Toiminta- ja taloussuunnitelma2019–2021

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021

SISÄLLYSLUETTELO

1 VUOSIEN 2019 – 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT ......................... 1

1.1 Yleistä .......................................................................................................................... 1

1.2 Vaasan sairaanhoitopiirin organisaatio..................................................................................... 2

1.3 Strateginen tahtotila ja visio ................................................................................................ 3

1.4 Suoritteet ...................................................................................................................... 5

1.5 Vuodepaikat ................................................................................................................... 5

1.6 Resurssit........................................................................................................................ 5

2 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 ............................................................................... 8

2.1 Tuloslaskelma ................................................................................................................. 8

2.2 Investointimenot .............................................................................................................. 9

2.3 Tase ............................................................................................................................. 9

2.4 Rahoituslaskelma ............................................................................................................ 10

3 TALOUSSUUNNITELMAN ENSIMMÄINEN VUOSI – TALOUSARVIO 2019 .................................... 11

3.1 Yleistä ......................................................................................................................... 11

3.2 Talousosan menot ja tulot .................................................................................................. 11

3.3 Investoinnit ................................................................................................................... 12

3.4 Peruspääoma ................................................................................................................. 13

3.5 Talousarvion sitovuus ....................................................................................................... 13

3.6 Kuntalaskutus ................................................................................................................ 13

3.7 Jäsenkuntien maksuosuudet käyttömenoista ............................................................................ 13

3.8 Vaasan sairaanhoitopiirin tuloslaskelma .................................................................................. 17

3.9 Investointimenot ............................................................................................................. 19

4 VASTUUALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT ................................................. 20

4.1 Medisiininen vastuualue ..................................................................................................... 20

4.2 Operatiivinen vastuualue ................................................................................................... 23

4.3 Lasten vastuualue ............................................................................................................ 26

4.4 Psykiatrian vastuualue ...................................................................................................... 28

4.5 Vastuualue muut/yleislääketiede ......................................................................................... 30

5 PALVELUALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT ................................................ 31

5.1 Akuuttihoidon palvelualue .................................................................................................. 31

5.2 Avohoidon palvelualue ...................................................................................................... 35

5.3 Vuodeosastohoidon palvelualue ........................................................................................... 40

5.4 Naisten ja lasten palvelualue .............................................................................................. 44

5.5 Psykiatrian palvelualue ..................................................................................................... 48

5.6 Kuntoutuksen palvelualue .................................................................................................. 52

5.7 Sairaanhoidon tuen palvelualue ........................................................................................... 55

5.8 Diagnostiikkakeskus ......................................................................................................... 60

5.9 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue ............................................................................ 64

5.10 Hallinnon palvelualue ....................................................................................................... 66

5.11 Huollon palvelualue ......................................................................................................... 68

1

1 VUOSIEN 2019 – 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

1.1 Yleistä Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman tekoa ohjaa VKS 2025 ohjelman uudet strategiset valinnat, jotka valtuusto on hyväksynyt vuonna 2018. Myös maa-kunta- ja sote uudistus tai ainakin selkeä tavoite integ-roida sosiaali- ja terveyshuollon palveluita Pohjanmaan alueella on pohjana suunnitelmalle. Maakunta- ja sote uudistuksen uuden aikataulun mukaisesti uudet maa-kunnat aloittavat toimintansa vuoden 2021 alussa. Pohjanmaan maakunnan valmistelut ovat myös hyvässä vauhdissa, tosin tärkeintä olisi saada nyt lainsäädäntö, jotta valmistelua voidaan viedä eteenpäin. Siihen asti Vaasan sairaanhoitopiirin kehittämisen tärkeimpiä asioita ovat Vks 2025 ohjelman linjaukset:

Hoitotulokset todennetusti maan huippuluok-kaa

Hyvä laatu ja kokemukset houkuttelevat asiak-kaita sairaalaan

Asiakkaiden tarpeisiin vastataan kilpailukykyi-sesti ja kustannustehokkaasti, toimintaa ja ti-loja kehittämällä

Arvostettu, hyvinvoiva, innovatiivinen, vas-tuuntuntoinen ja tyytyväinen henkilökunta ha-luaa suositella työpaikkaa

Kaksikielisyys antaa kansallisen etulyöntiase-man ja helpottaa Pohjoismaista yhteistyötä

Potilasturvallisuuden tutkimuksen ja kehittämisen tiennäyttäjä

Mahdollistetaan asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu

Monipuolisempaa asiakaspalvelua digitalisaa-tiota hyödyntämällä

Linjausten eteenpäin vieminen on osana toimintasuun-nitelman strategisia tavoitteita ja ne ovat tavoitteina ja toimenpiteinä vuodelle 2019 ja niihin on kaikkiin myös asetettu mittarit. Tavoitteena on myös asemoida Vaasan keskussairaalaa laajasti päivystävänä sairaalana ja vah-van potilasturvallisuuden ja tutkimuksen osaamiskes-kuksena. Edelleen panostetaan koko sairaanhoitopiirin alueella lähipalveluihin. Sekä Pohjois-, että eteläpäässä on tärkeää saada pidettyä väestö sairaanhoitopiirin asiakkaina ja tärkeä osa tätä tavoitetta on lähipalvelut ja niiden kehittäminen. Uudisrakennus H-talo, joka toteutetaan Botnia High 5 allianssin kautta, etenee vuoden aikana toteutusvaihee-seen. Vuoden aikana on tarkoitus myös saada valittua toimittaja uudelle maakunnalliselle asiakas- ja potilas-tietojärjestelmälle. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on ikävakioitu sai-rastavuusindeksi hiukan maan keskiarvoa alempi (87,8). Ikärakenne on kuitenkin hiukan epäsuotuisampi kuin maassa keskimäärin. Väestöllinen huoltosuhde on 66,0 kun se koko maassa on 60,1. Sairastavuudessa ei koko piirin väestöä tarkastellessa ole tapahtunut mer-kittäviä muutoksia viime vuosina. Sairastavuusindeksi on kuitenkin madaltunut 2000-luvun alkuun verrattu-na. Olemme pysyneet terveydenhuollon kehityksessä muun maan tavoin positiivisella uralla eli huolimatta vanhenevan väestön lisääntyneestä tautikuormasta kuolleisuus kansantauteihin (diabetes, verenpainetauti, syövät, muistisairaudet) on vähentynyt. Erikoissairaan-

hoidon laatumittareiden perusteella olemme edelleen säilyttäneet asemamme parhaiden sairaaloiden joukos-sa. Haasteita koemme erityisesti erikoislääkäreiden täyt-tämättömien vakanssien vuoksi. Lisäksi vanhusten ajautuminen erikoissairaanhoitoon ja heidän jatkohoi-toon tai kotiin siirtymisen ongelmat vaikeuttavat eri-koissairaanhoidon prosesseja. Vuodepaikkojen määrä on mitoitettu vain erikoissairaanhoitoa vaatien potilai-den tarpeita ajatellen. Yhteisten tietojärjestelmien ja soteuudistuksen tai vapaaehtoisen integraation on ajateltu tehostavan selvästi yllä kuvatun ongelman ratkaisua. Erikoissairaanhoitoon tulee kalliita laitteita ja lääkkeitä jatkuvasti. Lisäksi tiedon määrän kasvaminen aiheuttaa lisääntynyttä tarvetta erikoistumiseen. Näiden kustan-nuksia lisäävien tekijöiden vastapainona on oltava toi-mintatapojen muutoksista tulevia säästöjä. Osittain parantuneet hoidot tosin säästävät itsessään suuriakin summia. Tästä hyvä esimerkki on aivovaltimotukoksen liuotushoito ja sillä saavutettavat suuret vammautumis-ta vähentävät vaikutukset. Olemme valmistautumassa suureen organisaatiomuu-tokseen, jossa ammattilaiset sosiaalihuollosta, perus-terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta tulevat saman sateenvarjon alle. Mikäli tämä muutos toteutuu se on käytettävä potilaiden ja asiakkaiden hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti. Henkilöstö on tämän vuoksi saatava sitoutumaan toimivien hoitopolkujen ja prosessien kehittämiseen yhdessä. Jatkossa tulee ennal-taehkäisy, hoiva, hoito ja muu hyvinvoivasta väestöstä huolehtiminen nähdä kokonaisuutena entistä parem-min. Pietarsaaren röntgenosaston fuusio VKS röntgeniin on ollut yllättävän haastavaa henkilöstöpulan vuoksi. Tästä huolimatta olemme neuvotelleet laboratoriotoimintojen yhdistymisestä Pietarsaaren ja Vaasan ks. välillä 2019 vuoden alusta lähtien. Samaan aikaan etsimme toimin-nallisia ja taloudellisia hyötyjä laboratoriotoimialalla osallistumalla useiden sairaanhoitopiirien muodosta-maan yhteistyöverkostoon sekä Suomen lähilaboratorio Oy:n osakkuuteen. Kuntoutuksen ja potilaiden toimintakyvyn ylläpitämi-nen nousee väestön ikääntymisen ja kotona asumi-sen/pärjämisen myötä entistä keskeisemmäksi. Kun-toutuksen palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien kuvaaminen on keskeistä myös maakunta ja sote-valmistelussa. Valmistaudumme jo tässä vaiheessa tulevaan erottamalla vuoden alusta kuntoutuksen omaksi palvelualueeksi, johon kuuluvat fysiatrian osas-to, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinekeskus sekä terapeutit ja asiantuntijat. Apuvälinekeskus toimii jo tällä hetkellä alueellisesti. Vaasan sairaanhoitopiirissä asiakkaan hyvä hoito on vaikuttaviin hoitomenetelmiin ja kansallisiin hoi-tosuosituksiin perustuvaa. Asiakkaan voimavaroista lähteviä toimintamalleja ja näyttöön perustuvaa hoito-puhelumallia otetaan laajemmin käyttöön arvioitaessa

2

päivystys ja polikliinisen potilaan hoidon tarvetta. Jat-kuvan palautteen avulla kehitämme hoitoa entistä tur-vallisemmaksi ja laadukkaammaksi. Erityistä huomiota kiinnitämme asiakkaiden kohteluun ja palveluun. Hen-kilöstö on tärkein voimavaramme ja sen osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja riittävä resursointi ovat painopistealueemme. Panostamme hoitohenkilöstön rekrytointiin kehittämäl-lä opiskelijaohjausta, yhteistyötä koulujen kanssa ja markkinointia sekä muuttamalla hoidon palveluyksikön toimintamallia kokeneelle työntekijälle houkuttele-vammaksi.

Vuonna 2019 on keväällä vuorossa 4. Laaduntunnusser-tifikaatin uusinnan hakeminen. Laadunhallinnan näkö-kulmasta kehittämisen painopistealue tulee keskittää prosessi rajapinnoille. Ennakoivalla riskienarvioinnilla pyritään hallitsemaan havaitut riskialueet. Henkilöstön osaamisen varmistamisen tarkemmat suunnitelmat tulee laatia ja aikatauluttaa. Palveluprosessien asiakas-näkökulmaa huomioidaan digitaalisten palveluiden käytön lisäämisellä ja asiakasnäkökulmaa haetaan muu-toinkin kehittämistyöhön käyttäen kokemusasiantunti-joiden näkökulmia kuunnellen.

1.2 Vaasan sairaanhoitopiirin organisaatio Organisaatiomallilla ja johtamisjärjestelmällä varmiste-taan, että potilaan kokema laatu on parasta Suomessa. Potilas on keskiössä. Organisaatiomalli ja johtamisjär-jestelmä on suunniteltu tukemaan Vaasan sairaanhoi-topiirin strategian toteutumista. Organisaatiomalli on potilasprosessilähtöinen matriisiorganisaatio. Organi-saatiomallissa vastuualueilla sijaitsevat potilaiden hoitoprosessit ja erikoisalat. Potilaiden hoito toteute-taan prosessin eri vaiheissa palvelualueilla, joilla sijaitsevat kaikki resurssit, mm. henkilökunta, tilat ja laitteet. Organisaatio on jaettu asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi potilaiden hoitoprosessien ja näiden erikoisalojen mu-kaan neljään vastuualueeseen, joilla suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään potilaiden tarpeesta hoitopro-sesseja. Kunkin vastuualueen johtajana toimii lääkäri, joka samalla toimii siihen kuuluvien erikoisalojen yli-

lääkäreiden esimiehenä. Päätöksenteossa lähtökoh-tana on potilaiden tutkimuksen ja hoidon tarve. Selkeän johtamisvastuun ja toiminnan tehostamisen aikaansaamiseksi organisaatio on jaettu yhteentoista palvelualueeseen. Hoidon palvelualueilla johdetaan tulosyksiköitä ja tuotetaan potilaille hoitoa laadukkaas-ti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti vastuualueiden mää-rittelemien linjausten mukaisesti. Hoidon palvelualuei-ta johtaa johtajaylihoitaja ja palvelualueita johtavat ylihoitajat, toimien samalla siihen kuuluvien tulosyksi-köiden osastonhoitajien esimiehenä. Vuodesta 2019 lähtien perustetaan oma palvelualue kuntoutukselle. Myös lääkärien ja asiantuntijoiden resurssit sijaitsevat omalla palvelualueellaan, jota johtaa johtajaylilääkäri. Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä eivät ole muuttuneet diagnostiikkakeskuksessa. Huollon ja hal-linnon palvelualueita johtaa hallintojohtaja.

3

1.3 Strateginen tahtotila ja visio

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Strategiset tavoitteet

Asiakkaiden koke-ma laatu Suomen parasta Asiakkaiden kielelli-set oikeudet varmiste-taan Asiakkaat saavat palvelua ja vaikutta-vaa hoitoa nopeasti, sujuvasti ja oikea-aikaisesti -Hyvä laatu ja koke-mukset houkuttelevat asiakkaita sairaalaan

Asiakkaat osallistu-vat aktiivisesti toi-minnan suunnitte-luun ja kehittämiseen

Alueellinen yhteis-työ tiivistyy ja asiak-kaiden palveluohjaus tehostuu

Laajasti päivystävä kilpailukykyinen sairaala Mahdollistetaan asiak-kaan kokonaisvaltainen palvelu

Hoitotulokset todenne-tusti maan huippuluok-kaa Erikoissairaanhoidon palveluita tarjotaan koko maakunnan alueella Potilas-turvallisuuden tutkimuksen ja kehittä-misen tiennäyttäjä

Arvostettu, hyvin-voiva, innovatiivinen, vastuullinen ja tyyty-väinen henkilöstö suo-sittelee meitä työpaik-kana Vahva ja innovatiivi-nen johtaminen Kaksikielisyys antaa kansallisen etulyön-tiaseman ja helpottaa Pohjoismaista yhteis-työtä Kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyönteisyys Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön hyö-dyntäen digitaalisia ratkaisuja Osaamista kehitetään toiminnan tarpeiden mukaan

Asiakkaiden tarpeisiin vastataan kilpailukykyi-sesti ja kustannuste-hok-kaasti, toimintaa ja tiloja kehittämällä 11 %:n säästö toteute-taan Keskitytään erikois-sairaanhoitoa vaativien sairausryhmien kus-tannus-tehokkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon

Monipuolisempaa asiakaspalvelua digita-lisaatiota hyödyntämäl-lä Keskitytään paljon resursseja sekä pitkä-kestoista hoitoa vaati-viin potilasryhmiin

Tavoitteet ja toimen-piteet vuodelle 2019

Asiakkaalle puhu-taan aina hänen äi-din-kieltään tai han-kitaan tulkki varmis-tamaan kielelliset oikeudet Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämi-nen palautetiedon pohjalta Jonotiedot ja odo-tusajat www-sivuilla. Sairaalan kotilinja laajenee koko sairaa-laan.

Sähköisen asioinnin lisääminen.

Kokemustoimijat mukana toiminnan kehittämisessä. Asiakasraadin toi-minta kehittyy Olka-hankkeen avulla kehitetään palvelupisteen toi-mintaa

Brändin kirkasta-minen ja markki-noinnin aloittaminen Virtuaalisairaala- toimintoja tarjotaan asiakkaille

Suomen kahden par-haan akuuttisairaalan joukossa Luodaan edellytykset laajaan päivystykseen eri erikoisaloilla Varmistetaan sote-integraation aloitus vuonna 2020

Haetaan kumppani palveluiden toteuttami-seen ja kehittämiseen Prosessit kuvattuna ja korjaavat toimenpiteet kohdistetaan prosessien riskikohtiin Lean-menetelmää kehi-tetään ja levitetään koko organisaatioon H-talon uudet päätoi-mintaprosessit on kuvat-tu ja toiminnan kehitys kohti niitä aloitetaan Hoitotulosten seuran-taa kehitetään Potilasturvallisuuden professuurin tuella laadi-taan pitkän tähtäimen kehittämis- ja tutkimus-suun-nitelma. Erikoissairaanhoidon palveluita tarjolla koko maakunnassa digitalisaa-tion avulla

Palvelumuotoilua hyö-dyntäen kehitetään digi-taalinen asiakasohjauk-

Hoitohenkilökunnan määrään haetaan tasa-painoa hoidon palvelu-yksikön avulla Henkilöstön kliinistä osaamista kehitetään tavoitteellisesti ja tut-kimustyön määrä li-sääntyy Hyvinvointia tuetaan yksikkökohtaisia peli-sääntöjä ja kehittämis-suunnitelmia koskevilla järjestelmillä Jatkuva esimieskoulu-tus Kehitetään uramalli

Aloitetaan kehittämis-työ, jotta meistä tulee vetovoimainen sairaala (magneettisairaala) Kaikissa yksiköissä käydään kehitys- ja ryhmäkeskusteluita yksikön tavoitteista ja kehittämistoimista

Pilotoidaan työvuoro-luettelon automatisoitu suunnittelu Henkilöstön moni-puolisia kielitaitoja hyödynnetään parem-min

Etsimme säästöjä yhteistyössä sosiaali- ja perusterveydenhuollon kanssa Rakenteelliset muu-tokset ja prosessien kehittäminen

Markkinointi tukee kustannustehokkuutta

Henkilöstön yleinen kustannustietoisuus Hoidon palveluyksi-kön avulla voidaan hallita määräaikaisen työvoiman määrää Menetelmien arvioin-tia (mini-HTA:lla) vahvistetaan ennen kuin käyttöönotosta päätetään Tunnistetaan potilas-ryhmät, jotka vaativat eniten resursseja ja joiden hoito on erittäin pitkäkestoista

Enemmän sisäistä koulutusta ulkoisen koulutuksen sijaan Automaattinen pu-heentunnistus Aloitetoiminnan kehittämisellä löyde-tään säästökohteita Case-managereiden asiakkaat lisääntyvät 20 %

4

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

sen tiekartta

Alueellinen yhteinen asiakas- ja potilastieto-järjestelmä hanke etenee

Avainmit-tarit, tavoite- ja sito-vuustaso (V=valtuusto, H= hallitus)

99 % asiakkaista tyytyväisiä kielellisiin palveluihin (V) Asiakaspalautteista kehittämis-toimenpiteitä 1-5/yksikkö (H)

Asiakkaiden NPS>80 (V)

Potilas-asiakastyytyväisyys> 4,7 (asteikko 1-5) (V)

Jonotiedot ovat reaaliajassa nähtävis-sä www-sivuilla (V) Jonotilanne parem-pi kuin naapurisairaa-loissa

Kotilinjan puhelin-vaste ja chat-palvelu 100% arkisin klo 8-16 (H) Sähköiset asiointi-palvelut ovat lisään-tyneet 20 % (H) Etävastaanotto käytössä 10 poliklini-kalla (H)

Teledermatoskopia-yhteys neljään terve-yskeskukseen (H) Kokemustoimijat vähintään kahdessa työryhmässä (H) Asiakasraadin julki-lausumia 3-8 kpl, kehittämistoimen-piteet julkilausumista 3-8 (V) Olka-toimintamallilla uusia toimintoja palvelupis-teessä (H) 85 % potilaista on saanut hoito- ja kun-toutussuunni-telman (H) Brändin kirkastus on tehty ja markki-nointi käynnistetty (H)

THL Perfekt-tuloksissa ollaan keskiarvolla kah-den parhaan akuuttisai-raalan joukossa (V) Vähintään kymmenen päivystävää erikoisalaa (V)

Hoito muissa laitoksis-sa ei kasva (H)

Erikoissairaanhoito, perusterveyden- ja sosi-aalihuolto ovat valmiina integroitumaan alueelli-sesti 2020 (V) Sairaanhoitopiiri on tehnyt yhteistyösopimuk-sen tai perustanut yhteis-yhtiön yksityisen toimi-jan kanssa (V) Toimintaa ei ohjata jonojen kautta (H) Lean-projektien määrä on noussut XX % (H) H-talon päätoiminta-prosessit 5 on kuvattu ja käyttöönotto aloitettu (H) Uusia mittareita, joilla osoitetaan hoitotulokset, on käytössä 3 kpl (H) Potilasturvallisuuden professuuri on täytetty (H) Potilasturvallisuuden pitkän tähtäimen kehit-tämis- ja tutkimussuun-nitelma on tehty (H) Potilasturvallisuuteen liittyviä tutkimusjul-kaisuja vähintään 4 (H) Korvattujen potilas- vahinkojen määrän vä-hyydessä edelleen par-haimmistossa (H)

Erikoissairaanhoidon palveluita tarjolla joka kunnassa (H) Digitaalisen asiakasoh-jauksen tiekartan toi-menpiteet on tehty (H) Alueellinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä hanke etenee hankintaan (H)

Hoitoisuus/hoitaja on yksiköissä optimialu-eella vähintään 50 %/kk (H) Äkkilähtijöiden määrä nostetaan (H) Henkilöstön työhy-vinvointikyselyn tulok-set pysyvät vähintään nykyisellä tasolla (H) Tutkimusjulkaisujen määrä nousee (H)

Työyksikön suositus-mittarin vastauspro-sentti saadaan nostet-tua yli 60 %:n, samalla kun NPS-indeksi on yli 50 (V) Asiakkaan sil-min -päivän toteuttaa 10 % henkilöstöstä Magneettisairaalaa on lähdetty rakentamaan Työvuoroluettelon automatisoidun suun-nittelun pilotointi on valmis (H) Toteutetaan osaami-sen kehittämissuunni-telma esimieskoulutuk-sineen (H) Kieltenopetuksessa on testattu kielten tuki-henkilöitä ja tehty ”Kuinka sanotaan” -vihko (H) Yksikkökohtaiset pelisäännöt ja kehittä-missuunnitelmat on tehty (H) Henkilöstö suosittelee VKS:aa hoitopaikaksi NPS 80 (V)

Tulosyksiköissä jat-kuvan kehityksen kes-kustelut käyty 100-prosenttisesti (H) 100 % on käynyt kehi-tyskeskustelussa (H) Sairauspoissaolojen määrä ei kasva (V)

Palkkamenot ≤ talo-usarvion palkat (V) Hoidon palveluyksik-kö täyttää tarvittavat poissaolot (H) Sairaalan tuotanto-profiilin vertaus vas-taaviin keskussairaaloi-hin tehdään vuosittain (H) Valinnanvapaus-perusteinen hoito vä-henee muissa laitoksis-sa 20 % Markkina-analyysi tehty ja markkinointi käynnistetty kolmessa eri mediassa Kaikki uusinvestoin-nit > 15 000 € on ana-lysoitu mini-HTA:n avulla (H) Mielenterveys- ja päihdehuollon ja diabe-teskeskuksen uusi yh-distetty yksikkö on aloittanut toimintansa ja uusia yhdistämisiä on suunniteltu (H)

Jokaisella johtamista-solla pidetään vähin-tään kaksi taloudenseu-ranta-koulutus-/ keskustelutilaisuutta (H) Määräaikaisten työn-tekijöiden määrä hoito-henkilöstössä on laske-nut (H) Automaattisen pu-heentunnistuksen käyt-tö on laajentunut (H) Aloitteiden määrä on noussut 50 % (H) Case-managereiden asiakasmäärä on nous-sut 20 % (H)

5

1.4 Suoritteet Kuntalaskutettavat käynnit on koottu alla olevaan tau-lukkoon, jonka mukaan toiminta kehittyy yhä enemmän

avohoitopainotteiseen suuntaan. Avohoitokäyntien suoritteet kasvavat ja vuodeosastohoito vähenee.

Ku nt a la sku t u ksen T P T P T A T A T ot . T ot . T A 18-19

su orit t eet 2015 2016 2017 2018 31.8.2018 % 2019 %

A v oh oitokä y n n it , som a tiikka 1 7 7 6 5 6 1 8 3 7 3 6 1 8 1 005 1 7 9 3 4 5 1 1 1 7 3 1 6 2 ,3 1 7 8 2 4 0 -0,6 *

A v oh oitokä y n n it , psy kia tr ia 4 0 6 1 6 4 2 4 7 5 4 0 6 3 1 4 0 4 8 0 2 5 4 8 2 6 2 ,9 4 3 7 4 0 8 ,1

A v oh oitokä y n n it , pth -pä iv y sty s 3 1 5 4 9 3 4 1 6 9 3 1 7 1 5 3 3 2 2 0 2 2 1 3 4 6 6 ,6 3 5 4 00 6 ,6

Hoitopä iv ä t , psy kia tr ia 2 1 4 6 6 2 0 1 1 1 1 7 4 6 7 1 9 03 0 1 0 6 6 6 5 6 ,0 1 6 9 6 0 -1 0,9

Hoitopä iv ä t , som a tiikka 7 9 00 4 7 1 5 5 9 ,7 8 5 00 7 ,6

Hoitopä iv ä t , h en g ity sh a lv .pot . 1 4 8 4 1 09 0 1 06 1 1 08 0 7 1 6 6 6 ,3 1 08 0 0,0

Hoitopä iv ä t , siir tov iiv epotila a t 3 4 4 9 1 6 5 5 1 5 1 2 1 1 00 1 2 4 3 1 1 3 ,0 1 4 00 2 7 ,3

Hoitopä iv ä t , a ku u tt ilä ä ket iede, pth 9 6 4 2 04 4 1 4 00 1 2 7 9 9 1 ,4 1 1 00 -2 1 ,4

DRG-pa ketit 2 3 2 3 2 2 2 7 2 2 2 2 6 1 2 2 2 7 5 3 1 4 4 4 8 6 3 ,5 2 1 7 1 8 -4 ,5

Ou tlier pä iv ä t 7 7 8 8 8 3 5 7 9 5 2 1 8 7 7 5 6 2 1 4 7 0,8 9 3 02 6 ,0

Potila skotiy öpy m iset 1 9 4 1 3 9 2 4 2 2 00 1 2 2 6 1 ,0 2 00 0,0

* Poliklin ikka kä y n tien t ila stoin t i m u u ttu i v .2 01 8

1.5 Vuodepaikat Vuodepaikkojen määrä on vähentynyt 3 paikalla vuo-teen 2018 verrattuna. Vuodepaikkojen kokonaismäärä

on 320, tähän määrään sisältyy myös tehohoidon ja sydänvalvonnan paikat.

V u odepaikkojen lu ku m äärä 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 18-19

m u u t os

V u odeosa stoh oidon pa lv elu a lu e 2 01 1 8 1 1 8 8 1 8 7 1 7 7 2 04 2 03 -1

Na isten ja la sten pa lv elu a lu e 4 9 4 2 4 2 4 0 4 0 4 0 4 0 0

Psy kia tr ia n pa lv elu a lu e 1 08 1 00 7 5 6 8 6 8 6 6 6 3 -3

Sy dä n v a lv on ta CCU 6 0 0 0 0 0 0 0

Teh o-ja v a lv on ta osa sto 1 0 1 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1

Ku n tou tu skoti 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0

389 348 318 308 298 323 320 -3

1.6 Resurssit Vuoden 2019 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on budjetoitu varoja yhteensä 1942,3 virkaan ja toimeen, lisäystä on 37,8 virkaa. Vertailussa on otettu huomioon

sekä uudet resurssit vuodelle 2019 että lakkautettavat toimet ja virat.

Henkilöst öresu rssit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 18-19

m u u t os

Lä ä kä r it 2 1 5 ,5 2 2 2 ,6 2 2 4 ,1 2 2 5 ,7 2 2 2 ,7 2 3 0,0 2 3 0,0 0,0

Tu tkim u sh en kilöku n ta 2 4 3 ,5 2 5 0,0 2 4 6 ,0 2 4 3 ,7 2 4 9 ,7 2 7 0,2 2 7 6 ,0 5 ,8

Hoitoh en kilöku n ta 1 08 5 ,0 1 1 1 3 ,5 1 1 2 9 ,8 1 1 06 ,0 1 1 2 6 ,3 1 2 3 2 ,3 1 2 6 7 ,3 3 5 ,0

Ha llin toh en kilöku n ta 1 1 0,0 1 09 ,5 1 09 ,5 1 1 4 ,0 1 1 5 ,0 8 5 ,0 8 4 ,0 -1 ,0

Hu oltoh en kilöku n ta 3 2 3 ,5 3 2 7 ,0 3 3 0,0 2 9 2 ,0 2 7 9 ,5 8 7 ,0 8 5 ,0 -2 ,0

1 977,5 2 022,6 2 039,4 1 981,4 1 993,2 1 904,5 1 942,3 37,8

6

Resurssimuutokset

Uudet resurssit Avohoidonhoidon palvelualue

2104 1 Sairaanhoitaja

2551 1 Audionomi

4415 1 Sosiaalityöntekijä

Vuodeosastohoidon palvelualue

3202 1 Sairaanhoitaja

Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue

2009 1 Erikoislääkäri

3700 2 Sosionomi

Diagnostiikkakeskus

4111 1 Sairaalakemisti Laboratorion yhdistäminen (PS)

4111 1 Osastonhoitaja Laboratorion yhdistäminen (PS)

4111 1 Apulaisosastonhoitaja Laboratorion yhdistäminen (PS)

4111 18,5 Laboratoriohoitaja Laboratorion yhdistäminen (PS)

4111 2,3 Osastonsihteeri Laboratorion yhdistäminen (PS)

4113 1 Röntgenhoitaja

4113 1 Laboratoriohoitaja

Sairaanhoidon tuen palvelualue

4031 1 Sairaanhoitaja

4033 4 Sairaanhoitaja

Huollon palvelualue

6410 1 Toimistosihteeri

Hallinnon palvelualue

1732 0,5 Tutkimushoitaja

1711 0,5 Opetushoitaja

Yhteensä 39,8

Lakkautettavat toimet ja virat Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue

3750 1 Apulaisylilääkäri

Huollon palvelualue

6511 1 Maalari

Yhteensä 2

7

Virkanimikemuutokset

nykyinen nimike uusi nimike

Akuuttihoidon palvelualue

2011 Kliininen erityissairaanhoitaja Sairaanhoitaja

2011 Kliininen erityissairaanhoitaja Sairaanhoitaja

2011 Kliininen erityissairaanhoitaja Sairaanhoitaja

2011 Kuntoutusohjaaja 0,5 Lähihoitaja 0,5

2103 Röntgenhoitaja Sairaanhoitaja

4611 Välinehuoltaja Sairaanhoitaja

Avohoidonhoidon palvelualue

2601 Osastonhoitaja Lähihoitaja

2816 Sairaanhoitaja 0,5 Lähihoitaja 0,5

2816 Apulaisosastonhoitaja Koordinoiva sairaanhoitaja

2651 Osastonhoitaja Kliininen erityissairaanhoitaja

2551 Osastonsihteeri Lähihoitaja

4251 Osastonhoitaja Koordinoiva osastonhoitaja

Naisten ja lasten palvelualue

2781 Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja

3402 Lastenhoitaja Sairaanhoitaja

Psykiatrian pavelualue

3701 Liikunta- ja urheiluohjaaja Sairaanhoitaja

3701 Perushoitaja Sairaanhoitaja

2723 Kliininen erityissairaanhoitaja Sairaanhoitaja

Kuntoutuksen pavelualue

4411 Koordinoiva osastonhoitaja Ylihoitaja

4411 Apulaisosastonhoitaja Palveluesimies

4414 Apuvälinekeskusvastaava Palvelupäällikkö

Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue

3114 Erikoislääkäri Osastonylilääkäri

3116 Erikoislääkäri Osastonylilääkäri

3230 Erikoislääkäri Apulaisylilääkäri

Diagnostiikkakeskus

4113 Röntgenhoitaja Laboratoriohoitaja

4511 Lääkintävahtimestari Laboratoriohoitaja

Sairaanhoidon tuen palvelualue

4013 Toimistosihteeri Osastonsihteeri

4015 Reviisorin assistentti Hallinnon sihteeri

4031 Sairaanhoitaja Apulaisosastonhoitaja

Huollon palvelualue

6412 Puuseppä Elektroniikka-asentaja

6412 Huoltoteknikko Huoltoinsinööri

6511 LVI-insinööri Kunnossapitopäällikkö

Hallinnon palvelualue

1301 Toimistonhoitaja Johtava controller

1301 Toimistonhoitaja Controller

1301 Taloussuunnittelija Taloussuunnittelupäällikkö

1601 HR-suunnittelija Henkilöstöasiainpäällikkö

1601 HR-suunnittelija HR-kehittämispäällikkö

1601 2 x 0,5 palkkasihteeri 1 HR-sihteeri

1601 Koulutussuunnittelija Rekrytointisuunnittelija

8

2 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

2.1 Tuloslaskelma VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19 2020 2021

Toimintatuotot

Myyntituotot 209 297 243 220 842 820 143 742 673 1 228 655 704 9,2 % 3,5 % 232 300 233 600

Jäsenkuntien maksuosuudet 193 586 951 203 117 034 132 243 342 65,1 % 208 899 323 7,9 % 2,8 % 210 000 210 000

Muut kunnat 7 889 252 7 274 864 4 886 492 67,2 % 6 748 953 -14,5 % -7,2 % 7 000 7 000

Kuntien maksuosuudet yht. 201 476 203 210 391 898 137 129 833 65,2 % 215 648 275 7,0 % 2,5 % 217 000 217 000

Maksutuotot 9 140 309 10 428 100 6 395 075 61,3 % 10 428 100 14,1 % 0,0 % 10 500 10 500

Tuet ja avustukset 3 286 647 3 217 422 2 031 164 63,1 % 3 187 200 -3,0 % -0,9 % 3 200 3 200

Muut toimintatuotot 2 928 211 2 400 982 1 433 728 59,7 % 2 140 700 -26,9 % -10,8 % 2 000 2 000

224 652 410 236 889 324 153 602 641 64,8 % 244 411 704 8,8 % 3,2 % 248 000 249 300

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 86 735 388 88 554 102 57 737 486 66,0 % 89 761 678 3,5 % 1,4 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 18 991 863 19 614 734 12 601 206 64,2 % 19 029 475 0,2 % -3,0 %

Muut henkilöstösivukulut 3 824 388 3 613 008 1 701 896 47,1 % 2 953 161 -22,8 % -18,3 %

Henkilöstökorv. ja korj.erät -1 346 329 -1 598 200 -929 883 58,2 % -1 545 200 14,8 % -3,3 %

108 205 311 110 183 644 71 110 706 64,5 % 110 199 114 1,8 % 0,0 % 112 000 113 000

Palvelujen ostot 68 602 256 74 911 605 50 354 764 67,2 % 79 925 450 16,5 % 6,7 % 80 000 80 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 37 052 040 38 047 950 25 345 921 66,6 % 39 495 200 6,6 % 3,8 % 40 000 40 000

Muut toimintakulut 2 532 094 3 580 800 2 161 060 60,4 % 4 824 842 90,5 % 34,7 % 5 000 5 000

216 391 701 226 723 999 148 972 451 65,7 % 234 444 606 8,3 % 3,4 % 237 000 238 000

Toimintakate 8 260 708 10 165 325 4 630 190 45,5 % 9 967 098 20,7 % -2,0 % 11 000 11 300

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 9 373 3 961 -100,0 %

Muut rahoitustuotot 197 377 100 000 261 680 261,7 % 180 000 -8,8 % 80,0 % 200 200

Korkokulut -323 318 -460 000 -259 619 56,4 % -540 000 67,0 % 17,4 % -1 000 -1 300

Muut rahoituskulut -488 282 -495 000 -321 647 65,0 % -495 000 1,4 % 0,0 % -700 -700

-604 850 -855 000 -315 626 36,9 % -855 000 41,4 % 0,0 % -1 500 -1 800

Vuosikate 7 655 859 9 310 325 4 314 564 46,3 % 9 112 098 19,0 % -2,1 % 9 500 9 500

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot -8 333 268 -9 310 325 -5 889 828 63,3 % -9 112 098 9,3 % -2,1 % -9 500 -9 500

-8 333 268 -9 310 325 -5 889 828 63,3 % -9 112 098 9,3 % -2,1 % -9 500 -9 500

Tilikauden tulos -677 409 0 -1 575 264 0 0 0

Tal.suunn. 1 000 €

Suunnitelmissa vuosille 2020-2021 on suunniteltu kaiken jatkuvan nykyisessä muodossa.

9

2.2 Investointimenot INVESTOINTIMENOT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio

2017 2018 2019 2020 2021

Investointimenot

Aineettomat hyödykkeet 2 410 888 12 614 000 30 417 000 25 042 000

172 200

Rakennukset 8 824 496 29 660 000 36 440 000 50 850 000 54 039 894

Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 537 637 2 400 000 1 630 000 2 800 000 825 000

Koneet ja kalusto 4 022 036 5 230 000 4 188 300 7 537 000 2 765 000

Osakkeet ja osuudet 197 800

Investointimenot yhteensä 14 754 170 39 700 888 54 872 300 91 604 000 82 671 894

Investointitulot

Investointitulot 1 274 033

Investointitulot yhteensä 1 274 033 0 0 0 0

Investoinnit netto 13 480 137 25 743 382 54 872 300 91 604 000 82 671 894

Rahoitetaan lahjoituksesta saaduilla varoilla 60 000

Rahoitetaan leasingillä 2 497 000

Ostopalvelut - IT 1 264 000

Investointimenot yhteensä 51 051 300

Taloussuunnitelma

2.3 Tase TASE Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio

2017 2018 2019

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat 130 054 207 164 704 478 167 054 890

Toimeksiantojen varat 36 946 34 000 36 946

Vaihtuvat vastaavat 20 984 376 22 370 589 24 500 394

151 075 529 187 109 067 191 592 230

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Peruspääoma 60 981 554 60 981 554 60 981 554

Muut omat rahastot 3 287 451 3 287 451 3 287 451

Edellisten tilikausien ylijäämä 12 423 412 12 423 412 10 246 002

Tilikauden alijäämä -677 409 0

Pakolliset varaukset

Eläkevaraukset 0

Muut pakolliset varaukset 6 150 771 7 453 803 7 553 803

Toimeksiantojen pääomat 245 743 200 000 200 000

Vieras pääoma

Pitkäaikainen 27 853 145 42 789 412 66 012 556

Lyhytaikainen 40 810 863 59 973 435 43 310 863

151 075 529 187 109 067 191 592 230

10

2.4 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio

2017 2018 2019 2020 2021

Tulorahoitus

Vuosikate 7 655 859 9 324 824 9 112 098 9 500 000 9 500 000

Tulorahoituksen korjauserät -1 126 426

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit -14 754 170 -39 700 888 -51 051 300 -91 604 000 -82 671 894

Käyttöomaisuuden myyntituotot

Varsinainen toiminta ja -8 224 737 -30 376 064 -41 939 202 -82 104 000 -73 171 894

investoinnit, netto

Rahoitustoiminta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 25 000 000 20 000 000 90 500 000 90 500 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 340 588 -4 340 588 -6 840 588 -8 310 588 -17 510 588

Lyhytaikaisten lainojen muutokset 4 770 887 9 700 000 28 800 000

Oman pääoman muutokset 0 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen -7 794 439 -16 652 20 210 85 412 -182 482

Muut maksuvalmiuden muutokset -8 077 478

Rahavarojen muutos -15 871 916 -16 652 20 210 85 412 -182 482

Pitkäaikaiset lainat 31.12 32 100 000 52 759 412 65 918 824 148 108 236 221 097 647

Taloussuunnitelma

11

3 TALOUSSUUNNITELMAN ENSIMMÄINEN VUOSI – TALOUSARVIO 2019

3.1 Yleistä Kuntayhtymän hallitus antoi kokouksessaan 21.5.2018 alustavat kehykset vuoden 2019 talousarviotyölle. Yhtenä VKS 2025 -ohjelman tavoitteista on saavut-

taa sellainen tuottavuus ja tehokkuus, joka vastaa keskussairaaloiden keskimääräistä tasoa. Tämä tarkoittaa strategiaohjelman VCS 2025 mukaan si-tä, että kustannusten tulee nelivuotiskauden aikana pienentyä 11 % tai 20 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 talousarvio on laadittu seuraavista lähtö-kohdista Suoritteet ja tuotanto on suunniteltu kuluvan vuo-

den tasolle ottaen huomioon kansalliset normit ja suositukset

Apteekkitarvikkeiden määrärahat budjetoidaan arvioidun tarpeen mukaan vuoden 2018 toteutu-neiden pohjalta

Muissa laitoksissa annettavan hoidon määrärahat budjetoidaan samalle tasolle kuin mitä käyttö kulu-vana vuonna on.

Muut ostopalvelut, materiaalit ja tarvikkeet sekä muut kulut nollabudjetointiperiaatteella.

Edelleen jatkuvien rakennemuutosten arvioidaan tuottavan säästöjä. Muutokset toteutetaan strate-giasuunnitelman mukaisesti.

Yksiköiden resurssien tarvetta on tarkistettu vas-taamaan tarvetta

Rakennuksille ja laitteille erillinen investointilista.

Resurssit ja määrärahat PET-CT –toimintaan bud-jetoidaan.

Ylijäämää ei budjetoida vaan toiminnassa pyritään nollatulokseen.

Palkankorotukset ja palkan sivukulut on arvioitu sopimusten ja keskeisten ohjeiden mukaan.

Toimintatuotot nousevat 3,2 % ja jäsenkuntien mak-suosuudet 2,5 %. Kuntien maksuosuudet omasta toi-minnasta nousevat 4,2 miljoonaa euroa tai 2,4 % verrat-tuna vuoden 2018 talousarvioon. Muihin myyntituot-toihin on myös vuonna 2019 budjetoitu miljoonan eu-ron myyntivoitto, joka tulee osaksi siitä omaisuudesta, jonka hallitus on päättänyt myydä ja jonka tasearvo on merkitty erittäin alhaiseksi.

Toimintakulut omasta tuotannosta kasvavat 6,6 miljoo-naa euroa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Summaan sisältyy Pietarsaaren laboratoriotoiminnan siirto 3 miljoonaa euroa. Muut kustannuslisäykset tule-vat sopimuksenmukaisista palkantarkistuksista 2,4 miljoonaa mukaan lukien palkan sivukulut, uusista resursseista 0,7 miljoonaa euroa sekä 1,3 miljoonaa lääkekulujen nousuista. Toisaalta kiinteistöpalveluihin on otettu vähemmän kuluja, koska rakennusten purku-kulut sisältyivät vuoden 2018 talousarvioon eikä enää 2019 talousarvioon. Henkilöstökulut nousevat 110,2 miljoonaan euroon, mikä vastaa vuoden 2018 tasoa, mutta koska palkkakulut on muutettu ostopalveluiksi pienempine henkilöstökuluineen ulkoistetun toiminnan johdosta, ja koska laboratoriotoiminnan siirto ja suuret palkantarkistukset lisäävät henkilöstökuluja, eivät vuo-det 2018 ja 2019 ole lainkaan vertailukelpoisia. Sama koskee ostopalveluita, materiaalitalousarviota vähem-mässä määrin; vain elintarviketalousarvio on ollut suu-rempi kuluerä, mutta sitä ei ole enää. Ostopalveluiden määrärahat hoitoa muissa sairaaloissa lukuun ottamat-ta ovat 43,7 miljoonaa euroa, mikä on lisäystä 9,9 % tai 3,9 miljoonaa euroa. Ostopalvelut yhteensä nousevat 6,7 %. Hoidon ostopalvelut muista laitoksista kasvavat 1,1 miljoonaan euroa tai 3,1 %. Budjetoitu kustannusta-so vastaa vuoden 2018 käyttöä. Kustannuksista on vä-hennetty ne hoitokustannukset, joiden arvioidaan siir-rettävän omaan toimintaan 2019. Uusi PET-CT, joka hankittiin syksyllä 2018, rahoitetaan suurempien lahjoi-tusten lisäksi leasingillä. Tämä koskee myös muita mil-joonahankintoja vuodelta 2018 ja osaa siitä laitteistosta, joka hankitaan 2019 aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokrakulut nousevat 1,3 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2018 sen sijaan, että summa olisi veloittanut tulosta poistojen muodossa. Rahoitukselliset nettokulut 2019 nousevat 0,9 miljoo-naa euroa ja pysyvät vuoden 2018 tasolla huolimatta lainanoton kasvusta, koska korkotaso on äärimmäisen alhainen ja kaikkia budjetoituja määrärahoja vuodelle 2018 ei ole käytetty.

3.2 Talousosan menot ja tulot Kuntayhtymän toimintatuotot ovat 244.411.704 euroa, mikä tarkoittaa 7.522.380,- euron lisäystä tai 3,2 % verrattuna 2018 talousarvioon. Suurin osa tuotoista tai 85,5 % muodostuu jäsenkuntien maksuosuuksista. Toimintakulut ovat 234.444.606,- euroa, jossa on vuo-

den 2018 talousarvioon verrattuna lisäystä 7.720.607,- euroa tai 3,4 %. Suurin osa toimintakuluista eli 47 % muodostuu henkilöstökuluista, seuraavana tulevat ostopalvelut 34,1 % ja materiaalikulut 16,8 %.

12

Toimintatuottojen jakautuminen vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa vuoteen 2018 verrattuna

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio osuus % lisäys/

2017 2018 2019 vähennys

Myyntituotot jäsenkunnilta 193 599 061 203 117 034 208 899 323 85,5 2,8 5 782 289

Myyntituotot ulkokunnilta 7 877 142 7 274 864 6 748 953 2,8 -7,2 -525 911

Muut myyntituotot 7 821 040 10 450 922 13 007 428 5,3 24,5 2 556 506

Maksutuotot 9 140 309 10 428 100 10 428 100 4,3 0,0 0

Muut 6 214 859 5 618 404 5 327 900 2,2 -5,2 -290 504

224 652 410 236 889 324 244 411 704 3,2 7 522 380 Toimintakulujen jakautuminen vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa vuoteen 2018 verrattuna

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio osuus % lisäys/

2017 2018 2019 vähennys

Henkilöstökulut 108 205 311 110 183 644 110 199 114 47,0 0,0 15 470

Ostopalvelut 68 602 256 74 911 605 79 925 450 34,1 6,7 5 013 845

Aineet ja tarvikkeet 37 052 040 38 047 950 39 495 200 16,8 3,8 1 447 250

Muut kulut 2 532 094 3 580 800 4 824 842 2,1 34,7 1 244 042

216 391 701 226 723 999 234 444 606 3,4 7 720 607

3.3 Investoinnit Kuntayhtymän investoinnit vuonna 2019 ovat 54,9 miljoonaa euroa, josta kiinteistötalousarvion osuus on 38 miljoonaa. Koska osa laitteista rahoitetaan leasingil-lä ja lahjoituksilla ja osa it-järjestelmistä hankitaan ostopalveluina, jää investointimenoihin 51,1 miljoonaa euroa. Uutta H-taloa varten on varattu 28,2 miljoonaa euroa, josta 3 miljoonaa euroa käytetään infrastruktuu-riin. Vuonna 2018 oli H-taloon budjetoitu yhteensä 15 miljoonaa, kun ainoastaan 5,5 miljoonaa arvioidaan toteutuvan, joten 9,5 miljoonaa otetaan uudestaan mukaan osaksi vuoden 2019 määrärahoja. Muita suuria kohteita ovat F-osa, jota varten on budjetoitu 3 miljoo-naa euroa sekä X-talo, jota varten on budjetoitu 1,5 miljoonaa euroa. X-talon osalta siirretään 1,7 miljoonaa euroa vuoden 2018 budjetoiduista varoista, joita ei tullakaan käyttämään. Pysäköintitalon lisäkerroksiin on budjetoitu 2,5 miljoonaa euroa. Loput määrärahoista 2,8 miljoonaa menevät muihin kiinteistöinvestointei-hin. H-talo sisältyy Vaasan sairaanhoitopiirin taloussuunni-telmaan ja sairaanhoitopiiri suunnittelee ja johtaa han-ketta siihen saakka, että lopullinen omistajarakenne on selvinnyt mikäli maakuntauudistus toteutuu. Suunnit-telu on aloitettu ja infra on siirretty vuodelle 2018. Itse H-talon kokonaiskuluiksi on arvioitu noin 130 miljoo-naa euroa, mutta infrastruktuurin muuttamiseen ja rakentamiseen varataan 9,8 miljoonaa euroa ja uutta automaatiotekniikkaa varten 5,5 miljoonaa euroa. H-talon lisäksi vuoden aikana muutetaan ja korjataan myös muita rakennuksia, muun muassa X-taloa 7,7 miljoonalla eurolla, F-osaa 21,3 miljoonalla eurolla, ruokasalia 2,5 miljoonalla eurolla sekä C-rakennusta 6 miljoonalla eurolla. Kustannukset nousevat yhteensä n. 185 miljoonaan euroon vuosina 2019-2022. Tämän

jälkeen suunnitellaan saneerauksia muihin rakennuk-siin 70 miljoonalla eurolla. Laitteiden investointimäärärahat ovat 4,2 miljoonaa euroa eikä yhtään miljoonaluokan laitetta poikkeuksel-lisesti hankita vuonna 2019. IT-järjestelmien määrärahat ovat yhteensä 12,6 miljoo-naa euroa 2019 aikana. Uuteen asiakas- ja potilastieto-järjestelmään varataan 10 miljoonan määrärahat ja lisäksi digitalisointiprojektin eri muodot sekä osallis-tuminen kansalliseen UNA-hankeeseen muodostavat suurimmat panostukset. Alustavien laskelmien mukaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannukset ovat kymmenvuotisjakson aikana 75-100 miljoonaa euroa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osalta. Vaasan sairaanhoitopiirin osalta vastaavat laskelmat puuttuvat vielä. Poistojen arvioidaan olevan 9,1 miljoonaa euroa vuonna 2019, mikä on 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018, sillä suuremmat laitehankinnat vuonna 2018 on rahoitettu leasingillä, joten ne veloittavat vuok-rakuluja poistojen sijaan. Käyttöomaisuuden poistot on laskettu piirin poistosuunnitelman ja kirjanpitolauta-kunnan kuntajaoston ohjeiden mukaan. Aktivoituvien investointimenojen raja on 50 000 euroa kiinteistöjen osalta ja 15 000 euroa laitteiden, koneiden ja kalustei-den osalta. Nostetaan 20 miljoonan euron lainan vuoden 2019 aikana kiinteistöinvestointeihin. Lopulliset rahoitukset sekä H-talon että asiakas- ja potilastietojärjestelmän osalta päätetään, kun lopulliset kustannuslaskelmat on saatu keväällä 2019. Valtuusto tekee silloin lopulliset päätökset investoinneista.

13

3.4 Peruspääoma Kuntayhtymän peruspääoma muodostettiin avaavassa taseessa 1997. Peruspääomaa voidaan lisätä kuntien erillisillä maksuosuuksilla. Tämän lisäksi peruspää-omaa voidaan lisätä muun oman pääoman siirrolla. Talousarvioehdotukseen ei sisälly peruspääomaosuuk-sien lisäystä.

Aikaisemman periaatteen mukaisesti korko ehdotetaan sidottavaksi peruskorkoon ja tarkistuspäiväksi 30.9.2018 + 0,75-yksikköä, toisin sanoen korko on 0,75 % vuonna 2019. Peruspääoman koroksi on talousarvio-ehdotuksessa arvioitu 0,5 miljoonaa euroa. Peruspääoma 1.1.2019 on 61 miljoonaa euro.

3.5 Talousarvion sitovuus Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toimin-nalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Valtuustolle

asetetaan sitovuustasoksi oman tuotannon nettokulut, nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointime-not. Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta.

3.6 Kuntalaskutus Hallitus vahvistaa kuntayhtymän yksityiskohtaiset hinnat valtuuston vahvistettua hinnanlaskennan perus-teet sekä jokaisen yksikön menot ja tulot. Vuoden 2019 hinnat ovat kiinteitä hintoja, joita vain hallitus voi tar-vittaessa muuttaa. Piirissä on käytössä drg-pohjainen kuntalaskutus, joka koskee somaattista vuodeosastohoitoa. Vaativan kun-toutuksen osaston ja geriatrisen osaston kuten myös psykiatrian erikoisalan vuodeosastohoito laskutetaan hoitopäivinä ja sekä somatiikan että psykiatrian avo-hoidossa poliklinikkakäynnit laskutetaan eri hintaluok-kien mukaisesti. Tämä koskee sekä Vshp:n omia potilai-ta että ulkopaikkakuntalaisia. Tavoitteena on, että toista hoitopaikkaa odottavien potilaiden hoitopäivien määrää voidaan alentaa. Potilaat, jotka on jo hoidettu valmiiksi erikoissairaanhoidossa, erotetaan tilastollisesti niistä potilaista, jotka kirjataan sisään perusterveydenhuollon potilaina päivystyksen kautta. Molempiin ryhmiin so-velletaan kuitenkin samaa hinnoittelua siltä ajalta, kun potilaat odottavat muuta paikkaa. Erikoisalakohtaiset hinnat koskevat kaikkea toimintaa. Muutoin kuntalas-kutus jatkuu aiempien periaatteiden mukaisesti.

Erityisen kalliin hoidon kustannukset katetaan potilait-tain tasausmaksulla, joka on suhteutettu kunnan asu-kasmäärään vuoden 2018 alussa. Kalliin hoidon rajaksi vuonna 2019 vahvistetaan 85.000 euroa. Kalliin hoidon järjestelmä koskee myös psykiatriaa. Kalliin hoidon maksu on asukasta kohden 29,46 euroa vuonna 2019. Sen arvioidaan kattavan yhteensä 5 miljoonan euron kulut. Erityisvelvoitteista syntyvät kustannukset katetaan jäsenmaksuna kerättävällä maksuosuudella, joka peri-tään jäsenkunnilta asukasmäärän mukaan. Vuonna 2019 jäsenmaksu on 50,03 euroa asukasta kohden eli yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2018 lähtien maksuun sisältyy myös alueellinen apuvälinekeskus. Ensihoidon kustannukset ovat 8,5 miljoonaa euroa ja myös ne katetaan maksulla, joka on suhteutettu asu-kasmäärään. Vuonna 2019 maksu on 49,81 euroa asu-kasta kohti. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista. Vuonna 2019 se on 32,85 euroa asukasta kohti.

3.7 Jäsenkuntien maksuosuudet käyttömenoista Jäsenkuntien maksuosuuksien on arvioitu nousevan vuonna 2019 keskimäärin 26,12 euroa asukasta kohden nousten 1.345,94 euroon, mikäli laskelmissa ei huomi-oida pohjoisia kuntia, Pietarsaarta, Pedersöreä, Luotoa ja Uuttakaarlepyytä, joiden tarvitsemasta erikoissai-raan-hoidosta osa laskutetaan suoraan Pietarsaaren kaupungilta. Kustannukset vaihtelevat siten, että Kaski-sissa maksuosuus on korkein, 1.500 euroa, Maalahdes-sa 1.423 euroa, Vaasassa 1.415 euroa. Alimmat mak-

suosuudet ovat Vöyrillä 1.157 euroa, ja Närpiöllä 1.208 euroa asukasta kohden. Lähellä keskiarvoa ovat Kris-tiinankaupunki 1.327 sekä Laihia 1.324. Alle keskitason laskevat Mustasaaren 1.236 ja Korsnäsin 1.225 euron kustannukset asukasta kohden. Kaskisten kustannukset laskevat 159 euroa, Vöyrin 63 ja Korsnäsin 31 euroa asukasta kohden verrattuna budjetoituun 2018. Kus-tannukset nousevat Pietarsaarella 103 euroa, Luodolla 71 ja Pedersörellä 52 euroa asukasta kohden.

14

Seuraavissa taulukoissa esitellään maksuosuudet yksi-tyiskohtaisemmin kunnittain päätuotetasolla. Kunta-kohtaiset maksuosuudet perustuvat eri yksiköiden pal-

veluiden käyttöön vuonna 2017 ja vuoden 2018 kahdek-san ensimmäisen kuukauden aikana.

Jäsenkuntien maksuosuudet 2019

Yhteiset

KUNTA maksu- Oma Yliop. Muut Maksuos. Kustannukset

osuudet tuotanto sairaalat sairaalat yhteensä €/asukas

Pietarsaari 2 726 515 9 103 603 2 257 734 4 792 007 18 879 859 974

Kaskinen 167 979 1 243 877 162 969 335 828 1 910 654 1 500

Mustasaari 2 083 398 18 809 457 2 462 525 606 669 23 962 049 1 236

Korsnäs 303 587 2 106 375 165 277 62 399 2 637 638 1 225

Kristiinank. 1 025 783 6 157 457 934 066 694 067 8 811 373 1 327

Laihia 1 124 073 7 616 905 859 852 1 058 996 10 659 826 1 324

Luoto 782 204 1 455 782 394 711 1 725 926 4 358 623 828

Maalahti 811 087 6 076 519 645 199 263 249 7 796 054 1 423

Uusikaarlepyy 1 085 543 3 827 246 638 032 554 019 6 104 840 812

Närpiö 1 153 975 8 726 698 1 255 062 345 733 11 481 468 1 208

Pedersöre 1 166 224 4 000 149 1 242 686 2 894 433 9 303 493 839

Vaasa 9 105 058 75 377 686 6 850 961 4 003 596 95 337 301 1 415

Vöyri 987 440 5 673 702 715 926 279 078 7 656 145 1 157

Jäsenkunnat 22 522 867 150 175 456 18 585 000 17 616 000 208 899 323 1 231

Ulkokunnat 0 6 748 953 0 0 6 748 953

YHTEENSÄ 22 522 867 156 924 409 18 585 000 17 616 000 215 648 276

Hoito muissa laitoks.

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

Kaskinen

Maalahti

Vaasa

keskiarvo

Kristiinank.

Laihia

Mustasaari

Korsnäs

Närpiö

Vöyri

Pietarsaari

Pedersöre

Luoto

Uusikaarlepyy

Euro

VSHP:n kuntalaskutus per asukas 2014-2019

2019

2018

2017

2016

2015

2014

15

Yhteiset maksuosuudet KUNTA Jäsen- Erikoissairaan- Kalliin Hyvitys Ensi- Yhteensä

maksu hoidon hoidon kalliin hoidon hoito

päivystysmaks. tasausmaksu maksuista

Pietarsaari 969 491 636 578 570 840 -415 717 965 323 2 726 515

Kaskinen 63 736 41 849 37 528 -38 595 63 462 167 979

Mustasaari 969 741 636 742 570 988 -1 059 645 965 572 2 083 398

Korsnäs 107 760 70 756 63 450 -45 676 107 297 303 587

Kristiinank. 332 085 218 051 195 533 -50 544 330 658 1 025 783

Laihia 402 775 264 466 237 155 -181 366 401 043 1 124 073

Luoto 263 347 172 916 155 060 -71 334 262 215 782 204

Maalahti 274 003 179 913 161 334 -76 988 272 825 811 087

Uusikaarlepyy 376 260 247 056 221 543 -133 959 374 642 1 085 543

Närpiö 475 615 312 294 280 044 -387 549 473 571 1 153 975

Pedersöre 554 509 364 097 326 497 -631 005 552 126 1 166 224

Vaasa 3 371 480 2 213 751 1 985 142 -1 822 302 3 356 987 9 105 058

Vöyri 330 985 217 328 194 885 -85 320 329 562 987 440

YHTEENSÄ 8 491 785 5 575 800 5 000 000 -5 000 000 8 455 282 22 522 867

Jäsenkuntien suoritteet ja maksuosuudet omasta tuotannosta 2019 KUNTA Potilaskoti

Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Lkm Euro H.pv Euro H.pv Euro

Pietarsaari 8 884 2 964 855 489 109 256 78 7 993 34 3 691 0 0 10 6 961

Kaskinen 1 384 393 792 26 7 097 120 13 178 0 0 0 0 16 11 138

Mustasaari 21 613 6 769 209 5 980 1 187 688 4 933 492 729 0 0 360 327 927 393 272 904

Korsnäs 2 506 776 186 168 32 516 484 47 922 0 0 0 0 121 84 232

Kristiinank. 7 133 2 378 650 418 98 757 295 31 706 15 1 628 0 0 54 37 591

Laihia 9 523 2 953 912 1 730 345 801 1 897 186 470 0 0 0 0 226 130 351

Luoto 1 462 441 745 23 8 821 21 1 883 1 109 0 0 0 0

Maalahti 7 635 2 581 803 649 149 324 1 252 128 244 0 0 0 0 84 55 777

Uusikaarlepyy 3 957 1 139 075 146 33 537 80 8 059 1 109 0 0 10 6 961

Närpiö 10 051 3 224 860 330 67 689 892 91 155 5 543 0 0 159 105 065

Pedersöre 3 891 1 114 501 52 13 076 37 3 633 15 1 628 360 327 927 0 0

Vaasa 79 963 25 126 620 31 478 6 124 132 21 385 2 079 541 3 326 360 327 927 7 379 4 161 625

Vöyri 7 016 2 284 388 1 324 259 658 1 101 114 339 1 109 0 0 10 6 961

Jäsenkunnat 165 018 52 149 596 42 813 8 437 352 32 575 3 206 851 75 8 141 1 080 983 781 8 462 4 879 568

Ulkokunnat 13 222 3 431 543 927 184 309 2 825 274 849 125 13 568 0 0 38 26 003

YHTEENSÄ 178 240 55 581 139 43 740 8 621 662 35 400 3 481 700 200 21 709 1 080 983 781 8 500 4 905 571

Avohoito, som. Avohoito, psyk. Pth-päivystys Heng.halv.pot. Vuodeos, somat.

Jäsenkuntien suoritteet ja maksuosuudet omasta tuotannosta 2019, jatkuu

KUNTA Akuuttilääket.pth DRG Outlier Yhteensä

H.pv Euro H.pv Euro H.pv Euro Lkm Euro H.pv Euro

Pietarsaari 1 280 807 701 56 30 802 1 550 1 416 4 838 663 639 333 132 9 103 603

Kaskinen 61 42 133 19 10 451 10 5 500 226 672 254 176 88 335 1 243 877

Mustasaari 1 690 1 148 872 69 37 953 69 37 953 2 643 7 806 421 1 052 727 801 18 809 457

Korsnäs 87 52 476 6 3 300 11 6 050 331 1 037 786 121 65 906 2 106 375

Kristiinank. 675 501 259 9 4 950 10 5 500 961 2 922 307 343 175 108 6 157 457

Laihia 565 373 456 81 44 553 78 42 903 1 169 3 358 545 327 180 913 7 616 905

Luoto 249 173 262 2 1 100 0 0 225 794 536 66 34 327 1 455 782

Maalahti 512 342 958 32 17 601 27 14 851 886 2 615 625 317 170 335 6 076 519

Uusikaarlepyy 386 289 293 21 11 551 2 1 100 648 2 224 181 233 113 381 3 827 246

Närpiö 679 444 340 10 5 500 28 15 401 1 474 4 485 145 526 287 000 8 726 698

Pedersöre 345 236 136 19 10 451 0 0 638 2 186 307 181 106 491 4 000 149

Vaasa 9 458 6 259 680 1 046 575 342 835 459 283 9 524 27 653 190 4 722 2 610 020 75 377 686

Vöyri 323 245 023 30 16 501 8 4 400 876 2 582 677 232 159 645 5 673 702

Jäsenkunnat 16 310 10 916 589 1 400 770 056 1 079 593 493 21 017 63 177 636 8 935 5 052 393 150 175 456

Ulkokunnat 650 450 181 0 0 21 11 551 701 2 163 247 367 193 702 6 748 953

YHTEENSÄ 16 960 11 366 770 1 400 770 056 1 100 605 044 21 718 65 340 883 9 302 5 246 095 156 924 409

Vuodeos, psyk. Yleislääket.

Siirtoviivepot. Siirtoviivepot.

16

Jäsenkuntien suoritteet ja maksuosuudet hoidosta muissa laitoksissa 2019 KUNTA Avohoito Vuodeos.hoito, somat. Vuodeos.h, psyk. Valtioll. Vuodeosh. Yhteensä

Yliopist. Muut Yliopist. Muut Lääk. Yliopist. Muut Yliopist. Muut sairaalat Lääk.

sairaalat sairaalat sairaalat sairaalat kunt. sairaalat sairaalat sairaalat sairaalat kunt.

Pietarsaari 428 207 1 370 806 25 203 99 094 53 373 1 797 760 2 448 220 6 564 719 265 101 249 0 7 049 741

Kaskinen 27 562 49 598 687 33 417 195 134 720 57 033 0 10 000 185 585 0 498 797

Mustasaari 398 144 214 414 12 113 8 633 93 126 1 780 921 225 298 271 347 33 301 31 897 0 3 069 194

Korsnäs 53 404 29 775 1 490 0 7 417 110 383 25 207 0 0 0 0 227 676

Kristiinank. 191 421 306 290 2 508 21 142 22 933 711 402 308 203 28 735 35 499 0 0 1 628 133

Laihia 188 811 483 580 1 525 35 894 44 117 669 516 360 135 0 36 771 98 499 0 1 918 848

Luoto 77 294 476 684 97 20 543 10 698 317 320 1 022 448 0 89 788 105 765 0 2 120 637

Maalahti 126 332 51 728 159 90 26 970 517 444 87 078 1 264 0 97 383 0 908 448

Uusikaarlepyy 95 910 173 751 1 550 1 271 2 791 524 532 314 133 16 040 41 734 20 339 0 1 192 051

Närpiö 195 198 42 793 3 452 5 102 23 562 1 005 339 113 445 51 073 0 160 831 0 1 600 795

Pedersöre 256 262 821 389 4 749 57 763 17 225 980 977 1 718 906 698 279 150 0 0 4 137 119

Vaasa 1 546 226 784 829 46 292 77 552 322 198 5 074 164 1 091 073 184 279 144 492 1 473 452 110 000 10 854 557

Vöyri 110 229 145 363 175 19 499 30 395 605 522 83 821 0 0 0 0 995 004

YHTEENSÄ 3 695 000 4 951 000 100 000 380 000 655 000 14 230 000 7 855 000 560 000 1 390 000 2 275 000 110 000 36 201 000

Avohoito, somat. Avohoito, psyk.

17

3.8 Vaasan sairaanhoitopiirin tuloslaskelma

Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 193 586 951 203 117 034 132 243 342 65,1 % 208 899 323 7,9 % 2,8 %

Myyntituotot ulkop.shp:ltä ja muilta 7 889 252 7 274 864 4 886 492 67,2 % 6 748 953 -14,5 % -7,2 %

Terveyspalvelut 5 651 106 8 422 722 4 801 379 57,0 % 11 326 300 100,4 % 34,5 %

Huoltopalvelut 864 016 348 500 311 760 89,5 % 72 300 -91,6 % -79,3 %

Koulutuspalveluiden myynti 803 758 1 066 700 610 685 57,2 % 997 829 24,1 % -6,5 %

Muiden palveluiden myynti 502 159 613 000 889 015 145,0 % 611 000 21,7 % -0,3 %

209 297 243 220 842 820 143 742 673 65,1 % 228 655 704 9,2 % 3,5 %

Maksutuotot

Asiakasmaksut 9 140 309 10 428 100 6 395 075 61,3 % 10 428 100 14,1 % 0,0 %

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset 3 286 647 3 217 422 2 031 164 63,1 % 3 187 200 -3,0 % -0,9 %

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 698 687 929 500 533 356 57,4 % 915 200 31,0 % -1,5 %

Muut toiminnan tuotot 1 541 199 1 226 500 650 150 53,0 % 1 225 500 -20,5 % -0,1 %

Kanttiinin tuotot 688 325 244 982 250 223 102,1 % 0 -100 % -100,0 %

2 928 211 2 400 982 1 433 728 59,7 % 2 140 700 -26,9 % -10,8 %

Toimintatuotot 224 652 410 236 889 324 153 602 641 64,8 % 244 411 704 8,8 % 3,2 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Luottamushenkilöstö 94 254 119 250 59 711 50,1 % 122 600 30,1 % 2,8 %

Lääkärihenkilöstö 19 197 083 22 066 581 13 011 452 59,0 % 22 785 575 18,7 % 3,3 %

Tutkimushenkilöstö 8 528 819 9 630 908 6 097 533 63,3 % 9 999 254 17,2 % 3,8 %

Hoitohenkilöstö 43 653 007 48 008 685 30 789 515 64,1 % 50 078 791 14,7 % 4,3 %

Hallinto- ja toimistohenkilöstö 3 501 249 3 309 856 2 153 939 65,1 % 3 279 708 -6,3 % -0,9 %

Huoltohenkilöstö 8 852 330 4 922 872 3 849 293 78,2 % 2 852 150 -67,8 % -42,1 %

Henkilökunnan palkkiot 662 820 81 200 636 114 783,4 % 213 100 -67,8 % 162,4 %

Ulkopuoliset palkat ja palkkiot 2 580 786 414 750 1 332 527 321,3 % 430 500 -83,3 % 3,8 %

Muut palkkakulut -334 960 -192 598

86 735 388 88 554 102 57 737 486 65,2 % 89 761 678 3,5 % 1,4 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 18 991 863 19 614 734 12 601 206 64,2 % 19 029 475 0,2 % -3,0 %

Muut henkilöstösivukulut 3 824 388 3 613 008 1 701 896 47,1 % 2 953 161 -22,8 % -18,3 %

22 816 252 23 227 742 14 303 103 61,6 % 21 982 636 -3,7 % -5,4 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -1 346 329 -1 598 200 -929 883 58,2 % -1 545 200 14,8 % -3,3 %

Henkilöstökulut 108 205 311 110 183 644 71 110 706 64,5 % 110 199 114 1,8 % 0,0 %

jatkuu

18

Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Palvelujen ostot

Hoito muissa laitoksissa 36 000 099 35 125 000 22 964 935 65,4 % 36 201 000 0,6 % 3,1 %

Muut asiakaspalvelut 7 746 952 5 815 300 5 635 588 96,9 % 5 750 600 -25,8 % -1,1 %

Toimisto-, pankki- ja asiantunt. 10 204 181 10 982 922 7 063 386 64,3 % 11 587 350 13,6 % 5,5 %

Huolto- ja korjauspalvelut 3 342 118 7 976 643 5 026 564 63,0 % 9 591 400 187,0 % 20,2 %

Matkustus- ja kulj.palv. majoit. 8 699 840 9 936 674 6 033 638 60,7 % 9 985 200 14,8 % 0,5 %

Vakuutukset 1 067 111 1 353 000 1 026 045 75,8 % 1 450 600 35,9 % 7,2 %

Ravintopalvelut 73 442 2 071 365 1 112 739 53,7 % 3 405 800 4537 % 64,4 %

Muut palvelut 1 468 514 1 650 700 1 491 869 90,4 % 1 953 500 33,0 % 18,3 %

68 602 256 74 911 605 50 354 764 67,2 % 79 925 450 16,5 % 6,7 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Toimistotarv. ja kirjallisuus 565 960 734 150 487 554 66,4 % 738 100 30,4 % 0,5 %

Hoitotarvikkeet 8 613 657 8 559 200 5 514 773 64,4 % 8 648 400 0,4 % 1,0 %

Röntgen- ja laboratoriotarv. 3 187 640 3 263 200 2 240 297 68,7 % 3 985 400 25,0 % 22,1 %

Lääk.kuntoutuksen tarvikkeet 3 071 273 4 352 000 2 582 407 59,3 % 4 045 500 31,7 % -7,0 %

Apteekkitarvikkeet 14 623 975 14 570 200 9 807 292 67,3 % 15 984 900 9,3 % 9,7 %

Elintarvikkeet ja ruokailutarv. 1 048 591 429 200 342 961 79,9 % 74 300 -92,9 % -82,7 %

Vaatteisto 405 602 402 300 321 826 80,0 % 410 000 1,1 % 1,9 %

Huoltotarvikkeet 4 506 875 4 524 800 3 198 637 70,7 % 4 545 600 0,9 % 0,5 %

Lyhytvaikutteinen irtaimisto 907 283 1 074 000 745 381 69,4 % 921 600 1,6 % -14,2 %

Muut tarvikkeet 121 024 138 900 104 792 75,4 % 141 400 16,8 % 1,8 %

37 051 880 38 047 950 25 345 921 66,6 % 39 495 200 6,6 % 3,8 %

Varaston lisäys/vähennys 160 0 0 0

37 052 040 38 047 950 25 345 921 66,6 % 39 495 200 6,6 % 3,8 %

Muut kulut

Vuokrat 661 320 1 486 500 954 764 64,2 % 2 820 142 326,4 % 89,7 %

Verot 1 239 561 1 366 100 912 020 66,8 % 1 365 500 10,2 % 0,0 %

Muut kulut 377 715 633 200 203 193 32,1 % 639 200 69,2 % 0,9 %

Kanttiinitoiminnan ostot 253 498 95 000 91 083 95,9 % -100 % -100,0 %

2 532 094 3 580 800 2 161 060 60,4 % 4 824 842 90,5 % 34,7 %

Toimintakulut 216 391 701 226 723 999 148 972 451 65,7 % 234 444 606 8,3 % 3,4 %

Toimintakate 8 260 708 10 165 325 4 630 190 9 967 098 20,7 % -2,0 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 9 373 0 3 961 0

Muut rahoitustuotot 197 377 100 000 261 680 261,7 % 180 000 -8,8 % 80,0 %

Korkokulut -323 318 -460 000 -259 619 56,4 % -540 000 67,0 % 17,4 %

Muut rahoituskulut -488 282 -495 000 -321 647 65,0 % -495 000 1,4 % 0,0 %

-604 850 -855 000 -315 626 36,9 % -855 000 41,4 % 0,0 %

Vuosikate 7 655 859 9 310 325 4 314 564 46,3 % 9 112 098 19,0 % -2,1 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot -8 333 268 -9 310 325 -5 889 828 63,3 % -9 112 098 9,3 % -2,1 %

-8 333 268 -9 310 325 -5 889 828 63,3 % -9 112 098 9,3 % -2,1 %

Ylijäämä/alijäämä -677 409 0 -1 575 264 0

19

3.9 Investointimenot

Aik. vuosien Tilinpäätös Talousarvio Käyttäm. 18 Talousarvio Investoinnin

kust. 2017 2018 siirr. 19 2019 2020 2021 kokonaiskust.

Investointimenot

Osakkeet ja osuudet 197 800

Maa- ja vesialueet 172 200

Rakennukset

U-rakennus 19 058 033 4 574 835 1 000 000 25 758 033

F-rakennus 900 364 1 505 631 5 810 000 3 040 000 5 750 000 2 550 000 21 300 000

X-rakennuksen saneeraus * 2 013 901 482 135 5 400 000 1 700 000 1 500 000 200 000 0 6 500 000

C-rakennus * 670 000 8 507 1 500 000 300 000 2 700 000 3 000 000 6 700 000

Pysäköintitalo 950 000 2 500 000 0 0 3 450 000

MNO-rakennus 524 827 1 684 436 2 209 263

M-rakennus, ruokasali 200 000 2 100 000 200 000 2 500 000

NO-muutostyöt 300 000 3 000 000

määrärahasiir. C (1,5 m€) ja X (1,3 m€) * *(2 700 000)

Y-päivystysröntgen laajennus 400 000 2 000 000 1 000 000 3 400 000

G-talo 2 500 000 2 500 000

T-saneeraus 500 000 23 500 000

A-saneeraus 31 000 000

B-saneeraus 16 300 000

Muut saneeraukset (50.000 - 100.000 €) 173 770

8 429 315 14 660 000 1 700 000 8 240 000 15 250 000 7 250 000 148 117 296

H-uudisrakennus 410 106 10 000 000 7 000 000 25 200 000 30 600 000 31 789 894 105 000 000

H-uudisrakennus KSL 5 000 000 15 000 000 25 000 000

Infran siirto 5 000 000 2 500 000 3 000 000 9 800 000

Automaatiotekniikka 5 500 000

410 106 15 000 000 9 500 000 28 200 000 35 600 000 46 789 894 145 300 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Sairaalavarustus F 1 000 000 600 000 1 000 000 500 000

Hissit (2/vuosi + F) 454 717 100 000 100 000 100 000

Sähkönsyötön varmistaminen, sähköautomaatio 327 502 63 998 100 000 100 000 200 000 50 000 50 000

Muutoksia ilmanvaihtojärjestelmässä 156 984 104 714 100 000

Viemärikorjauksia ja vesiputkistoja 600 50 000 50 000 50 000 50 000

Rakennusautomaation modernisointi 176 573 109 566 80 000 75 000 75 000

Öljysäiliöiden vaihto 200 000 200 000 200 000

Liikennejärjestelyt 90 902 377 386 250 000 150 000

Hoitajakutsu 167 323 1 259 150 000

Puhelinvaihteen uusinta 65 000

Yleiskutsujärjestelmän laajennus 150 000

Aluevalaistuksen uusinta 45 385 2 376 100 000

Varavoima 358 525 242 815

Varavoima (H-uudisrakennus) 1 500 000

Aluejäähdytys 81 691 41 126 85 000

Palohälytysjärjestelmän uusiminen (osittain) 79 345 72 850 100 000 50 000 50 000

Henkilöturvajärjestelmän uudistus 100 000

Muut kiinteät rakenteet (< 100.000) 66 231 55 000 120 000

1 537 637 2 400 000 300 000 1 630 000 2 800 000 825 000

Koneet ja kalusto

Akuuttihoidon palvelualue 1 259 382 370 000 1 052 500 2 810 000 0

Vuodeosastohoidon palvelualue 40 000 16 000

Avohoidon palvelualue 394 874 2 716 000 1 241 800 2 725 000 395 000

Naisten ja lasten palvelualue 161 179 205 000 225 000 136 000 0

Diagnostiikkakeskus 1 393 693 1 786 000 1 653 000 1 866 000 2 370 000

Sairaanhoidon tuen palvelualue 797 983 25 000

Huollon palvelualue 88 000

4 007 111 5 230 000 0 4 188 300 7 537 000 2 765 000

IT-ohjelmat

Akuuttihoidon palvelualue 41 000 35 000

Avohoidon palvelualue 305 000 46 000

Naisten ja lasten palvelualue 25 000

Psykiatrian palvelualue 42 000

Diagnostiikkakeskus 320 000 661 000 375 000

Sairaanhoidon tuen palvelualue 42 000 42 000

Hallinnon palvelualue 1 744 888 50 000 11 805 000 30 000 000 25 000 000

Huollon palvelualue

0 2 410 888 50 000 12 614 000 30 417 000 25 042 000

Investointimenot yhteensä 14 754 170 39 700 888 11 550 000 54 872 300 91 604 000 82 671 894

Investointitulot 1 274 033

Investoinnit netto 13 480 137 39 700 888 11 550 000 54 872 300 91 604 000 82 671 894

Rahoitetaan lahjoituksesta saaduilla varoilla 60 000

Rahoitetaan leasingillä 2 497 000

Ostopalvelut - IT 1 264 000

51 051 300

Taloussuunnitelma

20

4 VASTUUALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT Uudessa organisaatiomallissa ja johtamisjärjestelmässä potilaiden prosessit sijaitsevat vastuualueilla, jotka vielä jakautuvat kukin omiin erikoisaloihinsa. Vastuualuei-den johtajat ja niihin kuuluvien erikoisalojen ylilääkärit johtavat, kehittävät ja seuraavat potilaiden tutkimusta, hoitoa, kuntoutusta ja potilaan terveysongelman hoidon kokonaisuuden prosessia ja sen kustannuksia. Keskeistä on suunnitella palvelutuotanto, joka on potilaslähtöistä, tarvetta vastaavaa, lääketieteellisesti asianmukaista,

vaikuttavaa ja potilasturvallista sekä kustannustasol-taan kohtuullista. Tämä toimintasuunnitelma toimii samalla tilauksena palvelualueille, eli tämän mukaisesti palvelualueet ja niiden tulosyksiköt ovat suunnitelleet tulevaa toimintaansa ja sen edellyttämiä resursseja. Vastuualueet ovat medisiininen vastuualue, operatiivi-nen vastuualue, lasten vastuualue, psykiatrian vastuu-alue ja vastuualue muut/yleislääketiede.

4.1 Medisiininen vastuualue

Vastuualueen väestön palvelun tarpeen arvioin-ti ja ennakoitavat muutokset Yhä vanheneva väestö lisää vuosi vuodelta myös tarvet-ta erikoissairaanhoitoon. Myös kansantaudit, kuten aikuistyypin diabetes, lisääntyvät, joka myös näkyy erikoissairaanhoidon tarpeen kasvussa. Sädehoidon määrä tulee kasvamaan, uusia potilaita tulee myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelta. Pietarsaaren sairaalan toiminnan muutos on lisännyt kardiologian poliklini-kalle tulleiden lähetteiden määrää sekä myös hoitopäi-viä vuodeosastolla merkittävästi. Rytmikardiologisten toimenpiteiden ja erityisesti eteisvärinän ablaatiohoito-jen tarve näyttää edelleen lisääntyvän. Myös vaativien rytmihäiriö- ja vajaatoimintatahdistimien tarve on kasvamassa. Hemodialyysihoidon tarve on kasvamassa. Ihokasvaimet ja allergiat ovat lisääntymässä. HIV-potilaiden määrä on tasaisessa kasvussa, kaiken kaikki-aan infektio-pkl-lähetteiden määrä on kasvussa. Uniapnea lisääntyy edelleen väestössä. Potilaiden hoitoprosesseihin suunnitellut muu-tokset Onkologiassa kehitetään hoidon aikaista potilaiden

seurantaa kehitetään. Geenitestien kattavuutta paran-

netaan ottamalla uusia testejä käyttöön. Uusi sädehoi-

tokone otetaan käyttöön ja PET-CT integroidaan osaksi

hoitoa ja seurantaa. Immunoterapian lisääntyminen

nostaa lääkekustannuksia. Palliatiivisen poliklinikan

avaaminen vaatii lisää henkilöstöresursseja. Tavoittee-

na on, että sairaanhoitopiirin pohjoisen alueen kardio-

logiset poliklinikkapotilaat voitaisiin jatkossa hoitaa

pääosin Pietarsaaressa. Tulevan syksyn aikana sydän-

valvonta ja teho-osasto siirtyvät fyysisesti yhteisiin

uusiin tiloihin. Tavoitteena on lisääntyvässä määrin

pyrkiä kotiuttamaan pallolaajennuspotilaat jo samana

päivänä, mutta suuri osa kardiologisista toimenpidepo-

tilaista vaatii kuitenkin edelleen yön yli seurantaa osas-

tolla. Uudet migreenilääkkeet tulevat markkinoille

loppuvuodesta 2019, lisännevät neurologian lääkekus-

tannuksia. Osa mekaanisen tukoksenpoistopotilaista

saatetaan lähettää Uumajaan Tampereen sijaan. Annet-

tavista hematologisesti hoidoista yhä enenevä määrä on

polikliinista hoitoa, tämän takia infuusio-yksikön poti-

lasmäärä tulee lisääntymään. Nefrologiassa lisätään

vuonna etäpoliklinikkaa Pietarsaaren suuntaan, tavoite

1 kokonainen etäpkl-päivä vuoden alusta lähtien ja

todennäköisesti 2 päivää/kk vuoden lopussa. Dialyysi-

osastolla alkanee myös sunnuntai-aukiolo (aamuvuoro).

Diabeteskeskuksen toiminta käynnistyy vuoden aikana

(diabeteskeskuksessa toimii Vaasan sairaanhoitopiirin

ja Vaasan kaupunki samoissa tiloissa). Biologisten

lääkkeiden käyttö astmassa ja sarkoidoosissa tulee

lisääntymään. Uniapnean esiintyvyyden kasvu lisää

tarvetta unirekisteröinneille. Etäseuranta ja laitejakelu

uniapneapotilaiden kohdalla kehittyvät joka vähentää

painetta erikoissairaanhoidossa vaikka potilasmäärät

tulevat lisääntymään. Maksakirroosi-diagnostiikassa on

ensin vuodella suunniteltu ultraääni-menetelmä hoita-

van lääkärin toimesta, tämän vaatii laitehankinnan

mutta vähentää tarpeen maksabiopsialle.

Hoidon laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen Pitkäjänteinen panostaminen erikoistumiskoulutukseen Vaasassa alkaa näkyä lääkärivajeen korjaantumisessa. Vuoden 2019 aikana aloittaa useampi uusi erikoislääkä-ri, joka palaa takaisin Vaasaan yliopistojakson jälkeen. Tämä mahdollistaa konsulttilääkäreiden käytön vähen-tämistä. Tiiviimpi yhteystyö sairaanhoitopiirin sisällä

21

mahdollistaa lääkäriresurssien joustavampaa käyttöä. Panostetaan myös sekä erikoistuvien ja erikoislääkärei-den jatkuvaan koulutukseen. Tavoitteena on, että en-dokrinologian poliklinikalla on, kahden erikoislääkärin lisäksi, myös erikoistuva lääkäri. Hyvä yhteistyö ja jat-kuva keskustelu palvelualueiden kanssa takaa resurssi-en riittävyyden potilaiden hoidossa. Sydäninfarkti-

päivystys jatkuu omassa sairaalassa, millä varmistetaan kiireellisimpien potilaiden hoitoon pääsy laadukkaasti ilman turhia viiveitä ja myös hoitojaksot jäävät lyhy-emmiksi. Myös lisätyön tarvetta on todennäköisesti edelleen, jotta esimerkiksi kardiologian poliklinikan jonot saadaan pidettyä hallinnassa.

Tuloslaskelma MEDISIININEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

VASTUUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta, oma tuotanto 52 655 086 56 428 372 37 603 404 66,6 % 62 641 957 19,0 % 11,0 %

Myyntituotot jäsenkunnilta, ostopalvelut 7 906 149 7 455 000 4 129 203 55,4 % 6 181 000 -21,8 % -17,1 %

Myyntituotot ulkop.shp:ltä 3 944 708 4 448 873 2 507 642 56,4 % 3 961 818 0,4 % -10,9 %

Muut myyntituotot 431 948 1 000 244 182 1 000 -99,8 % 0,0 %

64 937 892 68 333 245 44 484 430 65,1 % 72 785 775 12,1 % 6,5 %

Maksutuotot 4 408 7 900 9 589 121,4 % 7 900 79,2 % 0,0 %

Sisäiset tuotot 781 920 752 000 581 413 77,3 % 781 800 0,0 % 4,0 %

65 724 220 69 093 145 45 075 432 65,2 % 73 575 475 11,9 % 6,5 %

Toimintakulut

Palvelujen ostot, hoito muissa laitoksissa 7 906 149 7 455 000 4 129 203 55,4 % 6 181 000 -21,8 % -17,1 %

Muiden palvelujen ostot 643 782 505 400 340 229 67,3 % 535 200 -16,9 % 5,9 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 062 374 6 957 700 4 936 813 71,0 % 7 855 900 11,2 % 12,9 %

Sisäiset kulut 50 734 145 54 175 045 36 952 111 68,2 % 59 003 375 16,3 % 8,9 %

66 346 451 69 093 145 46 358 356 67,1 % 73 575 475 10,9 % 6,5 %

Toimintakate -622 230 0 -1 282 924 0

Tulos -622 230 0 -1 282 924 0

Vuosialennus jäsenkunnille -771 037

Tilikauden tulos -1 393 268 0 -1 282 924 0 0

22

Tavoite Medisiininen vastuualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

Avohoitokäynti

Sisätaudit 34 500 7 340 3 923 53,4 6 190 -15,7

Endokrinologia 3 665 2 952 80,5 4 720 28,8

Gastroenterologia 5 910 3 957 67,0 6 310 6,8

Hematologia 4 880 2 992 61,3 4 780 -2,0

Kardiologia 7456 7 500 4 777 63,7 7 630 1,7

Infektiosairaudet 955 929 97,3 1 480 55,0

Nefrologia 9 660 6 820 70,6 10 920 13,0

Reumatologia 2 660 1 042 39,2 1 670 -37,2

Ihotaudit 7 884 8 340 5 463 65,5 8 000 -4,1

Onkologia 28 402 29 620 18 499 62,5 29 580 -0,1

Neurologia 4 965 5 140 3 635 70,7 5 820 13,2

Keuhkosairaudet 5 627 6 190 3 781 61,1 6 100 -1,5

88 834 91 860 58 770 64,0 93 200 1,5

Hoitopäivät

Sisätaudit 37 60

Neurologia 2 000 9 0,5 2 980 49,0

Kardiologia 1 000 1 863 186,3 20 -98,0

Geriatria 2 900 2 234 77,0 4 500 55,2

5 900 4 143 70,2 7 560 28,1

DRG-paketit

Sisätaudit 3 226 2 404 1 878 78,1 2 774 15,4

Endokrinologia 17 8 47,1 15 -11,8

Gastroenterologia 110 35 31,8 61 -44,5

Hematologia 277 135 48,7 235 -15,2

Kardiologia 2258 2 149 1 420 66,1 2 108 -1,9

Infektiosairaudet 324 78 24,1 117 -63,9

Nefrologia 138 66 47,8 101 -26,8

Reumatologia 4 1 25,0 3 -25,0

Ihotaudit 1

Onkologia 843 860 570 66,3 853 -0,8

Neurologia 1 367 1 380 748 54,2 1 125 -18,5

Keuhkosairaudet 629 653 317 48,5 494 -24,3

8 323 8 316 5 257 63,2 7 886 -5,2

Outlier-päivät

Sisätaudit 2 704 1 551 1 056 68,1 1 678 8,2

Endokrinologia 3 5 166,7 6 100,0

Gastroenterologia 107 5 4,7 20 -81,3

Hematologia 383 226 59,0 355 -7,3

Kardiologia 1374 726 483 66,5 793 9,2

Infektiosairaudet 442 100 22,6 156 -64,7

Nefrologia 240 116 48,3 149 -37,9

Reumatologia 0 0 0

Onkologia 1 145 1 191 851 71,5 1 261 5,9

Neurologia 471 370 481 130,0 681 84,1

Keuhkosairaudet 441 376 340 90,4 491 30,6

6 135 5 389 3 663 68,0 5 590 3,7

Potilaskoti

Sisätaudit 50 31 29 93,5 50 61,3

Onkologia 186 169 90 53,3 150 -11,2

Neurologia 1

Yöpymiset 237 200 119 59,5 200 0,0

23

4.2 Operatiivinen vastuualue

Vastuualueen väestön palvelun tarpeen arvioin-ti ja ennakoitavat muutokset Kysyntä ja toiminta jatkanevat lievässä tasaisessa kas-vussa. Ikääntyvä väestö ja ikään kuuluvat rappeumasai-raudet tosin asettavat paineita useilla erikoisaloilla. Verisuonikirurgiassa potilasmäärät ja leikkaukset ovat lisääntyneet voimakkaasti edellisvuodesta, ja jäänevät pysyvästi tälle uudelle tasolle. Tasokas verisuoni-center lisännee kysyntää myös lähialueilta. Silmien ikärap-peuman ja kaihin hoito lisääntyy jatkuvasti, ja apuvä-linetarve lisääntyy. Näihin pyritään vastaamaan toimin-toja tehostamalla, samoilla keinoilla pyritään myös turvaamaan keskittämisasetuksen ”uhkaamien” toi-menpiteiden säilyminen. Näistä tärkein on endopro-teesileikkausten saaminen pysyvästi 600:n paremmalle puolelle vuositasolla. Väestön ikääntymisen myötä sekä kotona asumisen/pärjäämisen tavoitteiden valossa kuntoutuksen palvelukenttä tulee kasvamaan, mikä vaatii panostusta jo ketjun alkupäässä. Iän myötä syö-pien esiintyvyys lisääntyy, ja niiden leikkaushoito jat-kuu entisellään, joskin urologiassa on riski näiden leik-kausten keskittämisestä yliopistosairaaloihin. Valta-kunnallisen syntyvyydenlaskutrendin toivotaan pysäh-tyvän myös Vaasassa. Budjetissa on niin ikään huomioitava kuulon apuväli-neiden tarpeen lisääntyminen (lakisääteisyys). Valta-kunnalliset ohjeistuksen muutokset seulonnoista syn-nyttäjillä lisäävät kustannuksia aiempaan verrattuna (n.65 000). Potilaiden hoitoprosesseihin suunnitellut muu-tokset Erikoissairaanhoidon puolella ei ole suunnitteilla mer-kittäviä muutoksia toimintaan nykytilanteeseen verrat-tuna. Etävastaanottoja ja videoteitse tehtävien konsul-taatioiden/kontrollien määrää pyritään lisäämään eri-tyisesti Pietarsaaren suuntaan. Samoin apuvälinetarjon-ta pyritään yhtenäistämään maakunnan tasolla. Tehos-

tettu- vaativa valvontahoito aloittaa vuoden vaihteessa yhteisissä tiloissa, millä haetaan tehokkuutta verrattuna pieniin irrallisiin yksiköihin. Prosessien yhdenmukais-taminen vaatii yhteisiä it-sovelluksia. Päiväosastopro-sessiin on löydettävä lisää potilaita osastokuormituksen vähentämiseksi. Poliklinikoilla pyritään mahdollisim-man yhdenmukaisiin käytäntöihin ja mahdollisimman kattavasti suunnittelemaan käynnit kerralla valmiiksi- periaatteella. Kipupotilaiden moniammatillista hoitoa kehitetään edelleen. Hoidon laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen Sähköisiä osallistavia potilasohjauspolkuja kokeillaan tänä ja ensi vuonna muutamassa hoitopolussa, ja odo-tukset ovat suuret ja voivat tuoda kustannussäästöjä. Tämä lienee laajemminkin tulevaisuutta. Lääkäritilanne on pääsääntöisesti hyvä, osaajista on pidettävä kaikin tavoin kiinni. Kuntoutuspuolen osaamista tarvitaan lisää, mm. fysiatri kipeästi, mutta myös muita asiantun-tijoita tarvitaan, jotta potilas voidaan hoitaa kokonais-valtaisesti ja oikea-aikaisesti. Oikeat asiantuntijat ovat välttämättömiä vaativan kuntoutuksen ja moniongel-maisten hoidon kehittämisessä. Rekrytointia haittaa epäselvä kuva asemastamme sairaalakentässä. Hoito-jonojen lyhyys on tärkeää, erityisesti niissä potilasryh-missä, missä viiveet lisäävät hoidon kustannuksia. Päi-vystyksen osalta tarvitaan yhteistyötä perusterveyden-huollon kanssa, jotta yhteispäivystyksessä voitaisiin keskittyä hoitamaan pelkästään aidosti päivystyksellistä apua tarvitsevia. Neuvontapalveluja kehitetään 2019 vastaamaan STM:n ohjeistusta. Alueen omia lääkäreitä kannustetaan päivystämään ostopalvelutarpeen vähen-tämiseksi. Päivystyksestä tulee akuuttilääkärijohtoi-sempaa uusien lääkäreiden ja työaikajärjestelyjen myö-tä, joilla voidaan korvata muita päivystysmuotoja (ns. kolmospäivystys).

24

Tuloslaskelma OPERATIIVINEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

VASTUUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta, oma tuotanto 53 863 611 53 936 403 33 672 339 62,4 % 52 212 435 -3,1 % -3,2 %

Myyntituotot jäsenkunnilta, ostopalvelut 17 498 476 17 765 000 11 509 774 64,8 % 18 285 000 4,5 % 2,9 %

Myyntituotot ulkop.shp:ltä 957 020 1 515 064 684 526 45,2 % 1 608 175 68,0 % 6,1 %

Muut myyntituotot 1 074 530 658 794

73 393 637 73 216 467 46 525 433 63,5 % 72 105 610 -1,8 % -1,5 %

Maksutuotot 32 922 31 800 24 303 76,4 % 31 800 -3,4 % 0,0 %

Sisäiset tuotot 1 547 544 1 596 500 1 042 255 65,3 % 1 662 500 7,4 % 4,1 %

74 974 103 74 844 767 47 591 990 63,6 % 73 799 910 -1,6 % -1,4 %

Toimintakulut

Palvelujen ostot, hoito muissa laitoksissa 17 498 477 17 765 000 11 509 774 64,8 % 18 285 000 4,5 % 2,9 %

Muiden palvelujen ostot 660 435 761 600 359 997 47,3 % 527 600 -20,1 % -30,7 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 463 047 1 628 200 966 084 59,3 % 1 624 200 11,0 % -0,2 %

Vuokrat 1 964 1 209

Sisäiset kulut 51 656 702 54 689 967 34 079 265 62,3 % 53 363 110 3,3 % -2,4 %

71 280 624 74 844 767 46 916 329 62,7 % 73 799 910 3,5 % -1,4 %

Toimintakate 3 693 479 0 675 662 0

Tulos 3 693 479 0 675 662 0

Vuosialennus jäsenkunnille -2 685 008

Tilikauden tulos 1 008 471 0 675 662 0

25

Tavoite Operatiivinen vastuualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

Avohoitokäynti

Anestesiologia ja tehohoito 581 510 502 98,4 800 56,9

Kirurgia 29 539 28 265 18 723 66,2 30 420 7,6

Kirurgia 2 480 2 985 2 747 92,0 4 500 50,8

Ortopedia 9 517 9 100 5 811 63,9 9 480 4,2

Urologia 6 344 6 010 3 933 65,4 6 300 4,8

Gastrokirurgia 4 740 4 470 2 793 62,5 4 460 -0,2

Yleis- ja plastiikkakir. 2 794 2 470 1 806 73,1 2 990 21,1

Thorax ja verisuonikir. 3 664 3 230 1 633 50,6 2 690 -16,7

Naistent. ja synnytykset 12 390 11 240 7 105 63,2 11 370 1,2

Silmätaudit 13 081 12 470 8 402 67,4 13 440 7,8

Korva-, nenä- ja kurkkut. 8 850 8 690 5 306 61,1 9 000 3,6

Suu- ja leukasairaukset 5 361 5 260 3 139 59,7 5 020 -4,6

Fysiatria 8 586 8 590 2 040 23,7 2 250 -73,8

78 388 75 025 45 217 60,3 72 300 -3,6

Hoitopäivät

Kirurgia 66 110

Ortopedia 2 000 398 19,9 680 -66,0

Gastrokirurgia 66 110

Thorax ja verisuonikir. 39 40

Korva-, nenä- ja kurkkut. 3

2 000 572 28,6 940 -53,0

DRG-paketit

Kirurgia 6 211 6 412 3 846 60,0 5 801 -9,5

Kirurgia 269 473 143 30,2 210 -55,6

Ortopedia 2 048 2 036 1 299 63,8 1 986 -2,5

Urologia 988 952 582 61,1 875 -8,1

Gastrokirurgia 1 942 1 930 1 297 67,2 1 940 0,5

Yleis- ja plastiikkakir. 401 400 246 61,5 370 -7,5

Thorax ja verisuonikir. 563 621 279 44,9 420

Naistent. ja synnytykset 1 837 1 928 1 189 61,7 1 776 -7,9

Silmätaudit 29 30 9 30,0 15 -50,0

Korva-, nenä- ja kurkkut. 351 339 209 61,7 313 -7,7

Suu- ja leukasairaukset 29 33 24 72,7 31 -6,1

Päiväkirurgia, kaikki erikoisalat 3 002 3 366 2 119 63,0 3 174 -5,7

Päiväkirurgia, silmätaudit 1 165 1 203 840 69,8 1 308 8,7

12 624 13 311 8 236 61,9 12 418 -6,7

Outlier-päivät

Kirurgia 2 303 2 334 1 713 73,4 2 533 8,5

Kirurgia 116 519 96 18,5 580 11,8

Ortopedia 611 578 496 85,8 747 29,2

Urologia 212 205 148 72,2 228 11,2

Gastrokirurgia 1 041 1 032 684 66,3 978 -5,2

Yleis- ja plastiikkakir. 102 147

Thorax ja verisuonikir. 221 142

Naistent. ja synnytykset 192 253 134 53,0 204 -19,4

Silmätaudit 7 5 0 0,0

Korva-, nenä- ja kurkkut. 40 39 51 130,8 72 84,6

Suu- ja leukasairaukset 8 6 0 0,0

2 550 2 637 1 898 72,0 2 809 6,5

Potilaskoti

Kirurgia 1

Naistent. ja synnytykset 3

Silmätaudit 2 2

Yöpymiset 5 3

26

4.3 Lasten vastuualue

Vastuualueen väestön palvelun tarpeen arvioin-ti ja ennakoitavat muutokset Toiminta tulee jatkumaan pääosin ennallaan. Erikois-lääkäreistä aina vain suurempi osa käy työjaksoilla yo-sairaaloissa (uusimpana lastengastroenterologia 10/2018). Potilasturvallisuus ja työn laatu omassa toi-minnassa näin nousee, mutta samalla hankaloituu oman resurssin käytön suunnittelu. Osaamisen varmis-tamisen hallinta on haasteellista! ”Toiminta edellä” toteuttamiseksi palkataan lyhyille jaksoille erikoislääkä-reitä naapurisairaaloista. Tämä tosin parantaa yhteis-työtä madaltaen raja-aitoja mm. Pietarsaareen. Erikois-tuvien lääkärien tilanne koko lastenvastuualueella on erinomainen. Hakijoita meille on paljon. Erityistason vaikeahoitoiset potilaat lähetetään yo-sairaalaan entisil-lä kriteereillä. Keskittämisasetus ei todennäköisesti tule ravistelemaan lastentauteja vielä. Alkuvuosi tulee to-dennäköisesti olemaan osastokuormituksen suhteen rauhallisempi, sillä kuluvan vuoden poikkeuksellisen rankka RSV –epidemia tuskin toistuu. Lääkäriresurssi lastenneurologialla on ollut vuoden hyvä (2 lääkäriä). Hyvä tilanne jatkuu ainakin seuraa-van vuoden ajan. Lisääntyvästä lähetemäärästä huoli-matta hoitotakuu tulee toteutumaan. Lastenneurologi-an yl jatkaa konsultaatiokäyntejä Pietarsaaressa. TYKS –erva toivoo yhteistyön tiivistämistä lastenkirur-giassa. Suunnitelmissa on yhteistyökokous alan eri asiantuntijoiden kesken 9/2018. Oma tavoitteemme on jatkaa lastenkirurginen toiminta täällä suurin piirtein ennallaan lasten anestesialääkärin erityisosaamista kirurgin apuna hyödyntäen. Myös TYKS:n lastentau-tien uusi ylilääkäri on tulossa tutustumaan toimin-taamme 10/2018. Asialistalla on mainittu ”keskustelua keskittämisestä”. Toisen neonatologin lisäkoulutus TYKS:ssä saadaan loppuun vuoden 2019 aikana ja tämä vahvistaa neonatologista tietotaitotasoamme ja vaativan hoidon tasaisuutta. Synnytykset tulevat laskemaan, kuten koko maassa. Uhkaavien tilanteiden simulaatioita tulee harjoitella entistä enemmän. Olemme kauimpana yliopistosairaalasta oleva keskussairaala, joten omassa talossa tapahtuvat kriisitilanteet on hallittava. Koulu-tuksellinen ja aktiivinen panostus erikoistuvan ohjauk-seen palkitsee rekrytoinnissa. Opettamiseen varataan lisää aikaa ja resurssia. Potilaiden hoitoprosesseihin suunnitellut muu-tokset Laitteistoja ja toimintamalleja on päivitetty näyttöön perustuen. Viilennyshoitolaite + aEEG-monitorointi ovat käytettävissä vaikeasti asfyktisille vastasyntyneille syksyn aikana. Hankintaprosessi on nyt loppusuoralla ja henkilökunnan koulutukset alkamassa. Tämä on uusi hoitomuoto VKS:ssa. Suunnitelmissa on hyödyntää säännöllisiä simulaatioelvytysharjoituksia, joiden on tutkimusten mukaan todettu parantavan potilasturval-lisuutta ja antavan varmuutta tiimityöskentelyyn. Poti-lailla ei voi harjoitella. Digitaalisten palvelujen käyttöä lisätään. Lääkäri-hoitajapari vastaanottoja lisätään soveltuvin osin.

Lapsidiabetespotilaan prosessin päivittämiseksi on keskusteltu siitä, voitaisiinko tuoreen diabeetikon al-kuohjausta toteuttaa diabeteshoitajan toimesta kotona ja hyödyntää digitaalista etäyhteyttä perheelle kotiin (sairaalassaoloaika lyhenee)? Päivystyslapsipotilaan prosessin kokonaisvaltaista vas-tuun kantoa lastenyksikön oman tiimin ja lasten sai-raanhoitajaresurssin taholta toivotaan edelleen. Tämä vaatisi hoitajaresurssin lisäyksen. Yhteistyötä siedätyksessä laajennetaan avopuolen kans-sa. Pistoshoitokoulutukset Vaasan tk:n kanssa aktivoi-tuvat nyt syksystä ja ensi vuoden alusta siedätyshoito-nuoret siirtyvät ylläpitovaiheessa avopuolelle. Se vapa-uttaa resurssia uusien pistoshoitojen varhaiseen aloit-tamiseen. Pysymme näin paremmin hoitotakuussa ja tarjoamme palvelua potilaille oikea-aikaisesti. Etäyhteyden luominen Pietarsaareen on yhteinen tahto-tila. Pietarsaaren alueen päivystyslapsipotilaiden kon-sultaatioiden suhteen kehittämistyötä jatketaan. Nuorten intoksikaatiopotilaiden hoitoprosessi on pit-källe tehty ja on nyt kommenttikierroksella. Syrjäyty-misvaarassa olevien nuorten hoitoprosessia jatketaan yhteistyössä psykiatrian, lastensuojelun ja pediatrian kanssa. Moniulotteinen yhteistyö erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipuolen kanssa tulee jatkumaan LAPE- ja OT -kokousten merkeissä tavoit-teena integraatio. Kaikki prosesseihin suunnitellut muutokset ja päivityk-set tukevat potilaslähtöisyyttä ja perhekeskeisyyttä. Osa muutoksista lisää kustannuksia mutta vaikutus koko-naiskustannuksiin, vaikuttavuuteen sekä nykyisiin tilaongelmiin olisi toivottava. Hoidon laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen Lähetteiden, hoitotakuun toteutumisen, hoitopäivien, käyntimäärien ja toimenpiteiden seuranta jatkuu sään-nöllisenä. Budjetin ja talouslukujen tulkintaan ja järke-vään käyttöön tarvitaan lisää ohjausta (KPP:n käyttö-koulutusta suunniteltu johdon taholta). Lastenpkl:n mittaritaulun antamat tiedot 4 kk välein on koettu tär-keiksi. Jos poikkeamia todetaan, päästään melko nope-asti korjaamaan kurssia ja etsimään syitä muutoksiin. HaiPro–ilmoitusten ja palautteiden perusteella kehite-tään toimintaa. Kaksikielisyyden vahvistamista jatke-taan. Kustannustietoisuuden jakaminen ja säännöllinen läpi-käynti kollegoiden kesken lisää talouden toteutumista. Hoidetaan oikea potilas oikealla portaalla. Keskitytään niihin potilaisiin, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoitoa ja siirretään painotusta osastolta avohoitoon erilaisin tukitoimin. Tässä tarvitaan yhteistyötä toiminnan raja-pinnoilla, jolloin kaikkien tahojen arjessa tapahtuva toiminta veisi integraation suuntaan, tulipa maakuntaa tai ei!

27

Toiminnan varmistamiseksi tarvitaan yhdessä hyvin toimiva pätevä henkilökunta ja motivoituneet, vahvan asiantuntijuuden omaavat lastenlääkärit sekä toimintaa tukevat terveelliset tilat. Alueen lapsiperheiden luotta-

mus oman sairaalan toimintaan tulee pystyä pitämään houkuttelevana. Muutoksessa on pysyttävä mukana, prosesseja on kehitettävä nykyaikaiseksi ja hyvät tulok-semme tuotava esiin.

Tuloslaskelma LASTEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

VASTUUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta, oma tuotanto 9 295 190 9 534 715 6 903 569 72,4 % 10 412 942 12,0 % 9,2 %

Myyntituotot jäsenkunnilta, ostopalvelut 6 327 370 5 975 000 3 948 356 66,1 % 6 345 000 0,3 % 6,2 %

Myyntituotot ulkop.shp:ltä 97 903 408 711 101 952 24,9 % 258 070 163,6 % -36,9 %

Muut myyntituotot 216 126 114 715

15 936 588 15 918 426 11 068 591 69,5 % 17 016 012 6,8 % 6,9 %

Maksutuotot 506 1 300 0,0 % 1 300 156,9 % 0,0 %

Sisäiset tuotot 157 682 156 000 80 927 51,9 % 156 200 -0,9 % 0,1 %

16 094 776 16 075 726 11 149 518 69,4 % 17 173 512 6,7 % 6,8 %

Toimintakulut

Palvelujen ostot, hoito muissa laitoksissa 6 327 370 5 975 000 3 948 356 66,1 % 6 345 000 0,3 % 6,2 %

Muiden palvelujen ostot 23 921 11 800 16 690 141,4 % 12 000 -49,8 % 1,7 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 379 498 354 000 94 582 26,7 % 341 000 -10,1 % -3,7 %

Sisäiset kulut 9 303 180 9 734 926 7 339 436 75,4 % 10 475 513 12,6 % 7,6 %

16 033 969 16 075 726 11 399 064 70,9 % 17 173 513 7,1 % 6,8 %

Toimintakate 60 807 0 -249 546 0

Tulos 60 807 0 -249 546 0

Vuosialennus jäsenkunnille -207 883

Tilikauden tulos -147 076 0 -249 546 0

Tavoite Lasten vastuualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

Tavoitteet

Avohoitokäynti

Lastentaudit 10 866 9 520 5 768 59,8 9 390 -1,4

Lastenkirurgia 988 1 070 560 67,2 890 -16,8

Lastenneurologia 1 929 1 870 1 415 75,7 2 460 31,6

13 783 12 460 7 743 62,1 12 740 2,2

DRG-paketit

Lastentaudit 1 176 1 128 804 84,7 1 184 5,0

Lastenkirurgia 489 151 230

1 665 1 128 955 84,7 1 414 25,4

Outlier-päivät

Lastentaudit 790 749 634 87,2 903 20,6

Lastenkirurgia 46 19

836 749 653 87,2 903 20,6

28

4.4 Psykiatrian vastuualue

Arvio väestön palveluntarpeesta ja ennakoita-vissa olevista muutoksista Vuoden 2018 aikana on aloitettu neuvottelut Vaasan kaupungin ja VKS:n mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistämiseksi, mikä tulee vaikuttamaan väestön palve-lun tarpeen arviointiin todennäköisesti palvelukysyntää lisäävästi. Vuoden 2019 alusta aikuispsykiatriassa siir-rytään lähetteettömään poliklinikkaan, mikä voi myös vaikuttaa palvelujen kysynnän lisääntymiseen. Tähän liittyvät kehittämistyöt on aloitettu keväällä 2018, jotta olisimme toimintavalmiina vuoden 2019 alusta Huuto-niemessä. Myös alustavasti on aloitettu keskustelut siitä, mikäli kaikkien Pohjanmaan kuntien mielenterve-ys- ja päihdepalvelut yhdistettäisiin vastaamaan jo nyt tulevia valtakunnallisia muutoksia. Etäpalvelujen käyttöä (Skypebusiness ja VideoVisit) lisätään, mikä tulee myös vaikuttamaan palvelujen kysyntään, mutta siihenkin on henkilökunnan osallis-tuminen ja kouluttaminen aloitettu. Nämä kaikki muu-tokset tulevat madaltamaan kynnystä psykiatrian palve-lujen käyttöön. Lisäksi sähköisten työmenetelmien käyttöönotto tulee helpottamaan ja lisäämään viran-omaisyhteistyötä. Suunnitellut muutokset potilaiden hoitoproses-seissa Psykiatrian vastuualueella on aloitettu prosessien mal-littaminen, jossa suunnitellaan ketteriä, tehokkaita ja vaikuttavia hoito- ja kuntoutusprosesseja. Osastohoi-dossa kartoitetaan kunkin osaston kolme avainproses-sia, tehdään työohjeita ja tarkistuslistoja muista proses-seista.

Nuorisopsykiatrian osastolla on tarkoitus pilotoida prosessien mallittamisessa kliinisen päätöksentukijär-jestelmää (CDSS), johon liittyy investointitarpeita IT-hankintoihin. Jokaiselle osastolle ja myös poliklinikoille on tarkoitus hankkia etäyhteyslaitteet (TV-vastaanotin, kamera ja pöytämikrofonit) palveluyhteistyöhön sekä oman organisaation sisällä että myös muiden organi-saatioiden kanssa. Nuorisopsykiatrian poliklinikalle on haettu kahta uutta vakanssia, jotka toimisivat ns. liik-kuvana työparina liityntäpinnassa koulutoimen, lasten-suojelun ja muiden hallintokuntien kanssa. Proses-siosaamista on työryhmien ja kehittämispäivien myötä lisätty organisaatiossa. Laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja oikea-aikaisuuden turvaaminen Hoidon laatuun on ratkaisuna myös prosessien kehit-täminen, erityisesti mainittu kliininen päätöksentuki-järjestelmä Serena- alustalla mahdollistaa tasalaatuisen hoidon. Hoidon saatavuuteen on , kuten edellä on mainittu, tehty muutoksia hoitoon pääsyn kynnyksen madaltamiseksi. Prosessien mallittamisen myötä pyri-tään hukkaa ja variaatiota hoitoprosesseissa vähentä-mään. Prosesseja suunnitellaan niin, että lääkäriä tarvi-taan vain silloin kuin se on tarpeellista. Mielenterveys- ja päihdetyön yhdistämisen myötä tarvitaan henkilös-tön koulutusta, niin että he hallitsevat molemmat alu-eet. Koulutus aloitetaan syksyllä 2018. Kerralla valmis-ta-periaatteen mukaisesti pyritään potilaiden palvelu-järjestelmälle asettamat haasteet hoitamaan oikea-aikaisesti, ensisijassa potilaiden tarpeita ajatellen. Pal-velulupauksena yritämme vuoden 2019 aikana parantaa hoidon laatua, saatavuutta, sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta, mitä seuraamme prosesseihin liittyvillä mittaamisilla.

29

Tuloslaskelma PSYKIATRIAN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

VASTUUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta, oma tuotanto 19 351 286 19 657 540 11 787 511 60,0 % 19 353 941 0,0 % -1,5 %

Myyntituotot jäsenkunnilta, ostopalvelut 3 901 426 3 930 000 2 978 876 75,8 % 4 765 000 22,1 % 21,2 %

Myyntituotot ulkop.shp:ltä 385 208 518 611 262 748 50,7 % 634 490 64,7 % 22,3 %

Muut myyntituotot 250 667 87 026

23 888 587 24 106 151 15 116 161 62,7 % 24 753 431 3,6 % 2,7 %

Maksutuotot 218 110 215 000 135 173 62,9 % 215 000 -1,4 % 0,0 %

Sisäiset tuotot

24 106 697 24 321 151 15 251 334 62,7 % 24 968 431 3,6 % 2,7 %

Toimintakulut

Palvelujen ostot, hoito muissa laitoksissa 3 901 426 3 930 000 2 978 876 75,8 % 4 765 000 22,1 % 21,2 %

Muiden palvelujen ostot 229 674 216 000 120 517 55,8 % 216 000 -6,0 % 0,0 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 916 15 100 5 840 8 100 17,1 % -46,4 %

Sisäiset kulut 20 226 728 20 160 051 12 225 559 60,6 % 19 979 331 -1,2 % -0,9 %

24 364 743 24 321 151 15 330 791 63,0 % 24 968 431 2,5 % 2,7 %

Toimintakate -258 046 0 -79 457 0

Tulos -258 046 0 -79 457 0

Vuosialennus jäsenkunnille -574 784

Tilikauden tulos -832 830 0 -79 457 0

Tavoite Psykiatrian vastuualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

Tavoitteet

Avohoitokäynti

Psykiatria 31 901 32 230 19 855 61,6 34 140 5,9

Nuorisopsykiatria 4 540 4 050 3 110 76,8 5 600 38,3

Lastenpsykiatria 4 190 4 200 2 517 59,9 4 000 -4,8

40 631 40 480 25 482 62,9 43 740 8,1

Hoitopäivät

Psykiatria 14 188 15 650 8 957 57,2 13 880 -11,3

Nuorisopsykiatria 2 192 2 180 1 098 50,4 2 100 -3,7

Lastenpsykiatria 1 087 1 200 611 50,9 980 -18,3

17 467 19 030 10 666 56,0 16 960 -10,9

30

4.5 Vastuualue muut/yleislääketiede

Tuloslaskelma VASTUUALUE Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

MUUT/ YLEISLÄÄKETIEDE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta, oma tuotanto 8 408 312 6 433 151 4 643 519 72,2 % 5 554 181 -33,9 % -13,7 %

Myyntituotot jäsenkunnilta, ostopalvelut 366 676 398 726 625 000

Myyntituotot ulkop.shp:ltä 228 431 383 605 109 620 28,6 % 286 400 -25,3 %

Muut myyntituotot 291 151 0 115 744

9 294 570 6 816 756 5 267 609 77,3 % 6 465 581 -30,4 % -5,2 %

Maksutuotot 6 160 20 624

Sisäiset tuotot

9 300 730 6 816 756 5 288 233 77,6 % 6 465 581 -30,5 % -5,2 %

Toimintakulut

Palvelujen ostot, hoito muissa laitoksissa 366 676 398 726 625 000

Muiden palvelujen ostot 6 262 1 500 20 624 1 500 -76,0 % 0,0 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 26 005 23 000 16 689 24 000 -7,7 % 4,3 %

Sisäiset kulut 7 490 766 6 792 256 5 517 554 81,2 % 5 815 081 -22,4 % -14,4 %

7 889 709 6 816 756 5 953 593 87,3 % 6 465 581 -18,1 % -5,2 %

Toimintakate 1 411 021 0 -665 360 0

Tulos 1 411 021 0 -665 360 0

Vuosialennus jäsenkunnille -761 288

Tilikauden tulos 649 733 0 -665 360 0 0

Tavoite Vastuualue muut/yleislääketiede Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

Tavoitteet

Avohoitokäynti

Akuuttilääketiede, yleislääketiede 31 715 33 220 22 134 66,6 35 400 6,6

Hoitopäivät

Hengityshalvauspotilaat 1 061 1 080 716 66,3 1 080 0,0

Siirtoviive

Hoitopäivät, yleislääketiede 1 512 1100 1 243 113,0 1400 27,3

Hoitopäivät, akuuttilääket., yleislääket. 2 044 1400 1 279 91,4 1100 -21,4

3 556 2500 2 522 100,9 2500 0,0

31

5 PALVELUALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT

Vuoden 2016 organisaatiomallissa on keskussairaala jaettu hoidon osalta seitsemään palvelualueeseen. Akuuttihoidon palvelualue, vuodeosastohoidon palve-lualue, avohoidon palvelualue, naisten ja lasten palve-lualue, psykiatrian palvelualue, sairaanhoidon tuen palvelualue sekä diagnostiikkakeskus hoitotyön tekijöi-den osalta. Vuodesta 2019 lähtien perustetaan oma palvelualue kuntoutukselle ja yksiköt siirretään sinne avohoidon palvelualueelta. Palvelutarve määritellään vastuualueilla ja palvelualueet pyrkivät toiminta- ja

taloussuunnitelman rajoissa kaikessa toiminnassaan vastaamaan tarpeeseen. Hoidon palvelualueita johtaa hallintoylihoitaja ja hänen alaisuudessaan palvelualuei-den ylihoitajat. Tavoitteena on, että hoidon palvelualu-eita kehitetään kohti asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja standardoituja toimintatapoja. Johtaminen ja rapor-tointi tapahtuvat organisaation johtamisen vuosikellon mukaisesti sovittujen mittareiden pohjalta.

5.1 Akuuttihoidon palvelualue

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Strategiset tavoitteet

Asiakkaiden kokema laatu Suomen parasta Asiakkaiden kielelliset oikeudet varmistetaan Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nopeasti, suju-vasti ja oikea-aikaisesti - Hyvä laatu ja koke-mukset houkuttelevat asiakkaita sairaalaan Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehit-tämiseen Alueellinen yhteistyö tiivistyy ja asiakkaiden palveluohjaus tehostuu

Laajasti päivystävä kilpailukykyinen sai-raala Mahdollistetaan asi-akkaan kokonaisvaltai-nen palvelu

Hoitotulokset toden-netusti maan huippu-luokkaa Erikoissairaanhoidon palveluita tarjotaan koko maakunnan alu-eella Potilas-turvallisuuden tutkimuksen ja kehit-tämisen tiennäyttäjä

Arvostettu, hyvin-voiva, innovatiivinen, vastuullinen ja tyyty-väinen henkilöstö suo-sittelee meitä työpaik-kana Vahva ja innovatiivi-nen johtaminen Kaksikielisyys antaa kansallisen etulyön-tiaseman ja helpottaa Pohjoismaista yhteis-työtä Kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyönteisyys Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön hyö-dyntäen digitaalisia ratkaisuja Osaamista kehitetään toiminnan tarpeiden mukaan

Asiakkaiden tarpeisiin vastataan kilpailukykyi-sesti ja kustannuste-hok-kaasti, toimintaa ja tiloja kehittämällä 11 %:n säästö toteute-taan Keskitytään erikois-sairaanhoitoa vaativien sairausryhmien kus-tannus-tehokkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon

Monipuolisempaa asiakaspalvelua digita-lisaatiota hyödyntämäl-lä Keskitytään paljon resursseja sekä pitkä-kestoista hoitoa vaati-viin potilasryhmiin

Tavoitteet ja toimen-piteet vuo-delle 2019

●Hyvä potilaan koh-taaminen ja kohtelu ●Oikea hoito, oikeassa paikassa oikeaan ai-kaan ● Päivystyksessä toimi-va hoidon tarpeen arvi-ointi ●Päivystystoiminnan kehittämien yhdessä alueiden terveyskeskus-ten kanssa. Kehitetään

● Hyödynnetään Lean menetelmää prosessien kehittämisessä ●Pääprosessit kuvattu-na ●Palvelualueen hoitotu-lokset maan huippu-luokkaa Päivystyksessä Fast-track toteutuminen (minimoidaan potilaan kärsimys ja maksimoi-

●Motivoitunut, riittävä ja osaava henkilöstö ●Mahdollistetaan osaamisen ylläpitämi-seen tarvittavat koulu-tukset ●Hyvä ja riittävä pe-rehdytys ● Hyvä työviihtyvyys ●Hyvä asiakkaan, työ-kaverin ja opiskelijoi-den kohtelu ja kohtaa-

●Haetaan kustannuste-hokkuutta toiminnan muutoksilla ●Hillitään henkilöstö-kustannuksia toimintoja yhdistämällä ja hyvällä yhteistyölllä ●Kehitetään edelleen yhteistyötä HPY:n kanssa ● Tilojen yhteiskäyttö ●Hyödynnetään Lean

32

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

toimintaa asiakaspa-lautteiden, sekä asia-kasraadin avulla. ● Potilaat saavat palve-lua äidinkielellään ●Laadukas ja tasaver-tainen ensihoitopalvelu sairaanhoitopiirissä ●Potilas saa viiveittä teho-ja valvontahoitoa ●Sairaalan sisiäisen elvytystoiminnan (MET)ylläpitämien ●Potilasturvallisuus taataan osaavalla hen-kilöstöllä ja näyttöön perustuvalla tiedolla. ●Laadukas stemi ja elekrofysiologia hoito ●Turvataan laadukkaan leikkaushoidon saata-vuus 24/7 ●Asiakas saa leikkaus-ajan ja pre-op valmiste-lut poliklinikkakäynnin yhteydessä ● Kehitetään kaupun-gin hammashuollon välinehuoltoa ●Tiivis ja toimiva yh-teistyö välinehuollon ja yksiköiden välillä

daan hoidon tehok-kuus) Yhtenäistetään ensi-hoidossa palvelut, sekä Erva alueen toiminta-malleja ja ohjeistuksia. Ylläpidetään Stemi-prosessia( Kehitetään edelleen elektrofysiologista osaamista

Jatketaan sujuvia leikkausprosesseja Turvataan leikkauk-seen pääsy tavoite ajas-sa

Keskitetään leikkauk-set virka-aikaan Leikkaussalien opti-maalinen käyttö Hyödynnetään digita-lisaatiota prosessien sujuvuudessa Pre-op valmistelut mahdollisimman pit-källe puhelimitse Taataan teho- ja val-vonta hoidon saatavuus Teho- ja valvonta osaston toimivuus uusissa yhteisissä ti-loissa Välinehuollon ja kau-pungin prosessit sa-mankaltaisiksi

minen ●Pysyvä henkilökunta ● Laajennetaan toi-menpidelokin hyödyn-nettävyyttä osaamisen ylläpitämiseksi ●Lääkehoito osaaminen ja laitepassit ajantasalla ● Työaikasuunnittelun automatisointi ●Kaikissa yksiköissä pelisääntöjen kirjaami-nen ja niiden noudat-taminen ●Teho ja valvontahoi-dossa yhteiset toiminta-tavat ● Hyvä johtajuus yksi-köissä ●Käydään kehitys - ja ryhmäkehityskeskuste-lut ●Välinehuollossa päi-väkirurgian- ja leikka-usalin välinehuoltajien yhdistäminen ●Välinehuoltajien yh-teiset koulutussuunni-telmat

ajattelua ● Rakenteelliset ja toiminnalliset muutok-set ●Leikkautoiminta on tuottavuudessa kärkisi-jalla ●Päiväkirurgia ensisi-jainen hoitomuoto ●Tehokkaat leikkaus-alien käyttöasteet ●Hoitotarvikkeiden ja laitteiden yhdenmu-kaistaminen ●Yksiköiden välinen yhteistö ja henkilöstön käyttö ●Henkilökunnan talo-ustietoisuus/ infor-mointi ●Budjetissa pysyminen /säännöllinen seuranta

Avainmit-tarit, tavoi-te- ja sito-vuustaso

● Asiakaspalautteet ●Muistutusten ja poti-lasvalitusten määrä ●Kehittämistoimenpiteiden määrä ●Asiakastyytyväisyys >4,7(1-5) ●Palvelutason seuranta ensihoidossa ●Akuuttilääketieteen lääkäriresurssin määrät ensihoitopalvelussa ● Teho- ja valvonnan hoitopäivät ja hoitojak-sot ●Met hälytyksiin vas-taaminen ●Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen/ yksikkö ●Resursseista johtuvien leikkausten peruuntu-minen=0 ●Ennakoimaton osas-tolle siirto päiväkirur-giasta <5%

●Läpimenoajat ●Digitalisaatiota hyö-dynnetty ●Lean hyödynnetty yksiköissä ●Pääprosessit kuvattu-na X määrä ●Hoitajavastaanotto määrien lisääntyminen päivystyksessä ●Ensihoito tehtävien määrät ●Raportit Kard.rekisteristä ●Angion jonotiedot ●Intensium raportit ●Per-op käyntien ja puheluiden suhde ●Päiväkirurgia % toteutuminen ●Vaadittavat leikkaus-määrät/vuosi ●Välinehuollon suorit-teet ●Haiprot ● Leikkausmäärät/ vuos

●Työyksikön suositus-mittaus NPS >50 ● Yksikön pelisäännöt laadittu ●Kehittämissuunnitelmien toteutuminen ●Toteutuneet koulu-tuspäivät ●Työvuoro suunnitte-lun pilotointi ●Työpaikaksi suositte-lee NPS >80 ●Kehityskeskustelut 100% ●Sairauspoissaolot laskevat ●Äkkilähtijöiden määrä noussut ●Laitepassit ja Lääke-hoidon verkkotentti suoritettuna ●Toimenpidelokin käyttö yksiköissä ●Perehdytysohjelma laadittu yksiköissä ●Henkilökunnan vaih-tuvuuden määrä

●Palkkamenot ●Talousarvion ● Säännöllinen seuran-ta ja budjetissa pysyminen ● BuddyHealtcare App:n vaikuttavuus ●Hoitotarvikkeiden ja laitteiden yhdenmu-kaistaminen ●Resurssien yhteiskäyt-töjen määrät ●Ensihoidon potilassiirojen seuranta ●Säännölliset leikkaus-toteutumaraportit ●Välinehuollon lasku-tus

33

Tuloslaskelma AKUUTTIHOIDON Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio %

PALVELUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot 27 438 627 600 440 660 70,2 % 627 600 2187 % 0 %

Maksutuotot 1 747 661 1 830 000 1 227 430 67,1 % 1 830 000 4,7 % 0,0 %

Tuet ja avustukset 2 229 485 2 015 000 1 348 334 66,9 % 2 015 000 -9,6 % 0,0 %

Muut tuotot 2 000 35 636

Sisäiset tuotot 49 415 301 51 384 818 33 808 934 65,8 % 52 456 801 6,2 % 2,1 %

53 421 885 55 857 418 36 860 994 66,0 % 56 929 401 6,6 % 1,9 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 9 475 642 10 174 330 6 627 895 65,1 % 10 461 219 10,4 % 2,8 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 2 096 980 2 253 614 1 445 774 64,2 % 2 217 778 5,8 % -1,6 %

Muut henkilöstösivukulut 404 295 415 113 195 546 47,1 % 344 174 -14,9 % -17,1 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -196 806 -349 600 -143 025 40,9 % -349 600 77,6 % 0,0 %

11 780 110 12 493 458 8 126 189 65,0 % 12 673 571 7,6 % 1,4 %

Palvelujen ostot 11 278 773 12 762 200 8 023 691 62,9 % 13 396 900 18,8 % 5,0 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 063 607 9 074 400 5 941 961 65,5 % 9 118 700 0,6 % 0,5 %

Muut kulut 20 189 10 700 7 061 66,0 % 82 762 309,9 % 673,5 %

Sisäiset kulut 19 853 054 19 887 528 13 388 731 67,3 % 20 051 880 1,0 % 0,8 %

51 995 733 54 228 286 35 487 634 65,4 % 55 323 813 6,4 % 2,0 %

Toimintakate 1 426 151 1 629 131 1 373 360 84,3 % 1 605 588 12,6 % -1,4 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Sisäiset korkokulut 34 000 21 900 14 600 66,7 % 21 700 -36,2 % -0,9 %

Sisäiset rahoituskulut -77 640

-43 640 21 900 14 600 66,7 % 21 700 -149,7 % -0,9 %

Vuosikate 1 469 792 1 607 231 1 358 760 84,5 % 1 583 888 7,8 % -1,5 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot 1 469 792 1 607 231 1 072 259 66,7 % 1 583 888 7,8 % -1,5 %

1 469 792 1 607 231 1 072 259 66,7 % 1 583 888 7,8 % -1,5 %

Tilikauden tulos 0 0 286 501 0

34

Tavoite Akuuttihoidon palvelualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

Toimenpiteet

Leikkaukset 4 465 4 600 2 939 63,9 4 500 -2,2

Anestesiatmp. päätmp. 1 818 1 800 1 055 58,6 1 800 0,0

Päiväkirurgiset leikkaukset 3 495 3 900 2 291 58,7 3 800 -2,6

Sydänasema 2 661 2 334 1 879 80,5 2 600 11,4

12 439 12 634 8 164 64,6 12 700 0,5

Avohoitokäynnit *

ESH-päivystyspoliklinikka 8 321 8 360 5 057 60,5 9 360 12,0

PTH-päivystyspoliklinikka 31 715 33 220 19 457 58,6 35 400 6,6

Preoperatiivinen poliklinikka (sis.kipupkl) 2 804 2 650 1 606 60,6 3 020 14,0

42 840 44 230 26 120 59,1 47 780 8,0

Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio

Sisäänotto osastolle päivystyspkl:n kautta 11 181 11 235 7 359 65,5 11 040 -1,7

Preoperatiivinen poliklinikka (sis.kipupkl) 1 812 1 785 1 154 64,6 1 730 -3,1

12 993 13 020 8 513 65,4 12 770 -1,9

Hoitopäivät

Tehohoito ja valvonta 2 555 2 500 1 845 73,8 2 570 2,8

* Poliklinikkakäyntien tilastointi muuttui v.2018.

Resurssit Henkilöst öresu rssit 2018 2019

Lä ä kä r it 0,0 0,0

Tu tkim u s- ja h oitoh en kilöku n ta 2 5 5 ,8 2 5 7 ,5

Mu u h en kilöku n ta 0,0 0,0

255,8 257,5

Resurssimuutokset

V irkanim ikem u u t okset

ny ky inen nim ike u u si nim ike

2 01 1 Kliin in en er ity issa ir a a n h oita ja Sa ir a a n h oita ja

2 01 1 Kliin in en er ity issa ir a a n h oita ja Sa ir a a n h oita ja

2 01 1 Kliin in en er ity issa ir a a n h oita ja Sa ir a a n h oita ja

2 01 1 Ku n tou tu soh ja a ja Lä h ih oita ja

2 1 03 Rön tg en h oita ja Sa ir a a n h oita ja

4 6 1 1 V ä lin eh u olta ja Sa ir a a n h oita ja

35

5.2 Avohoidon palvelualue

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Strategiset tavoitteet 2019

• Asiakkaiden kokema laatu on Suomen paras-ta • Asiakkaiden kielelliset oikeudet varmistetaan • Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nopeasti, suju-vasti ja oikea-aikaisesti -Hyvä laatu ja hyvät kokemukset houkutte-levat asiakkaita sairaa-laan • Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehit-tämiseen • Alueellinen yhteistyö tiivistyy ja asiakkaiden palveluohjaus tehostuu

Laajasti päivystävä kilpailukykyinen sai-raala

Mahdollistetaan ko-konaisvaltainen asia-kaspalvelu Hoitotulokset ovat todistetusti kansallista huippuluokkaa. Erikoissairaanhoidon palveluita tarjotaan koko maakunnan alu-eella

Potilasturvallisuuden tutkimuksen ja kehit-tämisen tiennäyttäjä

Arvostettu, hyvin-voiva, innovatiivinen, vastuullinen ja tyyty-väinen henkilöstö suo-sittelee meitä työpaik-kana Vahva ja inno-vatiivinen johtaminen Kaksikielisyys antaa meille kansallisen etu-lyöntiaseman ja helpot-taa pohjoismaista yh-teistyötä. Kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyönteisyys Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön hyö-dyntäen digitaalisia ratkaisuja Osaamisen kehittä-minen toiminnan tar-peiden mukaan

Asiakkaiden tarpeisiin vastataan kilpailu-kykyisesti ja kustannus-tehokkaasti, toimintaa ja tiloja kehittämällä 11 %:n säästö toteute-taan Keskitytään erikois-sairaanhoitoa vaativien sairausryhmien kus-tannustehokkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon

Monipuolisempaa asiakaspalvelua digita-lisaation avulla Keskitytään paljon resursseja sekä pitkä-kestoista hoitoa vaati-viin potilasryhmiin

Tavoitteet ja toimenpi-teet vuodel-le 2019

Painopiste kliinisen laadun nostamiseen asiakaskohtaamisissa

Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nopeasti, suju-vasti ja oikea-aikaisesti suomeksi tai ruotsiksi Tulkkipalveluita an-netaan kysynnän ja tarpeen mukaan

Hoitokeskustelut otetaan käyttöön

Asiakkaille annetaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti hoito- ja kuntoutussuunnitel-mansa suunnitteluun Tuetaan asiakkaan terveyden kehittymistä ja hyödynnetään asiak-kaan terveysvoimavaro-ja Hyvä ja terveyttä edistävä sekä kuntout-tava työskentelytapa asiakkaan hoidossa

Yhteydenpitoa asia-

Parannetaan avohoi-toyksiköiden välistä yhteistyötä ja käyntän-töjä Läheteprosessia pa-rannetaan moniamma-tillisesti, ja se vakioi-daan avohoidon kaikilla poliklinikoilla

Lean-ajattelua käyte-tään työkaluna paran-nus- ja kehitysproses-seissa Löydetään uusia mahdollisuuksia digi-taalisille erikoissai-raanhoidon palveluille

Vastaanottohoitaja- ja työtiimimallia kehite-tään ja se otetaan as-teittain käyttöön Oikea ammattiryhmä, oikeat työtehtävät

Opiskelijaohjausmal-lit otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä Päiväosaston erikois-alakohtaiset pääproses-

Palveluhenkinen, motivoitunut ja hyvin-voiva henkilöstö, jolla on vahva yhteishenki Teemavuosi henkilös-tön hyvinvoinnille Luodaan työkulttuuri, joka edistää oppimista ja työssä kehittymistä Tavoitteellista täy-dennyskoulutusta osaamisen ylläpitämi-seksi erikoissairaan-hoidon palveluissa Henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja muihin pakollisiin kursseihin ja tentteihin Annetaan aktiivista ja vaikuttavaa hoitoa, joka perustuu näyttöön ja tarkoituksenmukaisuu-teen Työkuormitus tyydyt-tävällä tasolla Toimivat työyhteisöt ja toimiva tiimityösken-tely

Yleinen kustannus-tehokas ajattelu Kustannustehok-kuutta yhteistyöllä ja synergialla

Tarvikkeita, lääkkeitä ja hoitomateriaalia käytetään harkitusti ja talousarvion puitteissa Ammattiryhmien oikea ja tehokas resurs-sointi Tilojen tehokas käyt-täminen

Sijaisten saatavuus HPY:n kautta paranee

Lean-ajattelu kaikissa prosesseissa

Kehitetään VideoVisi-tin mahdollisuuksia hoitotyössä

36

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

kasraatiin ja kokemus-asiantuntijoihin lisä-tään Jonotiedot ja hoito-polut löytyvät verk-kosivuilta Puhelinpalveluita parannetaan Parannetaan ja kehi-tetään uusien onkolo-gisten asiakkaiden ohjaamista ja infor-mointia

sit päivitetään ja kuva-taan Suomen paras kes-kussairaala onkologi-sessa hoidossa (THL) Aktiivista ja vaikutta-vaa yhteistyötä Länti-sen syöpäkeskuksen kanssa

Cyt-Esko otetaan käyttöön

Varjoainetta käyte-tään rutiininomaisesti sädehoidossa Kehitetään palliatiivi-nen hoitajavastaanotto ja hoitoketjut piirissä

Kehitetään kliininen erityissairaanhoitaja-malli operatiivisessa onkologisessa hoitoket-jussa

Kielijako huomioi-daan – kaksikielisyys Osallistutaan H-talon suunnitteluun

Kehitetään esimies-rooleja/-malleja ja työtehtävien jakoa Näyttöön perustuva käytäntö sosiaalityössä

37

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

2019 Avainmitta-rit, tavoite- ja sitovuus-taso

Hoidon tarpeen arvi-ointi ja että hoidon saatavuus täyttää lain vaatimukset Yhtenäiset ja mo-niammatilliset asiakas-polut on kuvattu ja julkaistu verkkosivuilla Jonotiedot löytyvät verkkosivuilta Asiakaspalautteiden määrä kasvaa vuodesta 2018 Asiakastyytyväisyys >4,7 NPS > 80 %

Hoitokeskustelut on otettu asteittain käyt-töön kaikissa yksiköissä Uusien onkologisten asiakkaiden tiedon tarve kartoitetaan opinnäytetyön ja asiakasraadin avulla

Kaikki uudet tekstit potilaskertomuksen sos-sivulla on kirjoitet-tu asiakkaan äidinkie-lellä (su/ru) Poliklinikat ovat otta-neet käyttöön yhtenäi-semmät puhelinajat Asiakkaiden ja koke-musasiantuntijoiden välille on luotu kontak-teja

3–5 avohoitoprosessia on päivitetty, kuvattu ja vakioitu H-taloa ajatel-len Sovittujen prosessien käyttöönotto on alka-nut Lähetteiden käsittely-prosessi on vakioitu ja sitä noudatetaan (nro 1) JP-tauluja käytetään enemmän

Vastaanottohoitajien välittömän hoitotyön määrä on kasvanut vuodesta 2018 Hoitokeskusteluiden määrän seuranta (Obe-ron) Jonottomia polikli-nikkavastaanottoja ensikäyntiä varten

”Olet sa” -asiakas-kirjettä ei enää käytetä Vähemmän puheluita kuin vuonna 2018 Opiskelijaohjausmal-lit ovat käytössä Cles >8

Hyvintoimiva sosiaa-likeskus aikuispsykiat-riassa Sosiaalityö päivystys-toiminnassa toteutuu lain mukaisesti Sosiaalityö uusilla osastoilla mahdollises-taan (vaativa kuntoutus ja ger. osasto) Toimiva palliatiivinen hoitajavastaanotto-toiminta on alkanut Toimiva kliininen erityissairaanhoitaja-malli operatiivisessa onkologisessa hoitoket-jussa on käynnistetty

Kehityskeskustelut > 100 % Ryhmäkeskustelut 100 %

TTL:n materiaali Työn tuunaamista on käyty läpi suunnitel-man mukaisesti NPS, työpaikka > 60 % NPS, hoitopaikka > 75 % Osallistuminen ty-kyyn Kaikki ovat suoritta-neet pakolliset tentin määräaikojen kuluessa

Kaikki työntekijät osallistuvat vähintään 3 koulutuspäivään vuo-dessa Sairauspoissaolojen määrä ei kasva Asiakkaan silmin -malli toteutunut 90-prosenttisesti Opiskelijaohjausmal-lien arviointi on tehty Yksiköissä sisäinen kysely työhyvinvoinnis-ta 3 krt vuodessa

H-talon suunnitte-luun on osallistuttu Benchmarking VKS ja muut keskussairaalat (THL) Materiaali näyttöön perustuvasta käytän-nöstä on käyty läpi suunnitelman mukai-sesti

HPY:n avulla hoide-taan sijaisuudet <5 kk Yksikön tuloja ja menoja seurataan jat-kuvasti Käytetään seuranta-tauluja ja ne sisältävät avainmittarit Palvelualueen uusi raportointi-/osavuosi-raportointimalli on otettu käyttöön

Poliklinikkakäynnit suunnitelmien mukai-set Osavuosiraportit 3 kertaa vuodessa

Kilpailutus tehdään yhteistyössä Tyks-erva-alueen kanssa

38

Tuloslaskelma AVOHOIDON Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

PALVELUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot 31 736 5 100 3 806 74,6 % 5 100 0,0 %

Maksutuotot 3 076 260 3 667 500 2 091 019 57,0 % 3 667 500 0,0 %

Tuet ja avustukset 10 750 5 000

Muut tuotot 14 560 20 200 7 000 34,7 % 20 200

Sisäiset tuotot 27 986 311 25 711 977 16 321 084 63,5 % 26 217 180 2,0 %

31 119 617 29 404 777 18 427 908 62,7 % 29 909 980 1,7 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 6 158 227 5 346 944 3 233 315 60,5 % 5 530 132 3,4 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 1 349 685 1 184 348 727 537 61,4 % 1 172 388 -1,0 %

Muut henkilöstösivukulut 275 670 218 155 77 000 35,3 % 181 942 -16,6 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -126 821 -151 900 -70 499 46,4 % -151 900 0,0 %

7 656 761 6 597 548 3 967 353 60,1 % 6 732 561 2,0 %

Palvelujen ostot 1 125 636 1 484 100 796 721 53,7 % 1 738 600 17,1 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 675 389 3 971 500 2 729 148 68,7 % 4 311 100 8,6 %

Muut kulut 66 096 57 200 50 538 88,4 % 429 880 651,5 %

Sisäiset kulut 16 308 375 15 894 066 10 484 021 66,0 % 15 514 834 -2,4 %

29 832 256 28 004 414 18 027 781 64,4 % 28 726 975 2,6 %

Toimintakate 1 287 360 1 400 363 400 127 28,6 % 1 183 005 -15,5 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Sisäiset korkokulut 18 300 12 100 8 067 66,7 % 12 400 2,5 %

Sisäiset rahoituskulut -46 099

-27 800 12 100 8 067 66,7 % 12 400 2,5 %

Vuosikate 1 315 160 1 388 263 392 060 28,2 % 1 170 605 -15,7 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot 1 315 160 1 332 105 763 437 57,3 % 1 170 605 -12,1 %

1 315 160 1 332 105 763 437 57,3 % 1 170 605 -12,1 %

Tilikauden tulos 0 56 158 -371 377 0 0,0 %

Yksiköt 4411, 4412, 4414 ja 4416 on siirretty kuntoutuksen palvelualueelle 2019, huomioitu myöskin vertailuvuodessa 2018.

Vuodet 2017-2019 evät ole vertailukelpoisia

39

Tavoite Avohoidon palvelualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

Toimenpiteet

Silmäpäiväkirurgia 1 218 1 200 866 72,2 1 300 8,3

Avohoitokäynnit *

Sisätautien poliklinikka 30 398 29 410 15 900 54,1 29 420 0,0

Dialyysiosasto 7 130 6 540 4 135 63,2 7 650 17,0

Päiväyksikkö 598 3 650 1 587 43,5 2 870 -21,4

Kirurgian poliklinikka 24 052 22 305 12 393 55,6 23 020 3,2

Silmäpoliklinikka 13 078 12 470 7 421 59,5 13 350 7,1

Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl 8 657 8 510 4 234 49,8 8 500 -0,1

Suu- ja leukasairauksien yksikkö 5 350 5 250 2 698 51,4 5 000 -4,8

Ihotautien poliklinikka 7 882 8 340 4 388 52,6 8 000 -4,1

Onkologian poliklinikka 9 972 11 540 5 412 46,9 9 970 -13,6

Keuhko- ja neurologian poliklinikka 10 393 10 820 5 738 53,0 10 680 -1,3

Sädehoito-osasto 18 372 18 050 10 456 57,9 19 290 6,9

135 882 136 885 74 362 54,3 137 750 0,6

Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio

Sisätautien poliklinikka 1 761 1 672 1 607 96,1 2 410 44,1

Dialyysiosasto 361 402 107 26,6 160 -60,2

Kirurgian poliklinikka 1 812 1 914 1 585 82,8 2 380 24,3

Silmäpoliklinikka 24 33 9 27,3 10 -69,7

Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl 130 135 124 91,9 190 40,7

Suu- ja leukasairauksien yksikkö 9 11 161 1464 240 2081,8

Ihotautien poliklinikka 5 5 3 60,0 0 -100,0

Onkologian poliklinikka 88 94 73 77,7 110 17,0

Keuhko- ja neurologian poliklinikka 249 330 0 0,0 0 -100,0

Sädehoito-osasto 14 16 15 93,8 20 25,0

4 453 4 612 3 684 79,9 5 520 19,7

* Poliklinikkakäyntien tilastointi muuttui v.2018.

Resurssit Henkilöstöresurssit 2018 2019 *

Lääkärit 0,0 0,0

Tutkimus- ja hoitohenkilökunta 214,0 154,8

Muu henkilökunta 2,0 0,0

216,0 154,8

* Muutokset vuosien välillä johtuu henkilöstön siirrosta Kuntoutuksen palvleualueelle Resurssimuutokset

Uu det resu rssit

2 1 04 1 Sa ir a a n h oita ja 1 00 %

2 5 5 1 1 A u dion om i 1 00 %

4 4 1 5 1 Sosia a lity ön tekijä 1 00 %

V irkanim ikem u u t okset

ny ky inen nim ike u u si nim ike

2 6 01 Osa ston h oita ja Lä h ih oita ja

2 8 1 6 Sa ir a a n h oita ja 0,5 Lä h ih oita ja 0,5

2 8 1 6 A pu la isosa ston h oita ja Koor din oiv a sa ir a a n h oita ja

2 6 5 1 Osa ston h oita ja Kliin in en er ity issa ir a a n h oita ja

2 5 5 1 Osa ston sih teer i Lä h ih oita ja

4 2 5 1 Osa ston h oita ja Koor din oiv a osa ston h oita ja

40

5.3 Vuodeosastohoidon palvelualue

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Strategiset tavoitteet

• Asiakkaiden kokema laatu Suomen parasta • Asiakkaiden kielelliset oikeudet varmistetaan • Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nopeasti, suju-vasti ja oikea-aikaisesti - Hyvä laatu ja koke-mukset houkuttelevat asiakkaita sairaalaan • Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehit-tämiseen • Alueellinen yhteistyö tiivistyy ja asiakkaiden palveluohjaus tehostuu

Laajasti päivystävä kilpailukykyinen sai-raala

Mahdollistetaan asi-akkaan kokonaisvaltai-nen palvelu Hoitotulokset toden-netusti maan huippu-luokkaa Erikoissairaanhoidon palveluita tarjotaan koko maakunnan alu-eella

Potilas-turvallisuuden tutkimuksen ja kehit-tämisen tiennäyttäjä

Arvostettu, hyvin-voiva, innovatiivinen, vastuullinen ja tyyty-väinen henkilöstö suo-sittelee meitä työpaik-kana Vahva ja innovatiivi-nen johtaminen Kaksikielisyys antaa kansallisen etulyön-tiaseman ja helpottaa Pohjoismaista yhteis-työtä Kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyönteisyys Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön hyö-dyntäen digitaalisia ratkaisuja

Osaamista kehitetään toiminnan tarpeiden mukaan

Asiakkaiden tarpeisiin vastataan kilpailukykyi-sesti ja kustannuste-hok-kaasti, toimintaa ja tiloja kehittämällä 11 %:n säästö toteute-taan Keskitytään erikois-sairaanhoitoa vaativien sairausryhmien kus-tannus-tehokkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon Monipuolisempaa asiakaspalvelua digitali-saatiota hyödyntämällä Keskitytään paljon resursseja sekä pitkä-kestoista hoitoa vaati-viin potilasryhmiin

41

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Tavoitteet ja toimen-piteet vuo-delle 2019

• Palvelualueen yksi-köissä toteutetaan hyvää ja laadukasta hoitotyötä • Hoitotyö lähtee asiak-kaan tarpeista ja asiak-kaan toiveita kunnioite-taan • Kuntouttava työote mukana asiakkaan hoitotyössä, tavoitteena kotona pärjääminen • Asiakkaan omaiset huomioidaan ja he ovat mukana hoitopolussa • Asiakas saa palvelun omalla äidinkielellään • Asiakas hoidetaan hänen erikoisalaansa vastaavalla osastolla • Case manager otetaan aktiivisemmin mukaan hoitamaan asiakkaan asioita • Asiakkaan antamaa palautetta kerätään aktiivisesti ja palauttee-seen reagoidaan • Esiin tulleisiin kehit-tämisehdotuksiin rea-goidaan • Palautteita käydään läpi yksiköiden osasto-tunneilla • Kokemusasiantunti-joita hyödynnetään yksikön toiminnassa

• Yksiköissä toteutetta-vat prosessit ovat oikea-aikaisia ja laadukkaita • Tehdään hyvää yhteis-työtä prosessiin liittyvi-en yhteistyökumppani-en kanssa sairaalamme sisällä ja perustervey-denhuollon kanssa • Yksikön sisäisiä pro-sesseja kehitetään ak-tiivisesti yhteistyössä vastuulääkäreiden kanssa • Jatkohoitoprosessia kehitetään peruster-veydenhuollon kanssa • Geriatrista- ja kuntou-tusprosessia kehitetään • Vaativan kuntoutuk-sen ja erityisgeriatrian systemaattinen kehit-täminen • Lääkehoitoprosessia kehitetään • Hoitu kehittäminen toimivammaksi • Toiminnanohjausjär-jestelmän implemen-toinnista (Y1B) saatujen tulosten hyödyntämi-nen • Hoitotyön Lean me-netelmää jatketaan

• Palvelualueella työs-kentelee osaava, moti-voitunut ja hyvinvoiva henkilökunta • Henkilökunnan kou-lutus ja osaamisen kehittäminen mahdol-listetaan (3 päi-vää/vuosi) • Hoitoisuus/hoitaja on yksiköissä vähintään 50%/kuukausi • Kahdessa uudessa yksikössä otetaan Rafa-ela-hoitoisuusluokitus mittari käyttöön • Suosittelumittarin vastausprosenttia nos-tetaan • Työhyvinvointitutki-muksen tulos parempi kuin vuonna 2017 • Sijaisina toimiva henkilöstö suorittaa kielitodistuksen • Työnkierto • Asiakkaan silmin- päivän toteutuminen • Kehitys- ja ryhmäke-hityskeskustelut käy-dään asianmukaisesti • Kinestetiikan imple-mentointi jatkuu • Uuden henkilökun-nan ja opiskelijoiden hyvä perehdyttäminen

• Budjettikuri ja asetet-tujen säästöjen toteu-tuminen • Toiminta on kustan-nustehokasta (oikea potilas oikeassa paikas-sa) • Henkilökunnan talo-ustietoisuutta pyritään lisäämään • Talouskoulutuksen järjestäminen esimie-hille

Avainmit-tarit, tavoi-te- ja sito-vuustaso

• Potilaspalautteiden (QPrO) vastausmäärä nousee • 1-2 kehittämisehdo-tusta toteute-taan/yksikkö • Asiakastyytyväisyys vähintään 4,7 • Potilasasiamiehen kontaktit vähenevät

• Haipro läheltä piti-ilmoitukset nousee • Haipro- kehittämis-ehdotukset % nousee • Sairaalainfektio-rekisteri (SAI) • Auditoinnit • Potilasturvallisuus-käytäntöjen toteutumi-nen • Itsearviointi ja ris-kienkartoitus • Mobiilisovelluk-sen(Hoitu) toimivuus ja hyödyntäminen hoi-totyössä paranee • 1-3 yksikkössä hoito-työn kehittäminen Lean- prosessin avulla • Digitaalisten palvelu-jen hyödyntäminen • Yksikön kuormitus • Hoitojaksot • Hoitoisuus

• Suosittelumittarin vastausprosentti 60% • Suosittelu työpaikka-na NPS vähintään 30 • Suosittelu hoitopaik-kana vähintään 40 • Työhyvinvointi tut-kimuksen tulokset paremmat kuin vuonna 2017 • Hoitoisuus/hoitaja optimitasolla • Yksikön hoitoisuus optimitasolla • Toteutuneet koulu-tuspäivät • Kinestetiikan toteu-tuneet koulutuspäivät + työpajat • Kehitys- ja ryhmäke-hityskeskustelut toteu-tuu 100% • Cles vähintään 8 • Toteutuneet asiak-kaan silmin päivät • Toteutunut työnkierto

• Talouden seuranta ja raportointi johdolle • Yksiköiden talouden seuranta ja reagointi poikkeamiin • Talouskoulutuksen toteutuminen • Case managerin käyt-tö ja siitä seuraava hyöty, vähentyykö asi-akkaan sairaalakäynnit

42

Tuloslaskelma VUODEOSASTOHOIDON Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

PALVELUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot 432

Maksutuotot 2 564 639 3 005 700 1 848 180 61,5 % 3 005 700 17,2 % 0,0 %

Tuet ja avustukset 5 000 7 500

Muut tuotot 100 164 554 100

Sisäiset tuotot 24 494 215 27 153 042 18 633 661 68,6 % 28 252 117 15,3 % 4,0 %

27 064 286 30 158 842 20 653 895 68,5 % 31 257 917 15,5 % 3,6 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 7 567 664 9 258 671 5 733 510 61,9 % 9 459 580 25,0 % 2,2 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 1 676 546 2 050 796 1 221 539 59,6 % 2 005 431 19,6 % -2,2 %

Muut henkilöstösivukulut 323 633 377 754 195 756 51,8 % 311 221 -3,8 % -17,6 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -168 010 -159 000 -102 967 64,8 % -159 000 -5,4 % 0,0 %

9 399 833 11 528 221 7 047 838 61,1 % 11 617 231 23,6 % 0,8 %

Palvelujen ostot 1 167 396 3 429 065 2 047 953 59,7 % 4 760 800 307,8 % 38,8 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 857 287 1 811 200 1 268 028 70,0 % 1 930 900 4,0 % 6,6 %

Muut kulut 4 807 9 000 5 570 61,9 % 9 000 87 % 0,0 %

Sisäiset kulut 14 154 448 12 938 700 9 534 663 73,7 % 12 471 070 -11,9 % -3,6 %

26 583 771 29 716 186 19 904 051 67,0 % 30 789 002 15,8 % 3,6 %

Toimintakate 480 515 442 656 749 844 169,4 % 468 915 -2,4 % 5,9 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Sisäiset korkokulut 18 400 10 900 7 267 66,7 % 10 500 -42,9 % -3,7 %

Sisäiset rahoituskulut -39 680

-21 280 10 900 7 267 66,7 % 10 500 -149,3 % -3,7 %

Vuosikate 501 795 431 756 742 577 172,0 % 458 415 -8,6 % 6,2 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot 501 795 466 217 307 142 65,9 % 458 415 -8,6 % -1,7 %

501 795 466 217 307 142 65,9 % 458 415 -8,6 % -1,7 %

Tilikauden tulos 0 -34 461 435 435 0 0,0 %

43

Tavoite V u odeosa st oh oidon pa lv elu a lu e T ot eu t u nu t T a v oit e T ot eu t u nu t % T a v oit e %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

Hoit opä iv ä t

Sisä ta u tien ja keu h kosa ir a u ksien os. 4 3 8 9

Sy dä n osa sto 6 8 4 2 6 7 00 4 7 3 4 7 0,7 7 1 00 6 ,0

Pä iv y sty sosa sto 6 2 2 3 6 3 00 4 3 1 6 6 8 ,5 6 4 7 0 2 ,7

Kir u r g ia , v u odeosa sto T3 7 6 5 9 8 000 5 7 5 2 7 1 ,9 8 6 3 0 7 ,9

Kir u r g ia , v u odeosa sto T2 7 5 8 4 7 7 00 5 6 4 1 7 3 ,3 8 4 6 0 9 ,9

Kir u r g ia , v u odeosa sto A 3 5 6 03 5 2 00 3 8 1 5 7 3 ,4 5 7 2 0 1 0,0

On kolog ia , v u odeosa sto 4 8 1 0 5 000 3 5 00 7 0,0 5 2 5 0 5 ,0

Sisä ta u tien ja n eu r olog ia n osa sto 6 6 7 8 6 7 00 5 006 7 4 ,7 7 5 1 0 1 2 ,1

V a a tiv a ku n tou tu sosa sto 5 000 2 5 3 7 5 0,7 4 000 -2 0,0

Psy kog er ia tr in en osa sto 4 000 2 2 3 3 5 5 ,8 4 5 00 1 2 ,5

Hen g ity sh a lv a u spotila a t 1 06 1 1 08 0 7 1 6 6 6 ,3 1 08 0 0,0

50 849 55 680 38 250 68,7 58 720 5,5

Resurssit Henkilöst öresu rssit 2018 2019

Lä ä kä r it 0,0 0,0

Tu tkim u s- ja h oitoh en kilöku n ta 2 1 4 ,8 2 1 8 ,3

Mu u h en kilöku n ta 0,0 0,0

214,8 218,3

Resurssimuutokset

Uudet resurssit

3 2 02 1 sairaanh oita ja 1 00 %

44

5.4 Naisten ja lasten palvelualue

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Strategiset tavoitteet

• Asiakkaiden kokema laatu on Suomen paras-ta • Asiakkaiden kielelliset oikeudet varmistetaan • Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nopeasti, suju-vasti ja oikea-aikaisesti Hyvä laatu ja hyvät kokemukset houkuttelevat asiakkai-ta sairaalaan. • Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehit-tämiseen • Alueellinen yhteistyö tiivistyy ja asiakkaiden palveluohjaus tehostuu

Laajasti päivystävä kilpailukykyinen sai-raala Mahdollistetaan ko-konaisvaltainen asia-kaspalvelu Hoitotulokset ovat todistetusti kansallista huippuluokkaa. Erikoissairaanhoidon palveluita tarjotaan koko maakunnan alu-eella Potilasturvallisuuden tutkimuksen ja kehit-tämisen tiennäyttäjä

Arvostettu, hyvin-voiva, innovatiivinen, vastuullinen ja tyyty-väinen henkilöstö suo-sittelee meitä työpaik-kana Vahva ja innovatiivi-nen johtaminen Kaksikielisyys antaa meille kansallisen etu-lyöntiaseman ja helpot-taa pohjoismaista yh-teistyötä.

Kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyönteisyys

Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön hyö-dyntäen digitaalisia ratkaisuja Osaamisen kehittä-minen toiminnan tar-peiden mukaan

Asiakkaiden tarpeisiin vastataan kilpailu-kykyisesti ja kustannus-tehokkaasti, toimintaa ja tiloja kehittämällä

11 %:n säästö toteute-taan

Keskitytään erikois-sairaanhoitoa vaativien sairausryhmien kus-tannustehokkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon Monipuolisempaa asiakaspalvelua digita-lisaation avulla

Keskitytään paljon resursseja sekä pitkä-kestoista hoitoa vaati-viin potilasryhmiin

Tavoitteet ja toimenpi-teet vuodel-le 2019

Perhe on tyytyväinen perhekeskeiseen hoi-toon Hoitotyö perustuu kokonaisvaltaiseen, perhekeskeiseen ja oikea-aikaiseen hoitoon E-vanhempainraatia kehitetään, ja palaut-teen perusteella ryhdy-tään kehittämistoimiin Hoitoa annetaan potilaan äidinkielellä, kaksikielisyys on selviö

Hoito-ohjeet on laa-dittu molemmilla kielil-lä ja osa myös englan-niksi Vuodeosastoilla tarjo-taan perhehuoneita mahdollisuuksien mu-kaan

Naisten- ja lastentau-tien erikoisaloilla laaja-alaista asiantuntemusta läpi koko prosessin, hoito pohjautuu näyt-töön perustuvaan tie-toon

Hoitoprosesseilla/ hoitoketjuilla on omat vastuuhenkilönsä, jotka vastaavat prosessin kehittämisestä ja päi-vittämisestä yhdessä muun henkilöstön kanssa Lean-ajattelu viitekehyksenään

Kilpailukykyiset hoi-toprosessit Laadukasta puhelin-neuvontaa sekä polikli-nikoilla että vuodeosas-toilla Lisätään vetovoimaa uutuuksilla kuten ve-sisynnytykset ja en-sisynnyttäjien synny-tysvalmennus (naiset) Verkkosivujen päivit-täminen Jatketaan toiminnan kehittämistä Baby friendly -ohjelman pohjalta

Hoito-ohjeita päivite-tään jatkuvasti uusim-man tutkimustiedon pohjalta Yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten yhteis-työosapuolten kanssa

Säännölliset suositte-lumittaukset Henkilöstö osallistuu aktiivisesti sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin Sisäisiä kehityspäiviä 1/vuosi Säännöllisiä tilaisuuk-sia etsiä ja esittää uu-sinta tietoa näyttöön perustuvasta hoidosta Henkilöstö osallistuu kehitystyöhön Uuden henkilöstön perehdyttäminen, ko-konaisnäkemys lasten-alue/naisten-alue

Perehdytysmateriaali päivitetty

Hoitohenkilöstön työkierto omalla palve-lualueella Yksilö- ja ryhmäkoh-taiset kehityskeskuste-lut HPY:n kanssa teh-dään yhteistyötä HPY:n henkilöstön osalta Henkilöstö osallistuu tykytoimintaan

Taloustilannetta seu-rataan jatkuvasti Poikkeamiin tartu-taan Käyntikoodit ja hinta-luokat ohjeiden mukai-sesti Käyttöaste ja hoito-päivät

Perusterveydenhuol-lon ja erikoissairaan-hoidon välillä selvä jako, hoitoketjuja päivi-tetään jatkuvasti

45

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Avainmitta-rit, tavoite- ja sitovuus-taso

Potilaspalaute ≥ 4.6

Potilaspalautteet > 100 kpl/yksikkö Asiakaspalauteauto-maatit kaikkiin hoito-yksiköihin

Asiakaspalautteeseen perustuvat kehitystoi-met, 5/yksikkö Yhteydenotot poti-lasasiamieheen < 2/v/yksikkö Potilashuomautukset

> 85 % valitsee Vaa-san keskussairaalan hoitopaikakseen Aktiivinen osallistu-minen e-vanhem-painraatiin (lasten-yksikkö)

Julkaisuja Faceboo-kissa ja Twitterissä 2 krt/v Jokaisen kyselyn jälkeen e-vanhempain-raati tekee julkilausu-man, 2 krt/v Kaikilla työntekijöillä kielitodistus

Hoito-ohjeiden päivit-täminen joka toinen vuosi Perhehuoneissa kor-kea käyttöaste > 80 % Potilaat saavat hoi-tonsa hoitotakuun puitteissa, 100 % Osastotunteja näyt-töön perustuvasta hoi-dosta 4 krt/v

HaiPro-ilmoituksista 60 % läheltä ti -tilanteita ja 40 % haittatapahtumia Prosessikuvausten päivitys joka toinen vuosi. Lean-ajattelu viitekehyksenä. Proses-sin omistaja vastuulli-nen Yhteiset vastaanotot hoitaja/lääkäri tekevät kokonaisuudesta pa-remman ja potilaista tyytyväisiä THL:n lausunto, joka perustuu vauvamyön-teiseen auditoin-tiin/kehitysehdotuksiin Näkyvyys mediassa

Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit Prevalenssi

Cles-arviointi ≥ 9 uuden ohjaamismallin avulla

Työyksikön suositte-lumittarin vastauspro-sentti > 60 %, NPS-indeksi > 50 % Henkilöstö suosittelee VKS:aa hoitopaikaksi, NPS > 80 % Osaamisen kehittä-missuunnitelman to-teuttaminen Sairauspoissaolojen määrä laskee 5 % Hoitoisuus vuode-osastoilla optimaalisella tasolla Sijaisten saatavuus

Henkilökohtaiset kehityskeskustelut > 100%, ryhmäkehitys-keskustelut 100 % Dream ker -videoiden käyttö kasvaa, tehdään 3 vi-deota/yksikkö

Yhteiset alueelliset koulutukset lasten-taudeilla, naisten-taudeilla ja neuvoloilla 2/v

Seurataan käyntimää-riä ja hoitopäiviä osas-toilla kerran kuukau-dessa Käsitellään henkilös-tön kanssa 4 krt/v THL-tilastot, hoitota-kuu ja jonotusajat, 100-prosenttisesti hoitota-kuun mukaisia Diagnoosien kirjaa-minen 100 %

46

Tuloslaskelma NAISTEN JA LASTEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

PALVELUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot 2 333 1 000 300 30,0 % 1 000 -57,1 % 0,0 %

Maksutuotot 1 035 406 1 123 200 704 814 62,8 % 1 123 200 8,5 % 0,0 %

Tuet ja avustukset 5 000 5 000

Muut tuotot 10 863 400 17 395 4348,8 % 400

Sisäiset tuotot 14 335 539 15 106 530 10 478 708 69,4 % 15 377 575 7,3 % 1,8 %

15 389 141 16 231 130 11 206 217 69,0 % 16 502 175 7,2 % 1,7 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 4 157 378 4 271 673 2 714 770 63,6 % 4 399 387 5,8 % 3,0 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 925 425 946 176 603 388 63,8 % 932 670 0,8 % -1,4 %

Muut henkilöstösivukulut 172 984 174 284 70 692 40,6 % 144 740 -16,3 % -17,0 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -93 905 -157 000 -52 215 33,3 % -157 000 67,2 % 0,0 %

5 161 882 5 235 133 3 336 635 63,7 % 5 319 796 3,1 % 1,6 %

Palvelujen ostot 457 254 1 113 600 626 290 56,2 % 1 521 000 232,6 % 36,6 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 726 032 756 300 413 914 54,7 % 724 800 -0,2 % -4,2 %

Muut kulut 3 008 3 100 2 336 75,3 % 16 200 438,6 % 422,6 %

Sisäiset kulut 8 758 914 8 729 017 6 189 528 70,9 % 8 533 415 -2,6 % -2,2 %

15 107 090 15 837 150 10 568 703 66,7 % 16 115 211 6,7 % 1,8 %

Toimintakate 282 051 393 980 637 514 161,8 % 386 964 37,2 % -1,8 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Sisäiset korkokulut 7 100 6 500 4 333 66,7 % 6 200 -12,7 % -4,6 %

Sisäiset rahoitustuotot/-kulut -17 506

-10 406 6 500 4 333 66,7 % 6 200 -159,6 % -4,6 %

Vuosikate 292 457 387 480 633 180 163,4 % 380 764 30,2 % -1,7 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot 292 457 387 480 239 122 61,7 % 380 764 30,2 % -1,7 %

292 457 387 480 239 122 61,7 % 380 764 30,2 % -1,7 %

Tilikauden tulos 0 0 394 058 0

47

Tavoite Na ist en ja la st en pa lv elu a lu e T ot eu t u nu t T a v oit e T ot eu t u nu t % T a v oit e %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

T oim enpit eet

Sy n n y ty kset 1 2 5 4 1 3 5 0 7 9 7 5 9 ,0 1 2 00 -1 1 ,1

A v oh oit okä y nnit *

Na isten ta u tien poliklin ikka 5 09 3 5 1 4 0 2 7 6 8 5 3 ,9 5 1 4 0 0,0

Ä it iy spoliklin ikka 6 2 00 4 9 5 0 2 6 3 4 5 3 ,2 4 8 3 0 -2 ,4

La sten poliklin ikka 1 1 2 4 5 9 9 1 0 4 7 9 9 4 8 ,4 9 000 -9 ,2

La sten n eu r olog ia n y ksikkö 1 9 2 9 1 8 7 0 1 08 6 5 8 ,1 2 01 0 7 ,5

Sy n n y ty ssa li 9 5 0 1 000 6 5 5 6 5 ,5 1 1 9 0 1 9 ,0

25 793 22 870 11 942 52,2 22 170 -3,1

Sisä ä not t o osa st olle/ Sisä inen konsu lt a a t io

Na isten ta u tien poliklin ikka 1 8 2 1 7 6 1 4 2 8 0,7 2 1 0 1 9 ,3

Ä it iy spoliklin ikka 2 1 1 6 8 5 0,0 1 0 -3 7 ,5

La sten poliklin ikka 4 4 7 3 5 8 4 07 1 1 3 ,7 6 1 0 7 0,4

La sten n eu r olog ia n y ksikkö 0 3 5 0 5 3 0

650 550 907 164,9 1 360 1 4 7 ,3

Hoit opä iv ä t

Sy n n y ty kset ja n a isten ta u dit 4 7 9 8 5 2 00 3 1 1 4 5 9 ,9 4 6 7 0 -1 0,2

La sten ta u dit , v u odeosa sto 3 9 9 4 3 7 6 4 2 7 8 7 7 4 ,0 4 1 8 0 1 1 ,1

8 792 8 964 5 901 65,8 8 850 -1,3

* Poliklin ikka kä y n tien t ila stoin t i m u u ttu i v .2 01 8 .

Resurssit Henkilöst öresu rssit 2018 2019

Lä ä kä r it 0,0 0,0

Tu tkim u s- ja h oitoh en kilöku n ta 1 07 ,8 1 07 ,8

Mu u h en kilöku n ta 0,0 0,0

107,8 107,8

Resurssimuutokset

V irkanim ikem u u t okset

ny ky inen nim ike u u si nim ike

2 7 81 A pu la isosa ston h oita ja Sa ir a a n h oita ja

3 4 02 La sten h oita ja Sa ir a a n h oita ja

48

5.5 Psykiatrian palvelualue

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Strategiset tavoitteet

• Asiakkaiden kokema laatu Suomen parasta • Asiakkaiden kielelliset oikeudet varmistetaan • Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nope-asti, sujuvasti ja oikea-aikaisesti - Hyvä laatu ja kokemukset houkuttelevat asiakkaita sairaalaan • Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehittämi-seen • Alueellinen yhteistyö tiivistyy ja asiakkaiden palveluohjaus tehostuu

Laajasti päivystävä kilpailukykyinen sairaala

Mahdollistetaan asiakkaan kokonais-valtainen palvelu Hoitotulokset to-dennetusti maan huippuluokkaa Erikoissairaanhoi-don palveluita tarjo-taan koko maakunnan alueella Potilas-turvallisuuden tutki-muksen ja kehittämi-sen tiennäyttäjä

Arvostettu, hyvin-voiva, innovatiivinen, vastuullinen ja tyyty-väinen henkilöstö suosittelee meitä työpaikkana Vahva ja innovatii-vinen johtaminen Kaksikielisyys antaa kansallisen etulyön-tiaseman ja helpottaa Pohjoismaista yhteis-työtä Kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyöntei-syys Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön hyödyntäen digitaali-sia ratkaisuja Osaamista kehite-tään toiminnan tar-peiden mukaan

Asiakkaiden tarpeisiin vastataan kilpailukykyi-sesti ja kustannuste-hokkaasti, toimintaa ja tiloja kehittämällä 11 %:n säästö toteute-taan Keskitytään erikois-sairaanhoitoa vaativien sairausryhmien kustan-nus-tehokkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon Monipuolisempaa asiakaspalvelua digitali-saatiota hyödyntämällä Keskitytään paljon resursseja sekä pitkä-kestoista hoitoa vaati-viin potilasryhmiin

Tavoitteet ja toimen-piteet vuodelle 2019

Hoito ja palvelu on asiakaslähtöistä, turvallis-ta, näyttöön perustuvaa ja käypä hoito suosituksien mukaista

Hoito toteutuu asiakkaan äidinkielellä tai tulkkipalveluita hyödyntä-en Jokaisella asiakkaalla on kirjattu, yksilöllinen hoitosuunnitelma, jonka laatimiseen asiakas osallis-tuu Toimintaa kehitetään saadun asiakaspalautteen perusteella Kokemusasiantuntijoita hyödynnetään toiminnan kehittämiseen ja avohoi-don vastaanottotoiminnan suunnittelu etenee Alueellinen yhteistyö on aktiivista palveluiden ja hoitoketjujen kehittämi-seksi

Prosessien ja hoito- polkujen aktiivinen kehittäminen Lean periaatteiden mukaan Palveluiden saata-vuus paranee - Prosesseja kehite-tään huomioiden tulevat H- talon toi-minnallisuudet Lähetteetön aikuis-ten avohoito toiminta käynnistyy -palveluohjaus asiakkaalle paranee -hoidon nopea aloitus

Mielenterveys- ja Päihdepalveluiden integraatiossa ede-tään -kokonaisvaltaisempi

hoito asiakkaille

Digitalisaatiota hyödynnetään etäpal-veluiden kehittämi-sessä Safewards Interventiot(puheella rauhoittaminen) laa-

Henkilöstö on ammattitaitoista, motivoinutta ja työ-hönsä tyytyvästä Perehtymisohjelma uusille työntekijöille ja opiskelijoille

Ammatillinen kehittyminen koulu-tuksien ja työnohjauk-sen keinoin Kehityskeskustelui- den toteutuminen Johtamiskoulutukset ja kannustava johtamisen kulttuuri

Palvelualueen henkilöstöä osalliste-taan kehittämistyö-hön Työnkierto ja jousta-va henkilöstön käyttö Palvelualueen ja vastuualueen yhteisiä sisäisiä luentoja aloi-tetaan

Skybe:n käyttöä hyödynnetään

Rakenteelliset toiminnan muutokset Prosessien kehittämi-sen myötä toiminnan tehostuminen, päällek-käisyyksien tunnistami-nen ja henkilöstöresurs-sien oikein kohdenta-minen Talouden tasapaino toiminnan kustannuk- sissa ja tuloissa Hoitopäivät ja avo- hoitokäynnit vastaavat suunniteltua suoriteta-soa

Hoidon palvelu yksik-kö vastaa sijaistarpei-siin

49

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

jassa käytössä hoito-osastoilla

yksiköissä Opiskelijoiden ohja-us laadukasta

Avainmit-tarit, ta-voite- taso

Asiakastyytyväisyys on >4,7

Asiakkaiden NPS > 80

Hoitosuunnitelmat toteutuvat 100%

Asiakaspalautteiden perusteella tehtyjä kehit-tämistoimenpiteitä on 1-5/työyksikkö Kokemusasiantuntijoiden toimeksiantoja on jokaises-sa yksikössä vähintään yksi Kokemusasiantuntijoiden vastaanottotoiminnan pilotointi

Palveluyhteistyötä totutetaan ja se on tiivistynyt

Jokaisessa yksikössä on 1-2 ydinprosessia päivitetty ja 1-2 työoh-jetta laadittu Kuntoutuspsykiatran hoitoketju kuvattu Hoitoon pääsy/ hoitotakuu H-talon uudet toiminnallisuudet etenevät

Lähetteetön poli- klinikka toiminta on alkanut ja lyhyttera-peuttinen työote on osa toimintaa Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat valmiina integraati-oon Etäpalvelun hyödyntämien on aloitettu Jokainen yksikkö ottaa käyttöön 1-2 uutta Safewards inter-ventiota

Henkilöstön työ- hyvinvointimittaus

Suosittelumittausen NPS indeksi > 50

Sairauspoissaolot vähenevät

Koulutuspäivät 3/työntekijä/vuosi Jokaisessa työ- yksikössä järjestetään työnohjausta

Kehitys- ja ryhmä- keskustelut toteutuvat 100%

Johtamistyön seu-ranta Osallistamisestasaa-tupalaute Toteutettu työnkier-to Toteutuneet sisäiset koulutustilaisuudet Skybe käytössä

Opiskelijoiden ohjausmalli työyksi-köiden käytössä, Cles palautteiden seuran-ta, tulos > 8

Toiminnan muutokset toteutuneet, kustannus-ten ja hintaluokkien seuranta Tilikauden tulos

Hoitopäivien ja käyntien toteuma Hoito-osastojen kuormituksen seuranta Hoidon palveluyksi-kön sijaispalveluiden toteutumisen tulos

50

Tuloslaskelma PSYKIATRIAN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

PALVELUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot 3 290 1 400 3 046 217,6 % 1 400 -57,4 % 0,0 %

Maksutuotot 355 480 379 500 236 650 62,4 % 379 500 6,8 % 0,0 %

Tuet ja avustukset 206 535 272 222 181 673 66,7 % 272 200 31,8 % 0,0 %

Muut tuotot

Sisäiset tuotot 21 771 314 21 483 632 13 051 639 60,8 % 21 212 454 -2,6 % -1,3 %

22 336 618 22 136 754 13 473 007 60,9 % 21 865 554 -2,1 % -1,2 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 6 876 931 7 169 077 4 291 757 59,9 % 7 177 282 4,4 % 0,1 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 1 504 821 1 587 950 966 842 60,9 % 1 521 584 1,1 % -4,2 %

Muut henkilöstösivukulut 310 033 292 498 101 019 34,5 % 236 133 -23,8 % -19,3 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -126 319 -206 000 -101 316 49,2 % -206 000 63,1 % 0,0 %

8 565 466 8 843 525 5 258 302 59,5 % 8 728 999 1,9 % -1,3 %

Palvelujen ostot 655 260 1 664 100 928 658 55,8 % 2 321 400 254,3 % 39,5 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 196 944 217 000 142 931 65,9 % 216 200 9,8 % -0,4 %

Muut kulut 16 257 16 000 8 146 50,9 % 16 000 -1,6 % 0,0 %

Sisäiset kulut 12 818 269 11 307 930 7 981 707 70,6 % 10 501 886 -18,1 % -7,1 %

22 252 196 22 048 555 14 319 744 64,9 % 21 784 485 -2,1 % -1,2 %

Toimintakate 84 423 88 199 -846 737 -960,0 % 81 069 -4,0 % -8,1 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Sisäiset korkokulut 3 400 2 000 1 333 66,7 % 1 900 -44,1 % -5,0 %

Sisäiset rahoituskulut -7 549 0

-4 148 2 000 1 333 66,7 % 1 900 -145,8 % -5,0 %

Vuosikate 88 571 86 199 -848 070 -983,9 % 79 169 -10,6 % -8,2 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot 88 571 85 399 59 049 69,1 % 79 169 -10,6 % -7,3 %

88 571 85 399 59 049 69,1 % 79 169 -10,6 % -7,3 %

Tilikauden tulos 0 800 -907 119 0

51

Tavoite Psykiatrian palvelualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

Avohoitokäynnit *

Mielialapoliklinikka 18 438 18 400 10 838 58,9 -100,0

Psykoosipoliklinikka 10 144 10 530 4 355 41,4 -100,0

Psykogeriatrian poliklinikka 993 1 000 626 62,6 -100,0

Akuuttipsykiatrian poliklinikka 2 321 2 300 1 355 58,9 -100,0

Psykiatrinen poliklinikka 34 140 5,9

Lastenpsykiatrinen poliklinikka 4 190 4 200 2 116 50,4 4 000 -4,8

Nuorisopsykiatrian poliklinikka 4 540 4 050 2 645 65,3 5 600 38,3

42 475 40 480 21 935 54,2 43 740 8,1

Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio

Psykoosipoliklinikka 270 225 118 52,4 180 -20,0

Akuuttipsykiatrian poliklinikka 9 0 22 30

279 225 140 62,2 210 -6,7

Hoitopäivät

Akuuttipsykiatria, osasto 2 4 076 4 300 2 670 62,1 4 180 -2,8

Akuuttipsykiatria, osasto 1 3 433 3 700 2 269 61,3 3 590 -3,0

Psykiatrian hoito - ja kuntoutusos. 5 3 884 4 450 2 339 52,6 3 290 -26,1

Akuutti psykogeriatria, osasto 4 2 795 3 200 1 798 56,2 2 820 -11,9

Lastenpsykiatrian osasto 1 087 1 200 645 53,8 980 -18,3

Nuorisopsykiatrian osasto 2 192 2 180 1 116 51,2 2 100 -3,7

20 111 19 030 10 837 56,9 16 960 -10,9

* Poliklinikkakäyntien tilastointi muuttui v.2018.

Resurssit Henkilöst öresu rssit 2018 2019

Lä ä kä r it 0,0 0,0

Tu tkim u s- ja h oitoh en kilöku n ta 1 8 3 ,3 1 8 2 ,3

Mu u h en kilöku n ta 0,0 0,0

183,3 182,3 Resurssimuutokset

V irkanim ikem u u t okset

ny ky inen nim ike u u si nim ike

3 7 01 Liiku n ta - ja u r h eilu oh ja a ja Sa ir a a n h oita ja

3 7 01 Per u sh oita ja Sa ir a a n h oita ja

2 7 2 3 Kliin in en er ity issa ir a a n h oita ja Sa ir a a n h oita ja

52

5.6 Kuntoutuksen palvelualue

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Strategiset tavoitteet

• Asiakkaiden kokema laatu Suomen parasta • Asiakkaiden kielelli-set oikeudet varmiste-taan • Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nopeasti, suju-vasti ja oikea-aikaisesti - Hyvä laatu ja koke-mukset houkuttelevat asiakkaita sairaalaan • Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehit-tämiseen • Alueellinen yhteistyö tiivistyy ja asiakkaiden palveluohjaus tehostuu

Laajasti päivystävä kilpailukykyinen sai-raala Mahdollistetaan asi-akkaan kokonaisvaltai-nen palvelu Hoitotulokset toden-netusti maan huippu-luokkaa

Erikoissairaanhoidon palveluita tarjotaan koko maakunnan alu-eella Potilas-turvallisuuden tutkimuksen ja kehit-tämisen tiennäyttäjä

Arvostettu, hyvin-voiva, innovatiivinen, vastuullinen ja tyyty-väinen henkilöstö suo-sittelee meitä työpaik-kana

Vahva ja innovatiivi-nen johtaminen

Kaksikielisyys antaa kansallisen etulyön-tiaseman ja helpottaa Pohjoismaista yhteis-työtä Kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyönteisyys

Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön hyö-dyntäen digitaalisia ratkaisuja Osaamista kehitetään toiminnan tarpeiden mukaan

Asiakkaiden tarpei-siin vastataan kilpailu-kykyisesti ja kustan-nustehokkaasti, toi-mintaa ja tiloja kehit-tämällä

11 %:n säästö toteute-taan

Keskitytään erikois-sairaanhoitoa vaativien sairausryhmien kus-tannus-tehokkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon Monipuolisempaa asiakaspalvelua digita-lisaatiota hyödyntämäl-lä Keskitytään paljon resursseja sekä pitkä-kestoista hoitoa vaati-viin potilasryhmiin

Tavoitteet ja toimen-piteet vuo-delle 2019

• Kuntoutuksen yksiöissä ei jonoja • Asiakaan saama palvelukokemus on laadukas • Asiakaspalautteet • Sisäisten konsultaa-tio-käytänteiden tehos-taminen

• Neurologisten poti-laiden palveluketju kehittäminen • Aloitetaan fysiotera-peuttien suoravas-taanotto päivystyksessä • Kuntoutuksen palve-luketju toimii saumat-tomasti erh-> pth:n ja niin kauan kun asiakas on kuntoutuksen piiris-sä • Kuntoutusprosessin systemaattinen kehit-täminen yhteistyössä asiakkaan parhaaksi • Kotikuntoutuksen kartoittaminen ja sel-keyttäminen • Vammaispalvelun apuvälineet osaksi alueellista apuvä-linekeskusta • Etävastaanottotoi-minnan kehittäminen ravitsemusterapeuttien seurantakäynteihin

• Palvelusuuntautunut, motivoitunut ja hyvin-voiva henkilökunta jolla vahva ”me henki” • Henkilökunnan kou-lutukseen panostetaan • Järjestetään alueelli-sia koulutuksia • Työ kehittäminen ja tehostaminen • Sairauspoissaolojen määrä ei nouse

• Kustannustietoisuus toimintakulujen hillit-semiseksi • Kustannustehokkuus yhteistyön kautta. • Oikea ja tehokas henkilökuntaresurssi • Tilojen tehokas käyttö • Kuljetusten tehosta-minen

53

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Avainmit-tarit, tavoi-te- ja sito-vuustaso

• Kiireellisyyskriteeri t 0-3 kk käytössä, asi-antuntijoiden toimin-taperiaate käsikirjan mukaan • Vuodeosastopotilai-den ja kotikäyntien lisäksi 4-5 polikliinistä asiakasta/terapeutti • Sähköiset lähetteet 90%:sti käytössä • Asiakastyytyväisyys kysely asiakkaille, 20 palautetta/ ammatti-ryhmä

• Moniammatilliset kuntoutussuunnitelmat toteutuvat vaativan kuntoutuksen osastolla 100 %:sti

• Suoravastaanottotoi-minnan pilotointi ja käyttöönotto • Jokaisella asiantunti-jaryhmällä vähintään yksi asiakkaan proses-sia parantava kehittä-mistehtävä vuoden aikana • Tilastoinnin seuranta ja Kuntoutustoiminnan jatkuva kehittäminen • Etävastaanottotoi-minnan implemntointi

• Toteutuneet koulu-tukset 1-3 pv/vuosi • Täydennyskoulutus (FIM, AMPS) Max 10 pv/1 työnteki-jä/vuosi • Kuntoutuksen alueen työntekijöiden yhteinen koulutuspäivä • Henkilöstö suositte-lee hoitopaikaksi NPS> 80. • Kehityskeskustelut käyty 100% • Työhyvinvointikysely toteutettu ja toimenpi-teet suunniteltu • Sairaspoissaolojen seuranta • ”Työn tuunaamista” -työkalun käyttöönotto

ja hyödyntäminen

• Talouden seuranta ja raportointi • Sopimustuotteita noudatetaan 90%:sesti • Maakunta yhteistyö ja yhteiset toimintamallit /kriteerit laajempina palveluketjuina • Logistiikan seuranta ja kuljetusten järjestä-minen tarkoituksen mukaisesti

Tuloslaskelma KUNTOUTUKSEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

PALVELUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot 40 000 161 0,4 % 40 000 0,0 %

Maksutuotot 65 000 30 010 46,2 % 65 000 0,0 %

Tuet ja avustukset 2 500

Muut tuotot 15 707

Sisäiset tuotot 6 746 616 4 054 969 60,1 % 6 829 536 1,2 %

6 851 616 4 103 347 59,9 % 6 934 536 1,2 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 2 227 999 1 324 027 59,4 % 2 251 667 1,1 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 493 502 291 714 59,1 % 477 353 -3,3 %

Muut henkilöstösivukulut 90 902 38 086 41,9 % 74 080 -18,5 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -22 000 -17 645 80,2 % -22 000 0,0 %

2 790 403 1 636 182 58,6 % 2 781 100 -0,3 %

Palvelujen ostot 472 900 258 657 54,7 % 542 600 14,7 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 155 400 1 250 205 58,0 % 1 970 100 -8,6 %

Muut kulut 336

Sisäiset kulut 1 353 264 890 096 65,8 % 1 503 067 11,1 %

6 771 967 4 035 476 59,6 % 6 796 867 0,4 %

Toimintakate 79 649 67 872 85,2 % 137 669 72,8 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Sisäiset korkokulut 1 700 1 133 66,7 % 2 300 35,3 %

Sisäiset rahoituskulut

1 700 1 133 66,7 % 2 300 35,3 %

Vuosikate 77 949 66 738 85,6 % 135 369 73,7 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot 100 448 75 218 74,9 % 135 369 34,8 %

100 448 75 218 74,9 % 135 369 34,8 %

Tilikauden tulos -22 499 -8 480 0 0,0 %

54

Tavoite Ku nt ou t u ksen palv elu alu e T ot eu t u nu t T av oit e T ot eu t u nu t % T av oit e %

2017 2018 31.8.2018 2019 0

A v oh oit okäy nnit *

Fy sia tr ia n osa sto 4 6 9 1 4 6 4 0 1 6 00 3 4 ,5 3 1 00 -3 3 ,2

Lä ä kin n ä llin en ku n tou tu s 2 8 3 8 2 8 00 1 3 1 5 4 7 ,0 2 1 1 0 -2 4 ,6

A lu eellin en a pu v ä lin ekesku s 1 05 7 1 1 4 0 4 1 2 3 6 ,1 7 3 0 -3 6 ,0

8 586 8 580 3 327 5 940 -30,8

* Poliklin ikka kä y n tien t ila stoin ti m u u ttu i v .2 01 8 .

Resurssit Henkilöst öresu rssit 2018 2019

Lä ä kä r it 0,0 0,0

Tu tkim u s- ja h oitoh en kilöku n ta 0,0 6 0,0

Mu u h en kilöku n ta 0,0 2 ,0

0,0 62,0 Resurssimuutokset

V irkanim ikem u u t okset

ny ky inen nim ike u u si nim ike

4 4 00 Koor din oiv a osa ston h oita ja Ylih oita ja

4 4 1 1 A pu la isosa ston h oita ja Pa lv elu esim ies

4 4 1 4 A pu v ä lin ekesku sv a sta a v a Pa lv elu pä ä llikkö

55

5.7 Sairaanhoidon tuen palvelualue

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Strategiset tavoitteet

• Asiakkaiden kokema laatu Suomen parasta • Asiakkaiden kielelli-set oikeudet varmiste-taan • Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nopeasti, suju-vasti ja oikea-aikaisesti - Hyvä laatu ja koke-mukset houkuttelevat asiakkaita sairaalaan • Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehit-tämiseen • Alueellinen yhteistyö tiivistyy ja asiakkaiden palveluohjaus tehostuu

Laajasti päivystävä kilpailukykyinen sai-raala

Mahdollistetaan asi-akkaan kokonaisvaltai-nen palvelu Hoitotulokset toden-netusti maan huippu-luokkaa Erikoissairaanhoidon palveluita tarjotaan koko maakunnan alu-eella Potilasturvallisuuden tutkimuksen ja kehit-tämisen tiennäyttäjä

Arvostettu, hyvin-voiva, innovatiivinen, vastuullinen ja tyyty-väinen henkilöstö suo-sittelee meitä työpaik-kana Vahva ja innovatiivi-nen johtaminen Kaksikielisyys antaa kansallisen etulyön-tiaseman ja helpottaa Pohjoismaista yhteis-työtä Kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyönteisyys Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön hyö-dyntäen digitaalisia ratkaisuja

Osaamista kehitetään toiminnan tarpeiden mukaan

Asiakkaiden tarpei-siin vastataan kilpailu-kykyisesti ja kustan-nustehokkaasti, toi-mintaa ja tiloja kehit-tämällä 11 %:n säästö toteute-taan Keskitytään erikois-sairaanhoitoa vaativien sairausryhmien kus-tannus-tehokkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon Monipuolisempaa asiakaspalvelua digita-lisaatiota hyödyntämäl-lä

Keskitytään paljon resursseja sekä pitkä-kestoista hoitoa vaati-viin potilasryhmiin

Tavoitteet ja toimen-piteet vuo-delle 2019

Laadukas ja sujuva asiakaspalvelu asiak-kaan valitsemalla asi-ointikielellä

Asiakkaat saavat tar-vitsemansa dokumen-tit käännettyinä viipy-mättä Sanelut puretaan lainmukaisessa aika-taulussa Tulkkausohjeiden päivittäminen intraan, mm. kuulovammaiset asiakkaat

Sairaalan kotilinja palvelee virka-aikana kaikkia hoitoyksiköitä ylivuotopuhelujen osalta, chat- ja ta-kaisinsoittopalvelut testataan Olka -hanke käynnis-tyy Kokemustoimijat mukana toiminnan kehittämisessä

Perehdytyksen ja rekrytoinnin kehittä-minen HPYn ja yleishallin-non tukitoimintojen tiiviimpi yhteistyö toiminnan kehittämi-seksi HPYn äkkilähtijöiden määrän vahvistaminen ja poliklinikkapoolin kehittäminen

Käännöspyyntöjä kehitetään vastaamaan tarpeita

Itseilmoittautu-misautomaattien käyt-töönotto Sanelunpurun keskit-tämistä tehostetaan Osastonsihteeripalve-luissa poolityöskente-lyä tehostetaan Sairaala-apteekki valmistautuu H-rakennuksen muka-naan tuomiin proses-

Henkilöstö on osaa-vaa ja voi osallistua työtehtävää tukevaan koulutukseen

Työntekijöiden pe-rehdytystä ja osaamis-alueita kehitetään Osastonsihteeripalve-luissa tehdään pereh-dytyssuunnitelma kansliaosaamisen li-säämiseksi

HPYssä on riittävästi äkkilähtijöitä, jolloin pystytään vastaamaan paremmin äkillisiin poissaolotarpeisiin HPYn rakenteen muutoksia tehdään tarpeen mukaan, yh-teistyö HPYn eri aluei-den välillä lisääntyy Kehityskeskustelut ja ryhmäkeskustelut pi-detään Rekrytoinneissa huomioidaan pätevyy-

Kustannustietoisuus toimintakulujen hillit-semiseksi Työyksiköt ovat sitou-tuneet toimimaan ta-lousarvion sallimissa raameissa -> voidaan osoittaa toiminnan tuloksellisuus Osastonsihteeripalve-luissa poolilaisia /sanelunpurun keskit-tämistä lisätään sairas-lomakulujen säästämi-seksi

Osastonsihteeripalve-luissa kesäsijaisten sijoituksia järkeiste-tään

Apteekissa edistetään osastoille keskittämi-sen kautta säästöjä tuovia uudistuksia (täyttöpalvelu, mikro-bilääkevalmistus)

Suoriudutaan lääke-varmennusuudistuk-

56

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Rekrytointia tehoste-taan alueen hoitoalan oppilaitoksiin Asiakastyytyväisyys-kyselyjä jatketaan sisäi-sille asiakkaille Tyytyväiset asiakkaat

Influenssarokotuskat-tavuus yhteensä 90 % Alueen tietosuojavas-taavien yhteistyön lisääminen

Sairaala-apteekki tunnistaa ulkoiset asi-akkaansa sekä heidän palvelusopimuksensa yksityisten toimijoiden kanssa

Käyttövalmiiden ke-furoksiimiliuosruisku-jen tarjoaminen yksi-köille Lääkehoidon arvioin-tipalvelun (LHA) tar-joaminen Osastofarmasian laajeneminen Sairaala-apteekin vahva rooli sairaalan ja maakunnan lääkehuol-lon kehittämisessä

simuutoksiin Täyttöpalvelupilotin toteuttaminen Eurooppalaisen lää-kevarmennusjärjes-telmän käyttöönotto Keskitetyn skannaus-projektin laajentami-nen kaikkiin somatii-kan hoitoyksiköihin Tietotilinpäätöksen käyttöönotto ja VKSn tietosuojatilan osoit-tamisen ja raportoin-nin kehittäminen

Kuntoutuksen palve-lualueelle hallinnon sihteeriapua Kuntarekryn keikka-listan päivittämien ja ylläpitäminen Huutoniemen poti-laskertomusarkiston järjestäminen

Lisätään alueellista yhteistyötä

Case managereiden ja hygieniahoitajien työn-jaot ja yhteistyöverkos-tot toimivat Haiprot käsitellään yksikkökokouksissa e-Piikin lisäksi pilo-toidaan e-Desiä ja e-Huuhdetta Osaamiskartoitukset avuksi päivittäiseen sijoitteluun osastonsih-teeripalveluissa

det, työkokemus ja tasapuolinen työnteki-jöiden kielellinen osuus Säännölliset yksikkö-kokoukset työyhtei-söissä, kuunnellaan henkilöstöä Kannustetaan tarvit-taessa työnohjaukseen ja työnkiertoon

Jatkuva esimieskou-lutus

Hyvinvointia tuetaan yksikkökohtaisilla pelisäännöillä, riittä-vällä viestinnällä ja kehittämissuunnitel-mia koskevilla järjes-telmillä Asiakkaan silmin päiviä/toiseen työyk-sikköön tutustumisia tehostetaan Sairauspoissaolojen määrä ei kasva Sisäisille työnohjaajil-le järjestetään täyden-nyskoulutusta

Sairaalan kotilinjan chat-palvelu testataan

Täyttöpalvelu ja lää-kevarmennusjärjes-telmä hallitaan Osastofarmasia suun-tautuu kliinisen far-masian työtehtäviin

sesta vähäisillä pysyvil-lä budjettilisäyksillä Apteekki vaikuttaa osaltaan Erva-alueen lääkehankintarenkaan tarjouspyynnön muo-toiluun ja sen kautta pyritään hillitsemään lääkekuluja

Määräaikaisten työn-tekijöiden määrä hal-linnassa Työtilojen tehokas käyttö Case manager toi-minnan avulla löyde-tään palvelujen suur-kuluttajat ja heidän hoitokäynnit vähenty-vät Koulutuksiin pääsy tasapuolista, suositaan sisäisiä koulutuksia

Avainmit-tarit, tavoite- ja sitovuusta-so)

Sanelut puretaan 5 päivän sisällä, kiireelli-set saman päivän aika-na

Käännöspuskuri < 1 pv, jokaiseen virka-aikana tulleeseen käännöspyyntöpuhe-luun vastataan Asiakkaiden tieto-pyyntöihin vastataan viikon sisällä, seuranta x 1/kk Alueen tietosuojavas-taavat tapaavat x 2/vuosi Päivitetyt tulkkaus-käytäntöjen ohjeet intrassa Kotilinjan puhelin-vaste ja chat-palvelu 100 % arkisin virka-ajan puitteissa, ma-to klo 8-15, pe klo 8-14. Takaisinsoitto ma-to klo 15-16 ja pe klo 14-

Hoitoalan perehdy-tyksen sähköinen tar-kistuslista ALMAssa HR tekee kulkulupien sähköisen tilauslomak-keen ALMAan

HPYn edustaja mu-kana moniammatilli-sissa perehdytystilai-suuksissa HPYn laskutuskäy-tännöt toimivat HPYn työntekijöitä riittää myös poliklinik-kapooliin

HPYssä koko ajan vähintään kahdeksan äkkilähtijää/HPYn yksikkö Kuntarekryn keikka-lista ajan tasalla Yhtään käännöspyyn-töä ei enää lähetetä paperiversiona Jokaisella kirjoittajal-la oman yksikön lisäksi

HPYn työntekijöillä järkevät osaamisalueet. HPYn äkkilähtijöiden osaamisalueet sähköi-sessä asioinnissa, äkki-lähtijöiden määrä kas-vaa. Osastonsihteeripalve-lujen poolissa mo-niosaajien määrä kas-vaa. HPYn somatiikka saa 100 % uuden apulais-osastonhoitajan.

Koulutusmäärärahoja käytetään kattavasti. Kehityskeskustelut ja ryhmäkeskustelut pi-detään 100 % ohjeiden mukaisesti. Uusien työntekijöiden pätevyydet, kielitaito ja työkokemukset tasa-painossa.

Tyky -toimintaan osallistutaan 100%.

Tulot ja menot tasa-painossa Tuntityöntekijöiden määrän seuranta kus-tannuksina Sairauslomiin käytet-tyjen määrärahojen väheneminen Vakituisten ja määrä-aikaisten työntekijöi-den määrät Lääkekustannusten tiivis seuranta ja poik-keamista informoimi-nen -> lääkekulut (0-kasvu) Lääkkeenvalmistus-määrät (> v. 2018) ilman henkilöstömää-rän lisäämistä Case manageroitavien potilaiden seuranta kehitetyn ohjelman avulla

Koulutusmääräraho-jen käytön seuranta

57

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

15 Kokemustoimijoita mukana vähintään kahdessa työryhmässä ja vastaanottotoimin-taa psykiatrialla Olka-toimintamallilla uusia toimintoja palve-lupisteessä Näkyvyys hoitoalan oppilaitoksissa sään-nöllisesti Vapaita työpaikkoja markkinoidaan VKS:n facebooksivuilla

Työyksiköissä tehty asiakastyytyväisyys-kysely - tuloksista min. yksi kehittämistoi-menpide/työyksikkö Influenssarokotuskat-tavuuden seuranta e-Piikkillä

Sairaala-apteekin edustus Sote- ja kehi-tysryhmissä sekä H-talon suunnittelussa Valmistetut lääkean-nokset ja –erät Lääkehoidon arvioin-teja tehty 10 Osastofarmasiaa 9 osastolla

automaattinen 2. ja 3. kirjoituspaikka Apteekin täyttöpalve-luprojekti toimii 3 yksikössä,

sähköisen lääkekaa-pin pilottivaiheen kil-pailutus on tehty Osastofarmasian resurssit jaettu tasai-sesti, työtehtävät klii-nisiä Lääkevarmennusjär-jestelmä käytössä Keskitetyn skannauk-sen piirissä kaikki hoi-toyksiköt, jotka palve-lua tarvitsevat Huutoniemen poti-laskertomusarkistossa työskennellään 1 x/vko Kuntoutuksen palve-lualueelle nimetty hal-linnon sihteeriapu

e-Desi ja e-Huuhde ohjelmat pilotoinnissa

Keskeiset prosessit kuvattuna ja korjaavat toimenpiteet kohdiste-taan prosessien riski-kohtiin Alueen poti-lasasiamiesten kanssa järjestetty yhteistyöta-paaminen Tietotilinpäätös 1 x vuosi laaturaportin yhteydessä Haiprot käsitelty

Case managereilla yhteistyöverkostot Kolmas hygieniahoi-taja aluehygieniahoita-ja Apteekkari ja ylihoita-ja mukana potilastur-vallisuustyöryhmissä (sisäinen ja alueelli-nen) Osastonsihteeripalve-luissa osaamistyökalu toiminnassa viimeis-tään toukokuussa

Esimiehet käyvät johtamiskoulutuksessa ja osallistuvat esimies-kokouksiin sekä yhteis-toimintaryhmän koko-uksiin. Työyksikkökokoukset pidetään säännöllises-ti. Työnohjausta järjes-tetään toiveiden mu-kaisesti. Työnkiertoa toteute-taan tarpeiden ja toi-veiden mukaisesti.

10 % henkilöstöstä toteuttaa Asiakkaan

silmin päivän tai tutustuu toisen työyk-sikön toimintaan. Sairauspoissaolojen määrä hallinnassa. Sisäisille työnohjaajil-le täydennyskoulutus-ta min. 1 x/vuosi. Yksi uusi työnohjaaja koulutetaan työnohjaa-jaksi.

HPYn henkilöstön vaihtuvuus, liikkuvuus. Avoimiin toimipohjiin hakijoiden määrä. Poissaolojen täyttö-prosentti HPYn kautta. Farmasian opiskeli-joiden määrä apteekis-sa 2-3. Suosittelumittausten vastausprosentti ja tulokset parantuvat

Ei tyh-jiä/käyttämättömiä työhuoneita

58

Tuloslaskelma SAIRAANHOIDON TUEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

PALVELUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot 1 194 193 1 313 100 726 071 55,3 % 1 313 100 10,0 % 0,0 %

Maksutuotot 0

Tuet ja avustukset 22 500 0 17 500 -100,0 %

Muut tuotot 11 229 200 8 850 200

Sisäiset tuotot 19 136 635 20 301 575 14 834 700 73,1 % 20 686 773 8,1 % 1,9 %

20 364 556 21 614 875 15 587 121 72,1 % 22 000 073 8,0 % 1,8 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 11 633 579 12 099 442 8 543 297 70,6 % 12 420 476 6,8 % 2,7 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 2 455 617 2 680 026 1 838 487 68,6 % 2 633 142 7,2 % -1,7 %

Muut henkilöstösivukulut 596 991 493 657 271 429 55,0 % 408 634 -31,6 % -17,2 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -221 723 -181 900 -194 137 106,7 % -181 900 -18,0 % 0,0 %

14 464 464 15 091 226 10 459 075 69,3 % 15 280 352 5,6 % 1,3 %

Palvelujen ostot 826 961 1 052 200 694 679 66,0 % 1 054 300 27,5 % 0,2 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 637 940 2 540 400 1 585 620 62,4 % 2 541 200 -3,7 % 0,0 %

Muut kulut -1 188 1 221 -100,0 %

Sisäiset kulut 2 306 105 2 545 694 1 827 948 71,8 % 2 690 585 16,7 % 5,7 %

20 234 283 21 229 520 14 568 544 68,6 % 21 566 437 6,6 % 1,6 %

Toimintakate 130 273 385 355 1 018 577 264,3 % 433 636 232,9 % 12,5 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Sisäiset korkokulut 3 100 7 700 5 133 66,7 % 8 000 158,1 % 3,9 %

Sisäiset rahoituskulut -13 674 0

-10 574 7 700 5 133 66,7 % 8 000 -175,7 % 3,9 %

Vuosikate 140 847 377 655 1 013 444 268,4 % 425 636 202,2 % 12,7 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot 140 847 377 655 183 999 48,7 % 425 636 202,2 % 12,7 %

140 847 377 655 183 999 48,7 % 425 636 202,2 % 12,7 %

Tilikauden tulos 0 0 829 444 0 50,0 %

Tavoite Sairaanhoidon t u en palv elu alu e Tot eu t u nu t Tav oit e Tot eu t u nu t % Tav oit e %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

A pteekkitoim itu kset 1 1 4 4 6 3 1 1 8 000 7 9 82 2 6 7 ,6 1 2 0 000 1 ,7

59

Resurssit Henkilöstöresurssit 2018 2019

Lääkärit 0,0 0,0

Tutkimus- ja hoitohenkilökunta 331,3 337,2

Muu henkilökunta 24,0 24,0

355,3 361,2

Resurssimuutokset

Uu det resu rssit

4 03 1 1 Sa ir a a n h oita ja 1 00 %

4 03 3 4 Sa ir a a n h oita ja 1 00 %

V irkanim ikem u u t okset

ny ky inen nim ike u u si nim ike

4 01 3 Toim istosih teer i Osa ston sih teer i

4 01 5 Rev iisor in a ssisten tt i Ha llin n on sih teer i

4 03 1 Sa ir a a n h oita ja A pu la isosa ston h oita ja

60

5.8 Diagnostiikkakeskus

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Strategiset tavoitteet

• Asiakkaiden kokema laatu on Suomen paras-ta • Asiakkaiden kielelli-set oikeudet varmiste-taan • Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nopeasti, suju-vasti ja oikea-aikaisesti • Hyvä laatu ja hyvät kokemukset houkutte-levat asiakkaita sairaa-laan • Alueellinen yhteistyö tiivistyy ja asiakkaiden palveluohjaus tehostuu

Laajasti päivystävä kilpailukykyinen sai-raala Mahdollistetaan ko-konaisvaltainen asia-kaspalvelu.

Hoitotulokset ovat todistetusti kansallista huippuluokkaa. Erikoissairaanhoidon palveluita tarjotaan koko maakunnan alu-eella Potilasturvallisuuden tutkimuksen ja kehit-tämisen tiennäyttäjä

Arvostettu, hyvin-voiva, innovatiivinen, vastuullinen ja tyyty-väinen henkilöstö suo-sittelee meitä työpaik-kana

Vahva ja innovatiivi-nen johtaminen Kaksikielisyys antaa meille kansallisen etu-lyöntiaseman ja helpot-taa pohjoismaista yh-teistyötä.

Kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyönteisyys Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön hyö-dyntäen digitaalisia ratkaisuja Osaamisen kehittä-minen toiminnan tar-peiden mukaan

Asiakkaiden tarpei-siin vastataan kilpailu-kykyisesti ja kustan-nus-tehokkaasti, toi-mintaa ja tiloja kehit-tämällä

11 %:n säästö toteute-taan Keskitytään erikois-sairaanhoitoa vaativien sairausryhmien kus-tannustehokkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon

Monipuolisempaa asiakaspalvelua digita-lisaation avulla Keskitytään paljon resursseja sekä pitkä-kestoista hoitoa vaati-viin potilasryhmiin

Tavoitteet ja toimen-piteet vuodelle 2019

Asiakas ja tilaajat ovat tyytyväisiä palve-luihin Palvelu on asiakas-keskeistä sekä hoito turvallista, nopeaa, sujuvaa ja oikea-aikaista Asiakkaat saavat palvelua äidinkielel-lään tai tulkkikeskuk-sen avulla Alueellista yhteistyötä syvennetään, jotta asiakkaalle pystytään tarjoamaan hoitoa lähellä häntä Tutkimuksiin pääsee kohtuullisessa ajassa Näytteen-ottoon itse-ilmoittautumisauto-maatteja Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehit-tämiseen /asiakasraati / kokemusasiantuntijat

PET-CT-toiminta alkaa Näytteenotto ja EKG keskustan tiloihin / Vaasa Pietarsaaren ja Vaa-san laboratorioiden yhdistäminen; tutki-musten, hintojen, tilas-tojen ja laadunseuran-nan yhtenäistäminen Lausuntoapua omalta erva-alueelta sekä ulkopuolisilta toimijoil-ta Laboratoriokäsikirjaa kehitetään ja päivite-tään jatkuvasti Mobiilinäytteenotto otetaan käyttöön kaikil-la osastoilla Sujuva yhteistyö tilaajan ja tuottajan välillä Erva-alueella yhteis-työtä pienillä erikois-aloilla, KNF ja KLF + isotooppi

Säännölliset suositte-lumittaukset Perehdytys

Perehdytysmateriaali päivitetty

Koulutusta uusissa menetelmissä/laitteissa Henkilöstön osaami-sen kehittäminen Sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin osallistu-minen Sisäisiä koulutuspäi-viä 1/vuosi Henkilöstö osallistuu kehitystyöhön Terveet tilat henkilös-tölle Yksilö- ja ryhmäkoh-taiset kehityskeskuste-lut HPY:n kanssa teh-dään yhteistyötä HPY:n henkilöstön osalta Henkilöstö osallistuu tykytoimintaan

Taloudellisen tilan-teen, tulojen ja meno-jen jatkuva seuranta, tartutaan poikkeamiin Talouden seurantaa sen jälkeen, kun rtg + lab Pietarsaaressa ja Vaasassa ovat yhdisty-neet Käyntikoodit ja hinta-luokat ohjeiden mukai-sesti Mini-HTA tehdään A-listan hankintoja var-ten

61

Asiakas Prosessit Henkilöstö/oppimi-nen ja uudistuminen Talous

Avainmitta-rit, tavoite- ja sitovuus-taso

Potilaspalaute ≥ 4.6

Potilaspalautteet > 100 kpl/yksikkö Asiakaspalauteauto-maatit kaikkiin hoito-yksiköihin Asiakaspalautteeseen perustuvat kehitystoi-met, 5/yksikkö

Yhteydenotot poti-lasasiamieheen < 2/v/yksikkö Potilashuomautukset

> 85 % valitsee Vaa-san keskussairaalan hoitopaikakseen Kaikilla työntekijöillä kielitodistus

Hoito-ohjeiden päi-vittäminen joka toinen vuosi

HaiPro-ilmoituksista 60 % läheltä ti -tilanteita ja 40 % haittatapahtumia

Kehitystoimiin johta-vat HaiPro-ilmoitukset >5 kpl Prosessikuvausten päivitys joka toinen vuosi. Lean-ajattelu viitekehyksenä. Proses-sin omistaja vastuulli-nen Cles-arviointi ≥ 9 uuden ohjaamismallin avulla Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit

Jonotilanteen arvi-ointi kerran kuukau-dessa, rtg, KNF ja KLF+isotooppi

Laboratoriotutkimus-ten määrä kerran kuu-kaudessa Patologian läpimeno-aika kerran kuukaudes-sa

Työyksikön suositte-lumittarin vastauspro-sentti > 60 %, NPS-indeksi > 50 %

Henkilöstö suosittelee VKS:aa hoitopaikaksi, NPS > 80 % Osaamisen kehittä-missuunnitelman to-teuttaminen Sairauspoissaolojen määrä laskee 5 % Sisäilmasta työsuoje-luun tehtyjen ilmoitus-ten määrä ↓

Sijaisten saatavuus Henkilökohtaiset kehityskeskustelut >100 %, ryhmäkehitys-keskustelut > 100 % Dream ker -videoiden käyttö kasvaa, tehdään 3 vi-deota/yksikkö

Palkkamenot ≤ talo-usarvion palkat Hintaluokkia seura-taan 4 krt vuodessa

62

Tuloslaskelma DIAGNOSTIIKKAKESKUS Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot 4 467 280 6 515 022 4 029 186 61,8 % 9 418 600 110,8 % 44,6 %

Maksutuotot 2 162 2 200 2 013 91,5 % 2 200 1,8 % 0,0 %

Tuet ja avustukset 2 500 1 000

Muut tuotot 70 289 155 900 143 159 91,8 % 155 900

Sisäiset tuotot 18 669 099 17 985 159 12 946 801 72,0 % 18 901 291 1,2 % 5,1 %

23 208 830 24 658 281 17 123 659 69,4 % 28 478 991 22,7 % 15,5 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 7 566 416 8 381 754 5 353 477 63,9 % 9 670 780 27,8 % 15,4 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 1 669 609 1 856 559 1 171 752 63,1 % 2 050 205 22,8 % 10,4 %

Muut henkilöstösivukulut 328 707 341 976 158 139 46,2 % 318 169 -3,2 % -7,0 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -90 557 -130 000 -94 919 73,0 % -140 000 54,6 % 7,7 %

9 474 175 10 450 289 6 588 449 63,0 % 11 899 155 25,6 % 13,9 %

Palvelujen ostot 3 708 092 3 536 100 3 220 944 91,1 % 4 282 200 15,5 % 21,1 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 039 417 3 208 000 2 150 074 67,0 % 4 065 000 33,7 % 26,7 %

Muut kulut 25 089 230 200 118 343 51,4 % 930 700 304,3 %

Sisäiset kulut 5 447 180 5 462 670 3 710 529 67,9 % 5 815 649 6,8 % 6,5 %

21 693 952 22 887 259 15 788 339 69,0 % 26 992 704 24,4 % 17,9 %

Toimintakate 1 514 878 1 771 022 1 335 321 75,4 % 1 486 286 -1,9 % -16,1 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Sisäiset korkokulut 15 000 12 900 8 600 66,7 % 12 300 -18,0 % -4,7 %

Sisäiset rahoituskulut -37 572 0

-22 572 12 900 8 600 66,7 % 12 300 -154,5 % -4,7 %

Vuosikate 1 537 451 1 758 122 1 326 721 75,5 % 1 473 986 -4,1 % -16,2 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot 1 537 451 1 758 122 1 069 845 60,9 % 1 473 986 -4,1 % -16,2 %

1 537 451 1 758 122 1 069 845 60,9 % 1 473 986 -4,1 % -16,2 %

Tilikauden tulos 0 0 256 876 0

63

Tavoite Diagnostiikkakeskus Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

Laboratoriot

Kliininen laboratorio 1 500 414 1 485 668 1 031 746 69,4 1 976 620 33,0

Kliin.lab oma tuotanto 1 436 101 1 422 491 987 357 69,4 1 481 040 4,1

Kliin.lab oma tuotanto PS 399 000

Ostetut tutkimukset 64 313 63 177 44 389 70,3 66 580 5,4

Ostetut tutkimukset PS 30 000

Näytteenotot 220 448 220 109 143 507 65,2 215 260 -2,2

Kliininen fysiologia ja isotooppilääket. 19 679 19 500 13 173 67,6 19 760 1,3

Kliininen neurofysiologia 2 025 1 700 1 570 92,4 2 360 38,8

Radiologia

Röntgentutkimukset 57 747 61 000 38 856 63,7 58 280 -4,5

Röntgenin oheispalvelut 9 431 15 000 5 987 39,9 8 980 -40,1

Röntgentutkimukset PS 23 000 14 429 62,7 21 640 -5,9

Patologia

Histologia 10 212 10 500 6 679 63,6 10 020 -4,6

lausunnot kokonaismäärä 11 046 7 160 10 740

omat lausunnot 8 426 5 557 8 400

ostetut lausunnot 2 620 1 603 2 340

Sytologia 1 730 1 800 1 033 57,4 1 550 -13,9

oma tuotanto 1 680 1 800 907 50,4 -100,0

ostetut tutkimukset 50 126 1 550

Obduktiot 40 40 18 45,0 30 -25,0

Immunohistokemia 4 226 4 000 2 846 71,2 4 270 6,8

Kudosblokki 28 415 27 500 17 159 62,4 25 740 -6,4

Resurssit Henkilöst öresu rssit 2018 2019

Lä ä kä r it 2 6 ,0 2 6 ,0

Tu tkim u s- ja h oitoh en kilöku n ta 1 5 7 ,5 1 8 4 ,3

Mu u h en kilöku n ta 2 ,0 2 ,0

185,5 212,3 Resurssimuutokset

Uu det resu rssit

4 1 1 1 1 Sa ir a a la kem ist i

4 1 1 1 1 Osa ston h oita ja

4 1 1 1 1 A pu la isosa ston h oita ja

4 1 1 1 1 8 ,5 La bor a tor ioh oita ja

4 1 1 1 2 ,3 Osa ston sih teer i

4 1 1 3 1 Rön tg en h oita ja

4 1 1 3 1 La bor a tor ioh oita ja

V irkanim ikem u u t okset

ny ky inen nim ike u u si nim ike

4 1 1 3 Rön tg en h oita ja La bor a tor ioh oita ja

4 5 1 1 Lä ä kin tä v a h tim esta r i La bor a tor ioh oita ja

64

5.9 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue

Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualueella on kroonistunutta lääkäripulaa monilla erikoisaloilla. Näis-tä voidaan mainita ainakin neurologia, psykiatria, fy-siatria, radiologia, kliininen neurofysiologia, kliininen fysiologia, keuhkotaudit ja reumataudit. Monilla aloilla on myös lievempää lääkärivajetta. Kaikkiaan on ulko-puolisen konsulttityövoiman käyttö liian runsasta opti-mitilanteeseen verrattuna. Tavoitteena on pyrkiä kon-sulttien käyttöön vain tilapäisesti. Kaiken kaikkiaan on tarkoitus saavuttaa tilanne, missä tilojen, laitteiden ja muiden henkilöstöresurssien käyttö olisi optimaali-semmassa suhteessa lääkäreiden määrään. Sairaalam-me kustannustehokkuus hyötyisi lääkärivajeen vähe-nemisen myötä. Lisäksi hyötyä saavutettaisiin myös erikoistumiskoulutuksen, tutkimustoiminnan ja kehit-tämisen sektoreilla. Tällä hetkellä on menossa tehostet-tu rekrytointikampanja eri medioissa. Turun yliopiston kanssa jatketaan erikoistumisen kehittämistä rekrytoin-tiamme helpiottavaan suuntaan. Myös Uumajan yli-opistosairaalan kanssa haetaan malleja Erikoistumisen helpottamiseksi ja kaksikielisten lääkäreiden saamiseksi Vaasaan. Lääkäreiden peruskoulutus jatkuu edelleen Vaasassa ja siinä olemme saaneet julkisuuttakin erin-omaisesta työstä. Valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti akuuttihoi-don osaamista vahvistetaan ja toteutetaan kokeilu, jossa

akuuttihoidon erikoislääkäriresurssia kohdennetaan myös ilta-aikaan. Tutkimustoimintaa on aktivoitu ja sen tukeminen on tärkeää jatkossakin. Tutkimustoimintaan on tarkoitus suunnata hiukan lisärahoitusta oman kuntayhtymän toimesta. Koko organisaatiossa jatketaan kehittämistoimenpiteitä ja tärkeänä työkaluna on lean-menetelmä. Isoja haastei-ta ovat tulossa olevat jo päätetyt hankkeet: H-talo ja uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkiminen. Myös työn alla oleva hyvinvointi kuntayhtymä maakun-nassamme tulee toteutuessaan olemaan iso ponnistus myös lääkäreiden ammattikunnalle. Tietojohtamisen tärkeys on tiedostettu organisaatios-samme ja yhä parempilaatuista tietoa kerätään. Ana-lyysimenetelmät tulevat myös kehittymään ja niitä tullaan arvioimaan ja hankkimaan sekä kouluttamaan mahdollisimman nopean käyttöönoton mahdollistami-seksi. Kliinisen laadun mittaaminen on laajentumassa sairaa-lassamme mm. kliinisten laaturekistereiden avulla. Myös valtakunnallisesti ollaan kehittämässä THL:n johdolla laaturekistereiden tehokkaampaa ja nopeam-paa käyttöönottoa. Potilasturvallisuuteen ja alan tutki-mukseen fokusoidaan jatkossa intensiivisesti.

65

Tuloslaskelma LÄÄKÄREIDEN JA Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot 38 824 55 500 74 618 134,4 % 55 500 43,0 % 0,0 %

Maksutuotot 27 813 29 000 18 194 62,7 % 29 000 4,3 % 0,0 %

Tuet ja avustukset 7 500 5 272

Muut tuotot 35 834 1 100 1 779 161,7 % 1 100

Sisäiset tuotot 30 724 614 30 478 345 20 532 708 67,4 % 31 105 060 1,2 % 2,1 %

30 834 585 30 563 945 20 632 570 67,5 % 31 190 660 1,2 % 2,1 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 20 517 212 21 173 715 13 485 661 63,7 % 21 854 528 6,5 % 3,2 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 4 445 746 4 689 978 2 880 587 61,4 % 4 633 160 4,2 % -1,2 %

Muut henkilöstösivukulut 924 023 863 888 453 645 52,5 % 719 014 -22,2 % -16,8 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -126 859 -94 700 -60 291 63,7 % -94 700 -25,4 % 0,0 %

25 760 122 26 632 880 16 759 603 62,9 % 27 112 003 5,2 % 1,8 %

Palvelujen ostot 2 319 977 1 002 900 1 508 135 150,4 % 1 011 300 -56,4 % 0,8 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 39 545 81 100 35 986 44,4 % 81 100 105,1 % 0,0 %

Muut kulut 1 987 0 3 098 0

Sisäiset kulut 2 647 613 2 776 483 1 930 412 69,5 % 2 908 143 9,8 % 4,7 %

30 769 244 30 493 363 20 237 233 66,4 % 31 112 546 1,1 % 2,0 %

Toimintakate 65 342 70 582 395 337 560,1 % 78 114 19,5 % 10,7 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Sisäiset korkokulut 2 600 1 900 1 267 66,7 % 1 700 -34,6 % -10,5 %

Sisäiset rahoituskulut -6 821

-4 221 1 900 1 267 66,7 % 1 700 -140,3 % -10,5 %

Vuosikate 69 562 68 682 394 071 573,8 % 76 414 9,9 % 11,3 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot 69 562 68 682 46 400 67,6 % 76 414 9,8 % 11,3 %

69 562 68 682 46 400 67,6 % 76 414 9,8 % 11,3 %

Tilikauden tulos 0 0 347 671 0 Resurssit Henkilöstöresurssit 2018 2019

Lääkärit 192,0 192,0

Tutkimus- ja hoitohenkilökunta 30,7 32,7

Muu henkilökunta 0,0 0,0

222,7 224,7 Resurssimuutokset

Uu det resu rssit

2 009 1 Er ikoislä ä kä r i

3 7 00 2 Sosion om i

Lakkau t et t av at t oim et ja v irat

3 7 5 0 1 A pu la isy lilä ä kä r i

V irkanim ikem u u t okset

ny ky inen nim ike u u si nim ike

3 1 1 4 Er ikoislä ä kä r i Osa ston y lilä ä kä r i

3 1 1 6 Er ikoislä ä kä r i Osa ston y lilä ä kä r i

3 2 3 0 Er ikoislä ä kä r i A pu la isy lilä ä kä r i

66

5.10 Hallinnon palvelualue

Palvelualueella jatketaan aiemmin alkanutta työtä, jolla pyritään valmistautumaan maakuntauudistukseen. Maakuntauudistuksen lainsäädäntötyön eteneminen määrittelee työn muodon ja aikataulun. Toimenpitei-den, joihin palvelualueella konkreettisesti ryhdytään, on oltava sellaisia, että ne tukevat myös vapaaehtoista alueellista kehitystyötä, jos maakuntaprosessi ei toteu-du. Vuoden aikana toteutettavat toimenpiteet suuntautuvat ennen kaikkea erilaisiin prosesseihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisen yleisiin tavoitteisiin. Strategisena tavoitteena on - organisoida tukitoiminnot niin, että ne vastaavat

uuden maakunnan integrointitarpeita - rakentaa H-talo - tehostaa tukitoimintoja pitkällä aikavälillä ja tehdä

niistä vahvat alueelliset yksiköt - jatkaa uuden yhteisen asiakas- ja potilastietojärjes-

telmän hankintaan liittyvää työtä - että arvostettu, hyvinvoiva, vastuullinen ja tyyty-

väinen henkilöstö suosittelee meitä työpaikkana. Tavoitteet ja toimenpiteet - Kehitämme yhteistyötä tukiyhtiöiden TeeSen ja

Micon kanssa, jotta saamme tavoitteittemme mu-

kaisen toimivan ohjaus- ja tulosmittausjärjestel-män.

- Kehitämme sopimusmalleja ja yhteistyömuotoja 2M-IT:n kanssa.

- Päivitämme ohjeen sisäisestä valvonnasta ja hyväs-tä hallinto- ja johtamistavasta.

- Toteutamme yhdessä Vaasan kaupungin ja muiden yhteistyökuntien kanssa työterveyshuollon palve-luiden rakennemuutoksen.

- Jatkamme työhyvinvointiin liittyviä kehitysprojek-teja erilaisin toimin, joita koordinoidaan moniam-matillisesti.

- Pilotoimme ja otamme käyttöön jaksotyössä olevi-en henkilöstöryhmien työvuoroluetteloiden auto-matisoidun suunnittelun.

- Kehitämme henkilöstön kliinistä osaamista pää-määrätietoisesti.

- Vahvistamme kaksikielisyyttä pilotoimalla ja otta-malla käyttöön uusia oppimismenetelmiä.

- Tehostamme toimintaa lisäämällä vastuu- ja palve-lualueiden kustannustietoisuutta niin, että laajen-namme kustannuslaskentaa yksikkö- ja potilasta-solle.

Tunnusluku - Todetaan, että yllä mainittuihin kehitystoimiin on

ryhdytty tai että niitä ainakin valmistellaan aktiivi-sesti.

67

Tuloslaskelma HALLINNON Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

PALVELUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot 14 835 743 23 089 853 15 403 479 66,7 % 23 541 996 58,7 % 2,0 %

Maksutuotot 68 358 70 000 46 965 67,1 % 70 000 2,4 % 0,0 %

Tuet ja avustukset 768 675 920 200 439 524 47,8 % 899 000 17,0 % -2,3 %

Muut tuotot 1 421 680 1 053 000 272 717 25,9 % 1 053 000 -25,9 % 0,0 %

Sisäiset tuotot 9 046 147 9 599 194 6 363 126 66,3 % 10 234 607 13,1 % 6,6 %

26 140 603 34 732 247 22 525 810 64,9 % 35 798 603 36,9 % 3,1 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 3 505 874 3 229 222 2 364 642 73,2 % 3 371 748 -3,8 % 4,4 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 759 319 715 273 518 410 72,5 % 714 810 -5,9 % -0,1 %

Muut henkilöstösivukulut 149 785 131 752 63 859 48,5 % 110 930 -25,9 % -15,8 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -45 297 -35 400 -16 096 45,5 % -35 400 -21,8 % 0,0 %

4 369 680 4 040 846 2 930 814 72,5 % 4 162 088 -4,8 % 3,0 %

Palvelujen ostot 5 011 493 6 108 022 4 015 266 65,7 % 6 630 400 32,3 % 8,6 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 315 854 351 500 298 082 84,8 % 351 500 11,3 % 0,0 %

Muut kulut 517 035 763 700 283 216 37,1 % 763 300 47,6 % -0,1 %

Sisäiset kulut 19 971 638 22 666 553 14 768 970 65,2 % 23 080 167 15,6 % 1,8 %

30 185 700 33 930 621 22 296 347 65,7 % 34 987 455 15,9 % 3,1 %

Toimintakate -4 045 097 801 626 229 463 28,6 % 811 148 -120,1 % 1,2 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja -kulut 869 306 713 500 220 843 31,0 % 713 600 -17,9 % 0,0 %

869 306 713 500 220 843 31,0 % 713 600 -17,9 % 0,0 %

Vuosikate -4 914 404 88 126 8 620 97 548 -102,0 % 10,7 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot 85 596 88 126 56 528 64,1 % 97 548 14,0 % 10,7 %

85 596 88 126 56 528 64,1 % 97 548 14,0 % 10,7 %

Tulos -5 000 000 0 -47 908 0 -100,0 % -22,0 %

Vuosialennus jäsenkunnille -5 000 000

Tilikauden tulos 0 0 -47 908 0

Resurssit Henkilöstöresurssit 2018 2019

Lääkärit 12,0 12,0

Tutkimus- ja hoitohenkilökunta 7,5 8,5

Muu henkilökunta 48,0 47,0

67,5 67,5

Resurssimuutokset

Uu det resu rssit

1 7 3 2 0,5 Tu tkim u sh oita ja

1 7 1 1 0,5 Opetu sh oita ja

V irkanim ikem u u t okset

ny ky inen nim ike u u si nim ike

1 3 01 Toim iston h oita ja Joh ta v a con tr oller

1 3 01 Toim iston h oita ja Con tr oller

1 3 01 Ta lou ssu u n n ittelija Ta lou ssu u n n ittelu pä ä llikkö

1 6 01 HR-su u n n ittelija Hen kilöstöa sia in pä ä llikkö

1 6 01 HR-su u n n ittelija HR-keh ittä m ispä ä llikkö

1 6 01 2 x 0,5 pa lkka sih teer i 1 HR-sih teer i

1 6 01 Kou lu tu ssu u n n ittelija Rekr y toin tisu u n n ittelija

68

5.11 Huollon palvelualue

Huollon palvelualueella jatkuu vuonna 2018 alkanut rakennemuutostyö, jolla valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen. Työtä jatketaan, mutta maa-kuntauudistuksen lainsäädäntötyön eteneminen mää-rittelee työn muodon ja aikataulun. Toimenpiteiden, joihin palvelualueella konkreettisesti ryhdytään, on oltava sellaisia, että ne tukevat myös vapaaehtoista alueellista kehitystyötä, jos maakuntaprosessi ei toteu-du. Vuoden aikana toteutettavat toimenpiteet suuntautuvat ennen kaikkea erilaisiin prosesseihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisen yleisiin tavoitteisiin, sillä tukitoiminnoissa ei pystytä aloittamaan mitään suurta kehitystyötä ennen kuin uudet rakenteet ovat valmiit. Strategisena tavoitteena on - organisoida tukitoiminnot niin, että ne vastaavat

uuden maakunnan integrointitarpeita - rakentaa H-talo

- tehostaa tukitoimintoja pitkällä aikavälillä ja tehdä niistä vahvat alueelliset yksiköt.

Tavoitteet ja toimenpiteet - Teknisen sektorin rakennemuutostyö konkretisoi-

tuu. - Alamme laatia hankinta- ja logistiikkatoiminnoille

mallia, joka yhtenäistää materiaalin käytön ja pro-sessit.

- Leikkaussalien saneeraustyöt aloitetaan, ja työtä kunnossapitosuunnitelmien laatimiseksi kaikilla osa-alueilla jatketaan.

Tunnusluku - Todetaan, että yllä mainittuihin kehitystoimiin on

ryhdytty tai että niitä ainakin valmistellaan aktiivi-sesti.

69

Tuloslaskelma HUOLLON Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

PALVELUALUE 2017 2018 31.8.2018 % 2019 17-19 18-19

Toimintatuotot

Myyntituotot 1 244 699 803 200 599 122 74,6 % 525 000 -57,8 % -34,6 %

Maksutuotot 425 0 113

Tuet ja avustukset 31 202 10 000 16 362 -100,0 % -100,0 %

Muut tuotot 1 361 756 1 170 082 766 930 65,5 % 909 800

Sisäiset tuotot 36 521 417 33 737 006 22 754 396 67,4 % 29 599 939 -19,0 % -12,3 %

39 159 499 35 720 288 24 136 923 67,6 % 31 034 739 -20,7 % -13,1 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 9 276 466 5 221 276 4 065 136 77,9 % 3 164 879 -65,9 % -39,4 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 2 034 873 1 156 513 893 665 77,3 % 670 954 -67,0 % -42,0 %

Muut henkilöstösivukulut 411 510 213 028 118 239 55,5 % 104 125 -74,7 % -51,1 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -150 031 -110 700 -76 773 69,4 % -47 700 -68,2 % -56,9 %

11 572 818 6 480 117 5 000 266 77,2 % 3 892 257 -66,4 % -39,9 %

Palvelujen ostot 4 481 661 5 665 117 4 407 765 77,8 % 5 172 650 15,4 % -8,7 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 562 170 4 903 150 3 509 964 71,6 % 4 331 400 -22,1 % -11,7 %

Muut kulut 1 882 448 2 490 900 1 682 999 67,6 % 2 577 000 36,9 % 3,5 %

Sisäiset kulut 12 910 622 13 078 245 8 664 791 66,3 % 11 766 727 -8,9 % -10,0 %

36 409 718 32 617 529 23 265 786 71,3 % 27 740 034 -23,8 % -15,0 %

Toimintakate 2 749 781 3 102 759 871 138 28,1 % 3 294 705 19,8 % 6,2 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Sisäiset korkokulut 102 800 63 900 43 050 67,4 % 64 400 -37,4 % 0,8 %

Sisäiset rahoituskulut -222 616

-119 815 63 900 43 050 67,4 % 64 400 -153,7 % 0,8 %

Vuosikate 2 869 597 3 038 859 828 088 27,2 % 3 230 305 12,6 % 6,3 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot 2 832 037 3 038 859 2 016 828 66,4 % 3 230 305 14,1 % 6,3 %

2 832 037 3 038 859 2 016 828 66,4 % 3 230 305 14,1 % 6,3 %

Tilikauden tulos 37 560 0 -1 188 740 0

Tavoite Huollon palvelualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2017 2018 31.8.2018 2019 18-19

Keskusvarasto

Varastotoimitukset, kpl 105 501 93 000 69 201 74,4 102 000 9,7

Varaston vaihto, euro 3 959 900 4 500 000 2 762 596 61,4 4 200 000 -6,7

Potilaskoti

Kuntalaskutus 242 200 122 61,0 200 0,0

Muu laskutus 309 200 160 80,0 200 0,0

400 400 292 73,0 400 0,0

70

Resurssit Henkilöstöresurssit 2018 2019

Lääkärit 0,0 0,0

Tutkimus- ja hoitohenkilökunta 0,0 0,0

Muu henkilökunta 96,0 94,0

96,0 94,0 Resurssimuutokset

Uu det resu rssit

6 4 1 0 1 Toim istosih teer i

Lakkau t et t av at t oim et ja v irat

6 5 1 1 1 Ma a la r i

V irkanim ikem u u t okset

ny ky inen nim ike u u si nim ike

6 4 1 2 Pu u seppä Elektr on iikka -a sen ta ja

6 4 1 2 Hu oltotekn ikko Hu oltoin sin öör i

6 5 1 1 LV I-in sin öör i Ku n n ossa pitopä ä llikkö