Tertialrapport 1 - ange.se€¦ · 2.2 God ekonomisk hushållning 10 2.3 Måluppfyllelse 11 2.3.1 Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer,

Tertialrapport 1

Tertialrapport 1

Innehållsförteckning1 Övergripande

.................................................................................................................................51.1 Ekonomi - finansiell analys

5

1.2 Måluppfyllelse5

1.2.1 God ekonomisk hushållning5

1.2.2 Det goda livet6

1.2.3 Utbildning och kompetensförsörjning7

1.3 Revisionen8

1.4 Finansiering exkl anslag för oförutsedda behov9

2 Kommunstyrelsen...............................................................................................................................10

2.1 Periodens viktiga händelser10

2.2 God ekonomisk hushållning10


2.3.1 Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn.

11

2.3.2 Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens.

15

2.3.3 Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete.

17

2.4 Medarbetare18

2.5 Intern Kontroll18

Tertialrapport 1

3 Tekniska nämnden...............................................................................................................................20





21


22

3.3.2.2 Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete

23

3.4 Medarbetare23


4 Humanistiska nämnden...............................................................................................................................24





25


26


29

Tertialrapport 1

4.4 Medarbetare29


5 Socialnämnden...............................................................................................................................31





33


37


37

5.4 Medarbetare37


6 Gemensamma nämnder och förbund...............................................................................................................................39

7 Ånge Fastighets- och Industri AB...............................................................................................................................40




7.4 Medarbetare41


Tertialrapport 1

8 Ånge Energi AB...............................................................................................................................43





44


44


44

8.4 Medarbetare45


Tertialrapport 1

1 Övergripande

1.1 Ekonomi - finansiell analysBudgeterat resultat (KF februari 2018): + 3 mkrSenaste skatteunderlagsprognosen: + 2 mkrIntäkter från Ångefallen Kraft: + 1 mkrSocialnämndens ordinarie verksamhet: - 6 mkrSocialnämndens flyktingverksamhet (ensamkommande): - 4 mkrPrognos efter april/maj: - 4 mkr

Post - Jan 2018 - Feb 2018 - Mar 2018 - Apr 2018

Ack. budget 4 432 4 349 1 723 -1 708

Ack. utfall 3 356 5 054 10 625 3 949

Avvikelse mot budget

1 075 -705 -8 902 -5 657

Årsbudget 3 000

Prognos - helår -4 000

Investeringar


Ack. utfall 1 463 2 234 2 806 5 321

Årsbudget 29 495

Prognos - helår

1.2 Måluppfyllelse1.2.1 God ekonomisk hushållning

Finansiella mål

1. Kommunens resultat ska uppgå till minst 3 mkr: Prognosen är att målet inte nås2. På sikt ska kommunen ha en positiv soliditet vilket innebär att målet är att den ska förbättras varje år.Prognosen är att målet inte nås med anledning av resultatprognosen

Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

1. Behovet av försörjningsstöd till unga, upp till 25 år, ska minska

Tertialrapport 1

Uppföljning görs i delårsrapporten2. Minska fall och fallskador i särskilda boenden och hemsjukvård2017 ökade antalet fall och fallskador med 14 stycken jämfört med 2016.3. Öka andelen ungdomar som har behörighet att söka nationellt yrkesprogram på gymnasietSkolverket presenterar resultatet för läsåret 2017/2018 under hösten 20184. Frisknärvaron ska öka bland de anställdaSjukfrånvaron under årets fyra första månader har minskat jämfört med december 2017

Strategiska huvudinriktningar:1.2.2 Det goda livet

Kommunfullmäktiges mål:1.2.2.1.1 Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn.

Befolkningsutvecklingen ska vara positiv och kommunen ska ha ett positivt flyttnetto.

(Kommunstyrelsen)

Medborgarna ska uppleva trygghet (Kommunstyrelsen)

God tillgänglighet av kommunal service för medborgarna. (Kommunstyrelsen)

Effektivisera avfallshanteringen (Tekniska nämnden)

Minska kostnader för matsvinn (Tekniska nämnden)

Kommunens medborgare ska erbjudas ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter

(Humanistiska nämnden)

Öka sökbilden för Bobergsgymnasiet (Humanistiska nämnden)

Tertialrapport 1

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska förbättras (Socialnämnden)

Alla som bor vid våra boenden ska uppleva delaktighet och en meningsfull tillvaro (Socialnämnden)

Verksamheterna ska vara tillgängliga för de som behöver komma i kontakt med socialtjänsten. (Socialnämnden)

Förebyggande insatser ska prioriteras för att minska utanförskapet (Socialnämnden)

Förebygga fallskador inom särskilda boenden och hemsjukvård (Socialnämnden)

Strategiska huvudinriktningar:

1.2.3 Utbildning och kompetensförsörjning

Kommunfullmäktiges mål:1.2.3.1.1 Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens.

Minska och förhindra utanförskap (Kommunstyrelsen)

Säkerställa kommunens och företagens behov av kompetens (Kommunstyrelsen)

Tertialrapport 1

Ånge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare (Kommunstyrelsen)

Öka kompetensen inom VA (Tekniska nämnden)

Andelen vuxenstuderande som fullföljer sina studier på VUX ska öka (Humanistiska nämnden)

Öka antalet elever som är behöriga till gymnasieskolan (Humanistiska nämnden)

Strategiska huvudinriktningar:1.2.3.2 Ett levande näringsliv

Kommunfullmäktiges mål:1.2.3.2.1 Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete.

Företagarna ska uppleva ett positivt företagsklimat (Kommunstyrelsen)

1.3 RevisionenDen kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av kommunfullmäktiges revisionsreglemente. Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. De förtroendevalda revisorerna utses av kommunfullmäktige men är i sin verksamhet partipolitiskt obundna. Varje revisor är självständig i sitt arbete som revisor. Revisorerna biträds i sin granskning av sakkunniga yrkesrevisorer.Revisionen ska utföras enligt god revisionssed. Den goda seden formas och utvecklas successivt över tiden. Dess innebörd och utveckling påverkas av sektorns särdrag samt olika intressenters krav och förväntningar. Revisorerna följer den goda seden och hur den utvecklas samt gör anpassningar i sitt arbetssätt när så behövs.Revisionsplan och årets granskningRevisorerna genomför årligen en riskanalys som grund för sitt planeringsarbete.

Tertialrapport 1

I årets revisionsplan ingår följande områden:

Samlad kraft för Ånges framtid Dataskyddsförordningen Kompetensförsörjning

I revisonen uppdrag ingår att genomföra grundläggande granskning av styrelser och nämnder däribland att granska delårsrapport samt årsbokslut och årsredovisning.Rapporterna färdigställs enligt överenskommelse med KPMG och läggs upp på kommunens hemsida i samband med att de överlämnas till styrelse och nämnder. Ytterligare något granskningsprojekt kan tillkomma.Budgetutfall 30 april/Prognos 2018Orsaken till det positiva resultatet per 30 april är att flera av de planerade revisionsprojekten kommer att genomföras först under hösten 2018.Revisionens utfall för helåret bedöms motsvara tilldelad budget.

1.4 Finansiering exkl anslag för oförutsedda behovBudgeten reviderades på kommunfullmäktiges sammanträde i februari.Revideringen gjordes eftersom utfallet av befolkningsförändring 2017 blev bättre än tidigare prognos. 1 november 2017 hade befolkningen ökat med tre personer jämfört med 1 november 2016. Prognosen när budgeten beslutades i november 2017 var en minskning med 50 personer.1 januari 2017 till 31 december 2017 minskade befolkningen med 15 personer.27 april kom en ny skatteunderlagsprognos (18:18) där prognosen för skatteintäkterna 2018 är ca 2 mkr bättre än tidigare

Tertialrapport 1

2 Kommunstyrelsen2.1 Periodens viktiga händelserIT har drivit ett stort och resurskrävande projekt med implementering av Windows 10 och Office 365 till både skola och administrativ personal. Det projektet löper fram till juli. Utöver detta och den dagliga driften har fokus legat på ett ökat säkerhetstänk.Bokslutet för 2017 är klart, uppföljning av 2018 pågår och budgetarbetet inför 2019 är i full gång.Under perioden har omtag gjorts av Smartare bemanning med nytt arbetssätt från april.Ett första underlag tillsammans med ÅFA har tagits fram för att renovera och utveckla simhallen.Påbörjat bildandet av ett nytt företagsråd efter att Vi växa påbörjat avveckling av sin förening och bolag.

2.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Totalt ser budgeten ut att hålla.


Ack. budget 6 189 10 365 15 206 19 366

Ack. utfall 5 130 10 683 15 256 19 373


1 106 -226 88 -7

Årsbudget 56 123

Prognos - helår 56 123

Investeringar

Budgeten ser ut att hålla


Ack. utfall 0 0 0 0

Årsbudget 2 520


Tertialrapport 1

2.3 Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål:2.3.1 Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn.

Nämndens mål:2.3.1.1 Befolkningsutvecklingen ska vara positiv och kommunen ska ha ett positivt flyttnetto.

BefolkningsutvecklingTill och med mars har antalet invånare minskat med 42 personer till 9 438. Flyttnettot till och med mars var - 66 personer. En av orsakerna är att Migrationsverket under perioden avslutat asylboenden som funnits i kommunen.ÖversiktsplanArbetet med att skapa en ny översiktsplan har ännu inte startats. Tanken inför arbete med översiktsplanen är att få respons och delaktighet från fler berörda grupper via till exempel riktade medborgardialoger och digitala verktyg.

Prioriterade aktiviteter Kommentar

Behålla och utveckla attraktiva boendemiljöer Övertagande av Motellet i Ljungaverk har dragit ut på tiden.

Ny översiktsplan Förberedelse och planering inför uppstart av arbetet pågår.

Förbättra integrationen För närvarande har vi 13 nyanlända personer anställda inom ramen för extratjänster, varav 3 personer inom ramen för insatsen Vårdserviceteam samt en nyanländ ungdom inom ramen för yrkesintroduktionsanställning. Under januari-april fortsatte vi insatsen Motivationskurs för nyanlända kvinnor som vi genomförde i samverkan med Ålsta folkhögskola och Af. Insatsen medfinansierades av Samordningsförbundet Ånge. I januari introducerade vi verktyget Mobilearn som underlättar för våra nyanlända att själv söka samhällsinformation på modersmålet.

Stödja utvecklingen av St Olafsleden som turistmål Erbjuit aktuell information till vandrare genom turistbyrån. Genomfört ett anbudsförfarande om uppförande av två rastplatser vilka ska finnas på plats 30 juni. Genomfört möte med engagerade människor för genomgång av vilka åtgärder som behöver göras inför sommaren. Påbörjat och genomfört vissa åtgärder med finansiering genom SÖT-projektet. PÅbörjat planering för en miniutställning på naturum/turistbyrå om St Olavsleden.

Tertialrapport 1

Mått Period Utfall

Mätning av befolkningsutveckling Tertial 1 2018 -42

Nämndens mål:2.3.1.2 Medborgarna ska uppleva trygghet

Ånge kommun är en trygg kommun att bo och leva i. I en undersökning om kommuninnevånarnas upplevda trygghet visade sig en oro för inbrott i förråd. Där är grannsamverkan är en åtgärd som kan förbättra för medborgarna. Ett pågående forskningsprojekt av Mittuniversitetet på Bobergsgymnasiet pekar på unga tjejers upplevelse av otrygghet. Trygghetsrådet har fått information om detta och arbetar vidare med frågan om ungas trygghet.Grannsamverkankommunen och Polisen har tillsammans sagt i ett Medborgarlöfte att vi ska ha minst tio nya Gransamverkansområden i kommunen. Vid slutet på 2017 var antalet 32 st. Och under början på 2018 så ökande antalet områden.Våldsbejakande extremismÅnge kommun arbetar mot våldsbejakande extremism. Arbetsgruppen består av representanter från skola, fritid, HVB-hem, säkerhetssamordnare, Fält- och stöd-team samt Polis. Utbildning i "steg 1" är gjord i hela kommunen, utbildning av föreningslivet i kommunen är påbörjad.Våld i nära relationerEn länsstrategi har nyligen förnyats och förlängts genom beslut i kommunstyrelsen.


Ny övergripande folkhälsopolicy med planer kopplade till denna

Främja barns och ungas hälsa och att förebygga ohälsa.

Förebyggande arbete mot våld. (Våldsbejakande extremism, våld i nära relationer)

Grannsamverkansområden skapas

Fortsatt arbete med Öckerömodellen samt förebyggande arbete inom yngres hälsa (psykisk och fysisk hälsa) samt föräldraskapsstöd.

Pågående arbete.

Mått Period Utfall

Resultat i Medborgardialoger 2018

KommentarIngen avstämning tertial 1.

Polisens trygghetsundersökning 2018

Tertialrapport 1

Mått Period Utfall


Brottsförebyggande lägesbild 2018


skapa grannsamverkansområden i kommunen

Tertial 1 2018

Nämndens mål:2.3.1.3 God tillgänglighet av kommunal service för medborgarna.

DigitaliseringKommunen ska vara lätt att få kontakt med för medborgare, brukare och näringsliv. En tillgänglig kommun ger medborgare och brukare större möjlighet att delta i och engagera sig i kommunens utveckling och kunna göra medvetna val. Det skapar ett större förtroende och tillit till vår offentliga service. Digitalisering är ett verktyg för att uppnå effektiv och tillgänglig förvaltning. Kommunen inleder ett arbete med att skapa handlingsplan och insatsområden.Stöd ges till studieförbunden som ger medborgare ökad digital förmåga. Ett utanförskap riskerar att växa fram bland medborgare som inte är vana att använda teknik, de behöver få förutsättningar att bli användare av digitala hjälpmedel.Genom samverkan i regionala nätverk tar kommunen stora kliv framåt i utvecklingen av verksamheten med digitalisering. Tillgängligheten på webben genom fler och lättanvända e-tjänster ökar. Att webbplatsen och informationen är mer tillgängliga för funktionshindrade, är till nytta för alla användare.Kommunen arbetar med att möjliggöra swichbetalningar på en del ställen i kommunen, ex Fränsta Sim- och sporthall.E-tjänsterKommunen fortsätter att utveckla e-tjänster för medborgarna. Processerna för olika områden kartläggs och utvecklas med medborgarfokus. Antalet användare av tjänsterna ökar stadigt.

Tertialrapport 1

"Välkommen Hit" är en karttjänst som utvecklats för att locka till inflyttning till en plats. E-samverkanskommunerna har nyligen lanserat den, och fyller den med lokalt innehåll. Det ska vara enkelt att hitta boende, skola och fritidsaktiviteter mm.Säker hantering av personuppgifter I och med ny lagstiftning kring hantering av personuppgifter - GDPR- går kommunen igenom sina behandlingar. Kommunen ska vara öppen och tillgänglig för medborgarna samt ha en säker hantering av personuppgifter.Processbaserat arbetssätt i Ånge kommunEtt kommunövergripande projekt pågår där kommunen ska dokumentera processer och utforma processbaserat arbetssätt. Den digitala kedjan ska löpa hela vägen genom processen, och det ska säkerställas att informationen hanteras riktigt.


Utveckla och erbjuda fler e-tjänster till våra medborgare

Utveckla interna stödfunktioner för att säkerställa en effektiv administration

Mått Period Utfall

Antal e-tjänster på kommunens webbsida.

Tertial 1 2018

Antal medborgare som använder tjänsterna som erbjuds via självservice.

Tertial 1 2018

Kommentarökande trend i takt med utvecklandet av nya e-tjänster.

Tertialrapport 1

Mått Period Utfall

KKIK-mått för Epostsvar, telefoni samt, gott bemötande på enkel fråga.

2018

KommentarMäts inte tertial 1.

Kommunfullmäktiges mål:2.3.2 Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens.

Nämndens mål:2.3.2.1 Minska och förhindra utanförskap

Utanförskap hos yngre fortsätter vara en av kommunens högst prioriterade utmaningar. Samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen och andra aktörer är en välkänd framgångsfaktor för att underlätta ungas väg till arbete eller återgång i studier. Kommunen arbetar därför med frågorna genom långsiktighet och i samverkan.Projektet Samlad Kraft för Ånges Framtid implementeras i ordinarie verksamhet. Insatser med föräldrastöd och drogförebyggande pågår.


Vara en resursgivare till humanistiska nämnden och ge uppdraget att genom förebyggande åtgärder öka förutsättningarna för att barn och ungdomar ska må bra och klara sin skolgång.

Implementera arbetssättet från projektet ”Samlad kraft för Ånges framtid” i ordinarie verksamhet.

Projektet avslutas 30 maj för deltagarna och 31 juni ska slutrapporten vara klar. Arbetssättet implementeras och verksamheten övergår 1 juni till arbetsmarknadsenheten. Verksamheten kommer att byta lokal till f.d. Lövträdet.

Fortsatt arbete med Öckerömodellen samt förebyggande arbete inom yngres hälsa (psykisk och fysisk hälsa) samt föräldraskapsstöd.

Pågående arbete.

Mått Period Utfall

Mätning genom LUPP 2018


mätning av andel i studier 2018

Kommentar15 %

Tertialrapport 1

Mått Period Utfall

genomförd skolgång 2018

Andel i jobb 2018

Kommentar30 %

Andel inskrivna hos Arbetsförmedlingen

2018

Kommentar13 % annan insats (Af, Fk, LSS)

Nämndens mål:2.3.2.2 Säkerställa kommunens och företagens behov av kompetens

Arbetet med kompetensförsörjning är högt prioriterat för kommunen, både för kommunen som geografisk plats och som arbetsgivare. Ett kommunövergripande strategiskt samarbete pågår. Företagens och kommunens behov är analyserade och flera insatser förbereds för politiskt beslut eller genomförande av verksamheterna.Problemet med tillgång till kompetens delas av övriga Sverige, och inom vissa branscher råder stor brist på arbetskraft.


Inventering av företagens behov av kompetens

utarbeta rutiner för integration Ånge kommun och Arbetsförmedlingen har inom ramen för Duan tecknat ett avtal om fördjupad samverkan om nyanländas etablering 2018-02-08. Med avtalet följet en lokal modell för samverkan som bygger på kartläggningar och analyser av det lokala kompetensförsörjningsbehovet. Analysen bygger på underlaget från utvecklingsenheten och från Arbetsförmedlingen.

strategisk kompetensförsörjningsplan för kommunen

Under framtagande.

Mått Period Utfall

Uppföljning av kompetensförsörjningsplaner

2018

KommentarUnder framtagande

Nämndens mål:2.3.2.3 Ånge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna kommunen står inför. Det är redan idag en utmaning att tillsätta vissa vakanta tjänster inom våra kärnverksamheter, till exempel

Tertialrapport 1

vård- och omsorg och skolan. I framtiden kommer även ett växande rekryteringsbehov av akademiker, chefer och teknisk personal att finnas. Ett kommunövergripande arbete pågår med strategiska bedömningar av insatser.En översyn av arbetssättet Smartare bemanning har skett med delaktighet bland personalen. Målsättningen är att resultatet ska bli hälsosamma förhållanden för personalen och bra för verksamheten.Kommunen utvecklar nya ledare i ett ledarskapsutvecklingsprogram.


Hållbar medarbetarenkät (HME) Enkät 2017 är insamlad. Resultat är rapporterat till ledning, pou, ks och fack. Under 2018 kommer varje enhet att diskutera den på ett APT Q 1.

Årshjul för friskvårdssatsningar

Kompetensförsörjning ledarutveckling

Mått Period Utfall

Genomförd medarbetarenkät 2018

KommentarIngen uppföljning görs tertial 1.

frisknärvaro 2018

resultat friskvårdsaktiviteter 2018

Frisknärvaron ska öka utifrån 2015 års resultat på 59,7 %.

Tertial 1 2018

Kommunfullmäktiges mål:2.3.3 Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete.

Nämndens mål:2.3.3.1 Företagarna ska uppleva ett positivt företagsklimat


Aktivitetsplan fastställs utifrån ViVäxas prioriteringar Vi Växa håller på att avveckla föreningen och bolaget. En ny aktivitetsplan planeras att tas fram med ett nybildat företagarråd

Kommunens attityder till företagande 15 maj kom resultatet från Svensk näringslivsundersökning om företagsklimat. Vi backade från 3,15 (fr/år) till 2,88.

Kommunens service och handläggning 15 maj redovisades resultatet för aktiviteten och vi backade från 2,93 (fr/år) till 2,7.

Information och Dialog 15 redovisades resultatet för aktiviteten vi backade från 2,95 (fr/år till 2,84

Tertialrapport 1

Mått Period Utfall

Fokusera på 3 parametrar i Sv. Näringslivs enkät till företagare.

2018

KommentarMåtten är framtagna och redovisas under prioriterade aktiviteter.

2.4 MedarbetareUnder perioden januari-april 2018 har ekonomienheten haft två pensionsavgångar. Rekrytering inte klar av ersättare, en tjänst kombinerad upphandlingssamordnare och ekonom. Två tjänster blir en.Vid årsskiftet 2017/2018 blev IT-strateg Petra Malmberg ansvarig för personal i växel/information. Samtidigt gavs uppdraget från kommunchef att arbeta för att skapa ett kontaktcenter.Vid årsskiftet flyttades informationens personal och verksamhet över från kansliet till IT-enheten så gruppen har växt från 8 till 11 tjänster varav en är vakant.Det ser fortsatt svårt ut att rekrytera IT-personal. IT har därför valt att ta in en trainee via Södra Norrlands traineeprogram till hösten 2018.Tillfällig personalförstärkning har gjort på bemanningsenheten med anledning av arbetsmiljöskäl. Utvärdering kommer att göras under hösten 2018 då effekterna av omtaget av Smartare bemanning märks. Lönekontoret har förstärkts för att klara efterarbetet av införandet av Heroma.Under perioden har en person inom utvecklingsenheten gått i pension. Tjänsten har ej idagläget tillsatts. Ev. kommer uppgifterna att fördelas mellan olika personer inom verksamheten.

2.5 Intern Kontroll

Identifierad Risk

Kontrollmoment

Vad kontrolleras?

Hur sker kontrollen?

När utförs kontroll-en?

Utfall Kommentar

Brist på personal

Rekryt-eringar

Antal rekryt-eringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas

Förvalt-ningschef-erna rapport-erar

Varje tertial

Mindre avvikelse

Januari - april har Human-istiska förvaltningen inte fått efter-frågad komp-etens i tio rekryteringar och Social-förvaltningen i tre rekryteringar

"Olämp-liga" personer anställs

Kontroll av referenstagning

Referens-tagning

Kontroll sker i system-stödet för rekrytering

Varje tertial

Mindre avvikelse

30 tillsättningar registrerade i Heroma, i systemet syns att referenser tagits i ca hälften av tillsättningarna. Nytt system from 1/1 och en del som anställts är redan kända i organisationen.

Att antalet långtids-

Följs rehab-iliterings-

chefernas uppföljning av sjukfrånvaro

10 stickprov Varje tertial

Mindre avvikelse

Av 10 stickprov är 7 utan anmärkning och 3 har mindre avvikelser

Tertialrapport 1

Identifierad Risk

Kontrollmoment

Vad kontrolleras?


När utförs kontroll-en?

Utfall Kommentar

sjuk-skrivna ökar.

processen

Risk att personal inte får fyra veckors sammanhängande sommarsemester.

Får personal-en fyra veckors samman-hängande semester

Semester-uttag juni - augusti

10 stickprov Efter semesterperioden, i september.

Ej utfört

Följs upp efter sommaren

Tertialrapport 1

3 Tekniska nämnden3.1 Periodens viktiga händelserÅret började med en betydligt snörikare vinter än vad vi varit vana vid de senaste åren samt att snösmältningen och vårfloden blev kraftigare än normalt med varningsnivåer för höga flöden. Vi hade också några fastigheter vars källare blev översvämmade i april i samband med snösmältningen.Den första mars påbörjades nya avtal för renhållning. Det är nu Lundstams återvinning AB som har insamlingen av kärlsopor, drift av återvinningscentralen och insamling av grovavfallet. Det är också de som kör avfallet till behandlingsanläggningar. Sebnor AB har behandling av grovavfallet och kärlavfallet bränns på Korsta.Samtidigt infördes ny renhållningstaxa där soporna inte längre vägs. Istället kostar det 69 kronor per gång som tunnan töms, oavsett hur mycket som är i den. Kunderna har uppmanats att inte ställa ut tunnan förrän den är full men att inte överfylla den. I mars och april var det färre antal tömningar än det var motsvarande tid de föregående åren.När det gäller utbyggnaden av bredband så meddelade ip-only att man avbryter sin planerade utbyggnad av fiber i Ånge kommun och kunder som tecknat anslutningsavtal får byta till Servanet om de vill. Där det är möjligt ska vi erbjuda deras tidigare kunder anslutning till kommunens nät på samma villkor som övriga fått längs de sträckor vi har fiber.


Drift

Tekniska förvaltningen:Helhetsbilden för tekniska förvaltningen är att vi kommer att hålla vår budgetramVa:Ekonomin ser bra ut och prognosen för helåret är lika med budget.Kost:Tom april ligger köksverksamhetens kostnader i budgetnivå. Justeringar i budget för livsmedelskostnader mellan Fränsta och Boberg kommer att göras. Ev kan det även bli justeringar mellan Torpshammar och Ljungaverk. Intäkter om ca 130 tkr är ännu inte bokförda (Alby kök personalmatsalen)Anläggningar:Vinterväghållningen har hittills kostat mer än tidigare säsonger, fram till och med april. Om vi klarar budget för vinterväghållningen återstår att se, då vi idag inte vet hur kommande höst/vinter blir fram till årsskiftet.Renhållning:Det ser rätt bra ut. Kostnaderna för grovavfallet kommer i juni och september och det blir större intäkter i oktober när fritidshusen faktureras.Städ:Prognosen för helår lika med budget.

Tertialrapport 1


Ack. budget 5 468 6 261 12 459 13 469

Ack. utfall 4 285 5 614 13 078 14 090


1 184 647 -619 -622

Årsbudget 41 072


Investeringar

Det råder en viss osäkerhet över investeringsbudgeten beroende på att vissa investeringsobjekt, exempelvis Fränsta va-projekt där vi vill flytta 2 mkr från 2019´till 2018. Utöver det så redovisas projektet Mittstråket (spår 39) i budget 2018 till 4 mkr och i kompletteringsbudget 2,8 mkr. Sedan så kan det tillkomma 4 mkr för att ansluta bredbandskunder som valt en annan leverantör men den leverantören har valt att avbryta sin planerade utbyggnad.Det är i nuläget svårt att göra en årsprognos för det finns indikationer på att vi inte kommer att fullfölja bredbandsprojektet Dig 2020 i samma omfattning som det var planerat pga fördyringar i projektet. Det kommer att bestämmas på ett nytt styrgruppsmöte i september hur vi avser fortsätta med projektet.


Ack. utfall 1 356 2 122 2 694 4 197

Årsbudget 19 244


3.3 Måluppfyllelse


Nämndens mål:3.3.1.1 Effektivisera avfallshanteringen

Det pågår arbete med vår nya entreprenör om hur vi ska förbättra återvinningen på vår återvinningscentral. Prognosen för att lyckas med målsättningen är god, men det är först i slutet av året som vi får svaret om det blivit bättre.

Tertialrapport 1


Underlätta för kunden att sortera rätt. Vi har en hel del information på vår hemsida om sortering och återvinning, bl.a. en ny sorteringsguide.

Mått Period Utfall

Mätning av mängden felsortering. 2018

KommentarI år har vi ännu inte genomfört någon plockanalys så vi har inga aktuella siffror.

Nämndens mål:3.3.1.2 Minska kostnader för matsvinn

Matsvinnet följs upp på de olika skolorna och det är ganska stora skillnader mellan skolorna. Det är enklare att nå goda resultat på de mindre skolorna men vi tror att det ska gå att minska tallrikssvinnet även på de stora skolorna om vi gemensamt med personal och elever kan skapa en större förståelse för problematiken.


Skapa ett samarbetsforum Vi har träffar med skolan.

Fortsätta att minska matsvinnet Matsvinnet mäts en gång per månad på respektive skola för att se utvecklingen.

Mått Period Utfall

Stickprov en gång i månaden på varje enhet och genomsnittet minskas på helårsbasis.

2018


Nämndens mål:3.3.2.1 Öka kompetensen inom VA

Utbildningar har inte påbörjats, men målet är på årsbasis så det ska inte vara något problem att genomföra lämpliga utbildningar/kurser för personalen.


Kompetenshöjning inom VA. Ej påbörjat.

Tertialrapport 1

Mått Period Utfall

All VA-personal ska genomgå utbildning.

2018

KommentarEj startat med utbildningar.

Kommunfullmäktiges mål:3.3.2.2 Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete.

3.4 MedarbetareVi har inte gjort några större ändringar inom förvaltningen förutom att vi anställt vår tidigare trainee Philip Eriksson som Va-ingenjör.

3.5 Intern Kontroll

Identifierad Risk

Kontrollmoment

Vad kontrolleras?


När utförs kontrollen?

Utfall Kommentar

Högre kostnad än nödvändigt.

Sam-verkans-möten

Att möten hållits.

Redovisning av möten till tekniska nämnden.

Halvårsvis till nämnden

Ingen avvikelse

Brist på personal

Rekryt-eringar

Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas

Förvaltnings-cheferna rapporterar

Varje tertial Ingen avvikelse

Det har inte varit något problem för oss under perioden.

Så att samverkan med medarbet-arna görs enligt samverk-ansavtal

Genomförda APT

Minnesanteckningar??Rapport från chef??

Vid varje tertial

Ingen avvikelse

Apt har hållits varje månad.

Att inte risker i arbetsmiljön uppmärk-sammas

Lokal samverkansgrupp

Att lokala samverkans-grupp finns och träffas

Rapport från teknisk chef

Varje tertial Ingen avvikelse

Vi ska ha samverkansmöte en gång per kvartal, och ett möte har hållits.

Undernäring

Närings-innehåll i lagade måltider

Närings-innehållet

Via kostsystemet AIVO

2018-12-31

Ingen avvikelse

Hälsorisk Vatten-prover

Vattenkvaliten ur mikrobiologisk synpunkt

Analys av vattenprover

Enligt kontroll-program

Ingen avvikelse

Tertialrapport 1

4 Humanistiska nämnden

4.1 Periodens viktiga händelserPåbörjat rekrytering av två rektorer för Ljungaskolan och Torpshammars skola.Pågående utredning om "åk.6 tillbaka till mellanstadieskolor" samt "Grundsärskolan".Rekrytering av biträdande förskolechef.Insatser för nyanlända elevers lärande (Skolverket)Pågående digitaliseringssatsning Office 365 till samtliga verksamheter inom HUM.Arbete med kompetensförsörjningsplan och lokalförsörjningsplan.


Drift

Upplupna semester och ferielöner jan-april är 5275´Prognosen är 600´högre än helårsbudgeten.Beror mest på utökningen med "Lilla Gruppen" på Fränstaskolan.Skolskjutsarna med taxi blir dyrare än beräknat.


Ack. budget 16 543 37 527 55 679 74 102

Ack. utfall 17 397 40 488 63 252 78 222


-853 -2 961 -7 572 -4 120

Årsbudget 223 184


Investeringar

Investeringarna har inte riktigt kommit i gång ännuUtbyte av datorer kommer att ske enligt plan nu när Windows 10 uppdateras.Fritid har köpt in en traktor enligt planering.Prognosen är att vi ska hålla budgeten för detta i år.


Ack. utfall 2 6 6 1 124

Årsbudget 5 591

Tertialrapport 1



4.3 Måluppfyllelse


Nämndens mål:4.3.1.1 Kommunens medborgare ska erbjudas ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter


Fortsatt tillgänglighet genom öppettider och tillgång till olika medier.

Biblioteket är fortsatt tillgängligt utifrån ökade öppettider. Medier som är tillgängligt under öppettider: datorer, lånesystem, filmer och böcker.

Fortsätter ge bidrag utifrån ekonomiska ramar. Bidrag har betalats ut till kulturföreningar gällande verksamhet och anläggningsbidrag.Bidrag har betalats ut till hembygdsföreningarna.

Föreningar genomgår utbildningen ”trygga ungdomsmiljöer”

40 föreningar har genomgått utbildningen Trygga ungdomsmiljöer. 33 av dessa har kompletterat med ANDT- policy. Planeras för att 2 föreningar ska gå utbildningen i höst.Till hösten planeras för föreläsningskväll som vidareutbildning, vi har krav för närvaro för att få bidrag för LOK- ansökan 2019-02-25.

Modernisera simhallen i Fränsta. Preliminära ritningar plus kostnadskalkyler har tagits fram. Ett första förslag på tidsplan har tagits fram, planen kommer att revideras av kommunstyrelsen i maj. Under perioden har allmänhet och föreningsliv erbjudits möjligheten att ta del av förslag och inkomma med synpunkter.

Avgiftsfri musikskola år 1 Numer betalar elever för kurser över 2 st. exempel: Spelar en elev gitarr och piano så betalar man för andra kursen (350 kr/termin)

Mått Period Utfall

Antal aktiviteter som erbjuds samt antal deltagare

2018

KommentarUKM lokalt: 30 ungdomar. Workshopdeltagare 10 stUKM länsfestival i Ånge för hela regionen: 80 deltagare. Ledare och workshop 20 st.Uppskattad siffra baserat på LOK-stöd för föregående år är att 28 föreningar erbjuder ett 30-tal olika fritidsaktiviteter och deltagartillfällen ca 12000. 14 föreningar med 14 aktiviteter erbjuder barn och

Tertialrapport 1

Mått Period Utfallungdomsverksamhet men söker inte bidrag . För övriga åldrar erbjuds också ett rikt föreningsliv.

Nämndens mål:4.3.1.2 Öka sökbilden för Bobergsgymnasiet

Mått Period Utfall

antal elever som söker till Bobergsgymnasiet

2018

KommentarAntal elever från åk.9 som söker till Bobergsgymnasiet (2018-04-09) är 48 av 118 (41%). Dock är siffror presenterade under omvalsperiod.


Nämndens mål:4.3.2.1 Andelen vuxenstuderande som fullföljer sina studier på VUX ska öka


Fortsätta utveckla undervisningen i varje klassrum via våra kommunövergripande nätverk.

Arbetet med våra kommunövergripande nätverk pågår. Följande nätverk är igång och arbetet leds av utvecklingsledare: Fritids, förskoleklass, förskola, förstelärare, nyanlända elevers lärande.Just nu läggs stort fokus på elevhälsa och införande av office 365.

Fortsätta utveckla våra chefer så att de kan leda arbetet med lärandeuppdraget i våra verksamheter.

Flera nya rektorer finns i organisationen sedan två år tillbaka. Förvaltningen fortsätter att fokusera på pedagogiskt ledarskap för chefer inom skola. Ledarplaner utformas just nu och nya mål fört verksamheterna ska sättas tillsammans med politiken.

Tydliga uppföljningar och analyser av kunskapsresultat. Sker kontinuerligt som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Sker enligt årsklocka för uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete. Analyser av kunskapsresultat bildar underlag för fortsatt uppföljning. Tertial 2 ger klara resultat för antal elever som blir behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.Efter inhämtandet av resultat analyserar rektorerna klassrumsarbetet tillsammans med personalen på sina enheter.

Utveckla arbetet med IKT i samtliga verksamhetsformer.

Arbetet med IKT har tagit fart. Skolans verksamheter är snart klar med införandet av Office 365. Förvaltningen prioriterar IT-investeringar.

Tertialrapport 1

Prioriterade aktiviteter KommentarHögstadieskolorna behöver rustas inför framtiden. Införande och inköp påbörjas innan sommaren.

Förvaltningen genomför aktiviteter för rekrytering av behörig personal och kompetensförsörjning.

Två rekryteringsresor har genomförts. Besök på Mittuniversitetet samt Umeå Universitet. Arbetet syftar till att marknadsföra Ånge Kommun bland lärar- och förskollärarstudenter.Prioriterade grupper inom skolan enl. årets lönerevision.Påbörjat samarbete med Mittuniversitetet för arbetsintegrerad lärarutbildning. Ånge Kommun är positiva till satsningen.

Fortsätta utveckla stödet för våra nyanlända via studiehandledning.

Ånge Kommun är med i Skolverkets satsning för nyanlända elevers lärande. Medel har beviljats och projektet är igång. För tillfället genomförs ett antal utbildningsinsatser med syfte att öka kompetensen hos undervisande personal.Ny samordnare har rekryterats för perioden 18-01-01 - 19-06-30

Genomföra analyser av kompetensförsörjningsbehovet inom kommunen.

Koncernövergripande arbete. Aktuellt är utbildning av barnskötare och undersköterskor. Kompetensförsörjningsplanen innehåller externt och internt arbete. Fortbildning, utveckling och rekryteringsåtgärder.Skolan och förskolan arbetar i paralella spår med rekrytering av lärare och förskollärare.

Mått Period Utfall

Analys och resultatuppföljning följer årsklockan för vårt systematiska kvalitetsarbete . Arbetet görs på varje enhet och presenteras i humanistiska nämnden för uppföljning. Meritvärden, kunskapsuppföljningar, behörighet och examen. Kvalitetskontroller.

2018

Nämndens mål:4.3.2.2 Öka antalet elever som är behöriga till gymnasieskolan

Utifrån resultatanalys och måluppfyllelse kan vi i dagsläget tyvärr se att flera elever (åk.9) riskerar att inte bli behöriga till nationellt gymnasieprogram. Underlaget är inte sammanställt och exakt då skolåret fortfarande pågår. Mer underlag hämtas nu in från högstadieskolorna och syv. Betygsresultaten är ännu inte helt klara utan återges i tertial 2.Åtgärder: Resultatanalys och åtgärdsplan från högstadieskolor (rektorer och lärare). Sommarskola 2018. Analys av särskilt stöd och åtgärder inför skolstart ht-18 (nya elever).

Tertialrapport 1


Fortsätta utveckla undervisningen i varje klassrum via våra kommunövergripande nätverk.

Arbetet med våra kommunövergripande nätverk pågår. Följande nätverk är igång och arbetet leds av utvecklingsledare: Fritids, förskoleklass, förskola, förstelärare, nyanlända elevers lärande.Just nu läggs stort fokus på elevhälsa och införande av office 365.

Fortsätta utveckla våra chefer så att de kan leda arbetet med lärandeuppdraget i våra verksamheter.

Flera nya rektorer finns i organisationen sedan två år tillbaka. Förvaltningen fortsätter att fokusera på pedagogiskt ledarskap för chefer inom skola. Ledarplaner utformas just nu och nya mål fört verksamheterna ska sättas tillsammans med politiken.

Särskilt fokus på specialpedagogiskt förhållningssätt i vårt gemensamma utvecklingsarbete.

Samtliga grundskolor ska eller har genomgått specialpedagogiska lyftet. Tre skolor arbetar även med SPSM i syftet att kvalitetssäkra verksamheten.Förskolor arbetar med tillgängliga lärmiljöer och jämställdhet. Förskolor i Östra har uppmärksammats av SPSM och andra medier för sitt arbete med tillgängliga lärmiljöer.

Tydliga uppföljningar och analyser av kunskapsresultat. Sker kontinuerligt som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Sker enligt årsklocka för uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete. Analyser av kunskapsresultat bildar underlag för fortsatt uppföljning. Tertial 2 ger klara resultat för antal elever som blir behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.Efter inhämtandet av resultat analyserar rektorerna klassrumsarbetet tillsammans med personalen på sina enheter.

Fortsätt utveckla tillgängliga lärmiljöer för samtliga barn och elever.

Förskolans utvecklingsarbete pågår och har uppmärksammats av bl.a. SPSM.Arbetet med "lilla gruppen" pågår i Fränsta. Aktuellt är rekrytering av kompetent personal. Arbetet har varit eftersatt och problem med rekrytering har uppstått. Till hösten ser läget bättre ut.

Skolan och förskolan ska personalförstärka genom statsbidrag, egna satsningar på ungdomsresurser samt genom extratjänster.

Statsbidrag enligt plan. Till det kommer även statsbidrag för "likvärdig skola". Statsbidrag för att stärka elevhälsan blev bättre än förväntad prognos.Fortsatt statsbidrag för mindre barngrupper samt lågstadie- och fritidshemssatsningen.För vt-18 fortsätter satsningen med elevresurser vid MInervaskolan och Fränstaskolan. Skolan och förskolan har fått möjlighet att ta emot 3 nya extratjänster under tv-18.

Förvaltningen genomför aktiviteter för rekrytering av behörig personal och kompetensförsörjning.

Två rekryteringsresor har genomförts. Besök på Mittuniversitetet samt Umeå Universitet. Arbetet syftar till att marknadsföra Ånge Kommun bland lärar- och förskollärarstudenter.Prioriterade grupper inom skolan enl. årets lönerevision.Påbörjat samarbete med Mittuniversitetet för arbetsintegrerad lärarutbildning. Ånge Kommun är positiva till satsningen.

Tertialrapport 1


Utökat samarbete mellan skola, socialtjänst och BUP.

Samarbetet mellan HUM och Soc har tagit fart och Lilla/Stora soc/hum pågår. Syftet är att utveckla samarbetet och hitta gemensamma strategier för gemensamma mål.Nytt samverksnsdokument/riktlinjer för atbetet mellan skola och BUP är undertecknade.

Mått Period Utfall

Analys och resultatuppföljning följer årsklockan för vårt systematiska kvalitetsarbete. Arbetet görs på varje enhet och presenteras i humanistiska nämnden för uppföljning. Meritvärden, kunskapsuppföljningar, behörighet och examen. Kvalitetskontroller.

2018


4.4 Medarbetare- Personalförstärkningar inom elevhälsan genom riktade statsbidrag.- Fortfarande svårt att rekrytera vissa lärarkategorier ex. SVA-lärare, ma/no samt fritidspedagoger. Kompetensförsörjningen är och blir en stor utmaning. Dock har 7 lärare rekryterats och kommit tillbaka till Ånge kommun.- Pågående rekrytering av rektorer till Ljunga och Torpshammar. Biträdande förskolechef och samordnare för nyanlända elevers lärande klart.

4.5 Intern Kontroll

Identifierad Risk

Kontrollmoment

Vad kontrolleras?



Utfall Kommentar

Brist på personal

Rekryt-eringar



Varje tertial

Större avvikelse

10 st. rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens har kunnat anställas

Brist på behöriga lärare

vakanser samt rekryt-ering

Antal vakanser samt rekrytering

Återrapport av chefer till förvaltningschef

Vid rekryt-ering och organ-isations-planering

Större avvikelse

Tertialrapport 1

Identifierad Risk

Kontrollmoment

Vad kontrolleras?



Utfall Kommentar

Ung-domar i utanför-skap

Systemat-iskt kvalitets-arbete

Att årets plan följs. Årets plan är granskad och godkänd av skolinspektionen.

Kontrollen görs av förvaltnings-chef. Uppföljning i Humanistisk nämnd varje månad.

Löpande Ingen avvikelse

Följer enl. plan

Referenser

Kontroll av referens-tagning

Referenser Kontroll sker i systemstödet för rekrytering. Slumpmässig internkontroll görs 1 ggr/mån av HR.

Vid anställ-ning

Ingen avvikelse

Sjukfrån-varo

Sjukfrån-varo

Sjukfrånvaro Uppföljning av kommunens frisknärvarotal.

Varje tertial

Mindre avvikelse

Hälsotalen ser bättre ut för HUM. Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med samma period 2015-2017. Totala sjukfrånvaron för HUM i april 2018 är 4,0% (jan:5,6%, feb:6,0%, mars 5,9%)För 2017: jan: 8,1%, feb: 9,5%, mars: 8,1%, april: 7,7%

Tertialrapport 1

5 Socialnämnden

5.1 Periodens viktiga händelserReviderad arbetsmodell smartare bemanning har tagit stor del av arbetstiden för enhetschefer i hemtjänsten, särskilda boendena och stöd och omsorg, samtidigt som vi bytt PA och schemasystem under årets fyra första månader. Detta har inneburit en ovanligt krävande period med hög belastning för alla inblandade i våra verksamheter. Innebär en ökad kostnad initialt men förhoppningen att vi i framtiden skall sänka kostnaderna när arbetsmodellen är inarbetad.

När det gäller kommunal hälso- och sjukvård har fokus legat på nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård som trädde i kraft 2 januari. Ett nytt arbetssätt kring vårdplaneringar har implementerats. I samverkan mellan primärvården, biståndshandläggare och kommunal hälso- och sjukvård samt enhetschefer för hemtjänsten har rutiner utarbetats och implementerats. Det har varit en stor omställning för alla inblandade. Både för kommunerna och regionen.Inga nya ensamkommande barn har inkommit vilket innebär fortsatt minskning av verksamhet. Vi planerar för utflyttning av 16 asylsökande 18-åringar under maj/juni samt avveckling/stängning av HVB-hemmet Beatha under början av juni månad.Lokalförsörjningsplanen är i fokus. Viktigt för framtiden att presentera strategiska förslag till våra politiker för att säkerställa socialnämndens framtida behov.Regeringens ändrade regler gällande personlig assistans har påverkat Socialnämnden. Flera avslag från försäkringskassan har inneburit stora ökade kostnader för socialnämnden.


Drift

Utifrån nedanstående faktorer och framförallt de kostnader för personlig assistans på totalt ca 3,2 mkr och extra placeringar på HVB av barn och unga för ca 3,5 mkr beräknar SN ett underskott på 6 mkr för helår. Omtaget smartare bemanning är svårbedömd gällande kostnader. Initialt kommer det att bli en extra kostnad för att reglera plus och minustid.Kommunal hälso- och sjukvård har haft hög sjukfrånvaro under hela perioden, då vikarier saknas har övertidsuttaget varit högt 188 tkr fram till och med april. Bemanningssjuksköterskor är nödvändigt inför sommaren för att täcka passen.Hemtjänsten har överskrider budget kraftigt. Orsak till detta är ökat antal timmar för sjukvård, t.ex. medicinutdelning, vård i livets slut och rehabilitering. Restiden har också ökat, då brukare bor spridda i kommunens byar. Korttidsfrånvaron har varit hög under årets första månader jämfört med samma period 2017. Dock kan man se en minskning i april.En liten nedgång ses under april, men det är för kort tid för att beräkna en förbättrad prognos på.TES planerarna har haft möte för att se hur vi kan optimera planeringen ytterligare och samarbeta mellan grupperna. Troligtvis kommer gruppernas gränser att förskjutas efter sommaren, för att få en jämnare arbetsbelastning på varje område.SÄBO har framförallt arbetat med reviderad arbetsmodell av smartare bemanning och byte av

Tertialrapport 1

PA och schemasystem. Detta har tagit mycket tid och kraft både från personal och enhetschefer. Parallellt har det även varit mycket vård i livets slut vilket har krävt extra bemanning. SÄBO har även gjort en del förändringar av enhetschefer vilket påverkat planering och implementering av nya arbetsmodellen smartare bemanning.EnsamkommandeInga nya ensamkommande barn har inkommit vilket innebär fortsatt minskning av verksamhet. Vi planerar för utflyttning av 16 asylsökande 18-åringar under maj/juni samt avveckling/stängning av HVB-hemmet Beata under början av juni månad. Verksamheten går inte ihop ekonomiskt då vi har för få ungdomar som berättigar till statlig ersättning.IFOEkonomiskt bistånd ligger lite minus, ingen markant ökning av antal hushåll men det kommer fler ungdomar, från ensamkommande samt att det kommer fler från Integration som ej klarar sin försörjning efteravslutad tid i etableringen.Vuxenstöd - ingen ökning av ärenden - håller budgetBarn och Familj - ökning av antal placeringar i konsulentstödda fam hem samt på HVB = 3-4 placeringar fler á 90 tkr per månad innebär att vi går mot ett stort underskott.Barn o Unga kommer att backa 3,5 mkr på placeringar utifrån antal placeringar som gjorts fram till nu. Det är den viktigaste och mest svårpåverkade utgiften nuLSSUnder första kvartalet har LSS en ny placering på en specialiserad gruppbostad som kommer att genera en merkostnad på 195 tkr per månad som ej fanns i budget.De "gamla" avslagen på personlig assistans innan regeringen ändrade bedömningen beräknas 2018 till ca 3,2 mkr, vilket innebär 2,5 mkr utöver den budgeterade kostnaden.


Ack. budget 22 470 44 356 62 234 82 360

Ack. utfall 23 340 47 136 66 267 89 109


-870 -2 780 -4 033 -6 749

Årsbudget 253 766


Investeringar

Socialnämnden beräknar att använda befintlig investeringsbudget under 2018. Pga av nytt PA system och omtag smartare bemanning har inte planeringen av investeringar kunnat påbörjats.


Ack. utfall 0 0 0 0

Årsbudget 2 140


Tertialrapport 1

5.3 Måluppfyllelse


Nämndens mål:5.3.1.1 Kontinuiteten inom hemtjänsten ska förbättras

Socialnämnden arbetar med att förbättra målet för kontinuitet. PWC har gjort en genomlysning av hemtjänsten och biståndshandläggningen. Socialnämnden arbetar med handlingsplanen men avsaknad av verksamhetschef för Stöd och omsorg har inneburit att förslagen på förändrade riktlinjer och rutiner för biståndshandläggningen inte varit möjligt. Dock finns planer inför hösten att kunna arbeta med detta. Hemtjänsten har arbetat med sin del av handlingsplanen och redovisat kontinuerligt till Socialnämnden. Dock är inte målet nått ännu. Även om det förbättrats.


Utvärdera och genomföra åtgärder utifrån extern genomlysning av verksamheten.

Mått Period Utfall

Personalkontinuitet Tertial 1 2018 17,9

Nämndens mål:5.3.1.2 Alla som bor vid våra boenden ska uppleva delaktighet och en meningsfull tillvaro

Nämnden har satt ett tufft mål då alternativet; att människor inte känner sig delaktiga och inte upplever en meningsfull tillvaro, inte är förenligt med nämndens ambitioner. Arbetet med att förbättra delaktigheten och skapandet av meningsfull tillvaro sker på individ-, enhets- och verksamhetsnivå, där de prioriterade aktiviteterna är ledande. Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås under året. Verksamheten förväntar sig en förbättring och förlitar sig på att den långsiktigt kan närma sig målet i högre utsträckning.


Förbättra och utveckla genomförandeplanerna så att individens behov av upplevd delaktighet beaktas redan i planeringen.

Börja införa arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum). Ett arbetssätt som stöds av

Tertialrapport 1

Prioriterade aktiviteter KommentarSocialstyrelsen och syftar att lyfta individens kapaciteter i vardagen

Husmöten och brukarråd ska utvecklas.

Mått Period Utfall

Brukarundersökning särskilda boenden. Öppna jämförelser, uppnå grön del (bästa 33% i öppna jämförelser).

2018

HVB-hem enkätundersökning. Vid HVB-hemmen genomförs en enkätundersökning från SKL. , Mål 100%.

2018

Pictostatundersökning som görs vid gruppboenden LSS och redovisas i verksamhetsberättelsen. (LSS). Mål 100%

2018

Nämndens mål:5.3.1.3 Verksamheterna ska vara tillgängliga för de som behöver komma i kontakt med socialtjänsten.

Det pågår många aktiviteter för att förbättra tillgängligheten. Socialnämnden beräknar att delvis kunna uppnå målet. Socialnämnden använder sig av öppna jämförelser som redovisas en gång per år. Hemsidan har förbättrats men det återstår fortfarande en hel del arbete. Socialnämnden skall byta version i dokumenthanteringssystemet procapita till Lifecare som möjliggör förändringar för klienten att följa sitt ärende. Men på grund av för hög arbetsbelastning under våren och begränsat med resurser har denna förändring ej varit möjlig.Socialnämnden har egentligen inga telefontider men ändå upplevs tillgängligheten låg. Här finns en utmaning att ta reda på vad socialnämndens brukare/klienter vill ha. En väg in är att föredra men kräver vissa organisatoriska förändringar och kompetens. En väg in skulle även underlätta för tjänstemännen eftersom mail är idag en stor källa till den höga arbetsbelastningen. Idag kan samma mail komma från tre olika förvaltningar. Ett arbete som behöver prioriteras. Digital teknik kan också lösa en del.


Implementering av ett system som gör det lättare för brukare att följa och hantera sina ärenden.

Utveckling av hemsidan

Undersöka möjligheter att anpassa telefontider efter behoven hos de som vill komma i kontakt med verksamheterna.

Tertialrapport 1


Genomföra översyn på strukturen för hantering av inkomna mail och arbetsbelastning för nyckelpersoner.

Mått Period Utfall

Måluppfyllelse kommer att hämtas från tillgänglighetsmätningen inom Kommunens Kvalitet i Korthet och redovisas i verksamhetsberättelsen. För inkomna mail ska tillgängligheten öka med 10%.

2018

Måluppfyllelse kommer att hämtas från tillgänglighetsmätningen inom Kommunens Kvalitet i Korthet och redovisas i verksamhetsberättelsen. För inkomna telefonsamtal ska tillgängligheten öka med 10%.

2018

Måluppfyllelse kommer att hämtas från tillgänglighetsmätningen inom Kommunens Kvalitet i Korthet och redovisas i verksamhetsberättelsenSocialtjänstens hemsida ska nå ett index på 100 vid KKIK:s webbgranskning.

2018

Nämndens mål:5.3.1.4 Förebyggande insatser ska prioriteras för att minska utanförskapet

En fortsättning på förra årets arbete med att utveckla tillgängligheten för fritidsaktiviteter har landat i ett pågående arbeta att utveckla fritidsbanken. Beräknas bli klart under 2018.Ett annat prioriterat arbete är att utveckla samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Socialtjänsten finns kontinuerligt på skolorna för att tidigt kunna samverka kring de ungas behov. Även externa samverkanspartners är viktiga och prioriterade.Målet beräknas endast delvis kunna uppnås eftersom resultatet för första tertial 2018 visar på en ökning av andelen unga hushåll med försörjningsstöd. En möjlig förklaring till ökningen från 2017 är att flera av de som bott på HVB och asylanläggningar blivit utskrivna när de fyllt 18 år och av dem ett antal med behov av försörjningsstöd. Integrationen är oerhört viktig. Flera av våra unga har ej haft möjlighet till skolgång på ett tillfredsställande sätt i sitt hemland.Resultat för ej återaktualiserade inom missbruksvården sammanställs halvårsvis.

Tertialrapport 1


Fortsätta att utveckla samverkan med skola, polis, försäkringskassan, lokala projekt och länsövergripande nätverk. Med inriktningen att nå ungdomar under 21 år.

Mått Period Utfall

Andel ej återaktualiserade inom missbruksvården (21 år el äldre) öppna jämförelser 85 %.

Halvår 1 2018

Unga hushåll (25 år eller yngre) med försörjningsstöd har mål om15 personer, följs upp via egen statistik. Måluppfyllelse redovisas i del-och helårsredovisning.

Halvår 1 2018

Nämndens mål:5.3.1.5 Förebygga fallskador inom särskilda boenden och hemsjukvård

Målet beräknas delvis kunna uppnås.2 "fallgrupper" har bildats med bra resultat. Brukare har fått bättre styrka och balans.Inför hösten finns planer att starta ytterligare ett pilotprojekt. Ytterligare rutiner håller på att upparbetas både inom SÄBO och hemsjukvården. Tyvärr gör bristen på rehabpersonal att socialnämnden inte kommer att kunna nå målet helt.


Vidareutveckla rutiner och arbetssätt för att förebygga fallskador

Mått Period Utfall

En minskning av antal fall för brukare inom särskilda boenden och hemsjukvård med 50% jämfört med 2017.

Halvår 1 2018

En minskning av antal skador orsakade av fall för brukare inom särskilda boenden och hemsjukvård med 50% jämfört med 2017.

Halvår 1 2018

Tertialrapport 1



5.4 MedarbetareOmtaget smartare bemanning och nytt PA system har införts under perioden. Har krävt mycket tid och resurser från verksamheterna. Parallellt med detta har rekrytering av sommarvikarier påbörjats. Organisationen är ansträngd och kompetensförsörjningen i alla verksamheter är en utmaning.Extra ansträng är det just eftersom vi saknar både sjuksköterskor och rehabpersonal. Inga sökande på tjänsterna inom rehab området.Under perioden har Socialtjänsten haft flera chefstjänster vakanta. Verksamhetschef för Stöd och omsorg kommer att vara tillsatt from 21 maj. Rekrytering pågår av enhetschefer inom SÄBO. Chefsförsörjningsprogrammet kommer att vara viktig för framtiden för att säkerställa framtida ledare även inom egna verksamheten.Inom IFO söktes en enhetschef som ej blev tillsatt. Nytt försök görs under hösten.Socialtjänsten har en utmaning att matcha andra kommuner i chefslöner. Undersköterskor ligger högre än grannkommunerna och akademiker ligger i samma löneläge som närmaste kommuner.

5.5 Intern Kontroll

Identifierad Risk

Kontrollmoment Vad kontrolleras? Hur sker

kontrollen?


Utfall Kommentar

Brist på personal

Rekryt-eringar



Varje tertial

Större avvikelse

Socialnämnden har inte lyckats rekrytera en enhetschef för IFO. En arbetsterapeut och en sjukgymnast

Att brukare ej får sina behov tillgodo-sedda

Ej genom-förda beslut

Antal ej genomförda beslut som beror på platsbrist

Räkning av antalet personer med beslut SÄBO som inte erbjudits boendeplats

Var tredje månad

Ingen avvikelse

Alla har erbjudits plats på SÄBO men tackat nej. Socialnämnden har ingen gräns och fortsätter därför erbjuda platser.

Bristande läke-medels-hantering

Avvikelsehantering för läke-medels-hantering.

Uppföljning av åtgärder till avvikelser som rör läkemedelshantering.

Sammanställning av avvikelsehantering

Halvårs-vis samman-ställning

Arbete med rutiner och kontroller pågår ständigt

Tertialrapport 1

Identifierad Risk

Kontrollmoment Vad kontrolleras? Hur sker

kontrollen?


Utfall Kommentar

Att barn far illa

Mätning handlägg-ningstid

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde

Hämtande av uppgifter i KKiK

Årsvis

Att brukare inte får sina behov tillgodo-sedda

Antal ärenden bistånds-handlägg-are

Antal ärenden per biståndshandläggare månadsvis

Samman-ställning av resultat från månadsvisa undersök-ningar av antal ärenden bistånds-handläggare får in

Månads-vis

Arbetei pågår med att identifiera relevanta nyckeltal. Socialnämnden har undersökt i andra kommuner men funnit att alla mäter olika. Förslag till mätetal därför inte idenfierat ännu. Fortsatt arbete pågår.

Tertialrapport 1

6 Gemensamma nämnder och förbundÖverförmyndarnämndenRäddningstjänstförbundetVerksamheten vid MRF genomförs enligt planeringen i MRP 2017. Några av de viktigaste aktiviteterna är utvecklingen av arbetet med att samordna det olycksförebyggande arbetet, att erfarenheter från insatsutvärderingar i ökad utsträckning återförs till den operativa verksamheten och att arbetet med att stödja s.k. förstärkt medmänniska som frivilligresurs förstärks.Årets prognos för förbundet är ett resultat på -1,5 mkr vilket är 2,0 mkr lägre än budgeterat. I denna summa ligger avskrivningar avseende investeringar som görs under året men som borde ha genomförts under 2016. Detta påverkade i motsvarande grad resultatet positivt för 2016. Återbetalning från FORA gjordes under 2017 men förväntas inte göras under innevarande år.KollektivtrafikmyndighetenKollektivtrafikmyndighetens tertialrapport kommer att presenteras för myndighetens arbetsutskott 5 juni och för förbundsdirektionen 14 juni.SamordningsförbundetBygg och miljöFrån 1januari 2018 bildades en gemensam nämnd med Bräcke kommun. Under årets första tertial har mycket av arbetet präglats av detta.Ny delegationsordning har antagits. Vidare har förslag till nya gemensamma taxor och revidering av reglemente framtagits.Ett stort arbete pågår med digitalisering, där nya system för livsmedel, miljö- och hälsoskydd och byggärenden har anskaffats.Med anledning av detta har prioriteringar gjorts till förmån för organisations- och administrationsarbete.Under perioden har 2st miljöinspektörer valt att avsluta sina anställningar, varvid rekrytering pågår. Med anledning av personalomsättningen kommer dock effektiviteten att väsentligt nedgå under 2018.Prognosen på helårsbasis ser positiv ut för nämndens räkning där Ånge-andelen ser ut att gå med ett överskott om 200 tkr.

Tertialrapport 1

7 Ånge Fastighets- och Industri AB7.1 Periodens viktiga händelserDet har blivit mycket skador på fastigheterna efter den snörika vinter som kan påverka resultatet.


Drift

Vi följer budget.


Årsbudget 3 685 3 685 3 685 3 685

Ack. budget

Ack. utfall


Prognos - helår 3 685 3 685 3 685 3 685

Investeringar


Ack. utfall 1 000

Årsbudget 22 500 22 500 22 500 22 500

Prognos - helår 22 500 22 500 22 500 22 500

7.3 Måluppfyllelse

Styrelsens mål:7.3.1.1 Förutsatt att ägaren inte ålägger ÅFA ytterligare investeringar sänks låneskulden med 10 miljoner.

Vi följer vår plan.

Nämndens mål:7.3.1.2 Bibehålla underhållet på en nivå av minst 10 miljoner.

Vi följer budget.

Styrelsens mål:7.3.1.3 Höja vårt NKI (Nöjd Kund Index)

Tertialrapport 1

NKI undersökningen 2017 visade att vi låg kvar på ett NKI på 64, det är det samma som 2016.

Styrelsens mål:7.3.1.4 Kartlägga och tillgodose framtida kompetensbehov

Vi jobbar ständigt med att se till att vår personal har rätt kompetens för sitt uppdrag.

Styrelsens mål:7.3.1.5 Vakansgraden ska inte överstiga vakansgraden till 3,5 %.

vår vakansgrad har ökat och ligger idag på ca: 4%

Styrelsens mål:7.3.1.6 Bredband till alla lägenheter.

2018 skall vi dra in fiber till alla senior och vårdboenden det är ca:230 lägenheter till. då har vi fiber i hela beståndet.

Styrelsens mål:7.3.1.7 Minska energianvändningen med 20 % till år 2020

Vi har minskat energianvändandet med ca:19 %.

7.4 MedarbetareVi har anställt en ny förvaltare i Fränsta.

7.5 Intern Kontroll

Identifierad Risk

Kontrollmoment

Vad kontrolleras?

Hur sker kontrollen?När utförs kontrollen?

Utfall Kommentar

Lönsamhet

Lönsamhet

Lönsamhet i daglig drift och större underhållsprojekt

God uppföljning, investeringskalkyler mm

Löpande Mindre avvikelse

Brist på personal

Rekryteringar

Antal rekryt-eringar där ingen med efterfråg-ad kompe-tens kunnat anställas

Förvaltningscheferna rapporterar

Varje tertial

Ingen avvikelse

Vi har anställt en förvaltare i Fränsta och det är en utmärkt rekrytering.

Tertialrapport 1

Identifierad Risk

Kontrollmoment

Vad kontrolleras?

Hur sker kontrollen?När utförs kontrollen?

Utfall Kommentar

Bisysslor Bisysslor Personalens bisysslor

Vid utvecklingssamtal med personalen

I gång per år

Ingen avvikelse

Mutor och bestickning

Mutor Att personal-en är medveten om risker kring området

Information om vad som gäller kring området


Underhåll Underhållsplaner

Avstämning av genomfört underhåll gentemot upprättade underhållsplaner

Förvaltare avstämmer och rapporterar till VD


På grund av skador efter vinter så har vi gjort avvikelser i planen.

LOU LOU Avstämning så att inköp görs mot kommunens och egna ramavtal

Förvaltare kontrollerar och rapporterar till VD


Tertialrapport 1

8 Ånge Energi AB8.1 Periodens viktiga händelserpriserna för bränsle till värmeverken har stigit efter den hårda vintern. vi har påbörjat en ny upphandling på flis och pellets och vi kan se att det kommer att bli en höjning mot det tidigare avtalet.


Drift

Vi ligger ca:190 tkr över budget för perioden, det ser bra ut med tanke på dom höjda bränsle priserna.


Årsbudget 420 420 420 420

Ack. budget 1 796

Ack. utfall 1 984


188

Prognos - helår 420 420 420 420

Investeringar


Ack. utfall

Årsbudget

Prognos - helår 1 000 1 000 1 000 1 000

Tertialrapport 1

8.3 Måluppfyllelse




Nämndens mål:8.3.3.1 Soliditet på minst 10 %

Vi når målet.

Mått Period Utfall

ökad amortering 2018 3 540 000

Nämndens mål:8.3.3.2 Öka användandet av spillvärme från ca 70 % till 75 %.

2017 har inte varit något bra år för spillvärmen. vi når ca:66% i år. det kan kännas som det är ett dåligt mål när inte Ånge energi kan påverka leveransen av spillvärme.

Mått Period Utfall

Öka användningen av spillvärme 2018

Nämndens mål:8.3.3.3 Trygg, effektiv och miljövänlig leverans av värme till kunderna

Målet uppfylls delvis då detta hänger ihop med spillvärmen och möjligheten att leverera miljövänlig värme till våra kunder.

Tertialrapport 1

Mått Period Utfall

Minskade inköp av fossila bränslen

2018

8.4 Medarbetareingen förändring.

8.5 Intern Kontroll

Identifierad Risk

Kontrollmoment

Vad kontrolleras?



Utfall Kommentar

Lönsamhet

Lönsam-het

Utfall av ekonomiskt resultat

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Löpande varje månad

Ingen avvikelse

LOU LOU Att avtal och riktlinjer följs

Avstämning så att inköp och upphandlingar görs mot kommunens och egna ramavtal


Brist på personal

Rekryteringar


Förvaltningscheferna rapporterar

Varje tertial

Ingen avvikelse

Vi skall påbörja en rekrytering under Q2 så vi får se hur det är med intresset.

Mutor Mutor Att personalen är insatt i vad som gäller för mutor och bestickning

Genom information om gällande lagar och kommunens riktlinjer och policys


Bisyssla Bisysslor Personalens bisysslor

Vid medarbetarsamtal

I gång per år

Underhållsplaner

Underhåll Underhållsplaner

Stämmer av genomfört underhåll mot planerat


Driftstörningar

Driftsstörningar

Driftstörningar och förebyggande åtgärder

Analysera driftstörningar och identifiera underhållsbehov och styra upp prioriterade åtgärder i underhållsplaner


Documents

Tertialrapport 1 - ange.se€¦ · 2.2 God ekonomisk hushållning 10 2.3 Måluppfyllelse 11 2.3.1 Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer,