Universidad de Valladolid

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.

ASISTENTES:

0. ALFONSO REDONDO CASTÁN - PRESIDENTE

0 . FRANCISCO JAVIER lALOÑA SALDAÑA

D. CELE00,\110 ÁLVAREZ GONZÁLEZ

0. JOSÉ ANTONIO SALVADOR INSUA -SECRETARIO

ÜÑA. ANA M' FERNÁNDEZ ARAQUE (*)

0 . JOSÉ MANUEL BÁÑEZ SANZ

0. EMILIO PÉREZ CHINARRO

0. ROBERTO ARROYO MARTÍNEZ

0. MIGUEL A NGEL CALVO ARECES (**)

0. CAROLINA DEL BOSQUE(**)

ASISTENTES INVITADOS:

0 . MANUEL PÉREZ BELVER

(*)POR VIDEO CONFERENCIA

(**) JUSTIFICAR01~ AUSENCIA

En Valladolid, a veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la Sala de Reuniones de la Sala de Reuniones "Rector Calixto Valverde" del Palacio de Santa Cruz, siendo las nueve horas, se reúne en sesión ordinaria la Comisión de Economía bajo la presidencia de D. Alfonso Redondo Castán, con la asistencia de los miembros que al margen se citan, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (28/Abril/2017).

2. Modificaciones presupuestarias Ejercicio 2016.

3. Liquidación del presupuesto del Ejercicio 2016.

4. Modificaciones presupuestarias del Ejercicio 2017.

5. Proyecto de presupuesto de la Universidad de Valladolid, Ejercicio 2017 .

6. Ruegos y preguntas.

Antes de comenzar con el orden del día, el Sr. Presidente indicó que han justificado la ausencia, por examen, los dos estudiantes. Y sin más preámbulos, se procedió con el orden del día.

PUNTO 1.- Lectura y aprobación, si precede, del acta de la sesión anterior (28/Abril/2016).

Habiéndose enviado en tiempo y forma, y sin ninguna observación que realizar, se acordó aprobar el acta por asentimiento.

Todo lo correspondiente a los Puntos 2, 3 y 4 está recogido en el Anexo al cual se ciñó el Vicerrector:

PUNTO 2.- Modificaciones presupuestarias Ejercicio 2016. PUNTO 3.- Liquidación del presupuesto del ejercicio 2016. PUNTO 4.- Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2017. PUNTO 5.- Presupuesto para el ejercicio 2017.

U~iversidad de Va ll 3dolid - comis i ón de eco~omia - ac~a 29/05/20 17 ?ág ina 1 d e 2

Universidad de Valladolid

Sin más asuntos que tratar, y no habiendo ruegos y/o preguntas, se levantó la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos, lo que como Secretario, certifico.

lo Salvador lnsúa

Universidad de Valladolid - comisión de economia - acta 29/05/2017 Página 2 de 2

Anexo - Intervención del Vicerrector de Economía en la Comisión de Economía del 29 de mayo de 2017

Punto 2. Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2016

Durante el 2016 hubo un total de 22 expedientes de modificación presupuestaria por un importe global de 21 .250.938,45 €:

• Los expedientes 01, 02 y 03 se presentaron conjuntamente con la "Liquidación del presupuesto de 2015" (17 .973.388,25 €) .

• De los 19 expedientes restantes: o Uno (Exp. 2016/22A) es incorporación de crédito de remanente no afectado (que

requiere la aprobación del Consejo Social). o Otro, el Exp. 20 l 6/20A, es de transferencia de crédito dentro del Cap. l. o Y los 17 restantes son de Generación de crédito:

• 7 son de Generación de crédito por ingresos afectados (06-08-09-10-13-16-19). Por importe de 2.926. 760,03 € (vs 5.805 .939,92 €del 2015).

• 10 son Generación de crédito por aportaciones de personas naturales o jurídicas, prestación de servicios o ventas bienes (04-05-07-11-12-14-15-1 7-18-21 ). Por importe de 347.467,25 E (vs 411.627, 11 €del 2015) .

Modificaciones presupuestarlas 2016 Año 2016 Año 2015 Total Modificaciones Presupuestarias 21.250.938,45 ( 23.944.729,87 f

Bloque 1: 17.973.388,25 € 17.610.763,91 {

Exp. 201x/1A - Afectado 13.301.372,66 ( 13.324.538,69 ( Exp. 201x/2A- No afectado 3.587.475,67 ( 3.542.712,84 ( Exp. 201x/3A - No afectado Obras .. 1.084.539,92 ( 743.512,38 ( Bloque 2: 3.2n .5so,20 € 6.333.965,96 (

1 Exp. de lncorp. Créd. - 22A (C.S.) 3.322,92 € 116.398,93 ( 17 Exp. de generación de crédito: 3.274.227,28 € 6.217.567,03 (

7 de lngres. Afectados 2.926.760,03 € 5.805.939,92 €

10 de aportac. Personas ... 347.467,25 € 411.627,11 ( 1 Exp. de Transf. de crédito - 20A +/- 354.000 € +/- 270.000 €

Punto 3. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2016.

Comenzó indicando que este apartado consta, a su vez, de 4 bloques o subapartados: • Apartado 3 .1: Cuenta de resultados del 2016 • Apartado 3 .2: Balance de situación del 2016 • Apartado 3.3: Liquidación del presupuesto del 2016 • Apaitado 3.4: Remanente del 2016

En lo relativo a la ''Cuenta de resultados del 2016", destacó el desahorro de 9,9 ME., por varios motivos:

• Por el descenso, por segundo año consecutivo, en la matrícula de estudiantes de Grado en -1 ,2 ME, así como la cuantía de becas en aprox. otro millón de euros. Dicho descenso lleva asociado una bajada en la recaudación de fondos por ce1tificados, tasas, alojamiento, etc .. de casi -1,5 M€.

• Además se ha vuelto a producir, por segundo año consecutivo, un descenso en la captación de fondos procedentes de proyectos de investigación por importe de aprox. -2 ME.

• A todo ello se ha unido el incremento en gasto corriente de aprox. 2 M€., y el efecto de la devolución de extra del 2012 durante el 2016 de aprox. 1,6 M€.

A continuación comentó brevemente el "'Balance de Situación del 2016", resaltando :

l. Del PASIVO: El descenso del apat1ado, "Resultado de Ejercicios Anteriores" en la cantidad indicada en la Cuenta de Resultados: - 9,9 M€. Así como el incremento de la provisión, por "Premios de Jubilación" en aprox. 95.000 €, y los ajustes de periodificación de ingresos por aprox. 19 M€.

2. Del ACTIVO: Destacar el descenso del Valor Neto Contable de los Activos por efecto de la Amortización, a pesar del gran esfuerzo en inversiones. También destacó el descenso de las inversiones financieras, ajuste de la participación en SIGMA. Así como el hecho de seguir manteniendo un saldo de tesorería similar al del año anterior (66 M€).

Terreno y Edif. Maquina. e lnstalac. Mobiliario y Utillaje Otro lnmov.

Análisis del Inmovilizado Material Ai\o 2016 % Variación 2016 Ai\o 2015

383 325.726,53 74,03% 5.008.138,89 378,317 587,64 48164.603,90 9,30% 1.028.032,06 47.136.571,84 26.986.368,51 5,21% 383.114,63 26.603.253,88 59.315.571,46 11,46% 938.999,38 58.376.572,08

" 74,12% 9,10% 5,14%

11,27%

Va riaclón 2015 2.339.302,57 2.557.187,70

697.617,38 1 591.620,41

517.792.270,40 100,00% 7.358.284,96 510.433.985,44 99,63% 7.185.728,06

Desglose de las Inversiones Financieras Año 2016 Año 2015 Año 2014 Variac. 2016

14,53% ocu 14,53% FUNGE 16,95% AUGE 53,98% SIGMA

60.000,00 60.000,00 60.000,00 o 60.000,00 60.000,00 60.000,00 o 70.000,00 70.000,00 70.000,00 o

222.888,54 237.929,47 o -15.040,93

100,00% 412.888,54 427.929,47 190.000,00 -15.040,93

Para explicar el tercer subapartado, "Liquidación Presupuesto 2016" se apoyó en dos transparencias:

• La primera de ellas, comparando con la Liquidación del 2015, ponía de manifiesto el Déficit Presupuestario de 0,94 M€, haciendo constar que dicho resultado no se hubiera producido si la Junta de Castilla y León al menos hubiera reconocido (aunque no pagado) los 2,3 M€ de obras certificadas en el 2016, pagadas y presentadas por Registro.

• La segunda de las transparencias desagregaba dicho déficit en sus tres componentes (pag. 13-22 de la documentación remitida):

o Rdo. de explotación: Los ingresos corrientes destinados a financiar el gasto corriente o de gestión son los procedentes de los capítulos 3 al 5: 165.459.432,87 E. Que fueron suficientes para atender los gastos de gestión o explotación, que se corresponden con los capítulos 1 al 4 de gastos: 158.194.024,34 €.Es decir, un Rdo. positivo de explotación de 7.265.408,53 €(frente a los 10.666.400,83€ del 2015 o los 15.599.612,19 €del 2014).

o Rdo. de las inversiones (ingresos y gastos de capital): En este apa11ado vamos a relacionar los ingresos de capital (capítulos del 6 y 7 del apartado de ingresos): 8.842.438,75 €,con los gastos para esos menesteres (capítulo 6 del apartado de gastos): 18.845.163,94 €.Es decir, un grado de cobertura tan solo el 55,49 %, lo cual ha generado un Rdo. negativo de inversiones de -10.002.725,19 €.

2

o Rdo. Extraordinario. Esta cifra se obtiene sumando los ingresos de los capítulos 8 y 9, y restando los gastos de los capítulos 8 y 9. Obteniéndose un Rdo Extraord. en el 2016, de l.797.029,06 €en 2016.

Para te1minar el apa11ado de ''Liquidación de Presupuesto 2016'', el Vicerrector explicó el remanente existente en la UVa a fecha 31 /Dic/2016 (ver pag. 25 de la documentación) :

Allo 2015 Allo2016

Re!Nln ni .. no u Iludo «n el •l'to JO.Z6Ul9,2J • J6. l66.412.0l 1

Rem.anenle presupue<tMIO de &•>los del •~o(~. 221 12 87'9 286,28' 17 487.251.151

Rem..,,ente presupuestMIO de 1n1rnos del •llo (Pi&· 181 4 426.507.71 • 7024.507,SS1

Allo 2015 Allo2016 Allo 2017

Tot•I Rem•nenle 57 198 082,711 67 569.su.22 1 I 66.629.225,62' 1

Rem-.ite ut1hzado en el pr ... Ul'U@sto del •l\o ·9.196lll,001 ·ll 426.120.001 12 900.842,00 1

Rem.anente •lectado (Exp lA/cHI •l\ol · ll.J24 518,691 ·ll 101.172.66 1 u 950.966,ll'

Rem.anenle no •IKt•do (úp lAJdel •r'IOI ·l . 542 712,84 4 ·l 587.475.67' ·2 927.004,25'

Rem-nte de cred<IO no •fKt•do (Exp, JA/Ml •olol . 74lS12,l8 4 1012.794,89' · 1 010. 720,64 '

Anul.¡oont"> dt!'tcdio~ ~Jt"ICK•D ·10 887,661 ·51.745,07 1

IN.Ofpot .XH)n de Mtm~nf'ntí' · 116 198.91 4 l lll,92 1

" "'"''"'""le no uo<O• M O ffl d 01\o 201.Jt J0.261.719.U 1 J6.166.412.0l I JS.1)9.1192,40 4

Provisión Pre!T'los de Jubdoción ·S.5 72 691.291 ·10402.982,50 1 10 495.016,961

~te real!Mftte disponible et1 ZOIS 2Ul&.Jl2,5J 1

AMNnente realmente disponible para Z016 ZS.111.567.SO 4

R-te ,..._,,te dlsponlble pan 2017 Z5. )44.'55.44 4 1

Para finalizar, y como todos los años, indicó que la aprobación de la "Liquidación del 2016" queda condicionada al infonne de la Auditoría. El cual, a pesar de que nosotros hemos entregado la documentación en tiempo y forma, todavía no ha llegado.

Punto 4. Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2017.

Fueron sintetizadas y explicadas mediante la siguiente transparencia :

Modlfkadones presupuesUrias 2017 (C.S.) Afto 2017 Afto2016 Afto2015 17.118.691,llC 17.973.311,25 ( 17.610.763,91 (

Exp. 201x/1A - Afectado: u.950.966,JJ e 13.301.372,66 ( 13.324.531,69 4 541A-Proyect. lnvestig. 11,SM( 10,7 M( 9,8M( 423A-Otru Act. y Sefv. Univ. 2,4M€ 2,6M( UM< 4228-Ensel\anz. Univers. O,OSM< 0,03M€ 0,3M(

Exp. 20b/2A- No afectado z.921.GCM,zs e 3.587A75,67 C 3.542.712.84 e 4228-Ensel\anz. Univers. 2.1 M( 2,S M( 2,3M€ 423A-Otras Act. y Serv. Univ 0,4M( 0,6SM( 0,SM< 541A-Proyect. lnvestig. 0,4M€ 0,4M€ 0,SM€

Exp. 201Jr/3A - No afectado Obras. . LOl0.720,64 C 1.014.539,92 ( 743.SlZ,31 C

Dejando constancia de que requerían de la aprobación del Consejo Social.

3

Punto 5. Presupuesto para el ejercicio 2017.

En base a la documentación aportada (ver anexo), comenzó indicando la nonnativa a la cual está sujeta el proyecto de presupuesto que se presenta, así como su condición de es "anual, equilibrado y comprende la totalidad de los gastos estimados que se podrán reconocer durante el ejercicio y la previsión de ingresos a recaudar", resaltando la cronología seguida este año y el por qué no se aprobó en diciembre (principio de prudencia):

Algunas fechas:

Fecha ltem l 8-0ct-2016 Reunión en la Consejería para in fomiar sobre el H(lrrador te¡; ho de gusw del Cap. 1

Prcsupuc~il os del Estado v de la Junta de Castilla y León : Prnrro~ud c>s

20-Ene-2017 Presentac ión. en la Comisión de fa:onornía del Pre-Borrador Presupuestus 20 17 27-Marz-2017 Presentac ión. en la Consejo de Gobierno del Pre-Borrador Presupuestos 2017 05-May-2017 i\ probación pur Consejo de Gobierno del Techo 1.k Gasto no Fim111c ioro pura 20 1 7 l 5-May-2017 1\ cuerdo de la Mesa Genera l de In UVa para el 2017 23-May-201 7 Solicitud de autorización del Ca p. 1 ante In Consejería

29-Mav-2017 Presentación de los Prt:S l,Jl)Ul.'Sl.o-2017 a la Comisión de Economía de Ja uva 30-Mav-20 l 7 Recent ión de la autorización del Cap. 1

02-J un-2017 Present ación Pr.:sunuestos unl i.: Conscío de Gobiemo de la UVa 15-J un-20 l 7 Pendiente aprnb<tt'ÍÓn de Jos pre~ U))ll CSIOS ante el Conse jo Social de la uva

El presupuesto para el 2016 asciende a 194.051.542 € vs a los 182.645.586 €del 2105, lo que representa un INCREMENTO del 6,24 % respecto del ejercicio anterior (11.405.956 €),cantidad que se encuentra comprendida dentro del límite máximo de gastos no financieros aprobado en el C.G. de noviembre de 2015 de 210.567.200 €, tal y como así se recoge en la Normas presupuestarias.

Evolución del presupuesto de la UVa:

Variación del Aportación de Remanente

Presupuesto

Presupuesto 2012 = 183.811.664 -11.876.202 1.933.367

Presupuesto 2013 = 180.833.085 -2 .978.579 1.740.595

Presupuesto 2014 = 178.489.197 -2.343.888 5.017.908

Presupuesto 2015 = 182.645.586 4.156 .389 9.196.313

Presupuesto 2016 = 194.051 .542 11.405 .956 13 .536.320

Presupuesto 2017 = 195 .576.745 1.525 .203 12.900.842 (I)

1e1 A pesar de esa incorporación de remanente, y tal y como se ha explicado en la Liquid. de

Presupuesto del 2016. La UVa sigue teniendo unos remanentes de tesorería no afectada de aprox. 25 M€.

Prosiguió la exposición resaltado unos pequeños ajustes en las "Normas Generales de Ejecución Presupuestaria" y en los Anexos:

• Art. 7. Apartado 2.b. Limitación temporal de los créditos. • Art. 28. Apartado !.Tramitación de la ordenación y ejecución del pago . • Art. 39. Dietas y gastos de viaje. Se ha añadido el apartado 7. • A1t. 42 . Mesa de contratación . Se ha añadido el apartado 2. • Anexos:

4

o Anexo 3. Se ha modificado el "X" apartado: "Tarifa para uso de programas info1111áticos de Gestión Académica". Se ha ai'iadido el apartado "XI": Tarifas del Laboratorio L TI.

o Se ha ai'iadido el Anexo 5: Apo11aciones a Fundaciones y otros Entes.

Dicho eso, y teniendo en cuenta que en el Consejo de Gobierno de 20/Ene/2017 se presentó, con bastante detalle, la parte de gastos e inversiones para el 2017, indicó que se procedería en primer lugar con una exposición detallada de los Ingresos, y luego un poco más rápidamente la parte de gastos e inversiones.

1.- INGRESOS:

Como en ai'ios anteriores, indicó que la previsión de ingresos para el 201 7 (pag. 41-4 7) los iba a explicar agrupados en tres subapartados:

• Recursos Propios: Cap. 3 (Precios Públicos y Servicios - Pag. 59-60) y Cap. 5 (Ingresos Patrimoniales (Alquileres por inmuebles y concesiones), Pag. 61 ).

• Recursos Externos: Cap. 4 (Transf. Co1Tientcs, Pag. 60), Cap. 7 (Transf. Capital, Pag.61 y 62) y Cap. 9 (Prest. Reembolsables, Pag. 63)

• Ingresos por Operaciones Financieras: Cap. 8 (Pag. 63) y Art. 38 (Pag. 60)

2014-f 2015. f 2016-f :Ulf • I' • •f• - .. "' . RECl'RSOS PROPIOS J6.189.000 35.768.000 37..2511.000 µ.5-45.000 17.66% -2.713 .000 ·7.2lnl

C1p.J Tasas. Prttios PübHcos 36.676.808 35.528.000 36.988.800 ~.285.000 17.53% -2.703.000 ·7,31'1

Cop.5 ln2mos Patrimoniales 238.IOO 2-10.000 270.000 '60.000 11.13"4 -10.000 -3,Jml

RF.CURSOSEXTF.R~OS 136.437.289 137.5-46.273 14UJL2ll -17.933.903 75.64% ... 701.681 3,28'1

C•I'· .¡ - Transí•r. ConiHI" U6.IM.119 128.193. J .jJ 129.948.826 26. 720.!"oOO '4..7'% -J .228 .326 -l.AD

Cap. T' - Tnnsf•r. d• Capl11l 9.lll.170 9.22 ... -l60 11.113.396 8.913.-IOJ 9.67% 7.730.007 69,In

C1p. 9' · Poshos Flooncloros JI0.000 1211.670 2.108.000 '.J00.000 1.18% 200.000 9..§n

l~GR. OPF.RAC. FINANC. 5.162.908 9.33UIJ 13.561.310 3.097.IWI 6.70% -U>.l.478 ·3Al'I C1p. 11" - Acth·os Financieros 5.137.908 9.306.JIJ IJ..536.310 3.0IOJl42 6.65% -525.47~ ·3.Btnl

Art. 38 - Rrinl. 01><•· Corr. 25.llO 25.000 25.008 ~7.000 0.04% o za,°"" TOTAi •. ...•.. 178.489.197 182.645.586 1M.05L54l lgS,576, 745 079" l.~25.203 0,7"

1.1.- Los denominados Recursos propios incluyen los ingresos de los capítulos 3 y 5.

En el capítulo 3 están representados los ingresos que provienen de la prestación de servicios docentes, fundamentalmente: precios públicos (Art .31) e ingresos por servicios docentes (Art.32: Cursos de Activ. Deportivas y Culturales, Ingresos Colegios Mayores e Ingresos de Art. 83, etc). Mientras que en el Cap. 5 figuran los ingresos patrimoniales, es decir, alquiler de inmuebles y concesiones.

Los ingresos estimados para el capítulo 3 ascienden a aprox. 34,3 M€, financiando el 17,66 % del presupuesto, lo cual supone un incremento descenso respecto del año pasado de aprox. 2, 7 M€.

Por su parte, el capítulo 5 (Pag. 59) tiene una previsión de ingresos patrimoniales (Alquileres por inmuebles y concesiones) muy similar a de años anteriores.

1.2 - Los denominados Recursos externos incluyen los ingresos de los capítulos los capítulos 4, 7 y 9).

5

En el capítulo 4 están representados los ingresos que provienen de las transferencias con-ientes, en el Cap. 7 figuran los ingresos procedentes de las transferencias de capital y en Cap. 9 los préstamos reembolsables.

Los ingresos previstos en el capítulo 4 bajan por efecto de: la devolución de la extra 2012 que fue devuelta en el 2016 ( 1,6 M€), así como por efecto de la minoración de Convenio con el Banco de Santander, y por la finalización de algunos de los Convenios Erasmus-Mundus. Todo ello hace que el total del Cap. 3 previsto para el 2017 sea de 126,7 M€ frente a los 129,9 M€ del 2016.

En relación con la previsión de ingresos del Cap. 7 (Transferencias de Capital), se prevé un impo1tante incremento, por efecto de la cofinanciación de la Junta de Castilla y León, en las grandes obras (2" Fase del Campus de Segovia, Refo1ma Integral de la Ell de Valladolid y el Módulo de l+D del Campus de Soria), así como lo adeudado por dichos conceptos del 2016 (2,3 M€).

Para finalizar el análisis de los Recursos Externos, indicar que aquí se ha recogido la previsión de prestamos reembolsables, a coste cero, que realizan a los investigadores que han conseguido proyectos FEDER-MlNECO. Prestamos que son reembolsados a medida que el proyecto se va justificando.

1.3.- El tercer y último componente del estado de ingresos son las Operaciones Financieras, que incluye los capítulos 8 y el Art. 38.

En el capítulo 8 están representados los ingresos que provienen de los reintegros de préstamo concedidos (anticipos de personal) y del Remanente de Tesorería de ejercicios anteriores (12,9 M€). Remanente que mayoritariamente será utilizado para afrontar las Grandes Obras indicadas (30% de compromiso de cofinanciación por parte de la UVa), así como los más de 2 M€ destinados a obras y reformas de edificios e instalaciones y una cantidad importante para el mantenimiento de los Fondos Bibliográficos de Investigación.

2.-GASTOS:

Como complemento a lo expuesto, y acotando un poco más respecto de lo adelantado en el Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2017, el resto de mi exposición se centrará en el apartado de los gastos, los cuales se pueden presentar desde varias perspectivas:

• Por Conceptos - Capítulos y Artículos (Resumen 48 y 51; de la 219-280). Dejando claro que los costes de personal (Cap. 1) representan el 67 %, las inversiones (Cap. 6) representan el 17% (9% obras - 7% lnvest.) y el gasto corriente (Cap. 2) el 13 % del total de los gastos.

• Por Programas y Subprogramas (Resumen pág. 52 y 53; de la 89-151 ): Mediante este enfoque se puede apreciar que casi el 86% se dedica a Docencia Universitaria (422B), el 9% a Actividades de Investigación (541 A) y el 5% restante a Otras Actividades y Servicios (423A).

Rr sumrn d<1 Gastas aor Pruaramm Subnmnramas lDJ5·ZDJ6-10J 1 2015 2016 2017

Ense~anzas Universitarias -155.971. 758 { 85,40% 165.172.880 ( 85,12% 167.767.531 { 85,78%

4228

Otras Activ. y Servicios -423A

11.ss6.014 e 6,33% 11.742.797 e 6,05% 9.874.814 e 5,05%

lnvest. Cientlfica -

541A 15.117 814 ( 8,28% 17.135.865 ( 8,83% 17.934.400 ( 9,17%

TOTAL ..... 182.645.586 e 194.051.542 e 195.576. 745 e

• Por Unidades Gestores (Resumen pág. 54 y 55; de la 153- 218)

6

11.M ~ntos

11.11.11 Servicios~

11.11.11 VICPm'Cl.oQdo. Profesando

11.11.12 VICHT'fdondo • Estudia y EDtnsi6n Univ.

11.11.13 V'ICHT'fdondo • lnvfttig.. y PofÍtiQ C.~

11.11..21 ~ G...m

11.11.21 VICHftdondo • P3trlmonlo • lnhHCruc:CllAs

11.11.23 VIOHrKtondo lnt~ y Poliliu Ungüa.

11.11..2' V~• Dtsarrollo e lnnovac. TNllOL

11.11..25 Viotmdondo. OrdiHlac. Audím.. • llan.Doo.

11.11.27 V~• Pbnific.. Estmig. y Cácbd

11.11.51 Consejo Soc:bl U~• YdMolid

11.11.53 Edidones Unhwsidlld • VMbdolid

11.11.51 Sen.• las Tec.• la lnform. y• las Comun.

11.11..51 Victn'ldr:lndo del C.-ipus • Palrtncb

11.11.• VICffT1'CIODdo del ~ •Icaria 11.11.11 ~ • Es1udlas y EQluacl6n

11.11.12 Unidad Técniu y Seniaio • lbn Uniw.

11.11.A s.Mc:io • Medios Audiov. y N~ Tecnolog.

11.11.D GalMMtlt • C-.iníeHk>nes

11.11.70 V~ del Campus• S~

11.11.71 lenicio • Pnuencián • Riel4IOS UbonlK

11.12 C8*os

11.M fnstitutol

11.M.11 C.....-0 Bu.ndÍI

11.11.11 BitlioUc..J Un~

11.06.03 ArdWo UnMIBitsio

11.17.11 Coiep Mqor San Cruz Muc::uüno

11.17 .12 Colegio ll~yor ~nt.J Cruz F_,lno

11.17.03 Rnidl'ncQ • Postgndo -.,.. ca • icos-

11.17 M ResidencN u~ ·AlfoMo vtr

11.17.11 Vrflendn Unmnkbd CI lanz y FoNst

11.17»7 ~u~ Cleiroel Corona

11.0l.11 Sffricio • [)ieportiH Uniftnidlld • V~id

11.0l.U ~ lnbntíl UniwBidad

1U Grupos•~ Reconocidos

11.AZAZ Prorctos • lnv!ltip. xeonntos Art. a Lou

Toal ........ _

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Únicamente se comentaron aquellas partidas cuyas desviaciones son significativas, por exceso o por defecto:

7

• Una vez más, por tercer año consecutivo, los Centros y los Dptos han visto incrementado su presupuesto.

• La partida de Servicios Centrales sube por efecto de las grandes obras. • La subida en el Vicerrectorado de Investigación se debe a un nuevo incremento de los

recursos destinados a la adquisición de Fondos, fundamentalmente suscripciones electrónicas a revistas.

• El descenso en el Vicerrectorado de Internacionalización se debe a la finalización del Programa Erasmus-Mundus, así como al hecho de que todo lo relacionado con Extensión ha pasado al Vicerrectorado de Estudiantes.

• La variación en el Vicerrectorado de Ordenación Académica se debe a que las pruebas de acceso han pasado a depender en él, en vez de Estudiantes.

• El Servicio TIC, que debería haber bajado en cerca de 0,3 M€ (por la no renovación este año de Servidores y de licencias) sólo lo ha hecho en 0,128 ME por la apuesta realizada en Admon. Electrónica.

• La Unidad Técnica y el Servicio de Mantenimiento ven incrementado su presupuesto en casi 0,8 M€, en parte por efecto de la minoración de obras en Colegios Mayores y Residencias (-0,4 ME).

• Y para finalizar, poner de manifiesto el incremento de los fondos destinados a los GIR. Nueva convocatoria competitiva.

Sin más que añadir, se puso a disposición de todos los presentes para cuantas preguntas y aclaraciones estimasen oportunas.

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