T.C. BAKLAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ · 15-Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri 1.3.FİZİKSEL KAYNAKLAR 1.3.1. TELEFON / FAKS /Bilgiye Abonelik Sistemleri Sayı

1

T.C.

BAKLAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

OCAK-2016

2

Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Programı, 5018 sayılı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi, “Kamu

İdarelerinceHazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve

MaliyeBakanlığı’nın 08.04.2014 tarihli ve 3082 sayılı Genelgesi’nin 5’inci maddesigereğince,

Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’na göre hazırlanmıştır.

3

“Maarifte süratle yüksek bir seviyeye çıkacak bir milletin hayat mücadelesinde

maddî, manevî bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.”

M. Kemal ATATÜRK

4

KAYMAKAM SUNUŞU

Geçmişten günümüze teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, eğitim, kültür ve

sosyal alandaki değişim; ülkemizin geleceği açısından stratejik planlamayı zorunlu

kılmaktadır. Güçlü ve dinamik bir sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve dimdik ayakta

durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen

bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve eğitim düzeyi; artık

bizleri içinde bulunduğumuz durumu değerlendirmek stratejik amaçlar koymaya, hedeflerin

önceden belirlenmesine ve planlayarak hareket etmeye yöneltmiştir.

Gelecek nesilleri yetiştiren eğitim kurumları toplumsal değerleri, toplumun

beklentileriyle eşleştirerek istenilen değişimi gerçekleştirme işini yapmaktır.

Bir ülke için eğitim her türlü olumsuz etkilerin giderilmesinde işlevsel bir

mekanizmadır. Eğitimi stratejik olarak planlayanlar, hem ekonomide hem de sosyal

konularda verimliliği sağlayıp toplumlarını diğer toplumlardan üst konuma getirmişlerdir.

Nereye ne ile gidileceğinin bilinmesi, hem yolu kolaylaştırır hem de hedefi

yakınlaştırır. Toplumsal önemi herkesçe benimsenmiş olan eğitimde de stratejik planlama

önemsenmesi gereken bir uygulamadır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan 2015-2019 Yılı Stratejik Planının

başarıya ulaşması temennilerimle; ilçemize hayırlı olmasını diler, emeği geçenleri kutlarım.

Fethi SAVRAN

Kaymakam

5

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU

Başarıya ulaşmak için zaman yönetimi, kaynakların etkin kullanımı, değişen koşullara uyum,

sürekli gelişim ve değişim içinde dinamik yapılar olmayı zorunlu kılmaktadır.

Bu bağlamda Kamu idarelerinin faaliyetlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu yükümlülükleri çerçevesinde, planlı bir şekilde yerine getirmeleri büyük önem arz

etmektedir. Planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları programlara ve bütçeye

dayandırma ile uygulamayı izleme ve değerlendirme sürecinde “Stratejik Planlama” etkili bir

araçtır.

Hazırlanan Planın yararlı olması dileğiyle, hazırlayan ekibe ve çalışma arkadaşlarıma

teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Ramazan KAYAYURT

İlçe Milli Eğitim Müdürü

6

İÇİNDEKİLER KAYMAKAM SUNUŞU ................................................................................................................... 4

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU ..................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………………………….6

BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER………...………………………………………………………………………

............................................................................................................................................................. 7

1.1.Yasal Yükümlülükler…...……………………………...………………………………………. 8

1.2. Teşkilat Yapısı…………………………………………………………………………………8

1.2.1. Baklan İlçe Milli Eğitim Teşkilatı…………...………………………………………………... 8

1.2.2. Baklan İlçe Milli EğitimBirimleri……………………………………………………………..9

1.3. Fiziksel Kaynaklar………………………………………………………………………….…..9

1.3.1 Telefon / Faks…………………………………………………………………………………..9 1.4. İnsan Kaynakları......................................................................................................................................10

BÖLÜM 2

PERFORMANS BİLGİLERİ..........................................................................................................11

2.1. Amaç ve Hedefler.......................................................................................................................12

2.1.1. Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misyonu.........................................................................12

2.1.2. Baklan İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüVizyonu..........................................................................12

2.1.3. 2015–2019 Stratejik Planında Yer Alan Stratejik Amaçlar………………..............................12

2.2. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler..................................................................13

2.2.1. Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Hedefleri............................13

BÖLÜM 3

BAKLAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS

HEDEFLERİ VEGÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİN TABLOSU..............................14 3.1. Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyet Tabloları…………………………..………………15

3.2. İdare Performans Tablosu………………………………………………………………………….….21

3.3. Toplam Kaynak İhtiyacı………………………………………………………………………………..22

3.4. Sorumlu Harcama Birimleri…………………………………………………………………………...23

7

BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER

8

1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

YASAL YÜKÜMLÜLÜK:

1.2.YASAL ÇERÇEVE Kalkınma planı ve programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili,

ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını; hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak

üzere amacıyla çıkarılan 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesinde kurumların

Stratejik Plan hazırlaması öngörülmektedir.

Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte eğitim sistemi için referans bir politika belgesi

niteliğinde olan ve toplumumuzun Bakanlıktan beklediği örnek ve öncü olma misyonuna Türkiye’nin AB

vizyonuna uygun bir Stratejik Plan, Müdürlüğümüzün hazırlayıp yürürlüğe koyacağı en öncelikli konulardan

birisidir.

Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Bakanlığımızın 2015-2019

Stratejik Planların yapılmasını öngören 16.09.2013 tarih 2013/26 sayılı genelgesi ile stratejik planlama

sürecini başlatmıştır.

Dayanak:

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,1739Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

2- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 652 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararname

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

1.2. TEŞKİLAT YAPISI Müdürlüğümüzün hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla oluşturulan

teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

1.2.1. BAKLAN İLÇE MEM TEŞKİLATI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞEF

MEMUR

9

1.2.2. BAKLAN İLÇE MEM BİRİMLERİ

1- Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

2- Destek Hizmetleri

3- Din Öğretimi Hizmetleri

4- Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri

5- Hukuk Hizmetleri

6- İnsan Kaynakları Yönetimi

7- İnşaat Emlak Hizmetleri

8- Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri

9- Ortaöğretim Hizmetleri

10- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

11- Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri

12-Strateji Geliştirme Hizmetleri

13-Temel Eğitim Hizmetleri

14-Yüksek öğretim ve yurt dışı eğitim hizmetleri

15-Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri

1.3.FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.1. TELEFON / FAKS /Bilgiye Abonelik Sistemleri Sayı

SIRA NO TELEFON / FAKS SAYISI

1 Telefon 2

2 Santrale Bağlı Telefon 4

3 Faks 1

TOPLAM 7

1.3.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgi çağında Müdürlüğümüzün hizmetlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde sunulabilmesi için

kapsamlı yazılımlar kullanılmaktadır. Bilgi işlem teknolojileri vasıtasıyla eğitim ve öğretimin

geliştirilmesi için;

1- Eğitimde FATİH Projesi

2- Açık öğretim Okulu Uygulamaları

4- e-Okul Projesi

5- Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) Uygulaması

6-Doküman Yönetim Sistemi Projesi

7- Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi Projesi

8- TEFBİS Projesi (Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim

Sistemi)

9- Okul Sütü programları kullanılmaktadır.

10

1.4. İNSAN KAYNAKLARI


KADROLARININ DOLU / BOŞ DAĞILIMI /Faks/Bilgiye Abonelik Sistemleri Sayı

SINIFI TOPLAM SERBEST

KADRO DOLU KADRO BOŞ KADRO

Eğitim Öğretim Hizmetleri 122 104 18

Genel İdare Hizmetleri 30 8 22

Teknik Hizmetler Sınıfı 2 0 2

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7 7 0

TOPLAM 161 119 40


PERSONELİNİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE ÖĞRENİM BİLGİLERİ

AÇIKLAMA EĞİTİM /

ÖĞRETİM

GENEL

İDARE

HİZMETLERİ

TEKNİK

HİZMETLER

YRDIMCI

HİZMETLER TOPLAM

Yüksek Lisans 2 - 2

Lisans 98 2 100

Ön Lisans 4 2 - 6

Lise 2 - 2 4

İlköğretim - 2 - 4 6

Ortaokul - - - 1 1

TOPLAM 104 8 0 7 119

11

BÖLÜM 2

PERFORMANS BİLGİLERİ

12

2.1. AMAÇ VE HEDEFLER

2.1.1.MİSYONUMUZ

Eğitim ve öğretimin tüm gerekliliklerinin yanında, halkın yaşam kalitesini yükselterek,

toplumsal refahı arttırmak için; yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde toplum hizmetini

kusursuz karşılayarak, herkesimin örgün ve yaygın eğitim çatısı altında bilgiye ulaşmasını,

yeni bilgiler üretmesini, yaymasını ve günlük hayatında kullanmasını sağlamak.

2.1.2.VİZYONUMUZ

Bilgiye ekonomik değer kazandırabilen, onu güç olarak kullanabilen, gelişmeye ve değişime

açık, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek 2.1.3. 2015–2019 STRATEJİK PLANINDA YER ALAN STRATEJİK

AMAÇLAR

STRATEJİK AMAÇ 1

Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim

ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân

sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 2

Çeşitli çalışmalarla öğrencinin niteliğini ve başarısını artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 3

İlçemiz eğitim kurumlarındaki fiziki eğitim şartlarını iyileştirmek

13

2.2. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE

FAALİYETLER

2.2.1.BAKLAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN

2016 MALİ YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1-STRATEJİK AMAÇ 1, STRATEJİK HEDEF 1.1

Okul öncesi eğitimde %71 olan net okullaşma oranını dezavantajlı çocukları gözeterek plan dönemi sonunda

%80 üstüne çıkarmak


Öğrenci başına yılda okutulan kitap sayısını 4 den 7 ye çıkarmak ve kitap okuma alışkanlığı

edindirmek


Sınav kaygısını azaltıp verimli ders çalışma becerisi kazandırmaya yönelik rehberlik çalışma

sayısını 0 dan 5 e çıkarmak

4-STRATEJİK AMAÇ 3,STRATEJİK HEDEF 3.1

İlçemize 1 adet kapalı spor salonu yapılarak ilçemizde düzenlenen sportif faaliyet sayısını ve bu

faaliyetlere katılan öğrenci sayısını artırmak

14

BÖLÜM 3

BAKLAN İLÇE MİLLİ

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 MALİ YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ

VE GÖSTERGELERİ İLE

FAALİYETLERİN TABLOSU

15

3.1. PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGELERİ VE

FAALİYET TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo: 1

İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Amaç: 1 Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik

sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları

için ortam ve imkân sağlamak.

Hedef: 1.1 Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde tüm

bireylerin katılımını artırmak, devamsızlık ve okul terklerini azaltmak.

Performans Hedefi -1 Okul öncesi eğitimde %71 olan net okullaşma oranını dezavantajlı çocukları

dagözeterek plan dönemi sonunda %80 üstüne çıkarmak

48-60 ay çağ nüfusunun okullaşma oranını %67,86 dan %80 e çıkarmak

Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2014 2015 2016

1 Okulöncesi tüm yaş gruplarında okullaşma Oran % 71 % 76 % 80

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 Veli Semineri düzenleme 300,00 0 300,00

2 Veli Ziyaretleri 0 0 0

Genel Toplam 300,00 0 300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tablo: 2


Performans Hedefi - 1 Okul öncesi eğitimde %71 olan net okullaşma oranını dezavantajlı çocukları

gözeterek plan dönemi sonunda %80 üstüne çıkarmak

Faaliyet Adı - 1 Veli Semineri düzenleme

Sorumlu Harcama Birimi

veya Birimleri 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUB. / 13.01.00.62-DESTEK HİZ.ŞUB.

Baklan Anaokulu tarafından velilere yönelik okul öncesi eğitimin önemini anlatan seminerler düzenlenecektir.Yapılan

eğitimlerde velilere ikramlar verilecektir.İkram tutarları 300,00 TL ‘ihtiyaç duyulmaktadır.

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300,00

04 Faiz Giderleri 0

05 Cari Transferler 0

06 Sermaye Giderleri 0

07 Sermaye Transferleri 0

08 Borç Verme 0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yn

ak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 300,00 TL

16



Performans Hedefi - 1 Okul öncesi eğitimde %71 olan net okullaşma oranını dezavantajlı çocukları

gözeterek plan dönemi sonunda %80 üstüne çıkarmak

Faaliyet Adı - 2 Veli Ziyaretleri.


veya Birimleri 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUB. / 13.01.00.62-DESTEK HİZ.ŞUB.

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının yeniden yapılandırılması ve uygulamalarda karşılaşılan

sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik velilere ziyaretler yapılacaktır.


01 Personel Giderleri 0


03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

04 Faiz Giderleri 0




08 Borç Verme 0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0

Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yn

ak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0


Toplam Kaynak İhtiyacı 0

17

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Tablo: 1


Amaç: 2 Çeşitli çalışmalarla öğrencinin niteliğini ve başarısını artırmak

Hedef: 2.1 Kitap okumayı yaygınlaştırmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.

Performans Hedefi - 2 Öğrenci başına yılda okutulan kitap sayısını 4 den 7 ye çıkarmak ve kitap okuma

alışkanlığı edindirmek

İlkokul ve Ortaokul öğrencileri ve ailelerine yönelik ‘’Anne Baba benimle kitap okur musun? projesi düzenleyip bu

kapsamında kitap hediye edilerek ödüllü kitap okuma yarışması yapılması.


1

İlkokul ve Ortaokul öğrenci ve ailelerine kitap hediye

edilerek okutulması ödüllü kitap okuma yarışması

yapılması.

adet 0 4 7



1 Kitap okuma projeleri düzenlenecektir. 8.250,00 TL 0 8.250,00 TL

2 Baklan okuyor projesi başlatılacak 0 0 0

Genel Toplam 8.250,00

TL 0 8.250,00 TL





Faaliyet Adı - 1 Kitap okuma projeleri düzenlenecektir


veya Birimleri 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUB./ 13.01.00.62-DESTEK HİZ.ŞUB.

Yarışmaya 75 ailenin katılımının sağlanması planlanmaktadır.Her aile 3 kişi olursa 75x3:225 kişi eder.Her aileye 3

kitap verileceği için 225x3 :675 kitap eder.Kitapların tanesini 10 TL den hesaplarsak 675x10:6750.00 TL

eder.Dereceye giren ailelerimize 1500 TL değerinde ödüller verilecektir.Bu faaliyette toplam 6750+1500:8.250,00 TL

bütçe gerekmektedir.




03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.250,00 TL

04 Faiz Giderleri 0




08 Borç Verme 0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 8.250,00 TL

Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yn

ak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0


Toplam Kaynak İhtiyacı 8.250,00 TL

18





Faaliyet Adı - 2 Baklan okuyor projesi başlatılacak


veya Birimleri 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUB.

Her hafta okullarımızda, öğrencilerimiz ve velilerimizle kitapla buluşma vakti projesi yapılacaktır.Sınıfta

öğrencilerimiz ve velilerimiz yarım saat kitap okuyacaklardır. Kitaplar öğrencilerimizin ve velilerimizin yaş

seviyesine uygun olacak şekilde evlerinde bulunan herhangi bir kitap olacaktır.





04 Faiz Giderleri 0




08 Borç Verme 0


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yn

ak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



19



Amaç: 2 Çeşitli çalışmalarla öğrencinin niteliğini ve başarısını artırmak

Hedef: 2.2 Öğrencilerin Sınav başarı puanlarını arttırmak

Performans Hedefi - 3 Sınav kaygısını azaltıp verimli ders çalışma becerisi kazandırmaya yönelik rehberlik

çalışma sayısını 0 dan 5 e çıkarmak

İlçemiz rehber öğretmenini okullarımıza görevlendirerek sınava girecek öğrencilerimize sınav kaygısını azaltmaya ve

ders çalışma becerisi kazandırmaya yönelik rehberlik yapacaktır.


1 Sınav kaygısını azaltıp verimli ders çalışma becerisi

kazandırmaya yönelik rehberlik çalışma sayısı Sayı 0 0 5



1 Sınav Kaygısı ve Verimli Ders Çalışma

Yöntemleri Rehberlik Çalışmaları

Yapılması.

0 0 0

Genel Toplam 0 0 0



Performans Hedefi - 3 Sınav kaygısını azaltıp verimli ders çalışma becerisi kazandırmaya yönelik

rehberlik çalışma sayısını 0 dan 5 e çıkarmak

Faaliyet Adı - 1 Sınav Kaygısı ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Rehberlik Çalışmaları

Yapılacaktır.


veya Birimleri Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi

İlçemiz rehber öğretmenini okullarımıza görevlendirerek sınava girecek öğrencilerimize sınav kaygısını azaltmaya ve

ders çalışma becerisi kazandırmaya yönelik rehberlik yapacaktır.





04 Faiz Giderleri 0




08 Borç Verme 0


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yn

ak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



20



Amaç: 3 İlçemiz eğitim kurumlarındaki fiziki eğitim şartlarını iyileştirmek

.

Hedef: 3.1 Sosyal Kültürel Sportif faaliyetler için Kapalı Spor Salonu yapılması

Performans Hedefi - 4

İlçemize 1 adet kapalı spor salonu yapılarak ilçemizde düzenlenen

sportif faaliyet sayısını ve bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısını

artırmak

Sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısını 115 den 125 e ,sportif etkinlik saysını da 18 den 23 e çıkarmak

Performans Göstergeleri Ölçü

Birim 2014 2015 2016

1 Düzenlenen sportif etkinlik sayısı Sayı 15 18 23

2 Sportif faaliyetlere katılan öğrenci saysı sayı 100 115 125



1 Belediye Başkanlığından Fiziki mekan için arsa

temin edilecektir.

0 0 0

Genel Toplam 0 0 0



Performans Hedefi - 5

İlçemize 1 adet kapalı spor salonu yapılarak ilçemizde düzenlenen sportif

faaliyet sayısını ve bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısını artırmak

Faaliyet Adı - 1 Belediye Başkanlığından Fiziki mekan için arsa temin edilecektir.


veya Birimleri İnşaat Emlak Şubesi

Baklan Belediye Başkanlığı ve Baklan Mal müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak spor salonu için arsa temin

edilecektir.





04 Faiz Giderleri 0




08 Borç Verme 0


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yn

ak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



21

3.2. İDARE PERFORMANS TABLOSU Tablo: 3


Per

form

an

s H

edef

i

Faali

yet

Açıklama

2016

Bütçe Bütçe Dışı

Toplam

TL TL TL

1

Okul öncesi eğitimde %71 olan net

okullaşma oranını dezavantajlı

çocukları gözeterek plan dönemi

sonunda %80 üstüne çıkarmak

300,00 0 300,00

1 Veli Semineri düzenleme 300,00 0 300,00

2 Veli Ziyaretleri 0 0 0

2

Öğrenci başına yılda okutulan kitap

sayısını 4 den 7 ye çıkarmak ve

kitap okuma alışkanlığı edindirmek

8.250,00 0 8.250,00

3 Kitap okuma yarışması

düzenlenecektir. 8.250,00 0 8.250,00

4 Baklan okuyor projesi başlatılacak

0 0 0

3

Sınav kaygısını azaltıp verimli ders

çalışma becerisi kazandırmaya

yönelik rehberlik çalışma sayısını 0

dan 5 e çıkarmak

0 0 0

5

Sınav Kaygısı ve Verimli Ders

Çalışma Yöntemleri Rehberlik

Çalışmaları Yapılması.

0 0 0

4

İlçemize 1 adet kapalı spor salonu

yapılarak ilçemizde düzenlenen

sportif faaliyet sayısını ve bu

faaliyetlere katılan öğrenci sayısını

artırmak

0 0 0

6 Belediye Başkanlığından Fiziki

mekan için arsa temin edilecektir. 0

0

0 0

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 8.550,00 TL 8.550,00 TL

Genel Yönetim Gideri 0 0 0

Diğer İdare Transfer Kaynakları Toplamı 0 0 0

GENEL TOPLAM 8.550,00 TL 0 8.550,00 TL

22

3.3. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Tablo: 4


BÜ

TÇ

E K

AY

NA

K İ

HT

İYA

CI

EKONOMİK KODLAR

(1.Düzey)

FAALİYET

TOPLAMI

GENEL

YÖNETİM

GİDERLERİ

TOPLAMI

DİĞER

İDARELERE

TRANSFER

EDİLECEK

KAYNAKLAR

TOPLAMI

GENEL

TOPLAMI

01 Personel Giderleri 5.705.367,54 0 0 5.705.367,54

02 SGK Devlet Primi

Giderleri 825.980,43 0 0 825.980,43

03 Mal ve Hizmet Alım

Giderleri 147.000,00 0 0 147.000,00

04 Faiz Giderleri 0 0 0 0

05 Cari Transferler 0 0 0 0

06 Sermaye Giderleri 0 0 0 0

07 Sermaye Transferleri 0 0 0 0

08 Borç Verme 0 0 0 0

Bütçe Ödeneği Toplamı 6.678.347,97

0 0 6.678.347,97

BÜ

TÇ

E D

IŞI

KA

YN

AK

Döner Sermaye 0 0 0 0

Diğer Yurt İçi 40.000.00 0 0 40.000.00

Yurt Dışı 0 0 0 0

Toplam Bütçe Dışı

Kaynak İhtiyacı

40.000,00

0 0 40.000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.718.347,97 6.718.347,97

0 6.718.347,97

23

3.4. SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ Tablo: 5


FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER

1-Okul öncesi eğitimde %71 olan net

okullaşma oranını dezavantajlı

çocukları gözeterek plan dönemi

sonunda %80 üstüne çıkarmak.

1- Veli Semineri düzenleme

TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ

2- Veli Ziyaretleri


2-Öğrenci başına yılda okutulan

kitap sayısını 4 den 7 ye çıkarmak

ve kitap okuma alışkanlığı

edindirmek

3- Kitap okuma yarışması

düzenlenecektir


DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ

4- Baklan okuyor projesi

başlatılacak


3- Sınav kaygısını azaltıp verimli

ders çalışma becerisi kazandırmaya

yönelik rehberlik çalışma sayısını 0

dan 5 e çıkarmak

5- Sınav Kaygısı ve Verimli Ders

Çalışma Yöntemleri Rehberlik

Çalışmaları Yapılması

ÖZEL EĞİTİM ve REHBERLİK

ŞUBESİ

4- İlçemize 1 adet kapalı spor salonu

yapılarak ilçemizde düzenlenen

sportif faaliyet sayısını ve bu

faaliyetlere katılan öğrenci sayısını

artırmak

6- Belediye Başkanlığından Fiziki

mekan için arsa temin edilecektir İNŞAAT EMLAK ŞUBESİ

Documents

T.C. BAKLAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ · 15-Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri 1.3.FİZİKSEL KAYNAKLAR 1.3.1. TELEFON / FAKS /Bilgiye Abonelik Sistemleri Sayı