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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
SEMINARIO DE GRADUACIÓN
PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO
DE
INGENIERO INDUSTRIAL
AREA : GESTIÓN DE CALIDAD
TEMA
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS
DEL CLIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
COMPAÑÍA AGA S.A
BASADO EN LAS NORMAS ISO 9000 VERSIÓN 2000
AUTOR:TANDAZO MORALES DANNY SIXTO
DIRECTOR :
M. SC. BONILLA SANTOS MERCEDES
2001 - 2002
GUAYAQUIL - ECUADOR
“La responsabilidad de los hechos ideas y doctrinas expuestos en esta tesis
corresponden exclusivamente al autor”
_________________________
TANDAZO MORALES DANNY SIXTO
C.I.091789674-8
Agradecimiento
Agradezco a Dios por haberme dado vida y salud para culminar
una etapa más en mi vida, a mi padre por apoyarme
incondicionalmente y confiar siempre en mí, a mi esposa por
soportar a veces el descuido de nuestros hijos por motivo del
estudio. A mis hermanos por su apoyo y a todas las personas que
de una u otra forma ayudaron a que esta tesis se termine
completamente.
CAPITULO I
Pag
ANTECEDENTES
1.1 Localización y ubicación 2
1.2 Organización 2
1.3 Situación de la Empresa con respecto a la Calidad 4
1.4 Productos 6
1.5 Comercialización 8
1.6 Estructura del departamento de Servicios Técnicos 9
1.7 Justificativo
10
1.8 Marco Teórico
11
1.8.1 Normas ISO 9000 versión 2000
11
1.8.2 Envasado 11
1.8.3 Servicios Técnicos 12
1.8.4 Programa Dicas
13
1.8.5 Programa Cot
14
1.9 Objetivo General 15
1.10 Objetivo Especifico
15
1.11 Instrumento de la investigación
16
CAPITULO II
2 .APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9000 VERSIÓN 2000
4. Sistema de Gestión de Calidad
17
4.2 Requisitos de la Documentación
17
4.2.1 Generalidades
17
4.2.2 Manual de Calidad
18
4.2.3 Control de los Documentos
19
4.2.4 Control de los registros
19
Grafico – Resumen
20
5. Responsabilidad de la Dirección
21
5.1 Compromiso de la Dirección
21
5.2 Enfoque al Cliente
22
5.5 Planificación de la Calidad
22
Grafico –Resumen 23
6. Gestión de los Recursos
24
6.2.1 Generalidades 24
6.2.2 Competencia,Toma de Conciencia y Formación 24
6.3 Infraestructura
25
6.4 Ambiente de Trabajo
25
Grafico – Resumen 26
7. Realización del servicio 27
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
27
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 28
7.2.3 Comunicación con el cliente
29
7.4 Compras
29
7.4.1 Proceso de compras
29
7.5 Prestación del servicio
30
7.5.1 Control de la prestación del servicio 30
7.5.2 Validación de los procesos de la prestación de servicios 31
Grafico – Resumen
32
8. Medición ,Análisis y Mejora
33
8.2.1 Satisfacción del cliente
33
8.5.2 Acción Correctiva
34
8.5.3 Acción preventiva
34
Grafico – Resumen
35
2.1 Resumen de evaluación
36
2.2 Grafico Resumen de Incumplimiento 37
2.3 Análisis de Incumplimiento
38
2.4 Análisis FODA 41
CAPITULO III
DIAGNOSTICO
3.1 Diagnostico
42
3.1.1 Administración
42
3.1.2 Outsourcing
42
3.1.3 Métodos
43
3.1.4 Equipos y Maquinas
43
3.2 Registro de Eventos
45
Grafico de Pareto
46
3.3 Diagrama Causa – Efecto 47
3.4 Costos de Calidad
48
CAPITULO IV
MANUAL DE CALIDAD
4. Síntesis del Manual de Calidad
49
4.1 Presentación de la empresa
49
4.2 Política de Calidad
52
4.3 Misión
53
4.4 Visión
53
4.5 Manual de Calidad 54
4.5.1 Organización
54
4.5 .2 Recursos
56
4.5.3 Representante de la Dirección
56
4.5.4 Revisión por la Dirección
56
4.5.5 Sistema de Calidad
57
4.5.6 Control de la Documentación y los datos
59
4.5.7 Compras
60
4.5.8 Inspección y ensayos
62
4.5.9 Acción correctiva y preventiva
63
4.6 Procedimientos e instrucciones de Trabajo
65
4.6.1 Codificación para la elaboración de procedimientos
65
e instrucciones de trabajo.
4.6.2 Elaboración de procedimientos
66
4.6.3 Formato para los procedimientos e instrucciones
68
de trabajo
Ec-Pro Equipos asignados a Mantenimiento
70
Ec-Pro Maquinas de Soldar
81
Ec-Pro Ejecución de Instalaciones en Clientes
94
Fort-int- 001 Instrucción de Trabajo Termo
108
Fort-int- 002 Instrucción de Trabajo Mig Master 250
118
Fort-int- 003 Instrucción de Trabajo Mantenimiento Central
124
CAPITULO V
REGISTROS
5.1 Registros
129
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
130
6.2 Recomendaciones
131
6.3 Bibliografía
132
CAPITULO I
ANTECEDENTES
La compañía AGA SA, inicia sus operaciones en la producción de gases en
el año 1962; en 1982 se monta una planta de producción en la ciudad de
Quito conocida como “Planta Gavilán”
En 1988; AGA pone en funcionamiento la mas grande y moderna planta de
producción de gases del aire del País en la ciudad de Guayaquil. Esta planta
denominada “Galápagos” producía oxigeno y nitrógeno en estado liquido
,adicionalmente se incorporan equipos para la producción de argón en estado
gaseoso.
También AGA elabora electrodos de revestimiento celúlosico ,en la cual ha
tenido una gran aceptación en el mercado.
En el año de 1942 en la ciudad de Machachi a 40 km al sur de Quito se
procede a la extracción del Dióxido de carbono funcionado como una empresa
familiar. Con el pasar del tiempo en el año de 1998 AGA obtiene todas las
acciones de la planta conocida con el nombre de “Sillunchi”, la cual
representa la tercera empresa a nivel mundial.
En la actualidad AGA se siente comprometida a expandir su mercado ,para
lo cual la dirección esta comprometida a gestionar la Norma de Calidad ISO
9000 versión 2000,para brindar a todos los Ecuatorianos un mejor servicio.
1.1 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN
AGA SA (Regional Sur-América) ,se encuentra localizada en la ciudad de
Guayaquil ,ubicada en el Parque Industrial el cual le ofrece muchas facilidades
para desarrollar sus actividades (ver anexo # 1).Contando además AGA con
las plantas que se detallan en el anexo # 2.
La Planta Galápagos se encuentra ubicada en el KM 11 ½ vía Daule ,con
una extensión de 18000 m2 ,cuenta con una infraestructura apropiada para el
cumplimiento de sus actividades.
1.2 ORGANIZACIÓN
AGA S.A se destaca por pertenecer a una gran compañía multinacional
LINDE con sede en la ciudad de Alemania, la cual goza de un gran prestigio,
ocupando el 11% de aceptación en el mercado mundial; en la actualidad la
compañía AGA tiene 40 años al servicio del pueblo Ecuatoriano. La
Estructura organizacional en las cuales se
asienta las bases del desarrollo se ilustra en el anexo # 3.
Cabe destacar que un gran porcentaje del personal que labora en las
instalaciones es contratado, denominado outsourcing (personal externo).Esta
modalidad ha venido funcionado por aproximadamente dos años.
El outsourcing trabaja mediante la modalidad de ordenes de trabajo con su
respectiva factura, todo trabajo a realizar es facturado. En los actuales
momentos la Planta Galápagos cuenta con el siguiente personal :
DEPARTAMENTOS PERSONAL PERSONAL PERSONAL
ESTABLE OUTSOURCING PASANTIA
ADMINISTRACIÓN 13 8 1
FACTURACIÓN 2 2 0
SERVICIOS TECNICOS 1 12 0
DISTRIBUCIÓN/ LOGISTICA 3 30 0
PRODUCCIÓN 8 1 0
INGENIERIA "ASU" 4 2 2
DISTRIBUCIÓN DE LIQUIDO 1 13 2
VENTAS 6 0 0
TOTALES 38 68 5
Mediante este cuadro ,se puede observar que un gran porcentaje del
personal que labora en las instalaciones de AGA es outsourcing. Por tal razón
la compañía debe establecer los lineamientos básicos y correctos para llegar a
un consenso de mutuo acuerdo para facilitar las labores .
1.3 SITUACIÓN DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA CALIDAD.
En los actuales momentos la compañía ha optado por realizar mejoras
continuas favoreciendo a la calidad del producto y el servicio. Se ha
construido un área destinada solamente para el llenado de Oxigeno Medicinal
el cual se encuentra en proceso de implementación del sistema BPM (Buenas
Prácticas de Manufactura ).
En el llenado de Acetileno se ha establecido instalaciones pilotos ( equipos
de alto nivel de seguridad ),para precautelar la seguridad de todos sus
empleados y visitantes.
En el área de Distribución de Logística, se ha implementando controles de
seguridad tanto al personal como a las unidades de transportación, las cuales
se ha disminuido en un alto grado los accidentes. Las inspecciones se realizan
tanto a la entrada de la planta como a la salida de la misma.
La Planta de Producción ASU cuenta con la certificación ISO 9002 versión
96 desde el año de 1996 ;en el mes de noviembre de 2001 ,fue auditada
prevaleciendo con el Cumplimiento de los Requisitos citados por las Normas
de Calidad ISO 9000.
El Departamento de Servicios Técnicos ,en la actualidad está
desarrollando un proceso de implementación del Sistema de Calidad ISO 9000
Versión 2000 marco de prioridad para la elaboración de esta Tesis.
Además AGA SA contribuye con la disminución del IMPACTO AMBIENTAL.
El fundador de AGA Gustaf Dalén (Premio Nobel en Física ),determina un
concepto muy importante :
Ayudémosle a desarrollar nuevas y mejores tecnologías a nuestros clientes
,resolvamos los problemas de nuestros clientes, démosle la oportunidad de
aumentar la rentabilidad ,seguridad y calidad de sus operaciones.
Teniendo como principio este concepto ,determinados los conceptos de :
VISIÓN
Transformar la empresa en una comunidad de trabajo que propicie el auto-
desarrollo ,la integración social ,el bienestar económico de los trabajadores y
que sea al mismo tiempo una organización que produzca un alto rendimiento
económico con elevados estándares de eficiencia y que contribuyan al
desarrollo del Ecuador.
MISIÓN
Suministrar gases, equipos, tecnología y servicios relacionados con gases
especiales ,medicinales e industriales ;buscamos satisfacer
permanentemente las necesidades y expectativas de nuestros actuales y
futuros clientes.
1.4 PRODUCTOS
AGA obtiene sus productos por la extracción del aire ,con la ayuda de
equipos modernos de fraccionamiento ,los cuales son procesados en el
departamento denominado ASU el cual quiere decir Unidad de Separación de
Aire.
Los productos son envasados en :
Cilindros
Termos
Tanques
Entre los productos que produce y expende AGA tenemos :
PRODUCTO ENVASADO AREA ASIGNADA
OXIGENO MEDICINAL CILINDROS MEDICINAL
OXIDO NITROSO TERMOS
HELIO TANQUES
OXIGENO INDUSTRIAL CILINDROS PROCESOS
NITROGENO TERMOS
DIOXIDO DE CARBONO TANQUES
GASES ESPECIALES
ACETILENO CILINDROS MANUFACTURA
ARGÓN TERMOS
MIX 20
DICOXIDO DE CARBONO
Un servicio que constituye un pilar importante para el fortalecimiento de la
compañía es el que brinda el Departamento de Servicios Técnicos, el cual se
encarga de realizar :
Mantenimiento de Equipos Asignados
Mantenimiento de Maquinas Soldadoras
Instalación Centrales de Gases
1.5 COMERCIALIZACIÓN
La cadena de comercialización se efectúa a través de :
Distribución de Logística (Cilindros, Termos)
Distribución Liquido (Semitrailers--- Tanques)
Sucursales a Nivel Nacional.
Además AGA cuenta con 5 sucursales a Nivel Nacional ,estratégicamente
localizadas, tales como :
1.6 ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS
El departamento de Servicios Técnicos tiene asignada la responsabilidad de
brindar Asistencia Técnica a todos sus clientes .La estructura organizacional
en la cual se asienta las bases para el desarrollo de sus actividades se ilustra en
el anexo # 4.
Servicios Técnicos coordina sus actividades con tres áreas importantes :
Área Medicinal
Área Procesos
Área Manufactura
Área Medicinal.- tiene como prioridad el precautelar la vida de las
persona, ofreciendo una esperanza de vida a los pacientes de estado crítico,
estableciendo un marco de confianza y seguridad a todos los Ecuatorianos.
Área Procesos.- Enfocada en dar asesoría en los procesos de producción
mediante la innovación de nuevas aplicaciones.
Área Manufactura.- Presta servicio a la industria Metal-Mecánica ,como lo
son las fundiciones y procesos de construcción metálicas. Ver Diagrama de
Flujo en Anexo # 5
1.7 JUSTIFICATIVOS.
En la actualidad la Calidad es el marco de referencia para poder prevalecer
en el Mercado Nacional como Internacional, debido a las continuas exigencias
del cliente .
Mediante la utilización de una Política de Calidad definida se logra
incrementar muchos beneficios tales como : Reducción de Costos ,Mayor
eficiencia Disminución de Tiempo y Asistencia Técnica oportuna ,etc.
Para garantizar la Calidad de Servicio que presta la compañía AGA SA , se
ha establecido la presente evaluación ,con la finalidad de determinar
procedimientos que logren incrementar la Satisfacción de los Clientes, a su
vez aportar con un instrumento de implementación para el Departamento de
Servicios Técnicos , contribuyendo al cumplimiento citado en la Norma
Internacional ISO 9000 versión 2000.
1.8 MARCO TEORICO
1.8.1 Norma ISO 9000 Versión 2000
La Organización de Stándares Internacionales ,describe los lineamientos
básicos para la implementación de un Sistema de Aseguramiento de Calidad,
el cual nos permite insertarnos, mantenernos y expandirnos en el Mercado.
1.8.2 Envasado
Cilindro .- recipiente macizo que almacena producto en estado gaseoso a
presiones que sobrepasan los 200 bares.,en representaciones de 1,6 ,8,10
metros cúbicos.
Termo .- recipiente de almacenamiento de Liquido Criogénico a
temperaturas de menos - 34° hasta - 196° Centígrados bajo cero; en
presentaciones de 170 Kg (O2),120 Kg (Nitrógeno y Argón)y 200 Kg (Dióxido
de carbono) . Criogénica es el estudio de las bajas temperaturas.
Tanques.- esta operación se efectúa con ayuda de los Semitrailers
(transporta el liquido),hacia los diferentes tanques de almacenamiento que
se encuentran instalados en los clientes.
Fuente : Departamento de Ingeniería – Quito / 2000
1.8.3 Servicio Técnico
Mantenimiento de Equipos Asignados - realiza trabajos de
Mantenimiento de Termos y Semitrailers ;conocido como Criógenia.
Mantenimiento de Maquinas .- efectúa mantenimiento correctivo y
preventivo de Maquinas Soldadoras .
Instalación de Centrales de Gases.- sistema centralizado para la
optimización de suministro de Gas, en los cuales se instalan controles
manuales y automáticos para la utilización de cilindros, termos o tanques. Se
utiliza utilitarios como DICAS, COT.
Fuente : Departamento de Ingeniería - Quito / 2000
1.8.4 Programa DICAS
Programa en el cual se presupuesta un trabajo a realizar .Se subdivide en
tres categorías
Datos del cliente
Materiales a utilizar
Hoja resumen
Datos del cliente : describe el historial del cliente :
Empresa
Ubicación
Persona de contacto
Área asignada
Factura ó comodato
Materiales a utilizar .- existe una hoja electrónica en el cual se prescribe
los materiales a utilizarse, cuando no existe dicho material este se lo crea en
espacios asignados y se establece su costo(Supervisor de Servicios Técnicos).
Hoja resumen .- se determina el tiempo de ejecución ,los materiales
seleccionados y su costo .
Fuente : Departamento de Ingeniería en Sistema – Quito / 2000
1.8.5 Programa COT
Controla todos los costos, en relación a una OT en ejecución .Este utilitario
es utilizado por aproximadamente 3 meses, en este programa se almacena
información de :
Dicas
Facturas de Outsourcing
Visitas realizadas
Materiales e insumos utilizados
Para proceder al cierre de una orden de trabajo (OT) ,se debe de firmar un
documento de asistencia técnica el cual describe todo lo utilizado e instalado
el sitio de ejecución de trabajo ,de esta manera la OT pasa ha ser declarada
como cerrada.
Fuente : Departamento de Ingeniería en Sistema – Quito / 2000
1.9 OBJETIVO GENERAL
Elaborar Procedimientos que contribuyan a disminuir la insatisfacción de
los clientes y poder expandirnos en el mercado, estableciéndonos Políticas
para dar cumplimiento al sistema de Calidad ISO 9000 versión 2000.
1.10 OBJETIVO ESPECIFICO
Realizar una evaluación del Departamento de Servicios Técnicos, para
identificar sus problemas y resolverlos mediante
Elaborar Procedimiento de :
1. Equipos Asignados a Mantenimiento
2. Mantenimiento de Máquinas de Soldar
3. Ejecución de Instalaciones en Clientes
1.11 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Para la presente investigación se utilizara la siguiente Metodología :
Encuesta al Supervisor de Servicios Técnicos
Determinación de Flujo de operaciones
Fiel cumplimiento de la Norma ISO 9000 versión 2000
CAPITULO II
APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9000 VERSIÓN 2000
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El sistema de gestión de calidad es un conjunto de las actividades de la
función empresarial que determina la política de calidad .La gestión de calidad
es responsabilidad de todos los niveles de la dirección ,pero debe ser
conducida por el mas alto nivel de la dirección .Su aplicación involucra a
todos los miembros del organismo.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 GENERALIDADES
Por la presente evaluación se utilizara el termino organización al referirnos
al Departamento de Servicios Técnicos.
SI: AfirmaciónNO: Negación
VALOR : Designación de puntos (100 / # preguntas)
IMPL: % Implementación (en la actualidad)
CUMPL: Cumplimiento
REQUISITOS GENERALES
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR
IMPL
. CUMPL
1 La organización establece ,documenta,implementa y mantiene el
17 50 9
sistema de gestión de calidad
2 Existe declaraciones documentadas de unaPolítica de calidad
17 60 11
y de objetivos de calidad
3 Cree usted que la organización gestiona losservicios de acuerdo
17 70 13
con los requeridos en esta Norma
Internacional
4 La organización esta conciente de ladisponibilidad de los
15 30 7
recursos para brindar apoyo necesario
al personal (outsourcing)
5 La organización asegura que el servicio queprestan los
15 60 9
outsourcing son identificados dentro
del sistema de gestión
de calidad.
6 Se realizan seguimientos periódicos a losservicios realizados
17
TOTALES 100 100 49
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
%
ITEM
S PREGUNTA SI NO VALOR
IMPL
.
CUMPL
.
1 Existe un manual de Calidad para dar entendera nuestros
0 0 0
clientes las oportunidades que
ofrecemos
2 Se establecen procedimientos en cuanto alsistema de calidad
0 0 0
3 Se encuentra descrita la Política de Calidad
0 0 0
TOTALES 100 100 0
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
%
ITEM
S PREGUNTA
SI
NO VALOR
IMPL
.
CUMPL
.
1 Los documentos son controlados
13 80 10
2 La documentación se mantiene al día de talmanera que asegure
13 60 8
la conformidad de los servicios
realizados
3 Existe algún procedimiento que describaclaramente el
11 80 9
el controla seguir sobre la documentación deServico Técnico
4 Los documentos se encuentran visibles para surápida
13 90 12
identificación
5 Los documentos son fácilmente identificables,recuperables y
13 100 13
disponibles
6 Se identifican los cambios y el estado actualde los documentos
0 0 0
7 Se revisa y actualiza los documentos cuandosea necesario
11 80 9
8 Cree usted que la creación de un número deOT es un poco
13 90 12
burocrática
TOTALES 100 100 73
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
CONTROL DE LOS REGISTROS
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR
IMPL
.
CUMPL
.
1 Se cumplen los procedimientos establecidospara la elaboración
25 90 23
de ordenes de trabajo.
2 Se certifican todos los cambios .
25 0 0
3 Los registros se establecen y mantienen paraproporcionar
25 0 0
evidencia de la inconformidad
4 Se mantiene al día el control de los registros
25 60 15
TOTALES 100 100 38
SISTEMA DE GESTIÓN DECALIDAD
GRAFICO RESUMEN
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La organización se encuentra comprometida con la implementación y fiel
cumplimiento de las normas establecidas en el sistema de calidad ISO 9000
versión 2000.
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
%
ITEM
S PREGUNTA SI NO VALOR IMPL .
1 Existe una Política de Calidad
25 70 18
2 Se establecen los objetivos en cuanto alsistema de calidad
25 80 20
3 La dirección se encuentra comprometida afacilitar todos los
23 90 22
los recursos que estén a su alcance.
4 Cree usted que la dirección gestiona losrecursos económicos
27 0 0
a tiempo a los outsourcing
TOTALES 100 100 60
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
ENFOQUE AL CLIENTE
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR IMPL.
CUMP
L.
1 Las emergencias son prioridad para el servicioTécnico
20 80 16
2 El cliente cuenta con el respaldo de un servicioinmediato
20 90 18
3 Cree usted que el outsourcing se encuentrainvolucrado en las
20 60 12
necesidades del cliente
4 El departamento de ventas esta conciente delservicio que se
20 0 0
vende al cliente
5 Cree que es necesario establecer una encuestadel servicios
que reciben nuestros clientes para
determinar las falencias 20 90 18
TOTALES 100 100 64
5.5 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 Se planifican trabajos sin consultar alsupervisor técnico.
20 80 16
2 Cree usted que no es adecuado el cronogramade actividades
20 100 20
que se lleva a cabo
3 Se realizan actividades en cuanto a laverificación de existencias
20 70 21
al momento de concretar un trabajo a
realizar
4 Se utiliza algún programa de planeación para
20 70 21
organizar los trabajos (ejecución y
finalización)
TOTALES 100 100 78
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
GRAFICO - RESUMEN
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
6.2.1 GENERALIDADES.-
El Recurso Humano con que cuenta el Departamento de Servicios Técnicos
es externo ,quiere manifestar que no pertenecen a la compañía .Pero a su
vez constituyen un pilar muy importante para el crecimiento de ventas .
GENERALIDADES
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 El personal es competente y goza de unabuena aptitud
50 90 45
de trabajo.
2 Tienen una buena experiencia en las laboresque realizan
50 90 45
TOTALES 100 100 90
6.2.2 COMPETENCIA ,TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN .
COMPETENCIA ,TOMA DE DECISIÓN
Y FORMACIÓN
%
ITEM
S PREGUNTA SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 Las eficacias de las acciones tomadas seevalúan
25 0 0
2 El outsourcing recibe formaciónperiódicamente.
25 40 10
3 Esta conciente el outsourcing de laresponsabilidad que
25 70 18
encierra su trabajo
4 Se ha realizado una evaluación de eficacia alos
25 0 0
outsourcing
TOTALES 100 100 28
6.3 INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 El departamento cuenta con uninfraestructura acorde
35 90 32
desemvoilvimiento de sus actividades
2 Se cuenta con servicio de apoyo (transporte,comunicación)
30 90 27
3 Se hace uso de un sistema de computaciónadecuado
35 90 21
TOTALES 100 100 80
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
AMBIENTE DE TRABAJO
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 Cree usted que el ambiente trabajo esagradable.
50 95 48
2 Existe compañerismo entre los outsourcing
50 25 13
TOTALES 100 100 61
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
GRAFICO-RESUMEN
7. REALIZACIÓ DEL SERVICIO
7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON
EL SERVICIO.
Los clientes tienen una serie de requisitos específicos que se deben cumplir
para cada aplicación de la cadena de productividad utilizando la información
emitida por ellos .
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS
CON EL SERVICIO.
%
ITEM
S PREGUNTA SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 Se documentan los requisitos especificadospor el cliente .
20 0 0
2 Se incluyen requisitos para las actividades deentrega y las
20 0 0
posteriores a las mismas
3 Cualquier requisito legal y reglamentariorelacionados
20 60 12
con el servicio
4 Se encuentra definidos los requisitosadicionales
20 0 0
con el servicio
5 Se establecen los requisitos no establecidospor
20 90 18
el cliente pero necesarias para su
uso seguro.
TOTALES 100 100 30
7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
SERVICIO .
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS
CON EL SERVICIO
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 Se encuentran definidos los requisitos delservicio a realizar .
17 100 17
2 El departamento tiene la capacidad suficientepara cumplir
17 100 17
con los requisitos definidos.
3 Cree usted que el outsourcing se encuentrainvolucrado
17 70 12
en las necesidades del cliente
4 Se mantienen registros de los resultados dela revisión y
17 70 12
de las acciones tomadas de las
mismas.
5 Se confirman los requisitos del cliente pormedio de un
16 50 8
contrato establecido, antes de su
aceptación.
6 Cuando se realizan modificaciones ,ladocumentación es
16 20 3
modificada y el personal conciente
de los requisitos
modificados.
TOTALES 100 100 69
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 Esta seguro que la información que se da alcliente es
24 50 12
absolutamente comprendida
2 El cliente cuenta con información adecuadadel servicio
24 50 12
que ha adquirido
3 El cliente cuenta con un servicio deAsistencia Técnica
26 95 25
4 Se atiende las quejas de los clientes
26 90 23
TOTALES 100 100 72
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
PROCESO DE COMPRAS
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 Se realiza una inspección del producto que seadquiere
25 100 25
2 El producto que se adquiere cumple con las
25 90 23
especificaciones del caso
3 Se ha evaluado a los proveedores en algunaocasión
25 0 0
4 Se establecen los criterios para la selección,evaluación
25 0 0
evaluación y re-evaluación.
TOTALES 100 100 48
7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
7.5.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
CONTROL PRESTACIÓN DEL SERVICIO
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR IMPL.
CUMP
L.
1 Se dispone de información del servicio arealizar .
17 60 10
2 El supervisor coordina las instrucciones detrabajo a seguir
17 90 15
3 Se realiza un seguimiento periódico de lostrabajos
17 90 15
trabajos que se efectúan
4 El outsourcing está conciente del equipo autilizar
17 100 17
5 Todo servicio realizado tiene un documentode respaldo
17 100 17
6 La documentación tiene un orden lógico
15 60 9
TOTALES 100 100 83
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.
VALIDACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 Existe algún documento que determine el tiempo de 25 0 0
garantía del servicio que se ha realizado.
2 La dirección es capaz de demostrar la capacidad para 25 90 23
alcanzar los resultados planificados.
3 Se aprueban calificaciones para el proveedor. 25 30 8
4
Se realizan cambios en la planeación cuando se
presentan
deficiencias en el transcurso del trabajo a realizar. 25 100 25
TOTALES 100 100 56
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
GRAFICO-RESUMEN
8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA
Se queda en claro que la organización debe de velar por establecer una
imagen de conformidad del servicio que presta ,para lo cual se debe de
asegurar un sistema de gestión de calidad.
8.2.1 SATISFACIÓN DEL CLIENTE
SATISFACIÓN DEL CLIENTE
%
IT
E
M
SPREGUNTAS SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 El cliente proporciona toda la informaciónnecesaria
25 0 0
2 Hay metódos establecidos para determinardicha información
25 0 0
3 El cliente demuestra inconformidad por elretraso de la
25 90 23
culminación de los trabajos
4 El cliente es capacitado periódicamente porel Servicio Técnico
25 0 0
TOTALES 100 100 23
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN CORRECTIVA
%
ITEM DESCRIPCIÓN SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 Las acciones correctivas deben de sercatalogadas como
25 70 18
una no conformidad
2 Hay descripto un ProcedimientoDocumentado para
25 0 0
las causas de las no conformidades.
3 Se debe registrar los resultados de lasacciones tomadas
25 30 8
para asegurarse que las no
conformidades vuelvan a ocurrir
4 Se lleva un registro de las quejas de losclientes
25 30 8
TOTALES 100 100 34
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA
ACCIÓN PREVENTIVA
%
ITEM
S PREGUNTAS SI NO VALOR IMPL.
CUMPL
.
1 Se ha establecido un procedimiento paradefinir las
25 0 0
no conformidades
2 Cree usted que es necesario determinardetermina las
25 70 18
ocurrencias de las no conformidades
3 Se lleva un registro de las conformidades
25 0 0
4 Se evalúan las conformidades
25 0 0
TOTALES 100 100 18
MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
GRAFICO-RESUMEN
2.1 RESUMEN DE EVALUACIÓN
# % %
NUMERAL DESCRIPCIÓN PREGUNTAS SI NO CUMPL. INCUMPL.
4.2.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 6 5 1 49 51
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD 3 0 3 No aplica No aplica
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 8 7 1 73 27
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS 4 2 2 38 62
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 4 3 1 60 40
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 5 4 1 64 36
5.5 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 4 4 0 78 22
6.2.1 GENERALIDADES 2 2 0 90 10
6.2.2 COMPETENCIA ,TOMA DE DECISIÓN Y FORMACIÓN 4 2 2 28 72
6.3 INFRAESTRUCTURA 3 3 0 80 20
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 2 2 0 61 29
7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS 5 2 3 30 70
CON EL SERVICIO
7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS 6 5 1 69 31
CON EL SERVICIO
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 4 4 0 72 28
7.5.2 VALIDACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4 1 3 1 58
8.2.1 SATISFACIÓN DEL CLIENTE 4 1 3 23 77
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA 4 3 1 34 66
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA 4 1 3 18 82
2.2 GRAFICO RESUMEN
NORMA ISO 9000 VERSIÓN 2000
62 72 70 7766
82
020406080
100
INCUMPLIMIENTOCON T ROL DE L OS REGIST ROS
COM PET EN CIA ,T OM A DE DECISIÓN Y FORM A CIÓN
DET ERM IN A CIÓN DE L OS REQU ISIT OS REL A CION A DOS CON EL SERV ICIO
SA T ISFA CIÓN DEL CL IEN T E
A CCIÓN CORRECT IV A
A CCIÓN PREV EN T IV A
2.3 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTOS.
Como se ilustra en el grafico de incumplimiento (2.2), se denota un alto
grado de incumplimiento en los literales :
Numeral 4.2.4
Control de los Registros.
La secuencia de actividades que se relacionan al control de los registros se
encuentra establecida pero existe una inconformidad del 62%;una de las
causas sería que no se certifican los cambios al momento de realizar pero al
momento de realizar cambios estos no se certifican ,de igual manera no se esta
contribuyendo a evidenciar las inconformidades de los clientes.
Numeral 6.2.2
Competencia, toma de conciencia y formación.
El grado de incumplimiento representa el 72%,el cual influye directamente
con las labores que se realizan ,causando retrasos en culminación de trabajos.
A su vez se genera una alto costo que es perjudicial para ambas partes AGA y
outsourcing.
Numeral 7.2.1
Determinación de los requisitos relacionados con el servicio.
Los requisitos relacionados con el servicio que adquiere el cliente no se
encuentran definidos ,el 70 % incumple con este literal .Seria apropiado
definir el servicio que el cliente solicita mediante un documento firmado por
ambas partes (Cliente-AGA ),describiendo en el todo el trabajo a realizar.
Este literal es el punto de partida para que el cliente se sienta conforme del
trabajo que se va a llevar a acabo.
Numeral 8.2.1
Satisfacción del cliente
Ocupando el 77% de incumplimiento ,se aprecia que la situación actual del
Departamento de Servicios Técnicos es crítica, para lo cual se elaborarán
procedimientos (sugerencias) que nos ayuden a disminuir el alto porcentaje
de las inconformidades de los clientes.
Numeral 8.5.2
Acción Correctiva
Esta actividad es realizada con el objetivo de restaurar las condiciones
iniciales del equipo que presenten fallas .Generalmente se solicita el servicio
cuando se presenta problemas en el funcionamiento de un equipo .El 66% de
este literal representa una inconformidad para el cliente, pero se puede
disminuir con una buena planificación entre las partes.
Numeral 8.5.3
Acción Preventiva
Actividad realizada con el objetivo de asegurar la disponibilidad de los
equipos de inspecciones periódicas preestablecidas eliminando defectos en
estas inspecciones.
Representando el 82 % de incumplimiento, este es el de mayor repunte
,pero no ejecutable en su totalidad; ya que el realizar un trabajo de
mantenimiento involucra un costo, y un gran número de empresas no
solicitan este tipo de mantenimiento ya que representa un gasto.
Para un entendimiento de tipo general de la compañía ,haremos uso del
análisis FODA.
2.4 ANALISIS FODA .
Describe los factores Internos y Externos que se interrelacionan entre si
en una entidad ,entre los factores internos tenemos “Fortaleza y Debilidades
“ y entre los factores externos tenemos “Oportunidades y Amenazas” ,en el
presente cuadro se ilustra la situación actual de la Compañía AGA S.A.
F O
LIDER EN ELMERCADO
IMPROVISACIÓN
40 AÑOS SIRVIENDO AL ECUADOR POCA EXPERIENCIA DE LA COMPETENCIA
PLANTA DE PRODUCCIÓN CERTIFICADA ISO 9002 BUENAS RELACIONES CON LOS CLIENTES
PERSONALCAPACITADO
SERVICIO DE EMERGENCIAS LAS 24 HORAS
MEJORASCONTINUAS
D A PAGO RETRASADOS A LOS OUTSOURCING NO TENER STOCK NECESARIO
BUROCRACIA EN SOLICITUD DE COMPRA(INPOR.) COMPETENCIA OFRECE SUMINISTROS
POCO PERSONAL
A MASBAJOPRECIO
POCAHERRAMIENTAS
En el capitulo siguiente se realizara un estudio del impacto que representa
la insatisfacción del cliente.
CAPITULO III
3.1 DIAGNOSTICO
Mediante el uso del Diagrama de causa-efecto (Pág # 46 ),se determina
cuales son los problemas mas altos que repercuten en la calidad del servicio.
3.1.1 Administración .
La mala comunicación es un punto a considerar ,por el apuro del vendedor
de realizar una venta ,este no toma en consideración si existe stock de todos
los recursos necesarios para la ejecución de un trabajo.
La planificación varia de acuerdo a las exigencias del cliente ,por tal razón
es un poco difícil llevar un programa establecido .
3.1.2 Outsourcing .
Los pagos atrasados repercuten directamente con las labores cotidianas de
trabajo, ya que no existe circulante para movilización y materiales ,a su vez se
denota poco personal .
El poco personal con que cuenta el departamento no es suficiente para las
exigencias del mercado local.
El retraso en pagos influyen directamente en la culminación de los trabajos
.
3.1.3 Métodos .
El retraso de envío de facturas por parte del Departamento de Servicios
Técnicos causa malestar a todos ,en ocasiones se pierden facturas lo cual
resulta muy molestoso para el outsurcing.
La falta de procedimientos determina el denominado Doble Trabajo sin
recibir alguna prima .
3.1.4 Equipos y Maquinas
El no mantener stock suficiente para proceder a los mantenimientos
respectivos, da una mala imagen a la compañía y ocasiona perdidas
cuantificables al cliente .
Las pocas herramientas con que se cuenta , ocasiona atrasos en trabajos a
ejecutarse, no es posible que se de asistencia técnica sin contar con el equipo
adecuado
Todas estas causan repercuten en las satisfacción del cliente ,por tal razón
debemos de recordar que un cliente satisfecho representa 8 clientes a nuestro
favor pero un cliente insatisfecho representa 15 en contra.
En el siguiente cuadro ,se ilustra el registro de eventos obtenidos desde
Enero 2002 a Julio del 2002 ,los cuales nos permitirán analizar los costos.
3.2 REGISTROS DE EVENTOS
CAUSAS SUBCAUSAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
ADMINISTRACIÓN MALA COMUNICACIÓN 2 3 1 3 2 2
FALTA DE PLANIFICACIÓN 3 1 3 4 3 2
SUB-TOTAL 5 4 4 7 5 4 29
OUTSOURCING PAGOS ATRASADOS 4 3 3 2 3 4
POCO PERSONAL 4 4 3 1 3 2
SUB-TOTAL 8 7 6 3 6 6 36
FALTA DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 4 3 2 1 4 4
METÓDO MAL USO DE DOCUMENTOS 3 3 4 2 3 2
FALTA DE CONTROL DE CALIDAD 3 2 3 2 4 4
SUB-TOTAL 10 8 9 5 11 10 53
EQUIPOS POCAS HERRAMIENTAS 4 3 2 3 4 4
Y MAQUINAS NO HAY REPUESTO 3 3 2 2 3 1
SUB-TOTAL 7 6 4 5 7 5 34
FUENTE : DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS - UIO
ELABORADO POR : DANNY TANDAZO M.
Jul-02
CAUSAS FREC. REL FREC. ACUML.
METODO 32% 32%
OUTSOURCING 23% 55%
EQUIPOS YMAQUINAS 25% 80%
ADMINISTRACIÓN 20% 100%
GRAFICO DE PARETO
0%20%40%60%80%
100%120%140%
ME
TOD
O
OU
TSO
UR
CIN
G
EQ
UIP
OS
YM
AQ
UIN
AS
AD
MIN
ISTR
AC
IÓN
CAUSAS
POR
CEN
TAJE
S
FREC. ACUML.FREC. REL
3.4 COSTOS DE CALIDAD
En el literal # 3.2 se aprecia la tabla de resultados concernientes a la
evaluación del Departamento de Servicios Técnicos; en el transcurso de 6
meses.
La tabla que se aprecia a continuación describe los costos por retrasos,
calculados de la siguiente manera :
Equipos Asignados .- un promedio de 768 cilindros son llenados en
alrededor de 8 horas ,en una paralización de 160 horas lleno alrededor de 3943
envases a un costo $32 (valor del producto) el costo por perdida fluctúa
alrededor de $ 332,545 dólares americanos.
Maquinas de Soldar .- realizando un promedio de 1920 envases de
consumo se llega a obtener perdidas de alrededor de $ 21,504 dólares
americanos.
Instalaciones de Centrales : se hace referencia a un promedio de 96
envases normales y llenado de 36 cilindros de gases especiales; se llega a
tener una perdida aproximada de 28,855.50 dólares americanos.
Los costos por retrasos fluctúan alrededor de $ 382,904.50 dólares
americanos.
CAPITULO IV
4. Síntesis del Manual de Calidad.
Enfocaremos una síntesis del Manual de Calidad de la compañía AGA S.A ,las
cuales tendrán como objetivo principal el de dar soluciones a los requisitos requeridos
por el cliente mediante la utilización de métodos de trabajo. Los cuales se han podido
detectar a través de la presente evaluación.
Para lo cual se utilizaran las Normas ISO 9002 versión 2000 ,las cual
describe la elaboración de la Política de Calidad ,la visión, misión, los
objetivos de calidad planteados para la empresa, mediante la elaboración de
procedimientos e instructivos de trabajo.
4.1 Presentación de la Empresa.
AGA SA ,compañía multinacional miembro del grupo Linde ,ocupa el 4 to
lugar en el mercado mundial con el 11 % de ventas .
Se destaca por la elaboración de gases del aire tales como el nitrógeno,
oxigeno y argón ,además obtiene el CO2 en estado natural en el Coca
(Oriente).
Las actividades se desarrollan disminuyendo al máximo el impacto
ambiental, cuenta con un sistema de :
Tratamiento de aguas túrbidas
Tratamiento de cal
El personal que labora en las instalaciones, cuenta con criterio formado
acerca del alto riesgo que representa la compañía, es por esta razón que
periódicamente se efectúan simulacros de incendio para estar alerta en caso
de ocurrir un incidente.
AGA se caracteriza por precautelar la vida de las personas en estado
crítico dando una esperanza de vida ,además contribuye al avance
tecnológico y científico dando paso a nuevas oportunidades de empleo y
desarrollo.
La compañía se encuentra comprometida a realizar mejoras continuas sobre
seguridad ,salud ,calidad y medio ambiente de todo el personal que labora en
las instalaciones y clientes.
4.2 POLITICA DE CALIDAD
Objetivo.
Precautelar la salud de sus empleados ,la preservación del medio ambiente
y evitar daños a la propiedad .Cumplir con los requisitos de los clientes y
exceder sus expectativas.
Para lograr cumplir con este objetivo se ha implementado una estructura
organizacional que controle la calidad del producto y de sus operaciones,
asiendo uso de un sistema de control.
Alcance.
Establecer hasta donde excluye el procedimiento ,a su vez haciendo
mención de personas ,horarios, equipos, etc.
Responsabilidad.
Todos los miembros de la organización se encuentran comprometidos a
velar por el cumplimiento de este manual .El jefe de seguridad será la persona
encargada de promulgar y velar la directrices establecidas en el manual de
calidad.
Declaraciones de la Política de Calidad.
Incrementar la eficiencia, calidad ,rentabilidad de nuestros productos y
servicios para satisfacer las exigencias y necesidades de nuestros clientes
,comprometiéndonos a mejorar la seguridad y salud de nuestras
operaciones.
Detectar las necesidades de nuestros clientes en lo relacionado a ideas
innovadoras ,costo de la no conformidad y emplear las mejoras
correctivas que den lugar a un proceso de cambio en lo referente a al
calidad.
4.3 MISIÓN
Suministrar gases ,equipos ,tecnología y servicios relacionados con gases
especiales , medicinales e industriales. Buscamos satisfacer
permanentemente las necesidades y expectativas de nuestros actuales y futuros
clientes.
4.4 VISIÓN
Transformar la empresa en una comunidad de trabajo que propicie el
autodesarrollo ,la integración social, el bienestar económico de los
trabajadores y que sea al mismo tiempo una organización que produzca un
alto rendimiento económico con elevados estándares de eficiencia y que
contribuya al desarrollo del Ecuador .
Nuestra vocación es ser “Líder en la Tecnología de gases”
4.5 MANUAL DE CALIDAD
4.5.1 ORGANIZACIÓN.
Objetivo.
Implementar sistemas normalizados que permitan satisfacer las exigencias
del mercado, optimizando los recursos.
Alcance.
Abarca todos los departamentos con que cuenta la empresa :
Servicios Comerciales
Servicios Técnicos
Ventas
Distribución
Responsabilidad.
Gerente General
Jefe de Seguridad Industrial
Jefe Departamentales
Responsabilidad y autoridad.
El gerente general será la persona encargada de supervisar el cumplimiento
de los objetivos de calidad. El jefe de seguridad Industrial estará a cargo de el
control del cumplimiento de los procedimientos .
Los Jefes Departamentales deberán velar por la aplicación de los
procedimientos e instructivos de trabajo y a su vez organizar los registros.
4.5.2 RECURSOS.
El recurso Humano con que cuenta la compañía es capacitado
periódicamente ,existen auditores internos Los recursos técnicos ,cuenta con
equipos de innovación tecnológica.
4.5.3 REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN.
Estará a cargo el Jefe de Seguridad ,Calidad y Medio Ambiente.
Jefe de Servicios Técnicos
4.5.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Objetivo.
Mantener los registros en orden para precautelar el normal
funcionamiento del proceso.
Alcance.
Involucra a todo el personal que realiza las actividades en la compañía
Responsabilidad.
Asignadas por cada jefe departamental
Jefe de seguridad y medio ambiente
Auditorias internas y externas
Desarrollo.
Se realizaran visitas periódicas para observar el desarrollo de las
actividades.
Las auditorias internas se realizaran cada 6 meses y se estudiaran sus
mejoras.
Los cambios deberán ser identificados y registrados.
Las reuniones se efectuaran por lo menos 1 vez al mes en la Salón de
Secciones .
4.5.5 SISTEMA DE CALIDAD
Objetivo.
Garantizar el cumplimiento de la aplicación de la Norma ISO 9000
,mediante la revisión organización y control de los documentos.
Alcance.
Mantener los registros para todas las personas que intervienen en el proceso
.
Responsabilidad.
El redactar del Sistema de Calidad estará a cargo del Jefe de Seguridad
Su mantenimiento involucra a todos los departamentos.
Desarrollo.
El sistema de Calidad involucra :
Manual de calidad
Procedimientos Generales
Instructivos de Trabajo
Registros de Calidad
El Manual de Calidad contemplará los procedimientos, instructivos y
registros; los procedimientos contarán con un número de identificación al
igual que los instructivos de trabajo.
4.5.6 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS DATOS
Objetivo.
El mantener un sistema de documentación legible y actualizada nos permite
,dar cuenta de la importancia del sistema de calidad.
Alcance.
Estarán involucrados los departamentos de :
Distribución
Servicios Comerciales
Servicios Técnicos
Ventas
Responsabilidades.
Como responsabilidad básicas :
Todo documento a emitirse deberá contar con firma de la persona
responsable
A la vez tendrá 2 copias como mínimo de registro
Los documentos se actualizaran periódicamente
Desarrollo.
Se contara con un procedimiento escrito
Una persona para actualizar, modificar y distribuir los documentos
técnicos que afecten a la calidad del producto.
La revisión será estimada por el Supervisor de Servicio Técnicos.
Su aprobación se dará por el Jefe de Servicios Técnicos a nivel Nacional .
La metodología a emplearse ,el documento será editado en el Prisma
4.5.7 COMPRAS
Objetivo.
Mantener un sistema definido con los proveedores y subcontratistas para
no tener inconvenientes.
Alcance.
Todos los departamentos están involucrados en este proceso
Responsabilidades.
Existen procedimientos escritos donde se define la manera mas eficaz para
la gestión de compra, en las cuales se identifican las especificaciones y
requisitos relativos a nuestros proceso de elaboración de gases y servicios .
También contamos con un sistema computarizado denominado Gestión de
Compras ó RCP para realizar las compras correspondientes de cada
departamento ,cada una con sus etapas de afirmación correspondiente.
Desarrollo.
La evaluación de proveedores se la obtiene mediante :
Precios Módicos
Cumplimiento
Responsabilidad
Adaptación de nuestro sistema de calidad.
4.5.8 INSPECCIÓN Y ENSAYOS.
Objetivo.
Brindar confianza a todos nuestros clientes para cumplir con las exigencias
que demanda el mercado en la actualidad.
Alcance.
El control se dividirá en :
Recepción del servicio/ producto
Prestación del servicio
Culminación del mismo
Responsabilidades.
Entre las mas importantes tenemos :
Prueba de Funcionamiento de Equipos
Pruebas de Presurización de redes ,etc.
Desarrollo.
En lo referente a recepción de materia prima la inspección se dará visual y
cumplimiento de especificaciones técnicas mediante el uso de manuales.
Los equipos importados serán chequeados antes su instalación para
determinar su eficacia.
4.5.9 ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Objetivo.
Disminuir el número de reclamos e insatisfacciones por parte del cliente,
en lo relacionado a ventas de equipos y servicios.
Para lo cual se ha establecido un sistema de procedimientos a ser
utilizados, los cuales velarán por el normal flujo de operaciones.
Alcance.
Todos los departamentos de la compañía deben de estar involucrados .
Responsabilidades.
Los empleados deberán participar en todas las mejoras que se implanten a
favor de corregir y prevenir las inconformidades de los productos o servicios
Desarrollo.
Los reclamos se documentaran en la base datos CAP y se destinarán al
responsable de área ,el cual se encargara de gestionar la inconformidad .
Una vez realizadas las gestiones del caso, se deberá tomar acciones
preventivas para precautelar que no se repitan este tipo de reclamo. Las
acciones correctoras se archivaran y se analizaran:
Efecto producido
El análisis y sus causas
Su análisis luego de implementar una acción correctora
La revisión y análisis de las acciones correctoras
Su implementación
Cambio en los procedimientos
En lo referente a las Acciones Preventivas :
Se definirán los posibles problemas que puedan aparecer como : falta de
stock
Su investigación y análisis
La acción preventiva a emplearse
La aprobación por parte de la dirección
Implantación de las acciones
Cambio en los procedimientos
4.6 PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO
La elaboración de Procedimientos e instrucciones de trabajo tendrá como
finalidad el disminuir y optimizar los métodos de trabajo en el Departamento
de Servicios Técnicos.
4.6.1Codificación para la elaboración de procedimientos e Instrucciones de
de Trabajo.
Para la ejecución de los procedimientos e instrucciones de trabajo es
necesario la descripción de los códigos a emplearse ,estableciendo las áreas a
trabajarse.
Área Codificación
1. Mantenimiento de Equipos asignados EC-PRO-0030
a mantenimiento.
2. Mantenimiento de Maquinas Soldadoras EC-PRO-0031
3. Ejecución de Instalaciones para Clientes EC-PRO-0032
Función :
Responsable Comercial
Responsable de Control
Responsable de Ejecución
Responsable Contable
Responsable de Compras
4.6.2 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Estos se elaboran con la finalidad de mejorar los tiempos y los métodos de
trabajo ;para cumplir con todos los parámetros citados por el cliente. Para lo
cual se hará una descripción detallada y secuencial de las tareas a realizar.
La revisión de este procedimiento se la efectuará anualmente y deberá
contar :
Objetivo.- el porque de la elaboración de los procedimientos ,en un breve
resumen.
Alcance.- determina los limites ,hasta donde afecta o excluye el
procedimiento, este a su vez hace mención a personas, equipos, horarios
,etc.
Definiciones .- establece términos a utilizarse en el presente procedimiento
de uso universal ,que a su vez facilita el entendimiento de todas las personas
que de una u otra manera intervienen en el proceso de servicio.
Responsabilidad y autoridad .- conjunto de directrices en las cuales se asigna
responsabilidades para establecer los lineamientos conforma a los
procedimientos a ejecutarse .
Desarrollo .- conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí, que
transforman elementos entrantes en elementos salientes ,entre los
recursos se pueden incluir el personal ,las instalaciones ,el equipo, las
técnicas y los métodos. donde se archivan y por cuanto tiempo de
retención.
Registros .- estos se origina como consecuencia del uso de documentos ,se
establece el lugar donde serán almacenados.
Anexos .- en caso de aplicarse.
4.6.3 Formato para los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.
El formato adjunto nos permitirá mantener al día los registros que se
generen en el Departamento de Servicios Técnicos .
Se establecerán 3 procedimientos ,los cuales estarán encaminados a
disminuir el grado de insatisfacción del cliente ,como base primordial ;se
contara con la colaboración de toda la organización para sacar adelante este
proyecto.También se describirá instrucciones de trabajo, para complementar
los procedimientos a ejecutarse y se mantendrán registros para mantener en
orden las actividades realizadas.
AGA SA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
PROCEDIMIENTO TÉCNICO N°
FECHA DE ELABORACIÓN
ASUNTO :
FECHA DE REVISIÓN REVISIÓN
ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADOPOR . PAG :
A continuación se detalla el desarrollo de los procedimientos e
instrucciones de trabajo a considerase en la presente reseña escrita .
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
EQUIPOS ASIGNADOS A
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0030FECHA DE ELABORACIÓN
2002-06-20
REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Elaborado Por :
Danny Tandazo
Revisado Por : Aprobado Por : Pag :
1 de 12
1. OBJETIVO.
Asegurar que los equipos asignados a mantenimiento de servicios Técnicos
para almacenamiento, distribución y bombeo de LAR, LIN, LOX y LIC ;así como
de equipos de aplicaciones de propiedad de AGA Linde, tenga una
disponibilidad de manera que su desempeño en operación esté dentro de los
estándares establecidos de costo, eficiencia y seguridad.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
EQUIPOS ASIGNADOS A
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0030FECHA DE ELABORACIÓN
2002-06-20
REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Elaborado Por :
Danny Tandazo
Revisado Por : Aprobado Por : Pag :
2 de 12
LOX : Oxigeno en estado Liquido
LIC : Dióxido de Carbono en estado Liquido
S.S. : Solicitud de Servicio
OS : Orden de Servicio (OT)
Mantenimiento Correctivo : Actividad realizada con el objetivo de restaurar
las condiciones iniciales de los equipos que presenten fallas.
Mantenimiento Preventivo : Actividad realizada con el objetivo de asegurar
la disponibilidad de los equipos, a través de inspecciones periódicas
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
EQUIPOS ASIGNADOS A
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0030FECHA DE ELABORACIÓN
2002-06-20
REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Mantenimiento Programado Correctivo: Actividad realizada con el objeto de
restaurar las condiciones iniciales de los equipos ,se genera después de haber
realizado un mantenimiento preventivo o programado.
Mantenimiento de Emergencia : Actividad realizada con el objeto de
restaurar las condiciones iniciales de los equipos ,a la brevedad posible
después de haberse reportado un daño.
CMMS : (Computarized Maintenance Managenent System).Sistema
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
Elaborado Por :
Danny Tandazo
Revisado Por : Aprobado Por : Pag :
3 de 12
ASUNTO :
EQUIPOS ASIGNADOS A
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0030FECHA DE ELABORACIÓN
2002-06-20
REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Elaborado Por :
Danny Tandazo
Revisado Por : Aprobado Por : Pag :
4 de 12
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
4.1 Responsable Administrativo de Mantenimiento .
Es responsable por :
Selección del tipo de mantenimiento aplicable a cada equipo.
Establecer las diferentes tareas e instructivos para equipos nuevos .
Evalúa y asigna las frecuencias de las diferentes tareas.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
EQUIPOS ASIGNADOS A
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0030FECHA DE ELABORACIÓN
2002-06-20
REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Evalúa la calidad del mantenimiento desarrollado.
Cuando este ausente el responsable administrativo de mantenimiento , las
decisiones serán tomadas por el responsable del Departamento de Servicios
Técnicos.
4.2 Asistente Logístico de Servicios Técnicos .
Es responsable por :
Coordinar la programación de mantenimiento; correctivo, programado,
preventivo y programado correctivo de los equipos de mantenimiento.
Generar las O.S de los mantenimientos programados y vigilar las
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ASUNTO :
EQUIPOS ASIGNADOS A
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0030FECHA DE ELABORACIÓN
2002-06-20
REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Vigilar las carga de información en el CMMS.
Relacionar los reportes estadísticos relacionados.
Proporcionar la información que se requiera, oportunamente tanto a
clientes internos como externos .
Establecer un archivo físico.
4.3 Responsable del Control de Ejecución del Mantenimiento.
Es responsable por :
Programar la ejecución de los servicios de mantenimiento ; correctivo,
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EQUIPOS ASIGNADOS A
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0030FECHA DE ELABORACIÓN
2002-06-20
REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Recepción de facturas de los trabajos realizados.
Asignación del ejecutor del Mantenimiento.
Control individual de costos de ejecución de mantenimiento y control de
repuestos utilizados.
Recolección ,aprobación y envío de registros de mantenimiento.
4.4 Ejecutor de Mantenimiento .
Es responsable de :
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ASUNTO :
EQUIPOS ASIGNADOS A
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0030FECHA DE ELABORACIÓN
2002-06-20
REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
4.5 Coordinador de Servicios .
Revisa nuevas S.S en el MP2 ,las aprueba convirtiéndolas en O.S.
Asigna la O.S. al responsable de Control de Mantenimiento ,tal como
se describe:
AGA LINDE Ecuador
Responsable Administrativo de Mantenimiento . Asistente de Ingeniería
Asistente Logístico de Servicios Técnicos Asistente Logístico de Servicios
Técnicos
Responsable del control de ejecución del
Mantenimiento .
Operador de mantenimiento
Supervisor de Instalaciones
servicios y Mantenimientos
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ASUNTO :
EQUIPOS ASIGNADOS A
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0030FECHA DE ELABORACIÓN
2002-06-20
REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Mapa del Proceso
Dueño del Proceso
Servicios técnicos
Entrada
Necesidades yexpectativas de losclientes
Políticas de laorganización
Normas y estándares demantenimiento
Mantenimiento de EquiposAsignados a Servicios Técnicos
Selección del tipo deMantenimiento
Selección del Outsourcing
Generación de O.S
Coordinación deMantenimiento
Ejecución
Salida
Restitución de ladisponibilidad deequipos
Registro deMantenimientoejecutado
Cierre de O.S.
Factura (con respaldo deservicio realizado)
Clientes del Proceso
Clientes externos Clientes internos
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ASUNTO :
EQUIPOS ASIGNADOS A
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0030FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
6. DIAGRAMA DE FLUJO .
Inicio
CMMS
Genera O.S deMantenimiento
Correctivo
Aistente Logistico
Envía OS a responsable decontrol de Mantenimiento
Resp. Control Mantenimiento
Imprime OS
Disponibilidad Equipo Repuesto Outsourcin
g n
Ejecutor de Mantenimiento
Recibe O.S en espera de
disponibilidad
Ejecutor de Mantenimiento
Recibe O.S y ejecutese
I
A
SI
NO
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ASUNTO :
EQUIPOS ASIGNADOS A
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0030FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
A
Ejecutor de Mantenimiento
Realiza reporte en O.S
Resp. Control Mantenimiento
Solicitad mantenimiento deemergencia
Ejecutor de Mantenimiento
Realiza tarea
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Respo. Control Mantenimiento
Recibe reporte de Mant.realizado
Asistente Logistico
Registra en MP2(reportes)
Se genera
una O.S
Correctivo
programad
o
Cierre de O.S
Fin
Asistente Logistico
Imprime O.S
SI
NO
Realiza reporte en formatopre-impreso de S.S
I
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
EQUIPOS ASIGNADOS A
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0030FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
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6. REGISTROS.
Las facturas no deben de ir sin :
Respaldo de Solicitud de Servicio
La factura debe ser la original
6.1Solicitud de Servicio
En las cuales se describe :
Identificación Solicitud de Servicio Realización Ejecutor de Mantenimiento
Almacenamiento Sistema operativos Archivadores
Responsable Asistente Logístico Control de Mantenimiento Logístico CMMS
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ASUNTO :
MANTENIMIENTO DE
MAQUINAS SOLDADORAS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0031FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
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Danny Tandazo
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1. OBJETIVO.
Asegurar que el servicio técnico de inspección, mantenimiento y reparación
de equipos de soldar sea realizado dentro de los estándares establecidos de
costo, tiempo, calidad, eficiencia y seguridad .
2. ALCANCE.
Cubre el mantenimiento preventivo y correctivo; incluye todos los equipos
de soldadura que AGA LINDE suministra a sus clientes.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
MANTENIMIENTO DE
MAQUINAS SOLDADORAS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0031FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Mantenimiento Correctivo : actividad realizada con el objetivo de restaurar
a las condiciones iniciales de los equipos que presenten fallas
Certificado de Garantía Individual : documento de registro del equipo y que
permitirá la aplicación de la garantía ,si es el caso.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD .
4.1 Responsable Administrativo del Servicio.
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ASUNTO :
MANTENIMIENTO DE
MAQUINAS SOLDADORAS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0031FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Elaborado Por :
Danny Tandazo
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3 de 10
Selección de proveedores del servicio externo
Asistencia en información para la adquisición de repuestos
Proporcionar la información que se requiera. oportunamente tanto a
clientes internos como externos
En caso de no contar con su presencia ,las decisiones serán tomadas por
el responsable de servicios técnicos.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
MANTENIMIENTO DE
MAQUINAS SOLDADORAS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0031FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Elaborado Por :
Danny Tandazo
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4 de 10
Proporcionar la información requerida y oportuna a clientes internos
como externos
Evaluación de la calidad de los trabajos ejecutados
Control y aprobación de costos de ejecución del servicio
Recolección, aprobación y envío de registros del servicio
Proporcionar la información necesaria para proceder a su facturación del
servicio por parte del área comercial
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
MANTENIMIENTO DE
MAQUINAS SOLDADORAS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0031FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
4.4 Responsable Comercial
Determina el Grosmargín del servicio realizado
Facilita información necesaria al responsable del cliente
Proporciona información necesaria para la importación de nuevos
equipos al responsable de administración del servicio
Administra con el proveedor de equipos desoldar los reclamos que
estuviesen en garantía.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
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ASUNTO :
MANTENIMIENTO DE
MAQUINAS SOLDADORAS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0031FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
5. DIAGRAMA DE FLUJO.
Inicio Resp. del Cliente
Recepta solicitud del
cliente
Resp. Ejecución Mant.
Recibe Maquina Soldadora
Cotiza Servicio
Reparación o
Inspección
Garantía
Resp. del Cliente
Genera O.S
Responsable Comercial
Adiciona el Gras Margín
S
I
N
O
Responsable del Cliente
Envía proforma a
cliente
Aprueba
Cliente
A
S
I
B
N
O
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
Elaborado Por :
Danny Tandazo
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ASUNTO :
MANTENIMIENTO DE
MAQUINAS SOLDADORAS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-INSTQ-002FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
B
Resp. Contable
Factura porinspección
A
Respo. Ejecución Mant.
Recepta O.S y solicitadrepuesto
Envio al clienteHay en
stock
repuesto
Resp. Administrativo
Realiza gestión de compras
Ejecutor del Mant.
Ejecutese delMantenimiento
Genera informe y
factura
Resp. Ejecución Mant.
Recepta documento
Resp. Contable
Genera Factura conrespaldo de
Mantenimientorealizado
Envía a cliente Fin
SI
NO
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ASUNTO :
MANTENIMIENTO DE
MAQUINAS SOLDADORAS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0031FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
5.1 Manejo de Repuestos.
Los repuestos serán administrado por el responsable de los inventarios de
acuerdo a las políticas implantadas para ello
El jefe de corte y soldadura solicita los repuestos que no estén en stock y
sean necesarios ,para el departamento de compras .El stock mínimo será de
responsabilidad de inventarios.
6. REGISTROS.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
Elaborado Por :
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ASUNTO :
MANTENIMIENTO DE
MAQUINAS SOLDADORAS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0031FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
6.1 Ordenes de Servicio.
Identificación Ordenes de Servicio Recolección Cuando se ejecute la O.S Numeración Orden ascendente automático Acceso Todos los funcionarios de Servicios Técnicos Archivo Informes Técnicos Mantenimiento Adecuado para minimizar su deterioro Desecho Se encarga el Responsable Administrativo de Servicio Tiempo de retención Un año
6.2 Informe.
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ASUNTO :
MANTENIMIENTO DE
MAQUINAS SOLDADORAS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0031FECHA DE ELABORACIÓN
2002-06-20
REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
6.3 Certificados de Garantía.
Identificación Certificado de Garantía Recolección Cuando se realiza una venta de equipos Numeración Orden numérico ascendente Acceso Todos los funcionarios de Servicios Técnicos Archivo Carpetas ,oficina de servicios Técnicos Mantenimiento Ambiente adecuado para minimizar su deterioro Desecho Realizada el Responsable de ejecución del servicio Tiempo de retención Dos años
CERTIFICADO DE GARANTÍA INDIVIDUAL
Modelo:
Serie :
Fecha de venta:
Factura :
INFORME DE VENTA
Empresa :
Dirección :
Teléfono :
Contacto :
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Danny Tandazo
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10 de 10
Localidad / Provincia :
Serie N° :
Instalación :
Observaciones :
Sr. Distribuidor : la garantía de los equipos este solo tendrá vigencia si elformulario de garantía que se adjunta a cada equipo es debidamente firmadopor el cliente y por usted, acompañado de la factura de venta .
En el formulario debe constar la fecha de venta al usuario.
Cliente Distribuidor
# ced. # ced.
SOLICITUD DE SERVICIOS O DE ASISTENCIA TÉCNICA S.S OT
INFORMACIÓN GENERAL
MEDICINAL MANUFACTURA PROCESOS INTERNA AGA
11
FACTURABLE
SI NO2
DATOS DEL CLIENTE
Cliente Ciudad
Dirección E-mail
Persona Contacto Cargo
Código del cliente Teléfono
Área o equipo
3
DESCRIPCIÓN
FALLA REPORTADA
SERVICO A REALIZAR
4
TIPO DE SERVICIO
PRE VENTIVO RECLAMO ASISTENCIA AL CLIENTE
CORRECTIVO GARANTÍA VARIOS
5
TIPO DE TRABAJONo de Equipo/ Serie
Descripción del Equipo Mecánico
Eléctrico
Otros
6
ENTREGA – RECEPCIÓN
AGA S.A ,conforme al informe técnico registrado ,hace entrega de la presente Maquina ESSAB :
Electrodos
Cantidad : 1 2 3
Electrodos
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ASUNTO :
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EN
CLIENTES
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0032FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
1. OBJETIVO.
Garantizar la ejecución eficaz de instalaciones para manejo de gases
localizadas en clientes , de tal manera que satisfaga las expectativas de
funcionalidad, costo y cumplimiento de los clientes y que cumplan las
exigencias normativas de seguridad.
2. ALCANCE.
Cubre todas las actividades relacionadas con la planeación, diseño y
ejecución de instalaciones para clientes.
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ASUNTO :
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EN
CLIENTES
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0032FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Responsable Comercial : cualquier funcionario de la organización asignado
para canalizar la relación comercial con el cliente.
Responsable del Control de OT : funcionario de la organización facultado y
autorizado para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para
ordenar la ejecución de un trabajo.
Responsable de la Ejecución : funcionario de la organización facultado para
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
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ASUNTO :
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EN
CLIENTES
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0032FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Elaborado Por :
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3 de 8
Acuerdo Comercial : Contrato en el cual se describe los compromisos entre
ambas partes cliente y organización para la ejecución de un trabajo.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
Todos aquellos funcionarios descritos en el numeral anterior ,están
facultados para realizar gestiones y tomar acciones que contribuyan a el
fortalecimiento del presente procedimiento.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EN
CLIENTES
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0032FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
5. MAPA DEL PROCESO.
Dueño del Proceso
Ingeniería Y Servicios
Técnicos
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Danny Tandazo
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4 de 8
Entradas
Diseño yespecificacionesTécnicasrequeridas
Instrucciones deMontaje deEquipos
InformaciónTécnica sobregases y equipos
Política de laorganización
Requisitos decompetencia delpersonal ejecutor
AcuerdoComercial(Dicas)
Ejecución de Instalaciones
para Clientes
Asignación de númerode OT
Elaboracióncronograma deejecución
Ejecución y validaciónde la instalación
Verificación derequisitos requeridospor el cliente
Registro en COT Capacitación del
Cliente Obra Cerradas Cierre Comercial:
entrega de instalación,facturación
Cierre Contable
(costeo)
Salidas
Acta de Mediciónde Obra
Acta de inicio deobra
Acta depresurización deredes
Acta definalización deobra
FacturaComercial
Registro deEjecución
Cliente del Proceso Organización Cliente Externo
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EN
CLIENTES
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0032FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.
Necesidades yexpectativas de
los clientes
Resp. Comercial
Levanta las necesidadesy expectativas de los
clientes
Proyectista
Elabora y preparapresupuesto para elproyecto informa al
área comercial
Resp. Comercial
Revisa cumplimiento derequisitos ,evalúa la
capacidad de atención
Cancela elproyecto5
1
SI
Elaborado Por :
Danny Tandazo
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5 de 8
DiseñoPresupuesto
Aprobador Técnico
Revisa el proyecto
Proyecto
OK ?
Resp. Comercial
Somete la propuestaa probacióncomercial
Resp. Comercial
Revisa propuestaeconómica y vialidad
N
O
SI
2
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EN
CLIENTES
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0032FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Autoriza lapresentación
de lapropuesta del
clienteAprobador Técnico
Registraaprobación
Resp. Comercial
Elabora propuesta ypresenta cliente
Hay
acuerdo
comercial
SIResp.Comercial
Formaliza aprobacióndel cliente
Resp. Control OS/OT
Solicitad N° de OT
2
Elaborado Por :
Danny Tandazo
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6 de 8
Correcto ?
Resp. Comercial
Realiza correcciones
NO
Resp.Comercial
Informa a clientecancelación de
proyectoNO
N
SI
3
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
Resp. por la
Ejecución
Determina el
cronograma para la
ejecución de las
instalaciones
ASUNTO :
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EN
CLIENTES
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0032FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Resp. de la Ejecución
Coordina ejecución,verifica cronograma y
realiza pruebas definalización de obra
Resp. por la
ejecución
Determina elcronograma de
instalación ,registralos cambios
Resp. Compras
Suministramateriales
3
NOoO
Resp. de la Ejecución
Completa documentofinal de obra Define condiciones
de entrega Capacita al cliente
Resp. por Ejecución
Ingresa datos cot ycierra OT
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EN
CLIENTES
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
EC-PRO-0032
Elaborado Por :
Danny Tandazo
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7 de 8
Hay necesidadde ajuste en la
instalación
Resp. por la Ejecución
Verifica materiales einsumos
SI
N
O
Fin del proceso
FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
6. REGISTROS.
Identificación Ordenes de Trabajo Recolección Acta de medición ,inicio ,presurización y culminación de obra Numeración Orden ascendente automático Acceso Todos los funcionarios de Servicios Técnicos Archivo Informes Técnicos Mantenimiento Archivadores y Sistemas Computarizado (ambiente agradable) Desecho Se encarga el Responsable Administrativo de Servicio Tiempo de retención Dos años
7. ANEXOS.
Acta de medición de obra
Acta de inicio
Acta de paralización de obra
Acta de presurización de redes
Acta de finalización
Control de costos COT
ACTA DE MEDICIÓN DE OBRA
Elaborado Por :
Danny Tandazo
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8 de 8
DIÁMETROS
DESCRIPCIÓN 3/8” ½” 5/8” ¾ 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 2 ½” 3”
Tubería de cobre
Tubería acero inoxidable
Tubería acero negro
Codos de cobre
T de cobre
Reducciones de cobre
CAJAS DE
VÁLVULAS AREAS TAMAÑO CANTIDAD
SIMPLES
DUPLES
TRIPLES
PUESTOS DE
TRABAJO AREAS TAMAÑO CANTIDAD
OXIGENO
ACETILENO
NITRÓGENO
ACTA DE INICIO DE OBRA
Cliente ------------------------------------------------------------------------------------
Ciudad ------------------------------------------------------------------------------------
Definición del Trabajo
Se reunieron los señores
En presentación de ------------------------------------- y el señor ---------------------
CENTRALES
SUMINISTROS AREAS TAMAÑO CANTIDAD
OXIGENO
ACETILENO
NITRÓGENO
representación de AGA S.A ,con el objeto de recibir y entregar la instalación a
la cual se refiere el contrato u orden de Trabajo N° ----------------------------------
Después de realizado el recorrido general a la obra, los abajo firmantes están
de acuerdo en que la obra se realice según plano ------------------------------------
De acuerdo a las especificaciones cotizadas en propuesta del # -------------------
------------------------------------ y según cronograma o plan de trabajo descrito acontinuación :
Acuerdos y compromisos bilaterales establecidos -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
En constancia se firma el presente documento en fecha -----------------------
ACTA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
Señor ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Representante -------------------------------------------------------------------------------------------
La presente tiene por objeto hacer conocer a usted que debido a ---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No podemos continuar con la instalación del sistema centralizado de ------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
En la sección de : -------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Debido a lo cual los días -----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------no hemos podido continuar con laejecución de la obra en referencia .
Consideramos que estos días de paralización que no son imputables a AGA
SA, deberán ser incrementados al plazo establecido en el respectivo
contrato, firmado entre usted y nuestra empresa.
Por el cliente Por AGA
Ced. Ced.
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN REDES
Cliente -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudad ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instalación -----------------------------------------------------------------------------------
Con el presente certificado que al (los) días (s) ------------------------------------------------------
del mes de ---------------------------------------de 200----- ,el señor ---------------------------------
-------------------técnico representante de AGA S:A ,en presencia del señor ----------------------
---------------------------------------representante del cliente ,efectúo las siguientes pruebas de
funcionamiento en las redes :.
A. Prueba de gases cruzados: se presuriza únicamente la red del gas a probar y se verifica que:
1. todas las tomas de gas tengan presión y flujo2. Ninguna toma de gas diferente tenga presión y flujo
B. Pruebas de estanquidad : Durante 24 horas continuas la (s) red (s),son presurizadas con aire auna presión de -------------Psi, sin mostrar caída de presión mayor al 1% ,una vez desconectado elsuministro de gas en la (s) o red (s).
Nota :
Redes de vacio, caída máxima 10 % Redes de gases combustibles se deben presurizar con nitrógeno.
ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA.
RESULTADOS DE PRUEBASGAS
ESTANQUEIDAD GASES CRUZADOS
APROBADAprobada
RECHAZADA APROBADA RECHAZADA
Cliente---- ------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudad-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Definición del trabajo---------------------------------------------------------------------
Se reunieron los señores ----------------------------------------------------------------------------
En representación de ---------------------------------------------------------------------------------
Y el señor -----------------------------------en representación de AGA SA ,con el
objeto de recibir y entregar la a la cual se refiere el contrato u orden de trabajo
N°------------------------------
Después de realizada la prueba de presión y revisión final ,los abajo firmantes
están de acuerdo que la obra esta completa y en correcto funcionamiento ,de
acuerdo a las especificaciones del contrato en referencia .
La garantía por defectos de construcción vence un año después de ser firmada
la presente acta.
Observaciones---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por el cliente Por AGACed. Ced.
EN CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO EN FECHA ----------------
CONTROL DE OT
INGRESAR NUEVA OT
ABIERT
AS
ACTUALIZAR RESUMEN
VER
RESUMEN
EDITAR
15600-180
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
GUARDAR Y SALIR ELIMINAR
ASUNTO :
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE TERMOS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-001FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
1. OBJETIVO.
Establecer la secuencia de las actividades ,coordinación y operación de los
equipos de almacenamiento de liquido criogénico ,logrando el correcto
funcionamiento entre los clientes.
2. ALCANCE.
Involucra los recipientes de almacenamiento de CO2 ,Nitrógeno y Oxigeno.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
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1 de 6
ASUNTO :
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE TERMOS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-001FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
4.DESARROLLO.
4.1Operadores de llenado.
Realiza las siguientes actividades :
Realiza una inspección visual del estado del Termo y su canastilla
Determina si se procede a su llenado
Controla el peso del mismo :
Termo CO2 -- 200 KG
Termo N2 -- 120 KG
Termo O2 -- 180 KG
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
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ASUNTO :
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE TERMOS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-001FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Se realiza la prueba de fuga ,con jabón industrial
La presión de trabajo es de 140 PSI
En caso de sobrepasar los 230 PSI se activa la válvula de seguridad
Se coloca stickert de equipo defectuoso ,para su mantenimiento (colorrojo)
Se entrega al encargado de mantenimiento outsourcing.
4.3 Encargado de Mantenimiento.
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ASUNTO :
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE TERMOS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-001FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Realiza prueba de evaporización, la cual consiste en llenar el termo con
liquido a 3/4 de su capacidad ,para luego abrir la válvula de venteo. Se
coloca un regulador en la válvula de venteo con un flujómetro el cual tiene
una escala de 0-10 lts/ minuto
La lectura no debe sobrepasar los 5 lts/ minuto ,esta se tomara por los tres
días siguientes luego de su llenado.
Si sobrepasare los 5 lts/ minuto se efectúa el bombeo de vacío, el cual
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ASUNTO :
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE TERMOS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-001FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Se realiza el montaje del mismo en la canastilla.
Registra todo la actividad realizada en el formato de mantenimiento.
Entrega a supervisor de mantenimiento ,el cual chequea el trabajo
realizado.
Se coloca en área de reparados .
5. REGISTROS.
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ASUNTO :
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE TERMOS
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-001FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
6. ANEXOS.
Check List
Formulario de Mantenimiento realizado
Registro Mensual de Termos
Diagrama de Operaciones
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ASUNTO :
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
REPARACIÓN DE MAQUINA ESSAB
MIG MASTER 250
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-002FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Asistente de operación
Outsourcing
4. DESARROLLO.
4.1Jefe de Servicios Técnicos.
Recepta solicitud de S.S. (solicitud d servicio),para proceder a su
mantenimiento
Coordina con el ejecutor de mantenimiento (outsourcing )
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ASUNTO :
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
REPARACIÓN DE MAQUINA ESSAB
MIG MASTER 250
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-002FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Especifica el código de los repuestos a bodega
4.3 Outsourcing.
Recepta maquina soldadora, verifique su estado y sus accesorios.
Investiga el problema por el cual ha llegado la maquina.
El problema es que el alambre se va de largo y no controla velocidad.
Se retira 2 cubiertas laterales y 1 superior .
La maquina es limpiada con N2 a una presión de 30 Psi.
Luego se revisa la tarjeta 31484 ,que es la encargada de controlar la
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ASUNTO :
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
REPARACIÓN DE MAQUINA ESSAB
MIG MASTER 250
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-002FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
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FECHA DE REVISIÓN
00
Para reparar la tarjeta compruebe los elementos TIP 50 y el IRF 540 (Q2)
Enhannecemnet Mosfet;ambos son transistores y comúnmente sufren
averias debido a la inestabilidad de la corriente.
Verifique la resistencia R6 la cual deberá tener un rango de 0-1 ohm ,a su
vez inspeccione un condensador de 470 microfaradios a 35 voltios.
Cesiorese que el contactor K1 de 24 voltios ,mantenga limpios los
contactos .
Luego proceda a limpiar la unidad mécanica del impulsor (libre de grasa
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Elaborado Por :
Danny Tandazo
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ASUNTO :
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
REPARACIÓN DE MAQUINA ESSAB
MIG MASTER 250
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-002FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
La frecuencia en la fuente de poder será de 60 ciclos a 120 Hz y el control
del alimentador es de 20 Khz.
Luego verifique el control de la velocidad del alimentador de alambre
(osciloscopio) y el estado del motor.
Proceda a ensamblar las 2 cubiertas laterales y 1 superior
Realice el montaje del alambre y proceda a realizar pruebas soldables.
5. REGISTROS.
DIAGRAMA DE OPERACIONES EN LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
SOLDADORA MIG MASTER 250
Planta : Galapagos RESUMEN DEL PROCESO
Empresa : AGA SA DESCRIPCIÓN SIMBOLO ACTIVIDAD
Elaboradopor :
Danny Tandazo M. OPERACIÓN 12
Metodo : Propuesto TRANSPORTE 1
Responsable :
Outsourcing INSPECCIÓN 6
Hoja : 1 ALMACENAR
Tema : Soldadora Mig Master 250 DEMORA
TOTAL
DESCRIPCIÓN TIEMPOOBSERVACIÓN
Maquina es llevada al Dpto.Servicios
x AGA SA
Recepta maquina soldadora 5 x accesorios yestado
Elaborado Por :
Danny Tandazo
Revisado Por : Aprobado Por : Pag :
5 de 5
Investiga el problema 30 x correctivo opreventivo
No controla velocidad el alambre 20 x se va de largo
Se procede a retirar cubiertas 15 x tapas deprotección
Limpiezainterior
25 x N2gaseoso,waipe
Revisión de tarjeta 31484 20 x controlavelocidad
Retire la tarjeta defectuosa 12 x
Compruebe los transistores 40 x Tip 50 y IRF540
Verifique resistencia R6 27 x
Compruebe los contactos del K1 20 x Contactor
Desarme y limpie la unidadmecanica
60 x arrastre ypresión
Arme la unidad mécanica 35 x
Revise y limpie la pistola 50 x con N2 a 15psi
Compruebe la onda de salidad devoltaje
180 x osciloscopio
Verifique la frecuencia en la fuente 160 x
Compruebe el control de alambre 40 x y el motor
Emsamble tapas protectoras 15 x
Realice pruebas soldables 35 x Ok
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ASUNTO :
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE CENTRALES
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-003FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
1. OBJETIVO.
Generar eficazmente la culminación de trabajos en secuencia ordenada y
lógica ;a su vez la coordinación de las operaciones a realizarse en las
instalaciones de los clientes.
2. ALCANCE.
En los cual se involucran todos los accesorios y equipos a ser instalados ,los
cuales deberán ser chequeados para cumplir con su normal funcionamiento
,antes de ser instalados.
3. RESPONSABILIDADES.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
Elaborado Por :
Danny Tandazo
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ASUNTO :
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE CENTRALES
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-003FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
4.DESARROLLO.
4.1 Responsable por ejecución de Mantenimiento.
Determina la magnitud del trabajo a realizarse,y coordina con el ejecutor de
trabajo(outsourcing).
4.2 Ejecutor de Trabajo.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO :
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE CENTRALES
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO N°
FORT-INT-003FECHA DE
ELABORACIÓN
2002-06-20REVISIÓN
00
FECHA DE REVISIÓN
00
Revisión de alarma : verificación de la presión de activación ,la
funcionalidad de los bombillos
Revisión de reguladores : Incluye la limpieza ,recalibración y verificación
del buen estado de los manómetros
Revisión de válvula de seguridad : incluya la verificación de presión de la
activación
Pintura e identificación : incluya la pintura a la estructura al igual que
sus calcamonías de identificación
Elaborado Por :
Danny Tandazo
Revisado Por : Aprobado Por : Pag :
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DIAGRAMA DE OPERACIONES EN LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE CENTRALES
Planta : Galapagos RESUMEN DEL PROCESO
Empresa :
AGA SA DESCRIPCIÓN SIMBOLO ACTIVIDAD
Elaborado por:
Danny Tandazo M. OPERACIÓN 13
Metodo:
Propuesto TRANSPORTE 2
Responsable:
Outsourcing INSPECCIÓN 5
Hoja : 1 ALMACENAR
Tema : Mantenimiento de Centrales DEMORA
TOTAL
DESCRIPCIÓN TIEMPOOBSERVACIÓN
Cilindros de N2 de 6 m3 60 x inst. de cliente
Elaborado Por :
Danny Tandazo
Revisado Por : Aprobado Por : Pag :
3 de 3
Se Conecta 3 cilindros 45 x chicotes flexibles
Abrir válvulas de paso delmanifold
25 x
Regulador se setea a 60 Psi 25 x eliminar basuras
Abrir válvula de descarga 12 x despresurizar,barrido
Regulador se setea a 55 Psi 20 x
Se comprueba fugas existente 30 x con aguajabonosa
Verifico caída de presión 90 x lapzo de 90minutos
Se corrige fugas a lo largo de latubería
45 x con teflón
Luego se procede a revisarsoportes
18 x abrasaderas,anclajes
Corrigedefectos
15 x
Se revisa funcionamiento dealarma
22 x
Accionamiento de bombillos 3veces
15 x funciona - 45 psi
Revisar reguladores 35 x
Recalibrar , limpiar 24 x banco de prueba
Comprobar el estado demanómetros
10 x
Revisar Valvúla de seguridad 10 x activación 75 psi
Pintar e identificar tuberias 120 x normas decolores
Entregar al cliente 45 x con su firma
Retirar cilindros de N2 60 x A PlantaGalapagos
CAPITULO V
REGISTROS
FORMATO DE REGISTROS
LISTA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO
PARA EL CONTROL DE SERVICIOS
SEC NOMBRE CÓDIGO FORMATO # FORMATO # PAG
1 Registro de Mant. de Equipos asignados EC-PRO-0030 FORT-INT-001 OO1
2 Registro de mantenimiento de Maq. Soldadoras EC-PRO-0031 FORT-INT-002 OO2
3 Reporte de Instalaciones Cerradas EC-PRO-0032 FORT-INT-OO3 OO3
4 Instrucción de Trabajo Mantenimiento termo EC-INSTQ-001 FOR-INT-001 OO4
5 Instrucción de Trabajo Maq. Mig Master 250 EC-INSTQ-002 FOR-INT-002 OO5
6 Instrucción de Trabajo Central de Oxigeno EC-INSTQ-003 FOR-INT-003 OO6
AUTORIZADO .................................... APROBADO ......................................
REGISTRO DE CONTROL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VIGENTE AL : 2002/06/20
DE LA EMPRESA AGA SA
PAGINA :
MANUAL CODIGO EDISIÓN NUMERO DE COPIAS RESPONSABLE FECHA-REVISIÓN QUIEN REVISO CAMBIOS EFECTUADOS
CAPITULO VI
6.1 CONCLUSIONES
Luego de haber realizado el análisis de las normas ISO 9000 versión 2000se ha determinado que los problemas que presenta la compañía AGA S.A en
cuanto al Servicio de Asistencia Técnica representan para la compañía una
perdida de alrededor del 40 % de los ingresos ,ya que no se vende
consumibles tales como gases, soldadura y equipos.
La utilización del diagrama causa efecto, nos determina las falencias que
presenta la organización en la actualidad ,relacionando la inconformidad del
cliente en un 77% , a su vez denota la carencia de procedimientos
establecidos y su falta de control.
La compañía no cumple con el literal IV de la norma ISO 9000 versión
2000 en lo que se refiere a la Documentación ,su manejo y su control .
6.2 RECOMENDACIONES .
Una vez realizada la presente reseña escrita, considero que la organización
deberá trabajar en :
1. La implementación de los tres procedimientos citados en el presente
trabajo.
2. Su divulgación a todo el personal.
3. Estructurar la organización.
4. Establecer responsabilidades en Ejecución de trabajo.
5. Los vendedor llenara la orden de servicio determinando el alcance del
trabajo a realizar con su firma correspondiente.
6. Los responsable de ejecución deberán acogerse al estricto cumplimiento
de los procedimientos determinados para la ejecución de trabajos.
Cabe destacar que para dar paso a la ejecución de estos procedimientos e
instructivos de trabajo ,el personal que labora en el Departamento de
Servicios Técnicos ,deberá contar con una actitud de trabajo relevante para
afrontar los cambios que se transcriben con la implementación de las
Normas ISO 9002 versión 2000.
BIBLIOGRAFÍA
1. Herramientas Estadísticas de Calidad
Autor : Hitoshi Kume
2. NTE INEN – ISO 8402 Vocabulario 1994
3. Norma Estadística Ecuatoriana
NTE – INEN – 9002 Primera Edición
4. Maynard : Manual del Ingeniero Industrial
Autor : William K. Hudson
5. Manual de Control de Calidad
Autor : Frank M. Gryna
6. ISO 9000 en Empresas de Servicios
Ediciones Gestión 2000 S.A