Embed Size (px)
Citation preview
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2019
Tercer Informe Trimestral
Analítico de Partidas
Octubre de 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Tercer Informe Trimestral 2019
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 496,183,124 12,813,200 508,996,325 332,363,887 301,696,560
107001 SECRETARÍA 24,133,978 4,119,195 28,253,173 22,325,977 20,658,500
1000 SERVICIOS PERSONALES 20,747,423 -99,808 20,647,615 15,949,179 15,529,731
A0 RECURSOS PROPIOS 19,352,227 -79,228 19,272,998 14,880,802 14,597,755
11301 SUELDOS 6,785,239 -3,794,106 2,991,133 1,806,889 1,806,889
11306 RIESGO LABORAL 0 1,111,252 1,111,252 1,111,252 1,111,252
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0 309,147 309,147 309,147 309,147
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,520 -118,763 23,758 0 0
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0 284,521 284,521 284,521 284,521
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 1,059,763 1,059,763 1,059,763 1,059,763
12101 HONORARIOS 4,600,000 -397,478 4,202,522 3,052,537 3,052,537
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0 3,553 3,553 3,553 3,553
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO
PRESTADO 192,686 -106,056 86,629 54,515 54,515
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 387,663 -199,270 188,393 23,304 23,304
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 775,325 26,547 801,872 26,547 26,547
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 96,915 -94,940 1,976 1,976 1,976
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 96,915 -94,940 1,976 1,976 1,976
13701 HONORARIOS ESPECIALES 26,156 -21,797 4,359 0 0
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 110 -5 105 77 59
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 883 203 1,086 939 719
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 41,035 -2,773 38,262 31,423 23,649
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 246,211 3,879 250,090 188,537 141,893
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 81,880 1,436 83,316 62,846 47,298
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES 126,264 638 126,902 105,858 81,038
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 615,528 -38,325 577,203 471,344 354,733
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 41,035 647 41,682 31,423 23,649
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 328,282 5,172 333,454 251,383 189,191
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,876 2,080 4,956 4,477 4,477
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 212,520 76,716 289,236 289,236 289,236
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,864 -1,523 2,341 1,375 1,181
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 16,414 -6,414 10,000 5,896 4,643
15203 SENTENCIAS LABORALES 0 3,211,320 3,211,320 3,211,320 3,211,320
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 30,115 -30,115 0 0 0
15409 BONO PARA DESPENSA 166,320 -124,740 41,580 0 0
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,720 -4,720 0 0 0
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 65,880 -54,900 10,980 0 0
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 30,115 -30,115 0 0 0
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 74,196 -55,647 18,549 0 0
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 5,500 -5,500 0 0 0
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,500 0 4,500 0 0
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100 -1,100 0 0 0
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 32,724 -24,543 8,181 0 0
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 15,480 -15,480 0 0 0
15901 OTRAS PRESTACIONES 0 1,940,840 1,940,840 1,940,840 1,940,840
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 3,335,244 -2,862,393 472,851 0 0
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 728,400 1,550 729,950 547,850 547,850
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,563 -18,563 0 0 0
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 19,047 -14,285 4,762 0 0
DM FAFEF 1,395,197 -20,580 1,374,617 1,068,377 931,976
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,395,197 -20,580 1,374,617 1,068,377 931,976
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 655,700 -222,111 433,589 301,679 231,460
A0 RECURSOS PROPIOS 655,700 -222,111 433,589 301,679 231,460
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 76,000 -52,817 23,183 11,183 3,183
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 49,500 -21,009 28,491 11,995 0
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,300 -1,666 10,634 7,791 6,591
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES 34,000 -8,956 25,044 13,272 10,612
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 29,300 -14,218 15,082 10,082 10,082
26101 COMBUSTIBLES 450,100 -124,769 325,331 241,531 200,152
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,500 -4,500 0 0 0
29101 HERRAMIENTAS MENORES 0 280 280 280 280
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS 0 199 199 199 199
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0 5,057 5,057 5,057 72
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 290 290 290 290
3000 SERVICIOS GENERALES 2,730,855 3,858,113 6,588,969 5,492,119 4,897,309
A0 RECURSOS PROPIOS 2,730,855 3,858,113 6,588,969 5,492,119 4,897,309
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 123,200 0 123,200 92,143 76,459
31201 GAS 0 1,000 1,000 1,000 1,000
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Tercer Informe Trimestral 2019
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
31801 SERVICIO POSTAL 20,500 -3,250 17,250 1,952 1,952
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 368,520 -21,083 347,437 258,315 258,315
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 0 360,000 360,000 270,000 180,000
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 0 21,704 21,704 18,154 3,387
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 0 57,425 57,425 57,425 39,643
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 27,900 17,554 45,454 33,091 33,091
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 43,272 43,272 43,272 43,272
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 170,590 3,643,982 3,814,573 3,814,573 3,495,121
37101 PASAJES AÉREOS 89,992 58,292 148,284 128,292 117,748
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 431,960 -114,143 317,817 217,424 216,199
37502 GASTOS DE CAMINO 70,193 -10,498 59,695 41,295 40,695
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 0 20,900 20,900 20,900 20,900
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 120,000 -120,000 0 0 0
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 108,000 -48,477 59,523 34,731 17,036
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 0 245,428 245,428 245,428 245,428
39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 1,200,000 -293,993 906,007 214,124 107,062
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 583,000 583,000 583,000 0
A0 RECURSOS PROPIOS 0 583,000 583,000 583,000 0
54101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 0 583,000 583,000 583,000 0
107002 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 4,370,797 -93,953 4,276,844 3,033,916 2,909,850
1000 SERVICIOS PERSONALES 3,989,611 5,591 3,995,202 2,825,614 2,716,101
A0 RECURSOS PROPIOS 3,550,496 23,348 3,573,844 2,514,766 2,438,246
11301 SUELDOS 2,198,364 -1,147,383 1,050,982 531,555 531,555
11306 RIESGO LABORAL 0 352,109 352,109 352,109 352,109
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0 75,595 75,595 75,595 75,595
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0 70,109 70,109 70,109 70,109
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 309,026 309,026 309,026 309,026
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO
PRESTADO 50,173 -25,104 25,069 16,707 16,707
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 124,919 -58,609 66,310 3,851 3,851
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 249,837 0 249,837 0 0
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 31,230 0 31,230 0 0
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 31,230 -31,230 0 0 0
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 34 -5 28 23 18
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 269 73 342 275 214
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12,915 -1,620 11,295 9,143 6,942
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 77,491 -3,262 74,228 54,856 41,653
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 25,648 -3,089 22,560 18,285 13,884
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES 22,152 0 22,152 16,614 12,922
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 193,727 -8,156 185,571 137,139 104,133
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 12,915 -1,620 11,295 9,143 6,942
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 103,321 -10,396 92,925 73,141 55,538
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875 653 1,528 1,309 1,309
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 64,680 23,348 88,028 88,028 88,028
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,176 -585 592 298 268
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 1,818 -845 972 669 551
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,332 -3,332 0 0 0
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120 -12,600 2,520 0 0
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180 -1,180 0 0 0
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320 -5,490 1,830 0 0
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,332 -3,332 0 0 0
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244 -6,183 2,061 0 0
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100 -1,100 0 0 0
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500 -500 0 0 0
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636 -3,030 606 0 0
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720 -860 860 0 0
15901 OTRAS PRESTACIONES 0 556,542 556,542 556,542 556,542
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 282,000 -20,418 261,582 190,350 190,350
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,063 -2,063 0 0 0
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 18,175 -12,117 6,058 0 0
DM FAFEF 439,116 -17,757 421,358 310,849 277,855
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 439,116 -17,757 421,358 310,849 277,855
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 202,500 -101,872 100,628 68,778 54,782
A0 RECURSOS PROPIOS 202,500 -101,872 100,628 68,778 54,782
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 28,000 -19,502 8,498 3,998 1,000
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 50,000 -42,500 7,500 0 0
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES 5,500 -1,052 4,448 2,098 1,100
26101 COMBUSTIBLES 119,000 -38,818 80,182 62,682 52,682
3000 SERVICIOS GENERALES 178,686 2,328 181,014 139,524 138,967
A0 RECURSOS PROPIOS 178,686 2,328 181,014 139,524 138,967
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Tercer Informe Trimestral 2019
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 27,500 -3,101 24,399 17,781 17,224
37101 PASAJES AÉREOS 56,695 -10,650 46,045 31,698 31,698
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 71,993 -17,997 53,996 40,000 40,000
37502 GASTOS DE CAMINO 22,498 -3,750 18,748 12,219 12,219
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 0 37,826 37,826 37,826 37,826
107003 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL 4,783,146 -99,224 4,683,922 3,200,440 3,087,216
1000 SERVICIOS PERSONALES 4,453,526 -29,599 4,423,928 3,003,027 2,920,449
A0 RECURSOS PROPIOS 3,959,718 -5,129 3,954,589 2,692,566 2,633,240
11301 SUELDOS 2,249,185 -1,246,259 1,002,926 538,198 538,198
11306 RIESGO LABORAL 0 432,296 432,296 432,296 432,296
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0 99,870 99,870 99,870 99,870
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,091 -190,061 95,030 0 0
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0 77,164 77,164 77,164 77,164
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 316,863 316,863 316,863 316,863
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0 500 500 500 500
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO
PRESTADO 39,999 -10,865 29,134 15,801 15,801
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 127,177 -55,128 72,049 8,461 8,461
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 254,354 61,223 315,576 61,223 61,223
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 31,794 7,715 39,510 7,715 7,715
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 31,794 7,715 39,510 7,715 7,715
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38 -1 37 24 21
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307 90 397 294 248
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 14,524 -551 13,973 9,131 7,489
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 87,143 -3,308 83,835 54,787 44,932
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 29,048 -1,103 27,945 18,262 14,977
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES 38,568 684 39,252 26,396 21,575
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 217,857 2,406 220,262 136,968 112,329
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 14,524 -551 13,973 9,131 7,489
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 116,190 -4,410 111,780 73,050 59,909
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000 741 1,741 1,408 1,408
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 73,920 26,684 100,604 100,604 100,604
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,344 -455 890 442 395
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 2,000 -430 1,570 903 702
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 4,000 -4,000 0 0 0
15409 BONO PARA DESPENSA 60,480 -36,648 23,832 0 0
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320 -4,880 2,440 0 0
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 4,000 -4,000 0 0 0
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244 -5,496 2,748 0 0
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100 -1,100 0 0 0
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500 0 500 0 0
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636 -2,424 1,212 0 0
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720 -860 860 0 0
15901 OTRAS PRESTACIONES 0 548,358 548,358 548,358 548,358
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 250,800 -12,846 237,954 147,000 147,000
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,063 -2,063 0 0 0
DM FAFEF 493,808 -24,470 469,338 310,461 287,209
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 493,808 -24,470 469,338 310,461 287,209
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 163,500 -70,948 92,552 66,904 42,344
A0 RECURSOS PROPIOS 163,500 -70,948 92,552 66,904 42,344
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,500 -21,951 8,549 4,099 801
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 32,000 -13,605 18,395 11,197 0
26101 COMBUSTIBLES 101,000 -35,392 65,608 51,608 41,543
3000 SERVICIOS GENERALES 166,120 1,322 167,442 130,508 124,423
A0 RECURSOS PROPIOS 166,120 1,322 167,442 130,508 124,423
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 14,160 -3,126 11,034 0 0
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000 -3,170 46,830 41,030 36,895
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 81,442 -30,942 50,500 35,500 34,250
37502 GASTOS DE CAMINO 20,518 -3,518 17,000 11,900 11,200
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 0 42,078 42,078 42,078 42,078
107004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 4,685,871 -25,184 4,660,687 3,320,254 3,190,496
1000 SERVICIOS PERSONALES 4,443,578 24,553 4,468,131 3,169,740 3,058,156
A0 RECURSOS PROPIOS 3,973,364 23,462 3,996,826 2,808,734 2,731,022
11301 SUELDOS 2,218,703 -1,164,116 1,054,587 569,659 569,659
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 58,342 -48,619 9,724 0 0
11306 RIESGO LABORAL 117,600 256,914 374,514 345,114 345,114
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0 115,308 115,308 115,308 115,308
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0 95,382 95,382 95,382 95,382
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 355,022 355,022 355,022 355,022
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Tercer Informe Trimestral 2019
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO
PRESTADO 140,594 -42,501 98,093 51,228 51,228
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 131,072 -59,375 71,697 6,161 6,161
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 262,144 0 262,144 0 0
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 32,768 -13,113 19,655 0 0
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 32,768 0 32,768 0 0
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38 -6 33 26 21
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307 62 370 318 251
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 13,830 -907 12,923 10,618 8,348
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 82,979 8,388 91,367 63,707 50,088
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 26,886 -1,169 25,717 21,236 16,696
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES 22,152 -16,530 5,622 1,930 0
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 207,448 3,682 211,129 159,267 125,218
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 13,830 246 14,075 10,618 8,348
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 110,639 1,964 112,602 84,943 66,783
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000 684 1,685 1,518 1,518
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 73,920 26,684 100,604 100,604 100,604
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,344 -417 927 703 596
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 9,198 -3,414 5,783 3,484 2,790
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 17,672 -17,672 0 0 0
15409 BONO PARA DESPENSA 60,480 -45,360 15,120 0 0
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360 -2,360 0 0 0
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 29,280 -19,703 9,577 0 0
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 17,672 -17,672 0 0 0
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 32,976 -26,739 6,237 0 0
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100 -1,100 0 0 0
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,000 0 2,000 0 0
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100 -1,100 0 0 0
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 14,544 -10,908 3,636 0 0
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440 -7,592 2,848 0 0
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,880 -3,440 3,440 0 0
15901 OTRAS PRESTACIONES 0 661,487 661,487 661,487 661,487
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 192,000 22,400 214,400 150,400 150,400
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 8,250 -8,250 0 0 0
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 19,047 -12,698 6,349 0 0
DM FAFEF 470,214 1,091 471,305 361,006 327,134
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 470,214 1,091 471,305 361,006 327,134
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 152,000 -58,967 93,033 67,285 49,361
A0 RECURSOS PROPIOS 152,000 -58,967 93,033 67,285 49,361
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 27,000 -19,502 7,498 2,998 0
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 15,000 -6,761 8,239 4,491 0
26101 COMBUSTIBLES 110,000 -32,704 77,296 59,796 49,361
3000 SERVICIOS GENERALES 90,293 9,230 99,523 83,229 82,979
A0 RECURSOS PROPIOS 90,293 9,230 99,523 83,229 82,979
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 12,000 -9,000 3,000 0 0
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 62,994 -21,000 41,994 31,500 31,250
37502 GASTOS DE CAMINO 12,599 -2,099 10,500 8,000 8,000
37901 CUOTAS 2,700 -1,598 1,102 802 802
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 0 42,927 42,927 42,927 42,927
107005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 24,105,286 -678,842 23,426,444 16,536,241 14,288,426
1000 SERVICIOS PERSONALES 12,502,348 -50,405 12,451,944 8,727,930 8,379,322
A0 RECURSOS PROPIOS 11,132,170 -22,140 11,110,030 7,738,962 7,509,884
11301 SUELDOS 5,966,923 -3,185,825 2,781,098 1,508,714 1,508,714
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 94,279 -70,709 23,570 0 0
11306 RIESGO LABORAL 0 873,375 873,375 873,375 873,375
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0 342,675 342,675 342,675 342,675
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545 -106,909 35,636 0 0
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0 281,529 281,529 281,529 281,529
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 989,459 989,459 989,459 989,459
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0 200 200 200 200
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO
PRESTADO 459,170 -210,651 248,519 133,726 133,726
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 357,006 -152,674 204,332 25,829 25,829
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 714,010 19,113 733,124 19,113 19,113
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 89,251 2,414 91,666 2,414 2,414
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 89,251 2,414 91,666 2,414 2,414
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 120 -11 109 79 62
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 960 318 1,278 958 747
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 40,299 -1,137 39,162 29,088 22,443
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 241,796 -6,823 234,973 174,524 134,657
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Tercer Informe Trimestral 2019
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 78,237 -503 77,734 58,175 44,886
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES 66,456 -4,615 61,841 39,689 32,305
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 604,490 -17,058 587,433 436,310 336,643
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 40,299 -1,137 39,162 29,088 22,443
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 322,395 17,768 340,164 232,698 179,543
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,126 2,492 5,618 4,576 4,576
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 231,000 70,455 301,455 301,455 301,455
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,200 -1,503 2,698 1,648 1,398
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 23,590 -9,224 14,366 8,468 6,519
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 43,851 -43,851 0 0 0
15409 BONO PARA DESPENSA 211,680 -158,760 52,920 0 0
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000 -10,000 5,000 0 0
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 5,900 -5,900 0 0 0
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 80,520 -60,390 20,130 0 0
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 43,851 -43,851 0 0 0
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 90,684 -68,013 22,671 0 0
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400 -4,400 0 0 0
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,500 -5,500 0 0 0
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200 -2,200 0 0 0
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 39,996 -23,331 16,665 0 0
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220 -3,915 1,305 0 0
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,200 -17,200 0 0 0
15901 OTRAS PRESTACIONES 0 1,618,808 1,618,808 1,618,808 1,618,808
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 832,200 78,376 910,576 623,950 623,950
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 22,688 -22,688 0 0 0
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 141,875 -82,761 59,115 0 0
DM FAFEF 1,370,178 -28,264 1,341,914 988,968 869,439
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,370,178 -28,264 1,341,914 988,968 869,439
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 435,156 69,649 504,805 379,582 101,373
A0 RECURSOS PROPIOS 435,156 69,649 504,805 379,582 101,373
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 69,000 57,104 126,104 111,072 11,348
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 22,200 52,628 74,828 40,103 1,877
21502 FORMATOS IMPRESOS 47,000 -38,672 8,328 328 328
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 37,200 -6,161 31,039 22,184 18,252
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES 12,000 -6,000 6,000 2,000 2,000
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 17,000 -8,760 8,240 5,490 5,490
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0 12,440 12,440 12,440 12,440
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 3,000 -3,000 0 0 0
26101 COMBUSTIBLES 144,000 52,000 196,000 168,392 48,000
29101 HERRAMIENTAS MENORES 5,756 -3,746 2,010 930 350
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 40,000 -5,972 34,028 15,354 0
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,000 -32,211 5,789 1,289 1,289
3000 SERVICIOS GENERALES 11,167,782 -732,430 10,435,352 7,394,385 5,793,655
A0 RECURSOS PROPIOS 11,167,782 -732,430 10,435,352 7,394,385 5,793,655
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 870,000 0 870,000 624,436 592,512
31301 AGUA POTABLE 84,000 0 84,000 59,694 59,694
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 360,000 0 360,000 87,715 87,715
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN 276,000 0 276,000 23,132 23,132
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 336,000 -28,000 308,000 197,312 197,312
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,892,000 -1,148,634 4,743,366 3,317,070 2,564,786
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 540,000 -191,812 348,188 234,544 210,900
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 945,015 -127,695 817,319 614,558 142,859
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y
FLUVIALES 60,000 -50,000 10,000 0 0
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 0 4,559 4,559 4,559 0
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 219,366 33,254 252,620 252,620 252,620
34701 FLETES Y MANIOBRAS 71,968 -71,968 0 0 0
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 359,344 135,346 494,690 373,350 296,684
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 12,000 -4,448 7,552 7,552 7,552
35301 INSTALACIONES 7,000 -4,799 2,201 1,201 1,201
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,600 834,212 859,812 805,792 622,812
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000 15,318 55,318 55,318 55,318
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 935,594 -258,838 676,756 490,511 433,537
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 0 46,400 46,400 46,400 46,400
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 44,996 -9,996 35,000 22,400 22,400
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Tercer Informe Trimestral 2019
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
37502 GASTOS DE CAMINO 14,399 -1,500 12,899 6,299 6,299
37901 CUOTAS 4,500 -3,068 1,432 682 682
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 70,000 -14,907 55,093 55,093 55,093
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 0 114,148 114,148 114,148 114,148
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 34,344 34,344 34,344 14,076
A0 RECURSOS PROPIOS 0 34,344 34,344 34,344 14,076
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0 8,111 8,111 8,111 0
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0 26,234 26,234 26,234 14,076
107006 DIRECCION GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL 11,329,651 -584,943 10,744,708 6,772,220 6,332,460
1000 SERVICIOS PERSONALES 9,413,715 -179,712 9,234,004 5,756,341 5,534,055
A0 RECURSOS PROPIOS 8,401,982 -100,016 8,301,966 5,121,161 4,973,579
11301 SUELDOS 4,900,361 -2,573,279 2,327,081 1,105,174 1,105,174
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 179,103 -9,179 169,925 123,674 123,674
11306 RIESGO LABORAL 0 573,544 573,544 573,544 573,544
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0 307,156 307,156 307,156 307,156
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545 -106,909 35,636 0 0
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0 248,653 248,653 248,653 248,653
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 643,282 643,282 643,282 643,282
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0 600 600 600 600
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO
PRESTADO 76,393 -11,881 64,512 26,315 26,315
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 276,486 6,713 283,199 24,360 24,360
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 552,973 25,016 577,989 25,016 25,016
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 69,122 3,202 72,324 3,202 3,202
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 69,122 3,202 72,324 3,202 3,202
13701 HONORARIOS ESPECIALES 48,000 -36,000 12,000 0 0
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 130 -9 121 67 53
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,037 32 1,069 809 639
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 29,757 6,283 36,040 18,682 14,497
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 178,541 -21,815 156,726 112,091 86,983
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 59,371 5,664 65,035 37,364 28,994
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES 110,760 -34,929 75,831 43,473 35,120
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 446,353 94,246 540,599 280,226 217,455
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 29,757 1,324 31,081 18,682 14,497
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 238,054 47,009 285,064 149,455 115,977
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,376 1,632 5,008 3,883 3,883
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 249,480 31,864 281,344 281,344 281,344
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,536 -636 3,900 1,254 1,069
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 9,648 -3,087 6,561 3,345 2,582
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 17,354 -17,354 0 0 0
15409 BONO PARA DESPENSA 272,160 -113,400 158,760 0 0
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540 -3,540 0 0 0
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 43,920 -29,280 14,640 0 0
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 17,354 -17,354 0 0 0
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,464 -20,610 28,854 0 0
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400 -4,400 0 0 0
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,000 -3,000 0 0 0
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550 0 550 0 0
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 21,816 -10,908 10,908 0 0
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220 -3,045 2,175 0 0
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 10,320 -5,160 5,160 0 0
15901 OTRAS PRESTACIONES 0 941,759 941,759 941,759 941,759
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 251,400 1,579 252,979 144,550 144,550
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,375 -9,900 2,475 0 0
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 14,206 -7,103 7,103 0 0
DM FAFEF 1,011,733 -79,695 932,038 635,180 560,476
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,011,733 -79,695 932,038 635,180 560,476
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,113,307 -332,852 780,455 562,299 353,102
A0 RECURSOS PROPIOS 1,113,307 -332,852 780,455 562,299 353,102
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 241,857 -15,123 226,734 140,726 27,995
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 165,000 -142,500 22,500 0 0
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 53,000 -11,056 41,944 27,946 0
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES 14,400 -5,873 8,527 4,327 2,100
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 11,150 -5,008 6,142 3,392 3,392
26101 COMBUSTIBLES 621,400 -149,201 472,199 384,349 318,426
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 6,500 -4,090 2,410 1,560 1,189
3000 SERVICIOS GENERALES 802,629 -72,380 730,249 453,579 445,304
A0 RECURSOS PROPIOS 802,629 -72,380 730,249 453,579 445,304
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,300 -2,946 47,354 39,704 34,704
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Tercer Informe Trimestral 2019
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
37101 PASAJES AÉREOS 17,998 -3,524 14,474 9,478 9,478
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 594,845 -110,860 483,985 259,310 257,535
37502 GASTOS DE CAMINO 134,087 -24,750 109,337 70,587 69,087
37901 CUOTAS 5,399 -4,800 599 0 0
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 0 74,500 74,500 74,500 74,500
107008 DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL 4,379,110 -2,474,125 1,904,986 1,359,348 1,170,901
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,595,617 -2,724 1,592,894 1,104,723 1,060,983
A0 RECURSOS PROPIOS 1,419,688 6,671 1,426,359 981,764 952,820
11301 SUELDOS 744,401 -379,612 364,789 199,860 199,860
11306 RIESGO LABORAL 0 164,075 164,075 164,075 164,075
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0 18,694 18,694 18,694 18,694
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545 -106,909 35,636 0 0
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0 27,029 27,029 27,029 27,029
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 119,715 119,715 119,715 119,715
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO
PRESTADO 89,611 -42,438 47,173 23,960 23,960
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 46,334 -21,627 24,707 1,540 1,540
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 92,668 0 92,668 0 0
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 11,583 0 11,583 0 0
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 11,583 0 11,583 0 0
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 10 0 9 7 5
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 77 32 109 83 64
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,174 -264 4,910 3,616 2,746
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31,046 1,001 32,047 21,699 16,476
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 10,349 -529 9,820 7,233 5,492
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 77,616 2,503 80,118 54,247 41,191
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 5,174 -264 4,910 3,616 2,746
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 41,395 4,784 46,180 28,932 21,969
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250 208 459 396 396
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 18,480 6,671 25,151 25,151 25,151
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 336 -106 230 90 80
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 2,205 -794 1,411 860 669
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,859 -3,859 0 0 0
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120 -10,080 5,040 0 0
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180 -1,180 0 0 0
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320 -5,490 1,830 0 0
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,859 -3,859 0 0 0
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244 -5,496 2,748 0 0
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800 -12,600 4,200 0 0
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500 0 500 0 0
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550 -550 0 0 0
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636 -2,424 1,212 0 0
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720 -860 860 0 0
15901 OTRAS PRESTACIONES 0 262,261 262,261 262,261 262,261
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 24,000 700 24,700 18,700 18,700
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,063 -2,063 0 0 0
DM FAFEF 175,929 -9,395 166,535 122,959 108,163
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 175,929 -9,395 166,535 122,959 108,163
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 209,700 26,539 236,239 205,272 60,564
A0 RECURSOS PROPIOS 209,700 26,539 236,239 205,272 60,564
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 19,000 -9,000 10,000 7,000 1,000
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 64,000 71,861 135,861 131,861 8,000
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 16,500 -3,263 13,237 7,269 5,820
26101 COMBUSTIBLES 110,200 -33,058 77,142 59,142 45,744
3000 SERVICIOS GENERALES 73,793 2,060 75,853 49,354 49,354
A0 RECURSOS PROPIOS 73,793 2,060 75,853 49,354 49,354
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 53,995 -10,000 43,995 23,995 23,995
37502 GASTOS DE CAMINO 19,798 -2,899 16,899 10,400 10,400
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 0 14,959 14,959 14,959 14,959
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,500,000 -2,500,000 0 0 0
A0 RECURSOS PROPIOS 2,500,000 -2,500,000 0 0 0
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,500,000 -2,500,000 0 0 0
107009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 130,046,500 -4,356,606 125,689,894 32,259,442 27,279,515
1000 SERVICIOS PERSONALES 16,635,040 310,026 16,945,066 13,462,098 12,967,517
A0 RECURSOS PROPIOS 14,836,499 223,604 15,060,104 12,068,879 11,726,523
11301 SUELDOS 8,079,224 -4,723,259 3,355,965 2,181,877 2,181,877
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 0 7,284 7,284 7,284 7,284
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 30,387 -25,322 5,064 0 0
11306 RIESGO LABORAL 0 1,315,500 1,315,500 1,315,500 1,315,500
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0 547,149 547,149 547,149 547,149
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545 -118,788 23,758 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Tercer Informe Trimestral 2019
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0 410,902 410,902 410,902 410,902
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 1,407,131 1,407,131 1,407,131 1,407,131
12101 HONORARIOS 0 120,000 120,000 42,750 42,750
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0 4,544 4,544 4,544 4,544
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO
PRESTADO 787,394 -425,227 362,167 230,934 230,934
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 492,590 -460,222 32,368 32,368 32,368
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 985,179 31,317 1,016,496 31,317 31,317
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 123,148 -119,221 3,927 3,927 3,927
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 123,148 -119,221 3,927 3,927 3,927
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 158 -33 125 112 87
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,267 299 1,566 1,355 1,055
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 52,898 -3,104 49,794 40,977 31,799
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 317,389 -18,629 298,760 245,862 190,794
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 103,688 -13,093 90,595 81,954 63,598
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES 262,104 -37,533 224,571 180,887 144,587
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 793,474 -46,573 746,901 614,655 476,987
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 52,898 -3,104 49,794 40,977 31,799
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 423,186 -36,299 386,887 327,816 254,393
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,126 2,686 6,812 6,468 6,468
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 304,920 103,604 408,524 408,524 408,524
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 5,544 -1,928 3,616 2,692 2,258
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 26,752 -13,882 12,870 10,641 8,213
15203 SENTENCIAS LABORALES 0 1,073,587 1,073,587 1,073,587 1,073,587
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 54,473 -54,473 0 0 0
15409 BONO PARA DESPENSA 317,520 -264,600 52,920 0 0
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 5,900 -5,900 0 0 0
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 87,840 -80,520 7,320 0 0
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 54,473 -54,473 0 0 0
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 98,928 -82,440 16,488 0 0
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 3,300 -3,300 0 0 0
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,000 -6,000 0 0 0
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,400 -4,400 0 0 0
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 43,632 -39,996 3,636 0 0
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440 -9,570 870 0 0
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,640 -20,640 0 0 0
15901 OTRAS PRESTACIONES 0 2,140,703 2,140,703 2,140,703 2,140,703
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 811,800 40,752 852,552 672,058 672,058
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,750 -24,750 0 0 0
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 180,382 -165,350 15,032 0 0
DM FAFEF 1,798,541 86,422 1,884,963 1,393,218 1,240,994
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,798,541 86,422 1,884,963 1,393,218 1,240,994
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 214,100 156,419 370,519 180,332 143,990
A0 RECURSOS PROPIOS 214,100 156,419 370,519 180,332 143,990
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 32,500 -22,900 9,600 4,350 1,000
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 40,000 -18,008 21,992 11,994 0
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES 12,000 17,498 29,498 6,755 5,757
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 9,600 -3,215 6,385 3,985 3,985
26101 COMBUSTIBLES 120,000 183,045 303,045 153,248 133,248
3000 SERVICIOS GENERALES 205,244 1,486,267 1,691,511 776,421 770,834
A0 RECURSOS PROPIOS 205,244 1,293,727 1,498,971 776,421 770,834
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33,000 112,851 145,851 139,851 137,113
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 141,287 703,900 845,187 399,537 396,687
37502 GASTOS DE CAMINO 30,957 294,243 325,200 54,300 54,300
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 0 182,733 182,733 182,733 182,733
DK FISE 0 192,540 192,540 0 0
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 192,540 192,540 0 0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 10,000,000 10,000,000 8,626,000 8,418,000
A0 RECURSOS PROPIOS 0 10,000,000 10,000,000 8,626,000 8,418,000
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 2,547,400 2,547,400 1,762,700 1,762,700
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 0 7,452,600 7,452,600 6,863,300 6,655,300
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 112,992,116 -16,309,318 96,682,798 9,214,591 4,979,174
A0 RECURSOS PROPIOS 20,200,000 -20,200,000 0 0 0
61110 SUBSIDIOS 16,200,000 -16,200,000 0 0 0
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 4,000,000 -4,000,000 0 0 0
CB PROGRAMA SEDESSON PET 5,000,000 0 5,000,000 0 0
61110 SUBSIDIOS 5,000,000 0 5,000,000 0 0
CT SEDESSON HABITAT 4,000,000 0 4,000,000 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Tercer Informe Trimestral 2019
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 4,000,000 0 4,000,000 0 0
DK FISE 82,592,116 3,890,682 86,482,798 9,214,591 4,979,174
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 24,995,000 13,887,600 38,882,600 8,218,671 4,979,174
61104 PISO FIRME 3,449,800 -3,449,800 0 0 0
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 13,839,171 -11,338,171 2,501,000 0 0
61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE 0 13,960,422 13,960,422 0 0
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 30,400,145 -8,919,369 21,480,776 995,921 0
61411 ELECTRIFICACIÓN RURAL 9,908,000 -250,000 9,658,000 0 0
EH RAMO 20 3 X 1 MIGRANTES 1,200,000 0 1,200,000 0 0
61110 SUBSIDIOS 1,200,000 0 1,200,000 0 0
107010 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 1,100,783 -23,456 1,077,327 764,366 721,084
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,001,466 12,400 1,013,866 722,500 691,978
A0 RECURSOS PROPIOS 891,914 3,117 895,030 639,259 618,173
11301 SUELDOS 543,027 -293,547 249,479 144,762 144,762
11306 RIESGO LABORAL 0 50,521 50,521 50,521 50,521
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0 20,810 20,810 20,810 20,810
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0 18,843 18,843 18,843 18,843
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 83,746 83,746 83,746 83,746
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 30,168 -13,544 16,624 1,540 1,540
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 60,336 0 60,336 0 0
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 7,542 0 7,542 0 0
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 7,542 0 7,542 0 0
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 10 0 9 7 5
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 77 25 102 83 64
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3,222 300 3,522 2,448 1,893
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19,333 190 19,523 14,690 11,359
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 6,444 63 6,508 4,897 3,786
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES 16,416 0 16,416 12,312 9,576
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 48,332 4,503 52,835 36,724 28,397
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 3,222 32 3,254 2,448 1,893
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 25,777 253 26,031 19,586 15,145
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250 229 479 396 396
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 18,480 6,671 25,151 25,151 25,151
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 336 -134 202 90 80
15901 OTRAS PRESTACIONES 0 124,154 124,154 124,154 124,154
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 101,400 0 101,400 76,050 76,050
DM FAFEF 109,553 9,283 118,836 83,241 73,804
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 109,553 9,283 118,836 83,241 73,804
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,320 -37,154 26,166 13,768 3,808
A0 RECURSOS PROPIOS 63,320 -37,154 26,166 13,768 3,808
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 32,200 -23,702 8,498 3,998 0
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 17,300 -7,005 10,295 5,497 0
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES 6,000 -2,835 3,165 1,065 600
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 7,820 -3,612 4,208 3,208 3,208
3000 SERVICIOS GENERALES 35,997 1,298 37,295 28,098 25,298
A0 RECURSOS PROPIOS 35,997 1,298 37,295 28,098 25,298
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 35,997 -8,000 27,997 18,800 16,000
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 0 9,298 9,298 9,298 9,298
107011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES 37,891,353 9,540,143 47,431,496 22,286,965 16,011,617
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,151,071 -84,571 7,066,500 5,239,559 5,016,838
A0 RECURSOS PROPIOS 6,396,003 -145,201 6,250,802 4,672,729 4,514,847
11301 SUELDOS 3,602,033 -2,144,199 1,457,834 963,061 963,061
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 0 1,457 1,457 1,457 1,457
11306 RIESGO LABORAL 0 566,438 566,438 566,438 566,438
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0 309,791 309,791 309,791 309,791
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545 -106,909 35,636 0 0
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0 253,142 253,142 253,142 253,142
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 575,118 575,118 575,118 575,118
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0 200 200 200 200
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO
PRESTADO 139,498 -64,876 74,622 39,748 39,748
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 207,863 -83,035 124,828 20,896 20,896
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 415,726 13,869 429,595 13,869 13,869
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 51,966 -17,354 34,612 1,759 1,759
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 51,966 1,759 53,725 1,759 1,759
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 96 -14 82 66 52
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Tercer Informe Trimestral 2019
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 768 221 989 797 624
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 22,208 -1,835 20,373 16,671 12,740
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 133,247 94 133,341 100,029 76,439
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 44,092 -3,399 40,692 33,344 25,480
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES 212,064 -11,160 200,904 147,888 120,935
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 333,118 234 333,352 250,072 191,096
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 22,208 1,866 24,074 16,671 12,740
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 177,663 125 177,788 133,372 101,918
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,501 1,809 4,310 3,806 3,806
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 184,800 60,243 245,043 245,043 245,043
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,360 -1,183 2,178 1,338 1,151
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 11,715 -4,855 6,860 3,931 3,125
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 21,850 -21,850 0 0 0
15409 BONO PARA DESPENSA 241,920 -161,280 80,640 0 0
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,720 -4,720 0 0 0
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 43,920 -29,280 14,640 0 0
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 21,850 -21,850 0 0 0
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,464 -37,098 12,366 0 0
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400 -4,400 0 0 0
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,000 0 3,000 0 0
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550 -550 0 0 0
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 21,816 -16,362 5,454 0 0
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 10,320 -5,160 5,160 0 0
15901 OTRAS PRESTACIONES 0 828,812 828,812 828,812 828,812
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 168,000 17,650 185,650 143,650 143,650
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,375 -12,375 0 0 0
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 32,381 -24,286 8,095 0 0
DM FAFEF 755,068 60,630 815,698 566,830 501,991
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 755,068 60,630 815,698 566,830 501,991
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 732,100 -282,019 450,081 296,433 204,660
A0 RECURSOS PROPIOS 732,100 -282,019 450,081 296,433 204,660
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 66,500 -32,464 34,036 14,786 13,861
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 66,000 -30,005 35,995 23,162 5,165
21502 FORMATOS IMPRESOS 36,000 -28,460 7,540 7,540 0
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 35,500 -4,940 30,560 19,106 15,106
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 50,000 -40,000 10,000 0 0
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES 50,000 -5,671 44,329 23,085 6,237
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 41,800 -9,540 32,260 22,860 22,860
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 24,000 -5,576 18,424 10,056 0
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 29,650 -6,803 22,847 16,423 5,444
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 124,850 -81,234 43,616 24,941 19,512
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 7,000 -7,000 0 0 0
26101 COMBUSTIBLES 185,800 -48,203 137,597 107,597 92,597
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 0 23,757 23,757 23,757 23,757
29101 HERRAMIENTAS MENORES 15,000 -5,879 9,121 3,121 121
3000 SERVICIOS GENERALES 5,508,182 2,761,146 8,269,328 5,319,368 1,383,515
A0 RECURSOS PROPIOS 5,508,182 2,761,146 8,269,328 5,319,368 1,383,515
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 56,260 56,260 56,260 56,260
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 2,100,000 3,504,800 5,604,800 3,730,916 0
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 200,000 -200,000 0 0 0
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,500,000 -506,112 993,888 738,877 568,870
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 480,000 0 480,000 0 0
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 40,000 -5,951 34,049 24,035 24,035
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 64,000 -6,000 58,000 46,000 40,000
37101 PASAJES AÉREOS 48,595 -16 48,579 28,579 28,579
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 171,884 -40,400 131,484 94,734 90,684
37502 GASTOS DE CAMINO 64,344 -4,522 59,822 41,500 41,500
37901 CUOTAS 9,359 -6,987 2,372 893 893
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 830,000 -96,510 733,490 490,990 466,110
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 0 66,584 66,584 66,584 66,584
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,500,000 1,495,587 24,995,587 6,656,605 6,656,605
A0 RECURSOS PROPIOS 23,500,000 1,495,587 24,995,587 6,656,605 6,656,605
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 3,000,000 3,661,914 6,661,914 1,805,186 1,805,186
44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES 15,000,000 -3,150,000 11,850,000 0 0
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5,500,000 983,673 6,483,673 4,851,419 4,851,419
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1,000,000 5,650,000 6,650,000 4,775,000 2,750,000
A0 RECURSOS PROPIOS 1,000,000 5,650,000 6,650,000 4,775,000 2,750,000
72301 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN INSTITUCIONES
PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA
ECONÓMICA 0 6,650,000 6,650,000 4,775,000 2,750,000
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 1,000,000 -1,000,000 0 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Tercer Informe Trimestral 2019
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
107013 COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA 85,034,440 4,097,234 89,131,674 79,648,452 71,957,093
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 85,034,440 4,097,234 89,131,674 79,648,452 71,957,093
A0 RECURSOS PROPIOS 85,034,440 4,097,234 89,131,674 79,648,452 71,957,093
41101 SERVICIOS PERSONALES 21,852,094 -1,405,352 20,446,742 15,097,569 15,097,569
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 372,105 0 372,105 279,072 186,048
41103 SERVICIOS GENERALES 1,907,895 319,152 2,227,047 1,750,071 738,613
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 1,924,250 1,924,250 1,924,250 1,924,250
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 60,000,000 1,012,360 61,012,360 58,112,361 53,227,141
41111 GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS 0 378,038 378,038 320,038 320,038
41116 PAGO DE LIQUIDACIONES 0 1,701,655 1,701,655 1,701,655 0
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 902,346 -296,304 606,042 0 0
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E
INSTITUCIONES 0 463,435 463,435 463,435 463,435
107015 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 31,191,316 1,026,970 32,218,286 23,913,294 21,967,237
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,191,316 1,026,970 32,218,286 23,913,294 21,967,237
A0 RECURSOS PROPIOS 30,591,275 1,026,970 31,618,245 23,913,294 21,967,237
41101 SERVICIOS PERSONALES 15,254,821 -259,649 14,995,172 10,112,269 10,052,665
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,700,000 0 2,700,000 2,025,000 2,025,000
41103 SERVICIOS GENERALES 8,000,000 -973,030 7,026,970 5,867,999 3,981,546
41105 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
41114 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0 100,584 100,584 100,584 100,584
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 0 159,065 159,065 159,065 159,065
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 636,454 0 636,454 0 0
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E
INSTITUCIONES 4,000,000 0 4,000,000 3,648,377 3,648,377
IÑ IMJUVE-CENTROS DE PODER JOVER 600,041 0 600,041 0 0
41103 SERVICIOS GENERALES 600,041 0 600,041 0 0
107016 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA 130,653,886 2,346,713 133,000,599 115,141,383 110,404,157
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 130,653,886 2,346,713 133,000,599 115,141,383 110,404,157
A0 RECURSOS PROPIOS 130,653,886 2,346,713 133,000,599 115,141,383 110,404,157
41101 SERVICIOS PERSONALES 59,419,989 -4,858,040 54,561,949 41,873,599 41,683,320
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,702,000 203,900 23,905,900 23,580,000 22,670,000
41103 SERVICIOS GENERALES 34,669,151 1,114,972 35,784,123 35,710,872 32,888,774
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,628,849 -400,000 1,228,849 814,849 0
41107 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 4,500,000 -1,883,651 2,616,349 0 0
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 0 3,615,103 3,615,103 3,615,103 3,615,103
41116 PAGO DE LIQUIDACIONES 0 829,959 829,959 829,959 829,959
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,386,297 -644,931 1,741,366 0 0
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E
INSTITUCIONES 4,347,600 4,369,401 8,717,001 8,717,001 8,717,001
107017 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 2,477,004 19,280 2,496,284 1,801,589 1,718,008
1000 SERVICIOS PERSONALES 2,377,007 36,077 2,413,084 1,742,189 1,670,903
A0 RECURSOS PROPIOS 2,116,546 13,342 2,129,888 1,547,098 1,498,774
11301 SUELDOS 1,166,944 -635,532 531,412 318,353 318,353
11306 RIESGO LABORAL 0 234,059 234,059 234,059 234,059
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0 58,714 58,714 58,714 58,714
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545 -106,909 35,636 0 0
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0 46,957 46,957 46,957 46,957
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 193,969 193,969 193,969 193,969
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO
PRESTADO 47,195 -12,166 35,029 23,230 23,230
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 67,452 -30,646 36,807 3,080 3,080
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 134,904 0 134,904 0 0
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 16,863 0 16,863 0 0
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 16,863 -4,262 12,601 0 0
13701 HONORARIOS ESPECIALES 13,500 -10,125 3,375 0 0
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19 -2 17 14 11
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 154 51 204 166 128
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7,661 -7 7,653 5,738 4,387
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 45,964 3,785 49,749 34,428 26,324
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 15,321 -1,292 14,029 11,476 8,775
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES 22,152 0 22,152 16,614 12,922
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 114,909 -112 114,797 86,070 65,810
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 7,661 -646 7,015 5,738 4,387
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 61,285 5,047 66,332 45,904 35,099
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500 375 875 792 792
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 36,960 13,342 50,302 50,302 50,302
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 672 -324 348 180 160
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Tercer Informe Trimestral 2019
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 2,100 -1,750 350 0 0
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,850 -3,850 0 0 0
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240 -22,680 7,560 0 0
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180 -1,180 0 0 0
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320 -6,100 1,220 0 0
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,850 -3,850 0 0 0
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244 -6,183 2,061 0 0
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100 -1,100 0 0 0
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500 -500 0 0 0
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636 -2,424 1,212 0 0
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220 -4,350 870 0 0
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720 -1,720 0 0 0
15901 OTRAS PRESTACIONES 0 316,115 316,115 316,115 316,115
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 126,000 700 126,700 95,200 95,200
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,063 -2,063 0 0 0
DM FAFEF 260,461 22,735 283,196 195,091 172,130
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 260,461 22,735 283,196 195,091 172,130
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,000 -31,863 32,137 16,334 5,338
A0 RECURSOS PROPIOS 64,000 -31,863 32,137 16,334 5,338
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 18,000 -11,016 6,984 3,984 1,986
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 25,000 -12,385 12,615 7,001 0
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES 10,000 -2,370 7,630 3,430 1,434
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 11,000 -6,092 4,908 1,919 1,919
3000 SERVICIOS GENERALES 35,997 15,066 51,063 43,066 41,766
A0 RECURSOS PROPIOS 35,997 15,066 51,063 43,066 41,766
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 35,997 -8,000 27,997 20,000 18,700
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 0 23,066 23,066 23,066 23,066
