Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminal u ... UR/Bosnian_June_Qtrl_Report.pdf · miliona ili 60% obećanih donatorskih sredstava. Od 9,8 miliona tih sredstava koja

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminal

u Bosni i Hercegovini

Informacije za menadžment i

izvještaj o izvršenoj budžetskoj kontroli

Tromjesečni izvještaj

juni 2005.

Sadržaj Str.

br. Finansijski komentar I Grafikoni ključnih trendova i ponašanja

Obećani izvori finansiranja po donatorima 1 Obećana, dobivena i potrošena sredstva po donacijama 2 Operativni troškovi po jedinicama/odsjecima 3 Trendovi osoblja 4 Analiza osoblja i statistike 5 Međunarodno osoblje po funkciji Osoblje prema vrsti ugovora Broj osoblja po odsjeku/jedinici Broj osoblja po odsjeku/jedinici za domaće i međunarodno osoblje Dalja analiza i statistike Prosječne neto plaće domaćeg osoblja

6

Trend operativnog omjera: iznad crte Iskorištena u odnosu na neiskorištena sredstva Opšta sredstva – slobodni novčani tokovi

Institucionalni finansijski izvještaji Izvještaji upravljanja troškovima

Izvještaj o troškovima i osoblju: iznad crte 7 Izvještaj o troškovima i osoblju: ispod crte 8

Zbirni izvještaj o prihodima 9 Izvještaji o sredstvima

Prikupljena i neisplaćena sredstva po donatoru 10 Nedostajuća sredstva: Iznad crte 11 Nedostajuća sredstva: ispod crte 12 Stvarno finansiranje po donatorima: iznad crte 13 Stvarno finansiranje po donatorima: ispod crte 14

Kadrovsko popunjavanje Broj zaposlenih po funkcijama 15

Kapitalni troškovi Kapitalni troškovi po vrsti troškova 22

Bilanca 23

Dodaci

A. Izvještaji o rashodima i osoblju po jedinicama/odsjecima

A.1. Pravosudne institucije BiH A.1.1. Odsjek za sudsku upravu A.1.2. Odsjek za pravosudnu upravu A.1.3. Odsjek za podršku i zaštitu žrtava i svjedoka A.1.4. Odsjek za krivičnu odbranu A.1.5. Informaciona tehnologija A.1.6. Sektor obezbjeđenja A.1.7. Kadrovska služba A.1.8. Restoran Hope Kitchen A.1.9. Jedinica za održavanje objekta

A.2. Podrška odjelima za ratne zločine i organizovani kriminal

A.2.1. Ured registrara A.2.2. Finansijska jedinica A.2.3. Služba za nabavku A.2.4. Prevodilačka služba A.2.5. Arhitektonska služba A.2.6. Odsjek za informisanje i odnose sa javnošću A.2.7. Pritvorska jedinica A.2.8. Jedinica za pravno savjetovanje A.2.9. Jedinica za podršku Tužilaštvu A.2.10. Jedinica za međunarodni protokol A.2.11. Odsjek za zaštitu žrtava i svjedoka

A.3. Ostali troškovi

A.3.1. Obnova zgrade A.3.2. Pritvorska jedinica A.3.3. Sud BiH i Tužilaštvo BiH A.3.4. Tužilaštvo BiH – Organizovani kriminal A.3.5. Organizovani kriminal Sud BiH A.3.6. Komisija za tranziciju i nadzor A.3.7. Interna i vanjska revizija A.3.8. Rezime finansiranja ispod crte

Informacija za menadžment i Tromjesečni izvještaj o kontroli budžeta Juni 2005. godine – Komentar

(Svi navedeni iznosi su u EURIMA) Svrha i obim Izvještaja Svrha ove Informacije i Tromjesečnog izvještaja o kontroli budžeta jeste da da jedan sveobuhvatan program nadziranja i kontrole

financijskog i institucionalnog rizika na redovnoj i ažurnoj osnovi.

U pogledu poštivanja međunarodnog sporazuma, ovaj Izvještaj obuhvaća promjene u okviru projekta, kako je to definisano

Međunarodnim sporazumom kojim je uspostavljen Ured Registrara, što se konkretno odnosi na financijski utjecaj i utjecaj

upošljavanja potrebnog osoblja za pružanje usluga potpore Odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Međutim, u

cjelini, ovaj Izvještaj isključuje utjecaj troškova i upošljavanje potrebnog osoblja odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i

korupciju, izuzimajući pet uposlenika i za njih vezanih troškova i izvora sredstava.

Trenutne akcije

Svi zahtjevi za izdatke i sredstva trenutno se nalaze u temeljitom i detaljnom postupku budžetiranja/revizije.

Ključne definicije

Ovaj Izvještaj se odnosi na izdatke i financiranja 'iznad crte' i 'ispod crte'. Termin 'iznad crte' se jednostavno odnosi na osnovne

izdatke koji su direktno vezani za projekat Vijeća za ratne zločine kao što je prvobitno predviđeno na Donatorskoj konferenciji

održanoj 2003. godine, a u okviru projektnog plana iz oktobra 2004. godine. Nasuprot tome, izdaci 'ispod crte' se odnose na funkcije i

aktivnosti koje trebaju potpomoći održiv i uspješan Projekt Vijeća za ratne zločine i poštivanje Medjunarodnog sporazuma kojim se

uspostavlja Ured registrara.

Kratica PTD (Project To Date) znači dosadašnji projekat.

Osiguranje sredstava za određenu svrhu:

Obećana donatorska sredstva iznose 25 miliona koji daju USA (37,5%), UK (17,7%), Europska unija (14,0%), Holandija (8,2%),

Njemačka (6,7%) i Italija (5,8%), čime se osigurava 90% ovih sredstava (vidjeti stranice 1 i 10). Primljena sredstva iznose 15,2 I

miliona ili 60% obećanih donatorskih sredstava. Od 9,8 miliona tih sredstava koja još nisu uplaćena, 70% otpada na USA, UK, EU i

Italiju.

Sva novčana stanja se prate odvojeno po obećanim sredstvima, primljenoj gotovini i odnosnim izdacima (vidjeti stranicu 2). Iznos od

176.700 se daje za pokriće kratkoročnih potreba iz općih sredstava čime se rješava vremensko pitanje priliva novčanih tokova sredstva

koja dolaze iz Irske, USA, UK i Italije.

Naknade u naturi se odnose na privremeno raspoređeno osoblje koje financiraju direktno njihove dotične vlade. Trenutno ima 17

privremeno raspoređenih osoba s punim radnim vremenom i 2 privremeno raspoređene osobe s nepunim radnim vremenom (vidjeti

stranicu 1).

Funkcije i aktivnosti 'iznad crte' sada su u potpunosti financirani do decembra 2006. godine (pogledati stranicu 12).

Trenutno postoje minimalna financijska sredstva za period od 2007. do 2009. godine kako za potrebe izdataka 'iznad crte' (15,7

milion) tako i za one 'ispod crte' (26,5 miliona) (vidjeti stranice 11 i 12). Ove cifre ne uključuju projekat zatvora.

Sredstva izdvojena za slučaj nužde

Sredstva izdvojena za slučaj nužde trenutno se koriste kako slijedi:

Potrošeno do danas

170.000 sudije i sudski troškovi

19.000 uprava

Rezerviranja

250.000 sudije i sudski troškovi

200.000 sudija sa punim radnim vremenom

250.000 obuka i bonusi

I

Preraspodjele glavnih sredstava

Preraspodjele sadašnjih sredstava u okviru glavnog budžeta su:

200.000 na ime zaštite svjedoka, za izgradnju smještaja za zaštićene svjedoke

50.000 na ime zaštite svjedoka, za video konferencijske veze

150.000 od zatvorske jedinice do branitelja za krivične predmete.

Raspoloživost kapitala i gotovinski tokovi

Od 15,2 miliona do danas primljenih donacija projekat je potrošio 6,8 miliona ili 46% ovih sredstava (vidjeti stranice 6 i 10).

Ustvari, ovim se ostavlja projekat sa gotovinskim rezervama od 8,2 miliona. Zboga toga, projekat za sada ima čvrstu kapitalnu osnovu

i zdrave gotovinske tokove.

Prate se svi sporazumi o dodjeli odobrenih nepovratnih sredstava i obećane donacije sa dospjelim iznosima.

Stanje općih sredstava trenutno se nalazi na solidnih 2,2 miliona ili 27% rezervi (vidjeti stranicu 6). Cilj je da se u svakom trenutku

drži nivo općih sredstava u iznosu koji pokriva barem tromjesečne operativne troškove. Za sada se procjenjuje da se ovaj cilj

'operativnih troškova' kreće u rasponu od 2 miliona za 2005. godinu prije opadanja do malo iznad 1 miliona tokom 2006. godine.

Modaliteti potrošnje

Osnovna stvar koju treba zapamtiti sa stranice 3 jeste da svi odjeli i jedinice ostaju unutar ili savim blizu budžetskih procjena.

Glavni izdaci za lokalno osoblje nastaju kod Prevodilačke službe, podrške Tužilaštvu i rukovođenja informativnom tehnologijom i

sudom. Glavni potrošač kod međunarodnog osoblja je podrška Tužilaštvu (vidjeti stranicu 3).

Projekat trenutno ima pozitivnu razliku od 2.3 miliona u stavci 'iznad crte' (vidjeti stranicu 7). Ovo je uglavnom zbog vremenskih

rokova. Na primjer, kapitalni projekti su probili budžetske procjene. Ustvari, stvorena je privremena pozitivna razlika u iznosu od 1.8

miliona. Nasuprot tome, proces implementacije je probio budžetske procjene — stvorena je pozitivna razlika od 647.000. Međutim,

I

jedan dio ovog 'viška' će se upotrijebiti za izgradnju smještaja za zaštićene svjedoke (200.000), uvođenje video konferencijske veze

(50.000) i druge nepredviđene izdatke. Preostali višak će se ostaviti na stranu za financiranje u situacijama kada bude nestašica

sredstava koja može nastati kao rezultat strukturalih promjena do kojih može doći u toku sadašnjeg budžetskog perioda. Sličan

scenario je proveden za pozitivnu varijantu (252.000) kod privremeno raspoređenog osoblja.

Kapitalni troškovi

Kapitalni budžeti se trenutno drže plana bez bitnih prekoračenja planiranih troškova.

(vidjeti stranicu 22).

Modaliteti upošljavanja i ostali troškovi

Upošljavanje

Krajem mjeseca juna projekat je imao 217 uposlenih, dok budžet predviđa 201. Od 217 uposlenih , njih 29 se odnosi na pozicije 'ispod

crte' koje se ne odražavaju na budžetsku cifru od 217. Ustvari, proces upošljavanja se odvijao manje ili više u skladu sa budžetskim

procjenama (vidjeti stranicu 4). Od 217 uposlenih, 141 otpada na osoblje Ureda registrara, 49 je privremeno raspoređeno osoblje, a 27

su pripravnici (vidjeti stranicu 5). Na lokalno osoblje otpada 66% od ukupnog broja uposlenih koji su pod upravom Registrara.

Odjeli sa najvišim brojem uposlenih su podrška Tužilaštvu, Prevodilačka služba, upravljanje informacijskom tehnologijom, obrana

krivičnih predmeta i rukovođenje sudom. Ovi odjeli imaju također najviše uposlenog lokalnog osoblja. Odjeli sa najviše uposlenog

međunarodnog osoblja su Odjel za podršku Tužilaštvu, sudije u Sudu BiH u Odjelima I i II, tužioci u Specijalnom odjelu za

organizirani kriminal i obrani krivičnih predmeta. Što se tiče obrane krivičnih predmeta, 4 od 6 međunarodnih uposlenika su

pripravnici.

Glavni odjeli koji probijaju budžet su odjel za sudsku podršku, zatim za krivičnu obranu i prevodilačka služba.

Napomene:

(a) Budžet obuhvata 37 stražara za pritvorsku jedinicu. Entiteti su popunili ove pozicije. Stoga je njihov broj isključen iz proračunskog broja uposlenih.

I

(b) Postoje tri vrste privremeno raspoređenog osoblja. (i) Osoblje koje plaćaju direktno njihove vlade — koje se naziva privremeno raspoređeno osoblje ‘vlada’.

(ii) Osoblje koje plaćaju njihove vlade ali preko platnih lista Ureda registrara — koje se naziva ‘privremeno raspoređeno osoblje’. (iii) Privremeno raspoređeno

osoblje koje nije financirano i stoga je plaćeno iz dodatnih sredstava koja se prikupe mimo osnovnih sredstava za potrebe Vijeća za ratne zločine — koje se naziva

‘pomoćno’ osoblje. Predviđa se da će pomoćno osoblje biti privremeno raspoređeno u neko dogledno vrijeme.

Operativni omjeri

Omjer troškova koji nisu vezani za osoblje i troškova osoblja trenutno iznosi 20% (vidi stranicu 6), što je prilično ispod budžetskih

predviđanja.

Plaće domaćeg osoblja

Izgleda da su se one ustalile na stopi koja je u skladu sa budžetskim procjenama od nešto iznad 1,000 po kalendarskom mjesecu

(vidjeti stranicu 6).

I

Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda RegistraraObećani izvori finansiranja od strane donatora - PTD

Ostali6,7%

Luksemburg0,2%

Sjedinjene Američke Države37,5%

Velika Britanija17,7%

Italija5,8%

Evropska unija14,0%

Njemačka6,7%Holandija

8,2%

Belgija1,6%

Norveška1,5%

Irska1,4%

Švedska/SIDA0,9%

Austrija0,8%

Švicarska0,4%

Španija1,9%

Danska1,6%

2 tužioca 1 savjetnik za zatvor 2 sudija 1 sudija 1 tužilac 1 sudija 1 sudija 1 podrška pritvoru 1 sudija 1 specijalni savjetnik 1 stručnjak za zatvor 2 sudija 2 sudija 2 tužiocaobuka (UNDP)

KanadaKanadaFinska FrancuskaNjemačkaItalijaHolandija (P)NoveškaNorveškaNorveškaNorveškaPortugal (P)SADSADJapan

Naknada u naturiOdjel za ratne zloč¸ine i organizovani kriminal

1

Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda registrara Sporazumi manji od 500.000 obećanih, dobijenih i potrošenih - do sada

-

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

DE01 ES01 IT02 BE01 US02 US06 US04 GB02 AT01 SE02 GB06 IE02 GB03 US05 NO02 GB05 US03 GB04 OC01Sporazum o donaciji, broj:

000

' eur

a

-

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

Do sada obećana sredstva Do sada primljena sredstva Do sada nastali troškovi

Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda registrara Sporazumi u iznosu preko 500.000 obećanih, dobijenih i potrošenih - do sada

-

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

US01 GF01 EC01 DE02 ND02 ND01 IT01Sporazum o donaciji, broj:

000

'eur

a

-

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

Do sada obećana sredstva Do sada primljena sredstva Do sada nastali troškovi

Opšta sredstva

Obećana sredstva do sada

2

Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda RegistraraTroškovi domaćeg osoblja - dosadašnja stvarna potrošnja prema zadnjoj procjeni

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Prevod

ilačk

a služ

ba

Služba

za po

dršku

Tužila

štvu

Odsjek

za in

formac

ionu t

ehno

logiju

Odsjek

za su

dsku

uprav

uSluž

ba za

finan

sije

Odsjek

za od

nose

s jav

nošć

u

Odsjek

za za

štitu

žrtav

a i sv

jedok

aAdm

inistr

acija

Kadrov

ska s

lužba

Služba

za na

bavk

u

Tužila

štvo -

orga

nizov

ani k

rimina

l

Odsjek

krivi

čne o

dbran

e

Odsjek

za pr

avos

udnu

uprav

uUred

Reg

istrar

a

Služba

za ob

ezbje

đenje

Služba

za pr

avno

savje

tovan

jePritv

orska

jedin

ica

Sud B

iHArhi

tekton

ska s

lužba

Služba

za m

eđun

arodn

i prot

okol

Služba

za od

ržava

nje zg

rade

Tužila

štvo B

iH

Podršk

a Ods

jeku z

a zaš

titu sv

jedok

a i žr

tava

Obnov

a zgra

de

Intern

a i ek

sterna

reviz

ija

Odbor

za na

dgled

anje

proce

sa tra

nzicij

e

Organiz

ovan

i krim

inal S

ud B

iH

000'

eur

aStvarno stanje Najnovija procjena

domaći čuvari Odsjeka za pritvor, koji su prešli u Ministarstvo pravde

Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda RegistraraTroškovi međunarodnog osoblja (uklj. troškove osoblja plaćenog od strane njihovih vlada preko Ureda Registrara) -

dosadašnja stvarna potrošnja prema zadnjem prijedlogu budžeta

-

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

Služba

za po

dršku

Tužila

štvu

Sud B

iH

Služba

za m

eđun

arodn

i prot

okol

Odsjek

krivi

čne o

dbran

eArhi

tekton

ska s

lužba

Odsjek

za in

formac

ionu t

ehno

logiju

Služba

za fin

ansij

e

Odsjek

za za

štitu

žrtav

a/svje

doka

Ured R

egist

rara

Admini

strac

ija

Tužila

štvo -

orga

nizov

ani k

rimina

lPritv

orska

jedin

ica

Služba

za pr

avno

savje

tovan

je

Služba

za ob

ezbje

đenje

Kadrov

ska s

lužba

Organiz

ovan

i krim

inal S

ud B

iH

Odbor

za na

dgled

anje

proce

sa tra

nzici

je

Odsjek

za po

dršku

sudij

ama

Odsjek

za su

dsku

uprav

u

Podršk

a Ods

jeku z

a zaš

titu sv

jedok

a i žr

tava

Odsjek

za od

nose

s jav

nošć

u

Služba

za od

ržava

nje zg

rade

Služba

za na

bavk

uPrev

odila

čka s

lužba

Obnov

a zgra

de

Intern

a i ek

sterna

reviz

ijaTuž

ilaštv

o BiH

000

'eur

a

Stvarno stanje Najnovija procjena

Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda Registraraoperativni troškovi (bez otpisa) - dosadašnja stvarna potrošnja prema zadnjoj procjeni

-

50.0

100.0

150.0

200.0

Ured R

egist

rara

Pritvors

ka je

dinica

Služba

za po

dršku

Tužila

štvu

Odsjek

za in

formac

ionu t

ehno

logiju

Kadrov

ska s

lužba

Služba

za fin

ansij

e

Služba

za ob

ezbje

đenje

Obnov

a zgra

de

Odsjek

za za

štitu

žrtav

a/svje

doka

Odsjek

za su

dsku

uprav

u

Intern

a i ek

sterna

reviz

ija

Odsjek

krivi

čne o

dbran

e

Tužila

štvo -

orga

nizov

ani k

rimina

l

Služba

za m

eđun

arodn

i prot

okol

Prevod

ilačk

a služ

ba

Sud B

iH

Odsjek

za po

dršku

sudij

ama

Služba

za od

ržava

nje zg

rade

Arhitek

tonsk

a služ

baAdm

inistr

acija

Služba

za na

bavk

u

Odsjek

za od

nose

s jav

nošć

uTuž

ilaštv

o BiH

Služba

za pr

avno

savje

tovan

je

Podršk

a Ods

jeku z

a zaš

titu sv

jedok

a i žr

tava

Odbor

za na

dgled

anje

proce

sa tra

nzici

je

Organiz

ovan

i krim

inal S

ud B

iH

000'

eur

a

Stvarno stanje Najnovija procjena

uključuje 5-mjesečni najam zgrade u Ulici Emerika Bluma (83.600 eura)

3

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalUkupno osoblje - trendovi (Iznad crte & bez pripravnika)

0

50

100

150

200

250

2005

2006

2007

2008

2009

Bro

j upo

slen

ika

Sadašnje brojno stanje Broj osoblja prema prvobitnoj budžetskoj procjeniBroj osoblja prema najnovijoj budžetskoj procjeni

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminal Međunarodno osoblje - trendovi (iznad crte & bez pripravnika)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005

2006

2007

2008

2009

Bro

j upo

slen

ika

Stvarno stanje Prvobitna budžetska procjena za broj međunarodnog osoblja Najnovija budžetska procjena za broj međunarodnog osoblja

4

Međunarodno osoblje Domaće osoblje

Međunarodne sudije

Međunarodni tužioci

Međunarodni

rukovodni organi

Međunarodna tehnička

podrška

Međunarodna pravna podrška

Međunarodni

pripravnici

Broj osoblja 146 15 12 12 7 15 10

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalAnaliza međunarodnog osoblja po funkcijama

Domaće osoblje66%

Medun.33%

Medjunarodni Menadzment

5%Međunarodna tehnička

podrška3%

Međunarodna pravna podrška

7%

Međunarodni pripravn5%

Međunarodne sudije7%Medjunarodni tuzioci

6%

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalAnaliza osoblja po vrsti ugovora

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Tip ugovora

Bro

j upo

slen

ika

Domaći 121 7 1 17 0 146

Međunarodni 20 6 18 10 17 71

Ured registrara Konsultanti Sekondirano

osoblje Pripravnici Vladino osoblje Ukupno

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalBroj osoblja po odjelima/sektorima (uključujući pripravnike)

Stvarno stanje u odnosu na prvobitnu budžetsku procjenu

0

10

20

30

40

50

60

Jedini

ca za

podrš

ku Tuž

ilaštv

u

Prevod

ilačka

služba

Odsjek

za in

formati

čku te

hnolo

giju

Odsjek

za kr

ivičn

u odb

ranu

Odsjek

za su

dsku u

pravu

Tužila

štvo -

Orga

nizov

ani k

rimina

l

Odsjek

za za

štitu

žrtav

a i sv

jedok

aSud

BiH

Odsjek

za po

dršku

sudij

ama

Jedini

ca za

sigurn

ost

Jedini

ca za

pravn

e sav

jete

Sud BiH

- Orga

nizov

ani k

rimina

l

Admini

straci

ja

Kabine

t regis

trara

Finansi

jska s

lužba

Pritvors

ka je

dinica

Odsjek

za od

nose

s javn

ošću

Kadrov

ska slu

žba

Služba

za na

bavk

e

Arhitek

tonska

jedin

ica

Jedini

ca za

međun

arodn

i prot

okol

Jedini

ca za

održa

vanje

zgrad

e

Komite

t za n

adzor

proces

a tran

zicije

Podršk

a Odje

lu za

zaštitu

žrtav

a i sv

jedok

a

Bro

j upo

slen

ika

Stvarno stanje Budžetska procjena - januar 2005

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalBroj domaćeg u odnosu na međunarodno osoblje (uključujući i pripravnike)

0

5

10

15

20

25

30

35

Jedini

ca za

podrš

ku Tuž

ilaštv

u

Prevod

ilačk

a služ

ba

Odsjek

za in

formati

čku te

hnolo

giju

Odsjek z

a kriv

ičnu o

dbran

u

Odsjek z

a sud

sku up

ravu

Tužila

štvo -

Orga

nizov

ani k

rimina

l

Odsjek z

a zašt

itu žr

tava i

svjed

oka

Sud BiH

Odsjek z

a pod

ršku su

dijam

a

Jedini

ca za

sigurn

ost

Jedini

ca za

pravn

e sav

jete

Sud BiH

- Orga

nizov

ani k

rimina

lAdm

inistr

acija

Kabine

t regis

trara

Finansi

jska s

lužba

Pritvors

ka jed

inica

Odsjek z

a odn

ose s j

avno

šću

Kadrov

ska slu

žba

Služba

za na

bavk

e

Arhitek

tonska

jedin

ica

Jedini

ca za

međun

arodn

i prot

okol

Jedini

ca za

održa

vanje

zgrad

e

Komitet z

a nad

zor pr

ocesa

tranz

icije

Podršk

a Odje

lu za

zaštitu

žrtav

a i sv

jedok

a

Bro

j upo

slen

ika

Domaći Međunarodni

5

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalProsječne neto plate za domaće osoblje (ne računajući pripravnike i domaće konsultante)

800.00

900.00

1,000.00

1,100.00

1,200.00

1,300.00

1,400.00

Jan.05 Feb.05 Mar.05 Apr.05 May.05 Jun.05 Jul.05 Aug.05 Sep.05 Oct.05 Nov.05 Dec.05

Pros

jecn

a N

eto

plat

a - e

uro

Prvobitna procjena budžeta Najnovija procjena Stvarno stanje

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalPTD Operativni odnos (Iznad crte)

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2005

0120

0502

2005

0320

0504

2005

0520

0506

2005

0720

0508

2005

0920

0510

2005

1120

0512

2006

2007

2008

2009

Ope

rativ

ni o

mje

r %

Omjer operativnih troskova prema prvobitnom budzetu, godisnjeOmjer operativnih troskova prema posljednjoj procjeni, godisnjeStvarni omjer operativnih troskova, projekti do danas

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalAnaliza opštih fondova - Bilans stanja (000 eura)

2,201.5

154.0

386.5

176.7

Slobodni novcani tokovi za finansiranje potreba radnog kapitala - opsta sredstvaTroskovi - opsta sredstvaUnaprijed placeni troskovi iz opstih sredstavaPozajmice iz opstih sredstava

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalIskorištena sredstva u odnosu na neiskorištena sredstva - 000's eura - do sada

6,831.7

176.7

8,184.4Iskorištena sredstva

FinansijskeintervencijeNeiskorištena sredstva

6

Euro 000Stvarni

troškovi za jun 2005.

Procjena prema revidiranom

budžetu iz juna 2005

Odstupanje Stvarni troškovi - do danas

Procjena prema revidiranom budžetu - do

danas

Odstupanje Procjena prema revidiranom budžetu za

period 2004-2006

Prvobitni budžet iz sept.04 za

period 2004-2006

Procjena prema revidiranom budžetu za cjelokupni projekat

Prvobitni budžet iz

sept. 04. za cjelokupni projekat

Troškovi međunarodnog osoblja koje snosi Ured Registrara 146.8 158.0 11.2 1,155.6 1,159.1 3.5 3,246.6 3,108.8 4,476.1 4,246.0Troškovi domaćeg osoblja koje snosi Ured Registrara 170.7 216.4 45.8 815.4 1,067.4 252.0 4,453.2 5,425.8 10,138.2 12,337.2UKUPNO TROŠKOVI OSOBLJA 317.5 374.5 57.0 1,971.0 2,226.6 255.5 7,699.8 8,534.6 14,614.4 16,583.3

Odnosi s javnošću 2.9 5.1 2.1 27.1 46.2 19.1 138.2 56.2 319.1 71.6IKT 16.8 25.1 8.3 76.5 145.4 68.9 562.6 416.7 1,316.4 974.8Troškovi putovanja i dnevnice 8.6 20.3 11.7 129.9 178.1 48.2 534.0 228.1 1,140.0 358.5Obuka i konferencije 1.6 37.2 35.6 34.0 112.6 78.6 247.8 330.9 344.6 692.8Kancelarijski troškovi 22.2 32.7 10.5 172.1 266.5 94.4 844.7 961.1 1,727.5 1,598.4Pravne/ profesionalne/ konsultantske usluge 0.4 4.2 3.8 35.9 69.4 33.5 235.1 237.5 360.6 345.7Pritvor i zatvor 0.1 8.6 8.5 15.6 43.0 27.4 94.7 122.3 94.7 94.7Podrška svjedocima 2.8 - (2.8) 2.8 24.8 22.0 238.9 599.7UKUPNO OSTALI TROŠKOVI 55.4 133.1 77.7 494.1 886.0 391.9 2,896.0 2,352.8 5,902.5 4,136.6

UKUPNO OPERATIVNI TROŠKOVI 372.9 507.6 134.7 2,465.1 3,112.6 647.5 10,595.8 10,887.4 20,516.8 20,719.8

Omjer operativnih troškova 15% 20% 27% 29%

Kapitalna ulaganja 231.0 - (231.0) 2,367.0 4,200.5 1,833.5 4,200.5 4,038.5 5,125.2 5,311.6UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA 231.0 - (231.0) 2,367.0 4,200.5 1,833.5 4,200.5 4,038.5 5,125.2 5,311.6

Sud i Tužilaštvo BiH 54.3 N/A (54.3) 170.7 N/A (170.7)Opšta sredstva za osiguranje preduslova funkcionisanja 1,163.8 1,034.2 5,974.9 5,585.6UKUPNO TROŠKOVI ZA OSIGURANJE PREDUSLOVA FUNKCIONISANJA 54.3 - (54.3) 170.7 - (170.7) 1,163.8 1,034.2 5,974.9 5,585.6

- UKUPNO TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 658.2 507.6 (150.6) 5,002.8 7,313.1 2,310.3 15,960.1 15,960.1 31,617.0 31,617.0

BROJ OSOBLJAMeđunarodno osoblje

Ured Registrara 19 24 5 8 2 Konsultanti - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada - - - - - Pripravnici 9 13 4 2 1

Ukupno međunarodno osoblje 28 37 9 10 3 Domaće osoblje

Ured Registrara 117 129 12 117 99 Konsultanti - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - Pripravnici 17 22 5 21 21

Ukupno domaće osoblje 134 151 17 138 120 UKUPAN BROJ 162 188 26 148 123

Ured registraraOdjel za ratne zločine i organizovani kriminal

Menadžerski izvještaj za troškove iznad crte za jun 2005.

7

Euro 000 - - - - Stvarni troškovi

Procjena prema revidiranom budžetu iz

januara 2005

Odstupanje Stvarni troškovi - do danas

Procjena prema revidiranom budžetu - do

danas

Odstupanje Procjena prema revidiranom budžetu za

period 2004-2006

Prvobitni budžet iz sept.04 za

period 2004-2006

Procjena prema revidiranom budžetu za cjelokupni projekat

Prvobitni budžet iz

sept. 04. za cjelokupni projekat

Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 31.4 107.7 76.2 178.4 596.8 418.5 2,278.6 1,579.4 3,823.9 1,579.4Troškovi međunarodnog osoblja koje snose dodatni donatori 48.1 - (48.1) 166.1 - (166.1) - - - - Međunarodno osoblje koje direktno plaćaju njihove vlade N/A - N/A - - - - - Ukupno osoblje koje se finansira iz dopunskih sredstava 79.6 107.7 28.1 344.5 596.8 252.4 2,278.6 1,579.4 3,823.9 1,579.4

Pritvorska jedinica - - - 1,529.3 1,531.0 1.7 1,531.0 1,021.0 1,531.0 1,021.0Odsjek za pravnu pomoć - - - - - - 1,569.3 1,579.3 2,586.1 4,038.2Tužilaštvo - Organizovani kriminal 33.2 N/A (33.2) 93.6 N/A (93.6)Organizovani kriminal Sud BiH 19.1 N/A (19.1) 19.1 N/A (19.1)Organizovani kriminal - N/A - - N/A - 4,432.9 8,442.7 - Sud i Tužilaštvo - N/A - - N/A - 2,343.6 3,165.6 4,933.7 6,231.6Zatvor i Obezbjeđenje - N/A - - N/A - 20,969.6 - 20,969.6 - Međunarodni konsultanti za odbranu - N/A - - N/A - 300.0 155.9 555.0 344.1Uprava 0.3 N/A (.3) 19.1 N/A (19.1) 850.0 284.7 1,530.0 284.7Odsjek za odnose s javnošću - N/A - - N/A - 500.0 - 925.0 - Biblioteka - N/A - - N/A - 350.0 - 525.0 - Tjelohranitelji - N/A - - N/A - 200.0 200.0 370.0 500.0Prelazne aktivnosti - - 1,868.6 6,040.7

52.6 - (52.6) 1,661.1 1,531.0 (130.1) 33,046.4 8,275.1 42,368.1 18,460.3

UKUPNO TROŠKOVI ISPOD CRTE 132.2 107.7 (24.5) 2,005.6 2,127.8 122.3 35,325.0 9,854.5 46,192.0 20,039.7

UKUPNI ZBIR 790.3 615.2 (175.1) 7,008.4 9,440.9 2,432.5 51,285.1 25,814.7 77,809.0 51,656.7

- - - - - - - -


Ured Registrara 1 - (1) - - Konsultanti 6 - (6) - - Sekondirano osoblje (I) 12 13 1 8 4 Pomoćno osoblje 6 - (6) - - Vlada 17 - (17) - - Pripravnici 1 - (1) - -

Ukupno međunarodno osoblje 43 13 (30) 8 4 Domaće osoblje

Ured Registrara 4 - (4) - - Konsultanti 7 - (7) - - Sekondirano osoblje (I) 1 - (1) - - Pripravnici - - - - -

Ukupno domaće osoblje 12 - (12) - - UKUPAN BROJ 55 13 (42) 8 4

- - -

Ured RegistraraOdjel za ratne zločine i organizovani kriminal

Menadžerski izvještaj za troškove ispod crte za jun 2005

8

Euro 000Stvarni

prihodi jun 2005

Stvarni prihodi do

sada

DE01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Njemačka (5.0) (476.5)DE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Njemačka (92.2) (535.1)IE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Irska - - IT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Italija - (303.9)IT02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Italija (9.1) (56.3)GB02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija (8.1) (98.6)GB03 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija (11.9) (24.0)GB04 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija - - GB05 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija (19.1) (19.1)GB06 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija - - US01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD (373.8) (4,295.4)US02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD - (318.1)US03 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD - organizovani kriminal (3.4) (26.2)US04 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD - - US05 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni", Organizovani Kriminal - - ES01 Sekondirano iz Španije (20.6) (80.5)EC01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" EU (387.5) (387.5)NO01 Ugovor za sredstva "organičena po namjeni" Norveška (3.5) (3.5)AT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Austrija - - ND01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Holandija - - ND02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Holandija (26.2) (52.8)Prihodi opštih sredstava (30.5) (154.0)Ukupna sredstva oslobođena u bilansu uspjeha (991.0) (6,831.7)

Manjak (višak) sredstava (200.7) 176.7

Odjel za ratne zločine i organizovani kriminalIzvještaj o prihodima za jun 2005

Ured Registrara

9

Euro 000

Trenutna alokacija na troškove iznad i ispod crte - Napomena: može doći do izmjene ovih podataka ukoliko se promijeni karakter projekta.

Primljena sredstva

Sredstva iskorištena

do sada

Sredstva neiskorištena

do sada

Kratkoročne pozajmice iz

opštih sredstava

Prvobitno obećana

sredstva do kraja 2006.

Trenutno obećana

sredstva do kraja 2006.

Potraživanja po osnovu ugovora

Sredstva "ograničena po namjeni" za finansiranje troškova iznad crte

DE01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Njemačka 478.7 (476.5) 2.2 - 500.0 478.7 - DE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Njemačka 600.0 (535.1) 64.9 - 1,200.0 1,200.0 600.0IE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Irska - (71.9) - (71.9) - 143.9 143.9IT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Italija 303.9 (366.4) - (62.5) 1,000.0 1,000.0 696.1IT02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Italija 440.0 (56.3) 383.7 - - 440.0 - US01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD 4,570.1 (3,084.2) 1,485.9 - 7,959.5 7,158.8 2,588.7EC01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" EU 1,413.3 (269.5) 1,143.8 - 1,500.0 3,382.0 1,968.7ND01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Holandija 500.0 - 500.0 - 1,000.0 1,000.0 500.0AT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Austrija 180.0 - 180.0 - 100.0 200.0 20.0GB02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija 217.1 (98.6) 118.5 - - 217.1 -

8,703.1 (4,958.7) 3,878.8 (134.4) 13,259.5 15,220.5 6,517.4Opšta sredstvaLU01 Luksemburg 50.0 50.0 50.0 - NO01 Norveška 304.1 300.0 304.1 (.0)SE01 Švedska 43.4 43.4 43.4 0.0CH01 Švajcarska 100.0 64.0 100.0 - GB01 Velika Britanija 2,173.0 1,132.8 3,823.5 1,650.5DK01 Danska 299.4 400.0 400.0 100.6IE01 Irska 200.0 200.0 200.0 - Ukupno opšta sredstva 3,170.0 (154.0) 3,016.0 - 2,190.2 4,921.1 1,751.1

UKUPNO SREDSTVA ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA IZNAD CRTE 11,873.1 (5,112.6) 6,894.9 (134.4) 15,449.7 20,141.6 8,268.5

Sredstva "ograničena po namjeni" za finansiranje troškova ispod crteUS01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD 1,211.2 (1,211.2) - - 400.0 1,211.2 - US02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD 318.1 (318.1) - - - 318.1 - US03 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD - Organizovani kriminal 50.5 (26.2) 24.2 - - 50.5 - US04 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD - (12.3) - (12.3) - 242.9 242.9US05 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni", Organizovani Kriminal - (15.8) - (15.8) 112.5 112.5US06 - 283.3 283.3EC01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" EU 118.0 (118.0) - - - 118.0 - ND02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Holandija 845.8 (52.8) 793.0 - - 1,057.2 211.4GB03 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija 143.6 (24.0) 119.6 - - 143.6 - GB04 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija - (12.1) - (12.1) - 25.7 25.7GB05 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija 51.1 (19.1) 32.0 - 51.1 - GB06 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija 166.2 - 166.2 - 168.1 2.0ES01 Sekondirano iz Španije 150.0 (80.5) 69.5 - - 465.0 315.0SE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Švedska - Organizovani kriminal - - - - - 170.0 170.0NO02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Norveška 69.5 (3.5) 66.0 - - 69.5 0.0BE01 195.8 195.8 - 391.6 195.8OC01 Organizovani kriminal (2.1) - (2.1) - - -

UKUPNO SREDSTVA ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA ISPOD CRTE 3,319.7 (1,895.8) 1,466.3 (42.3) 400.0 4,878.4 1,558.7

SVEUKUPNO 15,192.8 (7,008.4) 8,361.1 (176.7) 15,849.7 25,020.0 9,827.2

Ured RegistraraOdjel za ratne zločine i organizovani kriminal

Prikupljena i očekivana sredstva za period 2004-2006: jun 2005.

10

Euro 000

Stvarni troškovi

jun 2005.

Stvarni troškovi do juna 2005.

Revidirani budžet za

period 2004-2006

Revidirani budžet za cjelokupni

projekat

Revidirano finansiranje za period 2004-

2006

Nefinansirani troškovi za period

2004-2006

Nefinansirani troškovi

pokriveni iz opštih sredstava

Nedostajuća sredstva za

period 2004-2006


period 2007-2009

Nedostajuća sredstva Projekta za period 2004-

2009

Troškovi međunarodnog osoblja koje snosi Ured Registrara 146.8 1,155.6 3,246.6 4,476.1 2,918.7 (327.9) 327.9 - (1,229.6) (1,229.6)Troškovi domaćeg osoblja koje snosi Ured Registrara 170.7 815.4 4,453.2 10,138.2 3,830.0 (623.2) 623.2 - (5,685.0) (5,685.0)UKUPNO TROŠKOVI OSOBLJA 317.5 1,971.0 7,699.8 14,614.4 6,748.7 (951.1) 951.1 - (6,914.6) (6,914.6)

Odnosi s javnošću 2.9 27.1 138.2 319.1 122.8 (15.3) 15.3 - (180.9) (180.9)IKT 16.8 76.5 562.6 1,316.4 512.2 (50.4) 50.4 - (753.7) (753.7)Troškovi putovanja i dnevnice 8.6 129.9 534.0 1,140.0 384.6 (149.4) 149.4 - (605.9) (605.9)Obuka i konferencije 1.6 34.0 247.8 344.6 215.3 (32.5) 32.5 - (96.8) (96.8)Kancelarijski troškovi 22.2 172.1 844.7 1,727.5 785.2 (59.5) 59.5 - (882.8) (882.8)Pravne/ profesionalne/ konsultantske usluge 0.4 35.9 235.1 360.6 230.8 (4.4) 4.4 - (125.5) (125.5)Ukupno kancelarijski troškovi 52.5 475.7 2,562.4 5,208.1 2,250.9 (311.5) 311.5 - (2,645.6) (2,645.6)

UKUPNO OPERATIVNI TROŠKOVI 370.0 2,446.7 10,262.2 19,822.4 8,999.7 (1,262.6) 1,262.6 - (9,560.2) (9,560.2)

Pritvor & Zatvor 0.1 15.6 94.7 94.7 - (94.7) 94.7 - - - Podrška svjedocima 2.8 2.8 238.9 599.7 171.2 (67.7) 67.7 - (360.8) (360.8)UKUPNO TROŠKOVI USLUGA 2.9 18.4 333.6 694.4 171.2 (162.4) 162.4 - (360.8) (360.8)

Kapitalna ulaganja 231.0 2,367.0 4,200.5 5,125.2 4,200.5 0.0 (.0) - (924.7) (924.7)UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA 231.0 2,367.0 4,200.5 5,125.2 4,200.5 0.0 (.0) - (924.7) (924.7)

Sud & Tužilaštvo BiH 54.3 170.7 - - - - - - Opšta sredstva za osiguranje preduslova funkcionisanja 1,163.8 5,974.9 - (1,163.8) 1,163.8 - (4,811.1) (4,811.1)UKUPNO TROŠKOVI ZA OSIGURANJE PREDUSLOVA FUNCIONISANJA 54.3 170.7 1,163.8 5,974.9 - (1,163.8) 1,163.8 - (4,811.1) (4,811.1)

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 658.2 5,002.8 15,960.1 31,617.0 13,371.4 (2,588.7) 2,588.7 - (15,656.8) (15,656.8)

- -

TROŠKOVI

Ured RegistraraRatni zločini i organizovani kriminal

Izvještaj o nedostajućim sredstvima za finansiranje troškova iznad crte: jun 2005.

FINANSIRANJE

11

Euro 000

Stvarni troškovi

Stvarni troškovi do juna 2005.

Revidirani budžet za

period 2004-2006


projekat

Revidirano finansiranje za period 2004-

2006

Nefinansirani troškovi za period

2004-2006

Nefinansirani troškovi

pokriveni iz opštih sredstava


period 2004-2006


period 2007-2009

Nedostajuća sredstva projekta za period 2004-

2009

Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 31.4 178.4 2,278.6 3,823.9 809.5 (1,469.1) 1,469.1 - (1,545.3) (1,545.3)Troškovi međunarodnog osoblja koje snose dodatni donatori 48.1 166.1 - - 928.5 928.5 (928.5) - - - Međunarodno osoblje koje direktno plaćaju njihove vlade N/A N/A - - - - - - - Ukupno osoblje koje se finansira iz dopunskih sredstava 79.6 344.5 2,278.6 3,823.9 1,738.0 (540.6) 540.6 - (1,545.3) (1,545.3)

Pritvorska jedinica - 1,529.3 1,531.0 1,531.0 1,529.3 (1.7) (1.7) - (1.7)Odsjek za pravnu pomoć - - 1,569.3 2,586.1 316.1 (1,253.2) (1,253.2) (1,016.8) (2,270.0)Tužilaštvo - Organizovani kriminal 33.2 93.6 TBA TBAOrganizovani kriminal Sud BiH 19.1 19.1 TBA TBAOrganizovani kriminal - - 4,432.9 8,442.7 2,870.7 (1,562.2) (1,562.2) (4,009.9) (5,572.0)Sud i Tužilaštvo - - 2,343.6 4,933.7 1,896.0 (447.6) 447.6 - (2,590.1) (2,590.1)Zatvor i Obezbjeđenje - - 20,969.6 20,969.6 (20,969.6) (20,969.6) - (20,969.6)Međunarodni konsultanti za odbranu - - 300.0 555.0 (300.0) (300.0) (255.0) (555.0)Uprava 0.3 19.1 850.0 1,530.0 (850.0) (850.0) (680.0) (1,530.0)Odsjek za odnose s javnošću - - 500.0 925.0 (500.0) (500.0) (425.0) (925.0)Biblioteka - - 350.0 525.0 (350.0) (350.0) (175.0) (525.0)Tjelohranitelji - - 200.0 370.0 (200.0) (200.0) (170.0) (370.0)Prelazne aktivnosti

52.6 1,661.1 33,046.4 42,368.1 6,612.1 (26,434.3) 447.6 (25,986.7) (9,321.7) (35,308.4)

UKUPNO TROŠKOVI ISPOD CRTE 132.2 2,005.6 35,325.0 46,192.0 8,350.1 (26,974.9) 988.2 (25,986.7) (10,867.0) (36,853.7)

SVEUKUPNO 790.3 7,008.4 51,285.1 77,809.0 21,721.5 (29,563.7) 3,577.0 (25,986.7) (26,523.9) (52,510.6)

- - - - -


Izvještaj o nedostajućim sredstvima za finansiranje troškova ispod crte

TROŠKOVI FINANSIRANJE

12

Euros 000'sDE01

Ugovor za sredstva

"ograničena po namjeni" Njemačka

DE02 Ugovor za sredstva


IE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"

Irska

IT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"

Italija


Italija

GB02 Ugovor za sredstva

"ograničena po namjeni"

Velika Britanija



Velika Britanija



Velika Britanija



Velika Britanija



Velika Britanija

US01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"

SAD

US02 Ugovor za sredstva


SAD



SAD - organizovani

kriminal



SAD


"ograničena po namjeni", Organizovani Kriminal

EC01 Ugovor za sredstva


EU

NO01 Ugovor za sredstva

"organičena po namjeni"

Norveška

ND01 Ugovor za sredstva


Holandija



Holandija

ES01 Sekondirano

iz Španije

OC01 Organizovani

kriminal

Prihodi opštih

sredstava

Ukupan zbir

Izvještaj o finansiranju Ureda registraraPravosudne institucije BiHOdsjek za sudsku upravu - - - - - - - - - - 340.6 - - - - - - - - - - - 340.6

Odsjek za podršku svjedocima i žrtvama - - - - 3.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.5

Odsjek za krivičnu odbranu - - - 16.6 - - - - - - - - - - - 124.1 - - - - - 25.0 165.7

Odsjek za sudsku upravu - - - - - - - - - - 36.3 - - - - - - - - - - - 36.3

Odsjek za IT menadžment - - - 31.5 - - - - - - 850.4 - - - - - - - - - - - 882.0

Služba za obezbjeđenje - - - - - - - - - - 85.6 - - - - - - - - - - - 85.6

Služba za održavanje zgrade - - - - - - - - - - 9.5 - - - - - - - - - - - 9.5

Kantina HOPE - - - - - - - - - - 4.8 - - - - - - - - - - - 4.8

Kadrovska služba - - - 29.8 - - - - - - 52.3 - - - - - - - - - - - 82.0

- - - 78.0 3.5 - - - - - 1,379.5 - - - - 124.1 - - - - - 25.0 1,610.0

Podrška Odjelu za ratne zločine i organizovani kriminalOdsjek za podršku svjedocima i žrtvama - - - - 52.9 - - - - - - - - - - 86.5 - - - - - 6.4 145.7

Odsjek za odnose s javnošću - - - 0.2 - - - - - - 41.6 - - - - - - - - - - - 41.8

Finansijska služba - - - 27.8 - - - - - - 196.6 - - - - - - - - - - - 224.4

Služba za nabavku - - - 9.1 - - - - - - 28.6 - - - - - - - - - - - 37.6

Ured registrara - - 1.4 17.7 - - - - - - 318.8 - - 0.2 - - - - - - - - 338.2

Služba međunarodnog protokola - - - - - - - - - - 167.1 - - - - - - - - - - - 167.1

Služba za podršku Tužilaštvu - 457.2 - - - 2.9 - - - - - - - - - 10.8 - - - - - - 470.9

Služba za pravnu pomoć - - - - - - - - - - 62.5 - - - - - - - - - - - 62.5

Prevodilačka služba - - - 206.4 - - - - - - 2.6 - - - - - 2.6 - - - - - 211.5

Služba za građevinske radove - - - 27.3 - - - - - - 66.0 - - - - - - - 23.3 - - - 116.6

Pritvorska jedinica - 77.9 - - - - - - - - 3.4 - - - - - 0.9 - 29.5 - - - 111.8

- 535.1 1.4 288.4 52.9 2.9 - - - - 887.2 - - 0.2 - 97.3 3.5 - 52.8 - - 6.4 1,928.2

Građevinski projektiRenoviranje objekta 476.5 - - - - - - - - - 817.4 - - - - - - - - - - - 1,294.0

476.5 - - - - - - - - - 817.4 - - - - - - - - - - - 1,294.0

Posebna sredstva za osiguranje preduslova funkcionisanja

Sud BiH - - - - - - 0.7 - - - - - - - - - - - - 5.7 - 55.5 61.9

Tužilaštvo BiH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.3 9.3

- - - - - - 0.7 - - - - - - - - - - - - 5.7 - 64.8 71.1

11.4 - 129.6 142.3

FINANSIRANJE UREDA REGISTRARA 476.5 535.1 1.4 366.4 56.3 2.9 0.7 - - - 3,084.2 - - 0.2 - 221.4 3.5 - 52.8 5.7 - 96.1 4,903.3

Ured registraraOdjel za ratne zločine i organizovani kriminal

Stvarno finansiranje funkcija i aktivnosti projekta do juna 2005.

13

Euro 000DE01

Ugovor za sredstva


DE02 Ugovor za sredstva


IE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"

Irska


Italija


Italija



Velika Britanija



Velika Britanija



Velika Britanija



Velika Britanija



Velika Britanija

US01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"

SAD



SAD



SAD - organizovani

kriminal



SAD

US05 Sec. Rest Org. kriminal

EC01 Ugovor za sredstva


EU



Holandija



Holandija



Holandija

ES01 Sekondirano

iz Španije

OC01 Organizovani

kriminal

Prihodi opštih

sredstava

Ukupan zbir

Osoblje koje se finansira iz dopunskih sredstavaTroškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - 70.5 - - 95.7 23.3 - 18.9 - - - - 12.1 15.3 - - - - 73.3 - 38.7 347.9

Troškovi međunarodnog osoblja koje snose dodatni donatori - - - - - - - - - - - - - - - 166.1 - - - - - - 166.1

Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno njihove vlade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - 70.5 - - 95.7 23.3 - 18.9 - - - - 12.1 15.3 166.1 - - - 73.3 - 38.7 514.0

Pritvorska jedinica - - - - - - - - - - 1,211.2 318.1 - - - - - - - - - - 1,529.3

Uprava - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.1 19.1

Organizovani kriminal Sud BiH - - - - - - - - 0.2 - - - - - - - - - - - - - 0.2

Tužilaštvo - Organizovani kriminal - - - - - - - 12.1 - - - - 26.2 - 0.5 - - - - 1.6 2.1 - 42.5

- - - - - - - 12.1 0.2 - 1,211.2 318.1 26.2 - 0.5 - - - - 1.6 2.1 19.1 1,591.1

FINANSIRANJE ISPOD CRTE - - 70.5 - - 95.7 23.3 12.1 19.1 - 1,211.2 318.1 26.2 12.1 15.8 166.1 - - - 74.8 2.1 57.8 2,105.1

UKUPNO FINANSIRANJE 476.5 535.1 71.9 366.4 56.3 98.6 24.0 12.1 19.1 - 4,295.4 318.1 26.2 12.3 15.8 387.5 3.5 - 52.8 80.5 2.1 154.0 7,008.4

Odjel za ratne zločine i organizovani kriminalStvarno finansiranje ispod crte funkcija i aktivnosti projekta jun 2005

Ured Registrara

14

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Jan.05 Jan.05 Feb.05 Feb.05 Mar.05 Mar.05 Apr.05 Apr.05 May.05 May.05 Jun.05 Jun.05 Sep.05 Mar.06 Sep.06 Dec.06

Pravosudne institucije BiHOdsjek za sudsku upravu

Međunarodni Ured Registrara - 1 - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara 5 5 7 7 8 6 8 6 8 10 10 10 10 9 9 9 Konsultanti - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Ukupno 5 6 7 7 8 7 8 7 8 11 10 11 10 9 9 9 Odsjek za pravosudnu upravu

Međunarodni Ured Registrara 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 4 1 4 3 2 3 3 3 3 5 3 5 5 - -

Domaći Ured Registrara - 1 3 1 4 2 4 3 4 3 5 3 6 6 6 6 Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 3 2 2 6 3 6 3 6 2 10 2 10 10 10 10

Ukupno 1 8 7 7 14 7 14 9 14 8 21 8 22 22 16 16 Odsjek za podršku svjedocima i žrtvama

Međunarodni Ured Registrara - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara - - 1 - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 3 3 3 Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Ukupno - - 1 - 3 - 5 - 5 - 6 - 5 4 3 3 Odsjek za krivičnu odbranu

Međunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - Konsultanti - - - - - 1 - 1 - 2 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - 1 - 4 2 4 3 4 3 5 4 5 - - -

Domaći Ured Registrara 2 2 3 3 5 2 5 2 5 3 6 3 6 6 6 6 Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 2 2 1 4 1 4 3 4 3 5 3 5 5 5 5

Ukupno 3 5 7 5 14 7 14 10 14 12 17 12 17 11 11 11 Odsjek za IT menadžment

Međunarodni Ured Registrara 2 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - Konsultanti - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara 8 6 9 9 9 9 11 13 11 14 12 14 12 12 10 10 Konsultanti - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Ukupno 10 8 11 9 11 11 11 16 11 15 12 15 12 12 10 10


Izvještaj o broju osoblja jun 2005.

15

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet




Služba za obezbjeđenjeMeđunarodni Ured Registrara - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

Konsultanti - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara - - - - - - - 5 - 6 - 5 - - - - Konsultanti - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Ukupno - - 1 1 1 1 1 6 1 8 1 7 1 1 - - Kadrovska služba

Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Ukupno 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Služba za održavanje zgrade

Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 Konsultanti - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Ukupno 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pravosudne institucije BiH

Međunarodni Ured Registrara 4 4 5 2 5 2 4 2 4 2 4 2 4 3 - - Konsultanti - - - - - 3 - 3 - 3 - 2 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 4 2 4 7 4 7 6 7 6 10 7 10 5 - -

Domaći Ured Registrara 19 17 27 24 33 22 36 32 36 39 42 38 42 40 38 38 Konsultanti - - - - - 2 - 3 - 3 - 3 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 5 4 3 10 4 10 6 10 5 15 5 15 15 15 15

Ukupno 23 30 38 33 55 37 57 52 57 58 71 57 71 63 53 53 - - - - - - - - - - - - - - - -

16

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet




Podrška Odjelu za ratni zločin i organizovani kriminalUred RegistraraOffice Međunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Office Konsultanti - - - - - - - - - - - - - - - - Office Sekondirano osoblje (I) 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 - - Office Vlada - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - Office Pripravnici - - - - - - - - - - - 1 - - - - Office Domaći Ured Registrara 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 Office Konsultanti - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - Office Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - 1 - - - - Office Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno 8 7 8 9 9 10 9 10 9 10 9 13 9 9 6 6 Finansijska službaFinanceMeđunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Finance Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Finance Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - FinanceDomaći Ured Registrara 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Finance Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Finance Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Služba nabavkeProcureMeđunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Procure Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Procure Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - ProcureDomaći Ured Registrara 3 3 4 3 5 3 5 2 5 2 5 3 5 5 5 5 Procure Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Procure Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno 3 3 4 3 5 3 5 2 5 2 5 3 5 5 5 5 Prevodilačka službaLanguaMeđunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Langua Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Langua Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - LanguaDomaći Ured Registrara 20 19 21 19 29 21 29 23 29 25 32 25 32 32 26 26 Langua Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - Langua Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno - - - - - - - - - - - - - - - - Služba za građevinske radove 20 19 21 19 29 21 29 23 29 26 32 26 32 32 26 26 ArchiteMeđunarodni Ured RegistraraArchite Sekondirano osoblje (I) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - Archite Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - ArchiteDomaći Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - -

Archite Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Archite Pripravnici - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - Ukupno 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 - -

17

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet




Ured za odnose s javnošćuPI & O Međunarodni Ured Registrara - 1 - - - - - - - - - - - - - - PI & O Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - PI & O Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - PI & O Domaći Ured Registrara 2 1 2 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 PI & O Konsultanti - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - PI & O Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - PI & O Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pritvorska jedinicaDetentiMeđunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - Detenti Sekondirano osoblje (I) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - Detenti Vlada - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - - - - Detenti Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - DetentiDomaći Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 - - - Detenti Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Detenti Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 - - - Služba za pravnu pomoćLegal CMeđunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Legal C Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Legal C Pripravnici - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - - Legal CDomaći Ured Registrara 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 Legal C Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Legal C Pripravnici - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 3 1 1 1 1 Ukupno 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 7 4 4 2 2 Služba za podršku TužilaštvuProsecuMeđunarodni Ured Registrara 3 9 6 6 9 7 10 7 11 8 11 8 11 11 7 7 Prosecu Konsultanti - - - - - - - 2 - 3 - 3 - - - - Prosecu Sekondirano osoblje (I) 6 - 7 2 10 2 10 2 10 2 10 2 11 11 8 8 Prosecu Pomoćno osoblje - - - 3 - 5 - 5 - 5 - 6 - - - - Prosecu Pripravnici - - - - 2 1 2 1 2 - 2 1 2 2 2 2 ProsecuDomaći Ured Registrara 1 3 11 11 18 15 21 18 25 23 27 24 27 27 27 27 Prosecu Konsultanti - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - Prosecu Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Prosecu Pripravnici - 1 3 1 5 3 5 4 5 4 5 7 5 5 5 5 Ukupno 10 13 27 23 44 33 48 39 53 46 55 52 56 56 49 49 Služba za međunarodni protokolInterna Međunarodni Ured Registrara 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 - - Interna Konsultanti - - - - - - - - - - - - - - - - Interna Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Interna Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Interna Domaći Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Interna Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Interna Pripravnici - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - Ukupno 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 - -

18

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet




Odjel za podršku svjedocima i žrtvamaW&V PMeđunarodni Ured Registrara 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 - - - W&V P Konsultanti - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - W&V P Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - W&V P Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - W&V PDomaći Ured Registrara 2 4 2 3 5 3 5 3 5 7 6 7 6 5 5 5 W&V P Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - W&V P Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno 3 6 3 5 6 5 6 6 6 10 7 10 7 5 5 5 Podrška Odjelu za ratne zločine i organizovani kriminalWar CrMeđunarodni Ured Registrara 12 20 15 17 18 18 19 17 20 17 20 17 20 18 8 8 War Cr Konsultanti - - - - - - - 3 - 4 - 4 - - - - War Cr Sekondirano osoblje (I) 9 1 10 3 13 3 13 3 13 3 13 4 14 13 8 8 War Cr Pomoćno osoblje - - - 3 - 5 - 5 - 5 - 6 - - - - War Cr Vlada - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - - - - War Cr Pripravnici - 1 1 1 3 2 3 1 3 - 3 2 3 3 2 2 War CrDomaći Ured Registrara 39 40 52 50 74 57 77 64 81 75 87 79 87 85 79 79 War Cr Konsultanti - - - - - 2 - 2 - 4 - 4 - - - - War Cr Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - 1 - - - - War Cr Pripravnici - 1 5 2 7 4 7 6 7 6 7 12 7 6 6 6 Ukupno 60 65 83 78 115 93 119 103 124 116 130 131 131 125 103 103

- - - - - - - - - - - - - - - -

19

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet




Troškovni centri ispod crteOdbor za nadgledanje procesa tranzicije

Međunarodni Ured Registrara - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - -

Domaći Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Ukupno - - - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - Sud BiH

Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - 1 - 2 - 4 - 5 - - - - Vlada - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Ukupno - 2 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - - - - Tužilaštvo BiH

Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - 1 - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara - 4 - 2 - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Ukupno - 4 - 2 - - - - - 1 - - - - - - Tužilaštvo BiH - Organizovani kriminal

Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - 1 - 1 - 2 - 2 - - - - Vlada - - - - - - - - - 6 - 6 - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara - - - - - 4 - 3 - 3 - 3 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Ukupno - - - - - 5 - 4 - 11 - 11 - - - - Organizovani kriminal Sud BiH

Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - 1 - - - - Vlada - - - - - - - - - 7 - 6 - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -

Ukupno - - - - - - - - - 7 - 7 - - - -

20

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet




Troškovni centri ispod crteBelow Međunarodni Ured Registrara - - - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - - - - Below Sekondirano osoblje (I) - - - - - 2 - 3 - 6 - 8 - - - - Below Vlada - 2 - 2 - 2 - 2 - 15 - 15 - - - - Below Pripravnici - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - Below Domaći Ured Registrara - 4 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - - - - Below Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Below Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno - 6 - 5 - 10 - 11 - 28 - 29 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - Troškovni centri iznad crteTotal OMeđunarodni Ured Registrara 16 24 20 19 23 20 23 19 24 19 24 19 24 21 8 8 Total O Konsultanti - - - - - 3 - 6 - 7 - 6 - - - - Total O Sekondirano osoblje (I) 9 1 10 3 13 3 13 3 13 3 13 4 14 13 8 8 Total O Pomoćno osoblje - - - 3 - 5 - 5 - 5 - 6 - - - - Total O Vlada - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - - - - Total O Pripravnici - 5 3 5 10 6 10 7 10 6 13 9 13 8 2 2 Total ODomaći Ured Registrara 58 57 79 74 107 79 113 96 117 114 129 117 129 125 117 117 Total O Konsultanti - - - - - 4 - 5 - 7 - 7 - - - - Total O Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - 1 - - - - Total O Pripravnici - 6 9 5 17 8 17 12 17 11 22 17 22 21 21 21 UKUPNO 83 95 121 111 170 130 176 155 181 174 201 188 202 188 156 156

- - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno u projektu za ratne zločineTotal WMeđunarodni Ured Registrara 16 24 20 20 23 21 23 20 24 21 24 20 24 21 8 8 Total W Konsultanti - - - - - 3 - 6 - 7 - 6 - - - - Total W Sekondirano osoblje (I) 9 1 10 3 13 5 13 6 13 9 13 12 14 13 8 8 Total W Pomoćno osoblje - - - 3 - 5 - 5 - 5 - 6 - - - - Total W Vlada - 4 - 4 - 4 - 4 - 17 - 17 - - - - Total W Pripravnici - 5 3 5 10 7 10 8 10 7 13 10 13 8 2 2 Total WDomaći Ured Registrara 58 61 79 76 107 83 113 100 117 118 129 121 129 125 117 117 Total W Konsultanti - - - - - 4 - 5 - 7 - 7 - - - - Total W Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - 1 - - - - Total W Pripravnici - 6 9 5 17 8 17 12 17 11 22 17 22 21 21 21 UKUPNO 83 101 121 116 170 140 176 166 181 202 201 217 202 188 156 156

- - - - - - - - - - - - - - - -

21

000 Euro

Br.

Pozi

cija

Br.

Jedi

nica

Jed

inič

na

cije

na

Uku

pni

troš

kovi

Novi Novi Prvobitni budžet

Prvobitni budžet

Revidirani budžet

Budžet za IT Euro

Br. jedinica prema

budžetu

Troškovi prema budžetu

Br. jedinica prema

ugovoru Fakturisano Troškovi

zamjene u 2008

PC 239 185 900 166.5 185 166.5 171 156.2 180 166.5(Minus 34 čuvara i 20 laptopa)Laptopi 20 1,500 30.0 20 30.0 20 25.1 30.0

Oprema za mrežu & Firewall & Pristup internetu 152.9 152.9 155.8

Anti-virus 15.0 15.0 15.0Server za elektronske poruke 21.0 21.0 29.7 21.0Arhiviranje, printanje, faksiranje, backup serveri 45.5 45.5 45.5 45.5Komunikacioni ormari 10.1 10.1 10.1SAN rješenje 64.8 64.8 64.8Rješenje za "backup" podršku 45.1 45.1 45.1Softver 18.8 18.8 22.7Server licenca 205 61 12.5 205 12.5 125 8.6 180 Server prostorija 232.9 241.6 66.5

Pomoć za implementaciju sistema 19.8 19.8 19.8Softver (Adobe, Access, Exchange) - 14.5 1.4Prebacivanje podataka iz Haga - - Telefonija 10.0 10.0 22.1 10.0Printeri 23 1,200 27.6 23 27.6 27 26.4 31 27.6Mobilni telefoni 50 150 7.5 50 7.5 10 1.8 200 7.5Skeneri 2 1,000 2.0 2 2.0 1 0.8 3 2.0Faksovi 4 200 0.8 4 0.8 5 1.7 6 0.8Kopir aparati 3 5,500 16.5 3 16.5 12.8 7 16.5Uništavač dokumenata 4 1,000 4.0 4 4.0 7 2.2 6 4.0

Ukupan budžet za IT 684.9 667.6 616.9 331.4

Budžet za aplikacioni softverKrivična odbrana 5.0 - 60.0(Sankcije)Biblioteka 57.0 33.7 49.9Odjel za podršku tužilaštva 34.2 - (Čuvanje dokaza, istrage na terenu, ispitivanje osumnjičenih, sankcije i mapa predmeta)Finansije 57.8 45.7 80.0Platna lista 10.0 - 50.0

Sudska upravaSistem rukovođenja dokumentima 33.0 35.0Sistem rukovođenja arhiviranjem predmeta - PC Set 7 11.6 36 11.6Server 8.0 3.2Digitalni Audio/Video Zapisi/Transkripcija/PA sistem/Simul.prevod 144.0 157.0 144.0Monitori u sudnici & Vizualizacija dokaza, TV/DVD/VCR/Audio plejeri 43 70.0 29.0 70.0Sankcije 15.0Sistemi za audio konferencije 20.0 59.7 20.0Sudnica sa visokim stepenom obezbjeđenja 122.5 10.4 122.5Ukupan budžet za sudsku upravu 424.1 294.3 427.2 368.1

Ukupan budžet za aplikacioni softver 588.1 373.6 667.1 368.1

Budžet za namještajDvije kvalitetne prostorije za sastanke 27.0 27.0 27.0Dvije standardne prostorije za sastanke 9.0 9.0 9.0Namještaj & Telefonski aparati (minus pritvor) 205 850 174.3 205 174.3 87.2 175.9Ukupan budžet za namještaj 205 210.3 87.2 180 211.9 -

Građevinski troškoviRenoviranje zgrade 100 2,480.0 1,385.7 2,480.0 -

Ured RegistraraArhiva za Sudsku upravu, Odjel za podršku tužilaštvui Ured Registrara 36.0 54.0Recepcija 5.0Photo aparat 25.0Ukupno za Ured Registrara 66.0 - - 54.0

Posebne namjeneUred Registrara 6.9Sudska uprava 66.5 66.5Odsjek krivične odbrane 4.9IT 25.0 2.3 25.0Finansije 0.4Programi za nabavku 3.9Građevinski radovi 50.0 50.0Odjel za podršku svjedocima 0.8Odjel za sigurnost 8.0Međunarodni protokol 0.1Ured Tužioca 5.3KnjigeZatvor 2.5Odjel za zaštitu svjedoka 0.2Ukupna sredstva za posebne namjene 141.5 35.2 141.5

Troškovi pritvorske jediniceOprema za pritvor (Aparati za gašenje požara itd.) 15.0 2.9 22.7 15.0Oprema za čuvare 14.7 2.7 39.9 14.7Ukupni troškovi pritvorske jedinice 29.7 5.6 62.6 29.7

UKUPNO 4,200.5 2,555.0 4,038.5 924.7Troškovi pritvorske jedinice (410)Pritvorska jedinica 1,529.4

Pregled kapitalnih ulaganja Ureda Registrara - Juli 2005

22

AktivaNetekuća sredstva

Stalna sredstvaSredstva u obliku prava - Sredstva u obliku stvari -

Ostala sredstvaInvesticije -

Ukupno netekuća sredstva -

Tekuća sredstvaNovac i novčani ekvivalenti 7,961,289 Avansi i unaprijed plaćeni troškovi 383,803 Potraživanja 10,745 Pozajmice iz opštih sredstava 176,710

Ukupno tekuća sredstva 8,532,547

UKUPNA AKTIVA 8,532,547

Tekuće obavezeKratkoročna dugovanja 110,666 Aktivna vremenska razgraničenja 302,415 Ostala rezervisanja i razgraničenja 136,470

Ukupno tekuće obaveze 549,550

NETO SREDSTVA 7,982,997

REZERVEDugujuća sredstva po bilansu uspjeha 176,710 Sredstva ograničena po namjeni 5,041,532 Opšta sredstva 2,764,755

UKUPNO REZERVE 7,982,997

Ured RegistraraFinansijski izvještaj

30/06/2005

Bilans stanja (u eurima)

ZabilješkaBilans stanja je pripremljen na akrualnoj osnovi. Međutim, ovaj bilans stanja je takođe pripremljen samo u svrhu interne kontrole i upravljačkog izvještavanja donatorima. U skladu sa računovodstvenom politikom za ovu vrstu izvještaja, sva sredstva se otpisuju 100% na dan njihove kupovine.

23

Aneksi

Euri 000

Rukovodilac: Rukovodni odbor

Stvarni troškovi za juni 2005

Revidirani budžet juni 2005

Odstupanja Stvarni troškovi - do danas


budžetu

Odstupanja Revidirani budžet 2004-

2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 27.1 28.8 1.6 282.6 279.6 (3.0) 579.6 579.6Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 50.8 63.6 12.8 259.5 307.1 47.7 1,386.8 3,725.8UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 78.0 92.4 14.4 542.1 586.8 44.7 1,966.5 4,305.4

Javno informisanje 2.9 3.5 0.6 23.8 29.2 5.4 93.6 227.0ICT-Služba za informacionu tehnologiju 6.0 14.4 8.4 25.4 72.4 47.0 325.5 838.8Troškovi putovanja i dnevnice 0.4 7.0 6.6 48.7 75.8 27.1 295.7 709.4Seminari i konferencije 0.1 5.4 5.3 0.3 16.6 16.3 22.2 37.8Kancelarijski troškovi 10.8 11.2 0.4 35.4 86.4 51.0 335.6 859.0Pravnici/stručnjaci/konsultanti 0.4 - (.4) 15.4 - (15.4) - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima 1.4 - (1.4) 1.4 24.8 23.4 238.9 599.7Ukupno ostali troškovi 22.1 41.5 19.4 150.3 305.2 154.9 1,311.6 3,271.7

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 100.1 133.9 33.8 692.4 892.0 199.6 3,278.0 7,577.1

Kapitalni izdaci 37.4 - (37.4) 917.7 1,055.9 138.2 1,055.9 1,610.8UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 37.4 - (37.4) 917.7 1,055.9 138.2 1,055.9 1,610.8

UKUPNI IZDACI UREDA REGISTRARA 137.5 133.9 (3.6) 1,610.0 1,947.9 337.9 4,334.0 9,187.9

Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -

Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -

UKUPNO 137.5 133.9 (3.6) 1,610.0 1,947.9 337.9 4,334.0 9,187.9

- - - - BROJ ZAPOSLENIH

Međunarodno osobljeUred registrara 2 4 2 - - Konsultanti 2 - (2) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/sekondirano osoblje - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada - - - - - Pripravnik 7 10 3 - -

Ukupan broj osoblja 11 14 3 - - Domaće osoblje

Ured registrara 38 42 4 38 42 Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti 3 - (3) - - Pripravnik 5 15 10 15 15

Ukupan broj osoblja 46 57 11 53 57 UKUPNO 57 71 14 53 57

A.1

Pravosudne institucije BiHUred registrara - Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal

Finansijski izvještaj: juni 2005.

Euri 000

Rukovodilac: Tarik Abdulhak


Revidirani budžet juni 2005



budžetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - 1.9 - (1.9) - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 14.4 14.3 (.1) 74.8 76.1 1.3 295.5 778.3UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 14.4 14.3 (.1) 76.7 76.1 (.6) 295.5 778.3

Javno informisanje - 1.0 1.0 - 6.3 6.3 25.2 64.4ICT-Služba za informacionu tehnologiju 0.7 3.1 2.4 2.2 11.2 8.9 67.1 184.2Troškovi putovanja i dnevnice - 2.4 2.4 11.0 13.1 2.1 18.7 27.9Seminari i konferencije - - - 0.1 - (.1) - - Kancelarijski troškovi 0.4 0.9 0.5 4.4 4.4 (.0) 20.2 55.0Pravnici/stručnjaci/konsultanti 0.4 - (.4) 0.4 - (.4) - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 1.5 7.5 5.9 18.2 34.9 16.8 131.2 331.6

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 15.9 21.8 5.9 94.9 111.1 16.2 426.7 1,109.9

Kapitalni troškovi 9.4 - (9.4) 245.8 442.2 196.4 442.2 442.2UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 9.4 - (9.4) 245.8 442.2 196.4 442.2 442.2

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 25.3 21.8 (3.5) 340.6 553.3 212.6 868.9 1,552.1



UKUPNO 25.3 21.8 (3.5) 340.6 553.3 212.6 868.9 1,552.1

BROJ ZAPOSLENIHMeđunarodno osoblje

Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti - - - - - Pripravnik - - - - -

Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje

Ured registrara 10 10 - 9 10 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti 1 - (1) - - Pripravnik - - - - -

Ukupan broj osoblja 11 10 (1) 9 10 UKUPNO 11 10 (1) 9 10

A.1.1

Odsjek za sudsku upravuUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Mechtild Lauth


Revidirani budzet juni 2005



budzetu


2006

Revidirani budzet za cjelokupni

projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 0.8 8.4 7.7 4.1 49.4 45.2 152.2 152.2Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 5.5 11.1 5.6 23.6 40.0 16.4 263.5 727.5UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 6.3 19.5 13.3 27.7 89.3 61.6 415.7 879.6

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.9 1.2 0.3 2.8 4.3 1.6 25.4 61.1Troškovi putovanja i dnevnice 1.1 0.1 (1.1) 3.0 0.3 (2.7) 1.2 3.1Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.3 1.7 1.4 2.8 5.7 2.9 35.2 84.9Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.3 3.0 0.6 8.6 10.4 1.8 61.8 149.1


Kapitalni troškovi - - - - 39.8 39.8 39.8 39.8UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - - 39.8 39.8 39.8 39.8

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 8.6 22.5 13.9 36.3 139.5 103.1 517.3 1,068.5



UKUPNO 8.6 22.5 13.9 36.3 139.5 103.1 517.3 1,068.5


Ured registrara - 1 1 - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnik 3 5 2 - -


Ured registrara 3 5 2 6 6 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnik 2 10 8 10 10


A.1.2

Odsjek za podršku sudijamaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Enzo Bianchi





budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - 5.0 5.0 - 17.2 17.2 78.8 78.8Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - 7.2 7.2 - 24.1 24.1 113.9 279.0UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE - 12.2 12.2 - 41.3 41.3 192.7 357.8

Javno informisanje - 1.3 1.3 - 7.5 7.5 30.2 77.3ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.2 0.9 0.7 1.3 4.4 3.1 18.6 45.7Troškovi putovanja i dnevnice (1.4) 0.1 1.4 - 30.8 30.8 225.1 604.6Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.1 0.5 0.4 0.2 1.6 1.4 7.6 17.0Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima 1.4 - (1.4) 1.4 24.8 23.4 238.9 599.7Ukupno ostali troškovi 0.3 2.7 2.4 2.9 69.2 66.3 520.5 1,344.3


Kapitalni troškovi - - - 0.6 9.0 8.5 9.0 9.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 0.6 9.0 8.5 9.0 9.0




UKUPNO 0.3 14.9 14.6 3.5 119.5 116.0 722.3 1,711.1


Ured registrara - 1 1 - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja - 1 1 - - Domaće osoblje

Ured registrara - 5 5 3 3 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja - 5 5 3 3 UKUPAN BROJ OSOBLJA - 6 6 3 3

A.1.3

Podrška Uredu za zaštitu svjedoka i žrtavaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Rupert Skilbeck





budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 14.1 8.4 (5.6) 117.3 87.1 (30.2) 138.6 138.6Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 5.5 10.7 5.2 24.1 44.7 20.7 239.0 637.5UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 19.6 19.1 (.5) 141.4 131.8 (9.6) 377.5 776.1

Javno informisanje - - - - 0.6 0.6 0.6 0.6ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.8 1.5 0.7 3.1 7.1 4.1 30.1 73.6Troškovi putovanja i dnevnice 0.3 2.4 2.1 8.0 10.7 2.7 21.3 37.0Seminari i konferencije 0.1 0.2 0.1 0.2 6.4 6.2 7.0 7.6Kancelarijski troškovi 2.4 1.4 (1.0) 5.4 12.1 6.7 31.3 65.5Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 3.6 5.4 1.8 16.6 36.9 20.2 90.4 184.3

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 23.2 24.6 1.4 158.0 168.7 10.7 467.9 960.4


UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 30.8 24.6 (6.3) 165.7 204.5 38.8 503.6 996.1



UKUPNO 30.8 24.6 (6.3) 165.7 204.5 38.8 503.6 996.1


Ured registrara 1 1 - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti 1 - (1) - - Pripravnici 4 5 1 - -

Ukupan broj međunarodnog osoblja 6 6 - - - Domaće osoblje

Ured registrara 3 6 3 6 6 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici 3 5 2 5 5

Ukupan broj domaćeg osoblja 6 11 5 11 11 UKUPAN BROJ OSOBLJA 12 17 5 11 11

A.1.4

Odsjek krivične odbraneUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Admir Ibrahimović





budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - 100.2 69.8 (30.4) 69.8 69.8Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 17.3 15.0 (2.3) 88.0 85.3 (2.7) 341.9 802.7UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 17.3 15.0 (2.3) 188.2 155.0 (33.2) 411.7 872.5

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.9 7.2 6.3 7.9 42.3 34.5 172.3 438.8Troškovi putovanja i dnevnice 0.4 0.1 (.4) 24.0 16.8 (7.2) 22.5 24.4Seminari i konferencije - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 15.0 30.0Kancelarijski troškovi 0.4 0.7 0.3 6.7 16.2 9.5 32.5 68.3Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 1.7 12.9 11.2 38.6 85.3 46.7 242.4 561.6


Kapitalni troškovi 22.2 - (22.2) 655.2 510.1 (145.1) 510.1 1,065.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 22.2 - (22.2) 655.2 510.1 (145.1) 510.1 1,065.0

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 41.2 27.9 (13.3) 882.0 750.4 (131.5) 1,164.2 2,499.0



UKUPNO 41.2 27.9 (13.3) 882.0 750.4 (131.5) 1,164.2 2,499.0


Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti - - - - - Pripravnici - - - - -


Ured registrara 14 12 (2) 10 10 Konsultanti 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja 15 12 (3) 10 10 UKUPAN BROJ 15 12 (3) 10 10

A.1.5

Služba za informacione tehnologijeUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Paul Carlson





budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 12.3 6.9 (5.4) 39.3 36.6 (2.7) 120.8 120.8Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 3.8 - (3.8) 17.1 - (17.1) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 16.1 6.9 (9.2) 56.4 36.6 (19.8) 120.8 120.8

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 2.2 0.1 (2.0) 3.7 0.8 (2.9) 2.9 5.9Troškovi putovanja i dnevnice - 0.1 0.1 1.3 0.3 (1.0) 1.2 3.1Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.2 0.1 (.1) 1.3 10.4 9.1 16.3 31.3Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 14.9 - (14.9) - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.3 0.3 (2.1) 21.2 11.4 (9.7) 20.4 40.3

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 18.5 7.2 (11.3) 77.5 48.0 (29.5) 141.1 161.0

Kapitalni troškovi (1.9) - 1.9 8.0 1.8 (6.2) 1.8 1.8UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI (1.9) - 1.9 8.0 1.8 (6.2) 1.8 1.8

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 16.6 7.2 (9.5) 85.6 49.8 (35.8) 142.9 162.8



UKUPNO 16.6 7.2 (9.5) 85.6 49.8 (35.8) 142.9 162.8


Ured registrara 1 1 - - - Konsultanti 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja 2 1 (1) - - Domaće osoblje

Ured registrara 5 - (5) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja 5 - (5) - - UKUPAN BROJ 7 1 (6) - -

A.1.6

Služba za sigurnost Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Sanela Zlotrg





budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - 19.7 19.6 (.1) 19.6 19.6Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 4.1 4.2 0.1 30.9 30.6 (.2) 107.4 435.7UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 4.1 4.2 0.1 50.6 50.2 (.4) 127.0 455.3

Javno informisanje 2.9 1.3 (1.7) 23.8 14.9 (8.9) 37.6 84.7ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.3 0.2 (.1) 4.2 1.5 (2.8) 5.9 21.1Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 2.0 2.0 1.4 3.5 2.1 4.4 6.2Seminari i konferencije - 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.2Kancelarijski troškovi 0.1 0.2 0.1 1.6 1.5 (.1) 6.0 24.6Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 3.4 3.9 0.5 31.0 21.5 (9.5) 54.1 136.9

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 7.5 8.1 0.6 81.6 71.8 (9.9) 181.0 592.2


UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 7.5 8.1 0.6 82.0 87.2 5.1 196.4 607.7



UKUPNO 7.5 8.1 0.6 82.0 87.2 5.1 196.4 607.7


Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -


Ured registrara 3 3 - 3 6 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja 3 3 - 3 6 UKUPAN BROJ 3 3 - 3 6

A.1.7

Kadrovska službaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Javier Mier





budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE - - - - - - - -

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju - - - - - - - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 2.7 - (2.7) 4.8 - (4.8) - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.7 - (2.7) 4.8 - (4.8) - -

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 2.7 - (2.7) 4.8 - (4.8) - -

Kapitalni troškovi - - - - - - - - UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - - - - - -

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 2.7 - (2.7) 4.8 - (4.8) - -



UKUPNO 2.7 - (2.7) 4.8 - (4.8) - -





Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPAN BROJ - - - - -

A.1.8

Restoran Hope Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000






budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 0.2 1.1 0.8 1.1 6.3 5.3 25.6 65.1UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 0.2 1.1 0.8 1.1 6.3 5.3 25.6 65.1

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.0 0.1 0.1 0.2 0.8 0.6 3.2 8.3Troškovi putovanja i dnevnice - 0.1 0.1 - 0.3 0.3 1.2 3.1Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 4.2 5.7 1.5 8.2 34.5 26.3 186.4 512.3Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 4.2 5.9 1.7 8.4 35.6 27.2 190.9 523.7






UKUPNO 4.5 7.0 2.5 9.5 43.7 34.3 218.2 590.6

- - (0.00) - - - - - BROJ ZAPOSLENIH

Međunarodno osobljeUred registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -


Ured registrara - 1 1 1 1 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti 1 - (1) - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja 1 1 - 1 1 UKUPAN BROJ 1 1 - 1 1

A.1.9- - - - -

Služba za održavanja zgradeUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000






budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 119.6 129.2 9.6 873.0 879.5 6.5 2,666.4 3,896.0Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 119.9 152.9 33.0 555.9 760.3 204.4 3,066.4 6,412.4UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 239.5 282.1 42.6 1,428.9 1,639.8 210.8 5,732.8 10,308.4

Javno informisanje - 1.5 1.5 2.0 15.6 13.6 43.2 90.8ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 10.8 10.7 (.1) 38.6 60.4 21.8 224.6 465.0Troškovi putovanja i dnevnice 8.2 13.3 5.1 81.3 102.3 21.0 238.3 430.6Seminari i konferencije 1.4 31.8 30.4 33.7 96.0 62.3 225.6 306.8Kancelarijski troškovi 11.4 21.4 10.1 135.2 178.6 43.4 507.5 866.9Pravnici/stručnjaci/konsultanti - 4.2 4.2 15.2 65.0 49.8 230.8 356.2Ukupno ostali troškovi 31.8 83.0 51.2 306.0 518.0 212.0 1,470.0 2,516.3

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 271.3 365.0 93.8 1,734.9 2,157.8 422.8 7,202.8 12,824.7

Pritvor/zatvor 0.1 8.6 8.5 15.6 43.0 27.4 94.7 94.7Podrška svjedocima 1.4 - (1.4) 1.4 - (1.4) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE 1.5 8.6 7.1 17.0 43.0 26.0 94.7 94.7

Kapitalni troškovi 24.2 - (24.2) 176.2 664.6 488.4 664.6 1,034.5UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 24.2 - (24.2) 176.2 664.6 488.4 664.6 1,034.5

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 297.0 373.7 76.6 1,928.2 2,865.4 937.2 7,962.1 13,953.8

Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 31.4 107.7 76.2 178.4 596.8 418.5 2,278.6 3,823.9

Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori 48.1 - (48.1) 166.1 - (166.1) - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 79.6 107.7 28.1 344.5 596.8 252.4 2,278.6 3,823.9

UKUPNO 376.6 481.3 104.7 2,272.6 3,462.2 1,189.6 10,240.6 17,777.7

Broj osobljaMeđunarodno osoblje

Ured registrara 17 20 3 8 2 Konsultanti 4 - (4) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 4 13 9 8 4 Pomocno osoblje 6 - (6) - - Vlada 2 - (2) - - Pripravnici 2 3 1 2 1

Ukupan broj osoblja 35 36 1 18 7 Domaće osoblje

Ured registrara 79 87 8 79 57 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 1 - (1) - - Konsultanti 4 - (4) - - Pripravnici 12 7 (5) 6 6

Ukupan broj osoblja 96 94 (2) 85 63 UKUPAN BROJ 131 130 (1) 103 70

A.2

Podrška Odsjecima za ratne zločine i organizovani kriminalUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000






budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 10.1 10.3 0.2 62.1 81.0 19.0 206.4 206.4Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 10.5 9.4 (1.1) 53.8 55.2 1.4 225.9 361.5UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 20.6 19.6 (.9) 115.9 136.3 20.4 432.3 568.0

Javno informisanje - 0.6 0.6 0.8 4.4 3.6 15.3 28.4ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 2.8 1.0 (1.8) 8.3 5.7 (2.6) 22.3 46.4Troškovi putovanja i dnevnice 3.2 2.7 (.4) 24.8 32.3 7.5 71.5 109.3Seminari i konferencije 0.4 30.2 29.7 13.3 58.2 44.9 173.1 251.1Kancelarijski troškovi 3.5 0.7 (2.7) 86.9 65.7 (21.2) 87.5 96.8Pravnici/stručnjaci/konsultanti - 4.2 4.2 0.1 25.0 24.9 100.8 146.2Ukupno ostali troškovi 9.8 39.4 29.5 134.2 191.3 57.1 470.4 678.2


Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -


UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 47.5 59.0 11.5 338.2 587.3 249.1 1,162.5 1,875.8

Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 23.9 22.0 (1.9) 82.6 132.0 49.4 398.0 398.0

Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 23.9 22.0 (1.9) 82.6 132.0 49.4 398.0 398.0

UKUPNO 71.4 81.0 9.6 420.8 719.3 298.5 1,560.5 2,273.8


Ured registrara 1 1 - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 2 2 - - - Vlada - - - - - Pripravnici 1 - (1) - -


Ured registrara 7 6 (1) 6 3 Konsultanti 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 1 - (1) - - Pripravnici - - - - -


A.2.1


Ured registraraUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal

Euri 000

Rukovodilac: Jasna Ra{i}





budžetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 9.6 9.8 0.2 97.1 89.8 (7.3) 269.9 639.9Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 7.9 7.5 (.4) 41.9 43.4 1.4 179.9 396.8UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 17.5 17.3 (.2) 139.1 133.2 (5.9) 449.8 1,036.8

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.9 0.4 (.5) 3.3 8.9 5.7 22.7 55.1Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.1 0.0 9.1 11.2 2.1 17.9 19.8Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 1.7 5.2 3.5 10.4 34.6 24.2 129.9 248.8Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 15.0 30.0 15.0 120.0 200.0Ukupno ostali troškovi 2.7 5.7 3.0 37.8 84.7 46.9 290.4 523.7







UKUPNO 21.9 23.0 1.1 224.4 286.5 62.1 808.8 1,629.1



Ukupan broj osoblja 1 1 - 1 1 Domaće osoblje


Ukupan broj osoblja 5 5 - 5 4 UKUPNO 6 6 - 6 5

A.2.2

Finansijska službaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000






budžetu


2006


projekat


Javno informisanje - 0.5 0.5 1.1 8.7 7.7 17.8 36.6ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.4 0.4 (.1) 1.3 1.9 0.6 8.3 8.3Troškovi putovanja i dnevnice 0.1 0.5 0.4 0.2 1.1 0.9 4.5 4.5Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.2 0.4 0.3 1.8 2.3 0.5 9.8 9.8Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 0.1 - (.1) - - Ukupno ostali troškovi 0.6 1.7 1.1 4.4 14.0 9.6 40.4 59.2







UKUPNO 3.3 7.5 4.2 37.6 66.0 28.3 196.8 215.7




Ured registrara 3 5 2 5 - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja 3 5 2 5 - UKUPNO 3 5 2 5 -

A.2.3

Služba za nabavkuUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Brankica Bjelos





budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 39.3 41.8 2.4 198.3 214.0 15.7 924.8 1,920.2UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 39.3 41.8 2.4 198.3 214.0 15.7 924.8 1,920.2

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 1.3 1.7 0.5 4.9 8.7 3.8 38.3 79.8Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.3 0.2 0.3 1.5 1.2 4.9 6.8Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 1.0 2.6 1.6 6.5 13.2 6.7 58.2 121.2Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.3 4.6 2.3 11.7 23.4 11.7 101.4 207.7







UKUPNO 41.6 46.4 4.8 211.5 295.3 83.8 1,084.1 2,185.8




Ured registrara 25 32 7 26 13 Konsultanti 1 - (1) - - Pripravnici - - - - -


A.2.4

Prevodilačka službaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Gerd Wochein





budžetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 12.1 12.1 (.0) 108.1 103.9 (4.2) 252.1 252.1Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 0.4 0.4 (.0) 2.3 2.2 (.1) 4.9 4.9UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 12.6 12.6 (.0) 110.4 106.1 (4.3) 257.0 257.0

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.3 0.2 (.1) 1.4 1.4 0.0 4.0 4.0Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.1 0.0 2.4 2.8 0.4 4.6 4.6Seminari i konferencije - - - - 0.2 0.2 0.3 0.3Kancelarijski troškovi 0.2 0.2 0.1 1.3 1.3 (.0) 3.7 3.7Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 0.5 0.5 0.0 5.1 5.7 0.6 12.6 12.6

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 13.1 13.1 (.0) 115.6 111.9 (3.7) 269.5 269.5



UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 13.1 13.1 (.0) 116.6 117.3 0.7 275.0 275.0



UKUPNO 13.1 13.1 (.0) 116.6 117.3 0.7 275.0 275.0


Ured registrara 2 2 - - - Konsultanti - - - - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja 2 2 - - - Domaće osoblje

Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici 1 1 - - -

Ukupan broj osoblja 1 1 - - - UKUPNO 3 3 - - -

A.2.5

Građevinska službaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Refik Hod`i~





budzetu


2006


projekat


Javno informisanje - 0.4 0.4 - 2.5 2.5 10.1 25.8ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.9 0.5 (.4) 1.8 2.5 0.7 10.8 28.0Troškovi putovanja i dnevnice - 2.4 2.4 0.4 5.0 4.6 15.3 31.8Seminari i konferencije - 0.2 0.2 - 0.4 0.4 1.2 2.5Kancelarijski troškovi 0.3 0.3 0.0 2.2 1.9 (.3) 7.9 20.4Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 1.2 3.8 2.6 4.4 12.3 8.0 45.3 108.4







UKUPNO 8.4 11.1 2.7 41.8 59.3 17.5 225.6 562.6




Ured registrara 3 4 1 4 4 Konsultanti 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja 4 4 - 4 4 UKUPNO 4 4 - 4 4

A.2.6

Služba za informisanje i odnose sa javnošćuUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Mark Smith





budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 7.8 7.5 (.2) 45.6 45.2 (.4) 91.2 91.2Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 2.3 33.4 31.1 10.9 168.4 157.6 368.9 368.9UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 10.1 40.9 30.9 56.4 213.6 157.2 460.1 460.1

Javno informisanje - - - 0.1 - (.1) - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 1.6 2.3 0.7 6.4 11.5 5.1 25.0 25.0Troškovi putovanja i dnevnice - 0.1 0.1 5.5 5.9 0.5 6.2 6.2Seminari i konferencije - - - 16.3 30.2 13.9 30.2 30.2Kancelarijski troškovi 1.0 3.3 2.3 5.3 16.7 11.3 36.4 36.4Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.6 5.6 3.0 33.7 64.3 30.7 97.9 97.9


Pritvor/zatvor 0.1 8.6 8.5 15.6 43.0 27.4 94.7 94.7Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE 0.1 8.6 8.5 15.6 43.0 27.4 94.7 94.7



Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - 6.7 6.7 - 40.0 40.0 80.0 80.0

Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - 6.7 6.7 - 40.0 40.0 80.0 80.0

UKUPNO 12.7 61.8 49.1 111.8 401.6 289.8 773.3 773.3


Ured registrara 1 1 - - - Konsultanti - - - - - Vlada 2 - (2) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - 1 1 - - Pripravnici - - - - -


Ured registrara 2 1 (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja 2 1 (1) - - UKUPNO 5 3 (2) - -

A.2.7

Pritvorska jedinicaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Mechtild Lauth





budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 7.5 7.5 (.0) 44.9 45.0 0.1 136.9 136.9Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 4.2 1.8 (2.4) 14.3 10.6 (3.7) 43.9 112.3UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 11.7 9.4 (2.4) 59.2 55.5 (3.7) 180.8 249.1

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.1 0.3 0.2 0.8 1.7 0.9 6.4 13.5Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.1 0.0 1.1 2.6 1.6 5.9 7.8Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.1 0.3 0.2 1.4 1.8 0.4 6.6 12.8Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - 10.0 10.0 10.0 10.0Ukupno ostali troškovi 0.3 0.7 0.4 3.3 16.1 12.8 28.9 44.1

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 12.0 10.0 (2.0) 62.5 71.6 9.1 209.7 293.2



UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 12.0 10.0 (2.0) 62.5 78.8 16.3 216.9 300.5



UKUPNO 12.0 10.0 (2.0) 62.5 78.8 16.3 216.9 300.5


Ured registrara 1 1 - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - 1 1 - -


Ured registrara 3 1 (2) 1 1 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici 3 1 (2) 1 1


A.2.8

Služba za pravno savjetovanjeUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Toby Cadman





budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 53.2 59.8 6.6 290.9 348.0 57.1 1,311.7 2,171.2Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 35.9 38.3 2.4 131.1 152.0 20.9 847.6 2,275.4UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 89.0 98.0 9.0 422.0 500.0 78.0 2,159.2 4,446.6

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 1.8 3.2 1.4 7.3 14.3 7.1 71.6 170.5Troškovi putovanja i dnevnice 1.5 4.9 3.4 22.1 28.4 6.2 89.7 212.9Seminari i konferencije 0.1 0.2 0.1 2.4 0.4 (2.0) 1.2 2.5Kancelarijski troškovi 1.3 4.4 3.1 10.2 18.9 8.8 97.2 231.1Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 4.8 12.7 7.9 42.0 62.0 20.1 259.7 616.9





Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 7.6 79.0 71.4 95.7 424.8 329.1 1,800.6 3,345.9

Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori 48.1 - (48.1) 166.1 - (166.1) - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 55.7 79.0 23.3 261.9 424.8 163.0 1,800.6 3,345.9

UKUPNO 150.5 189.7 39.2 732.8 1,122.4 389.6 4,355.0 8,544.9


Ured registrara 8 11 3 7 1 Konsultanti 3 - (3) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 2 10 8 8 4 Pomocno osoblje 6 - (6) - - Pripravnici 1 2 1 2 1

Ukupan broj osoblja 20 23 3 17 6 Domaće osoblje

Ured registrara 24 27 3 27 27 Konsultanti 1 - (1) - - Pripravnici 7 5 (2) 5 5

Ukupan broj osoblja 32 32 - 32 32 UKUPNO 52 55 3 49 38

A.2.9

Služba za podršku TužilaštvuUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Upravni odbor





budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 3.6 14.5 10.9 132.8 117.8 (15.0) 294.2 294.2Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 0.6 - (.6) 1.7 - (1.7) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 4.2 14.5 10.3 134.5 117.8 (16.7) 294.2 294.2

Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.1 0.1 0.0 1.2 0.7 (.6) 2.0 2.0Troškovi putovanja i dnevnice 2.5 2.4 (.1) 6.3 3.9 (2.4) 4.5 4.5Seminari i konferencije 0.1 1.2 1.1 0.9 6.4 5.6 19.0 19.0Kancelarijski troškovi 0.1 3.3 3.2 4.1 19.7 15.6 59.3 59.3Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.7 7.0 4.3 12.4 30.7 18.2 84.8 84.8







UKUPNO 11.3 21.5 10.2 167.1 209.1 42.0 439.6 439.6


Ured registrara 1 2 1 - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -


Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici 1 - (1) - -

Ukupan broj osoblja 1 - (1) - - UKUPNO 2 2 - - -

A.2.10

Služba za međunarodni protokolUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euros 000's A.2.11

Manager: Enco Bianchi





budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 15.8 7.8 (8.1) 91.5 48.7 (42.8) 104.0 104.0Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 8.9 7.2 (1.7) 35.6 31.8 (3.9) 150.2 378.1UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 24.7 14.9 (9.8) 127.1 80.5 (46.6) 254.2 482.1

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.6 0.6 0.0 2.1 3.1 1.0 13.2 32.4Troškovi putovanja i dnevnice 0.9 0.1 (.8) 9.1 7.6 (1.5) 13.2 22.4Seminari i konferencije 0.8 - (.8) 0.8 0.2 (.6) 0.6 1.2Kancelarijski troškovi 2.0 0.6 (1.4) 5.0 2.5 (2.5) 11.1 26.7Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 4.2 1.2 (3.0) 17.1 13.5 (3.6) 38.1 82.7

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 28.9 16.2 (12.8) 144.2 93.9 (50.2) 292.3 564.9

Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima 1.4 - (1.4) 1.4 - (1.4) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE 1.4 - (1.4) 1.4 - (1.4) - -


UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 30.3 16.2 (14.2) 145.7 106.6 (39.1) 305.0 577.5



UKUPNO 30.3 16.2 (14.2) 145.7 106.6 (39.1) 305.0 577.5

- - - - - - - - Broj osoblja

Međunarodno osobljeUred registrara 2 1 (1) - - Konsultanti 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -


Ured registrara 7 6 (1) 5 5 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -


A.2.11


Služba za podršku svjedocima i žrtvamaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal

Euri 000






budzetu


2006


projekat


Javno informisanje - - - 1.3 1.3 - 1.3 1.3ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju - - - 12.5 12.5 - 12.5 12.5Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi - - - 1.6 1.5 (.1) 1.5 1.5Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 5.4 4.4 (1.0) 4.4 4.4Ukupno ostali troškovi - - - 20.8 19.8 (1.0) 19.8 19.8

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI - - - 20.8 19.8 (1.0) 19.8 19.8


Kapitalni troškovi 169.3 - (169.3) 1,273.1 2,480.0 1,206.9 2,480.0 2,480.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 169.3 - (169.3) 1,273.1 2,480.0 1,206.9 2,480.0 2,480.0

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 169.3 - (169.3) 1,294.0 2,499.8 1,205.8 2,499.8 2,499.8



UKUPNO 169.3 - (169.3) 1,294.0 2,499.8 1,205.8 2,499.8 2,499.8


Ured registrara - - - - - Konsultanti - - - - - Pripravnici - - - - -


Ured registrara - - - - - Konsultanti - - - - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPNO - - - - -

A.3.1

Renoviranje objektaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000






budzetu


2006


projekat


Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju - - - - - - - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - 0.5 0.5 0.5 0.5Ukupno ostali troškovi - - - - 0.5 0.5 0.5 0.5

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI - - - - 0.5 0.5 0.5 0.5

Pritvor/zatvor - - - (.1) - 0.1 - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - (.1) - 0.1 - -

Kapitalni troškovi - - - 1,529.4 1,530.5 1.1 1,531.0 1,531.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 1,529.4 1,530.5 1.1 1,531.0 1,531.0

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA - - - 1,529.3 1,531.0 1.7 1,531.5 1,531.5



UKUPNO - - - 1,529.3 1,531.0 1.7 1,531.5 1,531.5






- - - - -

A.3.2- - - - -

Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminalFinansijski izvještaj: juni 2005.

Pritvorska jedinica

Euri 000

Rukovodilac: Biljana Potparić





budžetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 4.9 - (4.9) 46.0 - (46.0) - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 1.2 - (1.2) 4.1 - (4.1) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 6.1 - (6.1) 50.1 - (50.1) - -

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.3 - (.3) 0.2 - (.2) - - Troškovi putovanja i dnevnice 2.0 - (2.0) 6.1 - (6.1) - - Seminari i konferencije 0.2 - (.2) 0.4 - (.4) - - Kancelarijski troškovi 0.0 - (.0) 8.3 - (8.3) - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.5 - (2.5) 15.0 - (15.0) - -



Kapitalni troškovi 5.3 - (5.3) 6.1 - (6.1) - - UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 5.3 - (5.3) 6.1 - (6.1) - -


Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 40.4 - (40.4) 99.5 - (99.5) - -

Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 40.4 - (40.4) 99.5 - (99.5) - -

UKUPNO 54.3 - (54.3) 170.7 - (170.7) - -


Ured registrara 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 5 - (5) - - Vlada 3 - (3) - - Pripravnici - - - - -

Ukupan broj osoblja 9 - (9) - - Domaće osoblje


Ukupan broj osoblja 1 - (1) - - UKUPNO 10 - (10) - -

A.3.3

Služba za podršku Sudu i Tužilaštvu BiHUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000






budžetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 0.5 - (.5) 3.9 - (3.9) - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 3.4 - (3.4) 25.1 - (25.1) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 3.9 - (3.9) 29.0 - (29.0) - -

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju (.0) - 0.0 (.0) - 0.0 - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - 0.7 - (.7) - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.2 - (.2) 0.7 - (.7) - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 0.1 - (.1) 1.4 - (1.4) - -


Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima 12.1 - (12.1) 12.1 - (12.1) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE 12.1 - (12.1) 12.1 - (12.1) - -





UKUPNO 33.2 - (33.2) 93.6 - (93.6) - -


Ured registrara - - - - - Vlada 6 - (6) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 2 - (2) - - Pripravnici - - - - -




A.3.4

Tužilaštvo - Organizovani kriminalUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: John McNair





budžetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 0.2 - (.2) 0.2 - (.2) - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 0.2 - (.2) 0.2 - (.2) - -

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju - - - - - - - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi - - - - - - - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi - - - - - - - -

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 0.2 - (.2) 0.2 - (.2) - -



UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 0.2 - (.2) 0.2 - (.2) - -



UKUPNO 19.1 - (19.1) 19.1 - (19.1) - -


Ured registrara - - - - - Vlada 6 - (6) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 1 - (1) - - Pripravnici - - - - -



Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPNO 7 - (7) - -

A.3.5

Org.kriminal -Sud BiHUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000






budzetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 0.3 - (.3) 16.4 - (16.4) - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 0.3 - (.3) 16.4 - (16.4) - -

Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.0 - (.0) 0.1 - (.1) - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi (.0) - 0.0 0.5 - (.5) - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 0.0 - (.0) 0.5 - (.5) - -

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 0.3 - (.3) 17.0 - (17.0) - -



UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 0.3 - (.3) 17.0 - (17.0) - -



UKUPNO 0.3 - (.3) 17.0 - (17.0) - -


Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada - - - - - Pripravnici 1 - (1) - -



Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPNO 1 - (1) - -

A.3.6

Komisija za nadzor u prelaznom periodu Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000






budžetu


2006


projekat


Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju - - - - - - - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi - - - - - - - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 2.1 - (2.1) - - Ukupno ostali troškovi - - - 2.1 - (2.1) - -

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI - - - 2.1 - (2.1) - -



UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA - - - 2.1 - (2.1) - -



UKUPNO - - - 2.1 - (2.1) - -


Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada - - - - - Pripravnici - - - - -




A.3.7

Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminalFinansijski izvještaj: juni 2005.

Unutrašnja i vanjska revizija

Euri 000






budžetu


2006


projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 5.9 - (5.9) 66.5 - (66.5) - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 4.6 - (4.6) 29.2 - (29.2) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 10.5 - (10.5) 95.7 - (95.7) - -

Javno informisanje - - - 1.3 1.3 - 1.3 1.3ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.3 - (.3) 12.7 12.5 (.2) 12.5 12.5Troškovi putovanja i dnevnice 2.0 - (2.0) 6.8 - (6.8) - - Seminari i konferencije 0.2 - (.2) 0.4 - (.4) - - Kancelarijski troškovi 0.2 - (.2) 11.1 1.6 (9.6) 1.6 1.6Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 7.5 4.9 (2.7) 4.9 4.9Ukupno ostali troškovi 2.7 - (2.7) 39.9 20.3 (19.6) 20.3 20.3

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 13.2 - (13.2) 135.6 20.3 (115.3) 20.3 20.3

Pritvor/zatvor - - - (.1) - 0.1 - - Podrška svjedocima 12.1 - (12.1) 12.1 - (12.1) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE 12.1 - (12.1) 12.0 - (12.0) - -

Kapitalni troškovi 174.6 - (174.6) 2,808.6 3,900.3 1,091.7 3,900.3 5,459.4UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 174.6 - (174.6) 2,808.6 3,900.3 1,091.7 3,900.3 5,459.4

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 199.8 - (199.8) 2,956.2 3,920.6 964.4 3,920.6 5,479.7



UKUPNO 276.2 - (276.2) 3,125.7 3,920.6 794.9 3,920.6 5,479.7


Ured registrara 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 8 - (8) - - Konsultanti - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada 15 - (15) - - Pripravnici 1 - (1) - -




A.3.8- - - - -


Troškovi ispod crteUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal

Documents

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminal u ... UR/Bosnian_June_Qtrl_Report.pdf · miliona ili 60% obećanih donatorskih sredstava. Od 9,8 miliona tih sredstava koja