UY BAN NHAN DANTHANH PHO cAM PHA

S6: 1961TTr-UBND

CQN9 HoA xX HQI CHU NGHiA VlE:TNAMDQc l~p -Tl! do- H~Dh phuc

Cdm Phd, ngay,'{O thong 12 ndm 2018

TO TRiNHV~ vi~c thOD, qua dl! toan DgaDsach dja phtrong,

phuong an phan bo DgaDsach thanh pha va mQt sa bi~Dphapdi~u haDh DgaDsach Dam 2019

Kinh gui: HQi daDg nhfin dfin thanh pha khoa XX- Ky hep thif tam

Can cir Luat T6 chirc Chinh quyen dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can cir Lu~t Ngan sach nha mroc ngay 25 thang 6 nam 2015;

Can cir Nghi dinh s6 3112017IND-CP ngay 23/3/2017 cua Chinh Phu ban hanhquy chS l~p, tham tra, quyet dinh kS hoach rei chinh 05 nam dia phuong, kS hoachd~u tu cong trung han 05 nam dia phirong, kS hoach rei chinh - ngan sach nha mroc03 nam dia phirong, dir toan va phan b6 ngan sach dia phirong, phe chuk quySt toanngan sach dia phuong hang nam;

Can cu Nghl. quySt s6 INQ-HBND ngay 112/2018 cua HQi d6ng nhandan tiM Quang Ninh vS dv toan thu ngan sach nha nuac, chi ngan sach dia phuong,phan b6 dv toan chi ngan sach cAptiM va co chS, bi~n phap diSu hanh ngan sach diaphuong nam 2019;

Can cu QuySt dinh s6 IQD-UBND ngay 112/2018 cua Uy ban nhandan tiM Quang Ninh vS vi~c giao dv to~ thu, chi ngan sach nha nuac nam 2019;

Uy ban nhan dan thanh ph6 kinh trinh HQid6ng nhan dan thanh ph6 thong quadVtoan ngan sach dia phuong, phuong an phan b6 ngan sach thanh ph6 va mQts6 bi~nphap diSu hanh ngan sach nam 2019 nhu sau:

I. Dl! toaD DgaDsach dla phtrong, phuong aD phaD b8 Dgao sach thaohpha Dam 2019:

1. T6ng thu ngan sach Nha nuac tren dia ban 11.153.200 tri~u d6ng

2. Thu ngan sach dia phuong 1.641.700 tri~u d6ng

Thu ngan sach dia phuong huang theo phan cAp

Can d6i tir ngu6n dv phong CCTL

3. T6ng chi ngan sach dia phuong

a, Chi ~u tuphat triSn

Til ngu6n thu tiSn su d\lI1gdAt

Til ngu6n thu phi bao v~moi truOng

1.323.429,6 tri~u d6ng

28.000 Tri~u d6ng

1.351.429,6 tri~u d6ng

596.600 tri~u d6ng

315.000 tri~u d6ng

222.400 tri~u d6ng

1

- Tir nguon thu dong gop

- Til nguon thu tiBnthue ~t

b, Chi thirong xuyen

Chi str nghiep kiSn thiStkinh tS

Chi sg nghiep moi tnrong

- Chi su nghiep khoa hoc cong nghe

Chi sir nghiep y tS

- Chi sg nghiep giao due - dao tao

- Chi sg nghiep van hoa thong tin, PTTH

Chi su nghiep thS due thS thao

- Chi quan Iy hanh chinh

- Chi dam bao xii h<)i

Chi an ninh - quoc phong

- Chi khac ngan sach

c, Dir phong

45.000 trieu d6ng

14.200 trieu d6ng

717.830,4 trieu d6ng

72.203,9 trieu d6ng

133.920 trieu d6ng

3.000 trieu d6ng

34.590,1 trieu d6ng

270.261,7 trieu d6ng

9.676,4 trieu d6ng

880 trieu d6ng

135.279,4 trieu d6ng

25.666,8 trieu d6ng

21.367 trieu d6ng

10.985,1 trieu d6ng

36.999,3 trieu d6ng

II. Thuc hi~n di~u hanh ngan sach nam 2019.Nam 2019, tiSp tuc thirc hien phan c~p nguon thu, nhiem vu chi thea quy

dinh t~i Nghi quySt s6 38/2016INQ-HDND ngay 07/12/2016 cua HDND tinh vBphan c~p ngu6n thu, nhi~m V\l chi, cy I~phan chia (%) cac khoan gifra ngan sach cacc~p chinh quyBn dia phuong; dinh muc phan be, chi thuOng ngan sach dja phuanggiai do~ 2017- 2020; Nghi quySt s6 39/2016INQ-HDND ngay 07/12/2016 cuaHDND tinh vB co chS bi~n phap diBu hanh ngan sach dja phuong nam 2017; NghiquySt s6 15INQ-HDND ngay 23/12/2016 cua H<)id6ng nhan dan thanh ph6 vB dgtoan ngan sach dia phuong va phuan~ ~ phan be, ngan sach; m<)ts6 bi~n phap diBuhanh ngan sach nam 2017; Nghi quyet so 32INQ-HDND ngay 26/12/2017 cua H<)id6ng nhan dan thanh ph6 Cftm Pha vBdg toan ngan sach dja phuong va phuang anphan b6 ngan sach thanh ph6; m<)ts6 bi~n phap diBu hanh ngan sach nam 2018.Ngoai ra, til nam 2019 co m<)ts6 diSm mm nhu sau:

1. VBthu ngan sach:a, Ngu6n thu tiBn su d\lng d~t:

, - Ngu6n ~u tiBn su ~\lng d~t til d~t doi du 9ua vi~c c~,Pgi~y chUng nh~nquyen su d\lng dat va chuyen m\lc dich su d\lng dat: DuQ'Ccap bo sung co m\lctieu cho cac phuOng 50% s6 thu thea kS ho~ch thanh ph6 giao va 100% s6 tangthu dS b6 tri chi dfiu tu xay dgng co ban. Rieng d6i v6i cac phuOng cam kSt sudl,lllg 100% v6n phuOng dS dfiu tu nang c~p, cai t~o, sua chua quy m? Ian caccong trinh tfl,l sa co quan, xay m6i truOng h9C tren dia ban duQ'Csg dong y cuathanh ph6 thi duQ'cc~p b6 sung co m\lCtieu 100% s6 thu thea kS ho~ch giao.

2

- Nguon thu ti~n su dung dAtill cac vi tri d~t nho le, xen ke trong khu dancu do UBND cac phuong l~p quy hoach, thanh ph6 dAu gia, khong dau tu xaydung k~t c~u ha t~ng kY thuat thi duoc b6 sung co m\1Ctieu 100% cho cac phuongdS b6 tri chi d§.utu xay dung co ban.

b, Nguon thu dong gop:D6i voi nguon thu tien cong due tai D~n Cira Ong: Nam 2019, giao thu

dong gop f)~n Cira Ong: 30.000 Trieu d6ng, nQP ngan sach cftp thanh ph6 dS thuchien d§.u tu, tu b6 cac cong trinh Den Cira Ong. S6 tang thu dtroc dS lai choUBND phirong Cira Ong chi d§.utu xay dung co bin cac cong trinh tren dia banphirong.

2. v~chi ngan sach:a, Chi d§.utu Xay dung co ban:- Viec phan b6 v6n dam bao thea quy dinh cua Luat Ngan sach nha nuac,

Lu~t d§.u tu cong va thea quy dinh t~i Nghi quy~t s6 16/20161NQ-fIDND ngay27/7/2016 cua HQi d6ng nhan dan tinh v~ phan cftp nhi~m V\l chi d§.utu phat triSn.V6n k~ ho~ch d§.u tu phat triSn nam 2019 dugc phan b6 thea thu tv uu tien sau:(1) Uu tien thanP toan cho cac dv an hoan thanh da: co quy~t toan; (2) Dv anchuySn ti~p va hoan thanh; (3) V6n chuAn bi d§.utu; (4) Cac dv an kh6i cong mainam 2019: Chi x~m xet sau khi da:thvc hi~n cac nQi dung uu tien neu tren va dudi~u ki~n can d6i k~ ho~ch v6n.

- Nam 2019, thvc hi~n phan b6 v6n dau tu phat triSn cho cac nhi~m V\l quyho~ch thea quy dinh cua Lu~t Quy ho~ch.

b, Chi thuqng xuyen:b.1. D6i vai giao quy~n tv chu cho cac dan vi sv nghi~p cong l~p:Nam 2019, can cu kha nang thu thvc t~ cua cac dan vi, giao chi tieu thu tv

dam bao dS chi thuOng xuyen cua cac dan vi sv nghi~p nhu sau:- Trung tam Truy~n thong va Van hoa: 1.1S0 tri~u d6ng (tlf tlam baa 100%

kinh phi chi IU011g,ph¥- cdp luang va cac khaan tlong gop thea luang cha nguailam vi¢c tluf)'cxac tlinh va bJng 28% t6ng kinh phi chi thuang xuyen giaa tlf chucua tlan vi).

- Trung tam Giao d\1c ngh~ nghi~p va Giao d\1c thuOng xuyen: 400 tri~ud6ng (tlf tlam baa 55% kinh phi chi luang, ph¥-cdp luang va cac khaan tlong gopthea luang cha nguiri lam vi¢c tluf)'cxac tl/nh va ngiin sach nha nuac tlam baa45%; bJng 17% t6ng kinhphi chi thuang xuyen giaa tlf chu cua tlan vi).

- Van phong Dang Icy quy~n su d\1ng dftt: 4S0 tri~u d6ng (tlf tlam baa100% kinh phi chi luang, ph¥- cdp luang va cac khaan tlong gop thea luang changuai lam vi¢c tlwlc xac tlinh va bJng 40% t6ng kinh phi chi thuang xuyen giaatlf chu cua tlan vi).

- Trung tam Dich V\l ky thu~t nong nghi~p: 9S0 tri~u d6ng. Trong do: Thuphi kiSm soat gi~t m6: 7S0 Tri~u d6ng; Thu tir kinh doanh dich V\l: 200 Tri~u d6ng(tlf tlam baa 100% kinh phi chi luang, ph¥-cdp luang va cac khaan tlong gop thealuang cha nguiri lam vi¢c tluf)'cxac tl/nh va bJng 62% kinh phi chi thuang xuyengiaa tlf chu cua tlan vi).

3

b.2. MQt s6 diSm moi trong giao du toan chi thirong xuyen 2019

- M~t bfutg chi nam 2019 cua cac dan vi cAphuyen, xa duoc tinh tren mireluang co sa 1,39 Trieu d6ng, trong do: (i) Da bao g6m cac chinh sach do Trung irongva tinh ban hanh dSn thang 10/2018; (ii) Ph§n kinh phi tang luang, phu cAp tir 1,3Trieu d6ng len 1,39 Trieu d6ng duoc can d6i tir nguon cai each tiSn luang cua cAphuyen, cApxa va nguon tien luang dS lai tai dan vi.

- Nam 2019, thirc hien chuyen mQt s6 nhiem vu chi ill cAp xa vS ngan sachcAphuyen:

+ Kinh phi chi cham soc sire khoe ban dfru cho ngiroi cao tu6i diroc can d6ivao chi sir nghiep y ts, giao trong du toan dfrunam cho phong Y tS.

+ Kinh phi sua chua, thay thS trang thiet bi truyen thanh thon, ban diroc cand6i vao chi S\1'nghiep phat thanh.

- Nam 2019, thirc hi~n chuySn s6 bien chS thuQc kh6i quan ly nha nuac(phong NQi V\l, Thanh tra) cua cac co quan hgp nhAt sang Thanh uy quan ly; djnhmuc chi ho~t dQng d6i vai s6 bien chS miy dugc tinh b~ng dinh muc chi ho~t dQngcua bien chS kh6i Dang theo chi d~o cua Ban ThuOng V\l Tinh uy t~i Thong baoKSt lu~n s6 1184-TB/TU ngay 12/1112018.

- B6 sung co m\lc tieu cho UBND cac phuOng, xa kinh phi sua chua, cait~o, n~o vet cong trinh thoat nuac trong khu dan cu va duy tri h~ th6ng di~n chiSusang cho 3 xa tiI ngu6n S\1'nghi~p thj chinh cua thanh ph6: 5.500 Tri~u d6ng.

- Th\1'chi~n h6 trg xi mang lam dUOnggiao thong trong cac thon, khu choUBND cac phuOng, xa.

- Nam 2019, th\1'Chi~n he; trg cac phuOng, xa kinh phi duy tri h~ th6ng m~gkhong day (Wifi) cong cQng, muc he; trg 2 Tri~u d6ng/khu ph6/nam.

III. MQtsAbi~n pbap quan Iy va cti~ubanb ngan sacb nam 2019.1. v~tbu ngan sacb nba mfo'c:DS dam bao hoan thanh m\lC tieu tim ngan sach nam 2019, cac phong, ban,

dan vj va chinh quySn phuOng, xa phai nang cao nh~ thuc, xac djnh ra trachnhi~m thu ngan sach la nhi~m V\lchinh trj trQng tam, tiI do dS ra nhUng nhi~m V\l,giai phap C\lthS, sat th\1'Cti@n,phat huy kSt qua da d~t dugc trong nam ngan sach2018 va khic ph\lc nhUng h~n chS, phAn dAu hoan thanh kS ho~ch thu ngan sachnam 2019.

- Tang cUOng cong tac kiSm tra, giam sat vi~c t\1'ke khai nQp thuS, he; trgcho nguai nQp thuS nh~m giai quySt kjp thai nhUng kho khan, vuang mic. Tangs6 lugng cac d6i tugng nQp thuS dugc thanh tra theo kS ho~ch va kiSm tra dQtxuAtd6i vai cac doanh nghi~p co dAu hi~u vi ph~m phap lu~t thuS, xu ly nghiem d6ivai cac hanh vi vi ph~m theo quy dinh cua phap lu~t dS ch6ng thAt thu ngan sach.

- Nang cao ho~t dQng cua Ban chi d~o tang cUOng diSu hanh thu chi ngansach thanh ph6, d~c bi~t la Ban chi d~o diSu hanh thu ngan sach. T~p trung chi d~oquySt li~t cong tac thu ngay tiI dfru nam; hang tufrn, thang, quy t6 chuc hQP, danhgia tinh hinh th\1'Chi~n thu ngan sach dS co cac giai phap kjp thai nh~m khai thac

4

triet d8 cac nguon thu; thanh l~p cac T6 thu ngan sach do lanh dao Uy ban nhandan thanh ph6 lam t6 tnrong, tnrong cac phong ban chuyen mon lien quan d8n linhV\lC lam thanh vien, thirc hien kiem tra, don d6c thu dam bao thu triet d8 cacnguon thu nQP vao ngan sach; tang cuong str ph6i hop chat che giira cac phong,ban, dan vi va chinh quyen phirong, xa d8 phan dAuhoan thanh kS hoach thu ngansach thanh ph6.

- DAy manh cong tac tuyen truyen vS chinh sach phap lu~t thue, thirongxuyen kiem tra, ra soat d8 nam b~t kip thai s6 IUQ'Ilg,tinh trang hoat dQng cuadoanh nghiep, hQkinh doanh tren dia ban dua vao dien quan IY.

- Ti8p tuc tri8n khai d6ng bQ cac bi~n phap thu nQ'd(mg thu8. Thvc hi~n rasoat, phan !o~i nQ',t6ng hQ')J~hinh xac s6 tiSn thu~ nQ',phan tich nguyen nh~n nQ'cua timg doi tUQ'IlgnQ'thue de co giai phap don doc thu nQ'hi~u qua h~n chS phatsinh nQ'mai, dQng vien kip thai ngu6n lvc cho NSNN.

- Thvc hi~n co hi~u qua cong tac ra so8.1,th6ng ke va xac dinh doanh thu d6ivai cac hQ, ca nhan kinh doanh tren dia ban thea dung chi d~o t~i Chi thi 08/CT­UBND cua UBND tinh. UBND cac phuOng, xa chu dQng ph6i hgp vai cac DQithu8 ra soat l~i vi~c quan ly thu8 d6i vai cac hQ kinh doanh tren dia ban phuOngnhAtla cac hQkinh doanh nha nghi, nha trQ,Karaoke, nha hang, quan an, ... dam baothu thu8 dUng nganh nghS, d6i tuQ'Ilg.TruOng hgp c~n thi8t, bao cao Uy ban nhandan thanhj)h6 thanh l~p cac doan ki8m tra lien nganh d8 thvc hi~n.

, - Tang cUOn&ki8m tr,a vi~c chfip hanh ke khai, nQP thu8 96i vai cac nhathau thi cong san lap m~t bang, cac dan vi tinh ngoai thi cong Hip d~t cac congtrinh xay dvng C(J ban tren dia ban. Ti8p t\lc t~p trung don d6c cac dan vi tinhngoai ke khai nQp thu8 gia tri gia tang d6i vai doanh thu phat sinh.

- Tang cUOngkhai thac ngu6n thu tiSn su d\lng dfit:

+ Tang cUOng cong tac cApgiAy chUng nh~n quySn su d\lng dAta, dAtnongnghi~p; hgp thuc hoa quySn su dvng dfit a cho cac hQdan d6i vai cac di~n tich dAtkhong du diSu ki~n dAu gia thea quy dinh; ra soat, diSu chinh quy ho~ch su d\lngdfit, t~o diSu ki~n cho cac t6 chuc, ca nhan duQ'cchuy8n m\lc dich su d\lng dfit chophil hgp vai tinh hinh thvc t8 su d\lng dfit, tang ngu6n thu tiSn su dvng dfit theaquy dinh.

+Th6ng ke, ra soat tinh hinh su dvng dfit, quy dfit cua cac phuOng xa d8 quyho~ch ban dfiu gia; xay dvng phuang an, k8 ho~ch dfiu gia dfit va thvc hi~n co hi~uqua cong tac ban dfiu gia dfit. Don d6c cac chu d~u tu cac dv an khu dich V\l dulich va do tm sinh thai Cua Ong t~i khu 4B, phuOng Cua Ong; dv an khu dan cudo thi; khu cac cong trinh cong cQng, du Iich va dich V\l thuang m~i; khu cay xanh'cong vien h6 caM quan t~i cAm Trung, cAm Binh va cAm Thanh, ...dAynhanh ti8ndQthvc hi~n dv an d8 xac dinhnghia V\l tai chinh nQPngan sach.

- Th\!,c hi~n co hi~u qua cac giai phap nh~m thao gO' kho khan cho doanhnghi~p tren dia ban; dAym~ cai cach thu t\lc hanh chinh nhb c~t giam chi phi,t~o mQi diSu ki~n thu~ IQ'id8 doanh nghi~p phat tri8n san xuAt kinh doanh; tichcvc cai thi~n moi truOng d~u tu d8 thu hut cac nha d~u tu nghien cUu, quy8t dinh

5,•

dau tu cac dir an tren dia ban thanh ph6 nham tao them viec lam cho ngiroi dan vadong gop cho ngan sach nha mroc.

- T6 chirc trien khai kip tho; chi dao cua BQ ban nganh, UBND tinh vS thirchien cac giai phap tang cuong quan ly thu ngan sach nha mroc tren dia ban.

2. v~chi ngan sach:- Cac dan vi du toan, UBND cac phirong, xa cAnbam sat dir toan ngan sach

duoc giao dS diSu hanh mQt each linh hoat, dam bao tiSt kiem, hieu qua cu thS:

+ Nghiem tuc thuc hien quy chS thuc hanh tiSt kiem chong lang phi: TiStkiem chi phi di~n mroc, di~n thoai, van phong pham, xang dau, hQi nghi ...; Khicphuc tinh trang chong cheo, lang phi, khong hieu qua trong viec t6 chirc va b6 trikinh phi thvc hi~n cac chuang trinh, dv an, nhi~m V\l; Chi mua sim, bao duOng,sua chua tai san phai can cu quy dinh vS tieu chufin, dinh muc va chS dQquan ly,su d\lng tai san nha .nuoc theo quy dinh; tiSt ki~m t6i da kinh phi t6 chuc IS hQi,hQi thao, khanh tiSt ... su d\lllg ngan sach; H~n chS b6 tri kinh phi di nghien cUu,khao sat nuoc ngoai, mua sim trang thiSt bi dit tiSn. Dam bao ngu6n thvc hi~n cacchS dQ, chinh sach da ban harm, uu tien chi cho con nguai; danh ngu6n cho cac dvan cong trinh tn;mg diSm; dam bao chi an sinh xa hQi; b6 tri du ngu6n dv phongngan sach dS chu dQng d6i pho vm thien tai, dich b~nh va nhUng nhi~m V\l chinhtri phat sinh dQtxu~t.

+ Thvc hi~n chi trong ph~m vi ngu6n thu dugc hu6:ng theo phan c~p va dvtoan dugc giao dAunam, dung tieu chuAn, chS dQ, dinh muc chi tieu da quy dinb.H~n chS t6i da vi~c b6 sung ngoai dV toano Thanh ph6 chi thvc hi~n c~p b6 sungd6i voi cac nhi~m V\l dQtxu~t, c~p thiSt phat sinh ngoai dv toano

- Thvc hi~n cong khai tai chinh, ngan sach nha nuoc theo dUng quy dinh t~iQuySt dinh 25/QD-UBND ngay 08/0112018 cua Uy ban nhan dan tinh.

- Cac dan vi dugc giao quySn tv chu vS tfti chinh thvc hi~n xay d\l'llg quychS chi tieu nQi bQ, quy chS quan ly su d\lllg tai san, thvc hi~n tiSt ki~m chi thuangxuyen dS tang thu nh~p tang them cho can bQ,vien chuc, hgp d6ng lao dQng.

- Tang cUOngthanh tra, kiSm tra, giam sat quan ly ch~t lugng cong trinh vatinh hinh su d\1ng v6n dAutu XDCB; co bi~n phap ch~ chinh, xu ly kip thai cacsai ph~m trong phan b6 va su d\lng v6n ngan sach nha nuoc. Thvc hi~n t6t congtac cong khai tfti chinh d6i voi vi~c phan b6, quan ly, su d\lllg v6n dau tu XDCBthuQc ngu6n v6n ngan sach nha nuoc.

- Tr~ng qua trinh ?iSu. hanh ngan sach, cac J?huOng, xa, ~an vi ph~n d~utang thu de co them nguon bo sung cho nhi~m V\l dau tu phat trien. Vi~c su d\lngngu6n tang thu thvc hi~n theo quy dinh t~i van ban s6 23?0~ND-TCKH ngay02/8/2018 cua UBND thanh pho. Trong truOng hgp dv kien so thu khong d~t dvtoan, UBND cac phuOng, xa phai trinh HDND cimg c~p diSu chinh giam mQt s6khoan chi. Nghiem c~m vi~c su d\lng sai ngu6n, sai m\lC dich, khong l~y ngu6nchi dau tu phat triSn ho~c ngu6n dv phong tang luang dS chi thuOng xuyen.

- Kho b~c nha nuoc thvc hi~n t6t vai tro kiSm soat chi, ph6i hgp vm co quantfti chinh huang dfut cac dan vi phan khai dv toan chi, t6 chuc thvc hi~n va chu dQng

6

c~t giam, khong thanh toan cac khoan chi virot qua ch8 dQ, dinh rmrc, khong du diSuki~n thanh toan, phu hop voi kha nang can d6i va ti8n dQthu cua ngan sach./.

Uy ban nhan dan thanh ph6 kinh trinh HQi dAng nhan dan thanh ph6 xem xetphe chufut.l.j.i

Nui nhDn:- IT Thanh tiy (Bao cao);- IT HDND-UBND TP;-Luu VP(NP)

TM.uY BAN NHAN DANCHUTICH

7

."'.