Upload
shaman
View
23
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Tilstandsanalyse og statsbudsjettet Økonominettverket 19.11.2013 Kåre Træen Fylkesmannen. Tilstandsanalyse – økonomi. Netto driftsresultat – prosent av driftsinntekter Langsiktig gjeld – prosent av driftsinntekter Likviditet – arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
FYLKESMANNEN ISOGN OG FJORDANE
Tilstandsanalyse og statsbudsjettet
Økonominettverket 19.11.2013Kåre Træen
Fylkesmannen
Tilstandsanalyse – økonomi Netto driftsresultat – prosent av driftsinntekter
Langsiktig gjeld – prosent av driftsinntekter
Likviditet – arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter
Akkumulert rekneskapsresultat – prosent av brutto driftsinntekter
Frie driftsfond – prosent av brutto driftsinntekter
Inntektssystemet
Kommunane har ulike føresetnader for å gi eit likeverdig tenestetilbod gjennom variasjon i:
• Inntekter – skatteinntekter
• Behov for tenester – aldersfordeling, sosiale tilhøve
• Utgifter ved å tilby tenester – busetjingsmønster, kommunestorleik
Frie inntekter – rammetilskot og skattPolitiske målsetjingar:
Skattedelen av samla inntekter
Skatteutjamninga Småkommunetilskotet Distriktstilskot Sør-Noreg Storbytilskotet Nord-Noreg- og
Namdalstilskotet Veksttilskotet Inndelingstilskotet
Demografi, sosiale og strukturelle tilhøve: Innbyggjartilskotet
• Utgiftsutjamninga• Korreksjonsordning for
statlege og private skular• INGAR
(inntektsgarantiordninga) Skjønnstilskotet Saker med særskild
fordeling
Nordlan
dTro
ms
Sogn
og Fjordan
e
Telemark
Nord-Trøndelag
Hedmark
Oppland
Møre og Romsdal
Sør-T
røndelag
Finnmark
Landet
Vestfold
Hordaland
Østfold
Aust-Agd
er
Buskerud
Rogalan
dOslo
Vest-Agd
er
Akersh
us0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
3.84.1
4.9
Pros
ent
Nominell vekst i frie inntekter frå 2013 – 2014 rekna frå anslag rekneskap 2013
Skatteinntekter til kommunane per innbyggjar i prosent av landsgjennomsnittet = 100
HornindalFja
ler
Askvoll
Gaular
Naustd
alSe
ljeStr
yn Eid
Gloppen
Sogn
dal
Solund
Vågsøy
Balestr
and
Jølster
Hyllesta
d
Leikange
rFlo
ra
Bremange
rFø
rde
Høyange
r VikGulen
Luster
Årdal
Lærdal
Aurland
0.0 %
20.0 %
40.0 %
60.0 %
80.0 %
100.0 %
120.0 %
140.0 %
160.0 %
180.0 %
72.6 %
162.6 %
Kostnadsindeks for utgiftsutjamningalandsgjennomsnitt =1
1420 Sogn
dal
1432 Førde
1424 Årdal
1401 Flora
1439 Vågsøy
1443 Eid
1419 Leika
nger
Sogn
og Fjordan
e
1449 Stryn
1426 Luste
r
1441 Selje
1421 Aurland
1422 Lærdal
1416 Høyange
r
1433 Naustd
al
1431 Jølst
er
1445 Gloppen
1417 Vik
1430 Gaular
1428 Askvoll
1444 Hornindal
1429 Fjaler
1438 Bremange
r
1413 Hyllesta
d
1418 Balestr
and
1411 Gulen
1412 Solund
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0.9773
1.1094
1,3564
Folketalet og inntektssystemet…Kommunar samanlikna med utviklinga i landet for 1. juli 2012 – 1. juli 2013
-- reduksjon -- auke opp til landssnittet-- auke over landssnittet
Statsbudsjettet 2014Viktig å skilje mellom: Nye eller endra oppgåver kompensert i rammetilskotet
(korrigert i berekna vekst frie inntekter 2013 – 2014) Tiltak som ligg inne i rammetilskotet og er medrekna i
veksten Styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta Utdanning til deltids brannpersonell
Endringar i refusjonsordningar som kommunane må dekkje• Statleg refusjonsordning for barnevernstiltak for einslege mindreårige
asylsøkjarar• Innstramming i ordninga for toppfinansiering av ressurskrevjande
helse- og sosialtenester
Kommunal- og regionaldepartementet
Ressurskrevende tjenester 2004-2013
11
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000Utbetalinger i mill. kr. Antall mottakere
Statsbudsjettet 2014
Ressurskrevjande tenester
2010 2011 2012%-vis vekst 2010 - 2012
Netto utgift mill. kroner 336 385 455 35 %
Eigendel ved innslagspunkt mill. kroner 134 160 184 37 %
Eigendel utover innslagspunkt mill. kroner 40 45 54 35 %
Tal personar 150 171 189 26 %
Pensjon – premieavvik Demografi Gjeld og rente
Kommunal- og regionaldepartementet
Pensjonskostnader 2014• Innstramming i forutsetningene for beregning
av pensjonskostnader for 2014– Reduksjon i forholdstallet fra 1,1 til 1,0– Reduksjon i forventet avkastning med 0,35%-
poeng
• Økning i amortiseringskostnadene
• Dette bidrar til en samlet kostnadsvekst i 2014 på 1¾ mrd. kr utover deflator
13
Skjønnsmidlar – kriterium Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift Sosiale kriterium Språkdeling Vanskeleg økonomisk situasjon Samla vurdering
o Kommunane sitt inntektsgrunnlag• Folketalsutvikling• Frie inntekter korrigert for variasjon i utgiftsbehov• Høge inntekter frå kraftverksemder
o Kommunane sitt utgiftsbehov• Busettingsmønster• Senterfunksjonar• Særlege miljøutfordringar
Fornyings- og innovasjonsprosjekt
Tilleggsprp.Endringer i rammetilskuddet til kommunene
Beløp i 1000 kr, 2014-kr
Økning i frie inntekter som følge av endret deflator 250 300Likeverdig behandling kommunale og private barnehager, 98 pst 69 000Reversere redusjon/nominell videreføring maksimalpris -163 000To barnehageopptak -241 000Avvikling kulturskole i SFO, halvåreseffekt 2014 -71 100Avvikling frukt og grønt i skolen, halvåreseffekt 2014 -107 200Redusert egenandel for personer på dobbeltrom 15 000Utlemming av rustilskuddet -343 000Styrket tilsyn med barn i fosterhjem 15 000Sum endringer i rammetilskuddet, kap. 571 -576 000
• Tilskot til heildøgns omsorgsplassar• Lærarløftet - vidareutdanning
Økonomi 2013 – 2014…