TRIWULAN III TAHUN 2018 - bappeda.kulonprogokab.go.id OPD TRIWULAN... · No. Indikator Penilaian Bobot (%) Rumus Perhitungan 1 Nilai Kinerja Fisik 40 Realisasi Fisik/Target Fisik

EVALUASI KINERJA OPD TRIWULAN III – TAHUN 2018

Ruang Sermo, 19 Oktober 2018

KINERJA PENDAPATAN PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah

Total Target Pendapatan 2018 :

Rp. 1.530.542.492.863,98

Target s.d September 2018 :

Rp. 1.164.071.695.843,54 (76,05%)

Realisasi s.d September 2018:

Rp. 1.192.581.883.056,18 (77,92%)

KINERJA P A D

Total Target PAD 2018 :

Rp. 203.857.992.504,14


Rp. 156.750.675.467,13 (75,70%)


Rp. 157.339.886.411,18 (75,98%)

Rincian Kinerja PAD

No Uraian Target APBD Target Tw III Realisasi Tw III % tar get

% reali sasi

1 Pendapatan Asli Daerah

203.857.992.504,14 156.750.675.467,13 157.339.886.411,18 75,70 75,98

1.1 Pendapatan Pajak Daerah

57.687.397.290,89 44.024.121.839,48 45.349.400.611,10 76,31 80,36

1.2 Hasil Retribusi Daerah

8.325.783.127,13 6.084.503.903,00 6.767.044.106,58 69,22 76,99

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan

15.531.111.952,62 12.588.803.281,12 12.330.229.036,99 86,97 85,18

1.4 Lain-lain PAD yg sah

125.524.979.373,89 94.053.246.443,53 92.893.212.656,51 75,75 74,82

KINERJA DANA PERIMBANGAN

Total Target Dana Perimbangan 2018 :

Rp. 993.975.840.000


Rp. 728.318.736.816,69 (73,27%)


Rp. 814.005.518.514 (81,89%)

No Uraian Target APBD Target TW III Realisasi

TW III

%

target

%

reali

sasi

2 Dana Perimbangan 993.975.840.000 728.318.736.816,69 814.005.518.514,00 73,27 81,89

2.1 Bagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak

27.678.780.000 19.280.554.900,00 17.647.717.600,00 69,66 63,76

2.2 Dana Alokasi Umum 705.868.940.000 588.224.116.666,69 588.224.090.000,00 83,33 83,33

2.3 Dana Alokasi Khusus 260.428.120.000 120.814.065.250,00 208.133.710.914,00 46,39 79,92

Rincian Kinerja Dana Perimbangan

KINERJA LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Total Target Lain-lain PYS 2018 :

Rp. 330.134.586.119,45


Rp. 279.002.283.559,72 (84,51%)


Rp. 221.236.478.131,00 (67,01%)

No Uraian Target APBD Target TW III Realisasi

TW III

%

target

%

reali

sasi

3 Lain-lain

Pendapatan Daerah

Yang Sah

330.134.586.119,45

279.002.283.559,72 221.236.478.131,00 84,51 67,01

3.1 Pendapatan Hibah 41.821.400.000 29.457.120.000,00 20.799.608,00 70,44 0,05

3.2 DBH Prov dan

Pemda Lainnya

77.536.045.119,45 38.768.022.559,72 41.400.661.523,00 50,00 53,40

3.3 Dana Penyesuaian

Otsus

62.250.000.000 62.250.000.000,00 62.250.000.000,00 100,00 100,00

3.4 Bantuan Keuangan

Provinsi

71.846.331.000 71.846.331.000,00 71.556.531.000,00 100,00 99,60

3.5 Dana Desa 76.680.810.000 76.680.810.000,00 46.008.486.000,00 100,00 60,00

Rincian Kinerja Lain-lain Pendapatan yang Sah

KINERJA PENGADAAN TRIWULAN III - 2018

Total Pagu Pengadaan 2018 : Rp. 512.124.345.480,- Realisasi sampai dengan Triwulan 3 - 2018 : Rp. 491.180.383.601,-

Permasalahan:

• 2 paket sedang proses : FO (bulan Oktober sudah selesai lelang) • 1 paket belum tender : pengadaan sound system dan lighting (Danais)

KINERJA FISIK

JANUARI – SEPTEMBER 2018

KINERJA FISIK

TRIWULAN III TAHUN 2016 - 2018

TOTAL BELANJA LANGSUNG T.A 2018 : Rp. 705.190.894.115,-

Target s.d Bulan September 2018 : Rp. 571.485.528.806,- (80,67%)

Realisasi s.d Bulan September 2018 : Rp. 368.757.061,765,- (52,05%)

Gap : 28,62%

KINERJA KEUANGAN

JANUARI – SEPTEMBER 2018

KINERJA KEUANGAN

TRIWULAN III TAHUN 2016 - 2018

PERMASALAHAN KINERJA FISIK & KEUANGAN

• Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perlu

perhatian serius (Pembangunan Sarana Prasarana Nglinggo – Tritis, Pembangunan Gedung RSUD Wates, Relokasi SDN Percobaan 4, SDN 2 Wates, SMPN 1 Wates).

• Keterlambatan penyerapan keuangan karena keterlambatan pembuatan SPJ.

• Penyedia belum mencairkan termin pembayaran sesuai jadwal.

• Keterlambatan proses lelang karena terjadi gagal lelang (Pekerjaan Pembangunan FO).

SARAN TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

Mohon ada percepatan pencairan keuangan sesuai jadwal.

Mohon ada percepatan penyelesaian pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Mohon ada perhatian khusus melalui koordinasi mingguan terhadap pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang mengalami keterlambatan.

KRITERIA PENILAIAN RAPOTAN

Kriteria penilaian kinerja OPD setiap Triwulan menggunakan formula:

No. Indikator Penilaian Bobot (%)

Rumus Perhitungan

1 Nilai Kinerja Fisik 40 Realisasi Fisik/Target Fisik (ROPK) x 100%

2 Nilai Kinerja Keuangan 40 Realisasi Keuangan/Target Keuangan (Anggaran Kas) x 100%

3 Nilai Kinerja Laporan 20 Kebenaran Isian (Indikator Kegiatan) 50% + Pelaporan (Pengisian Permasalahan dan Tindak Lanjut) 50%

Total Nilai 100

PREDIKAT KINERJA

Warna Nilai Predikat

91% ≤ 100% Sangat Tinggi

76% ≤ 90% Tinggi

66% ≤ 75% Sedang

51% ≤ 65% Rendah

≤ 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86/2017 (Tabel T-E.1)

KINERJA OPD (1) No OPD Kinerja

Fisik (40%) Kinerja

Keuangan (40%)

Kinerja Pelaporan

(20%)

Total Predikat Kinerja

1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

35,47 28,81 20,00 84,28 Tinggi

2 Dinas Kesehatan 36,12 28,51 18,65 83,28 Tinggi

3 RSUD Wates 40,00 26,30 20,00 86,30 Tinggi

4 RSUD Nyi Ageng Serang 35,91 33,65 20,00 89,56 Tinggi

5 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

38,69 28,24 20,00 86,93 Tinggi

6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

33,15 24,32 20,00 77,47 Tinggi

7 Satuan Polisi Pamong Praja 38,91 36,19 20,00 95,10 Sangat Tinggi

8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

39,47 38,29 20,00 97,77 Sangat Tinggi

9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

37,77 32,78 19,63 90,19 Sangat Tinggi

10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

36,79 35,64 19,55 91,98 Sangat Tinggi

No OPD Kinerja Fisik (40%)

Kinerja Keuangan

(40%)

Kinerja Pelaporan

(20%)


11 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

35,42 30,26 19,55 85,23 Tinggi

12 Dinas Lingkungan Hidup 36,30 31,13 20,00 87,43 Tinggi

13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

40,00 37,74 19,09 96,83 Sangat Tinggi

14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

35,52 31,79 19,26 86,57 Tinggi

15 Dinas Perhubungan 38,17 32,77 18,75 89,69 Tinggi

16 Dinas Komunikasi dan Informatika

39,33 35,38 20,00 94,70 Sangat Tinggi

17 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

40,00 38,15 20,00 98,15 Sangat Tinggi

18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

39,25 38,85 17,65 95,75 Sangat Tinggi

19 Dinas Kebudayaan 33,91 28,64 20,00 82,54 Tinggi

20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

38,44 33,41 19,44 91,29 Sangat Tinggi

KINERJA OPD (2)


Kinerja Keuangan

(40%)

Kinerja Pelaporan

(20%)


21 Dinas Kelautan dan Perikanan

38,93 34,66 20,00 93,59 Sangat Tinggi

22 Dinas Pariwisata 37,33 36,65 19,38 93,35 Sangat Tinggi

23 Dinas Pertanian dan Pangan

37,16 33,64 18,75 89,55 Tinggi

24 Dinas Perdagangan 38,06 35,39 18,62 92,08 Sangat Tinggi

25 Sekretariat Daerah 36,80 29,36 19,70 85,86 Tinggi

26 Sekretariat DPRD 37,87 28,72 20,00 86,59 Tinggi

27 Kecamatan Temon 40,00 39,08 20,00 99,08 Sangat Tinggi

28 Kecamatan Wates 37,34 34,08 19,29 90,71 Sangat Tinggi

29 Kecamatan Panjatan 39,53 38,93 20,00 98,46 Sangat Tinggi

30 Kecamatan Galur 39,79 33,73 18,89 92,41 Sangat Tinggi

31 Kecamatan Lendah 39,95 38,75 19,44 98,15 Sangat Tinggi

KINERJA OPD (3)


Kinerja Keuangan

(40%)

Kinerja Pelaporan

(20%)


32 Kecamatan Sentolo 39,78 34,15 20,00 93,92 Sangat Tinggi

33 Kecamatan Pengasih 39,53 36,63 20,00 96,16 Sangat Tinggi

34 Kecamatan Kokap 37,37 33,13 18,33 88,83 Tinggi

35 Kecamatan Girimulyo 40,00 37,09 20,00 97,09 Sangat Tinggi

36 Kecamatan Nanggulan 40,00 38,87 20,00 98,87 Sangat Tinggi

37 Kecamatan Samigaluh 38,64 37,52 20,00 96,16 Sangat Tinggi

38 Kecamatan Kalibawang 40,00 39,05 20,00 99,05 Sangat Tinggi

39 Inspektorat Daerah 34,72 21,75 19,44 75,91 Tinggi

40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

37,94 29,22 20,00 87,17 Tinggi

41 Badan Keuangan dan Aset Daerah

37,88 33,54 20,00 91,42 Sangat Tinggi

42 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

37,46 32,30 20,00 89,77 Tinggi

KINERJA OPD (4)

PERINGKAT KINERJA TERBAIK OPD Lingkup Setda, Setwan, Irda, Badan, Dinas

No. Nama SKPD Nilai Predikat

1 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

98,15 ST

2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

96,83 ST

3 Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

95,75 ST

Lingkup Kantor, Kecamatan, BPBD


1 Kecamatan Temon 99,08 ST

2 Kecamatan Kalibawang 99,05 ST

3 Kecamatan Nanggulan 98,87 ST

PERINGKAT KINERJA TERBAIK OPD


1 Inspektorat Daerah 75,91 T

2 Dinas Kebudayaan

82,54 T

3 Dinas Kesehatan 83,28 T

PERINGKAT KINERJA TERENDAH OPD

Lingkup Setda, Setwan, Irda, Badan, Dinas

CATATAN KINERJA TERENDAH OPD Lingkup Setda, Setwan, Irda, Badan, Dinas

No. Nama SKPD Catatan

1 Inspektorat Daerah • Gap kinerja keuangan terbesar ada pada kegiatan: Pengadaan Sarpras (70%), Diklat Non Formal (68%), Peningkatan Kapabilitas APIP (64%), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (52%).

2 Dinas Kebudayaan

• Gap kinerja keuangan terbesar ada pada kegiatan: Diklat Non Formal (100%), Pengembangan Kesejarahan (75%), Pengembangan Seni Rupa dan Film (61%).

3 Dinas Kesehatan • Gap kinerja keuangan terbesar ada pada kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Kes Jiwa dan Napza (70%), Imunisasi Dasar Lanj Khusus (57%), Pengawasan dan Pemantauan Peredaran OMKABA (52%), Pengembangan Mutu dan Monitoring SDMK (54%), Penyusunan Renja SKPD (45%), Pencegahan dan Pengend Peny Tdk Menular (42%), Pencegahan dan Penangg Penyakit Menular Langsung (40%).



77,47 T

2 Kecamatan Kokap 88,83 T

3 RSUD Nyi Ageng Serang 89,56 T

PERINGKAT KINERJA TERENDAH OPD


CATATAN KINERJA TERENDAH OPD


No. Nama SKPD Catatan


• Gap kinerja keuangan terbesar ada pada kegiatan Pengadaan Sarpras (100%), Penyusunan Renja SKPD (48%), Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD (45%), Pembinaan Keamanan Daerah (20%) .

2 Kecamatan Kokap • Gap kinerja keuangan terbesar ada pada kegiatan: Penyusunan Database Kecamatan (41%), Pemeliharaan Sarpras (24%).

3 RSUD Nyi Ageng Serang • Gap kinerja keuangan sebesar 13,39% dikarenakan keterlambatan administrasi keuangan.

KINERJA DANA KEISTIMEWAAN

No Urusan/ OPD Pagu Anggaran

(Rp)

Fisik Keuangan

Target Realisasi Gap Target

Realisasi

Gap (Rp)

(%)

(Rp)

(%)

I URUSAN KELEMBAGAAN 200.000.000 100,00 100,00 0 200.000.000 100,00 195.399.741 97,70 -2,30

A Bagian Organisasi Setda (Draft Raperda kapanewon dan Draft Raperda Kalurahan)

200.000.000 100,00 100,00 0 200.000.000 100,00 195.399.741 97,70 -2,30

II URUSAN KEBUDAYAAN 50.933.296.600 73,43 46,47 -26,96 34.812.732.250 68,35 13.818.858.297 27,13 -41,22

A Dinas Kebudayaan (fasilitasi even kebudayaan dan pengembangan Cagar Budaya)

17.427.239.100 85,71 82,70 -3,01 15.156.066.750 86,97 8.274.568.297 47,48 -39,49

B DPUPKP (Pembangunan Taman Budaya)

33.506.057.500 67,05 27,63 -39,42 19.656.665.500 58,67 5.544.290.000 16,55 -42,12

III URUSAN TATA RUANG 4.065.938.720 70,70 60,57 -10,13 1.938.447.200 47,68 1.106.598.469 27,22 -20,46

A DPUPKP (peningkatan jalan ruas Bendo-Beku)

1.085.285.800 27,04 44,53 17,49 421.578.200 38,84 312.397.400 28,78 -10,06

B Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (RDTR Kalibawang, RTBL Nglinggo Tritis)

543.354.220 96,74 62,36 -34,38 437.343.000 80,49 84.595.969 15,57 -64,92

C Dinas Pertanian dan Pangan (Penataan Kawasan Tonogoro)

2.246.776.700 83,00 69,63 -13,37 889.004.000 39,57 708.496.800 31,53 -8,03

D Dinas Perhubungan (Kajian Sarpras Lalu lintas Kawasan Perkotaan Wates)

190.522.000 100,00 40,00 -60,00 190.522.000 100,00 1.108.300 0,58 -99,42

IV URUSAN PERTANAHAN 1.424.450.000 94,66 88,51 -6,15 1.150.730.000 80,78 824.310.500 57,87 -22,92

A Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (pendaftaran, rekomendasi pemanfaatan, serta penanganan permasalahan SG, PAG & TKD)

1.424.450.000 94,66 88,51 -6,15 1.150.730.000 80,78 824.310.500 57,87 -22,92

TOTAL 56.623.685.320 73,86 48,73 -25,13 38.101.909.450 67,29 15.945.167.007 28,16 -39,13

PERMASALAHAN KINERJA DANA KEISTIMEWAAN

• Pembangunan Taman Budaya oleh PT. Andaru Perdana dengan nilai kontrak Rp

27.186.000.000,-, tanggal kontrak 17 Juli 2018, masa kerja 165 hari kalender.

Pekerjaan pada triwulan III berupa pondasi, pekerjaan kolom, balok dan plat beton,

pemasangan pagar besi serta proses pembangunan pos jaga. Realisasi keuangan

baru pencairan uang muka, pencairan termin I akan dilaksanakan pada bulan

Oktober.

• Pada Dinas Kebudayaan, pelaksanaan sebagian even-even kebudayaan mundur.

Administrasi/ pertanggunjgawaban keuangan mundur (rehab eks pabrik nila

bulurejo, akuisisi lahan kliripan, pengadaan gamelan).

• Penyusunan dokumen pada urusan tata ruang (dokumen RDTR Kecamatan

Kalibawang, RTBL Kebun Teh Nglinggo – Tritis, dan dokumen kajian Pengembangan

Sarana Prasarana Lalu Lintas Kawasan Perkotaan Wates) masih proses penyusunan

dokumen.

KINERJA BANTUAN KEUANGAN DIY

No Kegiatan Alokasi Reali sasi Fisik

Realisasi Keuangan

% Keu OPD Pelaksana

1. Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH

170.200.000 25 0 0 Dinsos PPPA

2. Pembangunan Jamban

193.500.000 30 0 0 Dinas Kesehatan

3. Pembangunan RSUD Wates

70.000.000.000 37 25.830.000.000 36,90 RSUD Wates

4. Cor blok jalan

1.062.831.000 95 971.559.800 91,41 Disnakertrans

5. Kerajinan Mozaik

130.000.000 65 0 0 Disnakertrans

Jumlah 71.556.531.000 37,86% 26.801.559.800 37,46

CATATAN KINERJA BANTUAN KEUANGAN DIY

• Bantuan modal untuk RTSM PKH akan disalurkan kepada 74 penerima pada

triwulan IV.

• Pada Pembangunan jamban, ada revisi penerima, sehingga daftar penerima

diubah pada APBD perubahan.

• Pembangunan RSUD Wates oleh PT. Nindya Karya (Persero) dengan kontrak

senilai Rp 258.300.000.000,- per tanggal 7 Agustus 2018, masa kerja 525 hari

kalender. Proses pekerjaan sd. Triwulan III berupa mendatangkan alat berat,

pondasi apartemen, urug, dan pemasangan sebagian tiang pancang.

• Cor blok jalan 11 unit sudah selesai dibangun.

• Kerajinan mozaik sedang proses pelaksanaan pelatihan yaitu mulai tanggal 8

Oktober 2018.

KINERJA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

No Sub Bidang Alokasi

(Rp.) Realisasi Fisik

(%)

Realisasi Keuangan

(%) OPD Pelaksana

A DAK Reguler

1 Pendidikan 6.120.092.000 66,43 53,16 Dinas Dikpora

2 Kesehatan dan KB 46.313.128.000 83,67 73,77 Dinkes, RSUD Wates, RSUD NAS,

DPMDPPKB

3 Perumahan dan Permukiman 4.276.000.000 51,69 87,60 DPUPKP

4 Sentra Industri Kecil dan Menengah

611.000.000 100 89,72 Dinas Perdagangan

5 Pertanian 1.280.087.000 99,89 95,90 Dinas Pertapang

6 Kelautan dan Perikanan 1.279.296.000 85,53 72,65 Dinas Kelautan Perikanan

7 Pariwisata 2.123.945.000 100 43,76 Dinas Pariwisata

B DAK Penugasan

1 Jalan 17.131.000.000 99,96 95,35 DPUPKP

2 Pasar 5.540.522.000 75,12 33,13 Dinas Perdagangan

3 Irigasi 5.336.537.000 92,15 46,86 DPUPKP

4 Lingkungan Hidup 846.717.000 100 49,34 Dinas LH

CATATAN KINERJA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

DAK FISIK REGULER

• DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman ada 308 unit RTLH untuk 6 Desa

di Kecamatan Wates dan 3 Desa di Kecamatan Pengasih, yang belum

tersalurkan sebanyak 39 unit di Desa Kulwaru Kecamatan Wates (akan

disalurkan pada bulan Oktober).

• DAK Bidang kelautan dan Perikanan sebagian besar sudah selesai, tinggal

menunggu untuk paket Mina Padi yang belum dimulai karena menunggu

musim.

• DAK Bidang Pariwisata realisasi keuangan baru mencapai 43,76% karena

administrasi keuangan dalam proses penyelesaian.

DAK FISIK PENUGASAN

• DAK Bidang Pasar pekerjaan fisik 3 pasar sudah selesai sedangkan 2 pasar

(Kenteng Nanggulan dan Ngaglik Panjatan) masih proses pekerjaan.

• DAK Irigasi (Pendukung Kedaulatan Pangan) realisasi keuangan baru

mencapai 46,86% karena administrasi keuangan dalam proses

penyelesaian.

• DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lingkungan Hidup) realisasi

keuangan baru mencapai 49,34% karena 2 pekerjaan (IPAL Ternak Sapi dan

IPAL Tahu Tempe) dalam proses penyelesaian administrasi keuangan.

CATATAN KINERJA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

KINERJA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

No Sub Bidang/Kegiatan Alokasi

(Rp.)

Realisasi

Keuangan

(%)

OPD Pelaksana

1 Bantuan Operasional PAUD 11.638.200.000 97,87 Dinas Dikpora

2 Tunjangan Profesi Guru 136.215.230.000 23,30 Dinas Dikpora

3 Tambahan Penghasilan Guru 1.017.000.000 40,44 Dinas Dikpora

4 Bantuan Operasional Kesehatan 16.500.548.000 38,43 Dinas Kesehatan

5 Bantuan Operasional KB 2.930.640.000 50,49 Dinas PMDPPKB

6 Data Pelayanan Administrasi

Kependudukan 1.267.644.000 66,47 Dinas Dukcapil

DAK Non Fisik alokasi sebesar Rp. 169.569.262.000,- baru terealisasi sebesar Rp.52.201.246.034,- atau 30,78%.

MATUR NUWUN

Documents

TRIWULAN III TAHUN 2018 - bappeda.kulonprogokab.go.id OPD TRIWULAN... · No. Indikator Penilaian Bobot (%) Rumus Perhitungan 1 Nilai Kinerja Fisik 40 Realisasi Fisik/Target Fisik