393 437 829

Investointimenot - -5979 -3900 -605 -466 -955

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 34 25 150 100

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustulot + 253 175 160 120 120

Toiminnan ja investointien rahavirta +/- -5133 -3285 -27 241 94

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset 63 -96 60 100 150

Antolainasaamisten lisäys - 0 -136 -40 -50 -50

Antolainasaamisten vähennys + 63 40 100 150 200

Lainakannan muutokset 7251 3381 -34 -300 -780

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 8700 4990 1769 1500 1000

Pitkaikaisten lainojen vähennys - -1795 -1609 -1803 -1800 -1780

Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 346 0 0 0

Oman pääoman muutokset +/- 0 0 0 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen +/- 2181 0 -1 41 -536

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 1910 0 0 0 0

Rahavarat 1.1. 1625 0 0 0 0

285 0 0 0 0

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä -16972 -12973 -12808 -11442 -7972

Lainanhoitokate 0,37 0,30 0,28 0,30 0,50

Sitova valtuustoon nähden

27

8. INVESTOINNIT

Os Kp Hankkeen nimi

Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot

900 INVESTOINNIT

901 YLEISHALLINTO

910 KUNNANVALTUUSTO

91000 Tili 1100 Maa- ja vesialueet 120 000,00 € 160 000,00 € 100 000,00 € 120 000,00 € 100 000,00 € 120 000,00 € 100 000,00 € 120 000,00 €

940 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

IRTAIN OMAISUUS

92000 Tili 1171 Latukelkka 15 000,00 €

92020Tili 1170 Vanhainkodin pesukone ja

kuivausrumpu10 000,00 €

TALONRAKENNUS

94109 Tili 1117 Vanhainkodin saneeraus 40 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 €

94113 Tili 1116 Päiväkodin suunnittelu/toteutus 20 000,00 € 100 000,00 €

94116Tili 1123/1130Museo kattojen korjaus ja P-

alue15 000,00 €

94307 Tili 1125 Teletalon sosiaalitilat ja sähkötyöt 20 000,00 €

94108 Tili 1117 Paloaseman saneeraus 100 000,00 € 50 000,00 €

94111Tili 1117 Kunnantalo iv ohjaus,

sadevesijärjestelmä50 000,00 €

LIIKENNEVÄYLÄT

94217 Tili 1144 Katuvalaistuksen uusiminen 50 000,00 €

94218Tili 1135 Jouhtisvuoren metsäautotien

kunnostus10 000,00 €

94201Tili 1131 Kaavateiden

kunnostus/rakentaminen50 000,00 €

94200 Tili Siikakosken kevyen liikenteen silta 1 000 000,00 € 300 000,00 €

LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT

94234Tili 1133 Lapunmäen ulkoilualueiden

kunnostus vaihe 1: parkkipaikat, 70 000,00 € 60 000,00 €

94235

Tili Lapunmäen ulkoilualueiden

kunnostus vaihe 2: yleisurheilukentän

peruskorjaus, skeittipuisto ja

100 000,00 €

94236Tili 1133 Lapunmäen ulkoilualueiden

kunnostus vaihe 3: Kaukalo ja tekojää 10 000,00 € 400 000,00 € 120 000,00 €

94230Tili Toripuiston suunnitelman mukainen

kunnostus 100 000,00 €

94231Tili 1132 Kellankosken silta

suunnittelu/toteutus250 000,00 € 100 000,00 €

Tili Silmutsaaren silta 300 000,00 € 100 000,00 €

94232 Tili 1130 Luontomatkailun reitistöt 40 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Tili Koirapuisto 25 000,00 €

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Tili Näremäen vesisäiliön aitaus 20 000,00 €

Tili 1150 Ylävesisäiliön aitaus 20 000,00 €

94240 Tili 1141 Vesijohtoverkoston lisäliittyjät 15 000,00 € 20 000,00 €

94241 Tili 1142 Viemärikaivojen saneeraustyö 25 000,00 € 30 000,00 €

94248

Tili 1151 Majakankaan tekopohjavesi

suunnittelu/toteutus ja pohjavesialueiden

suojelusuunnitelma 30 000,00 € 5 000,00 €

100 000,00 € 100 000,00 €

94245 Tili 1150 Varavoima Soukkioniemi 30 000,00 €

MENOT 605 000,00 € 755 000,00 € 955 000,00 € 1 600 000,00 €

TULOT 185 000,00 € 270 000,00 € 220 000,00 € 540 000,00 €

NETTO 420 000,00 € 485 000,00 € 735 000,00 € 1 060 000,00 €

INVESTOINNIT 2018 - 2021

2018 2019 2020 2021

28

9.TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2018

KUNNAN YLEISTAVOITE

• Kunnan peruspalveluiden tehokas ja taloudellinen tuottaminen kuntastrategian mukaisilla toimenpideohjelmilla.

KESKUSHALLINTO YLEISTAVOITE:

• Sähköisen kokoushallinnon käynnistäminen

101 YLEISHALLINTO

TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

23 665 220 700 TUOTOT 35 860 40 000 45 000

494 755 752 670 KULUT 593 860 585 000 580 000

KASVU % -21,10

-471 091 -531 970 KATE -558 000 -545 000 -535 000

KASVU % 4,89

Tavoitteet: Tietosuojapolitiikan laatiminen ja henkilöstöohjelman päivittäminen. Toiminnan kuvaus:

• Yleishallinnon tulosyksikköön kuuluvat valtuusto, tilintarkastus, vaalit, kunnanhallitus, toimi-kunnat, henkilöstöhallinto, kunnallisverotus ja varhaiseläkemaksut.

• Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta valvoo myös sidonnaisuusilmoitusten noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

• Kunta ostaa tilintarkastuspalvelut tilintarkastusyhtiöltä.

Konserni tavoitteet:

• Asuntotuotanto-ohjelman laatiminen

102 JOUKKOLIIKENNE TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 300 TUOTOT 0 0 0

28 385 25 000 KULUT 28 000 25 000 23 000

KASVU % 12,00

-28 385 -24 700 KATE -28 000 -25 000 -23 000

KASVU % 13,36

Tavoitteet:

• Kunnan henkilökuljetusten säilyttäminen nykyisellä tasolla. Toiminnan kuvaus:

• Asiointiliikenne viikoittain eri kyläkunnilla kutsuperusteisesti. Asiakas maksaa linja-auto tak-san mukaisen omavastuu osuuden.

29

103 TOIMISTOPALVELUT TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

26 105 26 000 TUOTOT 35 820 36 000 36 500

364 353 436 140 KULUT 389 770 385 000 380 000

KASVU % -10,63

-338 248 -410 140 KATE -353 950 -349 000 -343 500

KASVU % -13,70

Tavoitteet:

• Arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen

• Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (TOS) laatiminen

Toiminnan kuvaus:

• Toimistopalvelut tuottaa keskitetysti taloushallinnon- palkkahallinnon- ja tietotekniikan palve-lut sekä yleishallinnon palveluja.

105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

2 916 148 920 TUOTOT 322 920 300 000 300 000

215 183 401 510 KULUT 557 330 550 000 525 000

KASVU % 38,80

-212 277 -252 590 KATE -234 410 -250 000 -225 000

KASVU % -7,19

Tavoitteet:

• Eri ohjelmien laatiminen; elinkeinopoliittinen-, matkailu-, viestintä- ja markkinointi, sekä kylien kehittäminen.

Toiminnan kuvaus:

• Elinkeinotoiminnan neuvonta- ja kehityspalvelut tuotetaan oman yrityskehittäjän toimesta.

• Maataloushallinnon palvelut ostetaan yhteistoiminta- alueelta, johon kuuluvat Kannonkosken kunta, Konneveden kunta, Saarijärven kaupunki sekä Äänekosken kaupunki. Isäntäkuntana toimii Saarijärven kaupunki.

106 TYÖLLISYYDENHOITO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

108 639 92 390 TUOTOT 118 550 118 000 118 000

384 345 387 580 KULUT 423 950 400 000 400 000

KASVU % 9,38

-275 706 -295 190 KATE -305 400 -282 000 -282 000

KASVU % 3,45

Tavoitteet:

• Nuorten työpajatoiminnan aloittaminen. Aloittamisen ehtona myönteinen valtionavustuspää-tös.

• Jatketaan työpajatoiminnan kehittämistä ja verkottumista

• Työllistetään palkkatuella 8 henkilöä

• Työllisyysohjelman laatiminen

30

Toiminnan kuvaus:

• Työpajalla sekä kunnan eri toiminnoissa on palkkatuella työllistettyjä, kuntouttavassa työtoi-minnassa ja työkokeilussa olevia henkilöitä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan vastuulla ja tässä tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen sekä eri viranomaisten kanssa. Jatketaan ryhmätoimintaa pääosin työttöminä oleville henkilöille.

• Duuni Tiimi toiminta ohjaa työttömiä yrityksiin ja koulutuksiin.

• Oppisopimuskoulutuksessa on kaksi nuorta, joiden palkkakustannukset on kohdennettu työl-lisyyden hoidon alle.

• Ollaan mukana SIB-hankkeessa sekä nuorten kouluttautumiseen ja työllistymiseen liitty-vässä HOHTO-hankkeessa.

• Kuntalisällä tuetaan yritysten oppisopimuskoulutusta ja työttömien työllistymistä yrityksiin, yhdistyksiin ja yksityisille henkilöille.

• Järjestetään kesätöitä nuorille yhteistyössä Konneveden 4H-yhdistyksen kanssa.

107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA

TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

56 663 54 930 TUOTOT 59 200 59 000 60 000

111 731 118 290 KULUT 134 910 130 000 125 000

KASVU % 14,05

-55 067 -63 360 KATE -75 710 -71 000 -65 000

KASVU % 19,49

Toiminnan kuvaus:

• Tulosyksikkö koostuu seuraavista kustannuspaikoista: suhdetoiminta, huomionosoitukset, kokoustarjoilut, yleinen edunvalvonta, avustukset järjestöille ja isännöintipalvelut.

• Kunta myy yleisen edunvalvojan palveluja Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvon-tapiirille.

100 KESKUSHALLINTO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

217 988 543 240 TUOTOT 572 350 553 000 559 500

1 598 761 2 121 190 KULUT 2 127 820 2 075 000 2 033 000

KASVU % 0,31

-1 380 774 -1 577 950 KATE -1 555 470 -1 522 000 -1 473 500

KASVU % -1,42

31

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

• YLEISTAVOITE: Sote-uudistukseen valmistautuminen

210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

90 694 78 250 KULUT 81 570 51 570 51 570

KASVU % 4,24

-90 694 -78 250 KATE -81 570 51 570 51 570

KASVU % 4,24

Tavoite:

• Uuden lautakunnan perehdyttäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintaan

Toiminnan kuvaus:

Hallinto - sosiaalijohtajan palkkausmenot - sosiaali- ja terveyslautakunta, 6-7 kokousta - lautakunnan asioiden valmistelu ja toimeenpano

Sosiaalihuollon asiakirjahanke

- sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain voimaanpano

Sosiaaliasiamies - sosiaaliasiamiehen palvelut ostopalveluna Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta

Sosiaali- ja terveystoimiston eläkevastuut ja ICT-palvelut

230 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

70 666 26 000 TUOTOT 19 000 15 000 15 000

458 447 427 930 KULUT 523 470 463 470 463 470

KASVU % 22,33

-387 781 -401 930 KATE -504 470 448 470 448 470

KASVU % 25,51

Tavoitteet:

• Lasten ja nuorten perhekeskusmalliin liittyvien perhepalvelujen yhteensovittaminen kun-nassa jatkuu vuonna 2018.

• Intensiivisen perhetyön tuottaminen kunnan omana palveluna.

• Lastensuojelutarpeiden selvitystyön tuottaminen kunnan omana palveluna

32

• Sosiaalihuoltolain mukaisten kevyempien tukitoimien hyödyntäminen lastensuojelun asi-akkuuden sijasta.

• Lasten harrastusten tukeminen, korvaa esim. tukihenkilötoiminnan ostopalvelun tarvetta.

Toiminnan kuvaus:

Lastensuojelun avohuoltopalvelut - intensiivisen perhetyön ostopalvelut - perhekuntoutus, avohuollon sijoitukset

Lastensuojelun sijaishuolto

- huostaan otettujen lasten sijaishuollon kustannukset /laitos- ja perhekodit, perhehoito - Jyväskylän sijaishuoltoyksikön kuntaosuus

Lastensuojelun jälkihuolto

- tukitoimet huostaanoton jälkeen Muut lasten ja perheiden palvelut

- perhetyö - tukihenkilö- ja tukiperhepalvelut, harrastusten tukeminen

Kasvatus- ja perheneuvonta

- perheneuvolan palvelujen osto Äänekosken kaupungilta Päivystyspalvelut

- Kriisikeskus Mobilen kuntaosuus - sosiaalipäivystysyksikön palvelujen osto Jyväskylän kaupungilta

Sosiaalityö

- yhden sosiaalityöntekijän palkkauskulut Perhepalvelujen ICT-palvelut Keski-Suomen lasten perheiden hanke/Lape

241 VAMMAISTEN PALVELUT TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

129 146 131 100 TUOTOT 133 600 133 600 133 600

1 083 124 1 088 900 KULUT 998 960 998 960 998 960

KASVU % -8,26

-953 978 -957 800 KATE -865 360 865 360 865 360

KASVU % -9,65

Tavoitteet:

• Leppälintu turvaa asukkaiden hyvän ja laadukkaan elämän sekä tarjoaa lyhytaikaista asu-misvalmennusta ja asumistaitojen kartoitusta sitä tarvitseville

• Toimintakeskus tarjoaa asiakkaille virikkeellistä ja mielekästä tekemistä sekä edistää terveel-lisiä elämäntapoja liikunnan ja kulttuurin keinoin

• Oman toiminnan kehittäminen ja ostopalvelujen vähentäminen

33

Toiminnan kuvaus:

Vammaisten laitospalvelut - Suojarinteen kuntayhtymän eläkemaksut

Toimintakeskus

- aikuisten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta Perhehoito

- kehitysvammaisten perhehoito, perhehoidon koordinointi-hanke Asuntola Leppälintu

- ohjatun asuntolan toimintakulut Vammaisten asumispalvelut

- asumispalvelut yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa (6 asukasta) - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely/ 2 asiakasta)

Muut vammaisten palvelut ja tukitoimet

- kuntoutusohjaus, ohjaajan palkkamenoista 40 % - vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, apuvälineet ja asunnon muutostyöt - aikuisten avustajakulut 9 henkilölle, - työtoiminnan ostopalvelut

Sosiaalityö

- vammaispalvelun toimistokustannukset Vammaispalvelujen ICT-palvelut

245 PÄIHDEHUOLTO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

8 375 14 500 KULUT 11 500 11 500 11 500

KASVU % -20,69

-8 375 -14 500 KATE -11 500 11 500 11 500

KASVU % -20,69

Tavoitteet

• Panostetaan päihdehuollossa avopalveluihin ja palvelun tuottamiseen omana toimintana.

Toiminnan kuvaus:

Hoitopalvelut - asiakaspalvelujen osto Äänekosken kaupungin päihdeklinikalta - päihdekuntoutusjaksot kuntoutuslaitoksissa - ohjaus ja neuvonta sosiaalityöntekijän palveluina

34

250 TOIMEENTULOTURVA JA TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

95 389 26 000 TUOTOT 28 000 28 000 28 000

338 992 253 040 KULUT 240 740 255 000 255 000

KASVU % -4,86

-243 603 -227 040 KATE -212 740 227 000 227 000

KASVU % -6,30

Tavoitteet:

• Kutsutaan kartoitusajalle kaikki Kelan ilmoittamat yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät työnhakijat.

Toiminnan kuvaus: Toimeentulotuki

- täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, yhteistyö Kelan kanssa

Kuntouttava työtoiminta - työtoimintaan osallistuvien matkakustannukset ja valtion korvaukset - työtoiminnan ostopalvelut

Työmarkkinatuki

- työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalityö

- sosiaalityöntekijän palkkauskulut

Toimeentuloturvan ICT-palvelut Maahanmuuttajien täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

260 AVOSAIRAANHOITO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

1 149 319 1 122 700 KULUT 1 219 700 1 250 000 1 250 000

KASVU % 8,64

-1 149 319 -1 122 700 KATE -1 219 700 1 250 000 1 250 000

KASVU % 8,64

Toiminnan kuvaus:

Avosairaanhoito on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. Lääkärin vastaanotto, neuvo-lat, eläkevastuut ja hoitotarvikejakelu.

35

269 MIELENTERVEYSTYÖ TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

1 254 500 TUOTOT 500 500 0

83 407 72 670 KULUT 115 430 115 430 115 430

KASVU % 58,84

-82 153 -72 170 KATE -114 930 114 930 115 430

KASVU % 59,25

Tavoitteet:

• Tarjotaan kunnan asukkaille matalan kynnyksen mielenterveys-, päihde- ja kriisipalveluita

• Verkostoitua sidosryhmien kanssa ja kehittää sidosryhmien tietoisuutta mielenterveystyöstä

Toiminnan kuvaus:

Psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykiatrin palvelut lähipalveluna. Keskitytään vakavampien mielen-terveysongelmien seurantaan ja nopeaan reagointiin kriisitilanteissa. Kotihoidon ja palveluasumisen yksiköiden mielenterveys-ensiapukoulutus omana työnä.

276 VANHUSTEN PALVELUT TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

1 451 667 1 269 390 TUOTOT 1 156 950 1 160 000 1 160 000

4 883 771 5 102 810 KULUT 5 368 350 5 300 000 5 300 000

KASVU % 5,20

-3 432 104 -3 833 420 KATE -4 211 400 4 140 000 4 140 000

KASVU % 9,86

Tavoitteet:

• Työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden lisääminen tukemalla henkilöstöä muutokseen ja am-

mattitaidon kehittämiseen

• Kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti hoitaa asiakkaat hyödyntäen henkilöstöä yli toi-

mipaikka rajojen

• Innovatiivisesti tarkastella toimintatapoja ja selkeyttää prosesseja

• Asiakkaiden osallistaminen ja omaehtoiseen toimintakyvyn säilyttämiseen tukeminen, tur-

vallisen ikääntymisen ennakoimiseksi. Kotikuntoutuksen kehittäminen.

• Noudatetaan hallitusohjelman kärkihankkeiden mukaisia ohjeistuksia ja valmistaudutaan

lähipalveluja kehittämällä SOTEen.

Toiminnan kuvaus:

Vanhusten asumispalvelu - tehostetun palveluasumisen yksiköt Kotipihlaja, Koskikara ja Ruusaliisa 30 paikkaa. - Ruusaliisan 8 paikan muuttaminen tuetuksi palveluasumiseksi - Kahden paikan ostaminen Esperiltä ja Mehiläiseltä, joista toinen asukaspaikka kotoutetaan

Muistisairaiden asumispalvelut

- asumispalvelujen osto Mehiläinen hoivapalvelut Oy:ltä 33 asiakkaalle

36

Palvelukiinteistön välivuokraus - Mainiokodin välivuokraus ja vuokratulot

Omaishoidontuki

- omaishoitajille maksettavat tuet ja vapaiden järjestäminen sekä tukitoiminta

Kotihoito - kotihoitoa pääasiassa vanhusväestölle, mutta myös pitkäaikaissairaille sekä lapsiperheille

Tukipalvelut

- ateria, pyykki-, sauna-, turva-, saattaja – ja asiointipalvelu

Vanhusten laitoshoito - laitoshoito 16 paikkaa omana toimintana, ostopalvelu Sotainvalidien sairaskoti - laitospaikkojen vähentäminen

Yleiset vanhuspalvelut

- Koordinoidut muistihoitajan palvelut ja palvelunohjaus - Fysioterapeutin palvelut, jotka painottuvat ennalta ehkäisevään toimintaan

Vanhuspalvelujen eläkevastuut ja ict-palvelut Kukoistava kotihoito-hanke

280 SUUN TERVEYDENHUOLTO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

404 599 445 290 KULUT 387 300 380 000 380 000

KASVU % -13,02

-404 599 -445 290 KATE -387 300 380 000 380 000

KASVU % -13,02

Toiminnan kuvaus:

Suun terveydenhuolto on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. Sisältää kuntalaisten hammashoidon kustannukset sekä hammashoidon eläkevastuut.

290 LAITOSHOITO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

-1 244 163 847 720 KULUT 294 000 250 000 250 000

KASVU % -65,32

-1 244 163 -847 720 KATE -294 000 250 000 250 000

KASVU % -65,32

Toiminnan kuvaus:

Laitoshoito Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa

Lyhytaikaishoitopaikat Laukaassa.

37

295 ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 0 TUOTOT 0

2 999 184 2 908 560 KULUT 3 017 500 3 000 000 3 000 000

KASVU % 3,75

-2 999 184 -2 908 560 KATE -3 017 500 3 000 000 3 000 0000

KASVU % 3,75

Toiminnan kuvaus:

- Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Erikoisairaanhoi-don oma toiminta ja ostopalvelut, ensihoito, perusterveydenhuollon päivystys, psykiatrinen palveluasuminen, kehitysvammaneuvola, psykiatrian laitoshoito ja erityisvelvoitteet.

- Erikoissairaanhoidon eläkevastuut.

201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

1 748 122 1 452 990 TUOTOT 1 338 050 1 336 600 1 336 600

12 744 075 12 362 370 KULUT 12 258 520 12 075 930 12 075 930

KASVU % -0,84

-10 995 953 -10 909 380 KATE -10 920 470 10 739 330 10 739 330

KASVU % 0,10

38

SIVISTYSLAUTAKUNTA • YLEISTAVOITE: UUDEN KOULUN KÄYTTÖÖNOTON TEHOSTAMINEN ERI KÄYTTÄJÄ-

RYHMÄT HUOMIOIDEN

300 SIVISTYSTOIMISTO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 0 TUOTOT

80 281 86 710 KULUT 86 350 87 650 87 650

KASVU % 0,4

-80 281 -86 710 KATE -86 350 -87 650 -87 650

KASVU % 0,4

Tavoite:

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja esiopetuksen toimintojen sekä monipuolisten kirjasto- ja vapaa-

aikapalvelujen turvaaminen ja kehittäminen merkittävänä osana kunnan palveluja kuntalaisten hy-

vinvointia tukien.

Toiminnan kuvaus:

Sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden hoito ja valmistelu.

301 PERUSKOULUT TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

183 388 162 630 TUOTOT 187 960 187 960 187 960

2 902 717 2 736 610 KULUT 2 660 480 2 700 390 2 700 390

KASVU % - 2,8

-2 719 329 -2 573 980 KATE -2 472 520 -2 512 430 -2 512 430

KASVU % -3,9

Tavoitteet:

• Uuden opetussuunnitelman laadukas jalkauttaminen arjen koulutyöhön ja sen porrastettu

käyttöönotto yläkoulussa.

• Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen (kuntastrategian mukaisilla mittareilla mitattuna).

• Maahanmuuttajien perusopetuksen toteuttaminen uutena toimintana syyslukukauden 2018

alusta alkaen.

39

Toiminnan kuvaus:

Opetusta järjestetään perusopetuslain ja asetuksen sekä uusien, keväällä 2016 hyväksyttyjen ope-tussuunnitelmien mukaisesti. Konnevedellä toimii neljä perusopetusta antavaa koulua, joiden toi-mintaa kehitetään yhtenäisen perusopetuksen suunnassa.

302 LUKIOT TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

78 139 84 500 TUOTOT 90 500 90 500 90 500

445 813 438 900 KULUT 424 150 430 510 430 510

KASVU % -3,4

-367 674 -354 400 KATE -333 650 -340 013 -340 013

KASVU % -5,9

Tavoitteet:

• Lukion opetuksen monipuolistaminen muiden oppilaitosten kanssa verkkovälitteisesti ja biotalouslukion kehittäminen yhteistyössä Äänekosken, Saarijärven, Rautalammin ja Pihtiputaan lukioiden kanssa (MiLuBi-hanke). Hanke sisältää lukioTET-mallin ra-kentamisen.

• Uuden opetussuunnitelman mukaisen arvioinnin monipuolistaminen ja laajempien tee-maopintojen toteuttaminen.

• Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen kanssa.

• Henkilöstön osallistamisen vahvistaminen hanketyön osalta.

Toiminnan kuvaus:

Lukion toimintaa pyritään varmistamaan tulevaisuudessa kustannustehokkaasti yhteisten verkkovä-

litteisten oppimisympäristöjen kautta. Uuden koulun myötä siirrytään oppija- ja ilmiölähtöisem-pään sekä uutta teknologiaa hyödyntävämpään pedagogiikkaan. Kansainvälisyyskasvatusta vah-vistetaan. Sähköinen ylioppilastutkinto toteutetaan uuden koulun uudella teknologialla. Lukiossa to-teutetaan Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.

303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

31 812 39 200 KULUT 39 300 39 900 39 900

KASVU % 1,5

-31 812 -39 200 KATE -39 300 -39 900 -39 900

KASVU % 1,5

Tavoitteet:

• Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen.

• Paikallisten koulutus- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen Toiminnan kuvaus:

Kansalaisopisto järjestää monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluja. Opiskelu ja harrastaminen

40

luovat mahdollisuuksia itsensä kehittämiselle, henkiselle hyvinvoinnille sekä hyvälle elämänlaadulle. Ala-Keiteleen musiikkiopiston perus-ja musiikkiopistotasolla opiskelee 12 nuorta Konnevedeltä.

304 VAPAA-AIKATOIMI TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

85 271 146 000 TUOTOT 107 100 110 000 115 000

252 767 325 370 KULUT 302 050 305 000 310 000

KASVU % -7,2

-167 496 -179 370 KATE -194 950 -195 000 -195 000

KASVU % 8,7

Tavoitteet:

• Kokonaisvaltainen vapaa-aikatoimen palvelujen kehittäminen kuntalaisten hyvinvoinnin edis-tämiseksi.

Toiminnan kuvaus:

Nuorisotyö Nuorisotalo Kukkulan toiminnan ylläpitäminen nykyisellä tasolla. Päiväleirin järjestäminen kesäkuussa yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja Konneveden 4H-yhdis-tyksen kanssa.

Liikunta Painopiste KONdis-hankkeen kautta perheliikunnan kehittämisessä eri ikäryhmät huomioiden. Ker-hotoiminnan kautta pyritään lisäämään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Kuntosalitoimintaa kehitetään saatujen käyttökokemusten pohjalta.

Kulttuuri

Ympäristö- ja kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen. Kotiseutumuseon toiminta keskittyy ke-

säaikaan. Perinteen tallentamista tehdään yhteistyössä Konneveden Kotiseutuyhdistyksen kanssa.

Juhlapäivät järjestetään (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä ja kaatuneiden muistopäivä) yhteis-

työssä srk:n ja järjestöjen kanssa.

Konnevesipäivät

Häyrylänranta POP & BLUES -tapahtuma järjestetään osana Konnevesipäiviä 4. – 5.7.2018.

Savottamarkkinat siirtyvät Keskushallinnon elinkeinotoiminnan järjestettäviksi.

41

305 KIRJASTO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

6 073 1 000 TUOTOT 1 500 1500 1500

124 207 123 080 KULUT 121 710 123 540 123 540

KASVU % -1,1

-118 134 -122 080 KATE -120 210 -122 040 -122 040

KASVU % -1,5

Tavoitteet:

• Omatoimikirjaston avaaminen. Omatoimikirjaston asiakkaiden kävijälaskenta. • Uusien järjestelmien käytön opastus ja niistä tiedottaminen asiakkaille.

Toiminnan kuvaus:

Omatoimikirjasto avataan ja asiakkaita opastetaan sen käyttöön. Omatoimikirjastolla lisätään kirjas-ton aukioloaikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Seutukuljetukset kyläkunnilta tapahtuvat torstai aamuisin ja se on huomioitu kirjaston palveluajoissa. Kirjasto hankkii vuosittain kirjoja, AV-aineistoa ja sa-noma- ja aikakauslehtiä lainattavaksi tai paikan päällä luettavaksi. Kirjasto ylläpitää ja tarjoaa asiak-kaiden käytettäväksi asiakaspäätteitä internetin tiedonhakua ja kirjaston aineistotietokannan tutki-mista varten. Seutukuljetusten välityksellä asiakkaat voivat lainata kirjastoaineistoa kaikista Keski-Suomen kirjastoista. Sähkökirjojen lainaaminen on mahdollista.

306 VARHAISKASVATUS TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

58 115 54 450 TUOTOT 67 600 68 300 68 900

742 329 791 050 KULUT 831 250 843 800 852 200

KASVU % 5,1

-684 214 -736 600 KATE -763 650 -775 500 -783 300

KASVU % 3,7

Tavoitteet:

• Laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen Varhaiskasvatuslakia ja Varhaiskasvatus-suunnitelmaa noudattaen Konneveden lapsille perheitä tukien, siinä mitassa ja laajuu-dessa kuin tarve edellyttää (myös vuorohoidon tarve).

• Henkilöstön kannustaminen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Uusi var-haiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat erityisiä uudistumis-tarpeita varhaiskasvatuksen toiminnalle sekä henkilöstön osaamiselle.

• sähköisen varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto v.2018.

• ryhmäperhepäiväkodin ja päiväkodin yhdistäminen kahden osaston päiväkodiksi v. 2019 -2020.

Valtakunnalliset päätökset perhevapaista ja varhaiskasvatuksesta linjaavat luonnollisesti myös Konneveden varhaiskasvatuksen toimintaa. Tällä hetkellä niistä ei ole tietoa!

42

Toiminnan kuvaus:

Perhepäivähoito - 5 - 6 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa - ryhmäperhepäiväkoti Tenhola: hoitoryhmä 12 lasta, vara- ja vuorohoito-järjestelyt - 1 - 3 lapsen perhepäivähoitoa myös lapsen omassa kodissa ilta-ja yöhoidon tarpeesta joh-

tuen Päiväkoti

- varhaista kuntoutusta tarjoava ja erityispäivähoitoa sisältävä (integroitu) 3 - 5 -vuotiaiden las-ten hoitoryhmä (n. 20 lasta)

- esikoululaisten iltapäiväryhmä (n. 6-10 lasta) - 1.- 2.luokkalaisten aamu-ja iltapäivähoito sekä loma-aikojen päivähoito tarvittaessa - vara- ja vuorohoitojärjestelyt Lapsia päivähoidon piirissä 60 – 70.

Muu lasten päivähoito (Lasten kotihoidon tuki) Lasten kotihoidon tuki 25 - 30 perheelle.

Lasten ja nuorten kuntoutusohjaajan palkkamenosta 40% sosiaalitoimen talousarviossa ja 60 % si-vistystoimen varhaiskasvatuksen talousarviossa.

310 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

410 985 448 580 TUOTOT 454 660 458 260 463 860

4 579 926 4 540 920 KULUT 4 465 290 4 530 790 4 544 190

KASVU % -1,7

- 4 168 941 -4 092 340 KATE -4 010 630 -4 072 530 -4 080 330

KASVU % -2

43

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ulkoilu ja lähiliikuntapaikkoja tehostamalla.

Maapoliittinen, kiinteistöohjelman ja ympäristöohjelman laatiminen aloitetaan.

401 TEKNINEN TOIMISTO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

129 380 128 940 KULUT 143 090 134 420 135 760

KASVU % 11

-129 380 -128 940 KATE -143 090 -134 420 -135 760

KASVU % 11

Toiminnan kuvaus:

Ympäristölautakunnan asioiden hoito ja valmistelu.

402 YHDYSKUNTASUUNNITTELU TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

-424 0 TUOTOT 0 0 0

50 223 51 090 KULUT 65 200 20 400 20 600

KASVU % 27,62

-50 647 -51 090 KATE -65 200 -20 400 -20 600

KASVU % 27,62

Tavoitteet:

• Kaavoituskatsaus

• Tarveselvitys kaavojen tarkistamiseksi

• Kiinteistötietojen päivitys

Toiminnan kuvaus:

Yhdyskuntasuunnittelu vastaa asema- ja yleiskaavoituksesta sekä mittaustoiminnasta. Kaavoitus sisältää myös kaavatoimikunnan asioiden hoidon ja valmistelun.

403 RAKENNUSVALVONTA TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

29 056 34 100 TUOTOT 34 000 34 340 34 680

-65 406 66 060 KULUT 58 820 59 410 60 000

KASVU % -11

-36 218 -31 960 KATE -24 820 -25 070 -25 320

KASVU % -22,4

Tavoitteet:

• Sähköisen asioinnin edistäminen

44

Toiminnan kuvaus:

Ympäristölautakunnan lupajaoston asioiden hoito ja valmistelu sekä osoitejärjestelmän ylläpito. Ra-kennusvalvonnan tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa, käsitellä rakennusluvat sekä neuvoa korjaus- ja uudisrakentamisessa.

404 YMPÄRISTÖNHUOLTO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

2 852 3 500 TUOTOT 4 800 4 850 4 890

24 584 34 410 KULUT 35 140 35 490 35 840

KASVU % 2,1

-21 732 -30 910 KATE -30 340 -30 640 -30 950

KASVU % -1,85

Tavoitteet:

• Valvontaohjelman käyttöönotto

Toiminnan kuvaus:

Ympäristönsuojelun lakisääteiset viranomaistehtävät, joka kattaa mm. ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen, luonnonsuojelu, jätehuollon valvonta, vesiensuojelu, ilmansuojelu, meluntorjunta, neuvonta ja valistus. Sekä maa-aineslupien myöntäminen ja valvonta.

405 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

84 945 83 840 KULUT 87 000 87 870 88 740

KASVU % 3,8

-84 945 -83 840 KATE -87 000 -87 870 -88 740

KASVU % 3,8

Tavoitteet:

• Ympäristöterveyslautakunta tuottaa Laukaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alu-eelle lakisääteiset toimialan viranomaispalvelut. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään eri-tyistä huomiota asiakaslähtöisyyteen ja taloudelliseen toimintatapaan. Lupa- ja valvontatoi-met toteutetaan lakien ja asetusten puitteissa niin, että ei synny tarpeetonta muutoksenhakua ja mahdollisissa valitustapauksissa viranomaisen päätös kestää oikeudellisen tarkastelun.

Toiminnan kuvaus:

Ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta, eläinlääkintä) palvelut tuottaa Laukaan kunta.

Terveysvalvonnan tehtävänä on ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin ja elinympäristön turvaaminen. Toimintaa toteutetaan elintarvikelain, terveydensuojelulain sekä tupakkalain nojalla ihmisten ter-veyttä uhkaavien vaaratekijöiden valvonnalla. Tavoitteena on vaaratekijöiden poistaminen ja/tai mi-nimoiminen.

45

Eläinlääkintähuollon tehtävänä on tuotantoeläinten, hevosten ja pieneläinten terveyden- ja sairau-denhoito sekä viranomaistyöhön (tautivalvonta) liittyvä näytteenotto. Suureläinpäivystysvuorot yh-teensä 2/5; Laukaa 1/5 sekä Äänekoski ja Konnevesi 1/5 itäiseltä päivystysalueelta (Laukaa, Ääne-koski, Konnevesi, Kangasniemi, Uurainen ja Hankasalmi).

Valvontaeläinlääkärin tehtävänä on alueen eläinsuojelusta huolehtiminen ja eläintautien vastustami-nen. Valvontaeläinlääkärin työtehtäviin kuuluu lisäksi elintarvikelain mukaisten tarkastusten (laitok-set, alkutuotanto) suorittaminen.

406 LIIKENNEVÄYLÄT TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

49 088 38 880 KULUT 34 690 35 040 35 390

KASVU % -10,8

-49 088 -38 880 KATE -34 690 -35 040 -35 390

KASVU % -10,8

Tavoitteet:

• Katuvalaistuksen uusimisen aloittaminen

Toiminnan kuvaus:

Kaavateiden kunnossapito ja valaistus sekä haja-asutuksen taajamien valaistus.

407 YKSITYISTIET TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

3 169 600 TUOTOT 300 0 0

95 224 88 500 KULUT 84 850 85 700 86 550

KASVU % -4,2

-92 055 -87 900 KATE -84 550 -85 400 -86 250

KASVU % -3,8

Tavoitteet:

• Yksityisteiden avustaminen.

Toiminnan kuvaus:

Tiejaoston toimitusten ja kokousasioiden hoito ja valmistelu sekä yksityisteiden avustaminen ja neu-vonta.

408 PUISTOT JA YLEISET ALUEET TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

15 651 0 TUOTOT 0 0 0

29 302 22 740 KULUT 19 440 19 630 19 830

KASVU % -15,1

-13 651 -22 740 KATE -19 440

-19 630 -19 830

KASVU % -14,5

46

Tavoitteet:

• Keskustorin suunnittelu

• Luontopolkujen tarvekartoitus ja kunnostus

Toiminnan kuvaus:

Puistojen ja yleisten alueiden hoito ja kunnossapito.

409 LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

4 253 5 250 TUOTOT 5 500 5 560 5 610

92 441 84 460 KULUT -78 060 73 280 74 010

KASVU % -7,6

-88 188 -79 210 KATE -72 560 -67 720 - 68 400

KASVU % -8,4

Tavoitteet:

• Kaukalon suunnittelu

Toiminnan kuvaus:

Liikuntapaikkojen, laitureiden ja uimarantojen hoito ja kunnossapito.

410 PALO- JA PELASTUSTOIMI TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

233 151 218 710 KULUT 222 540 224 760 227 000

KASVU % 1,8

-233 151 -218 710 KATE -222 540 -224 760 -227 00

KASVU % 1,8

Toiminnan kuvaus:

Palvelu ostetaan Keski-Suomen pelastuslaitokselta ostopalveluna.

411 TOIMITILAPALVELUT TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

392 562 393 170 TUOTOT 416 550 420 710 422 910

1 075 588 945 750 KULUT 911 860 912 000 914 240

KASVU % -3,6

-683 027 -552 580 KATE -495 310 -491 290 -491 330

KASVU % -10,4

47

Tavoitteet:

• Korjausvelan kartoittaminen

Toiminnan kuvaus:

Kunnan omistamien rakennusten ja huoneistojen ylläpito.

412 SISÄISET PALVELUT TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

47 771 37 000 TUOTOT 37 000 37 350 37 720

23 676 27 430 KULUT 25 640 25 900 26 160

KASVU % -6,65

24 095 9 570 KATE 11 360 11 450 11 560

KASVU % 18,6

Toiminnan kuvaus:

Tuottaa kone- ja ajoneuvopalveluja kunnan sisäiseen käyttöön.

413 RAVINTOPALVELUT TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

816 123 791 550 TUOTOT 800 940 804 940 808 960

792 235 791 550 KULUT 798 870 804 940 808 960

KASVU % 0,9

23 888 0 KATE 2070 0 0

KASVU %

Tavoitteet:

• Ravintopalveluiden yhtiöittämisen selvittäminen

Toiminnan kuvaus:

Toimintaympäristön muutoksista sekä hankintalain vaatimusten vuoksi valmistellaan ravintopalve-

lun yhtiöittämistä. Toiminta jatkuu alkuvuodesta vuoden 2017 toiminnan mukaisesti. Ruokaa val-

mistetaan kolmella keittiöllä. Paikallisia tuotteita käytämme edelleen niiden saatavuuden mukaan.

48

414 VESIHUOLTO TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

309 545 337 000 TUOTOT 356 000 356 000 356 000

189 117 176 610 KULUT 184 620 184 620 184 620

KASVU % 3,95

120 428 160 390 KATE 171 380 171 380 171 380

KASVU % 6,85

Tavoitteet:

• Lupaprosessin käynnistämisen tekopohjaveden muodostamiseksi Majakankaan vedenotta-molla

Toiminnan kuvaus:

Sisältää vedenottamon, ylävesisäiliön, vesi- ja viemäriverkoston sekä jätevedenpuhdistamon. Kun-nan vesihuoltolaitos toimii sille määrätyllä toiminta-alueella, mutta vettä myydään myös Sirkkamäen vesihuolto-osuuskunnalle sekä Pukaran ja Kärkkäälän vesiosuuskunnille. Vettä ostetaan Pakarila-Koipiniemi vesiosuuskunnalta.

417 MAA- JA METSÄTILAT TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

516 572 654 000 TUOTOT 565 000 350 000 350 000

87 164 77 920 KULUT 80 180 80 180 80 180

KASVU % 2,9

429 409 572 080 KATE 484 820 269 820 269 820

KASVU % -15,3

Tavoitteet:

• Metsäsuunnitelman laatiminen

Toiminnan kuvaus:

Kunnan omistamien maa- ja metsätilojen hoito.

418 MUU LIIKETOIMINTA TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019/€ TS 2020/€

94 314 85 500 TUOTOT 69 380 70 070 70 770

118 678 83 000 KULUT 63 620 64 260 64 900

KASVU % -12,72

-24 364 2 500 KATE 5 760 5 810 5 870

KASVU % 130,4

Tavoitteet:

• Palvelun myyminen ensisijaisesti kunnan omistamille tytäryhtiöille.

49

Toiminnan kuvaus:

Ulkopuolisille myytävien palvelujen tuottaminen.

400 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2016/€ TA 2017/€ TAE 2018/€ TS 2019€ TS 2020/€

2 231 445 2 341 670 TUOTOT 2 293 470 2 083 820 2 091 540

3 140 205 2 923 890 KULUT 2 893 620 2 847 900 2 862 780

KASVU % -1,04

-908 760 -582 220 KATE -600 150 -764 080 - 771 240

KASVU % 3,08

VUODEN 2018 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT HANKKEET

Tulot Menot Netto

Maaseutukehitys ry - 21.590 21.590

Hohto -hanke - 2.500 2.500

Kotouttamishanke 142.700 142.700 0

Kiehtova maisema -hanke 5.000 5.000

E-kansallispuisto -hanke 148.420 148.420 0

Työkykykoordinaattori - 5.000 5.000

Luontomatkailun koordinointihanke - 17.000 17.000

YHTEENSÄ 291.120 342.210 51.090

Hankkeista saatava tulorahoitus vaihtelee hankkeesta riippuen erillisen rahoituspäätöksen mukai-sesti.

Documents

TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen