Budget 2013 til 2016

Disposition

Regnskab 2011 og den økonomiske situation i GK

Rammerne for budgetlægning - De overordnede rammer, budgetlov, udligningsreform, økonomiaftale etc.

Basisbudget 2013-2016, herunder fokus på de væsentligste forudsætninger

Administrationens bud på en rammeudmelding

Den videre budgetproces

Udgangspunktet (historien)

86 mio. kr. 104 mio. kr. 51 mio. kr.

Fagudvalg Regnskab 2011 (VB)

Prognose – RS3

DTO -3,8 0,3

BU -22,1 0,0

SSU -0,7 1,5

AMU 35,7 15,9

KIU 0,8 0,0

ØU -54,1 -7,4

Total: -44,2 10,0

Inden for skiven?

Tættere styring

Flere resultatstatus’er

Tættere opfølgning – Mikro

/ Makro

Centralt

opmærksomhedspunkt for

direktion og chefgruppe

Større bevidsthed af

koncern-perspektivet

2012

Seneste vurdering pr. 1. marts, behandlet politisk i

RS2 – balance/Budgetoverholdelse

Buffer forventes disponeret

– KIU, PG, Jobcenterretsag, vejbidrag,

Ny RS på vej i maj møderne

□ Europe is a fragile situation - Bloomberg

Budgetlov på tapetet

□ ”Retten til at overskride sit budget bør ikke have ansvarlige kommunalpolitikeres interesse” Bjarne Corydon

Budgetlov

4-årige udgiftslofter (Finanslov), bundet op på

det strukturelle underskudsloft på 0,5 % af BNP

Bemyndigelse til yderligere individuelle sanktioner

Fokus på budgetoverskridelser ikke

rammeoverskridelser

Forventet strammere styring af anlægsudgifter

Krav om overskud på den løbende drift

Udfordringer med overførsler af uforbrugte midler

Ny udligningsreform

Flere modeller i spil, model 3

anbefales med 19,2 mio. kr

National politisk enighed.

Endelig proces udestår

Tilgodeser de 39 kommuner

Indfasning kendes ikke

Område Konsekvens

Alderskriteriet -2,6

Produktionsjord -9,0

Rejsetid 0,5

Socioøko. udligning -8,2

I alt -19,2

Næste kommuneaftale

Historisk mindreforbrug i 2011 på 5 mia. kr. i fht. den aftalte ramme

Corydon skal levere troværdighed og handlekraft

Kommunikativt stærkt budskab at give ”lov” til samme forbrug

som i 2011

1 mia. Kr. Svarer til 7 mio. kr. i Gribskov

Fra FMs hjemmeside (analyser..):

Højere undervisningstid, bedre transport, flere digitale løsninger,

mere selvbetjening

Basisbudget 2013-2016

2013 2014 2015 2016

Vedtaget budget 2012-15 9.559 12.932 10.600 10.600

Ikke udmøntede besparelser 0 9.500 9.500 9.500

Demografisk regulering 3.809 8.171 11.690 16.548

Udligningsreform 6.400 12.800 19.200 19.200

Øvrige, mindre korrektioner 4.830 2.168 2.543 3.643

Fremskrivning – løbende priser 199 1.308 2.648 4.228

Basisbudget 2013-16 24.797 46.879 56.181 63.719

Basisbudget – Forudsætninger

□ Udligningsreform indfases gradvist over tre år

□ Forestående økonomiaftale bliver ”udgiftsneutral”

□ Plejegribskov opfylder ”handlingsplan” => 4,5 mio. kr.

□ Iboende pres håndteres indenfor eksisterende budgetramme

□ Ikke taget stilling til investeringsbehov (anlæg, nye løsninger (eks. velfærdsteknologi), infrastruktur etc.)

□ Fortsat ”robusthedspulje” på 27 mio. kr. årligt

Iboende pres i budgettet

Implementering af nye arbejdsmarkedsreformer

Medfinansiering på sundhedsområdet

Indlagte effektiviseringer, centrale reformer mv.

Bygningsmassen

Den demografiske udfordring

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

60

100

140

180

Udvikling i aldersgrupper

+80 årige

+65 årige

Erhvervsaktive

Børn og unge

Den demografiske udfordring

□ Faldende børnetal

□ Fra 2011 til 2023 -> 227 færre 0-5 årige og 952 færre 6-16 årige

□ Demografisk nedregulering på knap 40 mio. kr. frem til 2023

□ Fald i antallet af erhvervsaktive

□ Fra 2011 til 2023 -> 2.128 færre 17-64 årige

□ Økonomisk konsekvens er begrænset (OBS på udligningsordning)

□ Stigning i antallet af ældre

□ Fra 2011 til 2023 -> 3.264 flere + 65 årige = Stigning på knap 40 pct ..!!!

□ Demografisk opregulering på 150 mio. kr. frem til 2023

Den demografiske udfordring

Byggeklodser Lån – 1pct. Rente = 1-2 mio. kr

100 ressourcestærke borgere, rykker ikke nævneværdigt

5 pct.s effektivisering på konto 6 – 9 mio. kr

Reducere bygningsudgifter ved frasalg skal ses i lyset af efterslæb

Højere arbejdstid for skolelærerne – der skal mange klodser til et højt tårn og de små batter ikke altid meget…..

-100

0

100

200

01-0

1-1

2

01-0

4-1

2

01-0

7-1

2

01-1

0-1

2

01-0

1-1

3

01-0

4-1

3

01-0

7-1

3

01-1

0-1

3

01-0

1-1

4

01-0

4-1

4

01-0

7-1

4

01-1

0-1

4

01-0

1-1

5

01-0

4-1

5

01-0

7-1

5

01-1

0-1

5

01-0

1-1

6

01-0

4-1

6

01-0

7-1

6

01-1

0-1

6

Mio

. kr.

Økonomiske scenarier - Likviditetsudvikling

Bilag 1

20/40 mio.

30/60 mio.

Investerings-

/omprioriteringsspor

Pres på infrastrukturen – veje, bygninger

Ny teknologi

Forebyggelse / indsatser med langsigtet afkast

”Rammeudmelding” - Adm. bud □ ØU udmelder rammer til fagudvalg den 30. april

□ Der findes ingen ”rigtig”/objektiv måde at opgøre

rammerne

□ Administrationen har udarbejdet følgende bud ...:

Budgetproces 2013-2016

Aktivitet: Tidsfrist: Bemærkninger:

Budgetseminar 26. og 27. april

ØU møde 30. april ØU udmelder ramme for fagudvalgenes videre arbejde

Fagudvalgenes budgetarbejde Maj/juni Fagudvalgene drøfter på møder i maj og juni

Orientering om økonomiaftale 18. juni Byrådet orienteres om økonomiaftale, indgået mellem regeringen og KL

Budgetseminar 22. august På budgetseminar foreligger sidst opdateret

budget- grundlag og materiale fra fagudvalgenes budgetarbejde

1. behandling af budget 2013-

2016 27. august og

3. september Tager udgangspunkt i budgetoplæg til

budgetseminar i august, evt. korrigeret for ”konklusioner” på seminaret

Budgetlægning i fagudvalgene September Konkret proces planlægges senere

2. behandling af budget 2013-2016

24. september og 8. oktober

Færdiggørelse af budgetmateriale og evaluering af budgetproces

Oktober til december

Byrådet evaluerer budgetproces 2013-2016 forud for byrådsmøde den 10. december => Fastlægge spor for budgetproces 2014-2017