Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april 2013. Ingress:

1

Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april 2013.

Ingress: Saken presenterer resultater per april 2013.

Forslag til vedtak: 1. Styret er bekymret for det negative avviket etter april 2013.2. Styret forutsetter at administrasjonen arbeider aktivt med kostnadsreduserende tiltak for å oppnå et

resultat i balanse i 2013.

Skien, den 14. mai 2013

Bess Margrethe FrøyshovAdministrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato49-2013 Bess Frøyshov, administrerende

direktør Orienteringssak 22.05.2013

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Virksomhetsrapport per april 2013

Virksomhetsrapport

April 2013

2

Innhold1. Oppsummering

2. Hovedmål

3. Pasient

5. Aktivitet

4. Bemanning

6. Økonomi

7. Klinikker

3

Sammendrag

4

Sykehuset Telemark HF Faktisk april Avvik april Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Årsestimat Årsbudsjett

KvalitetVentetid ordinært avviklet. 67 62 53 Fristbrudd andel 2,5 % 2,1 %AktivitetDRG-poeng"Sørge-for" 3 474 (320) 13 815 (455) 14 598 41 230 41 838 Herav kommunal medfinansiering 2 190 (75) 7 968 (575) 24 132 Andel kommunal medfinansiering 63 % 58 % 59 %Utført i eget foretak 3 455 (328) 13 769 (465) 41 119 41 725 Polikliniske konsultasjonerSomatikk 13 819 838 50 893 24 64 009 146 800 148 800 VoP 5 088 436 19 436 (1 428) 19 635 56 000 60 200 BUP 3 279 997 11 551 1 066 10 576 30 500 30 311 TSB 1 327 9 5 093 (961) 5 899 16 000 17 500 BemmanningBrutto månedsverk 3 070 6 3 075 (2) 3 042 3 075 3 100 Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) 896 (408) 2 722 (768) 3 352 5 863 Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) 7 626 (3 051) 35 400 (16 198) 34 397 63 767 Sykefravær (forrige måned) 6,76 7,22 7,72ØkonomiDriftsinntekter (tall i 1000 kr) 321 791 4 799 1 236 153 2 348 1 192 081 3 623 619 3 608 303 Drif tskostnader (tall i 1000 kr) 311 105 (3 210) 1 226 983 (17 882) 1 178 615 3 631 787 3 612 387 Netto f inansresultat (tall i 1000 kr) 764 237 2 530 770 1 359 6 384 4 084 Pensjonskostnader (tall i 1000 kr) 1 882 (1 882) 8 004 (8 004) (24 491) (23 217) - Resultat (tall i 1000 kr) 9 568 (56) 3 696 (22 768) 39 316 (25 000) -

Hovedmål

5

Ledelsesrapport - februar

Utvikling siste Status Resultat

12 mnd 2012 apr.13

Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. 60 60 68

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%)

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100% 78 % 78 %

Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

Årsresultat Budsjettavvik

106 mill. 69 mill

- -22,8 mill.

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling feb. '13 5,9 % 5,3 %

Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet

100% Neste måling høst 2013 67 %ingen ny måling

HovedmålMål

-

100

(200,00)

-

200,00

60 %

80 %

100 %

0

100

200

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dagerPasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede

6

3. Pasient

-

10

20

30

40

50

60

70

80

Dag

er

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Snitt HiÅ 2013Kirurgisk klinikk 79 75 79 82 - - - - - - - - 79 Medisinsk klinikk 53 49 45 49 - - - - - - - - 49 MSK 34 41 29 36 - - - - - - - - 36 BUK 62 63 45 64 - - - - - - - - 60 Klinikk R/N 48 45 43 77 - - - - - - - - 53 Psyk.klinikk 63 54 55 61 - - - - - - - - 59

Pasientene opplever ikke fristbrudd

7

3. Pasient

FRISTBRUDDAntall % 2013 2012

Kirurgisk klinikk 48 4,0 % 2,5 % 1,4 %Somatikk 48 4,0 % 2,5 % 1,4 %Medisinsk klinikk 28 3,0 % 3,4 % 8,1 %Somatikk 28 3,0 % 3,4 % 8,1 %Barne- og ungdomsklinikken 3 1,4 % 0,9 % 0,5 %Somatikk 2 1,5 % 0,9 %Barne- og ungdomspsykiatri 1 1,3 % 1,0 % 0,4 %MSK 0 0,0 % 0,0 % 0,2 %Somatikk 0 0,0 % 0,0 % 0,2 %

HiÅapr.13 FRISTBRUDDAntall % 2013 2012

Klinikk Rjukan/Notodden 4 0,6 % 1,0 % 1,7 %Somatikk 4 0,7 % 1,2 %Voksenpsykiatri 0 0,0 % 0,0 %Barne- og ungdomspsykiatri 0 0,0 % 0,0 % 2,8 %Rus 0 0,0 % 0,0 %Psykiatrisk klinikk 2 0,7 %Voksenpsykiatri 1 0,4 %Rus 1 3,4 %

HiÅapr.13

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev

8

3. Pasient

KlinikkAndel direkte time april

Andel direkte time mars

Andel direkte time februar

Andel direkte time januar

Kirurgisk klinikk 66 % 66 % 64 % 64 %Medisinsk klinikk 87 % 87 % 87 % 90 %Barne og ungdomsklinikken 45 % 63 % 64 % 58 %Klinikk N/R 92 % 93 % 93 % 92 %Medisinsk serviceklinikk 100 % 100 % 100 % 100 %Psykiatrisk klinikk 100 % 98 % 98 % 100 %STHF 78 % 79 % 78 % 80 %

Prevalens av sykehusinfeksjoner

9

3. Pasient

STHF Kir Med RN -

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

mai.12sep.12nov.12feb.13

%

Andel korridorpasienter - somatikk

10

3. Pasient

11

3. Pasient

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredningtil vurdering av henvisningen er fullført.

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført. jan feb mar apr

HiÅ 2013

Kirurgisk klinikk 1,59 1,82 2,25 1,79 1,85 Klinikk for medisin 1,71 2,17 2,27 2,12 2,06 Barne- og ungdomsklinikken 2,48 3,26 8,73 3,38 4,66 Klinikk Rjukan/Notodden 2,51 2,56 2,76 2,89 2,67 Medisinsk serviceklinikk 0,74 0,26 0,50 1,00 0,67 Psykiatrisk klinikk 5,40 4,92 5,52 5,33 5,28 STHF 1,92 2,20 2,65 2,19 2,23

2013

12

3. Pasient

Antall henvisninger for utredning vurdert

Antall henvisninger vurdert. jan feb mar aprHiÅ 2013

Kirurgisk klinikk 2135 1936 1916 2 239 2057Klinikk for medisin 1714 1578 1466 1 726 1621Barne- og ungdomsklinikken 122 95 142 141 125Klinikk Rjukan/Notodden 761 669 570 666 667Medisinsk serviceklinikk 19 19 18 30 22Psykiatrisk klinikk 163 177 147 139 157STHF 4 914 4 474 4 259 4 941 4647

2013

Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt)

13

Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS.

2013

8b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt)

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Akershus universitetssykehus HF 8 252 8 223

Oslo universitetssykehus HF

Sunnaas sykehus HF 845 1 165

Sykehuset i Vestfold HF 1 024 984

Sykehuset Innlandet HF 5 795 5 691

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF 1 451 1 503

Sørlandet sykehus HF 7 919 8 426

Vestre Viken HF 5 972 5 816

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 31 258 31 808

Betanien Hospital

Diakonhjemmet Sykehus 1 742 1 329

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 452 1 599

Martina Hansens Hospital 444 700

Revmatismesykehuset 33 6Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

34 929 35 442


DIPS

3. Kvalitet

Ikke oppdatert

Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle



20138b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle


Akershus universitetssykehus HF 65 % 62 %


Sunnaas sykehus HF 18 % 15 %

Sykehuset i Vestfold HF 54 % 55 %

Sykehuset Innlandet HF 49 % 46 %


Sykehuset Østfold HF 66 % 58 %

Sørlandet sykehus HF 51 % 56 %

Vestre Viken HF 33 % 32 %

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 51 % 50 %

Betanien Hospital

Diakonhjemmet Sykehus 30 % 31 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 19 % 18 %

Martina Hansens Hospital 30 % 54 %

Revmatismesykehuset 73 % 100 %Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

48 % 48 %

DIPS

Ikke oppdatert

14

Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle



20138b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle


Akershus universitetssykehus HF 23 % 25 %


Sunnaas sykehus HF 14 % 12 %

Sykehuset i Vestfold HF 25 % 22 %

Sykehuset Innlandet HF 24 % 27 %


Sykehuset Østfold HF 11 % 14 %

Sørlandet sykehus HF 23 % 20 %

Vestre Viken HF 35 % 31 %

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 25 % 24 %

Betanien Hospital

Diakonhjemmet Sykehus 35 % 35 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 21 % 21 %

Martina Hansens Hospital 9 % 6 %

Revmatismesykehuset 12 %Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

25 % 24 %

DIPS

Ikke oppdatert

15

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt

Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS.

2013

8c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Akershus universitetssykehus HF 2 520 2 312


Sunnaas sykehus HF 69 40

Sykehuset i Vestfold HF 1 942 1 881

Sykehuset Innlandet HF 9 994 10 553


Sykehuset Østfold HF 759 687

Sørlandet sykehus HF 6 134 5 471

Vestre Viken HF 6 397 5 534

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 27 815 26 478

Betanien Hospital

Diakonhjemmet Sykehus 1 331 1 201

Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 164 2 327

Martina Hansens Hospital 22 387 22 458

Revmatismesykehuset 4Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

53 701 52 464


DIPS

Ikke oppdatert

16

17

4. Bemanning

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des2850290029503000305031003150320032503300

3068 3080 3081 3070 3071

Utvikling i antall årsverk 2011 -2013

Lønnskostnader - budsjettavvik

18

4. Bemanning


-8,000,000-6,000,000-4,000,000-2,000,000

02,000,0004,000,0006,000,000

Budsjettavvik fastlønn og totale lønnskostnader eks pensjonskostnader per måned

Budsjettavvik lønnskostnader eks pensjon Budsjettavvik fastlønn pr måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %Kirurgisk klinikk 157 193 021 151 000 930 -6 192 091 -4 % 133 838 476 130 750 865 -3 087 611 -2 % -9 279 702Klinikk for medisin 103 452 722 100 533 452 -2 919 270 -3 % 89 256 385 87 342 234 -1 914 151 -2 % -4 833 422Barne og ungdomsklinikken 43 891 198 42 338 511 -1 552 686 -4 % 38 291 929 36 929 189 -1 362 740 -4 % -2 915 427Klinikk Rjukan/Notodden 85 410 388 83 137 671 -2 272 717 -3 % 70 875 564 70 561 536 -314 028 0 % -2 586 745Medisinsk Serviceklinikk 57 958 520 57 941 603 -16 917 0 % 49 413 419 49 896 882 483 463 1 % 466 545Psykiatrisk klinikk 106 791 587 109 654 856 2 863 269 3 % 94 300 915 98 790 335 4 489 420 5 % 7 352 690Prehospital klinikk 45 863 365 45 252 726 -610 639 -1 % 13 470 903 12 318 625 -1 152 278 -9 % -1 762 917Serviceklinikken 41 442 473 41 739 403 296 930 1 % 36 424 500 37 024 837 600 337 2 % 897 266Administrasjon 33 709 872 31 680 849 -2 029 023 -6 % 24 608 430 26 338 360 1 729 930 7 % -299 093Felles - øvrig -9 532 204 -14 856 042 -5 323 838 36 % -14 588 557 -12 115 984 2 472 573 -20 % -2 851 265STHF totalt 666 180 942 648 423 959 -17 756 983 -3 % 535 891 965 537 836 879 1 944 914 0 % -15 812 069

Fastlønn og totale lønnskostnader eks pensjonskostnader

Lønnskostnad hittil i år eksk. pensjonskostnad Fastlønn hittil i år Sum fastlønn og totale lønnskostnader eks pensjonskostnader

Overtid og ekstrahjelp - budsjettavvik

19

4. Bemanning


-5,000,000

-4,000,000

-3,000,000

-2,000,000

-1,000,000

0

1,000,000

Budsjettavvik overtid/ekstrahjelp og innleie fra byrå per måned

Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp pr måned Budsjettavvik innleiekostnader fra byrå pr måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %Kirurgisk klinikk 133 838 476 130 750 865 -3 087 611 -2,4 % 393 258 310 145 -83 113 -26,8 % -3 170 724 -2,4 %Klinikk for medisin 89 256 385 87 342 234 -1 914 151 -2,2 % 25 929 50 411 24 482 48,6 % -1 889 669 -2,2 %Barne og ungdomsklinikken 38 291 929 36 929 189 -1 362 740 -3,7 % -1 362 740 -3,7 %Klinikk Rjukan/Notodden 70 875 564 70 561 536 -314 028 -0,4 % 1 879 976 875 570 -1 004 406 -114,7 % -1 318 434 -1,8 %Medisinsk Serviceklinikk 49 413 419 49 896 882 483 463 1,0 % 483 463 1,0 %Psykiatrisk klinikk 94 300 915 98 790 335 4 489 420 4,5 % 422 449 717 413 294 964 41,1 % 4 784 385 4,8 %Prehospital klinikk 13 470 903 12 318 625 -1 152 278 -9,4 % -1 152 278 -9,4 %Serviceklinikken 36 424 500 37 024 837 600 337 1,6 % 600 337 1,6 %Administrasjon 24 608 430 26 338 360 1 729 930 6,6 % 1 729 930 6,6 %Felles - øvrig -14 588 557 -12 115 984 2 472 573 -20,4 % 2 472 573 -20,4 %STHF totalt 535 891 965 537 836 879 1 944 914 0,4 % 2 721 611 1 953 540 -768 072 -39,3 % 1 176 842 0,2 %

Avvik hittil i år i kroner

Avvik hittil i år i %

Overtid/ekstrahjelp og innleie fra byrå

Overtid og ekstrahjelp hittil i år Innleie hittil i år

Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt

20

4. Bemanning

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des0.0 %

1.0 %

2.0 %

3.0 %

4.0 %

5.0 %

6.0 %

KorttidLangtid12 mnd glidende langtid12 mnd glidende korttid

Axis Title

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des0.0 %

1.0 %

2.0 %

3.0 %

4.0 %

5.0 %

6.0 %

SYKEFRAVÆRkorttid - langtid

KorttidLangtid12 mnd glidende korttid12 mnd glidende langtidAxis Title

Sykefravær – lang/kort

21

4. Bemanning

Kirurgisk klinikk jan feb mar Hittil 2013 2012Korttid 2,3 2,6 1,9 2,3 2,0Langtid 3,2 3,6 3,3 3,3 4,0Medisinsk klinikkKorttid 2,9 2,5 2,2 2,5 2,0Langtid 5,6 5,1 4,7 5,2 4,4Barne og ungdomsklinikkenKorttid 3,4 2,3 1,7 2,5 2,2Langtid 2,4 3,4 4,2 3,3 4,0Klinikk Rjukan/ NotoddenKorttid 2,6 1,8 1,7 2,1 1,8Langtid 4,3 4,9 4,5 4,6 5,4Medisinsk serviceklinikkKorttid 3,2 3,0 1,9 2,7 2,2Langtid 3,9 4,4 5,3 4,5 3,7Psykiatrisk klinikkKorttid 2,8 2,6 1,7 2,4 2,4Langtid 5,0 5,9 5,8 5,6 5,9PrehospitalKorttid 2,4 2,6 2,5 2,5 2,9Langtid 4,4 3,1 4,3 3,9 2,2ServiceklinikkenKorttid 2,6 1,9 2,1 2,3 2,1Langtid 8,6 9,1 8,5 8,7 7,6AdministrasjonenKorttid 2,9 1,9 1,4 2,1 1,3Langtid 5,1 5,8 4,0 4,9 4,9

AML brudd

22

4. Bemanning

Deltid

23

4. Bemanning

Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

KIR 671 349 52 % 85 % 40 % 88 %MED 499 307 62 % 82 % 50 % 86 %BUK 212 86 41 % 86 % 32 % 89 %N/R 367 141 38 % 94 % 32 % 96 %MSK 262 63 24 % 95 % 15 % 98 %PK 514 197 38 % 86 % 32 % 88 %PREHOSP 79 12 15 % 92 % 14 % 93 %SK 287 93 32 % 93 % 30 % 94 %ADM 136 27 20 % 94 % 13 % 96 %STHF 3003 1267 42 % 89 % 34 % 91 %

Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel

Deltid - Fast ansatteGj.snittlig juridisk stillings-

Korrigert andel deltid

Gj.snittlig korr.stillings

prosentKlinikk

DRG poeng «sørge for»(Uten biologiske)

24

5. Aktivitet

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec -

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

DRG poeng, budsjett 2013 DRG poeng, faktisk 2013 DRG poeng, faktisk 2011

DRG poeng, faktisk 2012

DR

G p

oeng

Total DRG-poeng dag-, poliklinikk og døgnbehandling: Per 4 måneder utgjør til sammen 458 DRG- under periodisert budsjett, som tilsvarer 3,2 %. Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRG-aktiviteten per 4 måneder i h.h.t. ”sørge for”-ansvaret 785 poeng (5 %) lavere.

DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske)

25

5. Aktivitet

SomatikkDRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk 2012Gyn. enhet 392 394 -3 -1 % 407 Anestesi enhet 13 12 1 12 % 13 Endokrinologi 167 180 -13 -7 % 163 Gastroenterologi 933 1 017 -85 -8 % 888 Ortopedi 1 433 1 254 179 14 % 1 348 Plastikkirurgi 656 868 -213 -24 % 701 Urologi 485 515 -30 -6 % 535 ØNH 458 402 56 14 % 422 Føde/barsel 364 412 -48 -12 % 414 Dagsykehuset Porsgrunn 3 3 1 23 % 3 Fertilitetsklinikken Sør 268 274 -6 -2 % 233 Kirurgisk klinikk 5 172 5 332 -160 -3 % 5 128 Felles 182 213 -30 -14 % 206 A (hjerte, nyre, hormon) 1 467 1 422 45 3 % 1 569 B (lunge og geriatri) 1 017 1 070 -53 -5 % 1 120

C (blod,infeksjon,kreft,mage,tarm) 1 424 1 634 -210 -13 % 1 599 Kragerø sykehus 558 553 5 1 % 731 Rehabilitering, nevrologi,slag 748 770 -22 -3 % 801 Telemark rehabilitering, Nordagutu 8 9 -1 -7 % 7 Medisinsk klinikk 5 404 5 671 -266 -5 % 6 032 BUK 893 994 -102 -10 % 1 077 Medisin, Rjukan 338 339 -2 0 % 386 Kirurgi, Rjukan 380 343 37 11 % 392 Medisin, Notodden 1 460 1 420 41 3 % 1 453 Kirurgi, Notodden 113 110 3 3 % 117 Klinikk R/N 2 291 2 211 80 4 % 2 349 MSK 5 4 1 40 % 4 Felles - 22 -22 - STHF 13 765 14 233 -468 -3 % 14 590

Hittil i år

26

5. Aktivitet

Aktivitet psykiatri

PsykiatriPolikl.konsultasjoner Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk 2012(801) Seksjon for alderspsykiatri 565 639 -74 -11,6 % 878 (804) Seksjon for Psyk. Rehabilitering 769 985 -216 -21,9 % 997 (901) DPS nedre Telemark 16 968 19 475 -2 507 -12,9 % 18 211

(505) Seksjon for voksenpsykiatri R/N 5 897 5 814 83 1,4 % 5 648 Psykiatri - voksen/TSB 24 199 26 913 -2 714 -10,1 % 25 734 (303) Barne-/ungdomspsykiatri 10 023 9 388 635 6,8 % 9 039 (506) Seksjon for barnepsykiatri 1 528 1 595 -67 -4,2 % 1 537

Psykiatri - barn og ungdom 11 551 10 983 568 5,2 % 10 576 STHF 35 750 37 896 -2 146 -6 % 36 310

Hittil i år

Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk(Alle tjenesteområder)

27

5. Aktivitet

Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik % Faktisk 2012 Avvik % E2013 B2013 Avvik % Siste 12 m.SomatikkAntall utskrevne pasienter døgnbehandling 10 627 11 065 -438 -4,0 % 11 327 -6,2 % 32 450 32 450 0,0 % 32 078 Antall liggedøgn døgnbehandling 44 470 44 807 -337 -0,8 % 46 885 -5,2 % 131 400 131 400 0,0 % 123 867 Antall dagbehandling 5 903 6 739 -836 -12,4 % 5 942 -0,7 % 18 850 19 750 -4,6 % 17 759 Antall polikliniske konsultasjoner 50 893 50 869 24 0,0 % 51 744 -1,6 % 146 800 148 800 -1,3 % 146 818 Psykiatri - voksenAntall utskrevne pasienter døgnbehandling 598 618 -20 -3,3 % 689 -13,2 % 1 700 1 770 -4,0 %Antall liggedøgn døgnbehandling 15 667 14 993 674 4,5 % 16 203 -3,3 % 43 000 42 992 0,0 %Antall dagbehandling 0 0 0 0 0 0Antall polikliniske konsultasjoner 19 436 20 864 -1 428 -6,8 % 19 635 -1,0 % 56 000 60 200 -7,0 %Psykiatri - barn og ungdomAntall utskrevne pasienter døgnbehandling 19 16 3 18,8 % 22 -13,6 % 32 32 0,0 %Antall liggedøgn døgnbehandling 1 136 872 264 30,3 % 1 124 1,1 % 2 500 2 500 0,0 %Antall dagbehandling 0 0 0 0 0 0Antall polikliniske konsultasjoner 11 551 10 485 1 066 10,2 % 10 576 9,2 % 30 311 30 311 0,0 %Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh.Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 13 9 4 44,4 % 10 30,0 % 35 32 9,4 %Antall liggedøgn døgnbehandling 312 349 -37 -10,5 % 341 -8,5 % 1 000 1 000 0,0 %Antall dagbehandling 0 0 0 0 0 0Antall polikliniske konsultasjoner 5 093 6 054 -961 -15,9 % 5 899 -13,7 % 16 000 17 500 -8,6 %

Estimat for åretHittil i år Endring 2012-2013

DRG-poeng utført i eget HF (uten biologiske) Faktisk Budsjett Avvik Avvik % Faktisk 2012 Avvik % E2013 B2013 Avvik %Døgnbehandling 10 473 10 806 (333) -3,1 % 11 261 -7,0 % 31 591 31 691 -0,3 %Dagbehandling 1 326 1 520 (194) -12,8 % 1 432 -7,4 % 4 254 4 454 -4,5 %Poliklinisk behandling 1 966 1 907 59 3,1 % 1 893 3,9 % 5 580 5 580 0,0 %SUM aktivitet utført i eget HF 13 765 14 233 (468) -3,3 % 14 586 -5,6 % 41 425 41 725 -0,7 %

Estimat for åretHittil i år Endring 2012-2013

DRG-produktivitet

28

5. Aktivitet

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

DRG-poeng per brutto m.verk - faktisk Brutto månedsverk somatikk - budsjett

Resultat foretak og klinikker

6. Økonomi

jan.

. 11

feb.

. 11

mar

s. 1

1

april

. 11

mai

. 11

juni

. 11

juli.

11

aug.

. 11

sep.

. 11

okt..

11

nov.

. 11

des.

. 11

jan.

. 12

feb.

. 12

mar

s. 1

2

april

. 12

mai

. 12

juni

. 12

juli.

12

aug.

. 12

sep.

. 12

okt..

12

nov.

. 12

des.

. 12

jan.

. 13

feb.

. 13

mar

s. 1

3

april

. 13

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert

Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert

i 000

NO

K

April, tall i 1000

ResultatResultat Budsjett

avvik Resultat Budsjett avvik Resultat Budsjett

avvik Budsjett Prognose

Kirurgisk klinikk -170 201 -3 614 -2 312 -11 479 -6 614 0 -17 000Klinikk for medisin -541 -112 -388 230 -2 630 -298 0 -2 500Barne og ungdomsklinikken -381 206 -1 134 -943 -3 640 -2 056 0 -3 300Klinikk Rjukan/Notodden -1 401 -625 -1 295 -349 -6 550 -2 729 0 -7 000Medisinsk Serviceklinikk 350 451 -1 123 -186 -3 123 -788 0 -1 000Psykiatrisk klinikk 1 530 2 675 -28 709 639 4 744 0 2 500Prehospital klinikk 1 101 -2 -448 -319 658 -495 0 -600Serviceklinikken 1 540 1 188 -1 363 -858 727 2 440 0 0Felles - øvrig 2 539 -9 037 4 131 -190 24 095 -16 971 0 3 900Totalt STHF 4 568 -5 056 -5 261 -4 217 -1 304 -22 768 0 -25 000

Denne periode Forrige periode Hittil i år Hele året

29

Likviditet og investeringer

30

6. Økonomi


-250,000

-200,000

-150,000

-100,000

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Budsjett

Faktisk/estimert likviditet

Nedre lik-viditetsgrense

Tall

i 100

0

Investeringer Regn.HiÅ E 2013 B 2013Bygg & anlegg 2 480 222 72 500 000 72 500 000

MTU 9 594 980 49 000 000 49 000 000

Andre 2 547 071 3 000 000 3 000 000SUM 14 622 273 124 500 000 124 500 000

Kvalitetsindikatorer per klinikk

7. Klinikker

Styringsindikatorer 2013, april Måle enhet Kirurgisk klinikk

Klinikk for medisin

Barne- og ungdoms klinikken

Klinikk Rjukan / Notodden

Medisinsk serviceklinikk

Psykiatrisk klinikk

Gj.snitt ventetid for pasienter som venter - somatikk dager 96 53 50 79 32Gj.snitt ventetid for pasienter som venter - psykiatri dager 31 53Gj.snitt ventetid for pasienter som venter - RUS dager 26 40Gj.snitt ventetid for pasienter som venter - BUP dager 36 32

Gj.snitt ventetid for pasienter avviklet - somatikk dager 82 49 64 82 36Gj.snitt ventetid for pasienter avviklet - psykiatri dager 34 63Gj.snitt ventetid for pasienter avviklet - RUS dager 42 40Gj.snitt ventetid for pasienter avviklet - BUP dager 47 38

Pasienter med ventetid > 90 dager Antall 1 610 407 10 282 1 40Pasienter med ventetid > et år Antall 155 5 1 20 1

Alle pasienter på venteliste Antall 4 730 2 424 369 1 166 37 299

Gjennomsnitt liggetid somatikk Dager 3,22 4,19 3,19 3,20

Epikriser sendt innen 7 dager somatikk Prosent 85 84 74 73Epikriser sendt innen 7 dager psykiatri Prosent 74 58Epikriser sendt innen 7 dager RUS Prosent 70 84

31

Documents

Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april 2013. Ingress: