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UNIVERSIDADE CORPORATIVA
RH
BENEFÍCIO VA VR
Sumário
CONCEITOS .................................................................................................................................................... 3
Vale alimentação e Vale Refeição ............................................................................................................................... 3
CADASTRO ..................................................................................................................................................... 4
Introdução .................................................................................................................................................................. 4
Operadora/Classe do benefício ................................................................................................................................... 4
Histórico...................................................................................................................................................................... 7
Atribuição de funcionários .......................................................................................................................................... 8
PROCESSOS ................................................................................................................................................. 10
Introdução ................................................................................................................................................................ 10
Demonstração do extrato de cálculo ......................................................................................................................... 10
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CONCEITOS
VALE AL IM ENTAÇÃO E VAL E REFEIÇ ÃO
A legislação trabalhista não obriga os empregadores a conceder alimentação (cesta básica,
tíquete-refeição, vale-alimentação etc.) aos seus empregados. Essa obrigatoriedade, quando
existe, decorre do documento coletivo de trabalho (acordo, convenção ou sentença normativa) da
categoria profissional respectiva ou da decisão do empregador em conceder tal benefício por livre
e espontânea vontade. Para assegurá-la a seus empregados, a empresa pode valer-se das normas
que regulamentam o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Diante da flexibilidade de todas estas variações de regras, o processo de VA/VR do módulo
benefícios se propõem a automatizar este processo. Permitindo ao usuário criar a combinação de
regras que melhor atenda o acordo coletivo de trabalho e às necessidades de sua empresa.
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CADASTRO
INTRODUÇÃO
Para atribuir e calcular o benefício aos funcionários de uma determinada empresa, é
necessário realizar o cadastro da operadora através da qual o benefício será fornecido.
Para cada operadora é possível criar diversas classes de benefício (alimentação, refeição,
etc), neste cadastro o usuário irá definir o conjunto de regras que atende ao acordo, convenção ou
sentença normativa.
OPER ADO R A/CL ASSE DO BENEFÍCIO
O cadastro do benefício se faz através da seguinte sequência.
Para facilitar a organização, sugerimos que abaixo da carga “Alimentação/Refeição” seja
cadastrado o nome do fornecedor contratado para o pagamento do benefício. Cada operadora
poderá conter várias classes de benefício (alimentação, refeição, etc), e cada classe terá o seu
conjunto de regras individualmente.
Quando a empresa possui alguma porcentagem de desconto na folha de pagamento, o
usuário deverá informar no campo “Verba para valor da empresa” a verba onde esta porcentagem
será lançada e definir na guia “Limites” o limite de desconto na folha do funcionário. No exemplo,
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utilizamos um limite superior onde o máximo a ser descontado do funcionário será de 20% sobre o
valor pago no Benefício.
Para alimentação, refeição, etc, deve-se sempre utilizar a configuração “Ticket Alimentação”.
No grupo de configurações “Direito ao benefício no afastamento” será definida as regras de
pagamento do benefício quando o funcionário estiver afastado.
Opções:
Integral – Quando esta opção é selecionada significa que o funcionário inserido nesta
classe irá continuar a receber integramente este benefício, mesmo que afastado;
Proporcional – Nesta opção é possível definir um percentual de benefício a ser pago
para o funcionário, mesmo que ele esteja afastado. Também, é possível definir por quanto
tempo o funcionário terá direito ao benefício no período de afastamento.
Campo “% no período pago pela empresa”: percentual do benefício a ser pago no período em
que a empresa é responsável pelo pagamento do afastamento; Campo “% no período de
INSS”: percentual do benefício a ser pago no período em que o afastamento passa a ser de
INSS; Campo “Permanência máxima no INSS (dias)”: limite de dias afastado para o
recebimento do benefício (dias corridos). Após a quantidade de dias informada neste campo,
o funcionário perde o benefício integralmente;
Sem – Esta opção pagará o benefício ao funcionário apenas nos dias trabalhados. A
partir do momento em que estiver afastado, irá perder o benefício até que retorne do
afastamento. É importante destacar que nesta opção o sistema irá pagar o benefício
proporcional aos dias trabalhados.
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Observação:
Para utilizar as opções “Proporcional” e “Sem” do campo “Direito ao benefício no
afastamento” é necessário configurar a Unidade para “Integrar com o módulo
PAGAMENTOS”. Conforme desatacado na imagem abaixo.
É necessário também definir se a empresa utiliza ou não a escala de ponto para
calcular os dias úteis. Esta configuração é realizada no módulo ADM, carga:
“Empresas/Nome da empresa/Parâmetros/Benefícios” conforme apresentado na
imagem abaixo.
Estes parâmetros funcionam da seguinte forma:
Se a opção “Utilizar escala do Ponto” estiver marcado, o sistema irá verificar
os dias úteis conforme a escala do ponto do funcionário. Mas se o funcionário não
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possuir ponto será utilizado o calendário padrão, observando os feriados cadastrados
para a unidade;
Se a opção “Calendário” estiver marcada, será utilizado o calendário padrão,
observando os feriados cadastrados para a unidade. Ou seja, mesmo que o
funcionário possua escala de ponto, o sistema não irá levar em consideração a escala.
Caso a empresa utilize o sábado como um dia normal de trabalho, basta marcar a
opção “Considerar sábado como dia útil”
Para definir se o afastamento será ou não utilizado na proporção do benefício
alimentação/refeição é necessário marcar o flag destacado na imagem abaixo.
HISTÓRI CO
É no histórico do benefício que se define o valor unitário do benefício e quantidade de
itens/tíquetes por mês que serão fornecidos ao funcionário. As opções disponíveis são “Quantidade
fixa” e “Dias úteis”.
Em “Quantidade fixa” além de informar a quantidade de itens/tíquetes por mês, quando o
benefício está configurado para proporcionalizar afastamentos, é necessário definir as regras para
o fechamento da quantidade fixa durante um afastamento. Desta forma o sistema calcula a
quantidade de dias úteis afastado versus dias trabalhados, e lança ou desconta as diferenças para
fechar a quantidade fixa.
Opções:
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“Limite máximo pela quantidade fixa”: como o sistema calcula quantidade de dias uteis
afastado, este flag impede que os dias calculados ultrapassem a quantidade fixa, descontando
a diferença dos dias uteis e fixos do afastamento;
“Paga quantidade fixa mês todo afastado”: Este flag completa a quantidade de dias
uteis até a quantidade fixa, quando o funcionário está afastado um mês inteiro e este mês
possui a quantidade de dias uteis inferior a quantidade fixa;
“Completa dias empresa, afast. e retorno”: se este flag estiver marcado e o mês de
cálculo possuir os dias úteis inferior a quantidade fixa, os dias de empresa serão completados
até a quantidade fixa. Esta regra é aplicada apenas quando o mês de afastamento ou retorno
do funcionário contém somente dias de trabalho e dias pagos pela empresa.
“Completa dias INSS, afast. e retorno”: se este flag estiver marcado e o mês de cálculo
possuir os dias úteis inferior a quantidade fixa, os dias de INSS serão completados até a
quantidade fixa. Esta regra é aplicada apenas quando o mês de afastamento ou retorno do
funcionário contém dias de INSS.
ATRI BUI Ç ÃO DE FUNCIO NÁRI OS
Para atribuir um funcionário a uma determinada classe de benefícios, é necessário cadastrar
o funcionário com a data a qual compreende o início do recebimento do benefício. O mesmo para
finalizar a atribuição ao benefício, basta informar a data término. Estas configurações farão que o
sistema conceda o benefício dentro dos períodos informados, quando existir término.
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Para exceções onde se deseja substituir ou incluir unidades/itens, é possível realizar ajustes
manuais em determinados funcionários. O ajuste pode ocorrer na folha normal do benefício ou na
folha complementar, conforme lançamento realizado. Também, é possível definir uma inclusão
onde o cálculo do benefício se mantem e soma-se a quantidade informada neste lançamento, ou
pode-se substituir o valor final marcando a opção “substituição”, esta irá desconsiderar o valor
gerado pelo cálculo e irá substituir pelo valor lançado (a substituição está disponível apenas em
folhas normais).
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PROCESSOS
INTRODUÇÃO
Os processos são operações mensais na qual o usuário realiza o cálculo do benefício de
VA/VR para posterior a emissão do relatório de compra junto a sua operadora.
Em geral, estes cálculos ocorrem em folhas normais e complementares, dependendo da
necessidade de pagamento do benefício
DEMO NSTR AÇ ÃO DO EXTR ATO DE C ÁL CUL O
A Demonstração analítica do resultado de cálculo tem o objetivo de possibilitar a visualização
dos valores apurados, conforme configuração e situação do funcionário.
Este extrato analítico facilita a conferência dos resultados de cálculo para o benefício de cada
funcionário.
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Como o cálculo do benefício é realizado de forma antecipada, este poderá sofrer alteração até
a data de recebimento do funcionário ou após o recebimento. Nestes casos, o cálculo complementar
auxilia neste controle, complementando uma folha que não havia sido gerada devido ao retorno de
um afastamento ou até mesmo gerando um desconto futuro (Saldo devedor), devido a um
recebimento de benefício seguido de um afastamento por parte do funcionário. A geração inicial de
um saldo devedor sempre ocorrerá através do cálculo complementar, este valor será abatido das
futuras folhas de benefício do funcionário.
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