unoe los programas que aplique a través ae sus respectivas ... · ANTEPROYECT O DE L PRESUPUEST O D E EGRESO S 201 3 GUIÓ N DE L PROGRAM A OPERATIV O ANUA L 1 Págin a 2 & d e 0

GOBIERNO DEL DISTRl FEDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

GUIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Delegación Benito Juárez

Página 1 & de

. ...

m ••--

rtper aerríarieTa intearaíTas necesibacss'rs E"::-j-rs: _3;e"=e ¿?¿bórcionanao servicios "públicos con ca^:sc - ~z~. '-'-- ~i z's'zz DS estancares =¿ cáiicad be'vida de sus ciudadanos a través del Tmpylso QeiQaoes oe oraen económico y social, siendo respetuosos del ámbito üroano y ambiental y buscando la mayor rentaBiüdao sociafen cada uno oe los programas que aplique a través ae sus respectivas áreas ae competencia .

¿Sgil3,!3^51^-^ Beniíó Juárez comp. la "dsmarcaciónSn IQS niveles de mayor desaTOÍiície íóíJoí̂ país' :or "ics -SE a :cs 6star; = -es"a='ca¡!oa:: sñ iá'crestacón ae servicios CÚDÍÍCOS s'n'e'i ^"ar^c ce rescefc si"es;=;-"ecno. la oigniflad de la persona y ía acción solidana y suDsidiana üela comunicad y las autonaaaes

GOBIERNO DEL DISTR1. FEDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013


1 Página 2 & de

03Delegación Benito Juárez

ádnósticoJta ;exto General

iportamiento de la población desde 1990 a! 2010. se revierte la tendencia de decrecimiento paulatino de la población que para el 2005 era de - 0.3 por ciento, y que para el 2010 pasa a 0.65 por ciento.

ación total 2010439 haotantes•res 209,029 HomDres 176.410 Crecimiento 0.65 %

?C¡pn total 2005317 habitantes

res 193.464 Hombres 161,553 Decrecimiento-0.3 %

ación Vulnerable¡lidaa de vida de la población iuarense es muy alta, se ha definido que su índice de bienestar es el primero en el Distrito Federal, y que es comparable al de algunas ciudades Europeas, sin embargo en la delegación existen)s Oe población cuyos maíces ae marginaíidaa son importantes de conocer.

'parlas característica'!'de sus Viviendas y sus ingresos anuales

íxto General

rortamiento oe la población desde 1990 al 2010, se revierte la tendencia de decrecimiento paulatino de la población que para el 2005 era de - O 3 por ciento, y que para el 2010 pasa a 0.65 por ciento

=s 209,D29 Hombres 176.410 Crecimiento 0.65 %

cipn total 200511 habita a o ita mes=s 193.46¿ Hombres 161,553 Decrecimiento-0.3 %

ción total 2000'6 haonanres

ss 200,069 Hombres 160.409 Decrecimiento-1.23 %

;ión total 199516 habitantes

is 202,222 Hombres 163,657 Decrecimiento-1.73 %

:¡ón total 199011 haoitanies

is 225.713 Hombres 177.811 Decrecimiento-1.67 %

1 Cuadro comparativo del.comportamiento de la población en la delegación conforme a la información reportada en los Conteos de población y vivienda INEGI 2005 y 1995 así como en los Censos Generales de población

ribución de la población por sexo v edad, permite un acercamiento a la dinámica social, en donde el 58 por ciento de la población son adultos entre 20 y 59 anos lo que constituye un factor imoonante cara el desarrollo delomo en is locanoao. ya que se traía ae la población económicamente activa.

; os.eoadesmbres (2005J 37,287..Hombres (2005} SS^

12 horrmres [2005) 67.859 (2000)!91. SODWgrWjtfofhDCftÔQS

00,0144,705 Total (200517' 20001 28.285Tá;ál (20

. -,,086 (20,.. 05j 54,468 C2005

l7l2 (/ (2000) 360,4

90 891.J,_-Om62,8¿47é2 (20001.146^621

.jtal (2005)53,959(2000 51.1222000 2,000'

"rná's oé.BÜ áñoé 3Mure"re^r¿OC!5)"2t:

ôJoj 200.06Í°Hom1:re4E\2^

! Cuadro comparativo del comcortamiento de ia población en la delegación, desglosado por edades conforme a la información reportada en el Conteo de Población INEGI 2005 y el Censo General INEGI 2000

iór. Vulnerable

iao de vias de l£ ooblación juarense es rnuv alta, se na definido oue su índice de bienestar es e! pnmero en el Distrito Feaeral, y que es comparable al de aiaunas ciudades Eurooeas. sin emnargo en la deieoación existenae poDlacton cuyos maíces ae marginallaaa son importantes oe conocer.

ices ae marainación de la población se definen a cartir de las siouientes variables, en primer luoar las que corresponden al rezaao educativo., a su vez conformaaa por la tasa de analfabetismo v de escolaridad:, también seé ia Dobiacion en aesventaia social como lo es ía 'población indígena ¡a población que np tiene'acceso a les servicios ae salud ya sean oybncos o onvaoos, las personas con aiscapaciosd: y finalmente se consideran las;s de canoao oe visa conformaoa a su vez oor ias características oe sus vivienoasy sus ingresos anuales. En el contexto ae ia aemarcacion tenemos:

i Eaucativc

íestructurs de servicios eaucanvos en la delegación es la más completa del país lo que se ve refieíado en altos índices de educación ae la población, sin embargo persisten índices de analfabetismo y rezago educativa

GOBIERNO DEL DISTRi FEDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013


c Página 3 & de


-

bjéíivos Estratégicos.̂̂... „ ,escatar y conservar erpatrimonío n'istoncg, arautteQOnicpy cultural déla demarcación,

mejorar Ja imagen urbana, dando protección af medio ambiente a travestís la reducción y eliminación de los contaminantes3 sustituir las redes de aqua,pQtable, eliminarlas fugas de aoua y aseaurar.eTaBasto. ,_ ..,_,,

re-rc opipn r Int^9nc3at:l V'a segundad ae ios resínenles, ios visitantes, los transeúntes y ae todas las personas que laboran o transitan dentro del"Avenir y cSmba.tir las causas que provocan las adicciones, ios del/tos del orden común, el narco-menudeo, la violencia, la discriminación y todas, aquellas conductas anjtegcialefque atacan a la poMadán vulnerable.incaf:]p_s servicios oe.apoyo en salud: educativos, artísticos. cuTturai.es, deportivos y recreativos con un enfoque ae familia cando especial atención a la población en desventaja social.

"• • " "" T.r__j '-" Desarrollo de actividades económicas.

•o del marco general del desarrollo sustentable.chos Humanos y Equidad de Género

Fundir la cultura de respeto a los derechos humanos y equidad en todos los ámbitos.

=ndo uso eficiente de ios recursos asiqnados,, . . , , .. .o. sigujengq las recomenaaciones oelranstcion hacia tecnologías que reduzcan la emisión oe contaminantes.

.ÎJQI u.. uiijyjai110 uc vjiiuaivii y i-auauíoîuii jjoio lüiirciiiar a^,iuiics LIÜ preservación del medio amoiente. , ,, _,;enar un broürama de atención que permita dirigir oraduairnente mas recursos hacia 'as acciones preventivas de mantenimiento a la red de agua ootable y menos a la atención de emergenciasmar vpanicipar cor lasoiversas.instancias ouberríamentales para reaucir el oraao de nesoo en las zonas upicadas por el Atlas "ai"-*'"" «Biartaf-i/mainsolidar ios provéelos de atención y appvo ei¡enar programas de tracajo que oiversifíquen;hos Humanos y Equidad de Género

ecer atención v servicios.pon una visión y oerspectjva de de derechos humanos y equidad de oéneroalizar camoanas Oe sensibilización en el amoito oei servicio publico-

culacíón de estructura PGDDFE[ercicio2013. los objetivos oe la Deleoacion Benito Juárez se encjaoran en .2 c~"'d"J'3 p-r KesL';ar;s ^rDore! Gobierne ae! Dis:n.:o Feaeral. aesaarsassos en . . - . .

mran un, mavor numero ae programas v acciones guoema mema les que han sido diseñados centro oe las atribuciones conferidas al Oraano Político AoministratiVo y que imprimen el sello de atención y vinculaciónlana oe lábreseme administración.

leerse en los siguientes apartados ae este documente.cha no se cuenta con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF1 2012-2018. Una vez que se cuente con ei mencionado instrumento de píaneación, se realizará un análisis de vinculación de losmas aeiegacionaies, con la ftnaliaacT oe cuicar a congruencia enire ambos.

„¡érvacíónési,̂ _^3. ./ irnportante considerar que laaüneáeión eñl̂arplaheacíoñesírateí̂calufnra ajusies una vez qué"se emitan erproararna de Desarroll6"d'no Deiegacionai. vinculado s. la pofitica y estructura por resultados aue estaolézca el gobierno loca!

ima de bésarroll

manera, las metas propuestas están planteadas con base en el techo financiero dado a conocer por la Secretaria ae Finanzas def DF y deberán ser ajustadas con base en la asignación financiera definitiva

,.,,,. -.̂..-̂ ,...-".',~qüe~debe~es;ar"vincúladó"~á'l plan" NaaonaToe Desarro'lio" y el Programa de

\

GOBIERNO DEL DISTRI. FEDERAL

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013


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Estructura por Resultados Yi'rV-¡e

7aad

iría!-.?,-hn<:a Isfl y

Vertient Resultado Subresultae de do

Gasto

GÉNERO SE REDUCEN SE PROMUEVELAS UNA CULTURA

BRECHAS DE DE IGUALDADDESIGUALDA DE GENERO

HOMBRE

C3 03 10ADM1NIST LOS LA

RACIÓN PROCESOS YREPRESENTACPUBLICA SERVICIOS ION JURÍDICA

ADMINISTRA DELTIVOS DEL GOBIERNO

GOBIE DELDISTRI

Finalidad Función

GOBIERNO JUSTICIA

1 3

struetu ra:F,u riciónal̂^f̂eSubfunción

DerechosHumanos

c

GOBIERNO COORDINA Asuntos JurídicosClON DE

LAPOLÍTICA

DEGOSIERNO

ActividadInstitucional

PROMOCIÓN DEIGUALDAD DE

GENERO

101SERVICIOS

LEGALES ENDELEGACIONES

S*

UM Meta Física :(Demanda)

ÁCC 1,500000

-•

SER 95 000 000

Demanda CitDemanda

FísicaIdentificada

1.989000

145.000.000

iddd3na **DemandaFinancieraIdentificada

1 622.254.20

650,000.00

-- ,;Mecanismo

deIdentificación

La ne:a física

informa elINMUJERES Dará

Benito Juárez

La neta í:s¡;aloeniricaoa se

caicuio con caseen la oemanna

ciudadana ai fiesde junio oe 20"2

Vinculación con PGDDFEstrategia Objetivo Linea de

Política, ,

024.01 025.03 02601

01401 01-5.01 OT.6.01

ites

OS097 G2aad SEGURID EL COMBATE LAS GOBIERNO ASUNTOScía .AD ALA AUTORIDADES DE ORDENlia PUBLICA DELINCUENC RESPONSABLE PUBLICO Y

IA Y LA SINSEGUR1DA DEMUESTRAN

DSEH ALASOCIE

DESEGURIDA

DINTERIOR

103PROGRAMAS

DELEGACIONALES EN APOYO A

LA PREVENCIÓN

09 10 03 17 2ladPROTECCI LA . SE REDUCEN GOBIERNO ASUNTOS Protección Civil

ON CIVIL CIUDADANÍA . _LAS . DE ORDENESTA CONTINGENCI

=ROTEGIDA AS YEN CASOS EMERGENCIAS

DE OUE PUEEMERGENCI

'

PUBLICO YOE

SEGURIDAD

INTERIOR

7

102PROGRAMASPREVENTIVOS

DE PROTECCIÓNCIVIL EN DELEG

22,711 000

272:::.:

40 000 00051.93354400

; 05" 52:;:

09 10 03ladPROTECCI LA . SE REDUCEN GOBIERNO ASUNTOS Protección Civilia ON CIVIL CIUDADANÍA LAS DE ORDENta ESTA CONTINGENCI PUBLICO Y

PROTEGIDA AS YEN CASOS EMERGENCIAS

DE QUE PUEEMERGENC!

DESEGURIDA

DINTERIOR

04 04 10 1 Sa CONTROL LA GESTIÓN LA MEJORA EN GOBIERNO OTROS

Y GUBERNAME SERVICIOS DE SERVICIOSis EyALUAC! NTAL ES INFORMACIÓN GENÉRALE.a ONDE LA EFICIENTE INCREMENTA L S

v GESTIÓN' G'JBERNA;E MENTAL

ServiciosEstadísticos

103REALIZAR

SERVICIOS DEAUXILIO Y

SIMIESTROS ENGENE

102SERVICIOS

INFORMÁTICOS

SE-7.S60 0007.860.00013B3C50000

'300015 OCC47.000.000.00

Sistemas deMon<tnreo. Alias

Delictivo yEstadística

Institucional s-matena fle

seaunaaa pública

La meta físicaidentificada se

realizó con oase 3!a t agnósticoinstitucional /

ge mandaciudadanaÍCESAC y

Ventanilla Única)

La meta físicaidentificada se

realizó con base a1

diaanosticoinstitucional /

asirianascrucJaaanaÍCESAC y

Ventanilla Di es

Diagnósticos yregistros

elaborados poê:área operativa co-

osse en tsdetección a e

necesiaaaes .osreausnmientos

:;

01 501

035 05

03 4 22

03 5 os o; e 02

03.5.10 03.6.20

03.5.10 056.20

03 5 10 O; 6.20

C34.C2 035.10 C36.2C

o:.5.01

Autorizó

NombreCarao:

JORGE ROMERO HERRERAJEFE DELEGACIONAL EN BENITO JUÁREZ

GOBIERNO DEL DISTRi FEDERAL



Página 5 & de


Estructura por Resultados'-";-- ^^^^^-̂̂Êsírut̂üfáTFüncíonaí̂^^^^^Êje

01forma•I Urca1

echos¡os e ladad y;usitantes

21oimanica-;enos35 a ¡aaae yUS

¡antes

ormamea! crios35 a laiao y'JSantes

birrollcntablela rooiZO

£reo lioitaOlelaroozo~


Gasto

03ADM1NJST

RACIÓNPUBLICA

i

03ADMINISTRACIÓNPUBLICA

03ADMINJST

RACIÓNPUBLICA

25ECOLOGi

A

2¿

03 09LOS LOS

PROCESOS Y PROCESOSSERVICIOS ADWIN1STRATI

ADMINISTRA VOS MEJORANTIVOSDEL ISERVICtOSAD

GOBIE

03 09LOS LOS

PROCESOS Y PROCESOSSERVICIOS ADM1NISTRATI

ADMINISTRA VOS MEJORANTIVOSDEL (SERVICIOS AD

03 03LOS LA CALIDAD EN

PROCESOS Y LOSSERVICIOS SERVICIOS Y

ADMINISTRA TRAMITES DETIVOS DEL GOBIERNO

GOBIE

31 C3

Finalidad

1GOBIERNO

1GOBIERNO

1GOBIERNO

2

Función

8OTROS

SERVICIOSGENÉRALE

S

SOTROS

SERVICIOSGENÉRALE

S

SOTROS

SERVICIOSGENÉRALE

S

1LA EL MANEJO DE DESARROLL PROTECCI

ESTRATEGIALOS RESIDUOS O SOCIAL ONAMBIENTAL SOLIDOS

DE LA REDUCE SUSCIUDAD DE CONSMÉXICO ES

30 08OÊNAJE EL SISTEMA LA

Y DE tNFRAESTRUCTRATAMIE SANEAMIENT TURA PARA EL

NTODE O FUNCIONA SANEAMIENTO

2

AMBIENTAL

1DESARROLL PROTECCI

O SOCIAL ONAMBIENTA

L

Subfunción

5

5

5

1Ordenación de

Desechos

3Ordenación ds

AouasResrauales,Drenaje y

Actividad UMInstitucional

101 CURCAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓNA SERVIDORES

PÚBLICOS

103 ACCSERVICIOS DE

APOYOADMINÍSTRATE

0 ENDELEGACIONES

104 QJASISTEMA

DELEGACIONALDE ^

ORIENTACIÓN YQUEJAS

101 TONRECOLECCIÓNDELEGACIONALDE RESIDUOS

SOLIDOS

"

103 KMPROGRAMAS

DELEGACIONALESDE

MANTENIMIENTO

^.v— -r T >?4f̂P: .Demanda Ciudadana -. yvjákMeta Física ; Demanda '. Demanda(Demanda) : Física '- Financiera

; Identificada Identificada

90.000 225.000 5,671 .693.00

73.000.000 100,000.000 395,415,570.00

70.000.000 75,000.000 475,000.00

242.802.000 242,802.000 182,484.306.00

.

1,197000 1,746000 32.732,585.00

•f.-r:--.- •-•:• - Vinculación con PGDDFMecanismo

deIdentificación

técnicas v lanonnatn"dad

v lóenle

Detección denecesicao.es yproyección aelproarama aecapacitacióninstitucionala oecaao al

proQraTia o edesarrollo de

tecnologías o e

simolificacionaomimstrativa

insírtucional/aemanaa ciudaaana

(CESACyVentanilla Única)

institLicional/dema

(CESAC yVentanilla Un:ra¡

La meta anual hasino establecida

que na llevado a leconclusión oe

tener oue reducirlas cifras en

com cara c ion conlas ael añc

inmediato anterior

La meta física seloen tífico cor losproniemas cíe

desalojo oue tiene

Estrategia Objetivo Línea dePolítica

01 4.03 01 501 d 607

01404 01.5.03 01.623

0"404 01 . 503 016.23

C- 4 03 C'.509 0' 6C7

01.403 01.509 0-..6.07

01 4.01 01.503 0" 6 13

01 4 01 01.503 0' 6 13

364.02 06519 065.25

06402 0£ S 19 C€ 6.25

36.4 02 OÉ 5 01 06.6.24ii i

mbre:irgo: <\°W v/

GUILLERMO GO^KLEZ LOZANO'"DIRECTOR-OE FINANZAS.--

/ \Autorizó

NombreCargo:JORGE ROMERO HERRERA

JEFE DELEGACIONAL EN BENITO JUÁREZ

03

Estructura por Resujtadqs^

Eje VertientResultado Subresulta Finalidad Función Subfunción Actividad UMe de do Institucional

Gasto

GOBIERNO DEL DISTRl. FEDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013



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Demanda Ciudadana

Meta Física(Demanda)

DemandaFísica

Identificada

DemandaFinancieraIdentificada

AGUAS EFICIENTE!/ SE,NEGRAS ENTE

AL SISTE

07 20 25 03 2 1 5 104uevo URBANIZA LA LAS ÁREAS DESARROLL PROTECCI Protección de la MANTENIMIENTOrden CION ADMINISTRA VERDES O SOCIAL ON Diversidad DELEGACIONALnano- CION E MEJORAN Y SE AMBIENTA Biológica y ael DE ÁREAS•vicios INFRAESTRU INCREMENTAN L Faisaí VERDESenms y CTURAdaode URBANAS SE3 cara MEJidos

05 25 32 02 2 1 5 106arrollo ECOLOGi LOS LOS DESARROLL PROTECCI Protección de la PROGRAMASsntanie A RECURSOS ECOSISTEMAS O SOCIAL ON Diversidad DELEGACIONALEj larca NATURALES V LAS ÁREAS AMBIENTA Biolóaica v del S D£azo" SE NATURALES L Paisai MANTENIMIENTO

PRESERVAN SE FOMENTAN DELSUELY SE

PROTEGEN

37 20 25 03 2 1 5 106¡evo URBANIZA LA LAS ÁREAS DESARROLL PROTECCI Protección de la SERVICIO DEaen CION ADMINISTRA VERDES O SOCIAL ON Diversidad PODA DE>ano: CION E MEJORAN Y SE AMBIENTA Biológica y del ARBOLES/icios INFRAESTRU INCREMENTAN L Fa;saijntesy

795.000.000-=:::::;12,171,045.00

13.000.000•i :;::::; -32 s:: :•;

PZA25.000.000120.000.000G- 2" :::::

lad ae

dos

INFRAESTRU INCREMENTANCTURA

URBANAS SEMEJ

15 25 31 06 21 6ifToHo ECOLOGÍ LA SE IMPULSA DESARROLL PROTECCI Otros dentaole A tSTRATEGlA UNA CULTURA O SOCIAL ON Protecciónlargo AMBIENTAL Y LA CULTURA AMBIENTA Ambientalizo DÉLA DE L

CIUDAD DE PARTICIPACMÉXICO ES

105PROMOCIÓN

DELEGACIONALDE CULTURAAMBIENTAL

ACC972.0003.50D.OOO 00

Mecanismode

jdentificaciánla tuc-eria y las

quejas constantesae los ciudadanos.

se aetec;antunerías rotas po^10 que es uro ente

su reparacTcn.

La estimación dela meta física

identificada serealñizó con oaseen ei diagnostico

institucional

La estimación dela metafísicaktentiñcada se

realizó con osseen el diagnostico

institucional/oemancaciudaoar.a(CESAC)

La estimación dela meta físicaloentificaoa se

realñizó con baseen ei diagnóstico

institucional/demandaciudadanaICESAC,

Ventanilla Única ysupervisión directs

en campo)

La estimación oela meta física

loentificadE SErealizó con óassen el diaanóstico

institucional/oemanoaC'Udaaans(CESAC)

7 20 25 04 22 104svo URBANIZA LA LA IMAGEN DESARROLL VIVIENDA Y Urbanización CONSERVACIÓN.en CION ADMINISTRA URBANA SE O SOCIAL SERVICIOS * DELEGACIONALano CION E MEJORA Y ALA DE IMAGEN

ACC260.000 000310000000

mbre:irgo:

Vinculación con PGDDF


178,713.268.00La estimación ae

la meta físicaidentificada se

GUILLERMO G£9$EALEZ LOZANO'DIRECTOR"'OE FINANZAS/

/ • í /

Autorizó

06 ¿,C2

C7402

07402

05.4.01

05401

074C2

06.5.01 06.6.24

07.601 07.633

07.5.01 07.6.33

065.12 066.16

06.512 06.6.16

07 5.01 07.6.33

07.4.02

054 C1

06.-! 01

07402

07501 076.33

OE51C 066.25

065 10 05.625

07 5.11 076-28


JEFE DELtGACIONAL EN BENITO JUÁREZ

GOBIERNO DEL DISTRI. FEDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013


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02

Clave UR

CD03Delegación Benito Juárez

Estructura porjíesultadosÊje VertientResultado Subresulta Finalidad Función Subfunción Actividad

e de do InstitucionalGasto

Demanda CiudadanaUM

VICIOSsntes ylatías

.CTURA SU IDENTIDA

URBANAS SEMEJ

COMÜNlDA"D

04 27 34 06 22nomia FOMENTO LA CIUDAD LA DESARROLLVIVIENDA YDetiirva ECONOMI PROMUEVE INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOSe CO EL TURA PARA EL ALAjyente CRECIMIENT FOMENTO COMUNIDA

O ECONÓMICO DECONÓMICO SEAM

YEOUI

•evo URBANIZA25LA

08LA

1Urbanización

1

URBANA

106MEJORA

DELEGACIONALDE

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL

P

107

aer CION ADMINISTRA INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOSano- CION E TURA URBANA ALA•icios INFRAESTRU SE AMPLIA Y COMUNIDAmes y CTURA MEJORAae ne URBANAS SEoa-a MEJ

sos

DESARROLLVIVIENDA Y Urbanización MANTENIMIENTO" " AED1FICIOS

PÚBLICOS ENDELEGACIONES

RTEevo TRANSIÓjenano-•iciosniesvad oeparaios

28LA

08LA

108

INFRAESTRU INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOSCTURA VIAL TURA VIAL SE ALASE AMPLIA Y AMPLIA Y COMUNIDAEL TRAFICO MEJORA

SE

DESARROULYMENpA Y Urbanización MANTENIMIENTODE CARPETA

ASFÁLTICA ENVIALIDADES 3


DemandaFísica

Identificada

DemandaFinancieraIdentificada

34.75B.340 00

5: ::;

65 000 000

7 26 OS 2 2 1>vc TRANSPO LA LA DESARROLLVlVí£NDA Y Urbanización

RTE INFRAESTRU INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOSmo- CTURA VIAL TURA VIAL SE ALAcíos SE AMPLIA Y AMPLIA Y COMUNIDArtesy EL TRAPICO MEJORAid de S£para .

111PROGRAMA

DELEGACIONALDE

= .. <^,,,->.--•EN VIALIDADE

250,000 000350.0DG.OOO: •-:: :;: ;c

Vinculación conMecanismo Estrategia Objetivo

deJdjentificacjón^

realizó con baseen el diagnóstico

institucional/aemandaciuaaaana[CESAC)

107678,512.00

101 566.600.00

La estimación dela meta física

laentíírcaaa serealizo con base

en el padrón oe :aDirección Gene'a;

Jurídica y aeGobierno

Diaanosircointerno sohcituaes

oe servicio deadministraoores

ce espaciospÚDiicos. reoist'os

y es;ad'SÍ¡cs¡mema

Se requiere Isrealización aeiraâios ae

bacneo detectaosa faves deaemanda

ciucartanas asicomo oe la

necesiaad oeaglicar mayor

presupuestó eneste tema ya cue

son oprasnecesarias yfactibles ae

terminarse entiernpo y ¡arma

como Darte ae losprovecíasreofenaies

e>ecLi:s3o= Dor e>GDF.

La aernanas seroentifico por

medio desupervisiones,

recorridos.reooies oe!

CESAC

07 4.02

j~ - :-

07.5.11

04.5.09

04 5.09

07511

C7 5 1 1

Línea de

Política

07.628

04.605

04 6 05

0^625

:r 6 2E

0~6.2S

074015.11

07.5.11

0*6.25

07628

•nbre:irgo:

GUILLERMO GOjMpfcLEZ LOZANODIRECTOBÍ0Í FINANZAS' N'

Autorizó


JEFEÜELEGACIONAL £N BENITO JUÁREZ

GOBIERNO DEL DISTR1 FEDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013



Página 8 & de

&stru&Sj&Euwjw1l^VertíentResultado Subresulta Finalidad Función Subfunción Actividad


UM

5-;-. • :." : ";•" v-íO.s^


Demanda Ciudadana

Demanda

FísicaIdentificada

DemandaFinancieraidentificada

07luevoToencano''VICIOSentes ycad oee caraJÓOS

22 23 08 2 2 1rRANSPO LA LA DESARROLLVIVIENDA Y Urbanización

KTE 1NFRAESTRU INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOSCTURAVIAL TURA VIAL SE ALAS= AMPLIA Y AMPLIA Y COMUNIDAEL TRAFICO MEJORA

SE

07 20 25 D5 22 1jevo URBANIZA LA LA DESARROLLVIVIENDA Y Urbanización-den CION ADMINISTRA INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOSlaño1 CIOM E TURA URBANA A LAvicios INFRAESTRU SE AMPLIA Y COMUNIDA=nte£ y CTURA MEJORA D130 fle URBANAS SE; cara MEJ

112PROGRAMA

DELEGACIONAL. DE

SEÑALAMIENTOENVIALIDADE

118PROGRAMAS

DELEGACIONALESDE.

RENOVACIÓN DEBANQUETA

PZA20,000 00020.000 0003.745.000.00

:=• ;;::::140.471,5CO 00

D6 23 29 OB 22 3 103arrollo AGUA SE LA DESARROLLVIVIENDA Y Aosstecimiento PROGRAMAS)n:apie POTABLE GARANTIZA INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOS oe Agua DELEGACIONALE

a-íc EL DERECHO TURA PARA EL ALA SDEAL AGUA AGUA COMUNIDA MANTENIMIENTO

POTA3LE A POTA3LE SE D OE INFRATRAVÉS D AMPLIA

= -•£: :::32,32483600

17 20 25 10 22evo URBANIZA LA DESARROLLVIVIENDA Yaer, CION ADMINISTRA ALUMBRADO O SOCIAL SERVICIOSano- CION E PUBLICÓSE ALA

MEJORA COMUNIDAD

AlumoradoPúblico

¡cíosntss vacaéparaios

INFRAESTRUCTURA

URBANAS SEMEJ

101PROGRAMA

DELEGACIONALDE ALUMBRADO

PUBLICO

5 255 00012,565.000í= •:::;:::

more:jrao:

«r.^, Vinculación con PGDDF


Mecanismode

_[dentif¡cacjónsolicitudes por

escrito ae variasprocedencias y

personales

La aemanca seidentificó por

medio cesupervisiones,

recorridos,reportes oel

CESAC,Eoliciiuoss por

escrito ae varíasproceaencias y

personales

La deiTianaa seiaenti*icó oor

tneaio deSüDervisiones.

recorridos.recortes ae!

CESACsohchuaes po-

escrito de vá'íasproce a encías y

personales

La meta física seidentificó Dor lasconstantes fugasen las tuberías er.

mal esiado pornaoer cumolioo

consí vioa útil, porlo aue es

necesaeno yuroente su

reparación parsevita-el eventuaoesoerdicio Qe¡

vital liquiao

La pernales =-sipentrficó Dor

medio cesupervisiones

recorridosreportes ael

CESAC.SOllCttUOSS PC'

escrito o e vanasoroceaencias >

personales

GUILLERMO OOMíALEZ LOZANODIRECTÓRDÉ FINANZAS

'•

Autorizó

07402

074.02

07511 07.6.26

07.511 C7628

074C2

07.4.02

07.511

07511

0-6.28

07626

074.02 07.511 Q-6.2S

064.03 06516 06621

064 03 De 5.'6 06.621

074.02 07.511 07.6.28

Nombre

Cargo;JORGE ROMERO HERRERA

JEFE DSLEGACIONAL EN BENITO JUÁREZ

GOBIERNO DEL DISTRi FEDERAL



Página 9 & de


Estructura por Resultados-.Eje

0?iniciad

02íuídad


Gasto

16 13SALUD EL

GOBIERNODE LA

CUMPLECON EL

DERECHO AL

16 18SALUD EL

GOBIERNODÉLA

CIUDADCUMPLECON EL

DERECHO AL

G2LA

COMUNIDADSE BENEFÍCIA

CONPROGRAMASDE SANIDAD

03LA

COMUNIDADESTA

PROTEGIDACONTRA

ENFERM=DADESPR

itrücfuraFÍÍnciohil̂iSSl̂^^^Finalidad Función Subfunden Actividad UM

Institucional

2 2DESARROLL VIVIENDA Y0 SOCIAL SERVICIOS

ALACOMUNIDA

D

2 3D-SARROLL SALUD0 SOCIAL

6Servicios

Comunales

1Prestación deServicios deSaina a la

Comunidad

103 SERSANIDAD ANIMAL

ENDELEGACIONES

-

102 PNAPROGRAMAS

DELEGACIONALES DE APOYO A

LA SALUD

i;1 &J&F? Demanda Ciudadana ?• íMeta Física i Demanda ; Demanda Mecanismo(Demanda) ' Física • Financiera de

i Identificada Identificada Identificación

3 650 000 5,000.000 1,827.500 00Estadística

institucional /i diagnóstico interne

40,000.000 94.404.000 26,113.466.00EstadísticaNacional y

Diaortósticointerno

Vinculación con PGDDFEstrategia Objetivo Línea de

Política

C£ 19 24 08 2 4:er>so CULTURA, EL DEPORTE LA DESARROLL RECREACIimiento ESPARCÍ . INFRAESTRUC O SOCIAL ONttural MIENTO V RECREACÍO TURA CULTURA Y

DEPORTE NSON DEPORTIVA SE OTRASRECONOCIÓ AMPLIA Y MANIFEST

AS COMO MEJORA ACIONESPARTE SOCIAL

05 '9 24 01 24ensn CULTURA. EL DEPORTE FOMENTO DESARROLL RECREACImiento ESPARCÍ Y . DEPORTIVO Y O SOCIAL ONhura! MIENTO Y RECREACIO RECREATIVO CULTURA Y

DEPORTE NSON OTRASRECONOCIÓ MANIFEST

AS COMO ACIONES--.= '! SOCIAL

15 19 23 06 2 4;nso CULTURA. EL DERECHO LA DESARROLL RECREACI-i'ento ESPARCÍ ALA ÍNFRAESTRUC O SOCIAL ON¡ural MIENTO v CULTURA SE TURA CULTURA Y

DEPORTE PROMUEVE CULTURAL SE OTRASCOMO UNA AMPLIA Y MANIFEST

PARTE MEJORA ACIONESSOCIAL

Deoone yRecreación

Deoorte yRecreación

2Cultura

103MANTENIMIENTODELEGACIONALDE ESPACIOSDEPORTIVOS

104PROGRAMA

DELEGACIONALDE DEPORTE

COMPETITIVO YCOM

6.000E:::150.20000000

19,129.000329 400 00026,157.975.00

102MANTENIMIENTODELEGACIONAL

DEINFRAESTRUCTU

RACULT

v.:'seo:30 07C.6S2 00

La estimación dela neta físicaidentificase se

realizó con baseen ios oaaronesae la Dirección

Genera: aeDesarrollo Social

La estimación aela meta físicaidentificada se

realizó con baseen el Diagnostico

institucional /demandaauoaoaia(CESAC y

Ventanilla Única) ytomando come

referencia la baseoe aatos oe laDirección oe

ProyectosIntégranos.

La estimación aeia meta física¡oentricaaa ES

realizó can Daseen el caorón Oe la

Dirección a eDesarrollo Socia

C24C2

C2 4 02

05401

05401

054C1

07 6."2E

0251C 02619

02.510 02619

02508 02619

05.503 05.601

05 5 03 05 5 01

05 4.01CE 5 01 C56.0S

NombreCargo:

Autorizó

JORGE RQMERO HERRERAJEFE DELEGACIONAL EN BENITO JUÁREZ

GOBIERNO DEL DISTRl FEDERAL



Página 10 & de

02

lave UR

CD03Delegación Benito Juárez

-í: Estructura por Resultados -- - ̂^^^^^^ÉEsuûí̂ralFunCiona^^^^^^^Êje

"05itenso'imientojltural

02

02uidad

VertientResultado Subresultae de do

Gasto

Finalidad Función Subfunden

242CULTURA EL DERECHO LA CULTURA Y DESARROLL RECREACI CulturaESPARCÍ A LA EL ARTE SONMIENTO Y CULTURA SE PARTE DE LADEPORTE PROMUEVE VIDACOTIDIAN

17 20 08EDUCACl EL LA

ON GOBIERNO INFRAESTRUCDE LA TURA EN

CIUDAD EDUCACIÓNCONTRIBUYE BÁSICA SEACTIVAMENT AMPLIA Y

13 14 C4DESARRO LA LA NIÑEZ EN

LLOY DESIGUALDA RIESGOASISTENC D RECIBAIA SOCIAL ECONÓMICA PROTECCIÓN

Y SUS SOCIALCONSECUEN (OTROSCÍAS SE RE

0 SOCIAL ON.CULTURA Y

OTRASMANIFESTACIONESSOCIAL

2 5 1DESARROLL EDUCACIO Educación Básica

O SOCIAL N

256DESARROLL EDUCACIO Otros Servicios

0 SOCIAL N Educativos y

Inherente

: Actividad UMInstitucional

103 EVEPROGRAMAS

DELEGACÍONALES DE CULTURA

103 INMPROGRAMA

INTEGRAL DEMANTEN (MIENTO

DE ESCUELAS

101 APOAPOYOS

ALIMENTICIOS

IOS ENEDUCACIÓN B

: • :--•:. -ÉlKDemanda Ciudadana • •-. v^J^-isSJStí̂SS Vinculación con PGDDFMeta Física i Demanda ¡ Demanda Mecanismo Estrategia(Demanda) ¡ Física . Financiera de

I Identificada Identificada Identificación4 449.000 4,449 000 12.063,085 00

La estimación oe 05.4.01la meta físicaidentificada se

realizo con caseen el diagnóstico

-~;--!-' - - ' institucional /aemanaaciudadanaÍCESAC y

Ventanilla Unrca).05 4.01

50.000 106.000 245.236,365.00La estimación de C2 4.01la me:a física serealizo con baseen el padrón ae

escuelasproDc-rcionaoo Dor

la Dirección

Educación Básica

150.000 300.000 1.600.000.00La meta física 02 4.02loentificaoa se

realizó con Dase aiINEGI Censoueneral2DlO

Objetivo Línea dePolítica

05.5.03 05.6.01

05.503 05.6.01

C2 5 01 02 6.35

C2.501 02635

02515 C2.G.33

02 13 14 03 2 5 Suiaad DESARRO LA LAS DESARROLL PROTECCf Otros Gruoos

LLOY DESIGUALDA PERSONAS O SOCIAL ON SOCIAL VulneraresASISTENC D CONIA SOCIAL ECONÓMICA DISCAPACIDAD

Y SUS TIENENCONSECUEN ACCESO ACÍAS SE RE SERV

32 '.3 Í4 02 26 8uidad DESARRO LA LOS ADULTOS DESARROLL PROTECCI Otros Grupos

LLO Y DESIGUALDA MAYORES O SOCIAL ON SOCIAL VulneraDÍesASISTENC D TIENEN UNA

" " " VIDA DIGNAQUE GARA

|A SOCIAL ECONÓMICAY SUS

CONSECUENCiAS S= RE

104SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS A

PERSONAS CONDISCAPACI

105SERVICIOS

DELEGACIONALES DE APOYO

SOCIAL AADULTOS

a •;::::

"2 13 12 26 9 101GENERO SE REDUCEN LAS MADRES DESARROLL PROTSCCI Otros oe CENTROS DE

LAS TRABAJADORA O SOCIAL ON SOCIAL SeourioSÜ Social DESARROLLOBRECHAS DE S CUENTAN y Asistencia INFANTILDESIGUALDA CON Soaal DELEGACIONALE

D ENTRE ESTANCIAS DE SHOMBRE S

Soiic

14,307 000

60,607,000

1,148.030

3,375.953.00

15,022,14500

13,577,250.00

Diagnósticointerno

La metafísicaicentificaaa se

realzo con Daseen INEGI Censo

General 2010y losreaistros

institucionales

Datos obteníaosae ¡as es;adisticas

y listas aeverificación ae la

Dirección deEducación Inicial

ae \s Secretaría ds

02.4.02 02.5.15 02633

024.02 02.5.03 026.06

C2-102

C2402

02 Í.C2

02401

C2 5 08 02 6 05

02 5 05 02 6 05

::; •:=

025.01 C25.01

Dmbre:arao:

GUILLERMO .GONZA'LEZ LOZANODIRECTOR DE'FINANZAS

¥

Autorizó

NombreCargo:JORGE-ROMERO HERRERA


GOBIERNO DEL DISTRI. FEDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013


Página11 & de

03Delegación Benito Juárez

:- • Estructura por Resultados"^ ̂^^^^S^^^PÊsínfcÉSraÊüncíonal̂^^^^^l̂Eje Vertient Resultado Subresulta Finalidad Función Subfunción Actividad UM


¡ -.í-̂sr̂1- /"^ _. ^-- -J-. -ríí V—, .--,--• - --vg! - ^^- 'Demanda Ciudadana r 7 .-̂

Meta Física j Demanda i Demanda(Demanda) j Física i Financiera

; Identificada ' Identificada

gis- ^HJVf Vinculación conMecanismo Estrategia Objetivo

deIdentificación

PGDDF

Línea dePolítica

Educación Públicalos paores de

familia nueinscnnen a sus

hnos en ios CENDIson residentes y

- DODiación flotantecon una necesrdaojustificada, como

es el caso aemadres solierastramadoras sin

oerechonabí encíaen servicios

asis:enciaies.

32 13 14 05 2 6 9 106jidad DESARRO LA LOS JÓVENES DESARROLL PROTECCI Otros de PROGRAMAS

LLO V DESIGUALDA ENCUENTRAN O SOCIAL ON SOCIAL Secundad Socia'DELEGACIONALEA5I3TE-NC D OPCIONES DE yAsistencra S DE APOYO AIA SOCIAL ECONÓMICA DESARROLLO Social LA JUVENTUD

Y sus ENLCONSECUENCÍAS SE RE

ftPC250 0301,366.000.00La meta físicalaentificana se

rsa;iz= con baseea INEGI Censo

General 201C.

02402

02.5 01

02-5 05 C2 6 C5

32j'dad

13 15 12 2 6 B 107DESARRO SE LA ASISTENCIA DESARROLL PROTECCi Otros ae SERVICIOS Y

LLO Y FORTALECE SOCIAL O SOCIAL ON SOCIAL Seaundac Social AYUDASRESPONDE yAsistencia DELEGACIONALE

MEJÓRALAS Social S DENECESIDA ASISTENCIA SO

-NA.39,520.00055.510.000

A3ISTENC ELIA SOCIAL PRINCIPIO

DE .COHESIÓNSOCIAL EN

LA

D2 13 15 01 2 7jidad DESARRO SE LA CIUDAD DE DESARROLL OTROS

LLO Y _ FORTALECE MÉXICO ES.UN O SOCIAL A$UNTOSASISTENC ELIA SOCIAL PRINCIPIO

DE .COHESIÓN1SOCIAL EN

LA

ESPACIOINCLUYENTE

SOCIALES

Otros AsuntosSociales

101APOYO

DE'.EGACIONALA MAESTROSJUBILADOS Y

PENSIONA

142.7B9 053.00

13.030234,000.00

La nieta físicaloentifícaoa se

realizó con base a!o i agnóstico

institucional /aemanaacûa^daâ(CESAC)

Estadística yestudios ae la

Direcibn Genera:de Desarrollo

Social. Estadísticade m oválica

INEGI

G240202.502 C26.C7

02502

C24C2

32 13 15 02 2iaad DESARRO SE LA CALIDAD DEDESARROLL OTROS

LLO Y FORTALECE LAS O SOCIAL ASUNTOSASISTENC EL RELACIONES SOCIALESIA SOCIAL PRINCIPIO DEL ENTORNO

DE . HABtTACIOCOHESIÓNSOCIAL EN

LA

OtrosAsuntosSociales

103PRO GRAMAS

DELEGACIONALESDE

DESARROLLOSOCIAL Y CO

- =:::::- u :::a ir E:: ::

>mbre:argo:

GUILLERMO GONZÁLEZ LOZANODIRECTOR DE FINANZAS

.

La estimación oela meta físicaiQenlrficaas ss

realizo con baseen la

programación a ela DirecciónGeneral ae

P a "lie i naciónCiuoaaans v COPdatos ae! INEGICenso General2010 y ae ¡3E

Autorizó

02.5 O1



03

GOBIERNO DEL DISTRl FEDERAL




Página 12 & de

"̂ Estructura por Resultados. -::Eje

04onomia

04momia¡oetitiva

eu vente

CX)nomlaoetitivae

uyente


Gasto

FOMENTO

CO

27COMENTOECONOMI

CO

26-OMENTO

DELEMPLEO Y

LAPRODUCT

IV1DAD

34LA CIUDADPROMUEVE

ELCRECIM1ENT

0ECONÓMICO

YEOUI

34LA CIUDADPROMUEVE

ELCRECIMIENT

0ECONÓMICO

YEOUI

35EL EMPLEO

ESPROMOVIDO

EN UNMARCO DE

PRODUCTM

09EL SISTEMADE ABASTO

MEJORA

ZZEL

REORDENAMIENTO

COMERCIALCONTRIBUYE/

LAFORMAL

08SE FOMENTAEL EMPLEOMEDIAN i E

SOCIEDADESCOPcRATIV

Finalidad Función

3-DESARROLL ASUNTOS

OECONOMIC

0

3DESARROLL

0ECONOMIC

O

33ESARROLL

0ECONOMIC

0

ECONOMICOS.

COMERCIALES Y

LABÓRALES EN GEN

1ASUNTOSECONOMIC

OS.COMERCIA

LES YLABÓRALES EN GEN

1ASUNTOSECONOMIC

OS.COMERCIA

LES YLABÓRALE

sfructüríFiSubfunden

iAsuntos

Comerciales enGeneral

1

Económicos yComerciales er

2

La Dora íes

nciona'l̂^'̂'fe|5l-̂Âctividad UM

Institucional

101 SUPATENCIÓN

DELEGACIONALDEL SISTEMA DE

MERCADOSPUBL

1C2 CMCPROGRAMAS

DELEGACIONALESDE

REORDENAMIENTO EN VÍA

101 ACCPROGRAMAS

DELEGACIONALES DE FOMENTO

AL EMPLEO

. r->.;?p¥> Demanda Ciudadana" . .-Meta Física • Demanda • Demanda Mecanismo(Demanda) i Física i Financiera de

; Identificada . Identificada Identificaciónestaais'icss

internas

2.077 000 2 096.000 1 657.7C1 00La estimación oe

reanzo co-- Case

institucional/oemanaa

(CElAC)3

626.000 626.000 2,500.450.00

/oe mandaciucasanalC=SAC|

137.000 182.000 2.750.000.00

con emoresanos yoe mandantes oe

empleo

VincuíEstrateg

044.02

Política

C2501

04504 046.10

04.S.04

04.5.04 04.6-10

04.504

- ? •; :•- = -

04510

\Jimbre:argo:

GUILLERMO^^BNZALEZLOZANODIRECTOR DE FÍNÁNZAS

Autorizó

NombreJORGE ROMERO HERRERA

JEFE DELEGACIONAL EN BENITO JuAREZ

Documents

unoe los programas que aplique a través ae sus respectivas ... · ANTEPROYECT O DE L PRESUPUEST O D E EGRESO S 201 3 GUIÓ N DE L PROGRAM A OPERATIV O ANUA L 1 Págin a 2 & d e 0