Tertialrapport december 2018

Södermöre kommundelsnämnd

Innehållsförteckning Södermöre kommundelsnämnd ........................................................................................................ 1

Ekonomiskt utfall .................................................................................................................................................. 1

Väsentliga händelser ............................................................................................................................................. 1

Åtgärder med konsekvenser ............................................................................................................................... 2

Verksamhetsplan ............................................................................................................................... 2

Ordning och reda i ekonomin ............................................................................................................................ 2

Ett grönare Kalmar ................................................................................................................................................ 4

Ett växande, attraktivt Kalmar ........................................................................................................................... 7

Hög kvalitet i välfärden ......................................................................................................................................10

Bästa skolkommun .............................................................................................................................................10

Bästa äldreomsorgskommun ............................................................................................................................11

Verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö ..................................................................................................28

Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter .........................................................................................33

Väsentliga händelser ....................................................................................................................... 36

Pedagogisk verksamhet .....................................................................................................................................36

Anställning av IKT-pedagog ............................................................................................................................36

Förstärkt elevhälsa ..............................................................................................................................................36

Nybyggnation Hagbyskolan ..............................................................................................................................37

Nybyggnation Halltorpsskolan .........................................................................................................................37

Omsorgsverksamhet ...........................................................................................................................................37

Korttidsenhet samt renovering av demensavdelning ...................................................................................37

Hemtjänst kontinuitet ........................................................................................................................................37

Brukarundersökningen 2018.............................................................................................................................37

Kultur och fritidsverksamhet ............................................................................................................................37

Nytt bibliotek och meröppet i Hagby .............................................................................................................37

Kommundelsutveckling och demokratiuppdrag .......................................................................................37

Bygdepeng ...........................................................................................................................................................37

Servicepunkter ....................................................................................................................................................38

Fiber .....................................................................................................................................................................38

Event Södermöre ...............................................................................................................................................38

Konst runts samlingsutställning .......................................................................................................................38

Del av Ljus på kultur .........................................................................................................................................38

Bostäder i Påryd ..................................................................................................................................................38

Ekonomiskt utfall ............................................................................................................................ 39

Driftredovisning per kontonivå........................................................................................................................39

Driftsredovisning per verksamhetsnivå .........................................................................................................40

Investeringsredovisning .....................................................................................................................................43

Åtgärder med konsekvenser .............................................................................................................................43

Personalredovisning ........................................................................................................................ 44

Personalsammansättning ..................................................................................................................................44

Sjukfrånvaro ...........................................................................................................................................................45

Kvalitet, styrning och kontroll ......................................................................................................... 46

Systematiskt kvalitetsarbete ..............................................................................................................................46

Intern kontroll.....................................................................................................................................................46

Intern och extern revision .................................................................................................................................46

Verksamhetsdialoger ..........................................................................................................................................47

Verksamhetsledningssystem .............................................................................................................................47

Inkomna ärenden ...............................................................................................................................................47

Ordning och reda i ekonomin ..........................................................................................................................47

Ett växande attraktivt Kalmar ..........................................................................................................................48

Ett grönare Kalmar ..............................................................................................................................................48

Cykeltrafik:...........................................................................................................................................................48

Kollektivtrafik: ....................................................................................................................................................48

Klimatneutrala resor och godstransporter: ....................................................................................................48

Fossilbränslefri kommun 2030: ........................................................................................................................48

Energianvändningen: .........................................................................................................................................49

Vattenanvändningen: .........................................................................................................................................49

Avfallet: ................................................................................................................................................................49

Hög kvalité i välfärden .......................................................................................................................................49

Bästa skolkommun .............................................................................................................................................49

Bästa äldreomsorgskommun ............................................................................................................................55

Verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö ..................................................................................................57

Jämställdhet .........................................................................................................................................................57

E-hälsokommun .................................................................................................................................................57

Minska sjukfrånvaron ........................................................................................................................................57

Egna verksamhetsspecifika mål ......................................................................................................................57

1

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för de uppgifter som kommundelen har gällande stöd, omsorg och vård till äldre. Nämnden ansvarar också för kommundelens verksamhet inom förskola, fritidshem samt förskoleklass och grundskola. Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för kommundelens kultur- och fritidsverksamhet så som fritidsgård "södermöre för alla", bibliotek och föreningsdrivna anläggningar. Södermöre kommundelsnämnd verkar för demokratiutveckling genom närhet mellan invånare och politiker.

Ekonomiskt utfall

Södermöre kommundelsnämnd redovisar efter 2018 ett underskott om 2,6 mnkr jämfört med budget, vilket motsvarar en budgetförbrukning på 101,1 procent. Den största faktorn som påverkar det ekonomiska läget är en tillfällig minskning av antal barn och elever samtidigt som personaltillsättningen inte har kunnat minskas i samma takt som minskningen av antal barn och elever. Underskottet är också ett resultat av höga personalkostnader för att tillgodose barn och elevers särskilda behov samt en ökad vårdtyngd inom omsorgsverksamheten.

Investeringarna visar ett underskott om 0,7 mnkr jämfört med budget. Den största avvikelsen finns inom den pedagogiska verksamheten och är ett resultat av att uppmöblering till om-och nybyggnationer blivit dyrare än budgeterat. Avvikelsen är också ett resultat av investering för laddstolpar för elbilar och förberedelser till fiberinkoppling.

Väsentliga händelser

En IKT-pedagog har under 2018 anställts i södermöre kommundelsförvaltning. IKT-pedagogens uppdrag är att utveckla det digitala lärandet. Under hösten 2018 har det introducerats nya digitala arbetssätt tillsammans med eleverna på ett sätt som främjar kunskapsinlärningen. Ett samarbetsprojekt har påbörjats mellan äldreboende och skola i Påryd. Projektresultatet ska mynna ut i en 3D-byggd by där de äldre får berätta för eleverna hur Påryd såg ut förr medan eleverna står för skapandet.

För att stärka elevhälsan i södermöre kommundel har en ökning av kuratorsorganisationen skett. En förstärkning av elevhälsan för att renodla arbetsuppgifter bedömdes ge bäst effekter i form av ökad måluppfyllelse, bättre likvärdighet och minskad arbetsbelastning för lärare och rektorer. För att stärka elevhälsan ytterligare har också en liknande satsning mot förskolan skett. En specialpedagog har anställts som riktas till samtliga förskolor i södermöre kommundel. Syfte och mål med satsningen är att ha kompetensen så nära barnet som möjligt och på så vis rikta stöd och handledning till personal.

Om- och nybyggnation av Hagbyskolan och nybyggnation av Halltorpsskolan har skett under 2018. Förutom nya klassrum, grupprum och personalrum har även nytt bibliotek byggts i Hagby. Halltorpsskolan har fått fyra nya klassrum samt tre grupprum. En helt ny expedition har byggts med plats för rektor, biträdande rektor samt arbetsplatser för personalen.

Korttidsenhet samt renovering av demensavdelning har under 2018 skett på äldreboendet Björkhaga. En avdelning på Björkhaga och renoverats till en mer anpassad miljö för personer med demensdiagnos. En korttidsenhet har öppnats upp på Björkhaga innehållande 7 boendeplatser. Målet är att skapa en helhetsbild över korttidsverksamheten samt ökad kvalité för personer som beviljats korttidsplats.

Kontinuiteten inom hemtjänsten har under 2018 förbättrats. Mätningen under hösten 2018 visade att kontinuiteten förbättras från 15 personer 2017 till 10 personer 2018.

Socialstyrelsens brukarundersökning visade förbättringar inom flertalet områden 2018 mot brukarundersökningen 2017. Indikatorn gällande nöjdhet med sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende ökade från 73 procent 2017 till 86 procent 2018. Nöjdheten med vård-och omsorgsboendena i sin helhet i södermöre ökade från 79 procent 2017 till 90 procent 2018. Inom hemtjänsten ligger nöjdheten på 95 procent 2018 vilket är ett mycket gott resultat.

2

Åtgärder med konsekvenser

Det underskott som redovisas för södermöre kommundelsnämnd beror till stor del på omständigheter utanför verksamheternas direkta påverkan. Mycket tyder på att underskottet inte kommer att kvarstå under nästkommande år. En faktor är att prognosen för de kommande åren pekar på att antalet barn och elever i södermöres verksamheter kommer att öka, vilket genererar mer medel till de pedagogiska verksamheterna. En annan faktor är att omsorgsverksamheten i södermöre kommundelsförvaltning under 2018 har etablerat särskilda avdelningar för demens och korttidsplacering. Personalen kommer att arbeta mer specialinriktat mot respektive avdelning, vilket i längden kan innebära ett bättre och effektivare sätt att bemöta en ökad vårdtyngd.

En åtgärd inför kommande år är att alla chefer kommer att arbeta med riskanalys i samband med ekonomiska uppföljningar. Cheferna har under 2018 analyserat sina verksamheter och utifrån analysen format aktiviteter för att eliminera de ekonomiska riskerna. Syftet med riskanalysen är att verksamheterna i ett tidigt stadie ska planera och organisera sin verksamhet utifrån de rådande förhållandena och därigenom nå budgetföljsamhet.

Verksamhetsplan Ordning och reda i ekonomin

Resultatet för Södermöre kommundelsnämnd visar ett underskott jämfört med budget.

Den största faktorn som påverkar det ekonomiska läget är en tillfällig minskning av antal barn och elever samtidigt som personaltillsättningen inte kunnat minskas i samma takt som antalet barn och elever. Underskottet är också ett resultat av höga personalkostnader för att tillgodose barn och elevers särskilda behov samt en ökad vårdtyngd inom omsorgsverksamheten.

Underskottet beräknas inte kvarstå under kommande år, då underskottet till stor del beror på omständigheter utanför verksamheternas direkta påverkan. Prognosen pekar också på att antalet barn och elever i Södermöres verksamheter kommer öka de kommande åren, vilket resulterar i en bättre kostnadseffektivitet.

I och med det ansträngda ekonomiska läget under 2018 har täta uppföljningsmöten skett med enhetschefer, förskolechefer och rektorer. Alla enheter har arbetat med att minska kostnader och effektivisera sina verksamheter för att reducera underskottet.

Nyckeltal

Kostnaderna som presenteras nedan är kostnader för 2017 och jämförande siffror från 2016. Kostnaden för barn i förskola och kostnad för elev i grundskola ökar från föregående år, kostnaden är ett snitt för hela Kalmar kommun då siffror enbart för Södermöre inte finns att tillgå. Kostnad per hemtjänsttimme och kostnad per vårddygn finns dock framtagna särskilt för Södermöre. Kostnaden per hemtjänsttimme i Södermöres verksamhet har ökat mellan åren medan kostnaden per hemtjänsttimme i hela Kalmar kommun varken har ökat eller minskat mellan åren. Dock är dessa siffror en jämförelse mellan 2016 och 2017, då siffror för 2018 inte är redovisade, det betyder att de effektiviseringar som gjorts under 2018 inte är redovisade i 2017-års siffror. Kostnaden per vårddygn i Södermöre kommundelsförvaltning har minskat mellan åren medan medelkostnaden i Kalmar kommun har ökat.

Titel Beskrivning Kommentar Status Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

För att bedöma om Södermöre kommundelsnämnds verksamheter är ändamålsenliga och kostnadseffektiva är ett antal nyckeltal inom varje verksamhetskategori valda. Målet är även att alla verksamheter i Södermöre

Resultatet för Södermöre kommundelsnämnd visar ett underskott gentemot budget. Den största faktorn som påverkar det ekonomiska läget är en tillfällig minskning av antal barn och elever samtidigt som personaltillsättningen inte kan minskas i samma takt som

3

kommundelsnämnd ska ha en budget i balans. Ekonomiska uppföljningar görs var tredje månad och i de fall det önskas eller ses som nödvändigt hålls tätare uppföljningsmöten. Helårsprognoser görs minst tre gånger per år.

antalet barn och elever. Underskottet är också ett resultat av höga personalkostnader för att tillgodose barn och elevers särskilda behov samt en ökad vårdtyngd inom omsorgsverksamheten. Underskottet beräknas inte kvarstå under kommande år, då underskottet till stor del beror på omständigheter utanför verksamheternas direkta påverkan. Prognosen pekar också på att antalet barn och elever i Södermöres verksamheter kommer öka de kommande åren, vilket resulterar i en bättre kostnadseffektivitet. I och med det ansträngda ekonomiska läget under 2018 har täta uppföljningsmöten skett med enhetschefer, förskolechefer och rektorer. Alla enheter har arbetat med att minska kostnader och effektivisera sina verksamheter för at reducera underskottet. Nyckeltal Kostnaderna som presenteras nedan är kostnader för 2017 och jämförande siffror från 2016. Kostnaden för barn i förskola och kostnad för elev i grundskola ökar från föregående år, kostnaden är ett snitt för hela Kalmar kommun då siffror enbart för Södermöre inte finns att tillgå. Kostnad per hemtjänsttimme och kostnad per vårddygn finns dock framtagna särskilt för Södermöre. Kostnaden per hemtjänsttimme i Södermöres verksamhet har ökat mellan åren medan kostnaden per hemtjänsttimme i hela Kalmar kommun varken har ökat eller minskat mellan åren. Dock är dessa siffror en jämförelse mellan 2016 och 2017, då siffror för 2018 inte är redovisade, det betyder att de effektiviseringar som gjorts under 2018 inte är redovisade i 2017-års siffror. Kostnaden per vårddygn i Södermöre kommundelsförvaltning har

4

minskat mellan åren medan medelkostnaden i Kalmar kommun har ökat.

Ett grönare Kalmar

Kommunfullmäktige har beslutat om flera miljömål för de olika förvaltningarna.

Cykeltrafiken ska årligen öka inom förvaltningen och fokus har legat inom hemtjänstverksamheten under 2018.

Kollektivtrafiken ska öka inom kommundelen och dialog med KLT har genomförts under året.

År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala och förvaltningens bilar byts ut mot elbilar när befintliga avtal har gått ut.

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och under året har en minskning skett med privat bil i tjänsten.

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022 och samtal förs vid nybyggnationer gällande alternativa energikällor.

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020. Information kring minskad vattenanvändning samt samtal med avstämning med extern hyresvärd gällande kommunen mål att minska vattenförbrukningen.

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025. Alla resurser ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Fokus har varit på källsortering på enheterna under 2018.

Titel Beskrivning Kommentar Status SKDN - Alla resurser ska utnyttjas så effektivt som möjligt

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.

Källsortering fungerar bra i verksamheterna. Alla inköp ska ske via centralförrådet samt från företag som kommunen har avtal med vilket gör att hållbarhetsperspektivet uppfylls. Informationsspridning i verksamheterna gällande källsortering och inköp pågår kontinuerligt. På förskolor och skolor genomförs regelbundna mätningar av Serviceförvaltningen gällande matsvinn. Inom omsorgen införs socialpedagogiska måltider vilket förväntas minska matsvinn på vård och

5

omsorgsboenden. Förvaltningen har köpt in en "återvinningsstation" till kommundelkontoret för hantering av avfall för personal samt besökare till kommundelskontoret.

Nämndsmål - Cykeltrafik Cykeltrafiken ska årligen öka. Ljungbyhemmet har haft som enhetsmål att utreda om cykel kan användas oftare inom hemtjänsten. Genom året har hemtjänsten genomgått större organisationsförändringar med förändrad tillhörighet vilket gjort att målet gällande cykeltrafik kommit i andra hand och är oförändrat.

Nämndsmål - Energianvändningen

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022.

Vid möte tillsammans med Serviceförvaltningen framfördes önskemål om solpaneler på planerade om och nybyggnationer.

SKDN- Södermöre kommundel ska se över det hållbara resandet

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030

Under 2018 har förvaltningens elbil använts av fler professioner än tidigare som endast var handläggare. Det har minskat körning av privat bil i tjänsten med fossila bränslen. Under 2018 redovisades ca 18700km mot 2017 ca 20781km.

Nämndsmål - Klimatneutrala resor och godstransporter

År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala.

Fortsatt mål att byta ut bilar till bilar med fossilfria bränslen när avtal går ut.

Nämndsmål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.

Dialog med KLT har genomförts och förvaltningen har framfört synpunkter till KLT gällande kollektivtrafik och närtrafik. En del av turer som tagits bort har åter tagits i bruk. Under våren kommer KLT att träffa lokala pensionärsrådet samt ungdomsrådet för fortsatt dialog.

SKDN - Södermöre kommundel ska bidra till att Kalmar blir bästa vattenkommun

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020.

Information delgiven enheterna gällande Kalmar kommuns Kranmärkning samt kommunens mål gällande minskad vattenanvändning. Generellt saknar enheterna ett tillfredställande mätinstrument för att mäta vattenförbrukning på enheterna vilket gör att målet endast kan uppskattats till ett positivt utfall efter

6

informationsöverföring till enheterna. Rikshem fastighetsägare av vård och omsorgsboendena mäter sina fastigheters vattenförbrukning och där har det skett en mycket positiv utveckling under de senaste åren och även under 2018.

Titel Status Färdiggrad SKDN - Alla resurser ska utnyttjas så effektivt som möjligt Minskat avfall genom källssortering och hållbar konsumtion Beskrivning: Allt avfall ska källsorteras på enheterna samt vid inköp ha ett hållbart perspektiv. Minska matsvinn i samtliga verksamheter Beskrivning: Minska matsvinn i samtliga verksamheter SKDN - Södermöre kommundel ska bidra till att Kalmar blir bästa vattenkommun Planera för en minskad vattenförbrukning på verksamheterna i Södermöre kommundelsförvaltning

Beskrivning: Planera för en minskad vattenförbrukning på verksamheterna i Södermöre kommundelsförvaltning. SKDN- Södermöre kommundel ska se över det hållbara resandet Planera för miljöeffektiva möten Beskrivning: Digitala möten när det är möjligt samt att förlägga möten tidigt eller sent på dagen på annan ort för att minska onödigt resande. Kommentar: Förvaltningen har tagit fram förutsättningar för att ha Skypemöten i verksamheterna vilket minskar onödigt resande. Fortsatt implementering av digitala möten sker under 2019. Södermöre har långa avstånd mellan vissa enheter och genom att använda sig av digitala möten sparas både miljöresurser samt tid för resande. Vara en länk till informationsspridning om biogas mellan kommun och lantbrukare i Södermöre kommundel

Beskrivning: Södermöre kommundel ska identifiera vilka aktörer som kan ingå i ett nätverk för lantbrukare i Södermöre kommundel. Södermöre är sedan länken till informationsspridning om biogas. Kommentar: Södermöre kommundelsförvaltning har fått en nulägesbild av en biogaskonsult med hjälp av miljöstrategen i Kalmar kommun. Ett stort arbete med biogas pågår i Mönsterås som kan komma att bli beroende av Kalmar kommun. Under våren ska konsulten i så fall inventera intresset för biogas bland lantbrukare i Kalmar kommun. Södermöre kommundelsförvaltning har erbjudit sig att bistå med lokal i en sådan inventering och förvaltningen har förmedlat att det är ett bra tillfälle att informera allmänt om stödmöjligheter för lantbrukare och inom kommunen och Södermöre kommundelsförvaltning och nämnd. Nämndsmål - Kollektivtrafik Dialog med KLT Beskrivning: Dialog med KLT förs kontinuerligt. Kommentar: Södermöre kommundelsförvaltning har under hösten träffat KLT för att framföra synpunkter från invånare och föreningar. Tillsammans med KLT bjuder förvaltningen in till möte under våren 2019 för representanter från föreningar och råd i Södermöre. Detta enligt önskemål från just föreningar och råd.

7

Skjutsgrupp Beskrivning: Planera för införandet av skjutsgrupp. Kommentar: Föreningen skjutsgruppen är kontaktad och genomförande av workshop tillsammans med ett byalag planeras att genomföras i april 2019. Nämndsmål - Klimatneutrala resor och godstransporter Planera för övergång till elbilar vid avslut av befintligt bilavtal Beskrivning: Beskriv Aktivitet Nämndsmål - Energianvändningen Solpaneler Beskrivning: Vid nybyggnation och större renoveringar framför kommundelsförvaltningen önskemål om uppsättning av solpaneler. Kommentar: Vid möte tillsammans med Serviceförvaltningen framfördes önskemål om solpaneler på planerade om och nybyggantioner

Ett växande, attraktivt Kalmar

Södermöre kommundelsnämnd har fem nämndsmål för att bidra till fullmäktiges mål.

Arbetslösheten ska minska. Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, detta ska gälla alla grupper. Förvaltningen har deltagit i satsningen på extratjänster.

Företagsklimatet ska spegla en livskraftig landsbygd. Genom en rad genomförda aktiviteter tillsammans med och för företagarna är målet uppnått.

Kalmar ska vara en plats för alla och en av Sveriges bästa kommuner att besöka, växa upp, bo och åldras i. Många aktiviteter genomfördes men aktiviteterna kopplade till nämndsmålet är inte uppfyllda.

Biblioteken i Södermöre ska vara för alla. Könsskillnader kvarstår både vad gäller besökare på evenemang och aktiva låntagare. Antalet aktiva låntagare har ökat sedan tertialuppföljning två.

Tryggaste residensstad, Kalmar ska vara landets tryggaste residensstad. Förvaltningen har följt arbetet som gjorts gällande belysning i Södermöre. Nämndsmålet är uppfyllt.

Titel Beskrivning Kommentar Status Nämndsmål - Arbetslöshet Kalmar ska ha lägre

arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper.

Södermöre kommundel har deltagit i kommunens satsning om extratjänster.

Nämndsmål - Företagsklimatet

Företagsklimatet i Södermöre ska spegla en livskraftig landsbygd.

Målet om att uppnå ett bra företagsklimat är uppfyllt. Södermöre kommundelsnämnd har en god relation med företagarföreningen som har en nyckelroll för att samla företagarna i bygden. Tillsammans har vi skapat arenor för företagare, offentlig sektor och civilsamhället att mötas på. Därtill var vi I september med och anordnade "Friska Steg" i Ljungbyholm där ungefär 10 företagare i Södermöre

8

deltog. Nämndsmål - En plats för alla Kalmar ska vara en plats för

alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i.

Södermöre är en geografisk plats i kommunen som utvecklas positivt och det är viktigt att lyfta fram detta i kommunikation för att skapa en stolthet för platsen där man bor och verkar på. Det är också viktigt att lyfta för att locka nya invånare och potentiella hemvändare. Under våren blev det klart att Kalmarhem satsar på nya hyresrätter i Påryd. Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarhem genomförde tillsammans en enkätundersökning som gick ut till invånarna i Karlslundaområdet. Resultaten var så positiva att Kalmarhem fattade beslut om byggnation och första spadtaget togs i december. Södermöre har mycket att erbjuda genom ett rikt och driftigt föreningsliv bland annat. Under höstlovsveckan anslöt sig ett flertal föreningar till Ljus på kultur som gjorde att det fanns ett gediget program för barn, unga och vuxna i Södermöre att ta del av. Samtliga evenemang hade god uppslutning och som mest över 100 besökare! Trots att målet inte är uppfylls har det hänt mycket i Södermöre under 2018. Södermöre kommundelsnämnd ska arbeta vidare med att lyfta vilken livskraftig landsbygd som Kalmar kommun har att erbjuda.

Bibliotek för alla Biblioteken spelar en viktig roll i den lokala utvecklingen och är en del i kommundelens utveckling. Biblioteken ska möta de behov som allmänhet, studerande, företag, föreningar/ organisationer och förvaltningar har. Biblioteken är en fristad och mötesplats för barn, unga och vuxna som inbjuder till lärande och läsande med alla sinnen. Bibliotekens utbud präglas av allsidighet och mångfald.

Antalet aktiva låntagare i åldern 7-15 år har ökat med 66 personer sedan tertialuppföljning två och uppgår nu till 596 personer. Publika aktiviteter har erbjudits på samtliga bibliotek och som kulturaktiviteter. Uppslutningen har varit varierande på evenemangen men till största delen har främst kvinnor anslutit sig. På de aktiviteter som personalen har statistik över könsfördelningen på

9

Bibliotekens kulturarrangemang ska kunna fungera som informella demokratiska mötesplatser där invånare, föreningsrepresentanter, företagare, verksamhetsföreträdare och nämndledamöter kan träffas. Kulturarrangemangen ska bidra till en livskraftig landsbygd i hela kommundelen. Vid renovering/nybyggnation av biblioteken ska modern teknik användas för att tillgängliggöra biblioteket med meröppet. Biblioteken i Södermöre ska arbeta med att försöka uppnå en jämn fördelning mellan könen vad gäller aktiva låntagare samt besökare vid evenemang.

besökarna är det fortfarande stora skillnader i män och kvinnor. Följer vi antalet aktiva låntagare totalt i Södermöre har dessa ökat sedan tertial två med 118 personer. 67 procent kvinnor och 33 procent män var aktiva låntagare vid biblioteken i Södermöre.

Nämndsmål - Tryggaste residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.

Flera satsningar på belysningen har genomförts under 2018, både ny belysning och byte av armatur. Det är positivt att flera områden på Södermöres landsbygd inkluderas i belysningsprogrammet och vi hoppas att det kan bidra med att öka tryggheten och känslan av trygghet.

Titel Status Färdiggrad Nämndsmål - Arbetslöshet Extratjänster Beskrivning: I regeringens satsning på välfärden avsätts extra statsbidrag för extratjänster. Under 2018 ingår Södermöre kommundel i detta arbete. Kommentar: Södermöre kommundel har deltagit i kommunens satsning om extratjänster. Nämndsmål - Tryggaste residenskommun Kalmar kommuns belysningsprogram Beskrivning: Södermöre kommundel ingår i Kalmar kommuns belysningsprogram. Kommentar: I Södermöre har och pågår följande belysningssatsningar under 2018: - Halltorp , i samband med KVAB VA-sanering. Arbetet är troligtvis klart innan årsskiftet, vägarna som berörs är Lyckhultsvägen och Bondebäcksvägen. - belysning klar på Kärleksstigen i Ljungbyholm, i sambandmed ny beläggning. - Påryd, armaturbyten i hela samhället i samband med övertagande från KREAB. Belysning klar (+ 2 lampor på torget), besiktning kvarstår Samhällsbyggnadskontoret bygger belysning i samband med: - Ombyggnad av Tunnbindarvägen i Ljungbyholm. - Nytt bostadsområde i södra Ljungbyholm. Tidigare har förvaltningen fått information om att det blir belysning i Norra Hagby i samband med KVAB VA-

10

sanering, detta var fel information och gällde istället Norra Rinkabyholm. Det som gjorts på senare tid i Hagby är 1:a halvan av Kolbodagatan Nämndsmål - Företagsklimatet Samarbete med Södermöre företagarförening Beskrivning: Södermöre kommundelsförvaltning är med på Södermöre företagarförenings träffar (ca 2-3 ggr/år). Södermöre kommundelsförvaltning är ett bollplank och hjälper till att lotsa företagare i frågor som rör dem. Kommundelsförvaltningen agerar också omvärldsspanare och meddelar företagarföreningen aktuell information och företagsstöd etc. Kommentar: Förvaltningen har ett gott samarbete med företagarföreningen. Föreningens träffar har varit få i relation till tidigare år. Samarbetet fortsätter genom att kommundelsförvaltningen delger företagarföreningen information om aktiviteter, kompetensutbildning och konferenser som berör företagare. Företagarföreningen deltog på Event Södermöre och vi samarbetar kring årets företagare i Södermöre även inför 2019 års Guldstund. Event Södermöre Beskrivning: Som ett avslut av Södermöre demokrativecka anordnar Södermöre kommundelsförvaltning tillsammans med bland annat Södermöre företagarförening. Event Södermöre som är ett forum för bland annat näringsidkare i kommundelen att visa upp sina företag och verksamheter. Kommentar: Aktiviteten genomförd med god uppslutning och positiva tillrop. Årets företagare Beskrivning: Varje år utser Södermöre kommundelsnämnd årets företagare i Södermöre kommundel. Syftet är att uppmärksamma Södermöre på ett positivt sätt och visa näringslivets betydelse för att bidra till en livskraftig landsbygd. Nämndsmål - En plats för alla Film om Södermöre kommundel Beskrivning: I samarbete med kommunikatör ta fram en film för att marknadsföra Södermöre kommundel. Kommentar: Tyvärr har ingen film genomförts ännu om Södermöre. Vi väntar på rätt kompetens internt i kommunen som kan hjälpa oss. Idéen om en film lever och vår ingång är att den ska genomföras. Smultronställen Beskrivning: Arbeta fram en informationsfolder där smultronställen i Södermöre kommundel presenteras. Kommentar: Idéen är förankrad med kommunikationsenheten och läggs in i planeringen för 2019 så att en publikation kan ges ut under 2020.

Hög kvalitet i välfärden

Bästa skolkommun

Södermöre kommundelsnämnd är med och bidrar till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Kvalitén inom pedagogisk omsorg visar på förbättringar inom flera områden. Ständigt pågår ett arbete med att få varje barn och elev i Södermöre kommundel att nå så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning.

Stora kommungemensamma satsningar har gjorts under 2018 i specialpedagogik för lärande och modersmålsstödjande arbetssätt i förskolan. Dessa satsningar fortsätter under 2019. Flera långsiktiga aktiviteter såsom fokustid och lovskola ses som framgångsrika och borde i längden generera högre resultat.

Digitaliseringen inom pedagogisk verksamhet har fått bra fart då det sedan april 2018 finns en IKT-pedagog i Södermöre kommundel vars uppdrag är att bland annat utveckla det digitala lärandet kopplat till

11

de nya skrivningarna om digital kompetens i läroplanerna. Som ett led i att höja den digitala kompetensen hos lärare såväl som elever har IKT-pedagogen under hösten genomfört kompetensutveckling av personalen på samtliga skolor. Stort fokus har lagts på de pedagogiska verktyg som finns i kommunens Google Suite for Education där det också har introducerats nya digitala arbetssätt tillsammans med eleverna på ett sätt som främjar kunskapsinlärningen.

Bästa äldreomsorgskommun

Resultat gällande nöjdhet med hemtjänst samt vård och omsorgsboende mäts i den årliga brukarundersökningen som skickas ut till alla omsorgstagare inom hemtjänst och vård-och omsorgsboende. Resultatet visar även 2018 ett positivt resultat inom flera indikatorer och den sammantagna nöjdheten har ökat på vård-och omsorgsboenden i Södermöre. hemtjänsten ligger 2018 på fortsatt högt resultat.

Ett av fokusområdena under 2018 har varit att öka nöjdheten med sociala aktiviteter på vård- och omsorgboenden. Resultat för 2018 låg på 73 procent 2017 och ökade till 86 procent 2018. Nöjdheten med utevistelse gick ner något under 2018 och det pågår aktiva åtgärder tillsammans med fastighetsägare för att förbättra utemiljön för ökad utevistelse.

Brukarundersökningen visade att fler omsorgstagare känner inflytande t.ex. genom att själv kunna påverka tider som insatser utförs hos den enskilde. Omsorgstagarna upplever också att personal under 2018 har visat en ökad hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål. Det är en god trend på att vi arbetar åt rätt håll med att öka självbestämmande hos omsorgstagarna.

Kontinuiteten ökar även under 2018 gällande hur många personer en omsorgstagare möter under en 14- dagarsperiod. Kontinuitetsmålet är viktigt då det ökar tryggheten hos omsorgstagare och målet är att det ska behöva möta så få olika personal som möjligt.

Förvaltningen behöver arbeta vidare med att minska nattfastan på vård-och omsorgsboende och fortsatt arbete pågår med att minska läkemedelsavvikelser samt arbeta vidare med fallprevention.

Titel Beskrivning Kommentar Status Nämndsmål SKDN- Andelen elever i åk 8 i Södermöre kommundel som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 95 procent

Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie Synligt lärande samt http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie (http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie). Läsåren 2013/2014 till 2015/2016 var det i snitt 94 % som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen. 2016, 96%. Mätning: Kolada Resurser Inom befintlig budget

Målet är uppnått. 96 % av eleverna i år 8 på Södermöreskolan känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen. Resultatet har varit högt under en längre tid vilket gör att målet plockas bort i verksamhetsplan 2019.

Nämndsmål SKDN- Andelen elever i åk 5 i Södermöre kommundel som känner att

Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas

75 % av eleverna i år 5 i Södermöre kommundel känner att skolarbetet gör mig

12

skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära ska öka till minst 85 %

prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie Synligt lärande samt http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie. Läsåren 2013/2014 till 2015/2016 var det i snitt 78 % som angav att de känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära. Mätning: Kolada Resurser: Inom befintlig budget

så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. Resultatet är 2 % bättre om man jämför med Kalmar kommun som helhet, dock sjunker resultatet från 2016 då siffran låg på 83 %. Under kommande läsår kommer frågan att diskuteras på klassråd/elevråd för att försöka få en klarare bild av vad eleverna förväntar sig av pedagoger för att de ska känna lust att lära. Även diskussioner kring vad frågor innebär bör diskuteras innan ny elevenkät. Kompetensutveckling för lärarna inom digitalisering och användandet av nya arbetsmetoder pågår på en del skolor under läsåret, detta bör generera undervisning som gynnar målet med att få fler elever nyfikna i sin kunskapsinhämtning.

Nämndsmål SKDN-Minst 95 % av vårdnadshavarna i Södermöre kommundel ska vara nöjda med den förskola, skola, fritidshem som deras barn går på

Södermöre kommundels förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 var i snitt 93 % var nöjda med den förskola som deras barn gick på, 91 % var nöjda med den skola som deras barn gick på och var 89 % var nöjda med det fritidshem som deras barn gick på. Mätning: Enkäten till vårdnadshavare Resurser: Inom befintlig budget

Årets resultat gällande elev- och vårdnadshavarnas enkäter är mycket bra. Det satta målet på 95 % är högt, trots detta når vi nästan målet. Sammanlagt 91 % av alla vårdnadshavare som besvarat enkäten är nöjd med Södermöre kommundels skolor (Kalmar kommun 92 %). Resultatet är samma som snittet för åren 2014-2016. Sammanlagt 97 % av alla vårdnadshavare som besvarat enkäten är nöjd med Södermöre kommundels förskolor (Kalmar kommun 94 %). Detta är en förbättring jämfört med snittet för åren 2014-2016 då resultatet var 93 %. Sammanlagt 95 % av alla vårdnadshavare som besvarat enkäten är nöjd med Södermöre kommundels fritidshem (Kalmar kommun 95 %). Detta är en förbättring jämfört med snittet för åren 2014-2016 då resultatet var 89 %. Exempel på aktiva åtgärder för ökad nöjdhet inom våra verksamheter är b.la: - Fritidshem utgår från elevernas önskemål och de mål som ställs i läroplanen

13

när aktiviteter bestäms. - Information digitalt till vårdnadshavare på samtliga enheter. - Information på föräldramöten kring områden som avviker negativt i enkät som vårdnadshavare besvarat. - Aktivt arbete med resultatet från vårdnadshavarnas enkät. Varje avdelning har fått resultaten och har i diskussionsgrupper valt ut vilka områden de ska arbeta vidare med.

Nämndsmål SKDN- Minst 95 % av vårdnadshavarna i Södermöre kommundel upplever att de har inflytande på verksamheten i förskola respektive fritidshem

Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 upplevde i snitt 88 % av vårdnadshavarna i att de hade inflytande på verksamheten på den förskola som deras barn gick på och 79 % av vårdnadshavarna i upplevde att de hade inflytande på verksamheten på det fritidshem som deras barn gick på. Mätning: Enkäten till vårdnadshavare Resurser: Inom befintlig budget

Trenden är positiv. Det satta målet på 95 % nås inom förskolans verksamhet där 95 % av vårdnadshavare anser att de har inflytande på verksamheten (Kalmar kommun 91 %). Detta är en stor förbättring om man jämför med resultatet från åren 2014-2016 där genomsnittet var 88 %. Föräldramöten och olika former av drop-in aktiviteter har anordnas, vilket skapar insyn i verksamheten. På föräldramöten har frågan kring vad man som vårdnadshavare kan ha inflytande över diskuterats. Resultat av enkät för vårdnadshavare har skickats hem för att senare diskuteras på föräldramöten. På fritidshemmet upplever 88 % att man som vårdnadshavare har inflytande (Kalmar kommun 86 %). Även här ser vi en stor förbättring från åren 2014-2016 där genomsnittet var 79 %. Utvecklingslärare i fritidshem har haft uppdrag på fritidshem. Konkret arbete har skett med skapande av årshjul, dels för personalen men också för föräldrarna så att verksamheten blir transparent. I årshjul presenteras verksamhetens syfte. För att nå vårdnadshavare med annat modersmål än svenska tar skolan hjälp av modersmålslärare då det är möjligt och får

14

informationsbrev översatta. Nämndsmål SKDN- Minst 95 % av eleverna i Södermöre kommundels skolor upplever att de har möjlighet att påverka hur de lär sig saker

Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 upplevde i snitt 90 % av eleverna i Södermöre kommundel att de hade möjlighet att påverka hur de lär sig saker. Mätning: Enkäten till elever Resurser: Inom befintlig budget

I enkäten elevernas syn på verksamheten 2014-2016 upplevde i snitt 90 % av eleverna i Södermöre kommundel att de hade möjlighet att påverka hur de lär sig saker. Resultatet för i år sjunker till 77 % (Kalmar kommun 74 %). Vid bytet till Skolinspektionens enkät omformulerades frågan. I SKL:s enkät var tidigare frågeformulering, "Jag har möjlighet att påverka hur jag kan lära mig olika saker" och ställdes enbart till elever i årskurs 3-9. I den nuvarande enkäten från Skolinspektionen ställs frågan till samtliga elever i årskurs F-9. Inför kommande enkät våren 2019 ska samtliga enheter diskutera frågor i enkäten så elever förstår innebörden av frågan. Exempel på aktiviteter som sker i verksamheterna för att öka elevernas möjligheter att påverka hur de lär sig saker är klass- och skolråd, nytt arbetssätt redan från förskoleklass där pedagoger lyssnar av elevernas intresse för att bygga projekt vidare från önskemål. Extra arbete sker också på mellanstadiet där elever får möjlighet till fler arbetsområden. Samtliga elever på högstadiet har fått Chromebooks vilket borde öka möjligheter för eleverna.

Nämndsmål SKDN- Minst 95 % av barnen i Södermöre kommundels fritidshem upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet

Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 upplevde i snitt 83 % av eleverna i Södermöre kommundel att de hade möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet. Mätning: Enkäten till barn Resurser: Inom befintlig budget

Trenden är positiv. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2014-2016 upplevde i snitt 83 % av eleverna i Södermöre kommundel att de hade möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet. Resultatet för i år ökar till 89 % (Kalmar kommun 90 %). Inför nästkommande skolenkät kommer fritidspersonalen att förklara för eleverna vad frågan om elevinflytande och påverkan på fritidshemmet innebär. Detta för att eleverna ska kunna få en ökad förståelse

15

för frågorna. Många avdelningar har börjat arbeta med fritidsråd där frågan diskuteras. I råden får eleverna också möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.

Nämndsmål SKDN - I SKL:s rankning Öppna jämförelser ska Södermöre kommundel bidra till att Kalmar kommun förbättrar sin placering med minst 15 placeringar

Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret 2015/2016 nådde Kalmar kommun plats 81 och 2016/2017 förbättrade sig Kalmar kommun 11 placeringar på den totala rankingen till en 70:e plats. Kalmar kommun ska förbättra sin placering med minst 15 placeringar och Södermöre kommundel ska vara med att bidra till att resultatet uppnås. Mätning SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola Resurser Inom befintlig budget

Kalmar kommuns ranking inklusive friskolor ökar från 70:e plats till 94:e plats. Rankingen för Kalmar kommuns kommunala skolor exklusive friskolor har minskat från 85:e plats till 81:a plats. Måluppfyllelsen för kommunala skolor i årskurs 9 ökar från föregående år, trots detta klättrar Kalmar kommun endast 4 placeringar. Detta tyder på att övriga kommuner också haft en positiv utveckling gällande måluppfyllelse. Vårterminens slutbetyg i år 9 visar att Södermöreskolans elever ökar sitt genomsnittliga meritvärde från 196 till 211. Andelen elever som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen ökar från 69 % till 74 % och gymnasiebehörigheten stiger från 69 % till 85 %. Höstens betyg för år 9 visar på ytterligare ökning av måluppfyllelse och höjt meritvärde.

Nämndsmål SKDN - Andelen elever i år 9 i Södermöre kommundel som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 75 %

Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 nådde i snitt 82 % av eleverna i Södermöre kommundel kunskapskraven i alla ämnen. 2017, 69 %. Mätning: Skolverket Siris Resurser: Inom befintlig budget

2017 nådde 69 % av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen. 2018 nådde eleverna 74 %. Om man exkluderar nyanlända elever uppnådde 75 % av eleverna godkända betyg i samtliga ämnen. Ämnen med flest elever som inte uppnår godkänt betyg är fysik (13), Biologi (11), kemi (11), historia (11) och matematik (9). Ämnen där flest elever får godkänt (minst betyget E) är slöjd, bild, musik och svenska. Ett uppdrag påbörjades i höst av utvecklingslärare i NO som gjort lektionsbesök för observationer av undervisningen i ämnena. Uppdraget ska mynna ut i konkret uppdrag under 2019 där utvecklingslärare fortsätter utvecklingsuppdraget med

16

undervisande lärare i ämnen inom NO-blocket. Uppdrag som påbörjades hösten 2017 av utvecklingslärare i matematik fortsätter kommande läsår. Under hösten har ett högre deltagande på Fokustid noterats, analysen till ökat deltagande är den förändrade tiden som numera ligger tidigare på eftermiddagen. Förutom att elever kommit självmant har lärarna också försökt styra dit de elever som har behov av extra stöd. Båda speciallärarna på högstadiet har varit med på fokustiden vilket gör att den rätta kompetensen alltid finns närvarande. Skolledningen på högstadiet har täta uppföljningar av elever som bara saknar betyg i ett kärnämne för att bli behörig till gymnasiet. Förvaltningskontorets analyser av elevers måluppfyllelse i respektive ämnen samt genomsnittligt meritvärde gås igen med skolledare i betygsdialog som hålls varannan månad.

Nämndsmål SKDN - Södermöre kommundels elevers genomsnittliga meritvärde i år 9 ska öka till minst 211

Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Södermöre kommundel för elever i år 9 i snitt, 211. 2017, 196. Mätning SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola Resurser: Inom befintlig budget

2017 nådde elever i år 9 ett meritvärde på 196 poäng. Meritvärdet för år 9 räknat på höstterminsbetygen 2017 var 202 poäng. Vårterminens slutbetyg visar att eleverna når det uppsatta målet på 211 poäng dock är det en bit kvar till det modellberäknade värdet som ligger på 228 poäng. Exklusive nyanlända blev resultatet 214. Snittet för en treårsperiod för genomsnittligt meritvärde för slutbetyg i år 9 är 211. Den genomsnittliga betygspoängen per ämne är 12,7 poäng jämfört med 14,0 för Kalmar kommun. Ämnena med lägst meritpoäng är Sva (6,3), fysik (10,3), tyska (10,3) och matematik (11,0). Ämnen med högst poängsnitt är idrott (14,8), musik (14,5), slöjd (14,3) och spanska (14,0). Inget av ämnena når upp i kommunsnittet, dock är

17

idrott och musik i princip vid snittet. De ämnen som skiljer mest jämfört med hela Kalmar kommun är fysik, franska, tyska och svenska som andraspråk. Diskussioner förs vid betygsdialoger med skolledning på högstadiet som hålls varannan månad. Handledningen för undervisande lärare på högstadiet med fokus på bedömningsmatriser har fortsatt under höstterminen. Arbetet har gjort att lärarna nu samarbetar mer kring ämnet. Matematikämnet är dock fortsatt det ämne där flest elever inte når betyget E. Handledning av kommunens utvecklingslärare i matematik kommer därför att fortsätta under vårterminen 2019, även riktade samtal med matematiklärare kommer att genomföras.

Nämndsmål SKDN - Andelen elever i år 6 i Södermöre kommundel som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 85 %

Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 har i snitt 83 % eleverna av i år 6 i Södermöre kommundel uppnått målen i alla ämnen. 2017, 79 %. Mätning: Betygsstatistik Resurser: Inom befintlig budget

Målet är ej uppnått. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 har i snitt 83 % eleverna av eleverna i år 6 i Södermöre kommundel uppnått målen i alla ämnen. Vårterminens betyg visar att 81 % av eleverna i årskurs 6 i Södermöre kommundel når kunskapskraven i alla ämnen. Jämfört med 2017 ökar andelen med 2 procentenheter. Ämnen med flest elever som inte uppnår godkänt betyg är matematik (7), engelska (6), biologi (6), fysik (6), historia (6) och kemi (6). Ämnen där flest elever är godkända (minst betyget E) är slöjd (0), hemkunskap (0) och bild (1). Förvaltningskontorets analyser av elevers måluppfyllelse i respektive ämnen samt genomsnittligt meritvärde gås igen med skolledare i betygsdialog under februari - mars 2019.

Nämndsmål SKDN- Södermöre kommundels elevers genomsnittliga meritvärde i år 6 ska öka till minst 218

Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att

Vårterminens betyg visar att elever i år 6 i Södermöre kommundel uppnår 214 poäng. Detta är en ökning från föregående år med 4 poäng. I jämförelse med en treårsperiod tillbaka är årets

18

eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Södermöre kommundel för elever i år 6 i snitt, 208. 2017, 210. Mätning: Betygsstatistik Resurser: Inom befintlig budget

resultat 6 poäng bättre. Det modellberäknade värdet baseras på vad eleverna ska uppnå i år 9 (218 poäng) och i år 6 ingår inte betyg i språkval vilket tillkommer i år 7. Den genomsnittliga betygspoängen per ämne är 13,3 poäng jämfört med 13,7 för Kalmar kommun. Ämnena med lägst meritpoäng är Sva (0,0, 4 elever), fysik (12,1), kemi (12,1) och biologi (12,1). Ämnen med högst poängsnitt är slöjd (15,0), engelska (14,3) och hemkunskap (14,1). De ämnen som skiljer mest negativt jämfört med Kalmar kommun är biologi (-1,4), fysik (-1,0), historia (-1,0), idrott (-1,0), kemi (-1,1) och svenska (-1,0). Ämnen där elever i år 6 i Södermöre kommundel presterar bättre än snittet för kommunen är engelska (+-0,0), samhällskunskap (+0,3), hemkunskap (+0,2) och slöjd (+0,6). Förvaltningskontorets analyser av elevers måluppfyllelse i respektive ämnen samt genomsnittligt meritvärde gås igen med skolledare i betygsdialog under februari - mars 2019.

Nämndsmål SKDN- Andelen elever i år 3 i Södermöre kommundel som uppnår kunskapskraven på nationella proven ska öka till minst 82 %

Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. På ämnesproven i år 3 har i snitt 80 % av eleverna i Södermöre kommundel uppnått kravnivån läsåren 2014/2015 till 2016/2017. 2017, 87 %. Mätning: SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola Resurser: Inom befintlig budget

Vårterminen 2018 klarade totalt 74 % av Södermöre kommundels elever i år 3 samtliga delprov på nationella proven i årskurs 3 i Svenska, svenska som andraspråk och matematik. Resultatet i matematik visar att 72 % av eleverna uppnår godkänt på alla delproven, 11 procentenheter lägre jämfört med 2017. Resultatet för svenska och svenska som andraspråk har minskat med 15 procentenheter jämfört med 2017 och resultatet för 2018 visar att 75 % av eleverna uppnår godkänt på alla delprov. De delprov som flest elever inte klarade var läsförståelse faktatext delprov C), skriva berättande text (delprov G \) och skriva faktatext (delprov H).

19

När det gäller matematik så är det delprov F1 och F2 som handlar om skriftliga räknemetoder subtraktion och addition som flest elever inte klarar. Även delprov G1 och G2 som handlar om uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning, lösa enkla problem samt huvudräkning har lägre måluppfyllelse. Samtliga skolor har genom den gemensamma rättningen fått utvecklingsområden i de nationella proven på respektive enhet. Satsning med specialpedagogik för lärande för alla våra lärare i kommunen borde ge effekter och gynna vår måluppfyllelse. Fyra enheter genomgick under läsåret 2017/2018 kompetensutbildningsinsatsen och i augusti påbörjade högstadiets lärare insatsen. Läsåret 2018/2019 ska Ljungbyholmsskolan genomgå kompetensutvecklingsinsatsen. Södermöre kommundel fortsätter arbetet med gemensamma träffar för förskolepersonalen. Nytt är också att en ny tjänst har skapats, specialpedagog inom förskolan, som ska vara alla förskolor i Södermöre kommundel till gagn. Denna nya tjänst kommer också att öka medvetenheten för personalen gällande utbildning och undervisning, något som också poängteras i förskolans nya läroplan. En förskola i kommundelen har genomgått "Läslyftet". Utbildningen vänder sig till all personal inom förskolan och pågår ht 2018 och vt 2019. Utbildningen gör att litteraturens betydelse för barnens utveckling kommer än mer i fokus.

Nämndsmål SKDN - I Södermöre kommundel ska skillnaden i det genomsnittliga meritvärde minska mellan elever vars föräldrar är

Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och

Läsåret 2016/2017 ökade skillnaden i meritvärden mellan elever vars föräldrar har hög utbildningsbakgrund gentemot de elever vars

20

högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildningsnivå, genom att höja värdet mer för de som presterat sämre

höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var skillnaden i det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Södermöre kommundel för elever i år 9 i snitt 56 poäng. 2017, 58,5. Mätning: Siris Resurser: Inom befintlig budget

föräldrar har låg utbildningsbakgrund med 6 poäng och skillnaden var då uppe i hela 58,5 poäng. Vårterminens betyg i år 9 visar att avståndet krymper till 46. Skillnaden mellan åren utgörs av att elever till föräldrar med låg utbildningsbakgrund ökar. Fortsatta kommundelsövergripande insatser med lovskola och Fokustid fortsätter under 2019.

Nämndsmål SKDN- Andelen elever i åk 9 i Kalmar kommun som känner de får för få utmanande arbetsuppgifter i skolan ska minska.

Beskrivning: Tanken i Vygotskijs proximala utvecklingszon har i dagens forskning fått efterföljare i Duckworths, "GRIT", Dwecks "Mindset" och Nottinghams "utmaningsmodell". Forskningen bidrar till motivationsforskning som används för att få alla elever att utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Att alla elever får anpassade utmaningar så att de hamnar utanför sin bekvämlighetszon, behövs för att kunna utvecklas optimalt kunskapsmässigt. I skolinspektionens enkät till elever i åk 9 ställs frågan om eleverna upplever att de får för få utmaningar i skolan. Målet är att Kalmar kommun ska minska andel elever som upplever att de får för få utmaningar i skolan och att Kalmar ska ha mindre andel elever än riket som upplever att utmaningar är för få. Mätning: Enkät till elever Resurser Inom befintlig budget

Målet är nytt för året och mäts endast på huvudmannanivå första året för att få ett jämförelsetal. 25 % av eleverna i år 9 på Södermöreskolan anser att de får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan. (Kalmar kommun 32 %). I vår genomförs elevenkäter igen och mätning och analyser görs under våren 2019.

Nämndsmål SKDN: Nöjdhet - Öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med vård- och omsorgsboenden i Södermöre kommundel

Nöjdhet är ett viktigt mått på hur omsorgstagarna upplever kvalitén på nämndens verksamhet. Den sammantagna nöjdheten med verksamheten är en av frågorna i Socialstyrelsens brukarundersökning. Målet följs upp i nationell brukarundersökning och utgör en viktig indikator för att följa målet om att vara bland de 30 bästa

Den sammantagna nöjdheten på vård och omsorgsboenden ökade från 79 % 2017 till 90 % 2018 enligt Socialstyrelsens brukarundersökning.

21

äldreomsorgskommunerna 2020. Ingångsvärdet för 2018 är att 79 % av omsorgstagarna har svarat att de sammantaget är nöjda med verksamheten.

Nämndsmål SKDN: Inflytande - Fler omsorgstagare ska känna inflytande, delaktighet och uppleva självbestämmande i verksamheten.

I enlighet med Socialtjänstlagen kap. 5 § 5 skall den äldre personen, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Delaktighet och inflytande från omsorgstagaren är avgörande för att denna del ska i socialtjänstlagen skall kunna uppfyllas. Vård och omsorgsarbetet fokuserar på individens behov i centrum. Värdegrund och värdighetsgarantier finns som stödjer detta. Detta ska prägla hela verksamheten. Uppföljning av målet sker genom nationell brukarundersökning där indikatorer finns för detta.

Socialstyrelsens brukarundersökning visar att omsorgstagarna upplever ett större inflytande än 2017. Under 2018 ökade t.ex. indikatorn att kunna påverka tiden då man får hjälp från 73 % till 93 %. Indikatorn om personal tar hänsyn till åsikter/önskemål ökade från 85 % -93 %. Fokus i genomförandeplaner har flyttats från konkreta arbetsinsatser till vad omsorgstagaren uttrycker gällande insatser för att bibehålla självständighet och egna resurser. Arbete pågår med att förbättra inflyttningsprocessen för att inge trygghet och även delaktighet i utformningen av omsorgen.

Nämndsmål SKDN: Sociala aktiviteter - Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter i vård- och omsorgsboende

En aktiv tillvaro och en upplevd känsla av meningsfullhet är viktiga delar för att omsorgstagarna ska trivas i verksamheten. Hälsofrämjande strategier för äldre har i allmänhet tre grundläggande mål: att upprätthålla och öka funktionsförmågan, bibehålla eller förbättra egenvården, samt stimulera ett socialt nätverk. Tanken bakom dessa strategier är att bidra till ett längre, självständigt liv med god livskvalitet. Även socialt nätverk och sociala aktiviteter, exempelvis lärande aktiviteter och deltagande i kulturella evenemang är en förutsättning för ett hälsosamt åldrande Målet med nöjdhet av utbudet av sociala aktiviter mäts genom nationell brukarundersökning. Genom särskild satsning i det omsorgspolitiska programmet 2018 förstärks ytterligare arbetet med sociala innehållet under 2018.

Nöjdheten med sociala aktiviteter ökade från 73 % 2017 till 86% 2018 enligt Socialstyrelsens brukarundersökning. Genom träffpunkt och även profilgrupp samt övriga medarbetare planeras olika sociala aktiviteter för omsorgstagarna. Genom profilgruppens arbete inspireras även fler ur personalen att få till individanpassade aktiviteter tillsammans med omsorgstagarna.

Nämndsmål SKDN: Utevistelse - Öka andelen

Målet följs genom nationell brukarundersökning. Vikten

Nöjdheten med utevistelse gick ner något från 73 % 2017

22

omsorgstagare som är nöjda med möjligheten till utevistelse i vård- och omsorgsboende

av utevistelse är en betydande del för att uppleva välbefinnande. Återfinns i värdighetsgarantierna.

till 67% 2018. Iordningställt en stor uteplats på Möregården för att kunna anordna aktiviteter i skydd av sol. Under året har enheterna planterat i pallkragar för att skapa aktiviteter utomhus för alla sinnen. Sommaren 2018 har varit mycket varm och verksamheterna uppmärksammades på behov av solskydd. Kontinuerliga möten sker med fastighetsägare Rikshem för åtgärder.

Nämndsmål SKDN: Boendemiljön - Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med boendemiljön i vård- och omsorgsboende

Målet följs i nationell brukarundersökning. Målet omfattar både inre och yttre miljö. Enlig Socialstyrelsens definition är särskilt boende ett boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. Socialtjänstlagen anger att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap. 4 § SoL).

Socialstyrelsens brukarundersökning 2018 visade ett positivt resultat gällande boendemiljön även om vidare insatser behöver genomföras gällande den enskildes bostad. Delaktig i utformande av boendemiljön är en viktig del för ökad nöjdhet. Diskussion kring boendemiljön tas upp på boende och anhörigråd. Under 2018 har en avdelning flyttats och renoverats till en mer anpassad miljö för personer med demensdiagnos.

Nämndsmål SKDN: Kontinuitet - Minska antalet olika personal som omsorgstagare möter under en 14- dagars period i hemtjänsten.

Om många olika personer kommer in i hemmet för att utföra insatsen finns det risk att kvaliteten blir lidande. Det kan bli svårt för den enskilde att lära känna personalen och tröttsamt att gång på gång förklara vad som ska göras och hur. Det är därför viktigt att inte alltför många olika personer hjälper den enskilde i hemmet. Indikatorn beskriver medelvärdet av antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Måttet avser de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag. Trygghetslarm och matleveranser räknas inte. Personkontinuiteten mäts i hemtjänsten och rapporteras till Kolada. Ingångsvärdet för 2018 är att medelvärdet för kommunen är 15 personer som omsorgstagaren möter

Förvaltningen har förbättrat kontinuiteten (antal personal en omsorgstagare möter under 14 dagar) inom hemtjänsten. Mätning genomfördes under våren 2018 och visade ett värde på 11,83. Under hösten 2018 visade mätningen att kontinuiteten åter förbättrats till 10,17 och trenden är positiv gällande kontinuitetsmålet.

23

under mätperioden. Kontinuiteten följs med månadsvisa mätningar.

Nämndsmål SKDN: Nattfasta - Nattfastan ska inte överstiga 11 timmar för omsorgstagare i vård- och omsorgsboende.

Det är viktigt att sprida ut måltiderna jämnt över en så stor del av den vakna delen av dygnet som det är praktiskt möjligt för att öka energi och näringsintaget, framför allt om omsorgstagarens aptit är nedsatt. En lång fasteperiod kan riskera att omsorgstagaren får för lågt blodsocker. Personer med nedsatt aptit kan också ha svårt att täcka sitt energibehov om måltiderna kommer för tätt. Enligt socialstyrelsen bör nattfastan inte överskrida 11 timmar. Nattfasta innebär den tid som uppstår mellan sista målet för dagen och det först på morgonen därefter. Mätning genom egen undersökning.

Under hösten genomfördes en ny mätning gällande nattfasta och den visar ett oförändrat resultat gällande nattfasta i verksamheterna. Aktiviteter fortsätter under 2019 och en ny mätning sker under våren 2019.

Nämndsmål SKDN: Fallskador - Minska fallskadorna i vård- och omsorgsboende samt hemtjänst.

Fall är en av de vanligaste orsakerna till att äldre personer skadar sig. Fallskador kan få allvarliga konsekvenser för individen i form av framförallt lidande och försämrad livskvalitet t.ex. svårigheter att röra sig, isolering och ökat beroende av andra. Målet mäts genom uppföljning i Procapita. Arbetet med att minska fall och därmed fallskador sker på hemteam och boendeteam.

Under 2018 ökade fallskadorna i enheterna. Fortsatt arbete pågår på hem- och boendeteam. Team Hagby har deltagit i ett pilotprojekt för att minska antalet fallskador i verksamheten. Enheten har koncentrerat sig på förebyggande arbete och alla yrkeskategorier har varit delaktiga. Fokus har varit på de boendes kost/matvanor, medicineringar, möblering av lägenheten och vilka hjälpmedel som den boende använder. Pilotprojektet utvärderas 2019.

Nämndsmål SKDN: Läkemedelsavikelser - Minska läkemedelsavvikelser som orsakar förändrat hälsotillstånd i vård- och omsorgsboende och hemtjänst

Målet mäts genom uppföljning i Procapita. Arbetet med att minska läkemedelsavvikelser och som orsakar försämrat hälsotillstånd sker på hemteam och boendeteam.

Under 2018 har läkemedelsavvikelse som orsakat förändrat hälsotillstånd ökat från inga till en avvikelse under 2018. Verksamheterna arbetar efter tydliga rutiner och strategier. För att kvalitétssäkra hanteringen av läkemedel så vid ändringar förs ändringarna även in i planeringssystemet Laps care. En gång per halvår informerar sjuksköterska baspersonal kring läkemedel och om eventuella uppdateringar. Boendeteam genomförs en gång per

24

månad. Nyanställd baspersonal genomgår läkemedelsutbildning som är övergripande inom omsorgsverksamheten i kommunen och befintlig baspersonal genomgår läkemedelskörkortsutbildning vart tredje år.

Titel Status Färdiggrad Nämndsmål SKDN - I SKL:s rankning Öppna jämförelser ska Södermöre kommundel bidra till att Kalmar kommun förbättrar sin placering med minst 15 placeringar Utvecklingstjänster Beskrivning: Kalmar kommun har 29 utvecklingslärare som ska arbeta både med ämnesdidaktik och allmändidaktik för att stärka och höja barnens och elevernas måluppfyllelse. Kommentar: Under 2018 har totalt 35 ansökningar om uppdrag för utvecklingslärare lämnats in och beviljats. Av dessa 35 uppdrag hamnade tio st inom förskolan, sex st inom förskoleklass, ett inom fritidshem och 17 inom grundskola. Av dessa 35 uppdrag har 9 riktats till Södermöre kommundel. Fördelningen av uppdrag var 1 mot fritidshem, 1 mot förskoleklass, 6 mot grundskola och 1 mot skolledare. Uppdraget mot skolledare är det första någonsin i kommunen och har slagit mycket väl ut och fortsätter under 2019. Exempel på uppdrag utförda 2018: - Rektorer i Södermöre kommundel arbetar under hösten fram hur de ska arbeta vidare på sina egna skolor med undervisning som motiverar eleverna att nå högre måluppfyllelse, utveckla lärandet och få en effektiv undervisning - Utvecklingslärare ska vara ett bollplank för skolans musiklärare vad gäller innehåll, upplägg och summering, musikläraren är behörig för undervisning men behöver input för att bli ännu säkrare i sitt uppdrag. - Utvecklingslärare ska vara ett bollplank för skolans (obehöriga) lärare i ämnet trä- och metallslöjd vad gäller innehåll, upplägg och summering - Matematikutvecklingsuppdrag i år 1-6 - Matematikutvecklingsuppdrag i år 7-9 Gemensam rättning av nationella prov Beskrivning: Skolor i Södermöre kommundel är med i kommungemensam rättning av samtliga nationella prov i år 3, 6 och 9 Kommentar: Vårterminen 2018 genomfördes nationella ämnesprov under perioden 6/2-18/5. Rättningen genomfördes av 182 pedagoger, av dessa bidrog Södermöre kommundel med 17 senarelärare och 11 tidigarelärare. Totalt har 18 700 prov rättats. Rättningen har till största del genomförts på Södermöreskolan, även lokaler på Brofästet har använts. Alla skolor har fått till sig identifierade framgångsfaktorer och utvecklingsområden av rättningsgrupperna i respektive ämnen. Sammanställningar har också gjorts på kommunnivå. Estetiska lärprocesser Beskrivning: Estetiska lärprocesser är ett sätt att arbeta på i skolan som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Syftet bakom detta sätt att arbeta är att skapa bättre helheter för eleverna och på så sätt öka förståelsen för utbildningen. Kommentar: Under 2015-2017 har ett projekt pågått där Kalmar kommuns samarbete med Kalmar konstmuseum, via Ateljén utökats till att även omfatta Kalmar Länsmuseum och Byteatern. Södermöre kommundelsnämnd ingick i satsningen fullt ut 2018 och satsningen fortsätter under 2019. Kalmar länsmuseum - 46 elever i åk 3 har deltagit på stenålderintroduktion inför tidsresa. - Tre workshops har hållits på temat "Mångfald och fördomar" med 87 elever i åk 9. - Projekt "Nu och då". Huvudsyftet med projektet är att möta och motverka intolerans hos våra elever. Ytterligare mål med projektet är att nå ut till deras föräldrar. Arbetet ska stärka eleverna, öka deras förståelse för sig själva och andra. Målet är att de efter avslutad kurs ska förstå hur antidemokratiska och rasistiska handlingar har sett ut i

25

historien, hur de sker också idag och vad det kan leda till. Målet är att eleverna ska bli en bättre version av sig själva. Deras förmåga att kunna göra självständiga val ska öka. Hösten 2018 har innehållit 8 träffar för en grupp med 20 elever som träffas varannan tisdag. Till våren 2019 kommer Kalmar länsmuseum erbjuda stenålderintro samt efterarbete till samtliga åk 3 i Södermöre kommundel. I början av terminen kommer det ett utskick på olika program som skolorna kan boka in sig på. Specialpedagogik för lärande Beskrivning: Specialpedagogik för lärande är en statlig kompetensutvecklingsinsats som bygger på kollegialt lärande och syftar till förbättring och utveckling av undervisningen. Kommentar: Under 2018 har det planerade genomförandet av statliga lyftet "Specialpedagogik för lärande" uppfyllts. Läsåret 2017/2018 ingick Hagbyskolan, Halltorpsskolan, Pårydsskolan och Tvärskogsskolan. Läsåret 2018/2019 ingår Södermöreskolan i utbildningsinsatsen. Läsåret 2019/2020 är det Ljungbyholmsskolans tur. I juni 2018 genomförde deltagande pedagoger lå 17/18 en utvärdering av kursen. Övervägande positiva reflektioner finns kring det kollegiala lärandet och handledarnas förmåga att inspirera och leda gruppen. En större förståelse för hur inkludering påverkar elevers lärande anges samt att man tar med sig nya tankar och idéer i det fortsatta arbetet. Negativa reflektioner har angetts kring artiklar och filmer som ingår i utbildningen. Skolverket har delgivits kritiken under handledarträffar och viss omarbetning samt utökning av moduler sker inför läsåret 18/19. Handledarna har framfört en högre nöjdhet hos deltagarna under höstterminen 2018. Naturvetenskap och teknik för alla Beskrivning: NTA är en utprövad modell för skolutveckling inom främst biologi, fysik, kemi och teknik som erbjuder lådor med olika experiment, fortbildning av pedagoger samt ett nätverk för lärare. Grunderna i NTA är ett elevaktivt arbetssätt där barn/elever ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt med frågebaserad och undersökande metodik. Kommentar: Sammanlagt har under 2018 omkring 225 utbildningsplatser (BoU - ca 195 och SKDN - ca 30) varit belagda på temautbildningar genomförda i Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby och Jönköping. 15 temautbildningstillfällen har genomförts med egna utbildare, i Kalmar. Till andra kommuner (Västervik, Mönsterås, Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Vimmerby) har totalt ca 40 utbildningsplatser sålts till utbildningarna i Kalmar. Totalt cirka 350 temalådor har under 2018 använts i undervisningen och då nått ut till cirka 300 barn i förskolan och cirka 4 000 elever i grundskolan (förskoleklass t o m åk 6). Många lärare vittnar om det stöd som NTA-konceptet ger för undervisningen, både i form av materialet i lådorna och tillhörande lärarhandledning (pärm och NTA-hemsidan) samt elevernas stora intresse och engagemang. Efter vissa justeringar så har de flesta skolorna följt den årskursvisa plan som introducerades tidigt under vårterminen. Lokala NTA-samordnare finns på i stort sett varje skola. Samordnarna bidrar till att underlätta informationsflödet kring temautbildningar/-lådor, fram och tillbaka mellan skolorna och förvaltningskontoret. De har även som uppgift att dokumentera och uppdatera vilka temautbildningar som lärarna har genomfört. Programmering i förskolan och grundskolan Beskrivning: Programmering blir en allt viktigare färdighet i vårt samhälle. I takt med att vi blir mer och mer digitaliserade, ökar behovet av individer som kan programmera de webbplatser, spel, appar och system som omger oss. Det är viktigt att skolan får förutsättningar att hänga med i samhällsutvecklingen. Vidare har regeringen fattat beslut om tydligare skrivning om digital kompetens i läroplaner. Kursplanerna i tretton ämnen ändras och får tydligare skrivning runt digitaliseringen i skolan. Södermöre kommundelsnämnd vill vara med i arbetet tillsammans med barn- och ungdomsnämnden för att möjliggöra satsning på programmering enligt förslagen i utredningen ”Programmering i skolan (digital kompetens), BUN 2016/0977”. Nämnden avsätter 20 tkr för år 2018. Kommentar: Sedan april 2018 finns en IKT-pedagog i Södermöre kommundel vars uppdrag är att bland annat utveckla det digitala lärandet kopplat till de nya skrivningarna om digital kompetens i läroplanerna. Som ett led i att höja den digitala kompetensen hos lärare såväl som elever har IKT-pedagogen under hösten genomfört kompetensutveckling av personalen på samtliga skolor. Stort fokus har lagts på de pedagogiska verktyg som finns i kommunens Google Suite for Education där det också har introducerats nya digitala arbetssätt tillsammans med eleverna på ett sätt som främjar kunskapsinlärningen. För att ytterligare öka kompetensen kring och genomförandet av programmering i skolan har det köpts in olika programmeringsverktyg i form av “programmeringsväskor” som ska finnas till för skola och förskola. Under hösten har ett antal workshops i programmering hållits med lärare från olika skolor. Inför studiedagar till våren har planeringen påbörjats för att med ledning av IKT-pedagog genomföra Skolverkets webbkurs “Om

26

programmering”. Södermöres IKT-nätverk har träffats vid två tillfällen under hösten. Nätverket består av IKT-pedagog, verksamhetsutvecklare samt representanter från alla förskolor och skolor. Då en beslutskedja för IT-beslut inom utbildningsförvaltningen har upprättats under hösten är Södermöres nätverk ett led i den. Förskolan har i samband med uppstarten av läsåret introducerats i Google Suite for Education för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter med att samarbeta och dela information digitalt samt underlätta arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Introduktionen av Google Suite for Education har sedan kompletterats med vidare fortbildning för de förskoleavdelningar som önskat. Det har under hösten även hållits ett antal workshops på olika avdelningar där pedagogerna har fått lära sig att arbeta med bland annat filmskapande, animation, programmering och greenscreen. Diskussioner i olika arbetsgrupper kring förhållningssätt av lärplatta i förskolan har lett till att fokus på fortbildning och workshops har varit att utveckla skapande, lärande och problemlösande arbetssätt för att komma ifrån att barnen endast använder lärplattan för konsumtion. Fler aktiviteter under året kopplat till digitalisering i skolan - köpt in 3D-skrivare - digitala nationella prov - Skolprat - Greenscreenprojekt med fritids i Halltorp kopplat till “fake news” och källkritik - Hour of Code under Europeiska kodveckan - Digital trivselenkät i Google formulär (kuratorerna) - Stöd via webben https://sites.google.com/skolakalmar.se/digitaltsodermore Pedagogisk dokumentation Beskrivning: Beskriv Aktivitet Kommentar: Pedagogisk dokumentation för förskollärare löper över två terminer. Under hösten 2017 och våren 2018 genomfördes utbildning för två grupper innehållande förskollärare. 11 förskollärare från Södermöre kommundel deltog. En kurs hölls för barnskötare och där deltog fyra barnskötare från Södermöre kommundel. Under hösten 2018 startade en kurs i pedagogisk dokumentation för förskollärare med ny kursledning. Satsningen är kommunövergripande med 20 kursdeltagare i vardera grupp, 4 av dessa är från Södermöre kommundels förskolor. Innehåll och syftet med kursen är detsamma som innan, dock ges undervisningsbegreppet och digitala verktyg större fokus och utrymme i delar av kursen. Uppföljningen hittills visar att förkunskaperna och erfarenheterna av pedagogisk dokumentation är större vilket är glädjande och ger en bra grund för vidare utveckling av utbildningen i förskolan. Projekt modersmålsstöd Beskrivning: Under senaste året har Kalmar haft en ökning av nyanlända och därmed har också antalet flerspråkiga barn i förskolan ökat. I samarbete med invandrarservice har Södermöre kommundelsförvaltning utarbetat en satsning för att öka dessa kompetenser och arbeta fram en struktur som är gynnsam för andraspråksinlärning på förskolan. Kommentar: Projektet har pågått sedan maj 2017. Hittills har förskolor i Hagby, Halltorp och Påryd fått utbildning i modersmålsstödjande och språkutvecklande arbetssätt. Förskola Ljungbyholm och Påryd kvarstår. Feedback och utvecklingsmöjligheter har delgivits enheterna, dels till personal under pågående utbildningsvecka, dels till förskolechef skriftligen i sammanställning. Uppföljningen visar stor nöjdhet vad gäller den teoretiska delen av utbildningen samt att utbildningen påverkat arbetssättet, förhållningssättet och lärmiljöer. Utvecklingsuppdrag - rektorer/biträdande rektorer Beskrivning: Utifrån Södermöre kommundels resultat på nationella prov och meritvärden behöver en vidare analys göras hur vi ska lyckas med att utveckla eleverna så långt som möjligt utifrån deras förutsättningar. Hur ska skolorna arbeta för att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende? Kommentar: 5 tillfällen har rektorer och biträdande rektorer träffat utvecklingslärare i syfte att hitta utvecklingsområden kring hur vi motiverar våra elever till en högre måluppfyllelse. Skolledare har fått reflektera över hur man på sin egen enhet arbetar med att få elever mer skolmotiverade och tillsammans har man arbetat fram utvecklingsområden. Utvärderingar från deltagare är mycket positiva. Uppdraget förläng med ytterligare träffar under vårterminen 2019. Ytterligare en positiv effekt av uppdraget är att högstadieskola anlitat samma utvecklingslärare till att arbeta med lärarna på skolan inom liknande område. Nämndsmål SKDN - Andelen elever i år 9 i Södermöre kommundel som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 75 %

27

Matematik deluxe Beskrivning: Extra matematikundervisning utanför skoltid för elever i årskurs 5 och årskurs 8 som inte klarar kunskapskraven i matematik men som klarar alla övriga ämnen. Kommentar: Ingen elev har deltagit i matematik deluxe 2018. Satsningen fortsätter under 2019. Rektorer vittnar om svårigheter att få deltagande elever då avståndet till Kalmar blir avgörande till att det väljs bort. Rektorer fortsätter att uppmana elever som saknar betyg i enbart matematik att söka till matematik deluxe. Engelska deluxe Beskrivning: Extra matematikundervisning utanför skoltid för elever i årskurs 5 och årskurs 8 som inte klarar kunskapskraven i engelska men som klarar alla övriga ämnen. Kommentar: 2 elever från Ljungbyholmsskolan har deltagit i engelska deluxe. En av eleverna går i år 6 och har utvecklats och fått ett stärkt självförtroende. Alldeles nyligen klarade eleven av det muntliga delen av nationella provet i engelska. Möjlighet finns för betyg till vårterminen. En elev går nu i år 7 och kommer att få betyg höstterminen 2018. Rektorer fortsätter att uppmana elever som saknar betyg i enbart engelska att söka till engelska deluxe. Nämndsmål SKDN - Södermöre kommundels elevers genomsnittliga meritvärde i år 9 ska öka till minst 211 Uppdrag - Matematik Beskrivning: På grund av låg måluppfyllelse gällande betyg och nationella prov i matematik startades ett utvecklingsuppdrag hösten 2017 av Kalmar kommuns utvecklingslärare i matematik. Uppdraget har fortsatt under hela 2018. Kommentar: Utvecklingslärare handleder regelbundet lärarna i matematik. Under vårterminen arbetade man tillsammans fram bedömningsmatriser. Handledningen har fortsatt under höstterminen. I sitt schema har undervisande lärare i matematik fått en timme avsatt för gemensamma planerings- och utvärderingsträffar. Handledningsträffarnas frekvens är ca. 1 gång i månaden. Uppdrag No Beskrivning: På grund av låg måluppfyllelse gällande betyg och nationella prov i ämnen inom No-blocket har ett utvecklingsuppdrag hösten 2018 initierats av Kalmar kommuns utvecklingslärare i No. Uppdraget är precis påbörjat med observationer i undervisningen och ska mynna ut i ett uppdrag 2019. Kommentar: Observationer har gjorts av utvecklingslärare i undervisning i ämnen inom No-blocket. Utvecklingslärare och rektor fattar gemensamt ett utvecklingsuppdrag för 2019. Nämndsmål SKDN - I Södermöre kommundel ska skillnaden i det genomsnittliga meritvärde minska mellan elever vars föräldrar är högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildningsnivå, genom att höja värdet mer för de som presterat sämre Fokustid Beskrivning: Södermöre kommundelsnämnd vill öka ansträngningarna för att minska de socioekonomiska bakgrundsfaktorernas betydelse för studieresultaten. En insats för att uppnå detta är att erbjuda elever möjlighet till mer tid i skolan. Tid som i huvudsak är utöver ordinarie undervisningstid. Kommentar: Samtliga enheter genomför Fokustid enligt plan. Samtliga skolor rapporterar in deltagande av Fokustid i gemensam rapporteringsfil. För lågstadiet erbjuds minst två tillfällen i veckan. För mellanstadiet erbjuds minst ett tillfälle i veckan utöver sådant som genomförs inom ramen för elevens val. För högstadiet erbjuds minst två tillfällen i veckan. Vid samtliga tillfällen finns legitimerad lärarpersonal tillgänglig. Under 2018 har 12 276 elevtimmar noterats. Samtliga skolor på samtliga stadier har genomfört Fokustid men antalet elevtimmar skiljer mellan skolorna och stadierna. De ämnen som är absolut mest frekventa är matematik, svenska och engelska, på samtliga skolor och i samtliga stadier. I åk 7-9 har andra teoretiska ämnen en något högre representation än på andra stadier. Södermöres rapporterade timmar utgör ca 11 % av Kalmar kommuns sammanlagda rapporterade siffror. Lovskola Beskrivning: Skolor i Södermöre kommundel erbjuder lovskola för elever under sportlov, påsklov och en sommarlovsvecka.

28

Kommentar: Lovskola har anordnats under tre olika veckor. Deltagandet har ökat något jämfört med föregående år. Sportlov 24 deltagare, påsklov 15 deltagare och sommarlov 14 deltagare. 70 % av deltagarna bestod av högstadieelever. Samtliga utvärderingar visar på mycket positiva omdömen.

Verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö

Vård och omsorgsverksamheten i Södermöre kommundel är jämställd:

Socialstyrelsens brukarundersökning visade en betydlig skillnad i nöjdhet gällande sociala aktiviteter på vård och omsorgsboende mellan män och kvinnor 2018. Förvaltningen har skapat en verksamhetsövergripande kompetensutvecklingsplan för Södermöre kommundelsförvaltning. Under 2019 erbjuds utbildning till nämnd, ledningsgrupp, enhetschefer/rektorer/förskolechefer samt medarbetare. Jämställdhet är integrerat i flera mål i verksamhetsplanen 2019 förvaltningen analyserar statistik för att minska könsskillnader mellan flickor/pojkar samt kvinnor/män.

På träffpunkterna har fördelningen varit 75 procent kvinnor och 25 procent män under 2018. Riktpunkten för en jämställd verksamhet på träffpunkterna är 60 procent kvinnor och 40 procent män. Fortsatt arbete pågår med att minska könsskillnader. Kompetensutveckling i jämställdhet förväntas öka kunskapen om en jämställd verksamhet samt skapa aktiviteter på träffpunkten ur ett jämställdhetsperspektiv.

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022. Under 2018 påbörjades implementering av läkemedelsrobotar inom äldreomsorgen. Läkemedelsrobotar leder till en ökad självständighet för den enskilde samt resurssparande i både tid och miljö genom att transporter till och från omsorgstagare för att ge läkemedel minskar. Under slutet av året genomförs en inventering av vilka omsorgstagare där en läkemedelsrobot kan vara till god hjälp.

Titel Beskrivning Kommentar Status Nämndsmål - E-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.

Under 2018 påbörjades implementering av läkemedelsrobotar inom äldreomsorgen. Läkemedelsrobotar leder till en ökad självständighet för den enskilde samt resurssparande i både tid och miljö genom att transporter till och från omsorgstagare för att ge läkemedel minskas. Under slutet av året genomförs en inventering av vilka omsorgstagare där en läkemedelsrobot kan vara till god hjälp.

Nämndsmål SKDN: Rätt till heltid vid varje nyanställning.

Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Heltid ska alltid erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise- och jämställdhetsfråga.

Alla nyanställningar har under året erbjudits heltid. I december 2018 ligger den genomsnittliga sysselsättningsgraden i Södermöre på 94,5% jämfört med 93,9% förra året och ökningar har skett inom bägge större verksamhetsområdena. Inom den pedagogiska verksamheten ligger den genomsnittliga sysselsättningsgraden 2018 på 99% jämfört med 98,2% förra året och inom

29

omsorgsverksamheten ligger den 2018 på 86,6% jämfört med 85,5% 2017.

Nämndsmål SKDN- Under året har förskolan, skolan och fritidshemmen ökat förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet

Beskrivning Förskolan, skolan och fritidshemmen ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Mätning: Rapportering av verksamhetsmålen i Hypergene Resurser: Inom befintlig budget

Södermöre kommundelsförvaltning har utsett jämställdhetsutvecklare på samtliga förskolor och skolor i Södermöre kommundel. Jämställdhetsgruppen har deltagit i nätverket för skola/förskola som länsstyrelsen bjöd in till januari 2018. HBTQ-certifierad speciallärare finns i verksamheten i Södermöre kommundel. Specialläraren ingår i kommunens elevhälsa vilka är HBTQ-certifierade. Även lärare på högstadiet har genomgått en halvdags HBTQ-utbildning. Jämställdhetsgruppen har möten där de diskuterat hur man ska arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. För att alla pedagoger ska blir medvetna om och arbeta med att motverka traditionella könsmönster, könsroller och stereotypa könsroller kommer förskolan att fortsätta påbörjat arbete. Ansökan om fortsatt arbete med jämställdhetsutvecklaren kommer att ske och därmed fortsätta med skolverkets material "Sju timmar om". En del skolenheter arbetar aktivt med organiserade rastaktiviteter för att försöka bryta könsstereotypa aktiviteter.

Nämndsmål SKDN- I Södermöre kommundel ska skillnaden minska mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde, genom att höja värdet mer för det kön som presterat sämre

Skolan ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Trots detta är det stor skillnad mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var skillnaden i det genomsnittliga meritvärdet i år 9 37,5 till förmån för flickorna. 2017, 33,6. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var skillnaden i det genomsnittliga meritvärdet i år 6 11,3 till förmån för flickorna. 2017, 21,9. Mätning: SiRiS Resurser:

Vårterminen 2018 var genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9 i Södermöre kommundel 211,3, vilket var 15 bättre jämfört med 2017. Både flickor och pojkar i årskurs 9 höjde sina resultat. Flickor hade ökat från 218,2 2017 till 225,1 2018. Pojkarna ökade ännu mer, från 184,6 2017 till 200,6 2018. Skillnaden sjönk från 33,6 2017 till 24,5 2018. För årskurs 6 ökade flickorna sitt genomsnittliga meritvärde från 220,2 2017 till 237,3 för 2018. Pojkarna däremot sänkte sitt meritvärde från

30

Inom befintlig budget 198,3 till 192,8. Skillnaden mellan pojkar och flickor i år 6 ökade med 22,6 poäng och är nu uppe i 44,5. Resultat i åk 3 visar att fler pojkar än flickor når godkänt i samtliga delprov i matematik. Däremot i ämnet sv/sva når betydligt fler flickor godkänt i samtliga delprov. Utvecklingsmöjlighet är att utveckla stöd t ex genom fortbildning i jämställdhet till skolor. Kalmar kommuns nätverksutvecklare i jämställdhet och mångfald ger enheter stöd och vägledning i deras arbete att nå jämställdhetsmål. De flesta uppdragen kommer från förskola, där finns utvecklingsmöjlighet att erbjuda utbildning i jämställdhet till personal även inom skola.

Nämndsmål SKDN: Vård och omsorgsverksamheten i Södermöre kommundel är jämställd

I Kalmar kommun arbetar vi aktivt med att främja jämställdhet gentemot omsorgstagarna för att säkerställa likvärdig service gentemot kvinnor och män. Jämställdhet ska vara en självklar del i nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Kartläggning har visat att kvinnor i högre grad än män har deltagit i träffpunkternas verksamhet. Det sociala innehållet som erbjuds i våra verksamheter måste riktas till både män och kvinnor. Detta följs genom könsuppdelad statistik från Träffpunkternas verksamhet.

Socialstyrelsens brukarundersökning visade en betydlig skillnad i nöjdhet gällande sociala aktiviteter på vård och omsorgsboende mellan män och kvinnor 2018. Förvaltningen har skapat en verksamhetsövergripande kompetensutvecklingsplan för Södermöre kommundelsförvaltning. Under 2019 erbjuds utbildning till nämnd, ledningsgrupp, enhetschefer/rektorer/förskolechefer samt medarbetare. Jämställdhet är integrerat i flera mål i verksamhetsplanen 2019 förvaltningen analyserar all statistik för att minska könsskillnader mellan flickor/pojkar samt kvinnor/män.

Nämndsmål SKDN: Medarbetarengagemang

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang. Målet följs och mäts genom medarbetarenkät.

Sammanlagt 83 % av alla anställda i Södermöre kommundel besvarade medarbetarenkäten som utfördes i oktober. Alla enheter i Södermöre kommundel arbetar på handlingsplaner utifrån resultatet ar medarbetarenkäter. Handlingsplaner ska vara

31

klara senast vecka 10 2019. Förslag till handlingsplan på central nivå. Förbättringsområden:

• Arbetsätt och mål • Arbetsbelastning

Aktiviteter och åtgärder: • Implementering av

visionshus • Systematiskt

kvalitetsarbete utifrån nämndsmål

• Kommungemensamma mål och uppdrag om minskning av sjuktal

• SAM-utbildning för chefer och skyddsombud

• Samtalsserien kring lärarnas arbetssituation

• Utifrån enheternas resultat och analys kring arbetsbelastning hitta gemensamma faktorer inom äldreomsorgen

Nämndsmål - Riktade insatser som uppföljning

Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen.

Sjukfrånvaron har i slutet av tertial 3 gått om förra årets siffror något. Kvinnor har fortsatt statistiskt sett högre frånvaro än män. I november 2018 ligger den ackumulerade sjukfrånvaron på 6,9% för kvinnor i kommundelen, medan männens sjukfrånvaro ligger på 3,3%. Siffror för december finns inte tillgängliga vid rapporteringstillfället.

Nämndsmål SKDN: Sjukfrånvaron ska minska med 1 procentenhet årligen

Sjukfrånvaron ska minska i Södermöre kommundelsnämnd. Majoritetens inriktning är att sjukskrivningarna ska totalt minska med en procentenhet under 2018. Uppföljning sker månadsvis i central samverkansgrupp.

Under starten av tertial 3 ligger den ackumulerade sjukfrånvaron något lägre (0,2 procentenheter) än förra året för att i november gå om 2017s siffror (0,2 procentenheter högre). Siffror för december finns inte färdigt vid rapporteringstillfället, men slutresultat för 2018 kommer med stor sannolikhet inte uppfylla målet för sänkt sjukfrånvaro med 1 procentenhet. Både inom den pedagogiska verksamheten och omsorgsverksamheten har

32

den ackumulerade sjukfrånvaron ökat under tertial 3 med 0,1-0,3 procentenheter.

Titel Status Färdiggrad Nämndsmål SKDN: Sjukfrånvaron ska minska med 1 procentenhet årligen Workshop med enhetschefer Beskrivning: Träffar med enhetschefer en gång i månaden. Där diskuteras sjukfrånvaro, statistik, svåra samtal, case etc. Kommentar: Workshops har genomförts under hösten enligt planering och sjukskrivningar har följts och diskuterats. Uppföljningar kvartalsvis med enhetschefer Beskrivning: HR-specialist träffar enhetscheferna enskilt varje kvartal för att gå igenom sjukskrivningar på respektive enhet. Analys av lång- och korttidsfrånvaro, kontroll av aktiviteter etc. Bokar in trepartssamtal med sjukskrivande läkare vid behov. Kommentar: Under sista kvartalet har det skett byten av HR-specialist vilket har lett till brist i kontinuitet i uppföljningsmöten. Dock har avstämningar med alla enhetschefer skett under hösten för lägesuppdatering och åtgärder samt eventuella anpassningar har satts in vid behov. HR-specialist är med på APT Beskrivning: Analys av vilka arbetslag som har hög sjukfrånvaro eller hög sjuknärvaro. HR-specialist närvarar på APT för att prata om sjukskrivningar och medarbetarskap. Kommentar: HR-specialist har under året varit på APT hos alla arbetslag. Aktivt Liv Södermöre Beskrivning: Aktiviteter som anordnas av Aktivt Liv Södermöre: yoga-kurs, matlagningskurs, löp-grupp, kulturarrangemang, hälsoutmaning, månadsblad till alla anställda. Kommentar: Hälsoutmaningen har genomförts och avslutats under tertial 3 med liknande deltagarantal som tidigare år, ca. en tredjedel av Södermöres anställda deltog. Även planerade aktiviteter som löpgrupp, orientering och matlagningsgrupp har genomförts med gott deltagarantal. Utbildning i psykisk ohälsa och aktiv rehabilitering Beskrivning: Utbildningar som erbjuds chefer i Södermöre kommundelsförvaltning. Både psykisk ohälsa och aktiv rehabilitering anordnas av arbetsmiljöenheten. Kommentar: Kursen i Aktiv arbetslivsinriktad rehabilitering har genomförts under hösten med alla chefer, vid ett och samma tillfälle. Kursen för psykisk ohälsa på arbetsplatsen fem av chefer gått. Nämndsmål SKDN: Rätt till heltid vid varje nyanställning. Erbjuda heltid till tillvidareanställda Beskrivning: Södermöre följer handlingsplanen för Heltid som norm som Kalmar kommun tagit fram. Alla nya tillsvidareanställda ska erbjudas heltid. Kommentar: Arbetet kring heltidsanställningar har fortsatt som tidigare rapporteringstillfälle. Heltidsanställningar erbjuds vid varje nyanställning och tillsvidareanställda inom omsorgsverksamheten erbjuds fortsatt heltid genom resurspass. Nämndsmål SKDN: Medarbetarengagemang SAM-utbildning Beskrivning: Den kommungemensamma SAM-utbildningen ska chefer och skyddsombud i Södermöre gå.

33

Kommentar: Södermöres chefer har gått SAM-utbildningen eller är anmälda till nästa utbildningstillfälle med start våren 2019. Nämndsmål - E-hälsokommun Tekniska hjälpmedel Beskrivning: Ett nära samarbete med omsorgsförvaltningens teknikenhet och Södermöre kommundel när det gäller tekniska hjälpmedel. Nämndsmål - Riktade insatser som uppföljning Uppföljningar i central samverkansgrupp Beskrivning: Sjukfrånvaron följs och presenteras vid varje central samverkansgrupp. Kommentar: Under året har sjukfrånvarostatistik presenterats och belysts på central samverkan.

Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter

Södermöre för alla främjar ett socialt utbyte mellan åldersgrupper. En rad aktiviteter har genomförts för att uppnå målet. Aktiviteterna har fungerat väl och varit uppskattade av de inblandade. Målet är uppnått.

Södermöre kommundel främjar demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna. Vi har nått fler invånare under vår demokrativecka, dock har vi inte nått tillräckligt många på Facebook enligt det satta målet.

Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd. Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd. Invånarantalet har ökat på de flesta orter, dock har det totala invånarantalet i Södermöre kommundel minskat något. Att vara en livskraftig landsbygd innebär också att kunna erbjuda fiber till invånarna, det arbetet är i full gång och fortgår.

Titel Beskrivning Kommentar Status

Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd

Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd genom att vi har en ökning av invånare. För att uppnå målet krävs förutsättningar till attraktiva och hållbara samhällen med ett varierat bostadsbestånd och god service.

Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd. Invånarantalet har ökat på de flesta orter, dock har det totala invånarantalet i Södermöre kommundel minskat något. Prognosen för kommande år visar en positiv trend. Att vara en livskraftig landsbygd innebär också att kunna erbjuda fiber till invånarna, det arbetet är i full gång och fortgår. Vi har också arbetat fram en stödform för butiker på landsbygden, så kallade servicepunkter där två av butikerna i Södermöre har möjlighet få ekonomisk ersättning för att de tillhandahåller kommunala tjänster. Kalmarhem har påbörjat byggnationen av hyresrätter i Påryd. I södra Ljungbyholm har byggnation av det nya bostadsområdet påbörjats med villor och hyreslägenheter som både har

34

färdigställts och inom kort kommer att färdigställas. Området kommer att byggas i tre etapper med både villor och lägenheter samt en ny lekplats. Bygdepengen är en satsning på 5 miljoner kronor som har varit möjlig för föreningar att söka sedan mars 2018, stödet har gått till lokala utvecklingsprojekt. I Södermöre har bygdepengen tilldelats: Ljungbyholm, Påryd, Halltorp, Ekenäs, Kolboda, Sandvik, Gamla Sandvik, Mortorp, Tvärskog och Västra sjön (från Bottorps hamn mot Stensö hamn). Stödet har varit uppskattat av föreningarna som lyfter att de har uppskattat enkelheten som stödet inneburit med återrapportering och att stödet betalats ut i förskott. Under höstlovsveckan erbjöds ett gediget program av föreningslivet inom Ljus på kultur. Tack vare föreningslivet kunde barn, unga och vuxna välja mellan flera program på flera platser runt om i Södermöre. Alla evenemang hade god uppslutning och som mest över 100 besökare. Under hösten har kommundelen också varit värd för samlingsutställningen Konst runt med 39 medverkande konstnärer från Södermöre, Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner. Totalt kom över 600 personer under samlingsutställningen. Trots att målet inte är uppfyllt har mycket genomförts och utvecklats under året i Södermöre som bidrar till att Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd.

Södermöre kommundel främjar demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna

Kommundelsnämnden arbetar med befintliga plattformar gentemot invånares möjlighet att ta del av och kunna påverka kommunens arbete. Kommundelsnämnden arbetar proaktivt med att

Aktiviteterna som ligger till grund för nämndsmålet är genomförda. Vi har nått fler invånare under vår demokrativecka, dock har vi inte nått tillräckligt många på Facebook enligt det satta målet.

35

utveckla nya, och förfina befintliga metoder för att nå fler invånare under evenemang och via olika demokratiska plattformar.

Södermöre för alla främjar ett socialt utbyte mellan åldersgrupper

Södermöre för alla ska främja ett socialt utbyte mellan åldersgrupper. Södermöre för alla ska ha verksamhet i hela kommundelen och utöka samverkan mellan omsorgen/träffpunkterna på fler platser än i Ljungbyholm framöver.

Södermöre för alla har under året anordnat olika aktiviteter för att främja det sociala utbytet mellan olika åldersgrupper. Det har handlat om möten mellan yngre och äldre på träffpunkterna inom omsorgen, aktiviteter mellan äldre och yngre ungdomar som t ex diskotek och djungelgympa men även åldersblandade resor till Ullared. Aktiviteterna har fungerat väl och varit uppskattade av de inblandade. Målet är uppnått.

Titel Status Färdiggrad Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd Ökat invånarantal Beskrivning: Varje år delger SCB statistik över invånarantalet i landet. Statistiken över invånarantalet i Södermöre kommundel ska jämföras med senaste mätningen och öka. Fiber på landsbygden Beskrivning: Södermöre kommundelsförvaltning och kommundelsutvecklaren utgör en del av kommunens bredbandsgrupp och ingår i Projektgruppen för fiberutbyggnaden på landsbygden, projektgruppen består av Kalmar kommun och Telia koncernen samt representanteter från entreprenörer. Kommundelsutvecklaren arbetar för att informera och förmedla invånare, föreningar och företag om kommunens arbete i utbyggnaden av fiber på landsbygden, för detta ska en delprojektgrupp bildas tillsammans med Zitius för att nå ut med information om processens gång till invånarna. Under 2018 ska fibernedläggningen på landsbygden påbörjas i delar av kommunen vilket inkluderar kommundelen. Områden i Södermöre kommundel som ska byggas är Gräsgärde, Halltorp och Loverslund. Hela kommunens landsbygd ska vara utbyggd med fiber år 2020. Kommentar: Fiberutbyggnaden är igång. Det är ett stort projekt med 12 olika företag inblandade och många delprocesser i projektet så som tecknandet av markavtal, ansökningar till Trafikverket och länsstyrelsen. Vid årets slut har knappt 60 anslutningar aktiverats i Loverslund, Gräsgärde och Halltorp som ingår i den första etappen i Södermöre. 185 återstår i dessa första områden och kommer att tas kvartal ett, 2019. Kommundelsutvecklaren är med på kommunens bredbandsmöten och på byggmöten med Peab, Telia och Skanova. Södermöre kommundel främjar demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna Fler invånare på Södermöre kommundels Facebook-sida Beskrivning: Södermöre kommundel ska nå fler av Södermöre kommundels invånare på Facebook. Facebook är en bra kanal att nå ut med aktuell information, nyheter och aktiviteter samt bilder som speglar kommundelsnämndens verksamheter. Facebook har blivit en stor kanal för information. Södermöre kommundelsnämnd ska under 2018 nå nio procent av Södermöre kommundels invånare på Facebook, det innebär 686 följare. I dagsläget har Södermöre kommundel 560 följare på Facebook vilket utgör 7,3 procent av befolkningen. Kommentar: 652 följare den 18 december 2018, det är 41 fler än vid senaste mätningen. Målet var att nå nio procent av Södermöre kommundels invånare på Facebook, vilket skulle ha inneburit 686 följare, istället har vi nått 8,6

36

procent av Södermöres invånare. Enkät till medborgarpanelen Beskrivning: 2017 upprättades en enkät som skickades till medborgarpanelen. Syftet med enkäten var att mäta nöjdheten bland invånarna gällande boende och levnadsförhållanden. Enkäten ska skickas ut år 2018 med mål om fler som besvarar enkäten och en ökad positivitet. Kommentar: Kommundelsförvaltningen anser att det är för hastigt inpå att skicka ut samma enkät igen till medborgarpanelen. Beslut har därför tagits att enkäten bör gå till medborgarpanelen var tredje till femte år. Fler invånare ska nås under demokrativeckan 2018 än vad som gjordes under demokrativeckan 2017

Beskrivning: Demokrativeckan genomförs en gång om året, det sker i oktober varje år. Demokrati är ett av kommundelsnämndens särskilda uppdrag att arbeta med. Det är därför en viktig vecka som vi vill ska nå så många som möjligt av våra invånare. De tär ett sätt att marknadsföra kommundelsnämnden, förvaltningens platta organisation och bygga relationer och få ytterligare kontaktnät med våra invånare. Under demokrativeckan 2017 nåddes 576 personer (7,5 procent av befolkningen) på kommundelsnämndens aktiviteter under demokrativeckan. Aktiviteterna var frukost för invånare (5 personer), föreningsdialog (18 personer), äldredialog (38 personer), uppsökande verksamhet i Vassmolösa (15 personer), Event Södermöre (ca 500 personer). Utöver det så genomfördes även barnpanel med drygt 130 barn från Ljungbyholmsskolan. Dessa räknas inte med eftersom antalet elever varierar mellan skolorna. 2016 nåddes 44 personer under demokrativeckan. Kommentar: Under demokrativeckan genomfördes äldredialog (19 medverkande), föreningsdialog (12 medverkande), ungdomspanel (6 medverkande), barnpanel (Halltorpsskolans mellanstadium) och Event Södermöre (620 besökare). Totalt nåddes 657 personer under demokrativeckan vilket är 81 fler än föregående år. Aktiviteterna totalt sett var dock färre 2018 än 2017 då nämnden hade uppsökande verksamhet och bjöd in till frukost i kommundelshuset. Antalet medverkande på barnpanelen räknas inte med eftersom aktiviteten är obligatorisk för eleverna.

Väsentliga händelser Pedagogisk verksamhet

Anställning av IKT-pedagog

Sedan i april 2018 finns en IKT-pedagog i Södermöre kommundel vars uppdrag är att bland annat utveckla det digitala lärandet kopplat till de nya skrivningarna om digital kompetens i läroplanerna. Som ett led i att höja den digitala kompetensen hos lärare såväl som elever har IKT-pedagogen under hösten genomfört kompetensutveckling av personalen på samtliga skolor. Stort fokus har lagts på de pedagogiska verktyg som finns i kommunens Google Suite for Education där det också har introducerats nya digitala arbetssätt tillsammans med eleverna på ett sätt som främjar kunskapsinlärningen. Ett projekt har påbörjats gällande ett samarbete mellan äldreboende och skola i Påryd. Projektet ska mynna ut i, att med användning av en 3D-skrivare, bygga upp en by där de äldre får berätta för eleverna hur Påryd såg ut förr i tiden och eleverna står för skapandet.

Förstärkt elevhälsa

För att stärka elevhälsan i Södermöre kommundel har en ökning av kuratorsorganisationen skett. En förstärkning av elevhälsan för att renodla arbetsuppgifter bedömdes ge bäst effekter i form av ökad måluppfyllelse, bättre likvärdighet och minskad arbetsbelastning för lärare och rektorer. För att stärka elevhälsan ytterligare har också en liknande satsning mot förskolan skett. En specialpedagog har anställts som riktas till samtliga förskolor i Södermöre kommundel. Syfte och mål med satsningen är att ha kompetensen så nära barnet som möjligt och på så vis rikta stöd och handledning till personal. Genom satsningen förbättras arbetssituationen för medarbetare och chef.

37

Nybyggnation Hagbyskolan

Under 2018 har Hagbyskolan genomgått nybyggnation och renovering. Förutom 6 nya klassrum och 3 grupprum har även nytt bibliotek byggts. Skolgården har gjorts större och nya lekredskap har installerats. Den äldre delen av skolan har renoverats och lokalerna för personalen har anpassats till nutida krav och behov. Modern teknik i form av interaktiva skärmar är installerade i de flesta klassrum och fritidshemmet har inrymts i ny lokal.

Nybyggnation Halltorpsskolan

Halltorpsskolan har fått fyra nya klassrum samt tre grupprum. En helt ny expedition har byggts med plats för rektor, biträdande rektor samt arbetsplatser för personalen. På expeditionen finns dessutom ett mindre samtalsrum. Vidare har det byggts ett helt nytt personalrum och en ny hiss är installerad. Tidigare personalrum har renoverats och anpassats till skolsköterska och kurator. Övriga delen av skolan, såsom klassrum och korridorer, har fräschats upp och är delvis ommålade. Skolgård har fått en annan utformning och ny utrustning. Investeringar har gjort i nya möbler och IT-utrustning.

Omsorgsverksamhet

Korttidsenhet samt renovering av demensavdelning

Under 2018 har en avdelning flyttats till en annan del på Björkhaga och renoverats till en mer anpassad miljö för personer med demensdiagnos. En korttidsenhet har öppnats upp på Björkhaga innehållande 7 boendeplatser. Tidigare användes befintliga omsorgsplatser för korttidsvistelse på samtliga vård-och omsorgsboenden i Södermöre och har under 2018 samlats på en enhet på Björkhaga i Påryd. Målet är att skapa en helhetsbild över korttidsverksamheten samt ökad kvalité för personer som beviljats korttidsplats.

Hemtjänst kontinuitet

Under 2018 har kontinuiteten inom hemtjänsten förbättras. Mätningen under hösten 2018 visade att kontinuiteten förbättras från 15 personer 2017 till 10 personer 2018. Mätningen sker två gånger per år inom samtliga hemtjänstgrupper.

Brukarundersökningen 2018

Socialstyrelsens brukarundersökning visade förbättringar inom flertalet områden 2018 mot brukarundersökningen 2017. Indikatorn gällande nöjdhet med sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende ökade från 73 procent 2017 till 86 procent 2018. Nöjdheten med vård-och omsorgsboendena i sin helhet i Södermöre ökade från 79 procent 2017 till 90 procent 2018. Inom hemtjänsten ligger nöjdheten på 95 procent 2018 vilket är ett mycket gott resultat.

Kultur och fritidsverksamhet

Nytt bibliotek och meröppet i Hagby

Under våren 2018 stod det nya biblioteket klart i Hagby med det första mer-öppna biblioteket i kommunen. Samtidigt har kommunen arbetat för att få till en ombyggnation och upprustning av biblioteket i Påryd utan lyckad framgång. Arbetet för att rusta upp, modernisera och öka tillgängligheten genom meröppet även i Påryd fortsätter 2019.

Kommundelsutveckling och demokratiuppdrag

Bygdepeng

Under 2018 öppnades möjligheten för föreningar att ansöka om bygdepeng för lokal utveckling i sin bygd. Ansökan öppnades i mars och i september var de avsatta 5 miljoner kronorna utdelade. Detta genererade många projekt i kommundelen och föreningarna var nöjda med bygdepengens utformning med enkelt ansökningsförfarande och redovisning.

38

Servicepunkter

Servicepunkter var en annan satsning som infördes under året. Servicepunkt innebär att en handlare åtar sig uppdrag att förmedla kommunala tjänster åt kommunen så som att förmedla kommunal information, kunna lotsa besökare och invånare till sevärdigheter i bygden och sökvägar på kalmar.se och kal-mar.com. Handlaren ska också erbjuda en mötesplats med möjlighet att fika, en plats där man kan värma sin mat m.m. I Södermöre fick handlarna i Halltorp och Påryd möjlighet att bli mötesplatser.

Fiber

Våren 2018 togs det första spadtaget för fiberutbyggnaden av landsbygden. Fiberutbyggnaden har kommit igång på samtliga planerade etapper, dock har inte allt färdigställts på grund av att vi väntar på marktillstånd till exempel.

Event Södermöre

Under hösten 2018 genomfördes Event Södermöre för andra året i rad med god uppslutning på både besökare och medverkande föreningar och företagare. Antalet besökare räknades till över 600 innan dagen var slut.

Konst runts samlingsutställning

Södermöre kommundelsförvaltning arrangerade samlingsutställningen Konst runt som är en samverkan mellan Nybro, Torsås och Emmaboda kommuner. Samlingsutställningen ambulerar mellan kommunerna från år till år medan de jurybedömda konstnärerna öppnar upp sina ateljéer för allmänheten under helgen. Från Södermöre medverkade tre konstnärer. Samlingsutställningen förlades i Bjursnäs bygdegård och förvaltningen valde att satsa på en barnaktivitet för att bredda målgruppen av besökare. Fab Freddie bjöds in till utställningen för att skapa konst med barnen. Det var mycket uppskattat med flera besökare i olika åldrar.

Del av Ljus på kultur

Föreningarna och förvaltningen i Södermöre kommundel blev en del av Ljus på kultur. Flera aktiviteter så som byvandringar och föreställningar av olika slag genomfördes på flera platser, i orter och mindre byar. Gensvaret var över förväntan.

Bostäder i Påryd

Södermöre kommundelsförvaltning uppvaktade Kalmarhem i början av 2018 med anledning av att det behöver byggas bostäder i Påryd. Vi skickade ut en enkät till samtliga hushåll i Påryd med omnejd för att undersöka intresset av att flytta till en lägenhet, vad hushållen var villiga att betala i månadshyra och vilka facilititer som de ansåg som nödvändiga. Gensvaret var positivt, drygt hälften av hushållen besvarade enkäten och drygt hälften av de svarande uppgav att de var intresserade. Resultaten skickades till Kalmarhem och andra intresserade. Beslut fattades därefter av Kalmarhems styrelse att bygga hyresrätter i Påryd.

39

Ekonomiskt utfall Driftredovisning per kontonivå

År: 2018 Ansvar: 24 SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr

Driftredovisning nämnd Budget VR dec 2018

Prognos VR dec 2018

Avvikelse

Intäkter -26 964 -35 991 9 027 Personalkostnader 173 324 182 016 -8 692 Lokalkostnader 36 928 37 352 -424 Kapitalkostnader 2 034 2 118 -84 Övriga kostnader 47 684 50 169 -2 485 Summa KOSTNADER 259 970 271 655 -11 685 Summa RESULTAT 233 006 235 664 -2 658

Södermöre kommundelsnämnd redovisar 2018 ett underskott om 2,6 mnkr gentemot budget.

Intäkter

Intäkterna under 2018 uppgick till 36,0 mnkr, vilket är ett överskott mot budget med 9,0 mnkr. Överskottet beror på att den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning beviljats mer statsbidrag än budgeterat. Under 2018 redovisar Södermöre kommundelsförvaltning totalt 11,6 mnkr i beviljade bidrag. Den pedagogiska verksamheten står för 9,8 mnkr av dessa och innefattar statsbidrag för fokustid, lågstadiesatsning, mindre barngrupper, maxtaxa, lärarlönelyft, fritidshemssatsning, ökad behörighet, ökad jämlikhet i skolan samt likvärdig skola. Omsorgsverksamheten står för 1,6 mnkr och innefattar bidrag för välfärdsteknik och ökad bemanning inom äldreomsorgen. Södermöre kommundelsförvaltning har även beviljats statsbidrag för verksamhetsutveckling mot pedagogisk verksamhet. Södermöre kommundelsförvaltning har under 2018 också mottagit retroaktivt bidrag från migrationsverket gällande elevbidrag för asylsökande. Resultatet för avgiftsintäkter ligger också över det budgeterade utfallet och bidrar till överskottet för intäkterna.

Personalkostnader

Personalkostnaderna under 2018 uppgick till 181,4 mnkr, vilket är ett underskott mot budget med 8,6 mnkr. Underskottet är relaterat till den pedagogiska verksamheten där underskottet påverkas av att antal barn och elever minskar jämfört med det budgeterade antalet. Det minskade antalet bidrar till att personalbudgeten minskat med 1,3 mnkr under 2018. Samtidigt har inte enheterna kunnat minska personalkostnaderna i samma takt som antalet barn och elever minskat. Den pedagogiska verksamheten har också under 2018 haft ett ökat antal barn och elever i behov av särskilt stöd, vilket har resulterat i fler anställningar och därmed högre personalkostnader. De beviljade statsbidragen är också en faktor som gör att personalkostnaderna ökar gentemot budget, vissa av statsbidragen bygger på en tätare personaltillsättning, vilket då resulterar i högre personalkostnader för verksamheterna. Samtidigt har statsbidragen gett verksamheterna möjlighet att ha ökade personalkostnader, vilket också blir tydligt då intäkternas överskott uppgår till 9,0 mnkr och personalkostnadernas underskott uppgår till 8,6 mnkr. Omsorgsverksamheten har under året haft en ökad vårdtyngd men har kunnat hålla verksamheterna inom budget för personalkostnader.

Lokalkostnader

Lokalkostnaderna har ett underskott gentemot budget och förklaringen ligger i att hyra för externa lokaler ökat mer än budgeterat. Under 2018 har budgetram tillförts för Hagbyskolan och Halltorpsskolan för att kompensera för ökade lokalhyror i samband med om- och nybyggnation.

Kapitalkostnader

Resultatet för kapitaltjänstkostnaderna visar ett mindre underskott gentemot budget. Underskottet är ett resultat av högre kapitalkostnader för kopiatorer.

40

Övriga kostnader

De övriga kostnaderna uppgår 2018 till 50,1 mnkr, vilket motsvarar ett underskott med 2,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror till största del på att Södermöre kommundelsförvaltning under 2018 haft ett ökat antal barn och elever i Barn och Ungdomsnämndens regi, totalt handlar det om en nettoökning på 11 barn och elever mellan 2017 och 2018, vilket innebär en kostnad på 1,7 mnkr. Omsorgsboendena har under 2018 haft en ökad vårdtyngd, vilket har resulterat i att tjänster fått köpas in från omsorgsförvaltningen. Den ökade vårdtyngden har också inneburit ökade kostnader för vårdmaterial.

Driftsredovisning per verksamhetsnivå

Den pedagogiska verksamheten står för 64 procent av det totala utfallet för Södermöre kommundelsförvaltning. Omsorgsverksamheten står för 29 procent av utfallet, Kommundelskontoret inklusive nämnd står för 4 procent av utfallet och bibliotek och fritidsanläggningar inklusive Södermöre för alla står för 1 procent respektive 2 procent av det totala utfallet.

Södermöre kommundelsförvaltning redovisar totalt ett underskott om 2,6 mnkr. Södermöre kommundelsförvaltnings centrala verksamhet inklusive nämnd redovisar ett överskott om 0,9 mnkr. Kultur och fritidsverksamheten (bibliotek, fritidsanläggningar och Södermöre för alla) redovisar tillsammans ett överskott om 0,4 mnkr. Den pedagogiska verksamheten redovisar ett underskott om 3,0 mnkr och omsorgsverksamheten redovisar ett underskott om 0,9 mnkr.

41

Kommundelskontor och nämnd

Kommundelskontor och nämnd redovisar ett överskott gentemot budget. Överskottet är ett resultat av att kostnaden för tjänsten som verksamhetsutvecklare budgeterats för hela 2018, dock tillsattes inte tjänsten förrän i mars. Överskottet beror även på att Södermöre kommundelsförvaltning erhållit statsbidrag för verksamhetsutveckling mot den pedagogiska verksamheten. Södermöre kommundelsförvaltning har även lägre kostnad för IT än vad som budgeterats för.

Kultur och fritidsverksamhet

Bibliotek

Biblioteksverksamheten redovisar ett överskott gentemot budget. Överskottet beror på att en tjänst inom biblioteksverksamheten inte tillsatts under föräldraledighet. Överskottet kommer inte kvarstå till nästkommande år.

Fritidsanläggningar och Södermöre för alla

Fritidsanläggningar och Södermöre för alla redovisar ett litet överskott gentemot budget. Överskottet finns inom inomhusanläggningar och familjebad.

Pedagogisk verksamhet

Den pedagogiska verksamheten visar ett underskott om 3,0 mnkr gentemot budget. Underskottet beror på ett minskat antal barn och elever i Södermöres verksamheter utifrån det budgeterade antalet. Minskningen jämfört med budget uppgår till 22 barn och elever under 2018 och minskningen är som störst i förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet. Minskningen av 22 barn och elever innebär en budgetjustering med 1,3 mnkr för 2018. Antalet barn och elever i fristående enheter minskar mellan 2017 och 2018, dock ses en ökning av antalet barn och elever som väljer förskola och skola i Barn och ungdomsnämndens regi, total kostnad för barn och elever i Barn och ungdoms regi uppgår till 1,7 mnkr. Totalt sett uppgår budgetjusteringen tillsammans med kostnaden för barn och elever i andra verksamheter till 3,0 mnkr. Kostnaden och budgetjusteringen bör kompenseras av lägre personalkostnader, verksamheterna har arbetat med att minska kostnader men arbetet har inte gett tillräcklig effekt för att nå budgetföljsamhet.

Ledning och administration

Ledning och administration redovisar ett överskott jämfört med budget. Överskottet beror delvis på att en administrationstjänst budgeterats men tjänsten har sedan tillsats i verksamheten. Intäkt för gemensamma kostnader och tjänster, så som utvecklingstjänster och IT-pedagog har tillkommit under 2018. Ledning och administration har också ett överskott gällande övriga kostnader och personalkostnader.

Öppna förskolan

Öppna förskolan redovisar efter 2018 ett mindre överskott mot budget, vilket beror på lägre personalkostnader och fastighetskostnader än budgeterat.

Förskola

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott jämfört med budget. Underskottet är ett resultat av att budgetramen minskats med 1,6 mnkr på grund av ett minskat antal barn i Södermöres verksamheter. Personalkostnaderna ligger kvar på samma nivå, vilket gör att budgetjusteringen inte kan kompenseras

42

med lägre personalkostnader. Under den senare delen av året har förskoleverksamheten minskat personalkostnaderna, dock skedde minskningen under den senare delen av året och kunde därför inte ge någon direkt ekonomisk effekt 2018. Förskoleverksamheten har även haft högre kostnader för interkommunala ersättningar under 2018, vilket också bidrar till underskottet. Statsbidragen har under 2018 dock beviljats i högre grad än budgeterat, vilket gör att underskottet för förskoleverksamheten reduceras.

Fritidshem

Fritidsverksamheten redovisar ett underskott jämfört med budget. Underskottet är ett resultat av att personalkostnaderna överstiger budget. Anledningen beror delvis på att förskoleklassverksamheten och fritidshemsverksamheten har gemensamma personalkostnader, vilket då kan bidra till en ojämn fördelning av personalkostnader mellan verksamheterna vid en jämförelse med budget. Fritidshemsverksamheten har också beviljats statsbidrag till en högre nivå än budgeterat, vilket gör att underskottet reduceras.

Förskoleklass

Förskoleklassverksamheten redovisar ett överskott jämfört med budget. Den största delen av överskottet utgörs av att personalkostnaderna inte når upp i budgeterad nivå. Tillsammans redovisar fritidshem och förskoleklassverksamheterna ett överskott jämfört med budget.

Grundskola

Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott mot budget. Underskottet är ett resultat av höga personalkostnader jämfört med budget. Personalbudgeten för grundskoleverksamheten har under 2018 minskats med 1,0 mnkr som ett resultat av att antalet elever i Södermöres verksamheter har minskat. Personalkostnaderna har inte minskats för att kompensera för ett minskat elevantal, vilket innebär att underskott uppstår. Grundskoleverksamheten har också hög kostnad för interkommunal ersättning och tilläggsbelopp till andra kommuner samt höga kostnader för elever i Barn och ungdomsnämndens regi. Statsbidragen för grundskoleverksamheten redovisas med ett överskott, vilket reducerar underskottet.

Elevhälsa

Elevhälsan redovisar efter 2018 ett överskott mot budget. Överskottet beror på att inköp av tjänst och övriga kostnader inte nått upp i budgeterat utfall.

Fristående verksamhet

Fristående verksamheter redovisar ett underskott jämfört med budget. Underskottet beror på högre kostnader för fristående förskolor jämfört med den budgeterade kostnaden. Det totala antalet barn och elever i fristående verksamheter har minskat från 2017 till 2018. Den största minskningen finns i förskoleverksamheten och har skett under den senare delen av 2018.

Omsorgsverksamhet

Ledning och administration

Ledning och administration redovisar ett överskott jämfört med budget. Överskottet är ett resultat av att en sjukskrivning lösts med befintlig personal samt att de övriga kostnaderna inte når upp i budgeterad nivå.

Träffpunkter

Träffpunktsverksamheten redovisar ett nollresultat gentemot budget. Träffpunktsverksamheten har under året redovisat en högre personalkostnad än budgeterat, dock har även verksamheten ökad intäkt, vilken gör att underskottet för ökade personalkostnader reduceras.

Omsorgsboende inkl. pool

Omsorgsboendena inkl. poolverksamheten redovisar efter 2018 ett underskott jämfört med budget. Underskottet har sin grund i ökad vårdtyngd på omsorgsboendena vilket har resulterat i höga personalkostnader. Den ökade vårdtyngden har också bidragit till att kostnader för vårdmaterial överstigit budget. Underskottet är generellt för omsorgsboendena och inkluderar både dagverksamhet, nattverksamhet samt poolverksamhet.

43

Hemtjänst

Hemtjänstverksamheten redovisar efter 2018 ett överskott jämfört med budget. Personalkostnaderna som tidigare år redovisat underskott, visar nu efter 2018 ett överskott, personalkostnaderna har även minskat mellan åren. De beviljade hemtjänsttimmarna uppgår 2018 till 22 569 timmar, vilket är en ökning med 1 689 timmar sedan 2017. Sammantaget har antalet timmar i hemtjänsten ökat samtidigt som personalkostnaderna har minskat, detta tyder på en bättre kostnadseffektivitet i hemtjänstverksamheten.

HSL

HSL-verksamheten redovisar efter 2018 ett överskott jämfört med avsatt budget. Tidigare prognoser har visat ett underskott, vilket berodde på att personalkostnader tillhörande Omsorgsförvaltningen tidigare bokförts i Södermöre.

Investeringsredovisning

År: 2018 Ansvar: 24 SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr

Investeringsredovisning nämnd Budget VR dec 2018

Prognos VR dec 2018

Avvikelse

Inkomster Utgifter 3 600 4 299 -699 Summa NETTOINVESTERINGAR 3 600 4 299 -699

Resultatet för investeringarna visar ett underskott gentemot budget. Den största avvikelsen finns inom den pedagogiska verksamheten och är ett resultat av att uppmöblering till om-och nybyggnationer blivit dyrare än budgeterat. Avvikelsen är också ett resultat av investering för laddstolpar för elbilar och förberedelser till fiberinkoppling.

Åtgärder med konsekvenser

Det ekonomiska resultatet för 2018 visar ett underskott gentemot budget. Den största faktorn som påverkar det ekonomiska läget är en tillfällig minskning av antal barn och elever samtidigt som personaltillsättningen inte kunnat minskas i samma takt som minskningen av antal barn och elever. Underskottet är också ett resultat av höga personalkostnader för att tillgodose barn och elevers särskilda

44

behov samt en ökad vårdtyngd inom omsorgsverksamheten. Då underskottet till stor del beror på omständigheter utanför verksamheternas direkta påverkan har prognosen varit komplex att fastställa. Mycket tyder på att underskottet inte kommer att kvarstå under nästkommande år. En faktor är att prognosen för de kommande åren pekar på att antalet barn och elever i Södermöres verksamheter kommer att öka, vilket genererar mer medel till de pedagogiska verksamheterna. En annan faktor är att omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning under 2018 har etablerat särskilda avdelningar för demens och korttidsplacering. Personalen kommer att arbeta mer specialinriktat mor respektive avdelning, vilket i längden kan innebära ett bättre och effektivare sätt att bemöta en ökad vårdtyngd.

En åtgärd inför kommande år är att alla chefer kommer att arbeta med riskanalys i samband med ekonomiska uppföljningar. Cheferna har under 2018 analyserat sina verksamheter och utifrån analysen format aktiviteter för att eliminera de ekonomiska riskerna. Syftet med riskanalysen är att verksamheterna i ett tidigt stadie ska planera och organisera sin verksamhet utifrån de rådande förhållandena och därigenom nå budgetföljsamhet.

Personalredovisning Personalsammansättning

2017 2017 2018 2018

Antal personer

Antal årsarbetare

Antal personer

Antal årsarbetare

Kvinnor 314 295.0 322 304.0 Män 41 40.4 37 36.5 Totalt 355 335.4 359 340.5

Under 2018 har antalet tillsvidareanställda i Södermöre kommundel ökat från 355 personer till 359. För att säkerställa kompetenskravet och vara en attraktiv arbetsgivare erbjuds tillsvidareanställningar i större utsträckning även 2018.

Andelen heltidstjänster fortsätter att öka i komundelen vilket är i linje med Kalmar kommuns mål om att öka andelens heltidsanställda vid nyanställning såväl som hos redan anställda. Alla annonserade tjänster har under året var heltidstjänster, vissa med tillägget att möjligheten finns till önskad sysselsättningsgrad. I december 2018 är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 94,8 procent jämfört med 94,2 procent vid samma tid förra året. Även 2018 sker den största förändringen bland tillsvidareanställda kvinnor i kommundelen.

I Södermöre finns det idag verksamheter där stor del av medarbetarna arbetar deltid. I dessa verksamheter erbjuds heltid genom resurspass i hela verksamheten, vilket innebär att medarbetaren då arbetar på flera enheter. Detta är något som inte alla medarbetare är intresserade av, men även personliga skäl ligger bakom beslut att arbeta deltid. Inom andra verksamheter kan det finnas specifika tjänster där utrymmet inte utgör en heltid, som till exempel inom ämnesområden inom skolan.

Personalomsättningen i kommundelen ligger på samma nivåer som 2017, men avgång på egen begäran har ökat från 4,89 procent till 6,15 procent. Nedan tabell visar prognos över förväntade pensionsavgångar, beräknat på antagandet om pensionsavgång vid 65 års ålder. Förvaltningen följer årligen prognosen inför kommande tillsättningar.

45

Sjukfrånvaro

Sjukfrv %, ack valt

kalenderår

Sjukfrv %, ack valt

kalenderår

Sjukfrv %, ack valt

kalenderår

Sjukfrv %, ack valt

kalenderår 2015 2016 2017 2018 Kvinnor 6.51% 6.71% 6.53% 6.98% Män 2.87% 2.52% 4.02% 3.15% Totalt 6.05% 6.18% 6.20% 6.47%

Sjukfrånvaron i januari 2018 låg en hel procentenhet under januaris utgångsläge 2017, och under första halvan av 2018 låg den totala sjukfrånvaron i kommundelen under 2017 års ackumulerade siffror. Från augusti 2018 har den totala sjukfrånvaron ökat månad för månad jämfört med föregående år istället, vilket resulterar i att den ackumulerade sjukfrånvaron 2018 går om 2017 siffror, med ca 0,3 procentenheter. Kalmar kommuns mål om att sjukfrånvaron ska sjunka med en procentenhet varje år har därför inte uppnåtts 2018.

Sjukfrånvaron inom den pedagogiska verksamheten i Södermöre ligger månad för månad lägre jämfört med Utbildningsförvaltningens siffror, och den totala sjukfrånvaron inom pedagogisk verksamhet ligger 2018 på 4,8 procent.

De högsta sjukfrånvarosiffrorna i kommundelen återfinns inom omsorgsverksamheten där sjukfrånvaron under året har legat över Kalmar kommuns totala sjukfrånvarosiffror månad för månad, men också över Omsorgsförvaltningens sjukskrivningssiffror. Den ackumulerade sjukfrånvaron inom omsorgsverksamheten ligger på 10,2 procent.

Under året som gått har olika insatser genomförts för att sänka sjukfrånvaron i kommunen, bland annat har HR-specialist haft återkommande träffar med chefer vars enhet har hög sjukfrånvaro i syfte att identifiera, vägleda och stötta i arbetet på enheten samt deltagit på APT:er och pratat om sjukfrånvaro. Varje chef har också fått en genomgång och utbildningsinsats i kommunens rehabiliteringsverktyg Adato. Under året har även olika insatser inom Södermöres Aktivt Liv genomförts. Utöver årets hälsoutmaning där en tredjedel av kommundelens anställda återigen aktiverade sig har även yoga- och löparkurer anordnats och erbjudits.

46

Kvalitet, styrning och kontroll Systematiskt kvalitetsarbete

Intern kontroll

Den interna kontrollen för Södermöre kommundelsnämnd har utförts för 2018. De ekonomiska riskerna bedöms och kontrolleras utifrån hantering av attest och firmatecknare, brister i redovisning, brister i hantering av kundfakturor, leverantörsfakturor, mervärdesskatt samt kontanter och stöldbegärliga föremål. Den interna kontrollen avser även kontroll av att inköp sker enligt avtal. Vid kontrollerna hittades brister inom två områden, brister i hantering av leverantörsfakturor och inköp inom avtal. Information angående avtalsinköp och rutiner kring redovisning av syfte och deltagare har skickats ut till samtliga chefer i Södermöre kommundel.

När det gäller risk gällande osäker arbetsplats har kontrollmoment angående brandskydd fördelats ner på enhetsnivå. Tanken är att fler och fler kontrollmoment kommer att fördelas ner på enhetsnivå.

Risker gällande diskriminering och kränkande behandling inom pedagogisk omsorg har identifierats och kontrollerats utifrån förvaltningens stödprocess. Processen kontrolleras årligen och eventuella förändringar kommuniceras ut i verksamheten. Under året har möten skett med jämna mellanrum där rektorer och förskolechefer presenterat sin plan mot diskriminering och kränkande behandling för politiker i Södermöre kommundelsnämnd.

För att minimera risken att elever får hög frånvaro i skolan ses årligen ”stödprocess för elevers närvaro i skolan” över. Processen reviderades i februari med vissa tillägg som är kommunicerade till rektorer.

Säkerställandet i att diarieföring och gallring sker enligt gällande lagstiftning görs genom kontroller av rutiner och blanketter i verksamhetshandboken. De rutiner och blanketter som är gemensamma för Södermöre kommundelsförvaltning och någon av våra fackförvaltningar (barn- och ungdomsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen) länkas till Södermöre kommundelsförvaltnings verksamhetshandbok. Detta för att öka likvärdigheten i kommunen och för att eliminera risken att uppdateringar inte utförs. Då nya blanketter ska publiceras i verksamhetshandboken som är verksamhetsspecifika för Södermöre kommundelsförvaltning görs en bedömning kring förvaring, diarieföring och gallring. Detta arbete sker löpande. Utbildning i diarieföring för administrativ personal har genomförts 2018, syftet med utbildningen är att kompetens i diarieföring ska finnas lokalt i alla verksamheter i Södermöre kommundelsförvaltning.

För att säkerställa att information når fram har ett kontrollmoment genomförts för att se hur många som tar del av information på Kalmar kommuns intranät Piren. En enkät skickades ut till 25 slumpvis utvalda i Södermöre kommundelsförvaltning, 19 svarade. Samtliga (100 procent) känner till Piren, och de flesta 13 (68 procent) söker information vid enstaka tillfällen. Information som söks mest frekvent är verksamhetshandboken och självservice. 2 av 19 personer (11 procent) upplever att de saknar viss information på Piren, såsom lättillgängliga rutiner för Kalmar kommun istället för lokala rutiner. Vid stickprovsfrågor kring information som gått ut via Piren svarar ca hälften av de svarande att de sett informationen.

Intern och extern revision

I den externa revisionen presenterade revisorerna 11 avvikelser, 9 kommunövergripande och 2 förvaltningsspecifika, och ett flertal förbättringsförslag att arbeta vidare med. Södermöre kommundelsförvaltning hade inga förvaltningsspecifika avvikelser under revisionen 2018.

Under den interna revisionen uppkom 5 avvikelser varav 2 avvikelser bedömdes vara av kommungemensamt intresse. Dessa 2 berörde brist på kunskap om kommunens avvikelserapportering Tyck Till samt otillräcklig kunskap om kommunens övergripande mål.

47

Verksamhetsdialoger

Verksamhetsdialogen är ett forum för verksamhetsutveckling. Dialogen ska fungera som ett stöd för chef samt vara ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Vid dialogerna deltar förvaltningschef, verksamhetsutvecklare och chef för verksamheten. Dialogerna sker enskilt med respektive enhet. Ett par veckor innan dialogen skickas ett underlag till respektive chef med ett förslag för verksamhetsuppdrag följande år. Vid dialogen diskuteras förslaget och målen fastställs och dokumenteras.

Verksamhetsledningssystem

Beslutet togs under 2018 att kommunen ska vara fortsatt certifierad via ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Underlag till beslut var att kommunen behöver certifieringarna för att fortsätta ha ett tydligt fokus och uppföljningsverktyg gällande frågor kring miljö och kvalité i verksamheterna. Arbete pågår mot att arbeta mer processorienterat för att skapa en tydlighet i rutiner och kopplingar även mellan de olika förvaltningarna.

Inkomna ärenden

Inför 2018 för Södermöre kommundels förvaltningskontor statistik kring samtliga inkomna ärenden. Förutom antalet ärenden i Kalmar kommuns synpunktshanteringssystem Tyck till redovisas också inkomna synpunkter på Södermöre kommundels Facebooksida, inkomna kränkningsärenden inom förskola och skola, Lex Sarah inom äldreomsorg, rapportering till IVO (Inspektion för Vård och Omsorg) samt anmälningar till Skolinspektionen.

Ordning och reda i ekonomin

Södermöre kommundelsnämnd redovisar ett underskott om 2,6 mnkr efter 2018. Det ekonomiska läget har varit ansträngt under 2018. Alla verksamheter i Södermöre kommundelsförvaltning har arbetat med att minska kostnader och effektivisera verksamheterna.

Den pedagogiska verksamheten redovisar ett underskott jämfört med budget, vilket är ett resultat av höga personalkostnader i förhållande till det antal barn och elever som finns i verksamheterna i Södermöre kommundelsförvaltning.

Antalet barn och elever minskar tillfälligt och personalkostnaderna har inte kunnat minskas i samma takt. Dock har en förändring i personalsammansättningen skett mellan 2017 och 2018. Antalet årsarbetare i den pedagogiska verksamheten var efter december 2017 236,6 stycken och efter samma period 2018 ligger antalet på 233,6, en skillnad på 3,0 tjänster. Detta är ett resultat av det aktiva arbete som bedrivits på enheterna med syfte att nå budgetföljsamhet, dock är det svårt för enskilda enheter att nå budget i balans innevarande år då ekonomiska effekter av minskad personalstyrka har en viss fördröjning på grund av uppsägningstid. Även om personalsammansättningen i den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundel har minskat mellan 2017 och 2018 ligger verksamheten totalt sett på en hög personalkostnad jämfört med tilldelad budget. Bemanningen kan vara en anledning till att kvalitén i den pedagogiska verksamheten pekar på en ökad trend på grund av att det finns mer personalresurser att tillgå.

Omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning redovisar ett underskott jämfört med budget. Under 2018 har en effektivisering gjorts inom hemtjänstverksamheten och personalen har i större utsträckning börjat arbeta över avdelningsgränserna. Personalorganisationen har förstärkts med 8,5 personer från dec 2017 till dec 2018 samtidigt har antalet vikarier minskat både till antal personer men även till antal heltidstjänster. Ett resultat av minskning av vikarier bidrar till bättre kontinuitet i

48

verksamheten. Mellan 2017 och 2018 har även sysselsättningsgraden ökat från 85,5procent till 86,7procent. Då sjukfrånvaron ligger på en relativt hög nivå finns potential att minska personalkostnader genom att jobba med sjukfrånvaro, effekten av en lägre sjukfrånvaro skulle även kunna bidra till högre kontinuitet genom att tillsättningen av vikarier skulle bli lägre, vilket även skulle ge positiva konsekvenser för det ekonomiska läget.

Ett växande attraktivt Kalmar

Södermöre kommundelsnämnd bidrar till ett växande och attraktivt Kalmar. Kommunala satsningar i kommundelen och även närings- och civilsamhällets arbeten är alla viktiga delar för att uppnå fokusområdet. Kommundelsnämnden ser tillväxt i form av ökade invånarantal i de flesta orter i Södermöre kommundel, samtidigt som det ges signaler från invånare och föreningar om ett ökat behov av ett varierat bostadsbestånd. Det har börjat satsas på fler hyresbostäder i Södermöre, kommundelsnämnden är positiv till detta. Södermöre är en del i arbetet att sänka arbetslösheten som är ett övergripande mål i Kalmar kommun. Södermöre kommundelsnämnd har goda relationer med aktörerna inom näringslivet och civilsamhället vilket påverkar kommundelen i en positiv riktning. Samverkan och samspelet mellan aktörer i näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor utgör en viktig grund för att vara en växande och attraktivt kommundel som har mycket att erbjuda både i föreningsliv, aktiviteter och event. Under 2018 har många aktiviteter genomförts så som samlingsutställningen Konst runt i Bjursnäs bygdegård med drygt 550 besökare, Event Södermöre lockade i år över 600 besökare, flera aktiviteter erbjöds under Ljus på kultur med uppslutning som var över förväntan. Mycket händer i Södermöre och vi ser att det tas emot positivt av invånarna. Kommundelen visar på en positiv och ökad trend i arbetet med en livskraftig landsbygd som bidrar till ett växande och attraktivt Kalmar. Arbetet utgår från visionen: Södermöre kommundel - steget före i en livskraftig landsbygd.

Ett grönare Kalmar

Cykeltrafik:

Ljungbyhemmet har haft som enhetsmål att utreda om cykel kan användas oftare inom hemtjänsten. Genom året har hemtjänsten genomgått större organisationsförändringar med förändrad tillhörighet vilket gjort att målet gällande cykeltrafik kommit i andra hand och är oförändrat. På grund av hantering av akuta larm och längre avstånd då personal behöver ge sig iväg finns i dagsläget endast en runda då det är möjligt med cykel i tjänsten.

Kollektivtrafik:

Dialog med KLT har genomförts och förvaltningen har framfört synpunkter till KLT gällande kollektivtrafik och närtrafik. En del av de turer som tagits bort har åter tagits i bruk. Under våren kommer KLT att träffa lokala pensionärsrådet samt ungdomsrådet för fortsatt dialog. Föreningen skjutsgruppen är kontaktad och genomförande av workshop tillsammans med ett byalag planeras att genomföras i april 2019.

Klimatneutrala resor och godstransporter:

År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Fortsatt mål att byta ut bilar till bilar med fossilfria bränslen när avtal går ut.

Fossilbränslefri kommun 2030:

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030. Under 2018 har förvaltningens elbil använts av fler professioner än tidigare. Det har lett till minskad användning av privat bil i tjänsten med fossila bränslen. Under 2018 redovisades ca 18700km mot 2017 ca 20800km vilket är en minskning med 2000km av användning av privat. Södermöre kommundelsförvaltning har fått en nulägesbild av en biogaskonsult med hjälp av miljöstrategen i Kalmar kommun. Ett stort arbete med biogas pågår i Mönsterås som kan komma att bli beroende av Kalmar kommun. Under våren ska konsulten i så fall inventera intresset för biogas bland lantbrukare i Kalmar kommun. Södermöre kommundelsförvaltning har erbjudit sig att bistå med lokal i en sådan inventering och förvaltningen har

49

förmedlat att det är ett bra tillfälle att informera allmänt om stödmöjligheter för lantbrukare och inom kommunen och Södermöre kommundelsförvaltning och nämnd.

Energianvändningen:

Vid möte tillsammans med Serviceförvaltningen framfördes önskemål om solpaneler på planerade om och nybyggnationer.

Vattenanvändningen:

Information delgiven enheterna gällande Kalmar kommuns Kranmärkning samt kommunens mål gällande minskad vattenanvändning. Generellt saknar enheterna ett tillfredställande mätinstrument för att mäta vattenförbrukning på enheterna vilket gör att målet endast kan uppskattats till ett positivt utfall efter informationsöverföring till enheterna. Rikshem fastighetsägare av vård och omsorgsboendena mäter sina fastigheters vattenförbrukning och där har det skett en mycket positiv utveckling under de senaste åren och även under 2018.

Avfallet:

Källsortering fungerar bra i verksamheterna. Alla inköp ska ske via centralförrådet samt från företag som kommunen har avtal med vilket gör att hållbarhetsperspektivet uppfylls. Informationsspridning i verksamheterna gällande källsortering och inköp pågår kontinuerligt.

På förskolor och skolor genomförs regelbundna mätningar av Serviceförvaltningen gällande matsvinn. Inom äldreomsorgen har socialpedagogiska måltider införts vilket borde minska matsvinn på vård och omsorgsboenden. Skolorna i Södermöre ligger mycket lågt gällande matsvinn och visar ett positivt resultat även 2018. Södermöreskolan ligger dock högt och möjliga åtgärder ses över under 2019.

Hög kvalité i välfärden

Bästa skolkommun

Det systematiska kvalitetsarbetet består av flera delar som tillsammans bidrar till att verksamheten bedrivs på bästa möjliga sätt. Barnen och eleverna ska få de bästa förutsättningarna att uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.

Enkäter

Resultatet av enkäter utförda av vårdnadshavare visar att samtliga verksamheter bibehåller eller ökar nöjdheten hos vårdnadshavare. Hela 97 procent av alla vårdnadshavare som besvarat enkäten är nöjda med Södermöre kommundels förskolor, 91 procent är nöjda med skolorna och 95 procent är nöjda med fritidshemmen. Man anser också som vårdnadshavare att man har ett större inflytande av verksamheter i förskola och fritidshem än man haft tidigare. Vårdnadshavare till barn i förskola anger i enkäten att man upplever bemanningsfrågan som ett bekymmer och vårdnadshavare till elever i skolan upplever en minskad studiero på lektioner.

Vid analyser av elevers svar på enkäten kan man utläsa att 89 procent upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet, en ökning med 6 procent. Däremot sjunker resultatet från 90 procent till 77 procent när man besvarar frågan om man anser att man kan påverka hur man lär sig saker i skolan. Vidare visar analyser att en större andel elever än tidigare upplever att man saknar studiero i klassrummet och man anser inte att man kan arbeta med skolarbete på fritidshemmet i så hög utsträckning. I och med denna negativa trend finns en risk för minskad kunskapsinhämtning i skolan. Av denna anledning väljer Södermöre kommundelsnämnd att i 2019 års verksamhetsplan skapa ett nämndsmål för arbete gällande ökad studiero. Analyser av enkäter är redovisade för förskolechefer och rektorer och områden som sticker ut negativt i enkäterna förs in som indikatorer i verksamhetsplan 2019 och följs därmed upp tertialvis under året.

50

Meritvärde årskurs 9

Genomsnittligt meritvärde beräknas på 17 ämnen där högsta möjliga meritvärde är 340. Vårens slutbetyg i år 9 visade att det genomsnittliga meritvärdet för en elev i årskurs 9 på Södermöreskolan hamnade på 211 poäng. Detta är en ökning från föregående år med 15 poäng men det modellberäknade värdet nåddes inte (228). I jämförelse med en treårsperiod tillbaka är det genomsnittliga meritvärdet på samma nivå. Följande tabell visar elevernas genomsnittliga meritvärde i jämförelse med Kalmar kommun och riket.

Behörighet till gymnasieskolan och måluppfyllelse i årskurs 9

För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs minst betyget E i ämnena svenska, matematik och engelska samt minst betyget E i fem övriga ämnen. Andelen elever som slutade årskurs 9 våren 2018 och var behöriga till gymnasiet var 85 procent. Detta var en ökning med 6 procentenheter från föregående år men 3 procent lägre än genomsnittet för en treårsperiod tillbaka. Följande tabell visar behörigheten för pojkar och flickor i Södermöre kommundel i jämförelse med Kalmar kommun och riket.

51

Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 nådde i snitt 82 procent av eleverna i årskurs 9 i Södermöre kommundel kunskapskraven i alla ämnen. Resultatet för 2017 blev 74 procent vilken är en sänkning med 8 procent jämfört med en treårsperiod tillbaka men en ökning från 2017 med 5 procentenheter. Tabell nedan visar andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i jämförelse med Kalmar kommun och riket.

Måluppfyllelse år 6

Vårterminens betyg visar att elever i år 6 i Södermöre kommundel uppnår 214 poäng. Detta är en ökning från föregående år med 4 poäng. I jämförelse med en treårsperiod tillbaka är årets resultat 6 poäng bättre. Följande tabell visar elevernas genomsnittliga meritvärde på skolor i Södermöre kommundel i jämförelse med Kalmar kommun.

81 procent av eleverna i årskurs 6 i Södermöre kommundel når kunskapskraven i alla ämnen. Det är en ökning med 2 procent jämfört med 2017. Däremot är det en sänkning med 2 procent om man jämför med

52

en treårsperiod tillbaka i tiden. Tabell nedan visar andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i på skolorna i Södermöre kommundel i jämförelse med Kalmar kommun.

Resultat nationella ämnesprov år 3

I år 3 mäts elevernas kunskaper genom nationella ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Resultatet i matematik visar att 72 procent av eleverna uppnår godkänt på alla delproven, 11 procentenheter lägre jämfört med 2017. Resultatet för svenska och svenska som andraspråk har minskat med 15 procentenheter jämfört med 2017 och resultatet för 2018 visar att 75 procent av eleverna uppnår godkänt på alla delprov. Tabellerna nedan visar resultat på nationella ämnesprov i år 3 för skolor i Södermöre kommundel i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk.

53

Utbildningspolitiskt program

Utifrån utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun 2016-2019 har Södermöre kommundelsnämnd upprättat ett utbildningspolitiskt program för varje budgetår. Programmet bryter ned visionen i ett årligt program där nämnden specificerar satsningar som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen. Programmet visar på politikens vilje- och ambitionsinriktning rörande förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem. Satsningar som gjordes i 2018 års utbildningspolitiska program var utvecklingstjänster, gemensam rättning av nationella prov, fokustid, programmering i förskolan och grundskolan, specialpedagogik för lärande, lovskola och estetiska lärprocesser.

54

Förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Samtliga förskolor och skolor ska genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla enheter arbetar årligen fram en handlingsplan som visar på enhetens arbete som ska innehålla undersökning av risker, analys av orsaker till eventuell risk, genomförande av åtgärder samt utvärdering och uppföljning av vidtagna åtgärder. Anmälningar om kränkningar som sker på förskolor och skolor skickas skyndsamt till huvudman och för att få en tydlig bild görs två gånger per år en sammanställning av förvaltningskontoret. Sammanställningen visar vilken typ av kränkningar/trakasserier som förekommit samt antal och hur lång tid som förflutet från en anmälan till avslutat ärende.

Sammanställning av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 180101-181212

Specialpedagogik för lärande

Specialpedagogik för lärande är en statlig kompetensutvecklingssatsning som vänder sig till alla lärare i grundskolan. Syftet med satsningen är att stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen genom att få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt. Tanken är att lärare ska utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar. Läsåret 2017/2018 ingick Hagbyskolan, Halltorpsskolan, Pårydsskolan och Tvärskogsskolan. Läsåret 2018/2019 ingår Södermöreskolan i utbildningsinsatsen. Nästa läsår är det Ljungbyholmsskolan som är sist på tur. I juni 2018 genomförde deltagande pedagoger lå 17/18 en utvärdering av kursen. Övervägande positiva reflektioner finns kring det kollegiala lärandet och handledarnas förmåga att inspirera och leda gruppen. En större förståelse för hur inkludering påverkar elevers lärande anges samt att man tar med sig nya tankar och idéer i det fortsatta arbetet. Negativa reflektioner har angetts kring artiklar och filmer som ingår i utbildningen. Skolverket har delgivits kritiken under handledarträffar och viss omarbetning samt utökning av moduler sker inför läsåret 18/19. Handledarna har framfört en högre nöjdhet hos deltagarna under höstterminen 2018.

55

Bästa äldreomsorgskommun

Den sammantagna nöjdheten på vård och omsorgsboenden ökade från 79 procent 2017 till 90procent 2018 enligt Socialstyrelsens brukarundersökning som skickas ut en gång per år till omsorgstagare på vård- och omsorgsboende samt inom hemtjänst. Undersökningen visade också att omsorgstagarna upplever ett större inflytande än 2017. Under året har enheterna arbetat med att skapa brukarråd och anhörigträffar på vård- och omsorgsboenden för att skapa en högre delaktighet i omsorgen utifrån omsorgstagare samt anhörigas åsikter och önskemål. Indikatorn om personal tar hänsyn till åsikter/önskemål ökade också från 85procent-93procent vilket gör att åtgärderna lett till önskat resultat. Fokus i genomförandeplaner har också flyttats från dokumentera konkreta arbetsinsatser till att undersköterskor dokumenterar vad omsorgstagaren själv uttrycker gällande insatser. Detta för att bibehålla omsorgstagarens självständighet och egna resurser så länge det är möjligt. Arbete pågår även med att förbättra inflyttningsprocessen för att inge trygghet och även delaktighet i utformningen av omsorgen.

Nöjdheten med sociala aktiviteter inkluderat män och kvinnor ökade från 73 procent 2017 till hela 86 procent 2018 enligt Socialstyrelsens brukarundersökning och mellan åren 2015-2018 har nöjdheten ökat med nästan hela 30cprocent vilket är en fantastisk utveckling på bara ett par år. Genom träffpunkt och även profilgrupp samt övriga medarbetare planeras olika sociala aktiviteter för omsorgstagarna och social tid avsätts även för enskilda aktiviteter vid behov. Genom profilgruppens arbete inspireras även fler ur personalen att få till individanpassade aktiviteter tillsammans med omsorgstagarna. Under året har flera tematräffar arrangerats som är kopplade till den tid då många omsorgstagare hade sin ungdom. Det har varit bland annat uppskattade 50-talsteman på olika event.

Nöjdheten med utevistelse gick ner något från 73 procent 2017 till 67 procent 2018. Dock har en stor uteplats på Möregården rustats upp för att kunna anordna aktiviteter i skydd av sol. Under året har även enheterna planterat i pallkragar för att skapa aktiviteter utomhus för alla sinnen. Förvaltningen och enheterna har kontinuerliga uppföljningsmöten med fastighetsägare Rikshem för diskussion kring vidare förbättringsområden gällande att skapa en inbjudande boendemiljö som bjuder in till att vistas utomhus. Sommaren 2018 har varit extrem varm och verksamheterna uppmärksammades på behov av solskydd inför kommande somrar. När det gäller omsorgstagarnas nöjdhet med boendemiljön visade brukarundersökningen överlag ett positivt resultat även om vidare insatser behöver genomföras. Gällande den enskildes bostad bedömer förvaltningen att mycket handlar om att ge information till omsorgstagaren/anhöriga/legal företrädare. De bör informeras om att lägenheten på vård- och omsorgsboende är som en ordinär hyresbostad och verksamheterna behöver vara tillåtande i möjligaste mån gällande möblering av lägenheten. Delaktighet i utformande av boendemiljön är en viktig del för ökad nöjdhet med sin boendemiljö och enheterna har under året involverat omsorgstagare i val av inredning även i de gemensamma utrymmen. En avdelning har flyttats till en bättre anpassad miljö för

56

personer med demensdiagnos och en helt ny korttidsavdelning upprättats och renoverats för att bidra till en positiv atmosfär för just rehabilitering.

Förvaltningen har under 2018 förbättrat kontinuiteten (antal personal en omsorgstagare möter under 14 dagar) inom hemtjänsten. Mätning genomfördes under våren 2018 och visade ett värde på 11,83. Under hösten 2018 visade mätningen att kontinuiteten åter förbättrats till 10,17 och trenden är positiv gällande kontinuitetsmålet. Under året har hemtjänsten slagits ihop från tre team till ett team vilket skapat ett helt annat helhetsperspektiv när det gäller planering vilket i sin tur leder till en ökad kontinuitet. Vidare arbete med effektivisering och schemaplanering fortsätter under 2019.

Förvaltningen har som mål att minska antalet vårdskador på grund av fall-och läkemedelshantering. Under 2018 ökade fallskadorna i enheterna dock handlar det om enskilda omsorgstagare som under kort tid fallit mer än en gång och varat under cirka en vecka innan insatta åtgärder fått önskad effekt. Fortsatt arbete pågår på hem- och boendeteam där avvikelser gällande fall och läkemedel lyfts upp med alla professioner närvarande för att få en helhetsbild över situationen och kan samplanera åtgärder. Team Hagby har deltagit i ett pilotprojekt för att minska antalet fallskador i verksamheten. Enheten har koncentrerat sig på specifikt på förebyggande arbete och alla yrkeskategorier har varit delaktiga. Fokus har varit på de boendes kost/matvanor, medicineringar, möblering av lägenheten och vilka hjälpmedel som den boende använder. Pilotprojektet utvärderas 2019.

Under 2018 har läkemedelsavvikelser som orsakat förändrat hälsotillstånd ökat från inga till en avvikelse under 2018. Verksamheterna arbetar efter tydliga rutiner och strategier. För att kvalitetssäkra hanteringen av läkemedel så förs ändringarna även in i planeringssystemet Laps care. En gång per halvår informerar sjuksköterska baspersonal kring läkemedel och om eventuella uppdateringar. Boendeteam genomförs en gång per månad. Nyanställd baspersonal genomgår läkemedelsutbildning som är övergripande inom omsorgsverksamheten i kommunen och befintlig baspersonal genomgår läkemedelskörkortsutbildning vart tredje år. Medarbetare har också under året tagit diabeteskörkort och fått en större kunskap om diabetespatienter. Andel läkemedelsavvikelser och fallavvikelser är i sin helhet i samma till antal på årsbasis år 2017 och år 2018. Fortsatt arbete pågår på boende och hemteam på enheterna.

Avvikelser gällande fall och läkemedel kan härledas i vissa fall till att intaget av näring inte är tillräckligt för den äldre. Många äldre har svårt att få i sig näring av olika anledningar och ett prioriterat område är att nattfastan inte överstiger 11 timmar. Under hösten genomfördes en ny mätning gällande nattfasta och den visar ett oförändrat resultat mot mätningen 2017. Enheterna fortsätter arbetet under 2019 och lyfter vikten av nattfastan inte stiger över 11 timmar på enheterna samt arbetar för att öka samarbetet med de närliggande köken för att tillreda enklare mellanmål även nattetid för omsorgstagare med behov.

Omsorgspolitiskt program

Ett av Kalmar kommuns fullmäktigemål är att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgs-kommuner år 2020 och Södermöre kommundelsförvaltning arbetar utifrån ett omsorgspolitiskt program. Under 2018 gjorde nämnden prioriterade satsningar för att målet ska uppnås i ett omsorgspolitiskt program. Till programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. Fortsatt samarbete under 2018 bland annat tillsammans med Kalmar Läns Museum kopplat till profilgrupper på boendeenheterna.

Under 2018 låg planeringen att starta igång med utbildning och implementering av det nationella arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum). Södermöre kommundelsförvaltning är i vissa delar beroende av nära samarbete med sina fackförvaltningar. Under 2018 framkom det att det ej fanns förutsättningar att omsorgsförvaltningen kunde stödja arbetet med implementering av IBIC i Södermöre. Detta gör att tidsplanen för implementering har skjutits fram till våren 2019.

Under 2018 har förvaltningen omorganiserat hemtjänstverksamheten. Tidigare var hemtjänsten uppdelade i team men ligger nu under en och samma enhet. Det gör att det nu finns en helhetsbild över hemtjänsten vilket förenklar planering samt organisation. Fortsatt arbete sker under 2019 gällande effektivisering av schemahantering.

57

Verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö

Jämställdhet

Under 2018 framtogs en ny strategi gällande jämställdhet inom Kalmar kommun. En jämställdhetsutvecklare utsågs på förvaltningen för implementering av strategin. Beslut togs att all statistik som tas fram ska i möjligaste mån vara uppdelad på kön. Resultatet ska analyseras för att minska betydande skillnader mellan kvinnor och män samt mellan flickor och pojkar. All statistik som tas fram på förvaltningen redovisas i möjligaste mån könsuppdelat. Resultatet analyseras och arbetas vidare med eventuella åtgärder. Under 2018 tog förvaltningen fram en kompetensutvecklingsplan som implementeras under 2019. I kompetensutvecklingsplanen ingår alla professioner och nivåer i förvaltningen samt nämnd.

E-hälsokommun

Under 2018 tog antog förvaltningen en ny strategi gällande E-hälsa. Under hösten inhandlades läkemedelsrobotar för omsorgstagare i ordinärt boende med hemtjänst. Syftet med läkemedelsrobotarna är öka självständigheten hos de omsorgstagare som önskar hantera sin läkemedelshantering på egen hand. En inventering pågår gällande vilka omsorgstagare läkemedelsroboten kan var lämpad för och därefter påbörjas arbetet med implementering.

Minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i Södermöre har under 2018 inte nått det satta målet om en procentenhets sänkning av sjukfrånvaron. Södermöre kommundel har satsat på att sprida engagemang och delaktighet i ett aktivt liv genom fortsatt satsning på Södermöres hälsoutmaning. Under året har HR-specialist haft återkommande träffar med chefer för att vägleda och stötta i arbetet med minskad sjukfrånvaro. En minskad sjukfrånvaro ger många positiva effekter i verksamheterna. Vid minskad sjukfrånvaro minskar också andelen vikarier i verksamheterna vilket resulterar i minskade personalkostnader och en ökad kontinuitet för omsorgstagarna.

Egna verksamhetsspecifika mål

Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd. Invånarantalet har ökat på de flesta orter, dock har det totala invånarantalet i Södermöre kommundel minskat något. Prognosen för kommande år visar en positiv trend. Att vara en livskraftig landsbygd innebär också att kunna erbjuda fiber till invånarna, det arbetet är i full gång och kommer fortgå 2019 och 2020. Genom att årligen genomföra aktiviteter och genom att aktivt driva plattformar för invånare att ta del av kommundelens verksamheter och möjliggöra att invånarna kan ge synpunkter och framföra åsikter som är viktiga för dem, uppnår vi målet att vara en livskraftig landsbygd som är flexibel och lyhörd utefter vad invånarna anser är aktuellt. Södermöre för alla har genomfört alla sina planerade aktiviteter med generationsöverskridande uppdrag och har haft god uppslutning. Ett kommande samverkansprojekt planeras just nu i Påryd mellan äldreomsorgen och skolan tillsammans med IKT-pedagog. Barn och äldre ska tillsammans ta fram en illustration över hur Påryd så ut förr i tiden. Många fler aktiviteter har genomförts i Södermöre genom god samverkan med framförallt civilsamhället men också näringsidkare.

Arbetet med implementeringen av visionen: Södermöre kommundel - steget före i en livskraftig landsbygd pågår.

mawe013, 2019-01-24 14:17 1

Organisationsenhet: Södermöre kommundelsnämnd År och fas: Intern kontroll 2018 - Inmatning

Uppföljning Intern kontrollFiltrerade risker grupperade på kategori

mawe013, 2019-01-24 14:17 2

Omvärldsrisk

Risk för att inte kunna erbjuda förskoleplats i rätt tid, irätt område

De långa ledtiderna från det att behovet i ett område är identifierat till att en förskola kan tas i brukär ett problem. I ett växande Kalmar med ett högt bostadsbyggande och en stark inflyttning behöverprocesserna bli snabbare. Vi riskerar annars att inte kunna klara uppdraget att erbjuda förskoleplatsi rätt tid och rätt område.Process: Bidra till individers utveckling och lärande (Huvudprocess)Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Bevakning avlokalbehov

Vid möte med serviceförvaltningen seslokalbehovet över.

Möte med serviceförvaltningen är genomfört.Södermöre kommundelsförvaltning har påtalatbehov av lokalytor på Ljungbyholmsskolan ochLjungbyholms förskola.

mawe013, 2019-01-24 14:17 3

Verksamhetsrisk

Risk för att inköp inte sker enligt avtalDet finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns intesamlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av de som gör inköp. Detfinns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinnspå olika ställen och inte är samlade i systemstöd.Process: Tillhandahålla varor och tjänster (Stödprocess)Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten att avtal inte följs, sägs upp i tid eller förlängs bedöms som mycket stor då inköp sköts av fleraolika personer på förvaltningen och därmed ökar risken att avtalen inte är kända. I riskanalysen har ocksåframkommit att samtliga avtal inte finns samlade i systemstöd vilket ökar sannolikheten för brister ihanteringen (mänskliga faktorn). Konsekvensen om kommunen inte följer avtal, säger upp dem i tid ellerförlänger dem bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan leda till förtroendeskada och ekonomiskskada.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Inköp följer avtal Kontroll av att SKDN handlar i enlighet medkommunens avtalade leverantörer.

201804: Stickprovskontroll av fakturor hargjorts. Resultatet av stickprovskontrollenvisade att Södermöre kommundel följer avtaltill stor del. Dock sker inköp i lokala icabutiker iSödemöre kommundel, bara Ica Maxi finnsupphandlad. De lokala icabutikerna fyller enmycket viktig funktion både för verksamheternai Södermöre kommundel men även för måletom en livskraftig landsbygd.201808: Stickprovskontroll av fakturor hargjorts, Resultatet visar 3 avvikelser.201812: Stickprovskontroll av fakturor hargjorts, Resultatet visar 3 avvikelser.

Risk för att tagna beslut inte verkställsDet finns risk för att tagna beslut inte verkställs eller att det finns tveksamheter om vad som ärbeslutat.Process: Stödja och utveckla den demokratiska processen (Stödprocess)Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)Kommentar:Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kommunen har systemstöd för hantering avnämndsadministrationen samt att rutiner för detta finns och är kända i verksamheten. Uppföljning görs av atttagna beslut har verkställts eller på annat sätt hanterats. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms sommycket allvarlig då verksamheten inte skulle arbeta med rätt saker eller mot fastställda mål.

Underliggande kontrollmoment:

mawe013, 2019-01-24 14:17 4

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Uppföljning avverkställighet

Uppföljning av att nämndens beslut harverkställts

Efter varje nämndsammanträde förs tagnabeslut in i ett excelark som förvaras påSödermöre kommundelsförvaltning. Isammanställningen noteras vilka beslut somtagits, vem som är tilldelad beslutet och om/näruppföljning ska ske.

Risk för att informationen inte når fram eller inte tas emotDet finns risk för att informationen som kommunen vill kommunicera inte når fram eller inte tasemot då det finns flera olika informationskanaler. Risken ökar också i och med attinformationsflödet är högt i samhället och det kan vara fel tid att informera, fel informationskanaleller missar målgruppen av annan anledning. Det finns också risk för att kommunikationen inte skerpå det mest kostnadseffektiva sättet.Process: Informera och kommunicera (Stödprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då informationsflödet är högt i samhället ochinformationskanalerna är många. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då påverkanpå verksamheten kan bli stor beroende på vad som informeras om.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Medarbetarenkät Uppföljning i medarbetarenkäten avseendeinformation.

Medarbetarenkät genomförs under oktober2018.Sammanlagt 83 % av alla anställda iSödermöre kommundel besvarademedarbetarenkäten som utfördes i oktober.Alla enheter i Södermörekommundel arbetarnu på handlingsplaner utifrån resultatet armedarbetarenkäter.Utifrån Södermörekommundels sammanlagdaresultat är förslag till handlingsplan på centralnivå:Förbättringsområden:- Arbetsätt och mål- ArbetsbelastningImplementering av visionshusSystematiskt kvalitetsarbete utifrån nämndsmålKommungemensamma mål och uppdrag omminskning avsjuktalSAM-utbildning för chefer och skyddsombudSamtalsserien kring lärarnas arbetssituationUtifrån enheternas resultat och analys kringarbetsbelastning hitta gemensamma faktorerinom äldreomsorgen

Uppföljning avinformation påPiren

Uppföljning av information på Piren genomfrågor

Enkät utförd november 2018. Enkät skickadesut till 25 slumpvis utvalda i Södermörekommundelsförvaltning, 19 svarade. 19personer (100 %) känner till Piren, och deflesta 13 (68 %) söker information vid enstakatillfällen. Information som söks mest frekvent ärverksamhetshandboken och självservice. 2 av19 personer (11 %) upplever att de saknar vissinformation på Piren, såsom lättillgängligarutiner för Kalmar kommun istället för lokalarutiner. Vid stickprovsfrågor kring informationsom gått ut via Piren svarar ca: hälften av desvarande att de sett informationen.

mawe013, 2019-01-24 14:17 5

Risk för att kommunen inte kan säkerställapersonalförsörjningen med rätt kompetens

Det finns risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt kompetens.Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden och konkurrensen från andraorganisationer är hög. Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare samt se till att kommunensverksamheter är i ständig förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen måste kontrollera attkompetensutveckling av personalen sker i den utsträckning som behövs för att klara yrkesrollensom annars kan leda till ökade avvikelser, lägre effektivitet och övriga kvalitetsbrister.Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten bedöms som stor eftersom kraven på våra verksamheter förändras ofta och behov avpersonal uppstår nästan varje dag i en kommun. Konsekvensen om vi inte klarar av att säkerställapersonalförsörjningen bedöms ha en allvarlig påverkan på verksamheten då avsaknad av personal med rättkompetens kan betyda att kommunens mål inte nås.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Rekryteringsprocess

Uppföljning av att tillsatta tjänster har föregåttsav Kalmar kommuns rekryteringsprocess.

december 2018: Kalmar kommunsrekryteringsprocess har använts som stöd,utifrån sina huvudområden, i rekryteringar somtogs fram i stickprovet.Stickprov av tillsatta tjänster inom Södermörekommundel. Kontroll görs genom attsäkerställa att Kalmar kommunsrekryteringsprocess har använts vid tillsättningav tjänst, såsom urval, intervjuer ochreferenstagning. Kontrollen sker innan åretsslut.

Kontroll av antaletnyanställda medefterfrågadkompetens

Kontroll av antalet nyanställda med efterfrågadkompetens.

December 2018: Utifrån resultatet från detstickprov på annonseringar som lett tillanställning, har inget avsteg frånkompetenskrav behövts göras. De som blivitanställda uppfyller de kompetenskrav somställts i annonstexten. I rekryteringar där ingenav de sökande uppfyllt ställda kompetenskravhar rekryteringar istället avbrutits.HR-specialist i Södermöre kommundel följerupp om vi tillgodosett kompetenskravet vidrekryteringar under 2018. Detta görs genomstickprov inom både pedagogisk verksamhet,omsorgsverksamhet samt administration. Görsinnan årets slut.

Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetetinte uppfylls

Det finns risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls. Enligtarbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållanden påarbetsplatsen. Arbetsmiljön gäller både fysiska som psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljöger engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:

mawe013, 2019-01-24 14:17 6

Sannolikheten att kommunen som organisation inte kan uppfylla kraven i det systematiskaarbetsmiljöarbetet i sin helhet bedöms som stor då kommunen har en omfattande verksamhet med fleraolika arbetsställen och mycket personal. Konsekvensen om kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inteuppfylls bedöms ha allvarlig påverkan på verksamheten i form av minskad trivsel, ökad sjukfrånvaro, högrepersonalomsättning samt ökad risk för tillbud och arbetsskador. Detta kan leda till bristande måluppfyllelse,minskad kvalitet och sämre resultat i kommunens verksamheter.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Genomgång avriktlinjer för detsystematiskaarbetsmiljöarbetet

Uppföljning av att rutiner och processen försystematiskt arbetsmiljöarbete följs.

December: Vid årsskiftet 2018 har sju av niochefer genomfört utbildningen för Systematisktarbetsmiljöarbete eller anmält sig tillnästkommande utbildningstillfälle under tidigvår 2019. Uppmaning om att anmäla sig tillvårens utbildningstillfällen har gått ut till desista två, utifrån kommunens beslut om attgöra utbildningen obligatorisk för alla cheferfrån och med 2019.Augusti: Under hösten erbjuds kurstillfällen iSystematiskt arbetsmiljöarbetet för resterandechefer och skyddsombud i Södermörekommundelsförvaltning.April: Kursen Systematiskt arbetsmiljöarbetehar pågått under våren och från Södermöre harsamtliga enhetschefer och skyddsombud iomsorgen deltagit. Kursen har varit mycketuppskattad av både chefer och skyddsombud.Under hösten erbjuds fler tillfällen för rektoreroch förskolechefer.

Risk för elevs frånvaro i skolanOm en elev inte är närvarande i skolan finns en risk för att hen inte möts av en struktureradundervisning (timplan, kursplaneinnehåll) och får ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd(återkoppling/omdömen/IUP) i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar så att hennår de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramenför utbildningen (Lgr 11 - Skolans värdegrund och uppdrag/Övergripande mål och riktlinjer).Process: Bidra till individers utveckling och lärande (Huvudprocess)Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Stödprocess förelevers närvaro iskolan

Uppföljning av: Stödprocess för eleversnärvaro i skolan

Stödprocessen är länkad från Barn- ochungdomsförvaltningens verksamhetshandboktill Södermöre kommundelsförvaltningsverksamhetshandbok. Länkningen innebär atteventuella ändringar i processen skerautomatiskt. Verksamhetsutvecklare påSödermöre kommundelsförvaltning håller siguppdaterad i stödprocessen och förmedlareventuella förändringar till berördaverksamheter. Stödprocessen uppdateradessenast februari 2018 och är väl implementeradi verksamheterna i Södermöre kommundel.

Risk som uppstår till följd av hög sjukfrånvaro

mawe013, 2019-01-24 14:17 7

Hög sjukfrånvaro är en risk som negativt påverkar ekonomin och kvalitetsarbetet. Bakgrunden äratt sjukfrånvaro leder till fler vikarier i verksamheten som inte har samma kännedom omomsorgstagarna och därmed kan olika typer av risker uppstå.Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Både sannolikhet och konsekvens bedöms ganska högt till 3. Omsorgsverksamheten i Södermörekommundelsförvaltning har en hög sjukfrånvaro, därför bedöms sannolikheten högt. Konsekvensen är bådekvalitetsbrister och ökad kostnad för verksamheten.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Sjukfrånvaro Uppföljning av sjukfrånvaro December 2018: Vid avstämningstillfället ärsiffror för sjukfrånvaro tillgängliga till och medoktober månad, och för de två förstamånaderna i tertial 3 har sjukfrånvaron fortsattstiga och skiljer i oktober 2,6 procentenheterfrån 2017 års resultat. Den ackumuleradesjukfrånvaron ligger dock på samma nivåer ioktober 2018 som för både för 2017 och 2016.

Risk för sekretessbrott i verksamhetenEn stor mängd känslig information om personliga förhållanden hanteras i verksamheten. Risk finnsatt detta används på felaktigt sätt både muntligen eller som obehörig sökning i verksamhetssystem.Leder tillskada för enskild eller skadat förtroende för verksamheten.Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Både sannolikhet och konsekvens bedöms till 3. En mängd information hanteras av anställda. Att anställdaomfattas av sekretess är känt och finns med i instruktionsplan. Exakt var gränserna går kan överträdas ochge skada för både omsorgstagare och förtroende för verksamheten.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Sekretess Löpande uppföljning i de olika avvikelsesystemsom används och som innehåller denna risk.Sker genom Tyck till, ärenden gällandekränkande behandling och Lex Sarah.Rapportering av innehållet i detta tillledningens genomgång.

Sammanställning av inkomna ärende under2018- 7 inkomna ärende i ärendehanteringssystemTyck till. Samtliga ärenden lyfta på Ledningensgenomgång.- 25 inkomna ärenden av kränkandebehandling inom skolverksamhet.Sammanställning presenterad för politiker iSödermöre kommundelsnämnd.- 2 st lex Sarah. Presenterade för politiker iSödermöre kommundelsnämnd.

Risk för att antalet barn och elever minskarRisk för att barn och elevantalet minskar i de pedagogiska verksamheterna i Södermörekommundel. Detta kan bidra till ekonomiska konsekvenser för mindre enheter då budget baseraspå antal barn och elever. Om barn och elevantalet minskar påverkas budgetramen, vilket kan

mawe013, 2019-01-24 14:17 8

innebära konsekvenser för kvalitén i verksamheten.Process: Bidra till individers utveckling och lärande (Huvudprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten att enskilda enheter får ekonomiska konsekvenser på grund av ett tillfälligt minskat antal barnoch elever är ganska stor. Konsekvenserna kan bli att de enskilda enheterna inte har möjlighet till budget ibalans då vissa enheter redan har nått en miniminivå vad gäller budget tilldelning.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Barn och elevprognos

Kontroll av barn och elevprognos motbudgeterat antal barn och elever sker varjemånad. Rektorer och förskolechefer skakontinuerligt uppdatera barn ochelevprognoserna, men minst en gång permånad.

Under 2018 har både det totala antalet barnoch elever minskat samt att antalet barn ochelever i Södermöre kommundels verksamheterminskat gentemot det budgeterade antalet.Detta bidrar till att de pedagogiskaverksamheterna i Södermöre kommundel haren minskad budgetram samt en ökad kostnadtill fristående förskolor och skolor samt tillverksamheter i Barn och Ungdoms regi.Kontroll av antal barn och elever har gjorts påregelbunden basis och minskad budgetram harprognostiserats av enheterna. Dock har intepersonalkostnaderna kunnat minskas i sammagrad som barn och elevantalet minskat.

Risk för ökade kostnader i hemtjänstenRisk för ökade kostnader i hemtjänsten på grund av mycket restid mellan omsorgstagare.Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Uppföljning avkostnader ihemtjänsten

Ekonomisk uppföljning av hemtjänstkostnader. Genomgång av hemtjänstens kostnader harskett under året och hemtjänstverksamhetensprognostiseras med budget i balans

Risk för att arbetsplatsen inte är säker och trygg för liv,egendom och miljö

Rapportering av brandskyddskontroll, rapport av utrymningsövningar, rapport ombrandskyddsutbildning samt brandrisker i den egna verksamheten.Process: Organisera, leda och följa upp verksamheten (Ledningsprocess)Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Kontroll av attbrandskyddskontroller görs varje tertial

Kontroller av att brandskyddskontrollergenomförts varje tertial.

mawe013, 2019-01-24 14:17 9

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Kontroll av attutrymningsövningar görs enligt rutin

Det är viktigt att organisationen vet vad manska göra vid en eventuell utrymning. Därför ärdet viktigt att utföra utrymningsövningar. Hurofta dessa ska genomföras beror på lokalensutformning, verksamhet mm. Som vägledninggäller följande minimikrav:Nivå 1: Dagverksamhet - utrymningsövning 1gång per årNivå 2: Dygnet runt verksamheter -utrymningsövning 2 gånger per årEn utrymningsövning kan utföras på olika sätt.Den kan t ex utföras som en praktisk övningtillsammans med brandkåren eller engenomgång med personalen där man gårigenom de rutiner som finns för personalensagerande vid utrymning.

Utrymningsövning utförd påkommundelskontoret under våren 2018.

Kontroll av att allpersonal haraktuell brandutbildning enligt utbildningsplan.

Utbildningsplan finns i verksamhetshandbokenunder systematiskt brandskyddsarbete.

All personal anställd på kommundelskontoret iSödermöre har gått brandutbildning enligtutbildningsplan.

Risk för att verksamheternas lokalbehov ej kantillgodoses

Verksamhetsanpassade lokaler är en viktig del i elevers utveckling och lärande ochomsorgstagares nöjdhet och trivsel. Risk för försämrad kvalité finns i de fall verksamheternaslokalbehov ej kan tillgodoses.Process: Tillhandahålla lokaler (Stödprocess)Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Lokalbehov Verksamheternas lokalbehov följs upp tvågånger per år, i tertial 1 inför höstterminen ochtertial 2 inför vårterminen nästkommande år.Varje ansvarig chef rapporterar om förändradelokalbehov utifrån akut och planerat underhåll,rapportering sker i den interna kontrollengenom att risken delas ned till enheterna.

Renoveringsarbete av skollokaler ochborttagande av paviljongslösningar harplanerats på Ljungbyholmsskolan.Ljungbyholmsskolan har även utökadelokalbehov, kontroll har gjorts av befintligalokaler för att hitta lösningar inom befintligtbestånd. Serviceförvaltningen tillsammans medSödermöre kommundelsförvaltning har gjort engenomlysning av lokalerna. De lokaler somfrån början sågs som ett alternativ ligger iSödermöreskolan, vilket i sig innebär hinder församarbetsvinster och effektivt arbete. Vidbesiktning av dessa lokaler ansågs de ejundervisningsbara både avServiceförvaltningen och Södermörekommundelsförvaltning. Serviceförvaltningenhar nu lyft frågan om möjligheterna att användadessa lokalytor igen. Södermörekommundelsförvaltning står dock fast vid attlokalerna ej är verksamhetsanpassade förundervisning.201808: Klartecken för nybyggnation har givitsav Serviceförvaltningen. Rapportering omlokalbehov och renovering har gjorts. Mötemed Serviceförvaltningen är planerat iseptember.201812: Klartecken för nybyggnation har givitsav Serviceförvaltningen. Rapportering omlokalbehov och renovering har gjorts. Mötemed Serviceförvaltningen är planerat iseptember.

mawe013, 2019-01-24 14:17 10

mawe013, 2019-01-24 14:17 11

Legal risk

Risk för att direktupphandling inte skerDet finns risk för att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte kändahos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar som görs inte redovisas tillupphandlingsenheten.Process: Tillhandahålla varor och tjänster (Stödprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten att reglerna för direktupphandling inte följs bedöms som stor då det är många personer somgör inköp och kunskapen om gällande lagstiftning varierar. Sannolikheten att genomförd direktupphandlinginte redovisas till upphandlingsenheten bedöms också som stor då dessa rutiner inte är kända iverksamheten samt på grund av den mänskliga faktorn. Konsekvensen om direktupphandling inte sker ellerredovisas bedöms som allvarlig då detta kan leda till ekonomisk skada för kommunen samt förtroendeskada.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Uppföljning avrutiner för direktupphandling

Uppföljning av rutinen för direktupphandling Upphandlingsenheten kommer att tillfrågas attdelta på möte för att gå igenom riktlinjer ochrutiner när förvaltningen behöver göraupphandlingar.

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligtgällande lagstiftning

Det finns risk för att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällandelagstiftning och våra antagna dokumenthanteringsplaner. Lagstiftningen är komplex och gråzonerfinns. Osäkerhet kan finnas avseende dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens krav påregistrering av allmänna handlingar.Process: Hantera ärenden och dokument (Stödprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot lagstiftningen bedöms som stor då osäkerhet finns hospersonalen om vad som ska diarieföras och inte samt vad som ska gallras och inte. Utbildning ochinformation sker till personal varmed sannolikheten bedöms som lägre än tidigare år. Konsekvensen omkommunen bryter mot lagen bedöms som stor och kan leda till allvarlig förtroendeskada för kommunen. Detär också allvarligt om dokument som ska diarieföras/bevaras inte återfinns.

Underliggande kontrollmoment:

mawe013, 2019-01-24 14:17 12

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Kontroll av rutineroch blanketter iverksamhetshandboken

Kontroll då nya rutiner och blanketter skapubliceras i vhb.

I Södermöre kommundelsförvaltning har ettställningstagande gjorts gällandeverksamhetshandboken. De rutiner ochblanketter som är gemensamma förSödermöre kommundelsförvaltning och någonav våra fackförvaltningar (barn- ochungdomsförvaltningen, omsorgsförvaltningenoch kultur- och fritidsförvaltningen) länkas tillSödermöre kommundelsförvaltningsverksamhetshandbok. Detta för att ökalikvärdigheten i kommunen och för att eliminerarisken att uppdateringar inte utförs. Då nyablanketter ska publiceras iverksamhetshandboken som ärverksamhetsspecifika för Södermörekommundelsförvaltning görs en bedömningkring förvaring, diarieföring och gallring.

Utbildning idiarieföring

Administrativ personal i Södermörekommundelsförvaltning fårkompetensutbildning i diarieföring utförd avrutinerad skolsekreterare.

Utbildning hölls under maj månad 2018 föradministrativ personal.

Risk för felaktiga behörigheter i systemFelaktig behörighet i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra överträdelser avbefogenheter.Process: Leverera IT-stöd (Stödprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som stor. Behörigheter sätts idag helt utan automatik vilketborgar för misstag vid behörighettilldelning samt att förändringar inte hanteras enligt gällande rutiner. Dettainnebär i sin tur att felaktiga behörigheter kan finnas utan möjlighet till uppföljning. Det är också svårt att följaupp att behörigheter rensas när medarbetare slutar eller byter tjänst. Konsekvensen bedöms som allvarligdå det kan leda till lagbrott och överträdelser av befogenheter.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Kontroll av rektorer,förskolechefer ochenhetschefer somslutat eller byttanställning

Kontroll av personal (förskolechef, rektor ochenhetschefer) som avslutat eller bytt tjänst ochsom har haft behörighet i system för externawebbsidan samt andra system där person- ochföretagskänsliga uppgifter förvaras/hanteras.

Kontroll av informationsägare och behörigheteri system sker löpande då administrativpersonal (förskolechef, rektor, enhetschef,skolsekreterare och samordnare) byter elleravslutar tjänster. Kontroll har genomförts medgott resultat. Rektor som avslutat sin tjänst ärborttagen ur alla system. Bevakning ligger påtillförordnad personal på chefstjänster.

Risk för mutor, jäv och oegentligheterKalmar kommun har antagit riktlinjer mot mutor och jäv samt tillhörande handlingsplan som en del iett aktivt förebyggande arbete. Det finns risk för att dessa inte följs. För att ytterligare förebyggaoegentligheter ska varje nämnd bedöma risken för mutor, jäv och oegentligheter inom sinverksamhet. Ett aktivt, förebyggande arbete mot korruption i kommunal verksamhet skyddarmedborgarna mot slöseri och ineffektivitet. Medborgarnas förtroende för kommunen fordrar att deanställda och förtroendevalda inte påverkas av ovidkommande önskemål, mutbrott, favorisering aven enskild leverantör eller ovidkommande hänsyn i tjänsteutövningen.Process: Tillhandahålla varor och tjänster (Stödprocess)

mawe013, 2019-01-24 14:17 13

Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som stor då kommunen har en omfattande verksamhet,hanterar många inköp och har många anställda. Konsekvensen anses bli allvarlig eftersom det skulleinnebära enorma förluster i såväl kapital som anseende om detta skulle inträffa. Det är lätt att skadaförtroendet för en verksamhet men mödosamt och tidsödande att bygga upp igen.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Genomgång avriktlinjer

Genomgång av riktlinjer för mutor och jäv medchefer i Södermöre kommundelsförvaltning.

Genomgång av riktlinjer för mutor och jäv medchefer i Södermöre kommundelsförvaltningkommer att ske under året.

Risk för diskriminering och kränkande behandlingEtt barn/en elev som utsätts för diskriminering eller kränkande behandling löper en stor risk att fålivslånga (psykiska) skador samt gå miste om möjligheterna till utveckling och lärande.Process: Bidra till individers utveckling och lärande (Huvudprocess)Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Stödprocess viddiskriminering ochkränkande behandling

Uppföljning av: Stödprocess vid diskrimineringoch kränkande behandling.

Stödprocessen är länkad från Barn- ochungdomsförvaltningens verksamhetshandboktill Södermöre kommundelsförvaltningsverksamhetshandbok. Länkningen innebär atteventuella ändringar i processen skerautomatiskt. Verksamhetsutvecklare påSödermöre kommundelsförvaltning håller siguppdaterad i stödprocessen och förmedlareventuella förändringar till berördaverksamheter. Stödprocessen uppdateradessenast hösten 2018 och är väl implementerad iverksamheterna i Södermöre kommundel.

Information avrektorer ochförskolechefer påpresidie

Under året besöker skolledare Södermörekommundelsnämnds presidie för att informeraom sin plan mot diskriminering och kränkandebehandling.

Två rektorer har under hösten informeratpresidie i Södermöre kommundelsnämndgällande fall av kränkande behandling av störredignitet.Två förskolechefer och två rektorer har påpresidie presenterat sina planer motdiskriminering och kränkande behandling.

mawe013, 2019-01-24 14:17 14

IT-risk

Risk för att det finns oklarheter i befogenheter ochansvar

Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. Systemförvaltning av IT-systemligger i vissa fall ute på enheterna som använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppståom vilka befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens IT-avdelning har och vem som äransvarig för vad.Process: Leverera IT-stöd (Stödprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då påtalande har gjorts vid ett flertal verksamheterunder riskanalysens genomförande. Det saknas en systemförvaltarmodell och de nyligen framtagnadokumenten inom informationssäkerhet behöver implementeras. Konsekvensen om detta inte fungerarbedöms som allvarlig då verksamhetens effektivitet påverkas.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Inventering avIT-system lokalt påförvaltningen

Inventering av IT-system lokalt påförvaltningen. IT-samordnare klargör ansvar försystem.

Södermöre kommundelsförvaltning är ejsystemägare till något IT-system som använd ivåra verksamheter. Bevakning sker löpande.

mawe013, 2019-01-24 14:17 15

Risk i finansiell rapportering

Risk för brister i hantering av attest och firmatecknareDet finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- ochintegritetsreglerna. Det finns risk för att utbetalningar attesteras av fel person på grund av attattestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna förekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av andraän firmatecknare för Kalmar kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada förkommunen i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter.Process: Hantera ekonomi (Stödprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten att detta sker bedöms som stor då det är många personer som hanterar verifikationer,fakturor och avtal. Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta kan leda tillförtroendeskada eller ekonomisk skada för kommunen.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Beslutsattest Kontrollera att beslutsattest skett av rätt personmed hjälp av stickprov frånleverantörsreskontran. Kontroll ska ske motattestförteckning samt mot riktlinjer för jäv ochmutor.

201804:Kontroll av att fakturor har attesteratsav rätt beslutsattestant har gjorts.Stickprovskontrollen visar att beslutsattest hargjorts av rätt beslutsattestant. I vissa fall harbesluts gjorts av förvaltningschef ellerbeslutsattestantsersättare enligtbeslutsattestantlistan.201808:Kontroll av att fakturor har attesteratsav rätt beslutsattestant har gjorts.Stickprovskontrollen visar att beslutsattest hargjorts av rätt beslutsattestant. I vissa fall harbesluts gjorts av förvaltningschef ellerbeslutsattestantsersättare enligtbeslutsattestantlistan.201812: Kontroll av att fakturor har attesteratsav rätt beslutsattestant har gjorts.Stickprovskontrollen visar att beslutsattest hargjorts av rätt beslutsattestant. I vissa fall harbesluts gjorts av förvaltningschef.

Beslutsattestförteckning

Kontrollera beslutsattestförteckningen äruppdaterad av nämnd samt attbeslutsattestförteckningen har kommitsystemförvaltare av utbetalande system tillhanda.

201804:Beslutsattestförteckningen för 2018har beslutats i nämnden, efter det harsystemförvaltare fått uppdaterad förteckning dåbeslutsattestanter har bytts.201808:Beslutsattestförteckningen för 2018har ej ändrats201812: Beslutsattestförteckningen haruppdaterats då beslutsattestanter varitsjukskrivna och då ersatts av andrabeslutsattestanter

Firmatecknare Kontrollera att underskrift av åretsavtal/kontrakt eller liknande dokument ärunderskrivna av korrekt firmatecknare förkommunen.

201804: De avtal som inkommit under förstamånaderna av 2018 är undertecknade avfirmatecknare.201808: De avtal som inkommit fram tom201806 är undertecknade av firmatecknare201812: De avtal som inkommit fram tom201806 är undertecknade av firmatecknare

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturorRisk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13 och för att representation, kurser,och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte och deltagande. Det finns också risk för

mawe013, 2019-01-24 14:17 16

att leverantörsfakturor inte betalas i tid.Process: Hantera ekonomi (Stödprocess)Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten att detta inträffar bedöms som mycket stor då hantering av leverantörsfakturor sker av ettstort antal personer och flertalet av dessa har inte detta som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Konsekvensenom detta inträffar bedöms bli allvarlig då detta kan leda till ökade kostnader för kommunen i form av räntoroch påminnelseavgifter samt att redovisningen inte är tillförlitlig vilket kan leda till att beslut fattas på felaktigagrunder.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Kontering Kontroll av kontering mot kommunbas 13 201804: Stickprovskontroll har gjorts på 3% avsödermöre kommundels totala transaktioner.Totalt har 13 fakturor kontrollerats motkommunbas 13. Kontrollen visade inte någraavvikelser.201808: Stickprovskontroll har gjorts. Totalt har9 fakturor kontrollerats mot kommunbas 13.Kontrollen visade en avvikelse.201812: Stickprovskontroll har gjorts. Totalt har11 fakturor kontrollerats mot kommunbas 13.Kontrollen visade en avvikelse.

Representation,kurser och resor

Kontrollera att syfte och deltagare är angivetpå underlaget till fakturorna.

201804: Stickprovskontroll har gjorts på 3% avSödermöre kommundels totala transaktioner.Totalt har 13 fakturor kontrollerats. Kontrollenvisade på tre avvikelser då fakturorna inte varbilagda med syfte och deltagare. Åtgärden bliratt informera beslutsattestanter om attinformationen vid representation ärknapphändig och att beslutsattest inte får skeom faktura saknar syfte och deltagare.

Förfallna fakturor Kontrollera att det inte finns några förfallnaleverantörsfakturor vid månadsbryt.

Kontroll att inga förfallna fakturor finns skerfrämst vid delår och helårsbokslut. Efterfebruari finns en förfallen faktura där enkreditering har efterfrågats. Kontroll av attfakturor ankomna 20180101-20181130 hargenomförts, några fakturor för perioden lågkvar då fakturorna var felaktiga eller inväntadekreditering.

Risk för brister i redovisningenDet finns risk för att redovisningen och underlagen till denna brister. Främst avser dettabokföringsorder. Det finns också risk för brister i rättelser som inte kan härledas samt balanskontonsom inte avstäms regelbundet.Process: Hantera ekonomi (Stödprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor så rättelse av fel och löpande redovisning sköts avett flertal personer. Sannolikheten att dokumentationen brister bedöms också som stor utifrån tidigaregenomförda kontroller. Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta kan leda till att beslutfattas på felaktiga grunder samt att kommunen bryter mot gällande lagstiftning.

Underliggande kontrollmoment:

mawe013, 2019-01-24 14:17 17

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Bokföringsorder Kontroll att rättelse och omföring avbokföringsorder har tillräckliga underlag ochkan härledas till ursprunget.

201804: Stickprovskontroll har gjorts på 3% avsödermöre kommundels totala transaktioner.Totalt har 13 ombokningar kontrollerats.Kontrollen visade inga direkta avvikelser. I ettav fallen fanns ingen hänvisning tillverifikationsnummer men kunde ändå härledastill rätt person och kontoslag.201808: Stickprovskontroll har gjorts på 9fakturor. Kontrollen visade inga avvikelser201812: Stickprovskontroll har gjorts på 11fakturor. Kontrollen visade inga avvikelser.

Avstämning avbalanskonton

Stäm av balanskonto mot korrekta underlag. Avstämning av balanskonton görs viddelårsbokslut och årsbokslut.Inför bokslutet 2018 har handkassornatillhörande Hagbyskolan och Halltorpsskolanavslutats.

Bokförda investeringar

Kontroll av att alla kostnader bokförda sominvestering uppfyller kraven.

Kontroll av att de transaktioner som liggerunder investering har utförts. Inga avvikelserkan ses.201812: Kontroll av bokförda investeringar ärgjord. Kontrollen visar att en del projekt intekommit upp till beloppsgräns, men projektenfortlöper under 2019.

Risk för brister i hantering av kundfaktureringDet finns risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte följerbeslutade taxor eller avtal. Detta kan leda till ökad administration när rättelser måste ställas ut ochförtroendet för kommunen kan skadas. Det kan också innebära förlorade intäkter.Process: Hantera ekonomi (Stödprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten att det finns brister i hanteringen av kundfakturering bedöms som stor då det kan händanågra gånger om året. Den största delen av faktureringen sker i försystem utifrån förbrukning och här ärsannolikenheten mindre om gällande rutiner följs. Sannolikheten att detta skulle inträffa är störst vad gällerströfakturering där inget försystem initierar fakturering utan den initieras av en tjänsteperson. Konsekvensenbedöms bli allvarlig eller få stor påverkan på verksamheten om vi inte fakturerar i rätt tid eller till fel beloppeller glömmer att fakturerar helt. Felaktig fakturering leder till ökad administration om vi måste göra kreditaroch att förtroende för kommunen skadas. Vi kan också förlora intäkter p g a detta vilket kan påverkaverksamheten.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Korrekt debiteradeavgifter

Kontrollera att debiterade avgifter stämmeröverens med tagna taxor och avtal. Kontrollerabaskonton för interkommunalersättning ochuthyrning av lokaler.

Debitering av avgifter sker via centraladministration. Rätt konto för interkommunalersättning och uthyrning av lokaler används

Rutiner för ströfakturering

Uppföljning mot budget för att fånga uppavvikande intäkter, dvs intäkter som kan hamissats att faktureras.

Kontroll av kostnader och intäkter har gjortsutifrån det budgeterade värdet. En avvikelsehittades som nu är under utredning. Avvikelsengäller intäkt från arbetsförmedlingen.

Risk för brister i hantering av kontanter ellermotsvarande stöldbegärliga värdeföremål

mawe013, 2019-01-24 14:17 18

Det finns risk för att kontanter eller andra stöldbegärliga föremål inte hanteras enligt gällande rutineroch riktlinjer. När det gäller kontanter finns det också risk för att handkassorna redovisas i fel periodoch momsen därmed blir felaktig. Det finns också risk för att förteckningen över handkassor ellerandra stöldbegärliga föremål inte är aktuell och handkassorna/föremålen därmed försvinner.Process: Hantera ekonomi (Stödprocess)Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)Kommentar:Sannolikheten att detta inträffar bedöms som liten då kommunen har bra rutiner och riktlinjer för detta somföljs. Konsekvensen om detta inträffar bedöms som mycket allvarlig då detta skulle kunna skada förtroendetför kommunens verksamhet.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Förteckning Kontroll att utkvitterade handkassor är aktuella Kontroll av handkassor sker vid delårsbokslutoch helårsbokslutHandkassorna i Hagby och Halltorp kommeratt avslutas innan årets slut.

Underlag Kontrollera att redovisade handkassorinnehåller korrekta bokföringsunderlag.

Kontroll sker vid delårsbokslut ochhelårsbokslutHandkassorna har stämts av och utbetalningfrån handkassa har gjorts motöverensstämmande underlag. Innan 2018 årsslut kommer handkassorna att avslutas.

Risk för brister i hantering av lönPersonalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens kostnader, cirka 80%.Processer från anställning till utbetald lön innefattar flera steg beroende av den mänskliga faktorn. Ide fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta generera fel vid löneutbetalningar ellerfå stor påverkan för den anställde eller arbetsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsomsjukfrånvaro, semester och föräldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk attredovisningen av lönen blir fel.Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess)Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)Kommentar:Sannolikheten att lönehanteringen skulle bli felaktig bedöms som stor då många moment kräverhandpåläggning och det finns då risk för fel beroende av den mänskliga faktorn. Konsekvensen bedöms bliallvarlig då detta kan påverka kommunens förtroende samt i vissa fall den anställdes ekonomi. En felaktighantering kan leda till att fel lön utbetalas och att beslut fattas på felaktiga grunder om redovisningen avlönen hanterats fel.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Genomgång avsjälvservice ocharbetstagarensskyldigheter

Genomgång av självservice ocharbetstagarens skyldigheter

Vid nyanställningar sker en genomgång avsjälvservice och arbetstagarens skyldigheter.All sjukfrånvaro rapporteras till närmaste chefsom stämmer av frånvaron arbetstagarenrapporterat i självservice. Innan chefernabeslutar i självservice kontrollerar de attrapportering av körjournaler, byte av arbetstidmm är rätt inlagd i systemet.

mawe013, 2019-01-24 14:17 19